Programa de Gerencia de Proyectos

Taller de Gerencia de Proyectos

Primer Entregable

CASO DE NEGOCIO
(BUSINESS CASE)
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
PRESENTADO POR:
APROBADO POR:

CDIGO GEAL01
versin 1.0

AMPLIACIN Y MEJORA DE CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA DE

PRODUCCIN DE SALSAS
Rubn Ferro (Jefe de Presupuestos)
FECHA 02 05
Javier San Miguel (Gerente de Finanzas)
FECHA 10 05
Diego Rosado (Vicepresidente de Finanzas)
FECHA 06 06
Paolo Sinchi (Presidente del Directorio)
FECHA 07 06

11
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IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

1. REA

Gerente de Produccin de Planta de Salsas

2. NOMBRE DEL
PROYECTO

AMPLIACIN Y MEJORA DE CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA

DE PRODUCCIN DE SALSAS

3. PATROCINADOR

Gerardo de la Cruz (Director de Desarrollo Tecnolgico)

4. GERENTE PROPUESTO

Carlos Merino (Jefe de Proyectos)

(rea promotora del proyecto)

(Nombre del proyecto)

(Nombre y cargo)

(Nombre y cargo)

5. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

(Para qu se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener. Evento o hecho que amerita o permite la
ejecucin del proyecto)

Necesidad de la organizacin
X
Requerimiento de Cliente
X
Oportunidad para aprovechar
Otro____________________________
Contribuir con los objetivos de la Gerencia de Produccin de Salsas: Incrementar la
produccin actual de salsas picantes (aj y rocoto).
Lanzamientos de nuevos proyectos de Marketing: Producir nuevos productos (salsas no
picantes).

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA
ORGANIZACIN
(A qu objetivo estratgico se alinea el proyecto)

7. PROPSITO DEL PROYECTO

(Beneficios que tendr la organizacin una vez que el producto

del proyecto est operativo o sea entregado)

Nuestro objetivo es estar entre las 250 Incrementar la actual capacidad de

empresas ms grandes de Latinoamrica.
produccin de salsas a 100 toneladas/mes de
salsas picantes (aj y rocoto).
Exceder las expectativas de nuestros clientes
y consumidores ofrecindoles productos
saludables y servicios en constante
innovacin, con la aplicacin de exigentes
estndares de calidad.

DGP-v0903/eWI/rRY/aDE

Permitir la produccin de una mayor variedad

de salsa: 200 toneladas/mes adicionales para
nuevos productos de la misma categora
(huancana).

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CONTEXTO DEL PROYECTO

8. ASUNCIONES

(Factores que, para efectos de planificacin, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o
demostraciones)

1. Los equipos que conforman la actual lnea de produccin estarn disponibles para uso del
proyecto una vez acondicionada su ubicacin por al menos 3 meses.
2. La empresa cuenta con la liquidez para ejecutar el presupuesto establecido.
3. Los proveedores de los equipos a importar cumplirn con las fechas de envo.
9. RESTRICCIONES

(Estado, calidad o sensacin de estar forzado a tomar un determinado curso de accin o inaccin. Una restriccin o
limitacin impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectar el rendimiento del proyecto o de un proceso)

1. El proyecto debe cumplirse antes del 21/05/2012, fecha en la que inicia los proyectos de
Marketing.
2. El presupuesto mximo disponible es de 17 millones de soles.
3. Las instalaciones colindantes con la nave deben permanecer limpias y ordenadas a fin de
no afectar los procesos realizados en ellas.
4. Disponer del 50% del rea del 2do. piso de la nave industrial para la distribucin de la
segunda lnea de produccin.
5. La actual planta de produccin slo puede permanecer parada durante el lapso de 3
meses.
6. Utilizar los equipos de la actual lnea de produccin de salsas como parte de la nueva lnea.
7. La disposicin de los recursos financieros estn sujetos a aprobaciones segn el rango del
importe.
8. No se podr tomar decisiones en los procesos de negociacin, compra y aceptacin de
condiciones comerciales.
9. Para disponer de personal se debe contar con la aprobacin del Gerente del rea de
Proyectos.
10. RIESGOS

(Evento o condicin incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto)

Durante el mes de Agosto todos los proveedores europeos no trabajan debido a que es un
mes de vacaciones.
Atrasos en las importaciones de equipos hasta por un mes de la fecha de entrega indicada.
Que las piezas enviadas por los proveedores, para realizar la instalacin de los equipos, no
sean enviadas completas o que lleguen defectuosas.
Incremento en los precios de las Compras.
Errores de definicin por parte del rea de Produccin.
Accidentes laborales del personal de la empresa y/o contratistas.
Atrasos en los trabajos contratados.

11. POSIBLES POLMICAS

(Puntos de discusin o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos del proyecto)

Que la Vicepresidente de Marketing proponga al Directorio aplazar el lanzamiento de la salsa,

lo cual resultara contradictorio con la premura de entrega de Planta.
Que el Gerente de Produccin de Salsa aplace la fecha de para de la lnea de produccin o
recorte el tiempo estimado de parada (3 meses).

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12. REAS DE LA ORGANIZACIN INVOLUCRADAS

(reas de la organizacin que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su ejecucin o su producto)

Directorio
Desarrollo Tecnolgico
Marketing Corporativo
Supply Chain Corporativo
Finanzas Corporativo
Produccin de Planta de Salsas
Mantenimiento

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organizacin, que son beneficiarias del producto o que tienen un
inters particular sobre el mismo)

DEX (Distribuidoras exclusivas)

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
14. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

(Caractersticas, funcionalidades, soporte, entre otros)

La Alta Direccin requiere ampliar y mejorar la actual capacidad instalada de la nica lnea de
su Planta de Produccin de Salsas en los prximos 12 meses dado que han identificado un
amplio sector del mercado por cubrir, considerando lo siguiente:
Elaborar un diseo de ingeniera de detalle de una sola lnea de produccin
semicontnua que absorba la demanda estimada de 40 toneladas/mes a 100
toneladas/mes de salsas picantes (aj y rocoto) y 200 toneladas/mes adicionales para
nuevos productos de la misma categora (huancana).
Utilizar el 2do. piso de la nave industrial de salsas recientemente construida.
La maquinaria existente deber ser considerada dentro de la nueva lnea de
produccin.
Dotar la planta de equipos fabricados con materiales que cumplan con las normas
sanitarias (DECRETO SUPREMO N 007-98-SA) y normas de lavado (071MINSA.DIGESA.2008): el acero empleado debe ser inoxidable y de Calidad 316L.
La adquisicin de los equipos deben cumplir con el Procedimiento de Compra de
Equipos y Materiales para Inversiones.
Se mantendr el mismo personal operario (4) para la maquinaria existente,
contratndose personal adicional (4).
Capacitar al personal de produccin y mantenimiento en el manejo de las nuevas
mquinas.
Incrementar en 150% la actual capacidad de produccin en la Planta de Salsas para
cubrir los nuevos proyectos de la misma categora.
La distribucin de Planta debe contemplar un rea libre equivalente al 50% del
2do.piso para una ampliacin a futuro de una segunda lnea de produccin.
La lnea de produccin en su totalidad deber ser probada al finalizar las instalaciones
mecnicas, elctricas de automatizacin siguiendo las normas y protocolos del
Laboratorio de Microbiologa.
15. ANLISIS DE VIABILIDAD

(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio hasta su operacin)

Involucramiento del rea de Mantenimiento en el diseo de la nueva lnea de produccin

que pueda restar factibilidad a la perspectiva del rea de Produccin.
Problemas en la lnea actual de produccin que le impidan abastecerse con produccin

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para cubrir los 3 meses estimados como mximo de paro para reubicar la maquinaria en la
nueva lnea de produccin.
Cambio en la priorizacin del proyecto que recorte de disponibilidad de los recursos (rea
disponible, personal, presupuesto, reduccin o cambio en los requisitos).
Entrega de equipos y/o accesorios con problemas de fabricacin o de acarreo y transporte.
Atrasos en las importaciones de equipos comprados.

16. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL

(Factores positivos o negativos que pueden afectar el xito del proyecto una vez que el producto est en operacin)

Utilizacin de la capacidad instalada menor al 50%.

El proceso de pasteurizacin no est correctamente regulado, lo cual cambia las
caractersticas de las salsas.
No se cumplen con las condiciones de seguridad exigidas en el Manual del Programa de
Control de Pruebas.

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS

(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razn o razones por las cuales no se propusieron)

ALTERNATIVA
Ocupar el primer piso, utilizado como
almacn, para la nueva lnea de produccin y
terciarizar el almacenamiento.
Disear 2 lneas de produccin, una para
salsas picantes (aj y rocoto) y otra para no
picantes (huancana).

RAZN PARA NO SER CONSIDERADA

Aprovechar al mximo el rea de la nave tanto
para produccin y almacenamiento.
Optimizar una nica lnea de produccin
empleando limpieza CIP.

RELACIN DE ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2

RETORNO DE LA INVERSIN
FONDOS PARA EL PROYECTO

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