Man Manual de La Calidad Servicios de Ingenieria 2004 PDF

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.
MANUAL DE CALIDAD DE LA
ORGANIZACIN
Elabor: Coordinador Calidad
Revis: Gerente
MD-MC-001
Versin:
Original
Pg.1 de 28
Fecha: 28-Oct-2004
Aprob: Gerente
C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.
ORGANIZACIN
MD-MC-001
Versin:
Original
Pg.2 de 28
Fecha: 28-Oct-2004
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN
0.
0.1
0.2
0.3
RESEA HISTORICA
PRINCIPALES CLIENTES
REQUISITOS DE LOS CLIENTES.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 EXCLUSION
4 RESPONSABILIDADES
5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
6. ORGANIGRAMA
7. REVISION POR LA DIRECCIN
8. COMUNICACIN INTERNA
9. MEJORA CONTINUA
10. PLANEACION ESTRATEGICA
10.1 POLITICA DE CALIDAD
.
10.2 MISION.
10.3 VISION
10.4 OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD
11. MAPA DE PROCESOS
12. CARACTERIZACION DE PROCESOS
12.1 PROCESO DE DIRECCION
12.2 PROCESOS DE REALIZACION
12.3 PROCESOS DE SOPORTE
13. DOCUMENTACIN vs. REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001 -2000
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
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ORGANIZACIN
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Fecha: 28-Oct-2004
INTRODUCCIN
El manual de calidad ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos de la no rma NTCISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de Calidad. Requisitos y con las siguientes normas
de apoyo:
? NTC-ISO 9004:2000 Sistemas de Gestin de Calidad. Directrices para la mejora del
desempeo.
? NTC-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de Calidad. Fundament os y Vocabulario.
Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestin de calidad

implementado para la empresa bajo el enfoque de procesos y teniendo como punto de
partida los principios de gestin de calidad:
? Liderazgo: Mediante la plan eacin estratgica y el despliegue de esta a la organizacin.
? Enfoque al cliente: Tomando como razn de ser la necesidad de satisfacer necesidades
reales y potenciales a nuestros clientes.
? Enfoque basado en procesos: Dando empoderamiento a todos los proces os que se
desarrollan en la Empresa.
? Enfoque del sistema para la gestin: Interrelacionando los procesos para conformar un
todo durante la prestacin de los servicios.
? Enfoque basado en hechos para el sistema de gestin: Mediante actividades de
seguimiento y medicin, las cuales permiten evidenciar el desempeo.
? Participacin de personal: Involucramiento del personal a nivel administrativo y operativo
en la implementacin y mejora del sistema de gestin de la calidad.
? Mejora continua: Implementando desde la s directrices y poltica de la empresa, la mejora
contina en el desarrollo de los procesos.
? Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios del gana gana con proveedores y subcontratistas.
Revis: Gerente
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Fecha: 28-Oct-2004
0. RESEA HISTRICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MULTISERVICIOS DE INGENIERA 1-A. S.A.
Fue creada por el seor Nabith Ahumada y el Ingeniero Nilson Ahumada, la cual surgi por
la necesidad de procesar en moldes la parafina liquida fabricada por la refinera de
ECOPETROL, con ste fin se c ompraba la parafina realizndole un proceso de mejoramiento
(moldeo de parafina) para comercializarlo y distribuirlo, ya que ECOPETROL no venda la
parafina en moldes.
El primer trabajador que empez en MULTISERVICIOS fue el seor Luis Arturo Aldana que
hasta el momento se encuentra laborando con la empresa.
El primer cliente de la empresa fue, Carbo qumica, con la que se empez a negociar con 10
Toneladas de parafina moldeada.
Al ao y medio de estar funcionando la empresa, se empez a trabajar con asfaltos lquidos,

ya que hubo una buena bonanza, con el reparcheo y el arreglo de vas a travs del INVIAS.
El asfalto que se comercializaba eran RC 250 ( Curado Rpido) y el MC 70 ( Curado Medio).
En vista de la necesidad de organizar la empresa por la oportunidad de mercado se inicio
con los aspectos legales de la misma.
Nuestra compaa se constituy el da 14 de Septiembre de 1993 por escritura publica No.

2237 otorgada en la Notaria Primera del circulo de Barrancabermeja.
Actualmente se
encuentra registrada en la cmara de comercio de Barrancabermeja bajo el No. 6838 del

libro respectivo.
Nuestras instalaciones cuentan con un rea aproximada de 18.000 metros cuadrados.
Revis: Gerente
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Contamos con un grupo de Ingenieros distribuidos de manera estratgica en las di ferentes

regiones del pas donde tenemos presencia comercial; personal que cuenta con los recursos
y medios necesarios para ofrecer a cada uno de nuestros clientes, apoyo tecnolgico en las
reas donde se utilizan nuestros productos como materias primas. Dentro de esta asistencia
tcnica deseamos resaltar labores encaminadas a control de equipos de combustin;
asesoras para cadenas de produccin en temas de: ingenieras bsicas de proceso, control
de procesos, seguridad industrial y control de perdidas e ntre otros.
Hemos pasado de facturar a 50 clientes permanentes en el ao 1994 a 370 clientes de todo

el pas (Barranquilla, Cali, Medelln, entre otros) en el 2004. Conviene destacar que a pesar
de las dificultades de la Economa Nacional, las ventas dur ante 2001 y 2002 crecieron
significativamente.
En la actualidad tenemos representantes comerciales en Bogot, Medelln, Barranquilla y

Cali, atendidos por profesionales quienes ofrecen asesora tcnica.
Consideramos como una de nuestras fortalezas el est ar localizados en una zona de alto
desarrollo tecnolgico e industrial, nuestros procesos industriales cuentan con.
Procesos de
Ingeniera y Mantenimiento, Transporte, Contabilidad, Crdito, Cartera,
Jurdico, Contratacin, Despachos y Compras;
sala de juntas, recepcin, gerencia y
laboratorios. Adicionalmente en planta poseemos servicios industriales como, vapor, agua,

aire comprimido, energa elctrica y con una capacidad de almacenamiento de 320.000
galones.
Dentro de la alta gama de productos posee mos los siguientes, prximos a certificar.
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?
Aditivo para gasolina
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MULTIOCTANOL 1-A . Se ha podido comprobar un ahorro
superior al 20% de la gasolina y una notoria mejora del desempeo del motor ( se evita
el cascabeleo y se incrementa la potencia del motor ). el cual resulta muy econmico
comparado con los apreciables beneficios .
Relleno para cables telefnicos subterrneos
WAXFILL GEL LV Contra tipo del
Witco gel .
Aspecto fsico: Producto en gel semi slido, Fundido da un liquido liger amente espeso,
cristalino y amarillo
Producto estable: Mantener alejado de oxidantes fuertes, combustible.
Toxicologa: Puede ser nocivo por ingestin e irritante por contacto prolongado.
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Ubicacin de la sede Principal
Calle 74 No 19-01 barrio Libertad Barrancabermeja
NIT: 800-207932-1
Lnea de atencin al cliente: 6222990
Telfono: 6224477
Fax: 0976200405
Pgina Web: www.multinsa.com
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
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0.1 PRINCIPALES CLIENTES

CIUDAD
CLIENTE
CALI
CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACI ONES S.A

CENTELSA S.A
BOGOTA
INVERSIONES PETRO COMERCIAL
BOGOTA
INVERSIONES Y PETRLEOS S.A
BOGOTA
E.D.S. MOBIL LEYVAS LTDA
BOGOTA
TEXACO 29 LTDA
BOGOTA
ESTACIN V. C. LTDA
CALI
ENERGICAR LTDA
BOGOTA
CONSTANZA MALAGON
BARRANQUILLA, BOGOTA, CALI
ESTACIN DE SERVICIO MOBIL
BOGOTA
TERPEL INTIGUAIRA
DUITAMA -BOYACA
ESTACIN DE SERVICIO LA ISLA
BOGOTA
INVERSIONES MATIZ ALDANA L
LA DORADA
SUPERMERCADO LISTO
BOGOTA
TBAS EXPRESS LTDA
BOGOTA
REAL TRANSPORTADORA S.A.
BOGOTA
INVERSIONES HERRERA ARAUJO
BOGOTA
AUTOCENTRO SOACHA E.U
0.2 REQUISITOS DE LOS CLIENTES

? Productos de Calidad
? Servicio post -venta( Garanta)
? Cumplimiento de especificaciones y tiempos de entrega
? Tecnologa de vanguardia
? Recurso Humano Idneo
? Precios competitivos en el mercado
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0.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTO
PRESENTACIONES
RELLENOS PARA CABLES TELEFONOCOS

Tambor boca ancha por 170 Kilos
WAXFILL GEL LV
BETUN PARA CALZADO
32 GR
BETUN PARA CALZADO
325 GR
BIO-VARSOL 1-A
500 cc,800 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL
XINGRAS 1-A VALVULA
500 cc
XINGRAS 1-A SIN VALVULA
500 cc
XINGRAS 1-A
1 GAL, 5 GAL
LIMPIAVIDRIOS VALVULA
500 cc
LIMPIAVIDRIOS SIN VALVULA
500 cc
LIMPIAVIDRIO 1 - A
1 GAL, 5 GAL
CERA AUTOBRILLANTE 1-A
750 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL
OCTANPLUS
375 cc.
MULTIOCTANOL
750 cc,70 cc, 1GALON, 5 GAL , 55 GAL
ADITIVO DIESEL 1 -A
500 cc, 375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
ADITIVO PARA ACEITE 1 -A
375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
BETUN BLACK SHINE
1000 GR, 325 GR
SILICONA MULTIBRIG
CERA AUTOMOTRIZ
DESENG. K`MURZOL 1-A
1 GALON, 5 GAL , 55 GAL
REFRIGERANTE COOLANT
Revis: Gerente
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Fecha: 28-Oct-2004
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1. OBJETIVO
Presentar la estructura del Sistema de Gestin de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE
INGENIERIA 1A S.A. imp lementado bajo el enfoque de procesos promovido por la norma
NTC ISO 9001:2000, el cual permita facilitar el conocimiento y divulgacin del Sistema de
Gestin de Calidad a los clientes y partes interesadas.
2. ALCANCE
Fabricacin y comercializacin de rellenos para cables telefnicos subterrneos.
Fabricacin y comercializacin de aditivos mejoradores de la combustin para motores a
gasolina.
3. EXCLUSIN
Se excluye del Sistema de Gestin de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA

1-A S.A., la s actividades relacionadas con el numeral 7.3 Diseo y Desarrollo ya que los
productos y /o servicios ofrecidos por la organizacin a sus clientes, se realizan a partir de
criterios definidos y reconocidos a nivel mundial y sus proceso son adecuados a la capacidad
de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.
4. RESPONSABILIDADES
Ser responsabilidad del Gerente, el Coordinador de Calidad, los Jefes de procesos y de los
empleados en general seguir todos los parmetros establecidos en este manual y cump lir
con las normas contempladas en l.
El Manual de Calidad, debe ser difundido al interior de la organizacin y su reproduccin,

distribucin, modificacin y actualizacin solo es permitida por el Coordinador de Calidad.
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5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
La estructura documental define la manera como est documentado el Sistema de Gestin
de la Calidad, esta estructura se presenta en forma de pirmide en donde el grado de
informacin aumenta hacia la base de la pirmide.
-
D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
Manual
de
Calidad
E
X
T
E
R
N
O
S
Planeacin Estratgica
Mapa de procesos
Caracterizacin Procesos
Subprocesos
Actividades
Procedimientos
- Procedimiento Operativos
- Procedimientos Administrativos
- Procedimientos Calidad
Plan de Calidad
Para cada obra

especifico (Si Aplica)
Documentos requeridos para la

planificacin, operacin y control
del proyecto Instructivo Y guas
proyecto
Instructivos,
Guas,
tcnicas, Catlogos.
Fichas
Puede ser normalizados y no norma lizados

(Actas, fotografas, resultados de laboratorio,
informes, entre otros).
Registros
Figura No.1. Estructura de la Documentacin
Los documentos de origen externo actan como elementos de soporte para el correcto
funcionamiento del sistema entre ellos tenemos: fichas tcnicas, Catlogos. Norm as ISO
9000 y 9001, etc.
Los documentos de origen interno se identifican de acuerdo a su letra inicial en la

codificacin de la siguiente manera: P procedimiento, G significa gua, I instructivo, y la
segunda letra determina a que macro proceso per tenece: D significa direccin, R realizacin
y S de soporte.
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6. ORGANIGRAMA ACTUAL DE C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERA 1-A S.A.
La Asamblea de Socios, es la mxima autoridad de la organizacin, se rene una vez por

ao para deliberar l os estados financieros del ao fiscal anterior y el movimiento
administrativo, contable y financiero segn la agenda de trabajo y as mismo, disear
objetivos estratgicos a corto, mediano y largo plazo.
Gerente. Es el representante legal de la entidad en todas las acciones administrativas,

financieras, contables, jurdicas y de acciones legales en su entorno.
Existen tres reas definidas, productiva, administrativa y de comercializacin.
Las responsabilidades del personal de la empresa estn definidas en los perfiles del cargo,
caracterizaciones, procedimientos, instructivos.
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
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7. REVISION POR LA DIRECCIN

Se ha establecido realizar la revisin por la direccin despus de la primera Auditoria Interna
de Calidad y posteriormente se realizar semestr almente. La misma se desarrollara con la
participacin de el Gerente, los accionistas y el coordinador de calidad, evidencindose en el
formato Acta de Reunin
8. COMUNICACIN INTERNA
La comunicacin interna en esta Organizacin se realiza a travs de reuniones formales e
informales con el personal involucrado en el sistema de Gestin de la Calidad. En otras
ocasiones por intermedio de la cartelera se informe sobre las novedades y boletines segn la
ocasin como informacin general.
9. MEJORA CONTINUA
La mejora continua se evidencia a travs de las acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejoras, Auditorias Internas de Calidad, anlisis de los Indicadores de Gestin,
cumplimientos de las metas establecidas, la mejora en la realizacin de los productos y de
los procesos, la tecnificacin de las materias primas y
de la infraestructura
de la
Organizacin, realizacin de la revisiones por la direccin.
10. PLANEACION ESTRATEGICA

10.1 POLTICA DE CALIDAD
C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A. S.A. Empresa dedicada a la fabricacin y
comercializacin de rellenos para cables telefnicos subterrneos y aditivos mejoradores de
la combustin para motores a gasolina, de la industria nacional. Se compromete con la
bsqueda de la satisfaccin del cliente y la mej ora continua de sus procesos, sustentados en
su alta capacidad tcnica y financiera, el recurso humano idneo y cumpliendo con los
requisitos pactados con los clientes.
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
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Pg.14 de 28
Fecha: 28-Oct-2004
10.2 MISIN
C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERA 1 -A S.A. Es una empresa dinmica, rentable y
productiva, lder en la fabricacin y comercializacin de productos qumicos de la lnea
automotriz, industrial y del hogar, mediante un desempeo profesional y eficiente
enmarcados por altos niveles de calidad en los productos y servicios ofrecidos; y a su
vez
aportando con nuestras actividades al no deterioro del medio ambiente.
10.3 VISION
Seremos una empresa slida a nivel nacional y con un importante posicionamiento de
nuestros productos en los mercados internacionales. Con los procesos que realizamos
contribuiremos al crecimiento econmico de la regin y al desarrollo sostenible del pas.
10.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

?
Disminuir el nmero de quejas y reclamos de los clientes.
Incrementar el nivel de satisfaccin del cliente.
Disminuir el nmero de productos no conformes
Garantizar el cumplimiento oportuno de los tiempos de entrega pactados.
Disminuir costos de no calidad
Mantener las maquinarias, herramientas e instrumentos de medicin en adecuadas

condiciones de uso.
Aumentar la rentabilidad de la empre sa.
Mantener el nivel de competencia de la empresa.
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN
11. MAPA DE PROCESOS
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
D
E
L
PROCESOS DE DIRECCION
Gestin
Estratgica y
revisin por la
direccin
PROCESOS
Gestin
Comercial Y
Recepcin De
Pedidos
Flujo de in
Gestin de
recursos
DE
Laboratorio y produccin
REALIZACIN
Almace
y despa
Envasado y
Etiquetado
REQUISITOS
C
L
I
E
N
T
E
PROCESOS
Mejora
Continua
Gestin
y mejora
Elabor: Coordinador de calidad
Recurso
Humano
DE
Gestin
documental
Revis: Gerente
SOPORTE
Mantenimiento
e
Infraestructura
Compras
Versi
Origin

12. CARACTERIZACIN DE PROCESOS
12.1 PROCESO DE DIRECCIN
DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIN ESTRATEGICA Y REVISIN
POR LA DIRECCIN
TIPO DE PROCESO:
REALIZACI
OBJETIVO: Planificar las actividades y recursos necesarios para la implementacin de estrategias que garanticen el
normal de las actividades y procesos de la organizacin.
PROCESOS DE
ENTRADAS
Todos los
del S.G.C.
ENTRADAS
Desempeo global del S.G.C.
Sugerencias del cliente
Informacin general
procesos Requerimientos del cliente
Resultados de auditorias
Oportunidades de mejora
Indicadores de gestin
RECURSOS
Humano (Gerente)
Tcnico (computador,
Internet)
Econmico
RESPONSABLES
Gerente
PARTICIPAN
Representante de la direccin
Responsables de los dems
procesos
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
Anlisis de indicadores de gestin
Verificacin del cumplimiento de los objetivos
propuestos.
Resultados de auditorias internas de calidad.
Revisin de las acciones de mejoramiento del sistema.
Acciones de mejora del proceso.
MEDICIN DEL PROCESO
Indicador satisfaccin del cliente.
ACTIVIDADES
Determinar mecanismos para alcanzar la satisfaccin del
cliente.
Establecer el direccionamiento de la empresa.
Establecer polticas y objetivos de calidad.
Establecer indicadores de gestin.
Efectuar las revisiones por la direccin.
Asignacin de recursos para el S.G.C.
Divulgar en toda la empresa la poltica y objetivos de calidad.
Analizar datos y tomar decisiones.
Misin y V
Poltica y
calidad.
Actas de
Recursos
Acciones
Indicadore
REQUISITOS
NTC ISO 9001:2000 Numerales 5.1,5.2,5.3,5.4,5.6,8.4 y 8.5
REGISTROS DE CONTROL
Acta de reunin
Indicadores de gestin.
Revis: Gerente
Todos los
DOCUM
NTC ISO
Gua de h
decisione
Gua revis
Manual de
Versi
Origin
DIRECCION _
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE RECURSOS
TIPO DE PROCESO:
REALIZACIO
OBJETIVO: Gestionar los recursos tcnicos y econmicos necesarios para la implementacin y mejora continua de
PROCESOS DE
ENTRADAS
ENTRADAS
-
Todos
procesos
S.G.C.
los
del -
Cotizaciones y Facturas
Recepcin de obligaciones
por pagar
ACTIVIDADES
-
Formato de solicitud de
crdito.
Recepcin de cuentas por
cobrar
Prioridad de pagos
Resultados y anexos del
software contable
Necesidad de recursos
RESPONSABLES
RECURSOS
Contadora
Humano
Auxiliar contable
(Gerente,
Auxiliar de
PARTICIPAN
gestin de
Gerente.
recursos)
Jefe de compras
Tcnico
(computador
,software)
Econmico
Deteccin e implementacin de mejoras
Controlar los niveles de cartera.
Facturas vencidas a proveedores
Control de ndices financieros
Disponibilidad de recursos
MEDICIN DEL PROCESO
Liquidez
Consulta diaria de los saldos en los bancos.

Recaudo de cartera
Establecer estrategias para la consecucin de
recursos financieros
Consultar y gestionar crditos con los bancos
Diligenciar solicitudes de crdito.
Estados financieros
Pago a proveedores.
Administracin de la caja menor
Gestionar recursos
Recurso
Compro
Impleme
estrateg
organiza
gestin d
Estado d
actualiza
Registro
crdito.
Compro
Anlisis
Compra
Gestin
Recurso
Gestin
Manteni
REQUISITOS
Los definidos por el cliente.

Los definidos por ley
Los definidos por la organizacin
NTC- ISO 9001:2000 Numeral 6 .1, 6.3, 6.4, 8.3, 8.4,
8.5.
Comprobantes de egresos e ingresos

Registro de estado de cartera de clientes
Revis: Gerente
DOCUME
-
Software
NTC
Versi
Origin

12.2 PROCESOS DE REALIZACIN
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION COMERCIAL Y RECEPCIN

DE PEDIDO
DIRECCIN___
TIPO DE PROCESO:
REALIZACION _
OBJETIVO: Establecer y ejecutar las estrategias para incrementar la participacin en l mercado e identificar los requisitos de los
divulgados al interior de la organizacin el resultado de la solicitud de compra.
PROCESOS DE
ENTRADAS
ACTIVIDADES
ENTRADAS
Consulta en cartera de los clientes
Factu
Orden compra 2
Diligenciar formato de salida de producto de bodega
-Gestin estratgica y Remis
Registros de los clientes Verificacin de la capacidad de cumplimiento a clientes
revisin por la
Forma
y anexos
Elaborar factura
direccin.
produ
Requisitos del cliente
Elaborar remisin y gua de envos
Gestin
de Orden
Directrices de gestin
Recepcin de quejas y reclamos del cliente
recursos
Estrat
estratgica Copia de
Toma de pedidos
Inform
gua de envo de
Visita a clientes actuales y potenciales
recau
producto entregado
Comunicar las ofertas a los clientes
Inform
Certificados de calidad Mantener buenas relaciones con los clientes
Gesti
para los clientes
Identificar y establecer estrategias de mercadeo para
de me
penetrar a nuevos mercados
Modificaciones al contrato u orden de compra 2
RECURSOS
Humano (personal de
recepcin,
Mercaderistas)
Tcnico (computador,
telfono y papelera)
Econmico
REQUISITOS
RESPONSABLES
Director Nacional de ventas

PARTICIPAN
Gerente
Mercaderistas
Gestor comercial
Secretaria
Informe mensual de gestin y cumplimiento demetas (DNV)

Detectar e implementar oportunidades de mejora Revisin de la capacidad para cumplir con los requisitos de cliente.
Los definidos por el cliente y por la organizacin

NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1 y 7.2
Facturas
Orden de compra 2
Registro para clientes
salida de bodega ventas
Software inteligente ANT
MEDICIN DEL PROCESO
Quejas y reclamos
Incremento del volumen de ventas
Revis: Gerente
Recur
Gesti
Gesti
Mante
DOCU
NTC
Gua
Gua
Versi
Origin
DIRECCIN
NOMBRE DEL PROCESO:
LABORATORIO Y PRODUCCIN
TIPO DE PROCESO :
REALIZACIO
OBJETIVO: Establecer, realizar actividades y pruebas pertinentes para la elaboracin de un producto conforme con los requis
Por el cliente y la organizacin
PROCESOS DE
ENTRADAS
ENTRADAS
- Gestin comercial
Y Recepcin de
pedidos
Almacenamiento
y despacho
Envasado y
etiquetado
RECURSOS
Humano ( Ing.
Qumico)
Tcnico
(elementos de
laboratorio)
Econmico
RESPONSABLES
Especificaciones del
cliente
Orden de pedido de
Waxfill
Materias primas para
pruebas y prototipos
Informes de resultados de
mediciones externas
Certificado de calibracin
de Instrumentos
ACTIVIDADES
Orde
del Wa
Produc
para en
Certific
calidad
Envi d
para m
externa
REQUISITOS
Jefe de Laboratorio
PARTICIPAN
Jefe de produccin
- Auxiliar de Laboratorio y
personal involucrado en el
proceso.
Anlisis y balance de materias primas

Reunin de produccin.
General Orden de produccin Waxfill
Determinar materias primas e insumos requeridos
para la produccin.
Produccin del producto (Elaboracin)
Muestras para analizar
Realizar las mediciones de laboratorio requeridas
Realizacin del cerificado de calidad del producto
Auditorias internas
Calibracin y verificin de los equipos e instrumentos de medicin.
Verificacin del cumplimiento de los requisitos de los productos (certificado de calidad)
Detectar e Implementar acciones de mejora
MEDICIN DEL PROC ESO
-
Los establecidos para el producto

Los establecidos por la organizacin
NTC- ISO 9001:2000 NUMERALES 7.1, 7.2, 7.5,
7.6
Orden de produccin
Bitcora de medicin de laboratorio
Registro de verificacin y control para produccin
salida de bodega de materia prima
Orden de produccin
Certificado de calidad Waxfill
Certificado de calidad multioctanol
Informes de resultados de mediciones (externo)
VERIFICACIN DE MEDICIONES EFECTUADAS
Revis: Gerente
Gesti
Gesti
Manten
Recurs
Compr
DOCUM
NTC
Manua
Proced
WAXFI
Proced
MULTI
Proced
Proced
Versi
Origin
DIRRECCION_
NOMBRE DEL PROCESO:
ENVASADO Y ETIQUETADO
TIPO DE PROCESO:
REALIZACION
OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para garantizar la adecuada preservacin y trazabilidad del prod
PROCESOS DE
ENTRADAS
ENTRADAS
-
Laboratorio y
Produccin
Producto liberado para

envasado
Etiquetas de informacin.
Envases
Tapas
Cajas de cartn
RECURSOS
RESPONSABLES
Humano (Jefe de
produccin y
Jefe de produccin.
ayudante)
Tcnico (Maquina
PARTICIPAN
de envasado y
tapado)
Ayudantes
Verificacin de la adecuada preservacin del
producto.
Identificacin del producto para garantizar su
trazabilidad.
Limpieza de la maquinaria de envasado y filtro
Calidad de envases y etiquetas
Detectar e implementar acciones de mejora
MEDICIN DEL PROCESO
ACTIVIDADES
Alinear sistema de mezclado con las mquinas de
envasado
Calibrar mquinas de envasado y tapado
Limpiar o cambiar filtros
Alistar envases y etiquetas
Colocar la etiqueta, y empacar en cajas
Transportar a zona de almacenamiento
Realizar registro de entrega de producto
terminado a bodega
REQUISITOS
NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1, 7.2, 7.5.1,

7.5.3, 7.5.5, 8.3, 8.4,y 8.5.
Los establecidos por la organizacin.
Entrega de producto terminado (entrega Bodega)

Registro de verificacin y control para envasado.
Revis: Gerente
Producto
etiquetad
Registro
control pa
Registro
de produ
No conformidades detectadas en auditoras
Gestin d
Compras
Recurso
Mantenim
Gestin y
DOCUMEN
-
NTC
Gua env
Gua env
Versi
Origin
DIRECCION ____
NOMBRE DEL PROCESO: ALMACENAMIENTO Y DESPACHO
TIPO DE PROCESO:
REALIZACION _
OBJETIVO: Mantener, preservar y controlar el inventario de materias primas y producto terminado, a su vez emitir or
preparar y despachar el producto terminado de acuerdo con la salida de bodega ventas.
PROCESOS DE
ENTRADAS
ENTRADAS
-
Envasado
etiquetado
Gestin
comercial
recepcin
pedidos
RECURSOS
Humano (Jefe
de bodega y
auxiliar)
Tcnico
(sellador )
y de -
Salida de bodega
materia prima
Producto empacado
sin sellado (cajas)
Materias primas
Registro entrega de
producto terminado
Factura
Remisin y gua de
envo
ACTIVIDADES
-
RESPONSABLES
Verificar tapado del producto

Colocar banda de seguridad
Sellar cajas
Rotular caja y No de envo
Realizar el despacho de la mercanca
Entregar materia prima a produccin
Verificacin de inventario
Elaborar orden de produccin del multioctanol
Adjuntar documentacin para el envo del producto.
Adjuntar certificado de calidad del producto.
PARTICIPAN
Ayudante tcnico
NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1, 7.2, 7.5.1,

7.5.3, 7.5.5, 8.3.
Los establecidos por la organizacin.
Orden de produccin
Salida de bodega materia prima
MEDICIN DEL PROCESO

Orden de pro
multioctanol
Producto em
marcado
Registro de e
producto term
transportador
Factura
Remisin y g
Certificado d
producto
Registro de entre
primas
REQUISITOS
Almacenista

Verificacin de niveles de inventario
Verificacin del cumplimiento de requisitos.
Detectar e implementar acciones de mejora
Revis: Gerente
Gestin docu
Recurso hum
Mantenimien
Gestin y me
Compras
DOCUMENT
-
NTC- ISO 90
Gua para el
Versi
Origin

12.3 PROCESOS DE SOPORTE
DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION Y MEJORA
TIPO DE PROCESO:
REALIZACI
OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la realizacin de las auditorias internas de calidad y a su vez
acciones correctivas y preventivas, y el control del producto no conforme.
PROCESOS DE
ENTRADAS
-Todos los procesos

del S.G.C.
ENTRADAS
No conformidades
Programa de auditorias
Resultados de auditorias
internas
Quejas, reclamos y
sugerencias de los clientes
Acciones correctivas y
preventivas tomadas
anteriormente
RESPONSABLES
Coordinadora de calidad
Gerente
-
RECURSOS
Humano
(Gerente)
Tcnico
PARTICIPAN
(computador,
Internet)
Personal de los procesos
Econmico
?
Realizacin de auditorias internas
?
Revisiones de la gerencia
?
Hacer seguimiento de la eficacia de las acciones
correctivas y preventivas tomadas.
?
Detectar oportunidades de mejora
MEDICIN DEL PROCESO
-
SALID
ACTIVIDADES
-
Detectar producto no conforme

Establecer el manejo del producto no conforme
Identificar causas de las no conformidades
reales y potenciales.
Implementar acciones correctivas y preventivas.
Realizar las auditorias internas.
Implementar las actividades de mejora
Informe del
conforme.
Accin corre
Acciones co
preventivas
Resultados
internas
REQUISITOS
NTC- ISO 9001:2000 Numerales 8.1, 8.2.2 , 8.2.3,
8.3, 8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3,
DOCUMEN
REGISTROS
Producto no conforme
Programa de auditoria
Formato Sistema de mejoramiento
Plan de auditoria
Quejas y reclamos (Pgina Web)
Informe de auditoria interna
Plan de accin de auditoria
Sugerencias
Lista de verificacin
Revis: Gerente
Recurso Hu
Gestin doc
Gestin estr
Compras
NTC- ISO 9
Procedimien
Procedimien
Procedimien
Procedimien
Versi
Origin
DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: RECURSO HUMANO
TIPO DE PROCESO:
REALIZACIO
OBJETIVO: Mantener e incrementar el grado de competencia del personal, definir los perfiles de los cargos que afec
para la evaluacin y reevaluacin.
PROCESOS DE
ENTRADAS
Todos los
procesos del
S.G.C.
RECURSOS
Humano (Jefe
de personal)
Tcnico
(computador,
Internet)
Econmico
ENTRADAS
Hojas de vida
Necesidades de contratacin
del personal.
Seleccin del personal
Perfil del personal a
necesitar.
Necesidades de capacitacin.
RESPONSABLES
Jefe de personal
ACTIVIDADES
Realizar perfil de los cargos
Definir responsabilidades del cargo.
Seleccionar el personal de acuerdo al perfil realizado.
Contratar al personal.
Hacer induccin del personal.
Realizar programa de capacitaciones.
Realizar capacitaciones.
Evaluar el personal para asegurar que las capacitaciones
proporcionadas sean eficaces y eficientes.
REQUISITOS
NTC ISO 9001:2000 Numeral 6.2

Ley 100
Secretaria
Ley 50
Responsable de cada proceso del Los establecidos por la organizacin.
S.G.C
Reglamento interno de trabajo
PARTICIPAN

Verificar perfiles definidos
Seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades
Resultados de auditoria
Cumplimiento del programa de capacitaciones
Verificar la efectividad de las capacitaciones realizadas.
Evaluacin del desempeo del personal

Programa de Capacitacin.
Capacitacin y/o induccin.
Hojas de vida
MEDICIN DEL PROCESO

Competencia del personal
Cumplimiento del programa de capacitacin
Revis: Gerente
Versi
Origin
DIRECC
SOPOR
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL
TIPO DE PROCESO:
REALIZ
OBJETIVO: Establecer las actividades requeridas para la elaboracin, revisin, aprobacin, control y seguimiento de
definidos dentro del S.G.C de la organizacin.
PROCESOS DE
ENTRADAS
-
ACTIVIDADES
ENTRADAS
Todos los procesos

del S.G.C.
-
Registros del sistema

Necesidad de la creacin e
identificacin de
documentos para el S.G.C
Necesidad de almacenar y
proteger la informacin
RECURSOS
Humano (Gerente y
coordinador de
calidad)
Tcnico
(computador,
papelera, Internet)
Econmico
RESPONSABLES
Crear toda la documentacin necesaria para el S.G.C.

Planificacin del control de los documentos y registros
Controlar los documentos y registros.
Gestin de documentos externos
Gestin de documentos internos.
Definir la conservacin y almacenamiento de documentos
y registros.
Definir la disposicin de documentos y registros.
Elaborar formatos.
REQUISITOS
Coordinador de calidad
NTC ISO 9001:2000 Numerales 4.2.3,4.2.4.
PARTICIPAN
Todo el personal

Realizacin de auditorias internas
Revisiones por la direccin
Verificar el manejo que se le da a los documentos y registros que se generen.
MEDICION DEL PROCESO
Listado maestro de documentos
Listado maestro de registros
Solicitud de elaboracin y/o modificacin de documentos.
Revis: Gerente
Versi
Origin
DIRECCION ____
NOMBRE DEL PROCESO : MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
TIPO DE PROCESO:
REALIZACION _
OBJETIVO: Mantener en ptimas condiciones de uso de todos los equipos, maquinaria e instrumentos de medicin cuya funcin
PROCESOS DE
ENTRADAS
Procesos
Operativos
ENTRADAS
Programacin
de
Calibracin o verificacin
de los instrumentos de
medicin
Hoja de vida de los
Instrumentos y equipos
Programa
de
Mantenimiento Preventivo.
RECURSOS
RESPONSABLE
Humanos (Personal Jefe de mantenimiento
de mantenimiento)
PARTICIPAN
Tcnicos
Instrumentos
de Coordinador de calidad
medicin
- Personal involucrado
Maquinarias
Econmico
SEGUIMIENTO YMONITOREO DEL PROCESO
Realizar seguimiento a la programacin de
calibracin.
Revisar y Verificar ajuste
Verificacin
seguimiento
del
programa
de
mantenimiento
Actualizacin hoja de vida maquinaria, Equipos e
instrumentos de Calibracin
Detectar oportunidades de mejora e implementarlas.
MEDICION DE PROCESO
Mantenimiento de las maquinarias, herramientas e
instrumentos
ACTIVIDADES
Diagnostico, anlisis y evaluacin de daos
Identificar Instrumentos
crticos, no crticos y
patrones y ejecucin del Programa de calibracin y
mantenimiento.
Registrar los resultados de la calibracin
,
verificacin de los Instrumentos de medicin
Almacenar y preservar los equipos y patrones.
Actualizar hojas de vida de los equipos.
Realizacin y registro de los mantenimientos
correctivos que se realicen.
REQUISITOS
Cumplimiento
mantenimiento y c
Hoja de vida
Instrumentos
equipos.
Equipos e instru
calibrados
Maquinaria y equ
operabilidad
NTC- ISO 9001 Numerales 7.6,.8.2.3,8.2.4,6.3

Los definidos por el fabricante del equipo segn las especificaciones tcnicas.
Los establecidos por la empresa para el mantenimiento de equipos
?
?
?
?
Hoja de vida de equipos

Programa de Mantenimiento Preventivo
Orden de Mantenimiento
Plan maestro de control metrologico
Revis: Gerente
Calidad Anl
Recurso Hum
Gestin Docu
Compras
DOCUMENT
- NTC-ISO 9001
- Gua Mantenim
- Certificados de
Versi
Origin
DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: COMPRAS
TIPO DE PROCESO:
REALIZACI
OBJETIVO: Establecer los criterios para evaluacin, seleccin y reevaluacin de proveedores necesarios para adquir
requisitos especificados por el cliente y la organizacin.
PROCESOS DE
ENTRADAS
Todos los procesos

del S.G.C.
RECURSOS
Humano (Gerente)
Tcnico
(computador,
telfono, papelera,
Internet)
Econmico
ENTRADAS
Necesidad de adquirir un
producto o servicio.
Requerimientos del cliente
Control de inventario.
Certificado de calidad del
insumo adquirido.
Cotizaciones.
Listado de posibles
proveedores.
Informe de insumo no
conforme adquirido.
RESPONSABLES
Jefe De Compras
-
Participan
Almacenista
Auxiliar de laboratorio

Evaluacin y reevaluacin del desempeo de
proveedores.
Inspeccin en la recepcin de los productos
comprados.
Acciones de mejora del proceso.
MEDICIN DEL PROCESO
Indicador eficacia de las compras:
# producto adquiridos- # devoluciones X 100
# de productos requeridos
-
ACTIVIDADES
Determinar criterios para la seleccin de
proveedores.
Seleccin de proveedores
Determinar mecanismos para la evaluacin de los
proveedores.
Evaluacin y reevaluacin proveedores.
Inspeccionar y cumplimiento de requisitos para
insumos adquiridos.
Solicitar cotizaciones.
Elaborar orden de compra.
Cotizaciones
Evaluacin y
desempeo d
Listado prove
seleccionado
Orden de com
Adquisicin d
servicio.
Remisin del
conforme al p
REQUISITOS
-
NTC ISO 9001:2000 Numerales 7.4

Especificaciones del cliente.
Los definidos por la organizacin.
Los legales que apliquen a las compras.
Orden de Compra
Evaluacin del desempeo de proveedores.
(Excel)
Cotizaciones. (Externo)
Facturas. (Externo)
Listado maestro de proveedores.
Inscripcin de proveedores.
Revis: Gerente
Gestin d
Recurso
Mantenim
Gestin d
Gestin y
DOCUME
-
NTC ISO
Procedim
Instructiv
Reevalua
Versi
Origin
13. RELACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD CON LOS REQ
REQUISITO
NORMA
4
.
6.
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
P1
Gestin
estratgica y
revisin por
la direccin
X
X
X
X
X
X
P2
Gestin
de
Recursos
P3
Gestin
comercial y
recepcin de
pedidos
P4
P5
Laboratorio
Elaboracin
X
X
X
P6
P7
Envasado y Almacenamiento
etiquetado
y despacho
P8
Compras
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Revis: Gerente

ISO 9000:2000.
Revis: Gerente
Versi
Origin

Man Manual de La Calidad Servicios de Ingenieria 2004 PDF

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C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestin de calidad

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

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Nuestra compaa se constituy el da 14 de Septiembre de 1993 por escritura publica No.

encuentra registrada en la cmara de comercio de Barrancabermeja bajo el No. 6838 del

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Contamos con un grupo de Ingenieros distribuidos de manera estratgica en las di ferentes

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Jurdico, Contratacin, Despachos y Compras;

sala de juntas, recepcin, gerencia y

laboratorios. Adicionalmente en planta poseemos servicios industriales como, vapor, agua,

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INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

0.1 PRINCIPALES CLIENTES

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INVERSIONES PETRO COMERCIAL

INVERSIONES Y PETRLEOS S.A

E.D.S. MOBIL LEYVAS LTDA

BARRANQUILLA, BOGOTA, CALI

ESTACIN DE SERVICIO MOBIL

ESTACIN DE SERVICIO LA ISLA

INVERSIONES MATIZ ALDANA L

TBAS EXPRESS LTDA

REAL TRANSPORTADORA S.A.

INVERSIONES HERRERA ARAUJO

AUTOCENTRO SOACHA E.U

0.2 REQUISITOS DE LOS CLIENTES

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

0.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS

RELLENOS PARA CABLES TELEFONOCOS

BETUN PARA CALZADO

500 cc,800 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL

XINGRAS 1-A VALVULA

XINGRAS 1-A SIN VALVULA

LIMPIAVIDRIOS SIN VALVULA

CERA AUTOBRILLANTE 1-A

750 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL

750 cc,70 cc, 1GALON, 5 GAL , 55 GAL

500 cc, 375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL

ADITIVO PARA ACEITE 1 -A

375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL

BETUN BLACK SHINE

1000 GR, 325 GR

240 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL

300 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL

DESENG. K`MURZOL 1-A

1 GALON, 5 GAL , 55 GAL