FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ: 5/25/2019

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD

PROCESO Y/O
NÚMERO DE RIESGO
ACTIVIDAD
NOMBRE
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN IMPLEMENTACION DE RESPONSABLE DE FECHA ENTRADA EN ¿LAS ACCIONES DE
PA,PT, MC, FA O FT ENTRADA DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO ORIGEN DEL RIESGO RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD ÍNDICE DE RIESGO ACCIÓN PARA ABORDAR EL RIESGO TIEMPO DE RESPUESTA SALVAGUARDA IMPLEMENTADA ÁREA DE IMPACTO IMPLEMENTADAS FUERON ¿POR QUÉ?
DEL RIESGO MITIGACION IMPLEMENTAR VIGOR EFICACES? QUIÉN
VERIFICÓ
ACTIVIDADES DEL LABORATORIO CON

No se ha
Esta salvaguarda aborda la relación de presentado
trabajo entre familiares y los clientes alguna
Queja por parte del internos y externos del laboratorio. notificación por
Recordar el contenido
IMPARCIALIDAD

Detección de cliente o dudas sobre Dada la familiaridad actual existente parte de algun
incumplimiento de la el desempeño de las del Código de entre Dirección general, Gerente cliente u
Incumplimiento del confidencialidad, ética José
6 SGC FA-31 Confidencialidad, ética FA-01 Confidencialiad, confidencialidad e actividades laborales 2 4 8 Suspensión de las actividades laborales de la Inmediato e imparcialidad y José Alvarado General, Coordinador de Geotecnia, 9-Mar-19 Toda la organización Sí, (Se revisó en organismo Antonio
e imparcialidad ética e imparcialidad imparcialidad debido a debido al persona que infringió la imparcialidad. promover la Jefe de pagos a proveedores y 09/04/2019). externo, donde se Alvarado
relaciones familiares incumplimiento de servicios, y auxiliar admInistrativo mencione falta a
en el laboratorio. ética, confidencialidad importancia del contable está prohibido la atención la
e imparcialidad. mismo. de quejas, seguimiento de trabajo no confidencialidad,
conforme y/o supervisiones entre etica o
ellos mismos. imparcialidad del
personal de Loa.

NOTA: Las actualizaciones de riesgos y/u oportunidades realizados en esta matriz se reportarán en la Revisión por la dirección, el Coordinador de Gestión de Calidad conservará el historial de esta matriz.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

Ing. José Luis Reséndiz

Coordinador de Gestión de Calidad Coordinador de Geotecnia Director General