1.

De entre las afirmaciones siguientes cuales son verdaderas para SAP SOLUTION MANAGER
En la fase (transicin) de Realizacin se configura y somete a pruebas la solucin
especfica del cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial
SAP Solutions Manager ofrece una plataforma comn para navegar por diversos
componentes del sistema para completar la configuracin y la realizacin de
operaciones de pruebas
2. cules de las siguientes afirmaciones son correctas en relacin con la funcionalidad Gobierno
Corporativo Financiera de mySAP ERP? Esta funcionalidad
permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboracin de
informes financieros, como los requisitos legales de Estados Unidos incluidos en la ley
Sabarnes Oxley (SOA)
3. Los elementos siguientes formar parte d ela transaccin de configuracin
Configuracin de objetos IMG
Casos de pruebas
Documentacin del proyecto
4. De entre los siguientes componentes cules formarn parte de la infraestructura tcnica y
organizativa de Sap Solution Manager?
Supervisin del sistema mediante Solution Monitoring
Sistema de gestin del centro informtico
Un servicio de atencin para proporcionar al cliente una asistencia eficiente en todo el
entorno de las soluciones SAP
5. Qu metodologas o roadmaps se entregan con SAP Solution Manager?
Roadmap de implementacin
Roadmap de modelo global
Roadmap de gestin de soluciones
6. De entre los escenarios siguientes en cules cree que se puede utilizar Solution Manager?
Gestin de solicitudes de cambio
Actualizacin de soluciones SAP
Implementacin de soluciones SAP
Supervisin del servicio de atencin SAP
7. Complete la oracin siguiente. El servicio de atencin de SAP Solution Manager
permite la colaboracin entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia
SAP para solventar los problemas de forma rpida y eficaz
8. Seleccione la afirmacin que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics ofrece:
Anlisis financiero. Anlisis de operaciones. Anlisis de plantilla y Gestin de Empresas
estratgicas
9. De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de SAP SOLUTION MANAGER cules cree que
son correctas?
Soporte ptimo para todas las operaciones y las actividades de mantenimiento y
mejora
Acceso ptimo a todos los servicios de soporte
Se incluye todo el contenido disponible sobre implementacin y actualizacin

10. De qu solucin mvil SAP forman parte las funciones de gestin de deudores, gestin de
pedidos y gestin de materiales?
Ventas mviles SAP
11. De entre las siguientes afirmaciones cules son verdaderas para SAP SOLUTION MANAGER?
SAP SOLUTION MANAGER permite el diseo orientado a los procesos, la configuracin,
la realizacin de pruebas y adems, la supervisin del sistema durante las operaciones.
Solution Manager es una plataforma que permite la representacin y la
documentacin de toda la solucin SAP
12. Cules son las cinco fases del roadmap de implementacin?
Preparacin del proyecto, plano empresarial, realizacin, preparacin final y, por
ltimo, puesta en marcha y soporte
13. De los siguientes paquetes de aplicaciones integradas cul admite los procesos de gestin de
viajes?
Servicios corporativos mySAP ERP
14. De que tres componentes consta la supervisin de la solucin
Supervisin del sistema
Supervisin de los procesos empresariales
Administracin del servicio de atencin
15. De entre las siguientes afirmaciones cules son verdaderas para SAP SOLUTION MANAGER?
SAP SOLUTION MANAGER ofrece una plataforma comn para navegar por los diversos
componentes del sistema para completar la configuracin y la realizacin de
operaciones de pruebas
En la fase (transaccin) de Realizacin se configura y somete a pruebas la solucin
especfica del cliente que se ha definido durante la fase Plano Empresarial
16. En la fase de implementacin, qu estrategias clave soporta SAP SOLUTION MANAGER?
Una estrategia de implementacin dependiente de la fase
Una estrategia de implementacin orientada a los procesos
17. De entre las siguientes afirmaciones, cul cree que describe mejor el objetivo de SAP
SOLUTION MANAGER?
Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en
marcha, supervisar y ofrecer soporte a toda sus soluciones SAP
18. Antes de que lleguen las entregas de ciertos proveedores, desea conocer la cantidad y la fecha
de entrega. Para hacerlo, utilice la clave de control de confirmacin. Cul de las siguientes
opciones puede definir en una clave de control de confirmacin?
Las cantidades confirmadas deben registrarse en una contabilizacin en el sistema.

19. Aprovisione un material usando el proceso de Consignacin. Desea garantizar que las
solicitudes de pedido con el tipo de posicin de consignacin se generen automticamente
para las necesidades en la planificacin de necesidades. Cul de las siguientes opciones
permite hacer esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Indique la consignacin como la clase de aprovisionamiento especial en el registro
maestro de materiales.
Active la regulacin por cuotas para el material correspondiente y cree una posicin de
la regulacin por cuotas usando la Consignacin como la clase de aprovisionamiento
especial.
20. Su empresa gestiona stock de diversos artculos publicitarios segn la cantidad y el valor. En el
futuro, desea evaluar el valor de estos artculos publicitarios. Desafortunadamente, los
artculos se han creado con diferentes tipos de materiales, grupos de material, categoras de
valoracin y en diferentes intervalos de rango de nmeros. Por este motivo, desea cambiar las
asignaciones. Cul de los siguientes cambios son factibles, aun cuando existe stock para los
artculos?
Cree un grupo de artculos nuevo y luego cambie el grupo de artculos de los artculos
publicitarios al grupo de artculos nuevo.
21. Para un material sin un registro maestro de materiales, se encontrar una fuente de
aprovisionamiento cuando se cree una solicitud de pedido. Solicite 10 palets de papel de
fotocopia perteneciente al grupo de artculos 4711.
Cul de las siguientes fuentes de aprovisionamiento son propuestas por el sistema?

Pedido abierto de valor con tipo de posicin W (grupo de material) para artculos del
grupo artculos 4711

22. Qu incluye el rea de planificacin de necesidades de material (MRP)?

Un centro
Mltiples almacenes de un centro
Un subcontratista
23. Efecte una ejecucin de planificacin global para un centro. En la pantalla inicial, puede
seleccionar un indicador de creacin para las listas MRP. Cul de las siguientes opciones
pueden determinar si la lista MRP se crea para un material?
Mensaje de excepcin
24. Qu plazos pertenecen al plazo de reaprovisionamiento en la ejecucin de planificacin para
un material de aprovisionamiento externo?
Tiempo de tratamiento de compras
Plazo de entrega previsto
Tiempo de tratamiento de entradas de mercancas
25. Qu elementos de aprovisionamiento pueden generarse en una ejecucin de la planificacin
de necesidades de un material que slo se aprovisiona externamente?
rdenes previsionales
Solicitudes de pedido
Repartos de plan de entregas

26. Contabilice la entrada de mercancas valorada para un pedido. El material tiene un registro
maestro de materiales y un tipo de material para el que se actualizan la cantidad y el valor. La
posicin de pedido tiene el tipo de imputacin K (= centro de coste). Despus de la
contabilizacin, verifique el documento contable. A qu cuenta de mayor se efectuaron las
contabilizaciones?
Cuenta de compensacin EM/RF
Cuenta de consumo
27. Cules son las caractersticas de la valoracin de material segn el precio medio variable?
La contabilizacin de diferencias de precios puede ocurrir cuando se contabiliza una
recepcin de factura.
Si se crea una solicitud de pedido, el precio medio variable actual se propone como el
precio de valoracin.
28. Qu reglas pueden seleccionarse en la determinacin de cuentas para las contabilizaciones de
inventario (transaccin BSX)?
Agrupacin de valoracin
29. Qu categoras de valoracin pueden seleccionarse al crear la vista de contabilidad para los
materiales valorados?
Todas las categoras de valoracin de las referencias a categora de cuenta asignadas al
tipo de material.
30. Qu parametrizaciones pueden realizarse para los tipos de imputacin?
La seleccin de campos para los campos de imputacin de una posicin del pedido
puede definirse segn el tipo de imputacin.
Se pueden crear nuevos tipos de imputacin en Customizing.
31. Desea crear un pedido para un material valorado. Qu vistas deben estar disponibles como
mnimo en el registro maestro de materiales?
Compras
Contabilidad
32. Desea crear una lista de todos los pedidos por los que an no ha recibido una factura. Qu
puede usar para encontrar estos pedidos especficos cuando se introducen los criterios de la
consulta de bsqueda?
Parmetro de seleccin
33. Qu caracteriza a un tipo de posicin en las compras?
El tipo de posicin contiene un valor propuesto para el indicador de recepcin de
factura en una posicin del pedido.
El nombre de un tipo de posicin puede cambiarse en Customizing.
34. En la transaccin MIGO de entrada de mercancas, ha abierto el resumen de Mis documentos.
Qu documentos se visualizan bajo Pedidos?
Los pedidos por los que contabiliz las ltimas entradas de mercancas.

35. Registre una factura para un pedido con mltiples posiciones. Descubra que algunas posiciones
se seleccionan y otras no. Cuales de las siguientes posiciones de pedido selecciona el sistema?
Posicin de pedido por el que se contabiliz una entrada de mercancas no valorada a
un stock bloqueado
Posicin de pedido con imputacin, para el que no se haya planificado una entrada de
mercancas.
36. Ha fijado un indicador de rechazo en una posicin de oferta. Puede crear an un pedido con
referencia a esta posicin de oferta?
S, puede crear el pedido independientemente del indicador de comunicacin de
rechazo.
37. Cree un pedido para un proveedor extranjero. En qu idiomas se imprimieron los mensajes
para este pedido?
En el idioma definido en el registro maestro de proveedores.
38. Qu puede utilizar para determinar el origen de una solicitud de pedido?
Indicador de creacin
39. Qu elemento de aprovisionamiento puede crearse al comprar con la generacin automtica
de pedidos?
rdenes de entrega para pedido abierto
40. Qu ventaja tiene el nmero de licitacin en las peticiones de ofertas?
El nmero de licitacin simplifica la seleccin de documentos de ofertas para la
comparacin de precios.
41. Qu puede derivar de la estructura de pedido en la transaccin MIRO de verificacin de
factura (registrar factura)?
Si la entrada de mercancas para una posicin de pedido se contabiliz como valorada
o no valorada.
Si se realizaron devoluciones para una posicin de pedido.
42. Qu particularidades se aplican a los pedidos de servicios (tipo de posicin D)?
Imputacin desconocida est permitida.
El precio puede determinarse sobre la base de las condiciones de servicio.
43. Dnde se definen slo las condiciones independientes del tiempo para el proceso de
aprovisionamiento?
En los pedidos
44. Configure el resumen de documentos en el pedido Enjoy SAP (transaccin ME21N). Qu
parametrizacin le permite clasificar los documentos por proveedor y luego por nmero de
documento dentro de un proveedor?
Desglose

45. Cules son las dos opciones que puede definir en Customizing de verificacin de facturas
logstica para gestionar los costes indirectos de adquisicin no planificados?
Los costes indirectos de adquisicin no planificados deben contabilizarse en una
cuenta de mayor separada para los costes indirectos de adquisicin no planificados.
Los costes indirectos de adquisicin no planificados deben dividirse entre las
posiciones de factura.
46. En cul de los siguientes casos debe actualizar las cuentas de compensacin EM/RF en la
verificacin de facturas logstica?
Para una posicin que ha sido entregada, se factur una cantidad superior a la
entregada.
47. Contabilice una factura con los costes indirectos de adquisicin no planificados. Estos costes
deben contabilizarse por completo en las cuentas de existencias de un material. Qu
condiciones previas deben cumplirse para lograrlo?
El material afectado debe valorarse segn el precio medio variable.
El stock del material afectado debe estar disponible al menos en la cantidad facturada.
48. Recibe una factura de un proveedor para un material por el importe de 1,000 EUR por 100
unidades. Luego de que haya registrado los datos de cabecera y el nmero de pedido, el
sistema propone una cantidad de 70 unidades y un importe de 700 EUR de la contabilizacin
de entrada de mercancas. Cmo puede ingresar la factura al sistema sin ser bloqueada para
el pago?
Defina un grupo de tolerancia en el registro maestro de proveedores del proveedor
correspondiente antes de realizar la contabilizacin para que la factura se reduzca
automticamente cuando se contabilice.
Utilice la reduccin manual de factura, seleccione Error de Proveedor: Reduzca la opcin
Factura e indique la cantidad y el valor facturados por el proveedor junto a la cantidad y el
valor propuestos.
49. Qu campos puede incluir en la bsqueda de facturas duplicadas en Customizing para la
Verificacin de facturas logstica?
Referencia
Fecha de factura
50. En cul de los siguientes casos las facturas pueden liberarse automticamente?
La factura se bloque a causa de una desviacin del precio, y ahora el comprador ha
cambiado el precio en el pedido por el precio de la factura.
La factura se bloque en la fecha de entrada debido a la desviacin de fecha. La fecha
actual es idntica a la fecha de entrega de la posicin del pedido por la que la factura se
bloque.
51. Qu controla la clase de documento cuando se registra una factura?
La asignacin de nmeros (intervalo de rango de nmeros) para el documento contable
Si la factura se contabiliza como neta o bruta.
52. En la verificacin de facturas logstica, de dnde determina el sistema las condiciones de pago
para las facturas sin una referencia a pedido?
De los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedor.

53. En cul de los siguientes casos debe registrar un cargo posterior en la verificacin de facturas?
Recibe una factura de una agencia de transportes por los costes indirectos de adquisicin
no planificados relacionados a una posicin de pedido ya facturada.
54. Con referencia a cules de los siguientes objetos puede registrar una factura en la verificacin
de facturas logstica?
Una hoja de entrada de servicios
Una nota de entrega del proveedor
55. Qu sucede cuando cancela las facturas en la verificacin de facturas logstica?
El sistema genera un abono.
Las cuentas de mayor se determinarn nuevamente.
56. En Customizing para la verificacin de facturas logstica, los siguientes valores se definen para
el bloqueo estocstico: Valor umbral: 10000 Porcentaje: 50. Registra un factura con un valor
de 15000. Cul es la probabilidad de que la factura se bloquee de forma estocstica?
50%
57. Qu tipos de stocks permiten contabilizar las salidas de mercancas a los centros de costes?
Stock de libre utilizacin
58. Traslade material entre dos centros. Durante el proceso de transporte, algunas piezas se
encuentran tan daadas que deben destinarse al desguace. Cmo puede contabilizarlas como
un desguace?
Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace all.
Almacene toda la cantidad en el centro receptor y contabilice el desguace all.
59. Cul de los siguientes elementos pertenecen al stock de almacn disponible para la
planificacin de necesidad de material (MRP) en el clculo de necesidades netas?
Stock en almacn
Stock en curso de pedido
Solicitudes de pedido fijadas
60. Para cules de los siguientes objetos puede contabilizar una salida de mercancas
directamente desde el stock valorado con el uso de la clase de movimiento estndar?
Centro de coste
Orden de fabricacin
Proyecto (elemento PEP)
61. Qu es obligatorio en un pedido de un material no valorado?
Seleccione un tipo de imputacin y asigne un objeto de imputacin.
62. Qu se puede definir para una clase de movimiento en Customizing?
Las transacciones en las que puede usarse una clase de movimiento.

Las clases de movimiento de anulacin para una clase de movimiento

63. Para qu traspasos puede generarse un documento contable si las contabilizaciones se

realizan con un material valorado?
Traspaso desde el stock bloqueado en la entrada de mercancas al stock de libre utilizacin
Traslado entre centros que tengan la misma sociedad.

64. En cul de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancas como no
valorada?
Entrada de mercancas para el stock de artculos en consignacin
65. Qu puede cambiarse en un documento de material despus de que se ha contabilizado?
El texto en el nivel de posicin
66. Qu puede desencadenarse por la contabilizacin de una entrada de mercancas?
El comprador recibe un mensaje sobre las mercancas recibidas.
Para el material de almacn, la cantidad total y el valor total se vuelven a calcular en el
registro maestro de materiales.
Las etiquetas se imprimen.
67. Cul de las siguientes opciones es un requisito para el traspaso entre dos materiales (de un
material a otro)?
Los materiales que se traspasan deben tener la misma unidad de medida base.
68. Desea contabilizar una salida de mercancas desde un stock en control de calidad. En cul de
los siguientes casos esto es posible?
Salida para el desguace
Salida para muestra
69. Qu estados estn actualizados a nivel de cabecera en un documento para inventario?
Estado de recuento
Estado de ajuste (Nota: entiendo que esto ser refieres a las compensadas)
Estado de eliminacin
70. Qu datos se visualizan en la lista de diferencias de inventario?
Cantidad terica
Cantidad contada
Cantidad de diferencia
71. Para contabilizar las diferencias de inventario, puede definir los grupos de tolerancia. Qu
grupos de tolerancia puede definir?
El mximo importe de diferencia para cada documento de inventario
El mximo importe de diferencia para cada posicin de un documento de inventario
72. Durante el inventario, el responsable del almacn ha decidido recontar la cantidad de un
material para un documento de inventario. Cmo se procesa un recuento en el sistema?
Se crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. La nueva
cantidad de recuento se registra en el documento de inventario nuevo y la diferencia de
inventario se contabiliza.
73. Qu asignacin puede realizarse para el objeto organizativo organizacin de compras?
Una organizacin de compras puede asignarse a mltiples centros.

74. Qu determina un grupo de cuentas cuando se crean los registros maestros de proveedores?
El rango de nmeros en el que un registro maestro de proveedores debe crearse para este
grupo de cuentas.
La seleccin de campos cuando se crea un registro maestro de proveedores en este grupo
de cuentas.
El intervalo de la asignacin de nmeros (interno o externo)
75. Qu atributo de campo tiene la prioridad ms alta en el control de seleccin de campos?
Suprimir
76. En qu nivel puede fijar la actualizacin por cantidad y por valor de un tipo de material?
rea de valoracin
77. Puede usar los perfiles como ayuda para registrar los datos en los registros maestros de
material. Para qu vistas estn disponibles los perfiles?
Planificacin de necesidades de material
Pronstico
78. En qu nivel del registro maestro del proveedor es posible definir los datos de compra que
son diferentes de aquellos actualizados a nivel de organizacin de compras?
Centro
Surtido parcial de proveedor
79. Para qu niveles organizativos puede actualizar el estatus de un material en el registro
maestro de material?
Mandante
Centro
80. Qu asignacin puede realizarse para el objeto organizativo centro?
Un centro se puede asignar solamente a una sociedad.
81. Qu particularidad tiene un pedido limitado (tipo de posicin B) en comparacin con un
pedido estndar (tipo de posicin estndar)?
Los pedidos limitados slo permiten entrada de mercancas no valorada.
La posicin del pedido limitado requiere que se registre una imputacin.
Las posiciones de pedido limitado pueden tener mltiples imputaciones.
Las facturas para los pedidos limitados siempre estn bloqueadas por el sistema.
82. Qu caractersticas tienen los pedidos de subcontratacin (tipo de posicin L)?
Al menos un componente debe proporcionarse al subcontratista.
Para los pedidos de subcontratacin, la recepcin de factura es vinculante.
83. Qu atributos tienen los planes de facturacin?
Las facturas para los planes de facturacin pueden generarse automticamente.
La clase del plan de facturacin puede cambiarse retroactivamente para la posicin de
pedido.

84. En el futuro, sus empleados deben utilizar un catlogo para crear una solicitud de pedido para
los materiales de consumo. Para ello, deben acceder a los catlogos directamente a travs de
la transaccin solicitud de pedido ME51N. A cuntos catlogos se puede acceder desde la
transaccin solicitud de pedido ME51N?
Uno
85. SAP Solution Manager contiene la funcin Service Desk. Qu funciones proporciona Service
Desk? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. (Online)
Procesos para el tratamiento de mensajes
Gestin de notas SAP
86. Qu es SAP ERP?
SAP ERP es una aplicacin que una empresa puede utilizar para gestionar sus procesos
empresariales de forma eficiente.
87. Cules de las siguientes afirmaciones sobre SAP Solution Manager son correctas?
SAP Solution Manager es un sistema independiente que se comunica con los sistemas en la
infraestructura de sistemas.
88. Para cules de las siguientes transacciones puede determinarse automticamente la fuente
de aprovisionamiento?
Crear pedido, proveedor desconocido
Crear solicitud de pedido
89. Desea convertir las solicitudes de pedidos en documentos sucesivos del modo ms sencillo
posible. Qu se debe haber completado exitosamente en la solicitud de pedido antes de
poder realizarlo?
Determinacin de fuente de aprovisionamiento
90. Cmo pueden liberarse las solicitudes de pedido bloqueadas?
Manualmente, al utilizar la liberacin individual
Manualmente, al utilizar la liberacin colectiva
91. Adems de la creacin manual, cmo puede crear entradas en libros de pedidos?
Al crear registros info
Al crear pedidos abiertos
92. Dnde se puede actualizar el proveedor regular
En el registro info a nivel de mandante
93. Qu informacin puede especificar en una regulacin por cuotas?
El centro desde el que se aprovisiona el material para necesidades de traslado
El Proveedor para las necesidades de aprovisionamiento externo
94. Cambie el precio para el perodo de validez actual en un registro info. Todava existen dos
pedidos para este material que estn abiertos para la entrega de un proveedor
correspondiente. Qu sucede si se cambia el precio en el registro info?
El precio nuevo es propuesto inmediatamente para todos los pedidos nuevos creados para
el material relevante con el proveedor respectivo.

95. Al registrar una factura, se da cuenta de que la imputacin que ocurre por defecto desde la
posicin de pedido de compras no es correcta. Cundo puede modificarse la imputacin?
El tipo de imputacin de la posicin de pedido de compras permite una modificacin
en la imputacin
Es posible que todava no se pueda contabilizar la entrada de mercancas
96. Cules de las siguientes parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada
de mercancas al encargado de compras?
La determinacin de Mensajes para la Gestin de Materiales debera estar mantenida,
debe existir un registro de condicin, el indicador Mensaje-EM tiene que estar marcado en
la cabecera del pedido de compras, un texto de mail debe haber sido mantenido.
97. De qu modo difiere el aprovisionamiento para consignacin del aprovisionamiento normal?
El precio de valoracin se adopta del registro info de consignacin
No se puede registrar condiciones en un pedido de compras para material de
consignacin
98. Cules elementos pertenecen al stock disponible al MRP?
Stock de almacn
Pedidos de compras
Solicitudes de compras fijas.
99. Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. Qu datos
de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en
una cuenta de mayor concreta?
Moneda
Emisor de factura
Fecha base para el pago
100. Qu afirmaciones acerca de los tipos de imputacin de Compras son correctas?
Cada cliente puede definir nuevos tipos de imputacin en Customizing
El tipo de imputacin controla el tipo de imputacin, la seleccin previa de los
indicadores para la entrega de mercancas y la recepcin de facturas, la naturaleza
vinculante de estos indicadores y la seleccin de campos en la pantalla de imputacin
Hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de posicin y tipos de
imputacin en el Customizing de Compras
101. Qu elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de
generacin automtica de pedidos?
Posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos
Posiciones de pedido de compras con referencia a registros info
102. Un proveedor concede un descuento de aniversario del 10% en todos los pedidos de compras
que reciba durante el prximo mes. Cul es la mejor forma de reproducir esta situacin en el
sistema SAP?
Se crea un descuento acordado con el proveedor para este perodo como una
condicin general
103. Qu modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y qu
efectos tienen dichas modificaciones?
texto de posicin se puede modificar a nivel de posicin

104. Qu funcin tiene el nmero de licitacin en la peticin de oferta a un proveedor?

El nmero de licitacin se utiliza para agrupar ofertas similares para realizar
valoraciones
105. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas?
Una sociedad slo se puede asignar a una sociedad CO
Si se pretende utilizar la Planificacin de la produccin o el Controlling de costes del
producto, el stock debe valorarse a nivel de centro
Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro
106. Cuntas sesiones abiertas permite crear SAP?
6
107. Cmo se puede evitar que un empleado contabilice una factura por un importe total de ms
de 10000 euros?
Se define un grupo de tolerancia que especifique un importe por documento de 10000
euros como lmite superior para contabilizar transacciones en el Customizing de la
verificacin de facturas. Este grupo de tolerancia se registra en el registro maestro de
ususario del empleado correspondiente
108. Contabilizas una entrada de mercancas en el stock bloqueado en la EM. Qu efectos tiene
esto?
La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en la EM se registra en el historial de
pedido.
109. Cundo no se puede compensar totalmente una cuenta EM/RF?
Cuando la cantidad de EM no coincide con la cantidad de RF
110. Qu informacin se puede almacenar en una regulacin por cuotas?
Perodo de validez
Centro de aprovisionamiento
111. Cules son las ventajas de los planes de entrega?
Los planes de entregas ayudan a reducir el volumen de documentos
Slo es necesario mantener pequeas cantidades de stock en almacn, dado qeu los
planes de entregas permiten especificar las fechas y horas de entrega exactas segn el
principio Just-in-time (Fecha/hora exacta de suministro, OFH).
112. Bajo qu requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecucin
de planificacin?
Existe una regulacin por cuotas y el indicador de utilizacin de sta permite que dicha
regulacin por cuotas se utilice en la planificacin de necesidades
Existe un registro info para el material correspondiente y el proveedor est marcado
en el libro de pedidos como la nica fuente de aprovisionamiento para la planificacin
de necesidades
113. Para cuales de los datos siguientes se puede utilizar la herramienta de actualizacin en
masa?
Registros info de compras
Solicitudes de pedido

114. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema SAP son
correctas?
Si se ha producido una salida de mercancas entre la contabilizacin de una entrada de
mercancas en almacn y la contabilizacin de la factura (de modo que el stock total es
inferior a la cantidad para la que debe efectuarse la liquidacin), las diferencias entre
el precio de pedido y el precio de factura se contabilizan para la cantidad consumida
(infracobertura de stocks) en una cuenta de diferencia de precio, independientemente
del control de precio del material
Se recomienda el control de precio V (precio medio variable) para materiales
adquiridos externamente
115. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas?
Se pueden generar reservas para pedidos automticamente
Se pueden realizar reservas para entradas de mercancas
116. Despus de evaluar la lista de comparaciones de precios, se descubre que la oferta ms baja
proviene de un proveedor CPD. En el futuro se quieren colocar todos los pedidos del material
correspondiente en este proveedor. Cules de las siguientes afirmaciones son correctas?
Se crea un nuevo registro maestro de proveedores para que los datos de la direccin y
las condiciones de pago aparezcan como valores por defecto en los pedidos de
compras futuros
Se crea un nuevo registro maestro de proveedores porque slo as se pueden crear
registros info para este proveedor
117. A qu niveles se lleva a cabo el inventario fsico en la Gestin de Inventario MM?
Material / plant / storage location / stock type
118. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la categora de valoracin en el sistema SAP
son correctas?
Se pueden asignar varias categoras de valoracin a una referencia de tipo de cuenta
Se puede utilizar una categora de valoracin para varios tipos de material
119. Se pretende crear una entrada de mercancas con referencia a un pedido de compras pero se
desconoce el nmero de pedido Qu se debe hacer?
Se utiliza la transaccin "Entrada de mercancas en base a pedido de compras Nmero de pedido desconocido" y se busca el pedido utilizando la funcin "Buscar
pedido"
120. Se recibe una SolPed en la que un departamento solicita un material de almacn. ste es para
un centro de coste nico, de forma que el aprovisionamiento debe realizarse en base a un
pedido de compras con imputacin. En qu cuenta de mayor se contabiliza la entrada de la
mercancas si se valora?
Cuenta de compensacin EM/RF
Cuenta de consumo

121. De qu formas se pueden crear registros de libros de pedidos?

Desde un registro info
Manualmente
Desde un contrato marco
122. Las posiciones siguientes son componentes de la transaccin de configuracin:
Configuracin de objetos IMG
Documentos del proyecto
Casos de test
123. Cules de las condiciones siguientes permiten escalas?
Condiciones de un registro info
Condiciones de pedido abierto
Condiciones de un plan de entregas (sujeto a la configuracin adecuada de
Customizing)
124. Al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el importe son superiores
a los valores propuestos. Cmo se puede reaccionar ante esto?
Se cambia a "preliminar" y se aclara el problema
Se selecciona el indicador de correccin de error "Error de proveedor: reducir factura".
Tambin se pueden registrar la cantidad y el importe que se facturaron. A
continuacin, el sistema crea automaticamente un documento de reduccin de factura
para el importe de la diferencia.
125. Qu afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares?
Solo puede haber un proveedor regular para un material
126. Qu actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?
Nuevo recuento
Contabilizacin de diferencias
Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema
127. Cul de las siguientes afirmaciones acerca de la verificacin de facturas es correcta?
La fecha base es la fecha a la que hacen referencia las fechas de descuento por pronto
pago
128. A qu condiciones previas est sujeta una liquidacin automtica respecto a un plan de
facturacin?
El indicador "entrega de autofacturacin" se debe haber configurado en el registro
maestro de proveedores
La posicin de pedido debe contener un indicador de impuesto vlido
129. Cuales son las carcteristicas especiales del pedido limitado
Las entradas de mercancas en funcin a pedidos limitados siempre son no valoradas
Slo se pueden adquirir materiales de consumo directo
Una posicin lmite slo se puede crear sin nmero de material
En las posiciones lmite estn permitidas las "imputaciones desconocidas"
130. Se contabiliza una salida de mercancias para un centro de coste (201) en Gestin de
Materiales. Qu afirmacin es correcta?
Se pueden generar varios documentos, como un documento contable, un documento
CO y un documento de centro de beneficio, para el documento de material

131. Qu datos deben tenerse en cuenta en la verificacin de facturas duplicadas?

Importe
Fecha de factura (fecha del documento)
Referencia
Sociedad
132. Qu afirmaciones acerca de las transacciones de aprovisionamiento que implican monedas
extranjeras son correctas?
El tipo de cambio del pedido de compras se puede aplicar en el momento de la
verificacin de facturas
El tipo de cambio actual se puede aplicar en el momento de la verificacin de facturas
133. Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de Solution Manager
son correctas?
Soporte ptimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora
Acceso ptimo a todos los servicios de soporte
Se incluye todo el contenido de implementacin y actualizacin
134. Slo se han actualizado los datos generales y la vista de compras del registro maestro de
proveedores. Qu acciones se pueden llevar a cabo en Gestin de materiales?
Verificar facturas
Crear registros info
Actualizar el libro de pedidos
Contabilizar entradas de mercancas
Crear pedidos
135. Qu afirmaciones acerca del traslado fsico/traspaso de almacn son correctas?
Con el procedimiento de dos pasos las mercancas se contabilizan en un stock especial
gestionado por el punto de entrada
En el caso de un traspaso, adems de la modificacin de valor puede tener lugar un
movimiento fsico.
Al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados fsicos
de almacn no se generan documentos contables
Un traslado "de almacn a almacn" no es relevante para la valoracin
136. La infraestructura tcnica y organizativa de SAP Solution Manager est formada por varios
componentes. Cules?
Support Desk para un soporte eficaz del usuario en el landscape de la solucin SAP
Computer Center Management System (CCMS)
Monitorizacin del sistema mediante Solution Monitoring
137. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del registro de una factura con referencia a un
pedido de compras son correctas?
El acreedor (proveedor) se adopta del pedido de compras
El sistema siempre muestra slo aquellas posiciones que todava no se han facturado

138. Qu afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista Finanzas del registro
maestro de materiales son ciertas?
Slo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede
realizar una correccin de valor de stocks en el momento de la recepcin de factura
En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de
pedido se utiliza como precio de valoracin en el momento de la entrada de
mercancas
Si el precio estndar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una
contabilizacin en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de
mercancas en relacin a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido
difiera del precio estndar
139. En verificacin de facturas logstica, se puede elegir entre varias clases de documentos
cuando se registran facturas. Qu determina la clase de documento?
Si un documento se contabiliza en bruto o en neto
Las clases de cuentas que estn permitidas
La asignacin de nmeros para documento contable
140. En un pedido de compras se ha registrado una clave de control de confirmacin que requiere
confirmacin por parte del proveedor. La confirmacin del proveedor llega debidamente. Sin
embargo, los datos de la confirmacin difieren de los del pedido: en lugar de confirmar la
cantidad total de pedido en la fecha preferente de entrega, el proveedor confirma la entrega
de la mitad de la cantidad total en dos fechas distintas, con una semana de diferencia. Cmo
se registra esta modificacin?
Se registran dos posiciones con las fechas y cantidades confirmadas en la ficha
Confirmaciones de los detalles de posicin
141. Cul de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas soportan los procesos de Gestin
de viajes?
mySAP ERP Corporate Services
142. Cuales de los elementos siguientes son entradas obligatorias que permiten que se realice la
planificacin de necesidades para un material?
Se debe especificar que ese material est sujeto a la planificain mediante la
caracterstica de planificacin de necesidades del registro maestro de materiales
La planificacin de necesidades debe estar activada para el centro implicado
143. Identifique las afirmaciones correctas:
Cuando se contabiliza una entrada de mercancas valorada, el sistema actualiza el
consumo o las cuentas de existencias
El registro maestro de proveedores se divide en tres reaas de datos: datos generales,
datos de sociedad y datos de organizacin de compras
144. Qu transaccin, de las que se enumeran a continuacin, permite al sistema SAP crear una
factura cuando identifica la creacin de un documento de material o una entrada de
mercancas con referencia a un pedido de compras?
Autofacturacin
145. El sistema puede calcular la cantidad base de cuota en la regulacin por cuotas segn ciertos
procedimientos. Cules?
Factura colectiva
Clculo individual

146. Cuales de las siguientes afirmaciones relativas al stock bloqueado a la entrada de mercancas
son correctas?
Se muestra en el resumen de stocks a nivel de centro.
Las facturas que relacionan al stock bloqueado a la entrada de mercancas son
bloqueadas automaticamente.
147. Cuales son las diferencias entre los lmites en los pedidos de prestacin de servicios
y los lmites en los pedidos limitados?
Los lmites en los pedidos de prestacin de servicios slo se refieren a servicios no
planificados
Se pueden registrar diferentes tipos de lmites en los pedidos de prestacin de
servicios
148. Qu afirmacin acerca de las reservas es correcta?
Slo se puede realizar una clase de movimiento por documento
149. Qu afirmaciones acerca de las contabilizacions de la Gestin de materiales en Gestin
financiera son ciertas?
Si en el momento de una contabilizacin se generan un documento de material y un
documento contable, el nmero de documento material se muestra como referencia
en el documento contable
El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de
contabilizaciones generalizado y no se puede modificar
La seleccin de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancas y la
seleccin de campos para la cuernta de la contrapartida no deben estar en conflicto
150. Qu requisitos previos debern cumplirse antes de poder crear un plan de facturacin en una
posicin de pedido de compras?
Imputacin
Entrada de mercancas inexistente o entrada de mercancas no valorada
151. Qu caracteriza el tipo de material UNBW (material no valorado)?
Los materiales de tipo UNBW slo pueden adquirirse mediante posiciones de pedido
con imputacin
Se actualizan las cantidades
El consumo de material de tipo UNBW se actualiza continuamente en el registro
maestro de materiales
152. Una solicitud de pedido...
... Puede ser creada por la ejecucin del MRP como un elemento que cubre los
requisitos para los materiales que deben ser aprovisionados externamente.
... Es un documento puramente interno que sirve como el disparador para el
encargado de compras lleve a cabo una tranasaccin de aprovisionamiento.
... Puede ser generada por el planificador de materiales (MRP controler) a travs de la
conversin desde una orden previsional.

153. Ha definido el bloqueo estocstico en el Customizing de Verificacin de facturas logstica del

modo siguiente: con un valor umbral de 10000 euros, hay un 50% de probabilidades de que se
bloquee una factura. Cul es la probabilidad de que se bloquee una factura con un valor de
15000euros?
50%
154. Se enfenta a la siguiente situacin: Control de precio: V (PMV) / Precio de pedido: 10 euros /
stock en almacn disponible: 0 / entrada de mercancas de 50 unidades / salida de mercancas
de 10 unidades / recepcin de factura de 50 unidades a 20 euros. Qu se contabiliza en el
momento de la recepcin de factura?
EM/RF: 500 / stock: 400 / diferencias de precio: 100 / en obligaciones del proveedor:
1000
155. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del rea de valoracin son correctas?
La sociedad se puede definir como area de valoracin
El centro se puede definir como area de valoracin
156. Qu parametrizaciones debe realizar para utilizar la verificacin de disponibilidad dinmica?
Tiene que actualizar un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales.
Tiene que asignar una regla de verificacacin a la transaccin en el Customizing.
157. En qu elementos de aprovisionamiento se puede convertir directamente una orden
previsional?
Solicitud de pedido
Orden de fabricacin
158. Cuales de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de la entrada de mercancas
son correctas?
Se pueden definir los lmites de tolerancia de exceso de suministro y suministro
incompleto en el registro maestro de materiales, el registro info y el pedido de
compras
En una posicin de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de
exceso de suministro
159. Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de
subcontratacin. Cul es el efecto de utilizar el tipo de posicin L (subcontratacin)?
Al menos debe haber un componente de subcontratacin en la posicin de
subcontratacin
Una posicin de subcontratacin puede contener un tipo de imputacin
Se debe contabilizar una entrada de mercancias valorada
160. Los costes indirectos de adquisicin no planificados deberan contabilizarse en la cuenta de
existencias de material que los provoc. Qu condiciones deberan darse para que esto fuera
posible?
Control de precio V (precio medio variable)
El stock todava debe estar disponible

161. Cules de las siguientes clases de documentos se pueden utilizar en contratos/pedidos

abiertos en un sistema SAP?
Pedido abierto de cantidad
Pedido abierto distribuido
Pedido abierto de valor
162. Qu eventos pueden ser lanzados en el sistema para una entrada de mercancas con
referencia a un pedido de compras?
Imprimir un vale de acompaamiento de mercancas.
El encargado de compras recibe un mensaje.
Actualizacin de las cuentas de mayor.
Actualizacin de cantidades y valores.
Creacin de un documento de material y un documento contable.
163. Se pueden utilizar perfiles para predefinir ciertos tipos de datos. Cules?
Datos de previsin
Datos de planificacin de necesidades
164. Qu controla DIRECTAMENTE el tipo de material?
La clave de referencia de campo
Las actualizaciones de cantidad y valor
Las vistas
165. Hay un elemento en el que, durante la solicitud de pedido, el usuario puede
determinar si se ha identificado el proveedor de la solicitud de pedido. Cul es?
Ficha Fuente de aprovisionamiento
166. El SAP Solution Manger esta provisto de roles de usuarios predefinidos y perfiles de
autorizacin para la clave de roles en la implementacin y operaciones. Cul de los
siguientes no es un rol entregado en las herramientas del SAP Solution Manager?
Director de Proyecto
Consultor Tcnico
Consultor de Aplicacin
Consultor de Desarrollo
167. Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la cuenta de compensacin EM/RF
son correctas?
La cuenta de compensacin EM/RF se gestiona totalmente en funcin del valor
Debera especificarse un porcentaje como valor predeterminado para la desviacin en
cantidad en el contexto de la actualizacin de una cuenta EM/RF en Customizing. Esto
asegura que slo se seleccionen las posiciones con pequeas desviaciones en cantidad.
Lo que, a su vez, evita la contabilizacin descontrolada de grandes cantidades/valores
en la cuenta EM/RF

168. Qu requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen
automticamente para un material (si esta funionalidad se utiliza en compras)?
El indicador "Pedido automtico en material" est definido en el registro maestro de
materiales
Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un
material
El indicador "Pedido automtico en registro maestro de proveedores" est definido en
el registro maestro de proveedores
169. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de las facturas que estn "retenidas" son
correctas?
Cuando se utiliza la funcin "retener", se genera un documento factura MM
Se puede borrar un documento que est "retenido"
Un documento que est "retenido" se puede modificar siempre que se desee
170. En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia
para la Verificacin de facturas logstica. Qu posibilidades ofrece la especificacin de
un grupo de tolerancia?
Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automticamente
171. Se recibe un abono del proveedor. Cmo lo registra en el sistema SAP?
Si la diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad facturada est facturada, la
transaccin se contabiliza como un abono
Si la diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura est implicada,
la transaccin se registra como un descargo posterior
172. Cules son las funciones de la lista de comparacin de precios?
Si recibe diferentes ofertas para un material, puede utilizar la lista de comparacin de
precios para realizar una apreciacin comparativa de las ofertas.
173. Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o neto. Cules de las afirmaciones
siguientes se aplican a la contabilizacin en importe neto?
En el caso de los materiales con precio estndar, si se contabiliza en importe neto, el
importe de deduccin por descuento se contabiliza en la cuenta "ingresos por
descuento"
Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable en el
registro maestro de materiales
174. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posicin de Compras son
correctas?
El tipo de posicin influye en el registro posterior de la entrada de mercancas o la
recepcin de facturas para una posicin de pedido
Los tipos de posicin estn cifrados en el sistema (tipo de posicin interno). Sin
embargo, el usuario trabaja con un tipo de posicin externo. ste ltimo se puede
modificar en el Customizing

175. En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1000 euros. La orden
de pago asociada no cubra estos costes. Cmo se pueden registrar al contabilizar la factura
en Verificacin de facturas logstica?
Se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada
Como costes indirectos de adquisicin no planificados en la cabecera del documento
factura
176. Dnde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la ejecucin de la
planificacin de necesidades en un sistema SAP estndar?
Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificacin de necesidades
Entrada en libro de pedidos con el indicador "Fijo"
Regulacin por cuotas
177. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos son
ciertas?
Se puede borrar un documento preliminar
Si est predefinida para el proveedor, se realiza una verificacin de factura duplicada
en esta etapa
Se actualiza el historial de pedido
Se reduce el comprometido del pedido
178. Qu opciones existen en el sistema SAP para controlar el descuento por pronto pago?
Contabilizacin en el importe neto/bruto cuando se recibe la factura
Deduccin de descuento por pronto pago cuando se ejecuta el pago en Gestin
financiera
179. Si usted es un encargado de compras y recibe una SolPed, Cmo puede descubrir cmo se
cre?
Desde el indicador de creacin de los detalles de posicin
180. Qu afirmaciones acerca de la Autofacturacin son ciertas?
El indicador de "autofacturacin" debe estar configurado en el registro maestro de
proveedores
No puede haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas
automticamente y la entrada de mercancas
La entrada de mercancas debe hacerse contabilizando
181. Cmo se tienen en cuenta las necesidades externas en el mtodo del punto de pedido?
Un indicador de la caracterstica de la planificacin de necesidades determina si se
tienen en cuenta las necesidades externas en el mtodo de punto de pedido
182. Qu niveles organizativos son relevantes para los registros info?
Mandante
Organizacin de Compras
Centro
183. Cules de las siguientes afirmaciones relativas describe mejor el propsito del SAP Solution
Manager?
Proveer las herramientas para soportar la implementacin y configuracin de
operaciones de tu solucin SAP.

184. Cules de las siguientes reas MRP no existen?

Area de planificacin de necesidades de consigna
185. Una organizacin de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. Qu
asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo?
La organizacin de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad
La organizacin de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros
186. Qu afirmaciones acerca de la liberacin de solicitudes de pedido mediante Clasificacin son
correctas?
El status de liberacin describe qu documentos subsiguientes se pueden generar
desde las solicitudes de pedido
El objetivo de la estrategia de liberacin es controlar la trasmisin de la solicitud de
pedido
187. Cules de los elementos siguientes estn disponibles en las pantallas del informe del
documento de ventas?
Filtro
Clasificacin
Acceso a datos maestros y documentos originales
188. Se est creando una nueva hoja de entrada de servicios. Cmo se pueden registrar los
servicios?
Seleccionando desde un pedido de compras
Seleccionando en un grupo de catlogos de prestaciones
Manualmente
189. Cuales son las cinco fases del roadmap de implementacin?
Preparacin del proyecto, plano empresarial, realizacin, preparacin final, puesta en
marcha y soporte
190. Qu campo del registro maestro de materiales influye directamente en el proceso de
determinacin de cuentas de Gestin de materiales?
Categora de valoracin (pantalla Finanzas)
191. En qu niveles se pueden crear datos diferentes (especficos del nivel) en un registro
maestro de proveedores?
A nivel de surtido parcial de proveedor
A nivel de centro
192. Qu informacin se puede almacenar en el libro de pedidos?
Proveedor
Centro de aprovisionamiento
Periodo de validez
193. En qu niveles organizativos se puede especificar el status del material de un material?
Mandante
Centro

194. Cmo se puede actualizar un libro de pedidos?

Automticamente, mediante la transaccin "Generar libro de pedidos"
Manualmente, utilizando la transaccin "actualizar libro de pedidos"
Durante la actualizacin de un contrato marco
195. Qu sucede cuando se modifica manualmente un precio de registro info?
Si el perodo de validez es correcto, el nuevo precio aparecer como valor
predeterminado en el prximo pedido de compras de ese material que est destinado
a ese mismo proveedor
196. En qu condiciones se fija el indicador de entrega final automaticamente en una posicin de
pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancas?
Se ha especificado que el indicador de entrega final sea fijado automticamente para
el centro en cuestin en Customizing para Gestin de Stocks.
197. Qu puede controlar directamente la clase de documento de pedido?
El rango de nmeros
Los tipos de posicin admisibles
198. Cuales de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de Logstica del sistema SAP
estndar?
En la planificacin de necesidades de material las reservas se consideran
"necesidades"
Los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de cliente, se
pueden tener en cuenta en la planificacin de necesidades segn el mtodo de punto
de pedido.
199. Cmo se puede crear un registro info de compras?
Actualizacin desde pedido de compras
Entrada manual
200. Cules son las caractersticas especiales de las posiciones de servicio?
Las condiciones especficas de la organizacin de compras no son necesarias para la
determinacin de precios
Tambin se permite la imputacin desconocida en los pedidos de compras
201. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la cancelacin de documentos
factura son correctas?
Si se cancela una factura, el sistema crea automticamente un abono
Si se cancela un abono, el sistema crea automaticamente una factura
202. Seleccione los objetos siguientes que representen datos maestros en Compras
Mensajes
Registros info de compras
Regulaciones por cuotas
Libros de pedidos

203. Qu se especifica con la ayuda del grupo de cuentas?

El intervalo de rango de nmeros para la asignacin del nmero de cuenta al
proveedor
La seleccin de campo en el registro maestro de proveedores
El tipo de asignacin, interna o externa del nmero del registro maestro de
proveedores
204. Cules son las carctersticas especiales de un traslado "de material a material"?
Un traslado "de material a material" slo se pude realizar en un solo paso
Un traslado "de material a material" no se puede planificar previamente mediante una
reserva
205. Quiere incluir varios tornillos a diferentes precios como posicin en un pedido abierto de
compras. No hay registros maestros de materiales para los tornillos. Qu combinacin de
clase de pedido abierto y tipo de posicin debe utilizar?
Pedido abierto de valor con tipo de posicin W (grupo de artculos)
206. Por qu motivos se puede bloquear automticamente el pago de una factura?
Desviacin en la cantidad
Desviacin en el precio
Desviacin de plazo
Bloqueo debido a inspeccin de calidad
207. Para qu sirve el flujo de documentos?
Registra el historial y el status de los documentos
208. Hay un caso de movimientos de stock en el sistema estndar en el que se registra un
consumo no planificado en el centro 1. Cul?
Salida de mercancas en el centro 1 para un centro de coste sin referencia a una
reserva
209. Cules de las siguientes afirmaciones relativas a la contabilizacin de un cargo posterior son
correctas?
Un cargo posterior contabilizado modifica el valor total facturado pero no la cantidad
total facturada.
Un cargo posterior no puede ser contabilizado antes de una recepcin de factura.
210. Se pretende permitir stocks negativos en un centro. Que parametrizaciones son
necesarias?
Activar la admisibilidad de stocks negativos para un material y en el registro maestro
de materiales
Permitir cifras de stock negativas en relacin a stocks especiales en el nivel de
valoracin y de centro
Permitir stocks negativos en los niveles del rea de valoracin y almacn
211. Se pretende crear el mismo material en dos centros diferentes Cmo debe procederse?
Se crea el material para el centro 0001 y se asigna el nmero de material
internamiente. Despus de grabar, Se crea el material para el centro 0002 para lo que
se utiliza el nmero de material del material creado anteriormente y tambin el
material existente como modelo. Despus de grabar, todava hay un nico material,
pero ste es vlido para los dos centros

212. Qu afirmaciones acerca del "stock de material suministrado al proveedor (subcontratista)

son correctas?
No se puede utilizar el tipo de stock "stock bloqueado" para el "stock de material
suministrado al proveedor"
Los traspasos a "stock de material suministrado al proveedor" se pueden realizar sin
referencia a un pedido
213. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del tratamiento del IVA soportado son
correctas?
En una verificacin de facturas se pueden utilizar diferentes indicadores de impuestos
de una factura
Si los indicadores de impuestos estn planificados previamente en un pedido de
compras, el impuesto se puede determinar automticamente en la verificacin de
facturas
214. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el Sistema SAP son
correctas?
Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de materiales en el rea
de valoracin "centro" no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la
valoracin
La clase de movimiento en gestin de materiales influye en el modo en el que el
sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor
Los costes indirectos de adquisicin planificados que un proveedor ha listado en una
factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador "cargo posterior"
215. Se pretende que el sistema visualice el nmero del documento contable y el nmero del
documento factura despus de contabilizar una factura. Dnde se realiza esta
configuracin?
En los parmetros de usuario
216. Se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transaccin de
pedido de compras. Se pretende que stas se ordenen primero por proveedor y luego (en cada
proveedor) por nmero de documento. Mediante que configuracin se consigue esto?
Layout
217. Qu traslados son relevantes para la valoracin?
De material a material
Liberar desde stock bloqueado a EM
De centro a centro en 2 pasos
De centro a centro en dos sociedades diferentes
218. Cundo tiene sentido registrar una factura para que se verifique en segundo plano y no en
modo interactivo?
La factura se ha enviado por correo electrnico y llega antes que las mercancas. De
todos modos, no se quiere que, por ello se bloquee la factura
Una factura tiene muchas posiciones, pero tiene un valor total bajo y no se quiere
verificar cada posicin de forma individual

219. Seleccione la afirmacin que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics proporciona:
Analticas de finanzas, Analitias operativas, Analticas del personal y Gestin
empresarial estratgica
220. Qu opciones estn disponibles para la liberacin de solicitudes de pedido?
El responsable de la liberacin de las solicitudes de pedido slo puede utilizar cdigos
de liberacin para los que tenga la autorizacin correspondiente
La persona asignada al departamento de liberacin utiliza su cdigo de liberacin para
entrar en la herramienta de liberacin colectiva y genera un pool de trabajo de
solicitudes de pedido pendientes de liberacin
El responsable de la liberacin de las solicitudes de pedido utiliza su cdigo de
liberacin para un paso del proceso de liberacin. Para acelerar dicho proceso para
una solicitud de pedido individual, el responsable puede utilizar la herramienta de
liberacin individual
221. Qu opciones de evaluacin estn disponibles en el Sistema de Informacin Logstica (SIL)?
Anlisis Estndar
Anlisis Flexible
222. En qu maneras puede generar solicitudes de consigna?
Mantiene la clave de aprovisionamiento especial en el registro maestro de material y
genera solicitudes de consigna en la ejecucin de la planificacin de necesidades.
223. Qu elemento no se puede modificar en los registros maestros de materiales al utilizar la
actulizacin en masa?
Precio de valoracin
224. En qu casos es necesrio o innecesario actualizar la cuenta de compensacin EM/RF?
Si la cantidad entregada es superior a la cantidad facturada, la actualizacin de cuentas
es necesaria en el caso de que no se esperen mas facturas
Si la cantidad facturada es superior a la cantidad entregada, la actualizacin de cuentas
es necesaria en el caso de que no se esperen ms entradas de mercancas
225. Cules de las afirmaciones relativas al nmero de material son correctas?
El nmero de material puede tener una longitud mxima de 18 caracteres
Cuando se crea un material se puede realizar una verificacin segn el tipo de material
para determinar si el nmero de material se encuentra en un rango de nmeros que se
haya predefinido en Customizing
226. Qu afirmaciones relativas al aprovisionamiento de servicios externos son correctas?
Las posiciones de pedido de compras del tipo D (servicio externo) pueden estar sujetas
a un proceso de aceptacin. En el momento de la liberacin, se contabiliza el valor y
los detalles se registran en un documento contable.
227. La gestin de clientes, la Gestin de pedidos y la Gestin de materiales son funciones de una
solucin SAP Mobile Solution. De cul?
SAP Mobile Sales

228. Se quiere obtener una visualizacin de lista de pedidos de compras para incluir slo aquellos
pedidos para los que todava no se ha registrado una factura. Mediante que campo debe
realizarse esta restriccin?
Parmetro de seleccin
229. En SAP hay diferentes tipos de campos. Qu tipos de campo permite seleccionar varias
posiciones?
Casilla de seleccin
230. Cules de las siguientes afirmaciones relativas a la oferta son correctas?
El documento Peticin de Oferta es extendido cuando se introduce la oferta.
El precio de oferta puede ser actualizado automaticamente en el registro info.
La oferta es la base de la lista de comparacin de precios.
231. En qu transacciones se puede realizar la determinacin de fuentes de aprovisionamiento en
un sistema SAP?
Crear solicitud de pedido
Crear pedido, Proveedor desconocido
232. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del precio bruto de un material son correctas?
Si existe un precio vlido en el registro info de un material, el sistema utiliza este
precio como el valor predeterminado en los pedidos de compras que no hacen
referencia a un pedido abierto
Los diferentes precios brutos especficos de cada centro se pueden definir en una
posicin de pedido abierto para un pedido abierto central
233. Cual de los siguientes son elementos organizativos del aprovisionamiento?
Organizacin de ventas
Centro
Almacn
Sociedad CO
Organizacin de compras
234. Cuales son correctas
Se pueden crear nuevos tipos de imputacin
Se pueden crear nuevas clases de documento
Se pueden crear nuevas clases de condicin
235. Que propiedades y funciones de control dependen directamente del tipo del material
Seleccin de vistas del maestro de materiales
La asignacin de nmeros interna y externa
236. Que jerarqua estndar admite la clase de material ROH
Compras
Clasificacin
Pronstico
237. Qu datos del maestro de materiales dependen del centro?
Datos de planificacin de necesidades
Datos contables
Datos de preparacin del trabajo

238. Qu se controla mediante la clase de movimiento

Movimientos de material en el stock y del stock
Modificacin del tipo de stock y del numero de material
Salida de mercancas y entrada de mercancas
239. Como se puede saber en que mandante se esta trabajando
Se selecciona status en el men sistema
240. Cual es el mtodo ms sencillo para trabajar con distintas transacciones al mismo tiempo
Abriendo varios modos
241. Cuales de las afirmaciones acerca de los movimientos de mercancas son correctas
Se puede inscribir una cantidad mayor de la cantidad de stock en el sistema
Las entradas de mercancas se pueden planificar por adelantado mediante reservas
Se pueden utilizar distintas clases de movimiento en un documento de material
Los stocks se valoran siempre en la unidad de medida base
242. Que controla un tipo de imputacion en un pedido (4)
Si llevara entrada de mercancias
Si llevara recepcion de factura
Si los tipos imputacion permitidos se combinan con los tipos de posicion
La seleccin de campos
243. Que afirmaciones respecto a los pedidos de compra son correctas
La imputacin desconocida (U) se permite o no en funcin del tipo de posicin
En caso de imputacin mltiple la EM debe ser no valorada
Con la estrategia de liberacin controlo si un pedido se puede convertir en una
peticin de oferta
244. Que afirmaciones respecto a las facturas son correctas
Una factura puede pertenecer a varios pedidos
Es posible registrar facturas sin referencia a pedidos
Puedo imputar una posicin a objetos de coste de diferentes tipos
Una misma factura puede tener diferentes indicadores de impuestos
245. Cuales de los siguientes movimientos de mercancas son relevantes para contabilidad
Traspaso de material a material
Traspaso de libre utilizacin a stock en trnsito
Entrada de mercancas a stock bloqueado
246. Cuales de los siguientes movimientos de mercancas son relevantes para contabilidad
Traslado centro a centro rea de valoracin a nivel de centro
Liberacin de stock bloqueado a la entrada de mercancas
Baja por inventario de stock en consigna
247. A que nivel se realiza el inventario en MM
Centro / Almacn / Material / Stock especial / Tipo de stock

248. Indicar cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto al rea de
valoracin
El rea de valoracin es el nivel de organizacin en el que se valora el material. El
centro y la sociedad son dos posibles reas de valoracin en el sistema R/3
Cuando el stock se valora en el centro un material se puede valorar en diferentes
centros y con precios distintos
SAP recomienda la valoracin del material en el centro
249. Indicar cuales de las siguientes afirmaciones sobre la organizacin de compras son
ciertas
Una organizacin de compras puede pertenecer a un centro
Una organizacin de compras puede pertenecer a varios centros
El sistema permite la configuracin de una organizacin de compras para uno o varios
centros
250. Cuales de las siguientes afirmaciones referentes a las solicitudes de pedido son
correctas
Se pueden crear de forma automtica
Se pueden crear de forma manual
Se podr convertir en un pedido
Una solicitud de pedido se podr convertir en una peticin de oferta
251. A partir de que modelo podemos crear un pedido
Sin modelo
A partir de otro pedido
A partir de una solicitud de pedido
A partir de una peticin de oferta
252. Indicar cuales de las siguientes afirmaciones sobre la obtencin del sistema de los
valores propuestos al realizar un pedido son correctos
La direccin, las condiciones de pago y transporte del registro maestro de proveedor
Texto breve del material o grupo de artculos del registro maestro del material
Precio del registro de informacin de compras en caso de existir
253. Que funciones forman parte del proceso de verificacin de facturas realizado por el
departamento de compras
Registrar la factura
Verificacin de contenidos y precios
Registrar abonos
254. Que funciones en el sistema logstico precisan los datos que contiene el registro maestro de
materiales
Datos de compra para gestin de pedidos
Datos de gestin de stocks para contabilizar los movimientos de mercancas y
gestionar el inventario
Datos pronsticos
Datos contables para la valoracin del material
Datos para la planificacin de necesidades

255. Que afirmaciones son correctas respecto a las claves de material

La clave del tipo de material es de hasta 4 caracteres y pueden ser alfanumricos
La clave de ramo 1 carcter y puede ser alfanumrico
La clave de nmero de material puede tener rango de nmeros internos, externos y
ambos
256. Que controla el tipo de material
Tipo de asignacin de nmeros
Intervalo de nmeros permitidos
Imgenes que aparecen y su secuencia
Clases de aprovisionamiento
Datos especficos del rea de especializacin propuestos para el registro
257. Junto a que elemento determina el tipo de material la necesidad de la gestin de
stocks de un material
Centro
258. Cual de los siguientes datos son meramente informativos dentro del registro maestro
de materiales
Denominacin
Tamao
259. En que rea se fijan dentro de la vista de compras del maestro de materiales los indicadores:
gestin obligatoria de libro pedido, autorizacin para la regulacin por cuotas y pedido
automtico permitido
Centro
260. En que vistas se actualiza la categora de valoracin del registro de materiales
Contabilidad
261. Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a las condiciones
Las condiciones en los registros info, pedidos abiertos y las condiciones ampliadas son
temporales
Las condiciones en los pedidos no son temporales
Las condiciones ampliadas ofrecen la posibilidad de especificar condiciones temporales
independientemente de los contratos marcos y los registros info
Las condiciones se pueden introducir tanto en la cabecera del documento como en
una posicin en concreto
262. Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a la entrada de mercancas
valoradas
Siempre se utiliza la clase de movimiento 101 para contabilizar entradas de mercancas
en stock valorado
En la entrada de mercancas valoradas el sistema crea adems del material un
documento contable
Las entradas de mercancas valoradas se pueden contabilizar en el stock de control de
calidad
Las entradas de mercancas valoradas se pueden contabilizar en el stock de mercancas
bloqueado

263. Indicar cuales de las siguientes actualizaciones se podran dar gracias a las repercusiones
lgicas de una entrada de mercancas de pedidos sin incidencias
Actualizacin del registro maestro de material
Actualizacin contable
Actualizacin del pedido
Actualizacin del historial del pedido
264. Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto al rea de valoracin
El rea de valoracin es el nivel de organizacin en el que se valora el material
SAP recomienda la valoracin del material en el centro
La valoracin en el centro es obligatoria si se quiere utilizar uno de los componentes
de la planificacin de la produccin
265. Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a la categora de valoracin
Usamos la categora de valoracin para no tener que utilizar una cuenta de existencias
por cada material
Que la categora de valoracin sea valida para un tipo de material depende del tipo de
material y se puede parametrizar en el customizing
En la determinacin de cuentas automticas el sistema R/3 trabaja con las categoras
de valoracin
En funcin de la categora de valoracin se determina la cuenta de existencias que se
ha de actualizar en funcin del movimiento de mercancas.
266. Que afirmaciones son correctas respecto a los mtodos de valoracin de material
La valoracin de la entrada de mercancas depende del procedimiento del control de
precios fijado en el registro maestro de material
La valoracin del material se puede realizar segn el mtodo del precio variable y
segn el mtodo del precio estndar
Las desviaciones se contabilizan en cuentas de diferencias de precios (con precio
estndar)
El precio medio variable actual, se calcula automticamente en cada movimiento del
modo siguiente: (Valor total) / (Cantidad de stock total)
267. Indicar cuales de las siguientes afirmaciones respecto a los materiales de almacn son
correctas
Sin tipo de imputacin
Contabilizacin en cuenta de existencias
Actualizacin de cantidades y valores en el registro maestro de materiales
Ajuste del precio medio variable
268. Cuales de las siguientes afirmaciones respecto a los materiales de consumo son
correctas
Entrada de nmero de material no necesaria pero posible
No se actualiza el valor, la cantidad y el consumo se pueden actualizar
Es posible no hacer entrada de mercancas
269. Cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas
Se puede dividir la imputacin por cantidad o porcentaje
La imputacin mltiple obliga no hacer entrada de mercancas o a hacerla no valorada
Se puede utilizar imputacin mltiple en las solicitudes de pedido
Se puede utilizar imputacin mltiple en los pedidos

270. Cuales se las siguientes afirmaciones son ciertas

En el aprovisionamiento del material de consumo estndar debe crear como mnimo
un pedido para cada operacin de aprovisionamiento
Se puede crear un pedido con lmite de pedido por posicin valido para un periodo
largo
Se puede utilizar la clase de documento pedido marco para los pedidos limitados
La verificacin de facturas controla si la factura se halla dentro del periodo de validez y
si sobrepasa el lmite total al contabilizar la factura