EMPRESA MUNICIPAL DE

SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

EMSAPUNO S.A.

PLAN ESTRATEGICO DE
EMSAPUNO S.A. 2011- 2015

Puno, Setiembre 2010

CONTENIDO

1.0 Presentacin

2.0 Tendencias ms importantes

3.0 Grupos de inters

4.0 Visin

5.0 Misin

6.0 Principios y valores

7.0 Poltica de Calidad

8.0 Rol de los actores de la institucin

9.0 Objetivos estratgicos

11

10.0 Indicadores de los objetivos estratgicos

13

11.0 Metas y actividades estratgicas

15

Anexo

23

A.Anlisis FODA
B.Participantes en los Talleres de Planificacin

23
35

1.0 Presentacin

El Plan Estratgico 2011-2015 de la Empresa Municipal de

Saneamiento Bsico de Puno S.A. -EMSAPUNO S.A., constituye un
instrumento de gestin institucional fundamental para el xito de la
organizacin, el mismo que establece las principales orientaciones de
la actividad empresarial en el mediano plazo. El documento recoge el
resultado de un esfuerzo colectivo de discusin desplegado por el
Directorio, Gerencia General, funcionarios y trabajadores de la
Empresa durante los meses de junio y julio de 2010; con este fin, se
han realizado los siguientes talleres de planificacin: taller global en la
localidad de Chucuito el dia15 de junio; talleres con las gerencias
Operacional el 13 de Julio, Comercial el 13 de julio, Administracin y
Finanzas el 19 de Julio y Gerencia General el 20 de julio, los mismos
que se llevaron a cabo en la ciudad de Puno.
El Plan Estratgico propicia potenciar las capacidades y fortalezas de
la Empresa, aprovechar las oportunidades existentes en el medio
ambiente, as como minimizar las amenazas y las limitaciones
internas de la organizacin, con el fin de constituir una Empresa
competitiva y liderar la gestin del abastecimiento de agua potable y
tratamiento de aguas servidas entre las Empresas del sur del Per.
En el documento se establece la Visin, Misin, objetivos estratgicos
y actividades claves en relacin a la produccin y abastecimiento de
agua

potable

de

calidad,

comercializacin

eficaz,

gestin

administrativa oportuna y eficiente; misma que estn orientadas a

construir una cultura de la responsabilidad social de la Empresa. Para
el logro de las grandes aspiraciones, la Empresa requiere de un
compromiso decidido de trabajo, identidad y creatividad del Directorio,
Gerencia General, Funcionarios y trabajadores.

2.0 Tendencias ms importantes

Las tendencias constituyen el patrn de comportamiento de procesos

globales de los fenmenos econmicos, sociales y tecnolgicos en
un periodo largo de tiempo, y que se constituyen en el entorno dentro
del cual se desenvolver la organizacin.
Las principales tendencias que tienen relacin con la empresa son:

a) Acelerado proceso de urbanizacin regional

b) Escasez del agua dulce en la tierra
c) Mayor conciencia ambiental por parte de la poblacin y los
gobiernos
d) Cambio climtico que implica calentamiento de la tierra
e) Avance significativo en las tecnologas de informacin y
comunicacin
f) Estabilidad de la economa nacional
g) Apertura de la cooperacin tcnica y financiera internacional
h) Exigencias de mayor especializacin y competitividad de las
organizaciones
i) Mayor preocupacin de la poblacin por la salud y educacin
j) Privatizacin de la prestacin de los servicio pblicos
k) Mayor importancia de los gobiernos locales y regionales en las
acciones de desarrollo.

3.0 Grupos de inters

La organizacin se desenvuelve dentro de un sistema social, en el

cual, los distintos agentes sociales tienen intereses diversos sobre la
organizacin, exigindole as ciertas actuaciones a la organizacin.
Estos agentes sociales se denominan grupos de inters, y pueden ser
de origen externo e interno a la organizacin.
4

Cuadro 1
Grupos de inters que tienen relacin con la Empresa
Grupo de inters

Que
exige
o
que Actitud frente a Estrategias
para
deseara obtener de la la empresa
convertirlos en aliados
empresa?

Externo
Clientes

Servicio continuo y de Neutro

calidad

Mejorar la calidad de
prestacin de servicios de
agua potable y alcantarillado

Gobierno Regional

Uso eficiente del agua y Neutro

mayor
cobertura
y
continuidad del servicio

Dar mayor valor econmico

al agua

Gobierno Local

Cumplimiento de metas

Favorable

Cumplir
las
eficazmente

SUNASS

Cumplimiento de normas

Neutro

Cumplir
las
establecidas

PELT- ALT

Descontaminacin de la Neutro
baha de la ciudad de
Puno del lago Titicaca

metas

normas

Acelerar la construccin de
la planta de tratamiento de
aguas servidas

Contralora de la Control de gasto y Favorable

Repblica
cumplimiento de normas

Ejecutar los gastos de

operacin e inversin en el
marco de la normatividad.

KFW

Cumplimiento de metas y Favorable

pago de la deuda

Cumplir
las
oportunamente

Banca Privada

Movimiento de cuentas

Favorable

Continuar trabajando con la

banca privada.

Proveedores

Pago oportuno

Favorable

Fidelidad
proveedores

ISO

Mejora continua de la Favorable

Gestin de Calidad

Aplicar el sistema
Gestin de Calidad.

de

SUNAT

Pago
puntual
impuestos

Pagar oportunamente
impuestos

los

ANA

Pago por uso de agua

Direccin regional Mayor

cobertura
de
Transportes, servicios
Comunicaciones y

de Neutro

metas

con

los

Neutro
de Favorable

Ampliar la cobertura de los

servicios de agua y desague

Vivienda
Direccin Regional Distribuir agua potable de Neutro
de Salud
calidad y buen servicio de
alcantarillado

Controlar permanentemente
la calidad del agua y el
tratamiento de las aguas
servidas

Fiscala

no Neutro

Controlar la calidad del agua

y de las aguas servidas

buen Opositor

Cumplir con las normas de

transparencia

Buen servicio
contaminar

Dirigente
de Informacin
organizaciones
servicio
populares

Interno
Junta Empresarial

Gestin
eficiente
y Favorable
legitimidad social de la
empresa

Lograr legitimidad de
Empresa en la sociedad

Directorio

Cumplimiento
objetivos y metas

Cumplir los objetivos y

metas en los tiempos
establecidos

Funcionarios

Informacin,
coordinacin,
transparencia e incentivos

Favorable

Reuniones peridicas de
planificacin
y
autoevaluacin y promover
incentivos

Trabajadores

Mejores condiciones de Favorable

trabajo y econmicas

Capacitacin y mejores
condiciones laborales

de Favorable

4.0 Visin

Es la imagen futura que una organizacin, institucin o empresa

desarrolla sobre si misma a partir de las metas que quisiera lograr.
Estas metas deben ser positivas, motivadoras, deben potenciar las
virtudes de la organizacin y ser retadoras. Su finalidad es ser gua de
la institucin en un contexto de cambio evitando que la organizacin
pierda rumbo.

La Visin de la Empresa es:

6

la

Somos la mejor empresa de saneamiento del sur del Per,

abastecemos con agua de calidad en forma racional y oportuna,
recolectamos y tratamos las aguas servidas eficazmente, con el fin de
brindar mejores condiciones de salud y salubridad a nuestros usuarios
de las ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; basados en principios
y valores institucionales slidos y preservando el medio ambiente.

5.0 Misin

Es el enunciado general y duradero del rol social, justificacin o razn

de ser de una organizacin, que la distingue de otros negocios y
firmas de su tipo, la identifica definiendo el rango de sus operaciones
en trminos de mercado y producto.

La Misin de la Empresa es:

Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros

usuarios en las ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; con un
servicio racional y oportuno de agua potable, de recoleccin y
tratamiento de aguas servidas, preservando el medio ambiente y
cumpliendo con el Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001; con
capital humano plenamente comprometido con el desarrollo de la
Empresa.

6.0 Principios y valores

Los valores son Pautas reconocidas y asumidas por las personas
como elementos para orientar su conducta. Todas las personas
desarrollan sus conductas en base a una escala de valores.

Los principios Son los valores humanos universales que trascienden

el tiempo y las culturas, siendo la base para la supervivencia
humana. Son leyes naturales o verdades fundamentales.
7

Orientacin al cliente

Nos

debemos

al cliente,

constituye

el agente mas

importantes de nuestra organizacin, mantenemos una

comunicacin permanente a fin de atender sus demandas
oportunamente.

Eficiencia y eficacia

El mejoramiento continuo es la norma institucional, el mismo

que

se

refleja

en

la

optimizacin

de

procesos

procedimientos, lo que permite constituirnos en una empresa

competitiva lder en su gnero, manteniendo los estndares
de calidad.

Valoracin personal y profesional de los recursos

humanos
Los

recursos

humanos

son

parte

fundamental

de

EMSAPUNO SA, por lo que valoramos y fortalecemos sus

capacidades en forma permanente, mediante la capacitacin
y motivacin.

Innovacin tecnolgica

La innovacin tecnolgica es una de las prioridades de la

organizacin,
tecnolgico,

en
el

un

entorno

mismo

que

de

acelerado

avance

nos

permite

mejorar

continuamente los servicios para satisfacer las necesidades

de nuestros clientes.

Liderazgo

El liderazgo es valorado y apoyado en todos los niveles de

organizacin de la Empresa, constituye uno de los ejes
principales para la cohesin interna y logro de los propsitos
institucionales; construye nuestra imagen y nos orienta hacia
la mejora continua.

Respeto al medio ambiente

Reconocemos al medio ambiente como la principal fuente de

vida, por ello todas nuestras acciones estn encaminadas a
su uso racional y preservacin. Los miembros de la
organizacin tenemos alta sensibilidad ambiental.

7.0 Poltica de calidad

Garantizar la calidad del servicio de agua potable desde su
captacin, tratamiento y distribucin, as como el servicio de
alcantarillado desde la recoleccin, tratamiento y disposicin final,
enfocado a las necesidades y satisfaccin de nuestros clientes,
preservando el medio ambiente basado en el desempeo del recurso
humano competente y comprometido con la mejora continua del
sistema de gestin de calidad a travs de la optimizacin de los
procesos como empresa lder en saneamiento.

8.0 Rol de los actores de la institucin

Los actores de la Empresa cumplen diversos roles en la organizacin;
de su actuacin depende el logro de los propsitos institucionales.
Constituye el capital ms importante de la Empresa.

a) Junta empresarial

En representacin de la poblacin, constituyen los responsables

polticos de la marcha de la Empresa. Su actuacin consiste en
9

supervigilar el desempeo de la organizacin con el propsito de

lograr su legitimacin en la sociedad. Tiene un rol activo en la
determinacin de la viabilidad empresarial.

b) Directorio

Los miembros del directorio se constituyen en los actores que

orientan el rumbo general de la Empresa; de su actuacin,
depende el logro de los objetivos institucionales. Tienen el rol
fundamental de conocer la actuacin de la Empresa en forma
integral, evaluar su desempeo y establecer las respectivas
directrices. Su participacin activa en forma permanente y
profesional, permite la toma de decisiones en forma colegiada y
consensuada.

c) Funcionarios

Los funcionarios tienen un papel decisivo en el xito de los

propsitos que la Empresa se ha planteado en el Plan
Estratgico. Son ellos los llamados a liderar los procesos de
mejora y cambio, contagiando el espritu de trabajo y compromiso
institucional a todos los miembros de la organizacin. Su principal
responsabilidad es mantener los propsitos del rea operativa y
evaluar peridicamente los logros alcanzados. En la medida en
que los funcionarios son los principales gestores del Plan, ellos
debern tener una actitud abierta de escucha y amplia
convocatoria, que permita facilitar el logro de las metas
propuestas.

d) Trabajadores

10

Los trabajadores de la Empresa tendrn la responsabilidad de

coadyuvar en forma eficiente a los procesos mejora del
abastecimiento del agua potable y los servicios de alcantarillado.
Este trabajo implica un compromiso institucional del cumplimiento
de sus funciones y trabajo en equipo; estableciendo los
procedimientos tcnicos y administrativos mas apropiados y que
aseguren calidad de los servicios.

9.0 Objetivos estratgicos

a) Componente: Produccin y Servicios

Objetivo estratgico 1:
Proporcionar servicios de agua potable de calidad y tratamiento de
aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando
su capacidad de operacin en forma permanente.

b) Componente: Comercializacin

Objetivo estratgico 2:
Mejorar la captacin de los ingresos de la Empresa mediante un
sistema comercial eficaz, con el fin de constituirnos en una empresa
slida y financieramente viable.

c) Componente: Administracin y Finanzas

Objetivo estratgico 3:
Dotar en forma oportuna y eficiente los recursos humanos y materiales
a las diferentes unidades orgnicas de la Empresa, optimizando los
procesos administrativos y tcnicos, en el marco del Sistema de
Gestin de Calidad.

d) Componente: Gerencia y Responsabilidad Social de la Empresa

11

Objetivo estratgico 4:
Lograr el equilibrio financiero de la Empresa en forma sostenible, as
como conseguir el reconocimiento por nuestros usuarios, mediante el
impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernanza.

12

10.0 Indicadores de los objetivos estratgicos

Objetivos estratgicos

Proporcionar

Indicadores

servicios

de a) Volumen

agua potable de calidad y

tratamiento

de

producido
unitario

aguas

b) Presencia de
cloro residual
c) Continuidad
y confiable, ampliando y
promedio del
servicio
mejorando su capacidad de
d) Densidad de
operacin
en
forma
reclamos
operacionales
permanente.
e) Tratamiento de
las aguas
residuales

servidas de manera continua

Mejorar la captacin de los a) Agua no

ingresos
mediante

de

la
un

Concepto
1000VPTA/(d)
[ (PSAC+PSAP)1
(MSCR/MTCR)
1002
HAP*NCA/
NC3
1000NRO/
NCTA4
DBO5

[(VPTAVFTA)/
Empresa
VPTA)]1006
sistema b) Micro medicin (NCMO/NCTA)
1007

Unidad de
medida
lpcd
por
conexin

Ao
2009
713.16

Ao
2015
750

100

100

Horas/da

12

Reclamos/a 13.2
nuales/1000
conexiones
Mg/Lt.
64

10

30.5

20

55.2

70

facturada

VPTA: Volumen producido total de agua potable en el periodo; PSAC: Poblacin servida que tiene el
servicio mediante conexin domiciliaria en el periodo. PSAP: Poblacin servida que tiene agua potable
mediante pileta publica en el periodo (total conexiones activas). Donde, lpcd: Litros por conexin da.
2
MSCR: Numero de muestras satisfactorias de cloro residual en el periodo; MTCR: Numero de muestras
totales de cloro residual en el periodo.
3
HAP: Numero de horas promedio en el sector de abastecimiento; NCA: Numero de conexiones activas
de agua potable en el sector de abastecimiento
4
NRO: Nmero de reclamos operacionales recibidos durante el periodo; NCTA: Numero de conexiones
totales de agua potable durante el periodo.
5
Demanda Bioqumica de Oxigeno.
6
VPTA: Volumen de produccin total de agua potable en el periodo; VFTA: Volumen facturado total de
agua potable en el periodo.
7
NCMO: Numero de conexin con medidor operativo en el periodo; NCTA: Numero de conexiones
totales de agua potable.

13

CPCCN/OIT8
1000NRC/
NCTA9

Meses
Reclamos/a
nuales/1000
conexiones

1.29
36.4

0.65
10

Dotar en forma oportuna y a) Costo

COT/NCTA10

Soles por
conexin

206.3

180

operativo por
eficiente
los
recursos
conexin
b)
Costo
humanos y materiales a las
operativo por
diferentes
unidades
m3 producido

COT/VPTA11

Soles/ m3

0.99

0.67

(COT-DEPPCD)/IOT12

Soles

0.78

0.65

Lograr el equilibrio financiero a) Grado de

(CSS/NCTA)10013

SI

100

satisfaccin
del cliente
sostenible,
as
como b) Margen
operativo
conseguir el reconocimiento c) Cobertura de
agua potable
por
nuestros usuarios,
d) Cobertura de
mediante el impulso de la
alcantarillado

[(IOTCOT)/IOT]10014
[(PSACC+PSA
CP)/PAE]10015
(PSACA/PAE)1
0016

0.60

0.9

81.5

90

75.6

85

comercial eficaz, con el fin de c) Morosidad

d) Densidad de
reclamos en
comercializaci
financieramente
n

constituirnos en una empresa

slida

viable.

orgnicas de la Empresa, c) Relacin de

optimizando

los

procesos

trabajo

administrativos y tcnicos, en
el marco del Sistema de
Gestin de Calidad.

de la Empresa en forma

cultura de responsabilidad
social y gobernanza.

CPCCN: Cuentas por cobrar comerciales netas en el periodo; IOT: Ingresos operativo totales en el
periodo.
9
NRO: Nmero de reclamos comerciales recibidos durante el periodo; NCTA: Numero de conexiones
totales de agua potable durante el periodo.
10
COT: Costo operativo total en el periodo; NCTA: Numero de conexiones totales de agua potable
durante el periodo.
11
COT: Costo operativo total en el periodo; VPTA: Volumen producido de agua potable en el periodo.
12
COT: Costos operativo totales en el periodo; DEP: Depreciacin en el periodo; PCD: Provisin por
cobranza dudosa en el periodo; IOT: Ingresos operativos totales en el periodo.
13
CSS: Numero de clientes satisfechos con el servicio de la Empresa; NCTA: Numero de conexiones
totales de agua potable durante el periodo. Esta informacin se obtendrn a travs de una encuesta.
14
IOT: Ingresos operativo totales en el periodo; COT: Costos operativo totales en el periodo.
15
PSACC: Poblacin servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una conexin
domiciliaria en el periodo; PSACP: Poblacin servida que tiene acceso al servicio de agua potable
mediante pileta publica en el periodo; PAE: Poblacin del mbito de la empresa prestadora en el
periodo.
16
PSACA: Poblacin servida que tiene acceso al servicio de alcantarillado en el periodo; PAE: Poblacin
del mbito de la empresa prestadora en el periodo.

14

Indicadores de Objetivos Estratgicos para el periodo 2011- 2015

15

11.0

Metas y actividades estratgicas

Componente: Produccin y Servicios

Objetivo estratgico

Proporcionar
de

agua

Metas

servicios

potable

de

calidad y tratamiento de
aguas

servidas

manera

de

continua

confiable, ampliando y
mejorando

su Asegurar la produccin de
de calidad
capacidad de operacin agua potable
17
(FP 30)

en forma permanente.

17

Actividades estratgicas
Implementar con equipos de
medicin de parmetros
elctricos y mecnicos para
realizar seguimiento y monitoreo

Prioridad
Responsable
1
Divisin de
Ingeniera

Realizar estudio e implementar

con equipos electrnicos para el
tratamiento de agua potable

Divisin de
Ingeniera

Ampliacin, mejoramiento y
rehabilitacin del sistema
tratamiento de agua Aziruni
Mejoramiento e infraestructura
de las cmaras de bombeo de la
ciudad de Puno
Mejoramiento lnea de impulsin
de la estacin de bombeo EB2
planta de tratamiento de agua
Aziruni a cmara de carga CC2
en la ciudad de Puno
Ampliacin y rehabilitacin del
sistema de abastecimiento de
agua potable, captacin Chimu
de la ciudad de Puno

Gerencia
Operacional

Gerencia
Operacional

Gerencia
Operacional

Gerencia
Operacional

Corresponde a la Ficha de Proceso.

16

Mejorar la distribucin del

servicio de agua potable
(FP 31)

Implementar el catastro
tcnico integrado (FP 25)

Efectuar el mantenimiento
preventivo y correctivo de
redes de agua potable y
alcantarillado (FP 26 y 27)

Mantenimiento de equipos
electromecnicos (FP 33)
Realizar estudio para la
implementacin del SCADA para
el sistema de agua potable de la
ciudad de Puno (captacin,
tratamiento, almacenamiento y
distribucin)
Implementacin de la
sectorizacin
Implementar con software
operacional
Adquisicin de equipos
modernos para control de
prdidas
Realizar estudio para la
implementacin del SCADA para
el sistema de distribucin del
agua potable en la ciudad de
Puno
Actualizar catastro tcnico
integrado de Puno
Culminar catastro tcnico Ilave
y elaboracin exp. tcnico
Desaguadero
Implementar el rea de
seguridad ocupacional en la
actividad operacional
Adquisicin de equipos para
mantenimiento de redes de agua
potable y alcantarillado

17

1
1

1
2
2

1
1

Divisin de
mantenimiento
Division de
Ingenieria

Division de
Ingenieria
Gerencia
Operacin
Divisin de
Operaciones y
Mantenimiento
Division de
Ingenieria

Division de
Ingenieria
Divisin de
Ingeniera
Divisin de.
Operaciones y
Mantenimiento
Gerencia
General

Realizar el control de
calidad de agua potable y
aguas residuales (FP 28)

Elaborar y ejecutar
proyectos de inversin
(FP29)

Realizar el tratamiento
aguas residuales (FP32)

Ampliar las redes y

conexiones de agua
potable y alcantarillado

Mejorar e implementar el
laboratorio (Compra de
espectrofotmetro de absorcin
atmica)
Rehabilitacin y mantenimiento
peridico de los reservorios
Realizar campaas de
mantenimiento de los tanques
domiciliarios
Elaborar estudios de pre
Inversin
Elaborar proyecto para la
construccin de reservorios en
las zonas altas de Puno
Construccin de la planta de
tratamiento de aguas servidas
para la ciudad de Puno
Realizar estudios de pre
inversin para plantas de
tratamiento de aguas servidas
desconcentradas (JayllihuayaSalcedo, Alto Puno y Uros
Chulluni)
Realizar estudio para la
implementacin del SCADA para
el sistema de alcantarillado de la
ciudad de Puno
Gestionar financiamiento para
ejecucin de proyectos

18

Divisin de
Operaciones y
Mantenimiento

Divisin de
Operaciones y
Mantenimiento
Divisin de
Operaciones y
Mantenimiento
Division de
Ingeniera
Division de
Ingeniera

1
2

Gerencia General
- Directorio

Divisin de
Ingeniera

Divisin de
Ingeniera

Gerencia General
- Directorio

Mejorar la seguridad de la
infraestructura de la
Empresa

Construccin de talleres y
almacenes

Construccin de cercos
perimtricos en reservorios
Planear la red de aguas
Realizar diagnstico de la red de
pluviales en la ciudad de
aguas pluviales en coordinacin
Puno
con el Municipio de Puno
Proyectar el tratamiento de Efectuar el estudio del
agua potable y
tratamiento de agua potable y
alcantarillado de los
alcantarillado de los distritos de
distritos de la provincia de la provincia de Puno
Puno

Gerencia General

Divisin de
Ingeniera
Gerencia
Operacional

Gerencia General

Componente: Comercializacin
Metas

Actividades estratgicas

Prioridad

Responsable

Objetivo estratgico

Mejorar la captacin de
los

ingresos

la Actualizar el catastro de
Empresa mediante un usuarios (FP 09)
sistema

de

comercial

eficaz, con el fin de

constituirnos
empresa

en
slida

una
y

financieramente viable.
Mejorar la medicin del

Implementar programas de re
categorizacin de usuarios
Sinceramiento y evaluacin de
conexiones inactivas
Incorporacin de conexiones
nuevas (FP13)
Deteccin de conexiones
informales e incorporacin de
conexiones
Seguimiento y control a usuarios
con fuente propia de agua
potable y alcantarillado industrial
Instalar y reponer los medidores
(FP17)

19

Div. Catastro

Div. Catastro

Div. Catastro

Div. Catastro

Div. Catastro

Div. Catastro

consumo de agua (FP 08)

Efectuar las Cobranzas

(FP15)

Atender a los clientes

oportunamente (FP14)

Compra de vehculos para el rea

de medicin y facturacin

Recuperacin de la cartera
morosa (FP16)

Realizar facturacin (FP11)

Manejo de caja y recaudacin

(FP12)

Atencin de reclamos (FP10)

Campaas de estimulo a usuarios

con pagos puntuales.

Actividades estratgicas

Prioridad

Gerencia
Comercial
Divisin de
Facturacin y
Comercializacin
Divisin de
Facturacin y
Comercializacin
Divisin de
Facturacin y
Comercializacin
Gerencia
Comercial
Gerencia
Comercial

Componente Administracin y Finanzas

Objetivo estratgico

Dotar
en
forma
oportuna y eficiente
los recursos humanos
y materiales a las
diferentes
unidades
orgnicas
de
la
Empresa, optimizando

Metas

Contar con stock de

bienes para la
operatividad de la
empresa

Elaboracin, aprobacin y
ejecucin del PAA 2010
(FP 01)

Suministro de materiales (FP 02)

1

Elaborar y presentar la
informacin financiera

Ingresos (FP 4) y contabilidad

(FP 07)

20

Responsable
Divisin de
Suministros y
S.G.
Divisin de
Suministros y
S.G.
Division de
Contabilidad

los
procesos
administrativos
y
tcnicos, en el marco
del
Sistema
de
Gestin de Calidad.

Mantener actualizado la
operatividad de los softwares de
la Empresa
Realizar el estudio del costo de
produccin del agua potable
Remuneracin y control de
asistencia (FP21)

Informtica

Gerencia
Comercial
Divisin de
Recursos
Humanos
Divisin de
Recursos
Humanos
Divisin de
Recursos
Humanos

1
Pago obligaciones (FP 03)
Capacitar, sensibilizar y
motivar a los trabajadores
(FP 05)

1
Capacitacin del personal en el
marco del Plan de
Fortalecimiento de capacidades

Elaborar un plan para la

motivacin de los trabajadores
1
Promover el Bienestar social y
seguridad industrial (FP19)
1
Efectuar el control del
patrimonio (FP20)

Saneamiento de bienes
inmuebles e inmuebles
Organizar y poner en
funcionamiento el Centro de
Documentacin de la Empresa

21

Divisin de
Recursos
Humanos
Divisin de
Recursos
Humanos
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Divisin de
Recursos
Humanos

Componente: Gerencia y Responsabilidad social de la Empresa

Metas

Actividades estratgicas

Prioridad Responsable

Objetivo estratgico

Lograr

el

financiero
Empresa

equilibrio

Adecuar y Actualizar los

de
la Instrumentos de
Organizacin y Gestin
en
forma (FP 34)

sostenible,

as

conseguir

el
Mejorar los sistemas
informticos de la
usuarios, Empresa (FP 22)

reconocimiento
nuestros

como

por

mediante el impulso de
la

cultura

de

responsabilidad social y
gobernanza.

Asesora Legal (FP 24)

Realizar acciones de
control posterior de las
operaciones
administrativas y
financieras (FP 23)

Sensibilizar interna y
externamente en cultura
sanitaria

Seguimiento y Control al Sistema

de Gestin de Calidad ISO
9001:2008

Elaborar el PMO

Implementar y operar el sistema

tramite documentario (FP 06)
Mejorar y actualizar la pagina
Web de la Empresa orientada a
los usuarios
Disear y operar el Sistema
integrado de informtica de la
Empresa.
Actualizar y adecuar los estatutos
de la Empresa
Implementar un sistema de
control de interno

Gerencia
General
Informtica

Informtica

Informtica

Asesora
Legal
Auditoria
Interna

Realizar educacin sanitaria (FP

35)

Efectuar comunicacin interna

(FP 36)

Realizar comunicacin externa

(FP 37)

22

Gerencia
General

Oficina de
Imagen
Institucional
Oficina de
Imagen
Institucional
Oficina de
Imagen
Institucional

Mejorar la imagen de la
Empresa en la poblacin

Dotar de local institucional

a la Empresa en la ciudad
de Puno
Mejorar la gestin
administrativa de los
servicios en Desaguadero
e Ilave

Realizar estudios y ejecutar el

mejoramiento de la
infraestructura externa de la
planta de tratamiento de Aziruni y
captacin Chimu
Realizar encuestas de
percepcin de la empresa ante el
usuario
Realizar el estudio y ejecutar la
adecuacin del local institucional
en la planta de tratamiento de
Aziruni.
Elaborar e implementar el Plan
Estratgico de las
administraciones de
Desaguadero e Ilave.

23

Gerencia
GeneralGerencia
Administrativa
y Financiera
Oficina de
Imagen
Institucional
Gerencia
Administrativa
y Financiera
Oficina de
Planeamiento
Presupuesto

ANEXO

A. Anlisis FODA
a) Gerencia de operaciones
Amenazas
El sistema de aguas

Debilidades
Falta de optimizacin de

Oportunidades

Fortalezas

Disponibilidad de

Empresa de carcter

pluviales esta conectado

la produccin de agua

Financiamiento mediante

ilcitamente a las redes de

potable por infraestructura

los programas de gobierno

alcantarillado

deteriorada y

(Agua para Todos) para la

Sistema de Gestin de

equipamiento obsoleto.

ejecucin de obras de

Calidad en el marco de

saneamiento.

la ISO 9001:2008.

Obras de pavimentacin
que ejecuta la

Alto porcentaje de

Relaciones

monoplico.
Recertificacin del

Voluntad de trabajo del

Municipalidad sin

prdidas fsicas de agua

coordinacin con la

potable (comerciales y

interinstitucionales con

personal de la

Empresa.

operacionales-49%)

entidades comprometidas

Gerencia Operacional.

Eutrofizacin de la Baha
interior del Lago Titicaca.
Condiciones
climatolgicas adversas

El catastro tcnico a nivel

de la empresa no se
encuentra actualizado
El 85% de los sectores

para la ejecucin de

operacionales no se

obras.

encuentran

con la calidad del agua.

La Municipalidad de la

Adecuado Control de
Calidad de los

Ciudad de Puno cuenta con

Servicios en Relacin

el Plan de Desarrollo

a los parmetros

Urbano 2008-2012.

establecidos por la

Existencia de tecnologa

24

OMS, SUNASS.

 No hay continuidad de las

implementados, los que

moderna para optimizacin

acciones de la Empresa

repercuten en un bajo nivel

de los procesos del sistema

como consecuencias de

de continuidad del servicio,

de agua potable y

los cambios en la alta

principalmente en las

alcantarillado.

direccin.

Zonas altas de la ciudad

No existe apoyo a las

acciones de la gerencia

de Puno.
El equipamiento de la

por los miembros del

empresa para el

Directorio.

mantenimiento de redes

Bajos niveles de
remuneracin de los
trabajadores.

de agua y alcantarillado
han cumplido su vida til.
Carencia de personal
especializado en reas
prioritarias de la gerencia
operacional.
No se ha implementado la
Divisin de Operaciones
de acuerdo al organigrama
vigente.
Insuficiente capacitacin

25

del personal operativo

Incremento de reclamos
Operacionales
Inexistencia de un
Software operacional que
permita integrarse con el
Software comercial y
administrativo.

El efluente del sistema de

tratamiento de aguas
residuales no cumple con
las normas establecidas.

Poco compromiso de los

trabajadores con la Empresa

26

b) Gerencia comercial
Amenazas

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Hurto de medidores.

Tarifas de servicio de agua

Existencia de la tecnologa

Se cuenta con

Evasin de deuda
mediante la solicitud de
nuevas conexiones por
parte de los usuarios.
Crecimiento desordenado
de la ciudad
Incremento de las
conexiones clandestinas
Injerencia poltica en la
gestin de la empresa
Percepcin negativa de

potable y alcantarillado

de informacin y

personal identificado,

sanitario desfasadas, que no

comunicacin.

con experiencia y

permite cubrir
adecuadamente los actuales
costos operativos de la EPS.
Alto porcentaje de
conexiones informales de

Crecimiento acelerado de la
ciudad de Puno.
Convenio con ANEPSSA
1000000 conexiones.

para la administracin
y base de datos de la

micro medicin.

gestin comercial.

Deficiencia de equipamiento
medidores, motos, lectoras

actualizado al 80%

como soporte tcnico

Bajo nivel de cobertura de

por las deficiencias en el

Catastro Comercial

software Comercial

principalmente en provincias.

(PLT para lectura de

mejora continua.

Se cuenta con

agua potable y alcantarillado,

los usuarios generados

predisposicin a la

Existencia del Plan de

Fortalecimiento de

cdigo de barras,

27

servicio.
Posibles asaltos a las
oficinas alentadas por la

Capacidades.

computadoras, servidores,
tiketeras).
Se carece de asistencia

ubicacin alejada de la

permanente para el manejo

empresa.

del software comercial e

inexistencias de
mantenimiento preventivo de
los equipos de cmputo.
Falta actualizar las rutas de
reparto de recibos
Inadecuada supervisin y
falta de anlisis de
rendimiento del personal.
Falta implementar catastro
de usuarios en provincias.
Inadecuada infraestructura
del rea de atencin al

28

cliente
Incumplimiento de los
acuerdos de reuniones de
coordinacin con las reas
involucradas en los reclamos
de los usuarios (conexiones
domiciliarias).
Deficiencias en la instalacin
de nuevas conexiones por la
inexistencia de personal
capacitado y la falta de
supervisin durante la
ejecucin de las
instalaciones.
Falta mejorar el sistema de
seguridad de las
instalaciones de caja y
cajeros (en el transporte de

29

fondos) frente a posibles

asaltos.
Ausencia de liderazgo y
buenas relaciones humanas
en la Gerencia.
No existe un sistema de
incentivos econmicos para
los trabajadores

c) Gerencia de administracin y finanzas

Amenazas

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Injerencia poltica en

No existe una adecuada

Existencia del avance

Re certificacin ISO:

funciones administrativas
Discontinuidad de las

acciones como
consecuencias de los
cambios en la Alta

programacin del cuadro de

necesidades por parte de las
gerencias de lnea.
Inadecuada infraestructura

tecnolgico de informacin y
comunicacin.
Estabilidad de los precios de

los insumos.
Disponibilidad en el mercado

30

9001:2008
Voluntad del personal
para trabajar con el

Direccin.
Crisis financiera

internacional

para almacenes.

de bienes y servicios.

Tramites de pago de

SGC.
Se dispone de un

Software

obligaciones a destiempo

Personal de la Gerencia

Falta de recursos humanos

con experiencia

en el rea de tesorera
Demora en la entrega de
informacin de ingresoslocalidad de Ilave.
Falta de inters del personal
en las capacitaciones
programadas.
Los trabajadores que asisten
a las capacitaciones no
realizan las replicas.
Personal de la empresa con
cierta resistencia a los

31

controles mdicos.
Incumplimiento de las
acciones del comit de
seguridad industrial.
Problemas de carcter
subjetivo entre los
trabajadores ocasionando
descoordinacin entre ellos.
Deficiencias en el

funcionamiento del software y

no existe el soporte tcnico
necesario.
Ambientes de trabajo

reducidos.
Ausencia de liderazgo y

compromiso de los
trabajadores con la Empresa.

32

d) Gerencia general
Amenazas

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Aplicacin de multas por el

Instrumentos de gestin

Avance tecnolgico e

La alta Direccin

incumplimiento de las

desactualizados como el

acciones de control y

ROF, MOF, CAP, Plan

medidas correctivas.

Estratgico.

Poltica del Gobierno frente

Limitaciones en la

a las deudas de UTE

capacidad operativa por

FONAVI.

falta de personal

Presin social basada en

intereses polticos en un
ao electoral.
Dirigentes de
organizaciones que intentan
desacreditar a la Empresa.

especializado y recursos
logsticos.
Deficiente seguimiento al
estado de trmite de los
documentos externos
derivados de la Gerencia
General de la Unidades
Orgnicas.

informtico
Disponibilidad de Normas y
Directivas.
Existencia de Softwares
Poblacin dispuesta a
recibir Educacin Sanitaria
Polticas nacionales que

apoya el Sistema de
Gestin de Calidad y
el cambio
organizacional.
El Comit de Gerencia
Implementa y
monitorea las
decisiones de la alta
Direccin.

fomentan la inversin
privada en saneamiento
Apoyo institucional de
ANEPSSA.
Apertura de asistencia y

33

El Sistema de Gestin
de Calidad SGC esta
implementado y se
utiliza en la gestin de
la empresa.

 Inexistencia de enlaces de
la red interna de la central

cooperacin internacional
para saneamiento.

El nuevo enfoque de
auditoria (OCI) esta

con las unidades de

orientado a la mejora

produccin y distribucin de

continua.

la empresa.

Personal calificado e

Recomendaciones de

identificado con la

Auditoria parcialmente

Empresa.

Implementadas.
Incumplimiento de la
Implementacin del sistema
de Control Interno.
Aislamiento de la empresa
de entorno social e
institucional.
Falta de integracin entre
rganos de Operativos y la
Alta Direccin.
Toma de decisiones sin

34

sustento tcnico.
Falta de un sistema de

control interno
implementado

35

B. Participantes en los Talleres de Planificacin

I TALLER DE PLAN ESTRATGICO EMSAPUNO S.A.

Fecha: 15 de Junio del 2010.
Lugar: Auditrium Casa de Retiro Chucuito.
Hora: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nombres y Apellidos
Andrs Ticona Saravia
Sergio Villalta Mollehuanca
Vctor Huaman Daz
Lucio Ticona Carrizales
Edwin D. Uriaste A.
Jos W. Bautista Pauro
Miriam V. Laura Castillo
Madeleine Turpo Condori
Domingo Catacora Velsquez
Maura Paniagua Escarcena
Julia Villasante Condori
Eusebia Velsquez Rodrguez
Yolanda Castillo
Gladis Huanta Barboza
Celia Carzola Estvez
Jess Flores Ros
Joe Cotrado Ramos
Ronald F. Quiones Quispe
Walter Villasante Saravia
Marcelino Galindo Velsquez
Giovanna Ramrez Zamalloa
Alberto Vilca Neira
Percy Donato Aza Morales
Jos Prada Auca
Alberto Ordez Huaracha
ngel Guzmn Aguilar
Carlos A. Prez Romero
Betty lvarez Luque
Raquel Medina Cceres
Jos Lus Choque Callata
Lus Muuico Incacutipa
Jeydi d. Hualcuna Arocutipa
Mara Morales Segura

Proceso SGC
Unid. Personal
O.C.I.
Gerenc. Comercial
Adm. Desaguadero
Of. Informtica
O.P.P.
O.P.P.
Facturacin
Suministros
Cobranza
Div. Contabilidad
Div. Tesorera
A. Cliente
Cuentas Corrientes
Adm. Ilave
Catastro
Ingeniera
Ingeniera y Catastro
Equipo Electromecnico
Div. Mantenimiento
Adm. Ilave
Gerencia General
Div. Mantenimiento
Gerencia Operacional
Div. Contabilidad
G.A.F.
Bs. Social y Capacit.
Imagen Institucional
Imagen Institucional
O.C.I
Asesora Legal
Asesora Legal

Gerencia u Oficina
G.A.F.
O.C.I
Gerenc. Comercial
Adm. Desaguadero
Gerencia General
Gerencia General
O.P.P.
O.P.P.
Gerencia Comercial
Div. Logstica
Div. Comer. Y Factuc.
Div. Contabilidad
Unidad de Tesorera
Gerencia Comercial
Div. Comer. Y Factuc.
Adm. Ilave
Gerencia Comercial
Gerencia Operacional
Gerencia Operacional
Gerencia Operacional
Gerencia Operacional
Adm. Ilave
Gerencia General
Gerencia Operacional
Gerencia Operacional
Div. Contabilidad
G.A.F.
G.A.F.
Gerencia General
Gerencia General
O.C.I
Gerencia General
Gerencia General

36

TALLER: ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO EMSAPUNO S.A 2010-2014

GERENCIA OPERACIONAL
Fecha: 13 de Julio del 2010.
Lugar: Auditrium de la Empresa.
Hora: 08:00 a.m.

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOMBRES Y APELLIDOS
Ignacio Pastor Salas
Ral Fernndez Nez
Donato Prez Avendano
Teodosio Mamani Ticona
Marcelino Galindo Velsquez
Ronald F. Quinez Quispe
Giovanna Ramrez Zamalloa
Alberto Ordez Huaracha
Ronald Hancco Vilca
Fernando Bravo Coaquira
Jos Prada Auca

UNIDAD ORGANICA
Laboratorio
Div. Ingeniera
Div. Operac. Y Mantenim
Div. Operac. Y Mantenim
Div. Ingeniera
Div. Ingeniera
Div. Operac. Y Mantenim
Gerencia Operacional
Div. Operac. Y Mantenim
Laboratorio
Div. Operac. Y Mantenim.

TALLER: ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO EMSAPUNO S.A 2010-2014

GERENCIA COMERCIAL
Fecha: 13 de Julio del 2010.
Lugar: Auditrium de la Empresa.
Hora: 02:00 p.m.

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NOMBRES Y APELLIDOS
Virgilio Rodrguez Calla
Estanislao Quispe Quispe
Mario Castro Barriga
Rafael H. Rojas Sullca
Juan G. Apaza Quispe
Leoncio Coila Calsn
Policarpio Apaza Pastor
Marieta Cuadros Fonseca
Julia Villasante Cuadros
Nogy Vilca Mansilla
Benicio Pastor Salas
Domingo Catacora Velsquez
Doris Huaraya Quilca
Gladis Huanta Barboza
ngel Nor Gonzles
Joe Cotrado Ramos
Marieta Cuadros Fonseca
Vctor M. Huamani Daz

UNIDAD ORGANICA
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Div. Comer y Factur.
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial

37

TALLER: ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO EMSAPUNO S.A 2010-2014

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

Fecha: 19 de Julio del 2010.
Lugar: Auditrium de la Empresa.
Hora: 08:00 a.m.

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOMBRES Y APELLIDOS
Escario Vito Flores Mamani
Andrs Ticona Saravia
Abraham Cabala Bermejo
Yolanda Castillo Ali
Felicia Roque Callapani
Eulogia Quispe Quispe
Maura Paniagua Escarcena
ngel Guzmn Aguilar
Betty lvarez Luque
Carlos A. Prez Romero
Eusebia Velsquez Rodrguez

UNIDAD ORGANICA
Unid. Personal
Unid. Personal
Div. Logstica
Unid. Tesorera
Div. Log.- Almacn
Div. Logstica
Div. Logstica
Div. Contabilidad
Bs. Social y Capacit.
G.A.F.
Div. Contabilidad

TALLER: ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO EMSAPUNO S.A 2010-2014

GERENCIA GENERAL
Fecha:
Lugar:
Hora:

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

20 de Julio del 2010.

Sala de Directorio de la Empresa.
09:00 a.m.

NOMBRES Y APELLIDOS
Mara Morales Segura
Raquel Medina Cceres
Ricardo Carlos Vera Concha
Percy Donato Aza Morales
Jos W. Bautista Pauro
Sergio Villalta Mollehuanca
Lus Muuico Incacutipa
Domingo Catacora Velsquez
Jeydi d. Hualcuna Arocutipa
Madeleine Turpo Condori

UNIDAD ORGANICA
Asesora Legal
Imagen Institucional
Asesora Legal Externa
Gerencia General
Of. Informtica
O.C.I.
O.C.I
Represent. Direcc. ISO 9001
Asesora Legal
O.P.P.

38