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Mdulo 4
No Conformidades y
principales temas legales
ISO 14001
MA&C Consultores Limitada
Diciembre 2004
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NC ISO 14001
Emisiones al aire
D.S. 185
D.S. 48 Reglamento de Calderas
D.S.387 Establece Normas para evitar emanaciones o
contaminantes atmosfricos de cualquier naturaleza
D.S. 238, 483 Tratado de Montreal
Emisiones Lquidas
D.S. 90 Segpres RILEs
Residuos Slidos
D.S. 594 Sobre condiciones ambientales en
lugares de trabajo
D.S. 148 Reglamento de Residuos Peligrosos

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Hallazgo
El mtodo utilizado en la identificacin de Aspectos
Ambientales Significativos (AAS) presenta el riesgo de que la
gestin de los mismos sea parcial e incoherente entre las
distintas reas, ya que el proceso se encuentra desarrollado
hasta el nivel superintendencias y/o reas.
Documentos
analizados:
P.SGI.001 Identificacin y
Evaluacin de Aspectos Ambientales
Requisito Normativo asociado ( ISO14001:1996, 4.3.1)
Accin Correctiva
Se definieron Aspectos Ambientales Planta, los cuales si bien
son propios de reas especficas, son gestionados a travs
del aporte de otras reas de la organizacin. Se defini una
Tabla en la cual se indica la gestin los mismos, a travs de
control operacional y/o por un plan incluido en los Convenio
de Gestin, indica adems la participacin de las rea que
tienen relacin con el AAS.
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Hallazgo
La aplicacin del mantenimiento de algunos equipos, no esta
suficientemente implementado consistente con la declaracin
de la organizacin en cuanto a la reduccin en el Uso de
Recursos Naturales y la prevencin de la Contaminacin
Documentos analizados P.MAN.001 Procedimiento General
de Mantencion
Requisito Normativo Asociado (ISO 9001:2000, 6.3;
ISO14001:1996, 4.4)
Evidencias
Prdida de aislamiento en tubera
Bomba 24-251 extraccin agua pozo duchas con prdida
importante en la planta.
Chimenea pozo ducha, tuberas con herrumbre y prdidas de
agua
Bomba 24-262 con prdida importante de producto.
Bomba 24-119, 24-264, 24-350 con prdidas en sellos.
En Mobilgear 629, centro elctrico 24-110 con gran prdida de
agua y erosin en piso de la base del estanque.
Bomba Sulzer de pasta Torre 50, 21-204 con prdida de pasta y
agua
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Hallazgo
Los Contratos con los subcontratistas no incluyen requisitos
evaluables respecto de las exigencias ambientales que requieren
los servicios, que permita la evaluacin de los contratistas
respecto de esta exigencia y por otra parte en aquellos casos en
que hay un AAS, el contratista asuma la responsabilidad del
cumplimiento operacional que le corresponde.
Ej. El contrato de manejo del vertedero de residuos industriales
slidos, el contrato de trasporte de qumicos a otras unidades de
la organizacin, entre otros.
Requisito Normativo Asociado (ISO 9001:2000, 7.4,
ISO14001:1996, 4.4.6 )

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Hallazgo
La empresa tiene un lugar para el almacenamiento temporal
de residuos slidos peligrosos, el cual no cuenta con una
autorizacin de Servicio de Salud correspondiente, por el
momento, de acuerdo a lo sealado en el Art. 80 del Cdigo
Sanitario, y con el Art.18 del DS 594 y DFL 1 del Ministerio de
Salud en lo relacionado a la autorizacin, manipulacin y
seleccin de residuos peligrosos, industriales, etc., no
obstante est en proceso de realizar la presentacin de los
antecedentes.
Documentos
analizados: Lista de Verificacin de
Cumplimiento, decretos relacionados
Requisito Normativo Asociado (ISO14001:1996, 4.3.2; 4.5.1 )

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Hallazgo
Se evidencian documentos que dan cuenta de un derrame de
productos qumicos en el transporte a las instalaciones de la
planta, el anlisis de los documentos que se generaron por tal
razn indican un manejo del evento consistente con el Sistema de
Gestin Integrado, no obstante los residuos que se generaron
fueron depositados en el Vertedero interno lo cual, por la
naturaleza del mismo no esta considerado que sea de esta forma.
Documentos analizados P.EME.002 Preparacin y Respuesta
ante Situaciones de Emergencia
Requisito
Normativo
Asociado
(ISO14001:1996,
4.3.4;4.4.2;4.4.3;4.4.7)

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NC ISO 14001

Se verific que no se lleva un registro

ni est definida la responsabilidad de
registrar de la cantidad de residuos
depositado en botadero cerro negro,
de acuerdo a lo establecido en
Resolucin 2444.

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Buenas Prcticas

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