Universidad de Oriente

Nucleo Monagas
Ingenieria de Sistemas
Cursos Especiales de Grado
Automatizacion y Control de Procesos Industriales

Sistemas para la planificacin de la Cadena de Suministro

SCP
Seminario: Sistemas de Gestin Empresarial para Procesos y Comunicacin
Industrial

Profesor:

EQUIPO SCM

Jess Chaparro.

Fernndez Norvelis. C.I: 18.462.758

Fernndez David. C.I: 14.424.461

Maturn, Marzo 2014

INDICE
INTRODUCCIN .................................................................................................... 3
MARCO TEORICO .................................................................................................. 4
SCP...................................................................................................................... 4
Funcionamiento de un SCP ................................................................................. 4
DISCUSIN .......................................................................................................... 10
CONCLUSIN ...................................................................................................... 13
ANEXO .................................................................................................................. 14
Oracle proveedor lder mundial de soluciones de planificacin de cadena de
abastecimiento ................................................................................................... 14
BIBLIOGRAFA ..................................................................................................... 15

INTRODUCCIN
La solidez e integracin de los sistemas de informacin determinan parte de
las armas con las que se cuenta en la competencia entre empresas.
La trascendencia de los sistemas de informacin en la gestin empresarial y
ms concretamente en la gestin de la cadena de suministro est en estos
momentos fuera de toda duda.
Las relaciones con los actores externos (clientes, proveedores e incluso
consumidores) se han convertido en una estrategia diferenciadora en la
competencia entre cadenas de suministro. Los sistemas de informacin como
soporte de estas relaciones tanto en sus aspectos operativos como en el soporte
de las relaciones electrnicas son facilitadores de esta ventaja competitiva.

MARCO TEORICO
SCP
En ingls "Supply Chain Planning", el trmino bruto designa el conjunto de
los procesos, las operaciones y los sistemas de informacin de la cadena de
suministros que apuntan a la planificacin de los recursos que se basa en la
previsin de la peticin y teniendo en cuenta coacciones de la actividad
planificada: plazos de aprovisionamiento, de fabricacin, de distribucin, costes de
compras, de fabricacin, de logstica, capacidades de los proveedores, de la
produccin, de la distribucin.
SCP es principalmente utilizada para nombrar los sistemas de informacin
que permiten la gestin de los procesos logsticos y de la cadena de
aprovisionamiento a los siguientes niveles:
Estratgico: definicin de la estructura y la organizacin de la cadena de
suministros.
Tctico: planificacin de la actividad, produccin, distribucin.
Operacional: pilotaje de la ejecucin y la gestin de los azares.

Funcionamiento de un SCP
1. Con el fin de planificar, es necesario definir y reunir datos esenciales:
La documentacin o la nomenclatura producto: lista de todos los
componentes o materias primeras (con las cantidades) utilizados para
obtener el producto.
Las gamas de fabricacin: modo operatorio detallado (procesos,
herramientas, tiempos, materias) de la fabricacin de un producto dado.
La cartera de pedidos: todos los encargos cliente corrientes.
Las existencias disponibles: clasificado por tipo de productos, localizacin,
familia producto, mercados.
2. Luego, estos datos son analizados por algoritmos que se apoyan en
coacciones parametrizadas:
Coacciones comerciales y financieras:
Menor costo.
Objetivos de existencias.
Fiabilidad de los plazos anunciados.

Entrega cuanto antes.

Coacciones de fabricacin:
Especificidades productos de los sitios de fabricacin.
Ciclo muy largo de fabricacin.
Trabajo en rfagas.
3. Por fin, el SCP (Supply Chain Planning) o Planificacin de la cadena de
aprovisionamiento despus de haber integrado estos datos y estas diferentes
coacciones, establece indicadores en tiempo real para ayudar a la toma de
decisiones. APS (Advanced Planning and Scheduling) es el sistema de
informacin que permite esta funcin.
4. Planeacin y programacin de la compra.
La planeacin de las compras, constituye un problema complicado, cuando los
tiempos de espera son prolongados, especialmente cuando los proveedores
sealan fecha de entrega de los materiales, posteriores a la fecha en que se
pensaba concluir con los productos terminados.
El funcionario de Compras, deber mantenerse enterado de los
acontecimientos, ya que su trabajo es adquirir los materiales y si no se comunica
con sus colegas, difcilmente conocer sus problemas, por lo que deben de
asegurarse, que tanto las personas que hacen las requisiciones de compra, como
quienes las planean o bosquejan, conozcan el tiempo que debern esperar para
que le sean surtidos materiales considerados como difciles, stos tendrn que
requerirse con anticipacin, si es posible antes de que se visualice su necesidad.
Son pocos los proveedores que pueden cumplir detalladamente, con las
rdenes de compra que tienen que cubrir en una fecha lejana, pero la mayora de
los funcionarios consideran, que los proveedores deben tomar con responsabilidad
las fechas en que se comprometen a entregarlas, pues si durante el perodo
comprendido entre la confirmacin del Pedido y la recepcin de la Orden,
surgieran algunos inconvenientes que nulifican lo pactado, los proveedores
debern de comunicarlo cuando antes, as como tambin los posibles retrasos en
las fechas de entrega.
5. Informe del surtimiento.
Las ltimas fases en la Operacin de Compras, se refiere a la recepcin de los
artculos, y despus de su revisin, la aprobacin del pago.
Muchas empresas cuentan con un lugar especial, para la entrada de los
materiales, la cual generalmente se ubica en el Almacn, aunque de manera

optativa los artculos sean, en ocasiones, recibidos por el departamento que los
pidi, es importante que se establezca el procedimiento alternativo a seguir, para
recibir los artculos y para verificarlos, de manera que sean entregados lo antes
posible al departamento que los necesite, evitando as, efectuar el pago por bienes
no recibidos, o bien, que se hayan entregado, pero sin la debida autorizacin, o sin
que renan los requisitos.
Una vez habindose cerciorado de que los bienes recibidos, corresponden con
la descripcin de los artculos pedidos, que la cantidad est correcta, y que no se
hayan daado con motivo del transporte, se acostumbra registrar la entrega de la
mercanca en una forma de papelera denominada, Aviso de Mercanca Recibida o
Nota de Entrada al Almacn, de la cual se envan copias a los departamentos
interesados, en sta deber anotarse la cantidad recibida y la fecha, haciendo
referencia al nmero de la Orden que corresponda, y con base en sta, se deber
anotar el precio unitario. En las empresas pequeas, es suficiente con que se
registre la entrega en el Libro de Mercancas Recibidas.
El Proveedor deber expedir una factura por cada venta que realice, siendo su
fecha aqulla en que dichos artculos son enviados; teniendo el Cliente que pagar,
dependiendo del acuerdo a que haya llegado con sus proveedores, ya sea que
tenga un mes para hacerlo, en abonos o crdito, o tal vez por adelantado.
Si la entrega de artculos estuviera incorrecta o si hubiere algn error en la
factura, el Departamento de Compras deber informar al Proveedor, para que se
realicen las investigaciones pertinentes. En caso de que la diferencia sea
insignificante, se proceder a efectuar un ajuste en la factura y a notificar al
Proveedor para que l haga lo mismo; si la diferencia es considerable y afecta a lo
planteado, se tomar con gran inters para su solucin.
Cuando los artculos estn defectuosos o no cumplan con las caractersticas,
debe avisarse al Proveedor de que parte de la orden, est siendo rechazada y
cul es el motivo, ofrecindole ocasin para inspeccionarlos, si lo desea,
legalmente los artculos deben estar disponibles al Proveedor, para que pueda
llevrselos, o bien, que la Compaa se los mande, hacindole responsable de los
gastos de envo. La Empresa podra aceptar los artculos, si el Proveedor
disminuye su precio o si accede pagar las reparaciones necesarias o que se
proceda a su venta por cuenta del Proveedor.
Existen tres casos de cartas pre impresas, en la mayora de las situaciones: el
primero seala al Proveedor, que la mercanca no cubri todas las
especificaciones, pero que ser aceptada por esa sola ocasin. El segundo indica
que los materiales salieron defectuosos, explicando su origen; pero que han sido
reparados, solicitando al Proveedor que pague los gastos referentes. El tercero se
comunica, que la mercanca anomlica es rechazada en su totalidad y tales
artculos no sern aceptados, solicitndole inmediatamente los substitutos.

Lo rechazado, es obvio que pertenece al Proveedor, por tal motivo, no podrn

venderse ni utilizarse para la produccin, porque de lo contrario se entender que
el Comprador acepta la mercanca.
El Comprador tiene la obligacin de recibir y pagar la mercanca, en tanto el
Proveedor est obligado a entregar los artculos y ninguno puede anular el
contrato, excepto si hay indemnizacin, esto es hablando legalmente, ms en la
prctica comercial, el Comprador para cancelar o efectuar modificaciones a la
Orden, debe acudir con el Proveedor y ste, por ley, puede negarse, pero
normalmente se llega a un acuerdo.
Algunas razones ms para liquidar una orden, podran ser: cambios en los
planes de ventas o produccin; retraso en la entrega de la mercanca, que de ser
culpa del Proveedor, ste no debe objetar la cancelacin, ni cobrar cargos por
indemnizacin.
En la recepcin de artculos, la existencia de mtodos eficientes evitara
molestias y prdida de tiempo, al detectar desde el momento de la llegada de la
mercanca, si est daada o defectuosa y no despus; la primer etapa consiste en
descargar la mercanca, llevando los artculos hasta la seccin de recepcin,
debiendo pedir a los proveedores que entreguen la mercanca el da pactado y en
la hora sealada, esto con objeto de equilibrar la carga de trabajo y obtener
informacin sobre si la llegada de la mercanca, ser la correspondiente. Es
necesario que antes de descargar los artculos, se cuente el nmero de cajas que
integran la remesa, revisando adems, daos perceptibles antes de firmar la Nota
de Entrega, enseguida se desempacarn los artculos, verificando la cantidad y las
caractersticas que aparecen en dicha nota, la lista de empaque, y el Pedido; en
ocasiones, la copia de la Orden slo contiene las caractersticas del artculo, no la
cantidad, para tal efecto el Encargado revisar las cantidades determinadas,
conforme al recuento real de los bienes, anotando el resultado, dicho comprobante
servir como documento de artculos recibidos.
Si fuera preciso realizar una inspeccin tcnica, hay que efectuarla lo ms
pronto posible, manteniendo los artculos en una seccin especial; los daados
debern ser regresados, de ser posible, en el mismo camin en que llegaron, de
no ser as, sern almacenados en una parte especial, correctamente identificados,
hasta el momento de ser regresados, debindole comunicar al Proveedor y al
transportista, quiz utilizando cartas preimpresas.
Despus de que los artculos pasen por la Seccin de Recepcin y se haya
realizado la inspeccin tcnica, cuando sea aplicable, las mercancas sern
almacenadas, tcnicamente, segn su urgencia de entrega, lugar, rotacin,
etctera.

6. Base de datos de compras y abastecimientos.

Es aconsejable conservar, en un archivo, parte de la documentacin que se
origine, con motivo de las operaciones realizadas por el Departamento de
Compras, con el fin de obtener informacin, en el futuro, de transacciones
pasadas. Las carpetas tamao carta son un buen medio para archivar, mismas
que deben estar tituladas con el nombre de la mercanca y toda la documentacin
que se origine, en orden alfabtico del nombre del Vendedor, en un archivo
cerrado. Cuando la Orden se haya ultimado, la copia se mandar a un archivo
cerrado, con el nombre del Proveedor en orden alfabtico, esta forma de archivar,
proporciona una rpida informacin y orden.
Todo documento relacionado con el material pedido, junto con la copia de la
factura y el recibo del mismo, deber anexarse a la copia de la Orden de Compra
localizada en el archivo.
Es aconsejable contar con una copia de ms, de la Orden, misma que se
conoce como "copia de rastreo", con el objeto de evitar utilizar la copia de archivo,
hasta su deterioro absoluto.
Es conveniente tener un expediente, donde estn todas las copias de las
rdenes, conocido como "Consecutivo", adems de otro con las rdenes que
representen una gran inversin.
El archivo de Requisiciones de Compra, es conveniente que se clasifique por
departamentos, la documentacin ser guardada en "folders" o carpetas tamao
carta, stos se ordenarn alfabticamente en los archivos.
Dos son los objetivos principales, de archivar la documentacin: mantener y
recordar los acuerdos de la compra, y orientar al personal de Compras en sus
gestiones y decisiones.
Despus de elegir el sistema de archivo, la simplificacin debe ser un factor
importante, pues existe la necesidad de consultar, quiz hasta momentos despus
de ser recibido, pudiendo ser grande el nmero de documentos consultados, por
tal motivo, la eficiencia del Departamento de Compras depende del buen
funcionamiento del Archivo, independientemente de cubrir otras necesidades,
como son en situaciones legales, requerimientos administrativos, aspectos
histricos, discrecin administrativa, etctera.
El Archivo de Catlogos, es un auxiliar que proporciona informacin al
Departamento de Compras y a otras secciones; pero debe mantenerse
actualizado y organizado en forma correcta, para que pueda ser utilizado con
facilidad.
El Cobrador debe supervisar de manera peridica, el material que contiene el
Archivo, para estar en condiciones de determinar lo que sea necesario. En los
negocios pequeos, debe estar familiarizado en la forma de codificar y registrar la
llegada de literatura de productos y la manera de archivar con eficiencia.

Los compradores deben conocer tres aspectos, principalmente:

a) Lo que debe contener un archivo de catlogos.
b) Cmo debe mantenerse un archivo.
c) Los mejores mtodos para clasificar el material.
El Archivo debe contener datos reales, referentes a los productos y las
mercancas; pudiendo auxiliarse, como guas de compra, de las publicaciones
proporcionadas por los proveedores, las asociaciones comerciales, y otros grupos
de la industria, as al reunirse datos del material, tiene que hacerse una seleccin,
porque de lo contrario, se formar una biblioteca de aspecto impresionante, pero
con poca calidad.
Para mantener el Archivo de Catlogos actualizado, es necesario conocer la
antigedad del material y la frecuencia con que es requerido; para tener cierto
control sobre el envejecimiento del mismo, es conveniente establecer un catlogo
general de todas las piezas agregadas al Archivo, con la fecha de recepcin y una
identificacin limitada. Otro procedimiento podra ser, marcar la fecha en la
cubierta del Catlogo al momento de su llegada.
Cuando el material es utilizado frecuentemente, no se requiere llevar un control
del uso, en caso contrario s es necesario; un mtodo podra ser, poner la fecha
inicial en el Catlogo, cada vez que fuera consultado, as despus de verificar la
frecuencia con la que es utilizado el material, se proceder a eliminar los folletos
que nunca han sido consultados, desde su llegada al Archivo; mediante estas
tcnicas el Archivo de Catlogos podr mantenerse en proporciones accesibles y
prcticas.
Constituye un problema, que los proveedores manejen tamaos distintos en las
publicaciones que proporcionan a la Empresa, pese a ello, debe archivarse en
forma ordenada, en esas condiciones la manera ms sencilla para que pueda ser
consultado el Archivo, es colocando los escritorios en estantes abiertos.
Dependiendo de las necesidades, las publicaciones pueden archivarse en
orden alfabtico de vendedores, de productos, o cronolgico por fechas de
recepcin. El mtodo ms sencillo, lo constituye archivar en orden alfabtico de
vendedores, lo cual facilita a los representantes del Proveedor, revisar y poner al
corriente sus secciones en el Archivo de Catlogos; por orden alfabtico de
productos es sensiblemente ms complicado; pero por orden cronolgico de
recepcin, se facilita la entrada del material al Archivo, no siendo necesario dejar
espacios al archivar la literatura.

DISCUSIN
SCP no es ms que la planificacin de pedidos, es decir, seleccionar un plan de
ejecucin de pedidos que cumpla mejor con el nivel deseado de servicio al cliente
teniendo en cuenta las restricciones de transportacin y manufactura.
Planificacin avanzada de programacin y manufactura: Proporcionar una
coordinacin detallada de la programacin con base en el anlisis de factores
cambiantes como pedidos al cliente, paros del equipo o interrupciones en el
abastecimiento.
Planificacin de la demanda: Generar predicciones de demanda a partir de todas
las unidades de negocios, utilizando herramientas de estadstica y tcnicas de
prediccin de negocios.
Planeacin de la transportacin: Rastrear y analizar el desplazamiento interno y
externo de materiales y productos terminados para que se entreguen en el
momento y lugar correctos, con un costo mnimo.
Funcionamiento de SCP
1. Con el fin de planificar, es necesario definir y reunir datos esenciales:
La documentacin o la nomenclatura producto.
La gama de fabricacin.
La cartera de pedidos.
Las existencias disponibles.
2. Luego, estos datos son analizados por algoritmos que se apoyan en coacciones
parametrizadas:
Coacciones comerciales y financieras: Menor costo, Objetivos de existencias,
Fiabilidad de los plazos anunciados, Entrega cuanto antes.
Coacciones de fabricacin: Especificidades productos de los sitios de
fabricacin, Ciclo muy largo de fabricacin, Trabajo en rfagas.

3. Por fin, el SCP (Supply Chain Planning) o Planificacin de la cadena de

aprovisionamiento despus de haber integrado estos datos y estas diferentes
coacciones, establece indicadores en tiempo real para ayudar a la toma de
decisiones. APS (Advanced Planning and Scheduling) es el sistema de
informacin que permite esta funcin.
4. Planeacin y programacin de la compra. La planeacin de las compras, se
puede complicar, cuando los tiempos de espera son prolongados, especialmente
cuando los proveedores sealan fecha de entrega de los materiales, posteriores a
la fecha en que se pensaba concluir con los productos terminados.
Los materiales considerados difciles deben de requerirse con anticipacin, en lo
posible antes de que se visualice su necesidad, y es el funcionario de compras
quien debe mantenerse enterado de los acontecimientos y el tiempo que deben
esperar para que le sean surtidos dichos materiales.
Son pocos los proveedores que pueden cumplir detalladamente con las ordenes
de compras con una fecha lejana, pero los mismos deben tomar con
responsabilidad las fechas que se comprometen a entregarlas, pues si entre la
confirmacin del pedido y la recepcin surgen inconvenientes deben de notificarlo
a la brevedad as como los posibles retrasos en las fechas de entrega, el cual se
considera una ventaja competitiva.
5. Informe del surtimiento. Las ltimas fases en la operacin de compras, se
refiere a la recepcin de artculos, y despus de su revisin, la aprobacin del
pago.
Aunque lo ideal sera que los artculos sean recibidos por el departamento que los
pidi, es importante que se establezca el procedimiento a seguir para la recepcin
y verificacin para evitar as efectuar el pago por bienes no recibidos o entregados
sin autorizacin o bien que no renan algn requisito.
Una vez certificado que los artculos recibidos corresponden con los pedidos, la
cantidad sea la correcta y que no hayan daos con motivo del transporte, se
registra la entrega de la mercanca con un aviso o nota de entrega en la cual se
anota la cantidad recibida y la fecha, mencionando el nmero de la orden que
corresponda y con esta base anotar el precio unitario.
El proveedor deber emitir una factura por cada venta con fecha en la que son
enviados los artculos, y el cliente deber pagar dependiendo del acuerdo al que
haya llegado con sus proveedores.
Las empresas que manejan muchas transacciones deben de contener un
departamento de compras el cual es el encargado de revisar por separado todas
las facturas para que sea autorizado y efectuado el pago, y en caso de algn error

sea el departamento quien proceda a solucionarlo directamente con el proveedor

ya que tiene toda la informacin a su disposicin.
En el caso en el que los artculos no cumplan con las caractersticas o estn
defectuosos, se debe avisar al proveedor que parte de la orden no ser recibida y
porque, ofrecindole al proveedor el derecho a inspeccionar, si lo desea, as como
poner a su disposicin los artculos para que se los lleve. La empresa podra
aceptarlos siempre que el proveedor le disminuya el precio o acepte pagar las
reparaciones necesarias. Pues bien se deben emitir algunas cartas las cuales
contendrn las descripciones siguientes: que la mercanca no cumpli con las
especificaciones pero que ser recibida solo por esta vez, que la mercanca esta
defectuosa (explicando el origen) pero que fue reparada y solicitando al proveedor
que pague los gastos y que la mercanca ser rechazada en su totalidad
solicitando substitutos.
6. Base de datos de compras y abastecimientos. Se debe mantener en un archivo
parte de la documentacin que se origine con el proceso de compras con el fin de
obtener fcilmente informacin. Los archivos deben estar identificados con el
nombre de la mercanca y todo lo relacionado con el material pedido junto a la
copia de la factura y recibo del mismo ordenado alfabticamente.
Dos son los objetivos principales, de archivar la documentacin: mantener y
recordar los acuerdos de la compra, y orientar al personal de Compras en sus
gestiones y decisiones.

CONCLUSIN
SCP determina que debe producirse, considerando los recursos
disponibles para alcanzar las metas del negocio.
Los SCP permiten generar pronsticos de demanda para un producto y
desarrollar planes de abastecimiento y manufactura para el mismo producto.
Para esto se debe planificar definiendo datos y analizndolos con algoritmos,
para que luego de integrarlos se establezcan indicadores en tiempo real para
ayudar a la toma de decisiones.
Se debe planear y programar la compra debido a que siempre surgen
inconvenientes con los tiempos de entrega de los proveedores.
En los SCP una fase importante en la operacin de compras es la recepcin
de artculos su revisin y aprobacin del pago donde se derivan una serie de
procedimientos que incluyen la comparacin de la factura con la orden de
compra y la mercanca as como la deteccin de alguna falta, producto
daado para su respectiva devolucin o acuerdo con el proveedor.
Por ltimo es importante el almacenamiento de copias en archivos de todo lo
relacionado a las compras para de esta manera obtener revisiones futuras de
transacciones pasadas.

ANEXO
Oracle proveedor lder mundial de soluciones de planificacin de cadena de
abastecimiento

Oracle no es solamente lder por su participacin en el mercado, sino que

tambin ha surgido como un visionario en el entorno de la planificacin de
cadena de abastecimiento. Oracle ha aprovechado al mximo un grupo de
productos propios y adquiridos para crear una suite completa e integrada, y
modular que puede aplicarse en un amplio grupo de sectores.
Oracle proporciona capacidades de SCP a travs de sus mejores
aplicaciones de planificacin de la cadena de valor, entre ellas, Oracle Demantra
Real-Time Sales and Operations Planning, Oracle Demantra Demand
Management, Oracle Advanced Supply Chain Planning, Oracle Strategic
Network Optimization, Oracle Inventory Optimization, Oracle Collaborative
Planning, Oracle Advanced Planning Command Center y Oracle Rapid Planning,
lo cual permite a las empresas utilizar datos actuales y procesables para
optimizar las operaciones, administrar los riesgos e incrementar la capacidad de
respuesta de la cadena de abastecimiento.
Las aplicaciones Oracle Value Chain Planning estn creadas sobre una
base comn y abierta diseada para facilitar la integracin con sistemas de otros
proveedores y provee integraciones precreadas con Oracle E-Business Suite,
PeopleSoft de Oracle y JD Edwards EnterpriseOne de Oracle con el objeto de
que los clientes ahorren tiempo y costos.
A fin de cumplir con las exigencias en rpida evolucin en cadenas de
abastecimiento globales cada vez ms complejas, las empresas necesitan
transformar sus cadenas de abastecimiento en cadenas de valor impulsadas por
la informacin. Al ofrecer una solucin de planificacin flexible y completa, las
aplicaciones de Planificacin de Cadena de Abastecimiento de Oracle dan
soporte a esta transformacin.

BIBLIOGRAFA
(2010,
10).
Planificacin
De
La
Cadena
De
Aprovisionamiento
Scp.BuenasTareas.com.
Recuperado
10,
2010,
de
http://www.buenastareas.com/ensayos/Planificaci%C3%B3n-De-La-Cadena-DeAprovisionamiento/927340.html