MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OFICIALA MAYOR

INDICE

Procedimiento I

Diagrama de Flujo

Procedimiento II

Diagrama de Flujo

Procedimiento III

Diagrama de Flujo

Procedimiento IV

Diagrama de Flujo

10

Procedimiento V

11

Diagrama de Flujo

12

PROCEDIMIENTO I
Nombre:
ADQUISICIONES

Objetivo:
Proveer a los diferentes reas del ayuntamiento, los artculos, suministros,
papelera, consumibles y toda la diversidad de insumos necesarios para desempear
sus funciones.

Frecuencia:
Diaria

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD
No.
DESCRIPCION
Recepcin de la requisicin, elaborada por parte del
1
rea solicitante
Cotizacin de los insumos requeridos a diferentes
2
proveedores
Revisin de cotizaciones y firma de la requisicin en
3
cuestin.
Autorizacin y firma de la requisicin por parte del
4
Oficial Mayor
5
6

Elaboracin de orden de compra de los requerimientos

dirigida a cada uno de los proveedores.
Entrega de ordenes de compra al rea solicitante
Termina Proceso

RESPONSABLE
Secretaria
Cotizador
Jefe de
Adquisiciones
Oficial Mayor
Auxiliar de
Ordenes de
compra
Secretaria

DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO

Recepcin de
Requisicin

Cotizacin

Revisin y Firma

NO

Autorizacin

SI

Elaboracin de
orden de compra

Oficio de no
autorizacin

Archivo

FIN

PROCEDIMIENTO II
Nombre:
Licitaciones
Objetivo:
Atender a todas las reas del Ayuntamiento en cuanto a adquisiciones,
arrendamientos y servicios, as como a la ejecucin de obras pblicas, mediante la
realizacin de las licitaciones correspondientes, apegados estrictamente a lo
establecido en las Leyes y Reglamentos aplicables.
Frecuencia:
Peridica
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD
No. DESCRIPCION
1
2
3
4
5

7
8
9
10
11

RESPONSABLE

Recepcin de solicitudes de las diferentes reas para licitar

obra pblica adquisicin, arrendamiento y/o servicios
Analizar las propuestas para darles el tratamiento a seguir
segn lo establecido en la normatividad correspondiente.
Autorizacin para inicio de proceso
Calendarizacin de procesos de licitaciones
Elaboracin y entrega de invitaciones y/o generacin de
informacin en compranet, publicacin de convocatorias en
los medios de comunicacin correspondientes y bases de
licitacin
Se llevan a cabo los concursos en donde se reciben las
propuestas tcnicas y econmica en forma cuantitativa.
Verificando que cumplan con la normativa de ley
cumplimientos legales tcnicos y econmicos.
Elaboracin y envo de actas al rea correspondiente de
las propuestas tcnicas y econmicas para su revisin
cualitativa y dictamen.
Recepcin de dictamen

Asistente
administrativo

Elaborar acta de fallo de acuerdo al contenido del dictamen

Asistente
Administrativo
Asistente
Administrativo

Armado de paquete documental y envo del mismo al rea

correspondiente para la elaboracin del contrato.
Trmino del proceso

Jefe de rea
Oficial Mayor
Jefe de rea
Asistente
administrativo

Jefe del rea

Asistente
administrativo
Jefe del rea

DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO

Recepcin de
solicitud

Anlisis de
Propuestas

Autorizacin
para inicio

Calendarizacin

Invitacin y/o
convocatoria

NO
Entrega de copia
de acta tcnica o
econmica
rechazada

SI
Concurso

Actas con
propuestas

Dictamen

FIN

Archivo

Armado de
paquete

Fallo

PROCEDIMIENTO III
Nombre:
Solicitud de Curso de Capacitacin

Objetivo:
Mejorar la calidad en el desempeo del personal hacia el usuario del servicio y
fortalecer la identificacin del empleado con la Administracin Municipal.

Frecuencia:
Peridica

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD
No.
DESCRIPCION
1

Recepcin de solicitud de curso de capacitacin de las

reas con dicha necesidad.

Anlisis de la solicitud de acuerdo y revisin de la

misma.

Seleccionar al capacitador en base al catlogo de

prestadores de servicios con el que cuenta el rea de
Capacitacin y Desarrollo.
Autorizacin para la imparticin del curso

Informar al rea solicitante sobre las polticas a seguir

Desarrollo del curso

Termina Proceso

RESPONSABLE
rea de
Capacitacin y
Desarrollo
rea de
Capacitacin y
Desarrollo
rea de
Capacitacin y
Desarrollo
Oficial Mayor
rea de
Capacitacin y
Desarrollo
Capacitador

DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO

Recepcin de Solicitud

Anlisis y Revisin

Seleccionar Capacitador

NO

Autorizacin

Aviso mediante oficio

al rea solicitante
sobre no
autorizacin.

SI

Desarrollo del Curso

Se aplica
evaluacin
Archivo

FIN

PROCEDIMIENTO IV
Nombre:
Deteccin de Necesidades de Capacitacin (DNC)

Objetivo:
Detectar las necesidades de capacitacin que las diferentes reas
administrativas del Ayuntamiento pudieran tener, para implementar los cursos,
seminarios, o talleres compatibles con los requerimientos.
Frecuencia:
Peridica
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD
No.
DESCRIPCION
1

Diseo del formato de DNC a aplicar.

Seleccionar el rea administrativa a aplicrseles dicho

formato.

Aplicacin escrita al personal que integra cada una de

las reas seleccionadas.

Concentrado de informacin y captura de datos

recabados con la aplicacin del DNC

Anlisis y elaboracin de documento con resultados de

DNC

Entrega de resultados al rea correspondiente y a la

Oficiala Mayor
Termina Proceso

RESPONSABLE
rea de
Capacitacin y
Desarrollo
rea de
Capacitacin y
Desarrollo
rea de
Capacitacin y
Desarrollo
rea de
Capacitacin y
Desarrollo
rea de
Capacitacin y
Desarrollo
rea de
Capacitacin y
Desarrollo

DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO

Diseo de Formato
DNC

Seleccionar rea

Aplicar
DNC

Captura

Documento con
resultados del
DNC

Archivo

Entrega de Resultados

FIN

PROCEDIMIENTO V
Nombre:
Resguardo de Vehculos Nuevos

Objetivo:
Salvaguardar e inventariar el bien mueble, as como la asignacin del vehculo

Frecuencia:
Peridica

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD
No.
DESCRIPCION
1

Recibir la documentacin de vehculo nuevo, como lo

son la factura las llaves y el vehculo mismo.
Asegurar la unidad si no est asegurada por la
agencia, salvaguardando as el vehculo de cualquier
percance.

RESPONSABLE
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar
Administrativo

Generar documentacin que avale el resguardo del

vehculo.

Realizar revisin fsica bajo la supervisin del jefe de

departamento y auditor interno designado.

Firma de conformidad de las partes involucradas.

Varios

Tramitar permiso para circular del vehculo recin

adquirido y plaquear posteriormente.
Termina Proceso

Auxiliar
Administrativo

Jefe de
Patrimonio

DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO

Recibir documentacin
llaves y vehculo

Vehculo
asegurado

Resguardo

Revisin
Fsica

Firma de
conformidad

FIN

Archivo

Tramitar permiso
para circular

Entrega de
vehculo