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Diciembre 2010
TABLA DE CONTENIDO
NDICE DE CUADROS.....................................................................................................6
NDICE DE GRFICOS ....................................................................................................7
NDICE DE ESQUEMAS ..................................................................................................8
ACRNIMOS Y ABREVIATURAS ...................................................................................9
INTRODUCCIN...........................................................................................................10
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................12
CAPTULO I...................................................................................................................22
GESTIN DE LA INVERSIN EN LA ZONA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
UGM .............................................................................................................................22
1
PROVINCIA DE HUARI.................................................................................................... 23
1.1.1
Diagnstico situacional......................................................................................... 23
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
Diagnstico situacional.......................................................................................... 26
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
Diagnstico situacional......................................................................................... 29
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
Diagnstico situacional......................................................................................... 32
1.4.2
1.4.3
1.5
VALLE FORTALEZA......................................................................................................... 35
1.5.1
1.5.2
CAPTULO II.................................................................................................................44
EVOLUCIN DE LA INTERVENCIN DEL PROYECTO UGM ......................................44
2
2.2
Provincia de Huari......................................................................................................... 58
b.
c.
d.
Provincia de Huarmey................................................................................................... 60
e.
3.2
a.
Provincia de Huari......................................................................................................... 62
b.
c.
Provincia de Huarmey................................................................................................... 64
d.
3.3
a.
Provincia de Huari......................................................................................................... 69
b.
c.
Provincia de Huarmey................................................................................................... 71
d.
e.
3.4
a.
b.
c.
d.
CAPTULO III.................................................................................................................77
PROPUESTA METOLGICA PARA LA ACTUALIZACIN PERIDICA DE LOS
INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO UGM..............................................77
5 METOLGICA UTILIZADA PARA LA ACTUALIZACIN DE LOS
INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO UGM..............................................78
5.1
5.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
Esquema de incentivos.......................................................................................... 81
4
6.2.4
El Relacionamiento ............................................................................................... 81
DOCUMENTOS...........................................................................................................114
COMPLEMENTARIOS ................................................................................................114
PORTALES INSTITUCIONALES VISITADOS ...............................................................122
ND ICE DE CUADROS
CUADRO N 1 INDICADORES DE POBREZA HUARI /SAN M ARCOS ............................................................. 23
CUADRO N 2 PROYECTOS VIABLES POR FUNCIN EN EL PERIODO 2008-2010 - HUARI .................................. 24
CUADRO N 3 PROYECTOS VIABLES POR FUNCIN EN EL PERIODO 2007-2010 SAN MARCOS ........................ 26
CUADRO N 4 INDICADORES DE POBREZA - HUARMEY ............................................................................. 29
CUADRO N 5 PROYECTOS VIABLES POR FUNCIN EN EL PERIODO 2007 2010 - HUARMEY ........................... 30
CUADRO N 6 INDICADORES DE POBREZA - HUARAZ .............................................................................. 32
CUADRO N 7 PROYECTOS VIABLES POR FUNCIN EN EL PERIODO 2007 2010 - HUARAZ ............................. 33
CUADRO N 8 POBLACIN TOTAL Y PEA VALLE FORTALEZA ................................................................... 36
CUADRO N 9 INDICADORES DE POBREZA VALLE FORTALEZA ................................................................. 36
CUADRO N 10 PROYECTOS VIABLES POR FUNCIN EN EL PERIODO 2009-2010 PROVINCIA DE RECUAY .......... 37
CUADRO N 11 PROYECTOS VIABLES POR FUNCIN EN EL PERIODO 2008-2010 PARARN ............................ 38
CUADRO N 12 PROYECTOS VIABLES POR FUNCIN EN EL PERIODO 2007-2010 - LLACLLIN............................. 39
CUADRO N 13 CONVENIOS SNIP 12 PARA LA FORMULACIN Y EVALUACIN DE PIP DE GOBIERNOS LOCALES NO
SUJETOS AL SNIP M ARCA Y CATAC ............................................................................................. 40
CUADRO N 14 PRESUPUESTO DE INVERSIN Y EJECUCIN 2008-2010 VALLE FORTALEZA .......................... 40
CUADRO N 15 POBLACIN Y PEA PROVINCIA DE BOLOGNESI ................................................................ 41
CUADRO N 16 INDICADORES DE POBREZA PROVINCIA DE BOLOGNESI ..................................................... 42
CUADRO N 17 CONVENIOS SNIP 12 PARA LA FORMULACIN Y EVALUACIN DE PIP DE GOBIERNOS LOCALES NO
SUJETOS AL SNIP DISTRITOS DE ANTONIO RAYMONDI Y CAJACAY ..................................................... 42
CUADRO N 18 PRESUPUESTO DE INVERSIN Y EJECUCIN 2008-2010 MUNICIOALIDADES DE LA PROVINCIA DE
BOLOGNESI. ............................................................................................................................ 43
CUADRO N 19 TIPOS DE INTERVENCIN DEL PROYECTO UGM ................................................................. 45
CUADRO N 20 CANTIDAD Y TIPO DE LAS INTERVENCIONES EN EL MBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO UGM .. 45
CUADRO N 21 CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIN A SER EVALUADOS .................................................. 46
6
ND ICE DE G RFICOS
GRFICO N
GRFICO N
GRFICO N
GRFICO N
GRFICO N
GRFICO N
GRFICO N
GRFICO N
GRFICO N
GRFICO N
GRFICO N
ACRNIMOS Y ABREVIATURAS
SNIP
DGPM
MEF
UGM
FMA
PIP
IT
Informe Tcnico
OPI
UF
Unidad Formuladora
UE
Unidad Ejecutora
INTRODUCCIN
La Compaa Minera Antamina S.A. es una empresa minera peruana dedicada al
desarrollo de actividades mineras varias, entre ellas, la explotacin del yacimiento
minero Antamina, ubicado en el Distrito de San Marcos, Provincia de Huari,
De
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lFondo Minero Antamina (FMA) con el fin de promover el
bienestar y desarrollo social; y, contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las
poblaciones ubicadas en el departamento de Ancash, mediante la ejecucin de obras,
programas y/o proyectos.
En mayo de 2007 el Fondo Minero Antamina contrat a la empresa Macrogestin S.A
como operador externo, para dar inicio a la ejecucin del proyecto denominado
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en adelante denominaremos Proyecto UGM.
El objetivo del proyecto UGM fue mejorar el proceso de gestin del canon en la zona
de intervencin, para lo cual se plante intervenir en las distintas etapas de los
proyectos de inversin pblica (PIP): i) Identificacin y formulacin de PIP
priorizados; ii) elaboracin de expedientes tcnicos; iii) mejorar la gestin para la
ejecucin de proyectos; iv) formacin de capacidades en el personal de la
municipalidad en formulacin y gestin de PIP; y, v) relacionamiento con autoridades
municipales y actores sociales.
El presente trabajo constituye los cuatro productos sealados en los trminos de
referencia para la contratacin de la presente consultora, elaborados de acuerdo a
criterios metodolgicos propuestos en el plan de trabajo. El producto ltimo es la
entrega del informe final de la consultora denominada Evaluacin de Proyecto
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objetivo evaluar los indicadores de resultado de la cartera de Proyectos de Inversin
Pblica (PIP) realizados por el Proyecto UGM a dieciocho meses de haber concluido
sus actividades.
El documento se divide en tres captulos centrales, una seccin de conclusiones y
recomendaciones; y, un anexo metodolgico. El primer captulo seala los principales
indicadores de pobreza segn provincias y distritos intervenidos con el Proyecto
UGM. Asimismo, se realiza un recuento de la tendencia de la inversin pblica en las
municipalidades beneficiadas, lo que nos permitir ms adelante identificar y
correlacionar la contribucin del Proyecto UGM en estos municipios.
El segundo captulo central ofrece un anlisis detallado referente a: i) Identificacin y
seleccin de las acciones que constituyen la formulacin de estudios de preinversin
y/o expedientes tcnicos, formulados por el Proyecto UGM, los cuales sern evaluados
10
por la presente consultora, ii) el estado situacin actual de los proyectos, que se
encontraban: pendientes de inscripcin en el Banco de Proyectos del SNIP, pendientes
de viabilidad, viables y con expediente Tcnico. Analizando, los obstculos
presentados para la declaracin de viabilidad, su ingreso a la etapa de inversin a
travs de su ejecucin efectiva o si cuentan con la asignacin de recursos para el inicio
de su ejecucin en el 2011, as como, identificar, si corresponde, los motivos que
impiden su ingreso a la etapa de inversin.
En el ltimo captulo se propone una metodologa que permita la actualizacin
peridica de los indicadores de resultado del proyecto, especialmente lo relacionado a
la ejecucin del canon minero.
En la seccin de conclusiones y recomendaciones, se resumen los aspectos ms
importantes que deberan ser implementados para asegurar una continuidad en la
ejecucin de los proyectos formulados en el marco del Proyecto UGM. Asimismo, se
precisan las acciones que permitirn mejorar los plazos de evaluacin de los PIP, as
como el levantamiento oportuno de las observaciones.
En los diversos anexos, se listan los proyectos segn su estado actual, as como la
encuesta, herramienta utilizada para el recojo de informacin, documentos de inters
y el link de los diferentes sistemas informativos del Estado utilizados para la
evaluacin del estado situacional de los proyectos realizados en el marco del UGM.
11
RESUMEN EJECUTIVO
A. DIAGNSTICO DE LA INVERSIN PBLICA VIABLE EN EL MARCO DEL SNIP
En lo referente a Inversin Pblica viable en el marco del SNIP durante el periodo
2007 2010, las municipalidades beneficiadas con el Proyecto UGM, municipalidad
provincia de Huaraz, Huari, Huarmey y San Marcos, declararon la viabilidad en el
marco del SNIP, a un total de 1,070 Proyectos de Inversin Pblica por un monto
total de S/.1,195 mil Millones.
Como se observa en los grficos precedentes, en los aos 2008 2009, existe un
mayor nmero de proyectos declarados viables por estas municipalidades,
reflejndose tambin una mayor inversin viable en este periodo, correspondiente a
estos proyectos.
Este incremento de la cartera proyectos en cuanto a cantidad e inversin es atribuible
al Proyecto UGM, debido a que se produjo durante su periodo de intervencin.
B. DISPONIBILIDAD Y EJECUCIN DE LOS RECURSOS DE INVERSIN
Con respecto, a la asignacin de recursos en los (5) mbitos de intervencin del
Proyecto UGM, durante los aos 2008-2010 se cont para la ejecucin de sus
proyectos con un Presupuesto Institucional para inversin de S/.1,735 millones, de
los cuales se ejecut S/. 524 millones, que representa slo el 30% del presupuesto
asignado.
12
94 Proyectos
Viables
111 Proyectos
Inscritos en el
SNIP
17 Proyectos
pendientes de
viabilidad
90 estudios de
preinversin
127 Proyectos
170 Proyectos
37 Estudios de
preinvesin con
expediente
Tcnico
16 proyectos
pendientes de
Inscripcin
Slo Expedientes
Tcnicos
43 Expedientes
Tcnicos
ii)
El detalle de los 26 proyectos ejecutados con presupuesto del FMA se encuentran en el Anexo N 08.
15
s
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a una intervencin fraccionada.
v)
13 PIP aprobados por un monto de S/8.529 millones han sido ejecutados con
presupuesto de FMA5.
ii) 12 PIP con una inversin aprobada de S/.12 millones, han concluido su
ejecucin por un monto total de S/.14 millones, realizado por los gobiernos
Subnacionales6.
iii) 3 PIP con una inversin aprobada de S/34 millones, se encuentran en
ejecucin, realizados por los gobierno Subnacionales; a la fecha, han ejecutado
un monto de S/. 320 mil soles; y,
iv) 15 PIP aprobados por un monto de S/17 millones, an no inician ejecucin7.
2
El detalle de los 13 PIP viables que han concluido su ejecucin, se encuentran en el Anexo N 05.
El detalle de los 65 PIP viables (22 PIP no han iniciado ejecucin y 43 PIP que se encuentran en ejecucin), se encuentran en el anexo
N 04.
4
El detalle de los 13 PIP que se encuentran en Formulacin- Evaluacin, se encuentra en el Anexo N 03.
El detalle de los 13 proyectos de la cartera de Expedientes Tcnicos que fueron ejecutados con presupuesto del FMA, se encuentran
en el Anexo N 09.
6
El detalle de los 12 proyectos de la cartera de Expedientes Tcnicos que concluyeron su ejecucin, realizado por los gobierno
Subnacionales, se encuentran en el Anexo N 07.
7
El detalle de los 18 proyectos de la cartera de Expedientes Tcnicos, que se encuentran sin ejecucin y en proceso de ejecucin se
encuentran en el Anexo N 06.
16
22 PIP an noinician
ejecucin
121 Proyectos Inscritos en el
SNIP
13 Proyectos pendientes de
viabilidad
2 PIP rechazados
91 estudios de
preinversin
127 Proyectos
2 PIP eliminados
36 Estudios de
preinvesin con
expediente Tcnico
6 proyectos pendientes de
Inscripcin
170 Proyectos
15 proyectos
ejecutados por los
gobiernos
subnacionales
3 PIP en proceso de
ejecucin
15 PIP an no inician
ejecucin
17
Evaluacin Actual
UGM
Indicadores de Medicin
Huari
Huaraz
Valle
Fortaleza
Total
Huari
Huaraz
Valle
Fortaleza
Total
29
62
18
127
29
62
18
127
24
56
17
111
29
60
17
121
19
51
14
94
23
55
15
104
12
119
23
23
17
194
19
119
30
38
17
223
ii)
iii)
iv)
Son 43 proyectos que se encuentran en proceso de ejecucin, que representan una inversin viable de S/. 141 millones; y a la
fecha, han ejecutado 31% de esta inversin. Son 43 proyectos viables que se encuentran en ejecucin (Anexo N 4) y 3 de la
cartera de slo Expediente Tcnicos (Anexo N 6).
18
Subnacionales, como efecto del Proyecto UGM, fue la ejecucin de S/.77 millones,
correspondiente a 71 PIP (May. 2007 Dic. 2010).
N TOT A L
D E P IP
M ON T O
VIA B LE
( S / .)
N D E P IP
EN
E J EC UCI N
M ON TO
E J EC UT A D O
( S / .)
12.0 33 .23 9
4.8 33 .318
51
114.74 0.3 68
42
4 6.9 41.017
14
29 .16 4.9 01
5.60 1.70 1
38 .00 9.2 11
5.43 1.714
78
19 3 .9 4 7 .7 19
56
6 2 .8 0 7 .7 5 0
HUARI
15
15.769 .08 1
13
14.50 2.557
SAN M ARCOS
UG M
HUARI
SAN M ARCOS
VIABLES
HUARM EY
HUARAZ
T O T A L ( 1) S/ .
EXPEDIENTES
TCNICOS
63 8.159
HUARM EY
10 .762 .749
16 6.76 4
VALLE
FORTALEZA
3 7.46 5.46 3
9 9.8 32
30
6 4 .6 3 5 .4 5 2
15
14 .7 6 9 .15 3
10 8
2 5 8 .5 8 3 .17 1
71
7 7 .5 7 6 .9 0 3
T OTA L (2) S / .
T O T A L ( 1+2 ) S/ .
Y en base al Informe final del Proyecto UGM, se pudo determinar que con
presupuesto del Fondo Minero Antamina, se han ejecutado 39 proyectos, con una
inversin total de S/.37.740 millones.
Inversin ejecutada con presupuesto del FMA
C A R T ER A
U GM
N TOTA L D E
P IP
M ON T O
AP ROBA DO
( S/ .)
HUARI
15
7.157.40 4
SAN M ARCOS
3.8 90 .9 87
VIABLES
HUARM EY
9 76 .8 55
VALLE FORTALEZA
17.185.728
26
2 9.2 10 .9 7 4
SAN M ARCOS
6 62 .4 58
HUARM EY
4 .8 55.56 6
VALLE FORTALEZA
3.0 11.16 9
13
8.5 2 9 .19 3
39
3 7.7 4 0 .16 6
T OT A L (1) S/ .
EXPEDIENTES
TCNICOS
T O T A L (2 ) S/ .
T O T A L ( 1+ 2 ) S / .
19
10
No se puede precisar que es inversin viable debido a que existen proyectos pendientes de ingreso en el Banco de
proyectos del SNIP y otros PIP se encentran en Formulacin Evaluacin, por tanto el monto puede variar.
11
No se puede precisar que es inversin viable debido a que existen proyectos pendientes de ingreso en el Banco de proyectos del
SNIP y otros PIP se encentran en Formulacin Evaluacin, por tanto el monto puede variar.
12
El detalle de los 76 proyectos que no deben formar parte de la Cartera de Proyectos de UGM para seguimiento futuro, se
encuentran en los Anexos N 05, 07, 08, 09 y 10).
20
ii)
21
CAPTULO I
GESTIN DE LA INVE RSIN E N LA ZONA DE
INTERVENCIN D EL P ROYECTO U GM
La finalidad del Proyecto UGM es contribuir a mejorar el bienestar de la poblacin en
la zona de intervencin, lo cual se lograra mediante la disminucin de las brechas de
acceso de la poblacin a los servicios bsicos; y, promover el incremento de sus
ingresos. Por tal motivo, en el presente captulo se seala los principales indicadores
de pobreza para cada provincia y distritos beneficiados con el proyecto.
Asimismo, se analiza la Gestin de la Inversin realizada por las Municipalidades
intervenidas, desde su incorporacin de forma voluntaria u obligastoria al Sistema
Nacional de Inversin, hasta la fecha; as como, el anlisis de la ejecucin presupuestal
de las municipalidades no incorporadas al SNIP en el periodo (2008-2010).
La importancia de este primer captulo, radica en la obtencin de un panorama
general de las Municipalidades respecto a: i) la toma de decisiones referentes a la
priorizacin de la intervencin, segn el sector (proyectos viables y asignacin
presupuestal por sector), ii) el manejo de sus recursos asignados para inversin
(presupuesto y ejecucin).
Cabe sealar, que se ha considerado el presupuesto Institucional Modificado (PIM),
destinado para inversiones.
Provincia de Huari
Distrito de San Marcos
Provincia de Huarmey
Provincia de Huaraz
Valle Fortaleza13
13 Los distritos considerados para Valle Fortaleza corresponden a Antonio Raymondi, Aquia, Cajacay y Colquioc, en la provincia de Bolognesi; y Marca, Pampas Chico, Pararn,
Llacllin y Recuay, en la provincia de Recuay.
22
1.1
PROVINCIA DE HUARI
Provincia
Huari
Distrito San
Marcos
17
17
32
35
1.6
Tasa de analfabetismo
20
16
65
64
14
15
16
23
Cuadro N 2
Proyectos viables por funcin en el periodo 2008-2010 / Huari
FUNCIN
AGROPECUARIA
COMERCIO
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACIN
ENERGA
INDUSTRIA
MEDIO AMBIENTE
ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD
PLANEAMIENTO, GESTIN Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
PROTECCIN SOCIAL
SALUD
SANEAMIENTO
TRANSPORTE
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
TOTAL
2009
2010
8
1
11
1
12
8
2
5
1
1
6
1
10
4
1
1
3
27
2
1
12
4
2
52
43
8
7
TOTAL (2008-2010)
28
1
3
27
13
1
6
1
1
186.577
3
2
23
11
2
2.367.741
2.710.212
25.943.692
18.812.041
770.299
124.751.194
122
S/.
25.967.410
655.523
6.070.642
21.629.753
14.554.488
809.198
3.973.714
299.904
Por funcin, los principales rubros en cuanto a inversin declarada viable en este
periodo (2008-2010), el primer lugar lo constituyen los proyectos Agropecuarios,
seguido por Saneamiento; y, en tercer lugar proyectos del sector Educacin, que
representan el 20.82%, 20.80% y 17.30% de la inversin declarada viable,
respectivamente.
Grfico N 1
17
Fuente SIAF
MEF, fecha de corte 06/12/10
24
70
60
50
45
40
32
30
27
20
10
0
2008
2009
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PIM
EJECUTADO
Ejecutado %
2010
AO
FUENTE: SIAF MEF
25
1.2
2008
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
AGROPECUARIA
4
1
16
2009
2
24
12
3
1
6
9
11
ENERGA
INDUSTRIA
MEDIO AMBIENTE
ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD
PESCA
PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
SANEAMIENTO
131
177
1
17
35
43
TURISMO
TOTAL
78
6
4
1
10
5
1
18
27
1
1
1
12
10
3
TRABAJO
TRANSPORTE
12
1
14
12
2
3
6
3
TOTAL
4
17
1
17
1
24
3
21
PROTECCIN SOCIAL
SALUD
25
10
1
2010
2
79
23
5
2
34
11
47
16
3
13
11
3
14
20
3
66
1
119
3
26
115
501
625,489,030
14
17
24,189,812
1,692,892
56,994,583
588,907
98,611,086
3,690,767
46,198,316
26
En el Grfico N 03, los principales rubros en cuanto a inversin declarada viable por
funcin en el periodo (2008-2010), lo constituye en primer lugar los proyectos
Agropecuarios, seguido por Transportes; y, en tercer lugar proyectos de sector
Educacin, que representan el 20%, 16% y 13% de la inversin declarada viable,
respectivamente.
Grfico N 3
INVERSIN VIABLE POR FUNCIN 2007-2010
VIVIENDA Y
DESARROLLO
URBANO, 7%
AGROPECUARIA
, 20%
TRANSPORTE,
16%
CULTURA Y
DEPORTE, 5%
SANEAMIENTO,
9%
EDUCACIN,
13%
OTROS , 23%
MEDIO
AMBIENTE, 6%
MILLONES DE SOLES
350
300
250
200
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
MONTO VIABL E
12
35
155
316
119
CANTIDAD
15
78
131
177
115
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
CANTIDAD
Fuente SIAF
MEF, fecha de corte 06/12/10
27
MILLONESDE SOLES
35%
350
300
25%
30%
250
200
150
100
50
0
102
120
37
20%
PIM
15%
EJECUTADO S/.
10%
EJECUTADO %
5%
0%
2008
2009
2010
28
1.3
PROVINCIA DE HUARMEY
Provincia Hurmey
%
13.5
23.3
0.8
4.1
63.1
21
29
Cuadro N 5
Proyectos viables por funcin en el periodo 2007 2010/ Huarmey
FUNCIN
AGROPECUARIA
COMERCIO
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACIN
ENERGA
ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD
PESCA
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
PROTECCIN SOCIAL
SALUD
SANEAMIENTO
TRANSPORTE
TURISMO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
TOTAL
2007
2008
2009
2010
TOTAL
19
29
MONTO TOTAL
VIABLE (2007-2010)
S/.
23.738.536
1
2
7
5
8
24
3
-
1
6
4
-
1
13
37
9
7
1
867.906
10.712.350
25.144.640
1.863.036
21.657.290
232.529
5.689.975
2
1
11
10
-
7
7
26
28
2
3
2
4
4
-
1
-
13
10
41
42
2
14.391.364
5.189.631
18.694.217
29.535.396
13.315.933
8
53
124
33
8
217
3.979.269
175.012.072
4
-
Por funcin, como se muestra en el Grfico N 05, los principales rubros en cuanto a
inversin declarada viable en este periodo (2007-2010), el primer lugar lo constituye
los proyectos de Transporte, seguido por Educacin; y, en tercer lugar proyectos
Agropecuarios, que representan el 16.9%, 14.4% y 13.6% de la inversin declarada
viable, respectivamente.
Grfico N 6
30
MILL ON ES DE SOL ES
25
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20
15
10
5
0
2008
2009
PIM
EJECUTADO
EJECUTADO %
2010
AOS
FUENTE: SIAF MEFELABORACIN DEL CONSULTOR
24
Fuente SIAF
MEF, fecha de corte 06/12/10
31
1.4
PROVINCIA DE HUARAZ
Provincia Huaraz
%
10
17
1.5
10.5
69.5
25
26
27
32
Cuadro N 7
Proyectos viables por funcin en el periodo 2007-2010/ Huaraz
NDEPROYECTOS DECLARADOS VIABLES
FUNCIN
2007
AGROPECUARIA
COMERCIO
COMUNICACIONES
CULTURAYDEPORTE
2009
4
2010
9
TOTAL
15
MONTO
TOTALVIABLE
(2007-2010)
39.850.094
3
11
7
11
1
3
8
1
1
13
31
261.193
949.067
30.111.388
33.959.159
6
5
3
2
4
2
2
21
10
3
10.107.732
7.923.439
6.095.476
5.926.446
2
1
12
2
2
20
4
4
40
532.010
2.795.668
47.310.646
17
2
27
79
2
83.216.745
568.661
2.083.766
84
230
271.691.490
2008
2
1
EDUCACIN
ENERGA
MEDIOAMBIENTE
ORDENPBLICOYSEGURIDAD
PLANEAMIENTO, GESTINY
RESERVA DECONTINGENCIA
PROTECCINSOCIAL
SALUD
SANEAMIENTO
TRANSPORTE
TURISMO
8
1
1
1
1
4
35
VIVIENDA YDESARROLLOURBANO
TOTAL
1
15
70
61
Por funcin, como se muestra en el Grfico N 08, los principales rubros en cuanto a
inversin declarada viable en este periodo (2007-2010) por la Municipalidad
Provincial de Huaraz, en primer lugar lo constituye los proyectos de Transportes
seguido por Saneamiento; y, en tercer lugar proyectos de sector Agropecuario, que
representan el 31%, 17% y 15% de la inversin declarada viable, respectivamente.
Grfico N 8
33
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
MILLONES DE SOLES
70
60
50
40
30
20
10
0
2008
2009
PIM
EJECUTADO
EJECUTADO %
2010
AOS
Fuente: SIAF MEF ELABORACIN PROPIA
28
Fuente SIAF
MEF, fecha de corte 06/12/10
34
1.5
VALLE FORTALEZA
El proyecto UGM interviene en el Valle Fortaleza, considerando a los distritos de
Marca, Pampas Chico, Pararn, Ctac, Llaclln y Recuay, en la provincia de Recuay; y,
Antonio Raymondi, Aquia, Cajacay y Colquioc, en la provincia de Bolognesi.
35
Cuadro N 8
Poblacin Total y PEA Valle Fortaleza
Distrito
Poblacin
PEA
Recuay
5015
1188
Llacllin
1418
473
Pararn
1251
382
Marca
1054
307
Catac
4036
1248
Pampas Chico
1618
558
Cuadro N 9
Indicadores de Pobreza/ Valle Fortaleza
Provincia
Recuay
%
Distrito Recuay
%
Distrito Llacllin
%
Distrito Marca
%
Distrito Catac
%
Distrito Pampas
Chico
%
28.2
10.8
33.4
29.2
26.5
36.3
34.2
31.8
25.2
32.6
32.7
30.5
1.6
0.8
3.6
2.1
2.3
Tasa de analfabetismo
11.3
11.1
10.5
11.3
10.9
10.9
72.3
65
80.1
73.1
77
77.8
VARIABLE / INDICADOR
36
Cuadro N 10
Proyectos viables por funcin en el periodo 2009-2010/ Recuay
N PROYECTOS V IABLES (2009-2010)
FUNCIN
2009
2010
TOTAL
268.575
1.311.292
EDUCACIN
250.009
ENE RGA
40.282
16.262.310
AGROPECUARIA
CULTURA Y DEPORTE
SANEAMIENTO
TRANSPORTE
10
5.422.558
TOTAL
18
23
23.555.026
Del total de 23 proyectos declarados viables en el marco del SNIP en este periodo
(2009-2010), 10 corresponden al sector Transportes, seguido por 6 proyectos de
Saneamiento; y, 3 proyectos del sector Cultura y Deporte.
Grfico N 11
Por funcin, como se muestra en el Grfico N 11, los principales rubros en cuanto a
inversin declarada viable en este periodo (2009-2010), el primer lugar lo constituye
los proyectos de Saneamiento seguido por Transportes; y, en tercer lugar proyectos
de Cultura y Deporte , que representan el 69%, 23% y 6% de la inversin declarada
viable, respectivamente.
ii. Municipalidad Distrital de Pararn
Esta Municipalidad se incorpor 32 al Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) de
forma voluntaria en el 2007. Entre el periodo33 2008-2010, la Oficina de
Programacin e Inversiones (OPI) de la municipalidad Distrital de Pararn declar la
32 Incorporacin voluntaria el 11/03/2009, acuerdo de consejo
33 Fuente Banco de Proyecto, con fecha de corte 06/12/2010
37
viabilidad a 34 proyectos en el marco del SNIP, con una inversin total de S/.25
millones.
Cuadro N 11
Proyectos viables por funcin en el periodo 2008-2010/ Pararn
FUNCIN
2009
2010
TOTAL
MONTO DE INVERSIN
VIABLE (208- 2010) S/ .
2.323.254
2.036.341
2.809.683
AGR OPECUARIA
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACIN
ENERGA
371.832
INDUSTRIA
693.978
PLANEAMIENTO, G ESTIN Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
195.300
PROTECCIN SOCIAL
51.463
SANEAMIENTO
1
1
4.603.870
TRANSPOR TE
11.129.868
783.003
13
14
34
24.998.592
VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
TOTAL
Por funcin, como se muestra en el Grfico N 12, los principales rubros en cuanto a
inversin declarada viable en este periodo (2008-2010), el primer lugar lo constituye
los proyectos de Transportes seguido por Saneamiento; y, en tercer lugar proyectos
de Educacin, que representan el 45%, 19% y 11% de la inversin declarada viable,
respectivamente.
Grfico N 12
38
Cuadro N 12
Proyectos viables por funcin en el periodo 2007-2010/ LLacllin
FUNCI N
AGR OPECUARIA
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACIN
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
TOTAL
2008
4
2009
5
1
1
1
1
10
2010
1
3
7
TOTAL
13
MONTO DE
INVERS IN
VIABLE
(2082.323.254
1
3
1
6
2.036.341
2.809.683
371.832
693.978
195.300
27
8.430.388
Por funcin, como se muestra en el Grfico N 13, los principales rubros en cuanto a
inversin declarada viable en este periodo (2007-2010), el primer lugar lo constituye
los proyectos Agropecuarios seguido por Educacin; y, en tercer lugar proyectos de
Saneamiento, que representan el 51%, 33% y 10% de la inversin declarada viable,
respectivamente.
Grfico N 13
39
Cuadro N 13
Convenios SNIP 12 Para la formulacin y evaluacin de PIP de gobiernos locales no sujetos al
SNIP
convenio
12902
12702
5001
Tipo
Firmantes
Fecha
suscripcion
Documento
Fecha termino
Fecha adenda
Estado
Alcance
SNIP 12
Otros
CONVENIO N
004
23/11/2009
23/11/2010
23/11/2010
Vencido
ALGUNOS PIP
SNIP 12
Otros
CONVENIO N
003
23/11/2009
23/11/2010
23/11/2010
Vencido
ALGUNOS PIP
SNIP 12
Otros OFICIO N
139-2009GDC/A
30/04/2009
30/04/2010
31/12/2010
Prorrogado
TODOS PIP
AO
PIM
2008
2009
2010
6,267,710
RECUAY
MARCA
2008
2009
2010
1,316,371
1,372,325
592,876
CATAC
2008
2009
2010
5,332,679
4,684,958
3,961,239
LLACLLIN
2008
2009
2010
2,238,572
2,483,979
1,210,163
PAMPAS
CHICO
2008
2009
2010
2,365,664
2,465,291
1,098,087
2008
1,990,331
2009
2010
2,306,339
1,286,033
PARARIN
5,852,074
4,241,840
Ejecutado %
55%
59%
52%
79%
71%
82%
62%
40%
55%
57%
77%
95%
33%
74%
N DE
PROYECTOS
125
65
82
43
64
89%
37%
68%
39
73%
35 Fuente SIAF
MEF, fecha de corte 06/12/10
40
Antonio Raymondi
Aquia
Cajacay
Colquioc
POBLACIN
1193
2860
1686
1618
PEA
395
933
769
1019
41
Cuadro N 16
Indicadores de Pobreza- Provincia de Bolognesi
Provincia Bolognesi
Distrito Antonio
Raymondi
Distrito Aquia
30725
1193
2860
1686
3078
Superficie (Km2)
3154.8
118.7
434.6
193.06
274.61
9.7
10.1
6.6
8.7
11.2
36.9
39.9
27
33.3
20.5
32.7
36.3
30
25.6
24.7
2.6
0.8
3.8
2.2
0.6
Tasa de analfabetismo
8.1
14.3
11
12.1
5.1
73.9
74.9
75.6
VARIABLE / INDICADOR
Conv
en
i
op
ar
aPI
PdeGLnos
uj
e
t
osa
lS
NI
Pc
onmuni
c
i
pa
l
i
da
desi
nc
or
por
ad
asa
l
sistema, para la evaluacin de sus proyectos en el marco del SNIP.
Cuadro N 17
Convenios SNIP 12 Para la formulacin y evaluacin de PIP de gobiernos locales no sujetos al
SNIP/ Distritos de Antonio Raymondi y Cajacay
Fecha
suscripcion
Fecha
termino
24505
M.D.deANTONIORAYMONDI(BOLOGNESIANCASH)ylaM.DdePARARIN(RECUAYSNIP12
OtrosCONVENION001ANCASH)-(OtrosCONVENION0012
0
1
0
AL
C/
J
DRWDMDAR
2
0
1
0
AL
C/
J
DRWDMDAR)
27/11/2010
27/11/2011
27/11/2011
Vigente
TODOSPIP
2521
M.D.de(ANTONIORAYMONDI-ANCASH)yla
SNIP12 M.DdeLOSOLIVOS(LIMA-LIMA)-(Oficio0137Oficio0137-2008MDCH/A.R
2008MDCH/A.R)
01/12/2008
01/12/2009
15/12/2008
Resuelto
TODOSPIP
1221
M.D.deCAJACAY(BOLOGNESI-ANCASH)y
SNIP12 laM.DdeLLACLLIN(RECUAY-ANCASH)Oficio141-2008/MDLL/A
(Oficio141-2008/MDLL/A)
22/09/2008
22/09/2009
22/09/2009
Vencido
ALGUNOSPIP
13362
M.D.deCAJACAY(BOLOGNESI-ANCASH)y
OtrosOIFICION0399-2009SNIP12 laM.DdeLLACLLIN(RECUAY-ANCASH)MDC/A
(OtrosOIFICION0399-2009-MDC/A)
21/09/2009
21/09/2010
21/09/2010
Vencido
ALGUNOSPIP
Connvenio
Tipo
Firmantes
Documento
Alcance
42
N DE
PROYECTOS
3,697,502
2,083,003
893,583
84%
72%
83%
65
2008
2009
2010
3,950,927
3,788,580
1,845,836
2008
2009
2010
3,282,878
3,654,017
1,991,433
81%
76%
76%
53%
48%
2008
2009
2010
3,460,415
4,300,570
2,808,091
DISTRITO
AO
ANTONIO
RAYMONDI
2008
2009
2010
AQUIA
CAJACAY
COLQUIOC
PIM
91%
33%
57%
64
77
48
75%
37 Fuente SIAF
MEF, fecha de corte 06/12/10
43
CAPTULO II
EVOLUCIN
DE
PROYECTO U GM
LA
INT ERVENCIN
DE L
CARACTERSTICA DE LA INTERVENCIN
CANTIDAD
Asistencia Tcnica
45
Estudio de preinversin
91
33
Expediente Tcnico
42
Seguimiento de ejecucin
Total
222
HUARI
CASO
CARACTERISTICA DE LA INTERVENCION
ASISTENCIA TECNICA
ESTUDIOS DE PREINVERSION
11
24,324,826
17
8,348,311
SEGUIMIENTO DE EJECUCION
HUARMEY
4,041,613
15
16,127,821
57
2,533,753
55,376,324
ASISTENCIA TECNICA
ESTUDIOS DE PREINVERSION
55
120,609,262
12,352,399
5,410,238
1,300,617
75
139,672,516
ASISTENCIA TECNICA
ESTUDIOS DE PREINVERSION
80,842,323
2,477,788
13
83,320,111
ASISTENCIA TECNICA
ESTUDIOS DE PREINVERSION
14
1,924,466
12
15,618,315
SEGUIMIENTO DE EJECUCION
Total
VALLE
FORTALEZA
Total
HUARAZ
MONTO DE
INVERSION
(S/.)
Total
SAN MARCOS
CANTIDAD
42
94,127,660
1,213,284
112,883,725
ASISTENCIA TECNICA
15
ESTUDIOS DE PREINVERSION
5,513,889
17,185,728
10
38,185,145
Total
35
62,817,509
222
454,070,185
INTERVENCIONES TOTALES
1,932,747
45
2.2
CANTIDAD
MONTO DE
INVERSION
(S/.)
HUARI
44
43,842,571
SAN MARCOS
67
139,672,516
HUARAZ
83,320,111
HUARMEY
30
111,670,441
VALLE FORTALEZA
20
62,817,509
170
441,323,148
TOTAL
Cabe sealar, que segn el cuadro N 19 y 20 el proyecto UGM habra entregado 128
estudios de preinversin (tipo de intervencin 2, 3 y 4) y 43 Expedientes Tcnicos
(tipo de intervencin 5 y 6), sumando un total de 171 proyectos. Sin embargo, un
proyecto que se contabiliz como estudio de preinversin entregado, slo se realiz
los estudios bsicos de ingeniera, en apoyo parcial a la formulacin de dicho
proyecto38. Debido a que dicha intervencin no fue un PIP y hasta la fecha no se
38 En la pgina 30 de Informe Final del Proyecto UGM, realizado por Macrogestin, se manifiesta: 127 formulaciones completos de perfiles ms un
apoyo parcial en la formulacin de 1 perfil (el apoyo parcial corresponde a la realizacin de estudios de suelos para el desarrollo del perfil del proyecto
Cons
t
r
uc
c
i
ndel
nu
ev
oHo
s
pi
t
al
d
eHu
ar
i
46
94 Proyectos
Viables
111 Proyectos
Inscritos en el
SNIP
17 Proyectos
pendientes de
viabilidad
90 estudios de
preinversin
127 Proyectos
170 Proyectos
37 Estudios de
preinvesin con
expediente
Tcnico
16 proyectos
pendientes de
Inscripcin
Slo Expedientes
Tcnicos
39
43 Expedientes
Tcnicos
El detalle de la cartera de los 170 proyectos a ser analizados por la presente consultora se encuentra en el Anexo N 01.
47
ii)
s
,
a
duc
i
e
nd
oqu
ee
ra una intervencin fraccionada.
v)
40
41
13 PIP aprobados por un monto de S/8.529 millones han sido ejecutados con
presupuesto de FMA44.
El detalle de los 26 proyectos ejecutados con presupuesto del FMA se encuentran en el Anexo N 08.
El detalle de los 13 PIP viables que han concluido su ejecucin, se encuentran en el Anexo N 05.
42
El detalle de los 65 PIP viables (22 PIP no han iniciado ejecucin y 43 PIP que se encuentran en ejecucin), se encuentran en el anexo
N 04.
43
El detalle de los 13 PIP que se encuentran en Formulacin- Evaluacin, se encuentra en el Anexo N 03.
48
ii)
22 PIP an no i nicia n
ejecucin
121 Proyectos Inscritos en el
SNIP
91 es tudios de
preinversi n
127 Proyectos
2 PIP eliminados
36 Es tudios de
preinvesin con
expediente Tcnico
6 proyectos pendientes de
Inscripcin
15 proyectos
ejecuta dos por los
gobiernos
subnaciona les
3 PIP e n proceso de
e jecucin
15 PIP a n no inician
ej ecuci n
44
El detalle de los 13 proyectos de la cartera de Expedientes Tcnicos que fueron ejecutados con presupuesto del FMA, se encuentran
en el Anexo N 09.
45
El detalle de los 12 proyectos de la cartera de Expedientes Tcnicos que concluyeron su ejecucin, realizado por los gobierno
Subnacionales, se encuentran en el Anexo N 07.
46
El detalle de los 18 proyectos de la cartera de Expedientes Tcnicos, que se encuentran sin ejecucin y en proceso de ejecucin se
encuentran en el Anexo N 06.
49
,
c
onc
di
g
o
SNIP N 119964, con una inversin de S/.1.578 millones (se detalla en la
pg. 56 del presente documento).
Reh
a
bi
l
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a
c
i
nv
i
a
lt
r
a
moCat
a
c- t
ne
lCa
hui
s
h
, debido a que es de
competencias de Provias Nacional (ver pg. 71 del presente documento).
51
Ampl
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i
nyr
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a
c
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nde
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l
npa
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S
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t
o Hua
r
me
y
,s
on i
nt
er
v
enciones en
patrimonio privado (ver pg. 72 del presente documento).
Indicadores de Medicin
Cuadro N 22
Evolucin de los Indicadores de resultado
Mayo 2009- Informe Final
UGM
Huari
Huaraz
Valle
Fortaleza
Total
Huari
Evaluacin Actual
San Marcos Huramey
Huaraz
Valle
Fortaleza
Total
29
62
18
127
29
62
18
127
24
56
17
111
29
60
17
121
19
51
14
94
23
55
15
104
12
119
23
23
17
194
19
119
30
38
17
223
COSTOOPERATIVO EN
COSTO OPERATIVO
INVERSION TOTAL DE
RELACIN AL MONTO DE
EN RELACIN AL
LA CARTERA DE
CARTERA DE PROYECTOS
MONTOPOTENCIAL
PROYECTOS
%
%
INVERSION TOTAL DE
LA CARTERA DE
PROYECTOS
PERIODO
TOTAL DE
INVERSION
VIABLE
COSTOOPERATIVO EN
RELACIN AL MONTO
VIABLE
%
TOTAL DE
INVERSION
EJECUTADA
COSTO OPERATIVO
EN RELACIN AL
MONTO EJECUTADO
%
441,323,148
3.09
441,323,148
3.09
267,928,403
5.09
28,005,763
48.72
374,252,239
3.65
303,540,229
4.49
296,332,338
4.60
115,326,070
11.83
La Carteara Total proyectos entregados por el Proyecto UGM a mayo de 2009 (Ct0),
son 170 proyectos que representaban una inversin de S/.441 millones. Luego de la
revisin del estado situacional de los mencionados proyectos, slo se debe considerar
una Cartera Total de 158 proyectos (Ct1 ) que representan una inversin de S/.374
millones, cabe resaltar que 12 proyectos debido a que por su situacin actual o su
planteamiento tcnico son inviables (Anexo N 10).
El Costo Operativo en relacin a los montos que seran movilizados con la Cartera
Total de Proyecto (Ct1) es de 3.65%, este indicador es mayor al analizado a Mayo de
2009, esto se debe a la disminucin de la cantidad de proyectos y en consecuencia la
inversin propuesta. Sin embargo, an se encuentra dentro de los rangos de
referencia de los estndares internacionales (3.5% - 5 %).
Grfico N 16
500
5.00
450
4.50
400
4.00
350
3.50
300
3.00
250
200
Ct 0
2.50
Cp0
Ct1
150
Porcentaje %
Millones
2.00
Cp 1
1.50
100
1.00
50
0.50
0.00
May. 2007 a May. 2009
28,005,763
49,571,140
TOTAL S/.
77,576,903
Luego de la revisin del SIAF, realizado para cada uno de los proyectos, se pude
afirmar, que el impulso del gasto de inversin de Canon y Sobrecanon de los
47
Cabe sealar, que en la Cartera Propuesta de proyectos para seguimiento futuro, no considera a los 12 PIP inviables, los 39
proyectos ejecutados por el FMA; y, los 25 proyectos que han culminado su ejecucin realizada por los Gobierno Sub nacionales.
48
Los 147 proyectos viables est conformado por los proyectos viables (104), de los cuales 26 fueron ejecutados con
presupuesto de FMA y los 43 Expediente Tcnicos (fase de inversin) de los cuales 13 fueron ejecutados con presupuesto del
FMA. Estos proyectos se detallan en los Anexos N 04, 05, 06, 07, 08 y 09 del presente informe.
49
Se ha considerado la inversin ejecutada con recursos de Canon y sobre Canon (S/. 77.5 millones) y la inversin ejecutada con
presupuesto del FMA (37.7 millones).
50
Son 43 proyectos que se encuentran en proceso de ejecucin, que representan una inversin viable de S/. 141 millones; y a la
fecha, han ejecutado 31% de esta inversin. Son 43 proyectos viables que se encuentran en ejecucin (Anexo N 4) y 3 de la
cartera de slo Expediente Tcnicos (Anexo N 6).
54
N T OT A L
D E P IP
M ON T O
VIA B LE
( S/ .)
N D E P IP
EN
EJ E C UC I N
M ON T O
EJ E C UT A D O
( S / .)
HU ARI
12.03 3.2 3 9
4 .8 33 .318
SA N M ARCOS
51
114.740 .36 8
42
46 .9 41.017
14
29 .164 .90 1
5.60 1.70 1
38 .0 09 .2 11
5.43 1.714
78
19 3 .9 4 7 .7 19
56
6 2 .8 0 7 .7 5 0
HU ARI
15
15.76 9.0 8 1
13
14 .50 2.557
SA N M ARCOS
6 38 .159
HU ARM EY
UGM
VIABLES
HU ARM EY
HU ARAZ
T OT A L ( 1) S / .
EX PEDIENTES
TCNICOS
VALLE
FORTALEZA
10 .76 2.74 9
16 6.76 4
3 7.4 65.4 6 3
9 9.8 32
T OT A L ( 2 ) S/ .
30
6 4 .6 3 5 .4 5 2
15
14 .7 6 9 .15 3
T OT A L ( 1+2 ) S / .
10 8
2 5 8 .5 8 3 .17 1
71
7 7 .5 7 6 .9 0 3
Y en base al Informe final del Proyecto UGM, se pudo determinar que con
presupuesto del Fondo Minero Antamina, se han ejecutado 39 proyectos, con
una inversin total de S/.37.740 millones.
Cuadro N 25
Inversin ejecutada con presupuesto del FMA
CA RT ER A
V IAB LES
UGM
M ON T O
AP ROBA DO
( S / .)
HUA RI
15
7.157.40 4
SAN M A RCOS
3.890.98 7
HUA RM EY
976.855
17.185.728
26
2 9 .2 10 .9 7 4
T OT A L ( 1) S / .
EXPEDIENTES
T CNICOS
N T OT A L D E
P IP
SAN M A RCOS
6 62.458
HUA RM EY
3.011.169
13
8. 52 9 .193
39
3 7 .7 40 .16 6
T O T A L (2 ) S/ .
T OT A L ( 1+ 2 ) S / .
4.855.56 6
55
El presente resumen de la situacin actual, se deriva del anlisis realizado para cada
una de las municipalidades intervenidas Proyecto. El orden seguido, es segn el
estado situacional al finalizar el Proyecto UGM (Esquema N 01), siendo:
Proyectos que se encontraban pendientes de inscripcin en el Banco de
Proyectos del SNIP (16 PIP).
Proyectos que se encontraban pendientes de declaracin de viabilidad (17
PIP).
Proyectos viables (94 PIP).
La entrega de slo Expediente Tcnico (43).
A continuacin se desarrolla el anlisis de los 170 proyectos para cada municipalidad
intervenida con el proyecto.
3.1
Cuadro N 26
PIP que se encontraban pendientes de inscripcin
UGM
CANTIDAD
MONTO DE
INVERSION
(S/.)
Huari
6,447,057
San Marcos
12,186,094
Huaraz
3,352,000
Huarmey
50,161,663
Valle Fortaleza
5,513,889
16
77,660,703
TOTAL
51
Informe Final: Segundo Ao de Operaciones Proyecto UGM, Cuadro N 16: Indicadores de Gestin y Metas, Mayo 2009pgina 43.
56
De estos 5 proyectos actualmente viables, 4 PIP con un monto total viable de S/.5.291
millones, se encuentran en ejecucin; y, a la fecha se ha ejecutado una inversin de
S/.2.719 millones.
Cuadro N 27
PIP registrados en el Banco de Proyectos
UGM
Huari
San Marcos
Huaraz
TOTAL
CANTIDAD
MONTO DE
INVERSION
(S/.)
Formulacin
3,828,087
Viable
3,021,078
Formulacin
2,922,146
Viable
4,978,773
Formulacin
3,936,863
Viable
Formulacin
10,687,096
Viable
7,999,851
CONDICION
INVERSION
EJECUTADA (*)
(S/.)
971,473
1,748,222
0
2,719,695
Cuadro N 28
Estudios pendientes de inscripcin
CANTIDAD
MONTO DE
INVERSION
(S/.)
2,493,873
50,161,663
5,513,889
TOTAL
58,169,425
UMG
CONDICION
57
a. Provincia de Huari
En el mbito de la Municipalidad Provincial de Huari, la Unidad Formuladora de dicha
municipalidad, tena pendiente la inscripcin en el Banco de Proyectos 5 estudios de
preinversin entregados por el proyecto UGM, estos proyectos corresponden a un
monto total propuesto de S/. 6.447 millones. A la fecha, se han inscrito los 5 proyectos
con una inversin total de S/.6.849 millones.
Cuadro N 29
PIP inscritos en el Banco de Proyectos SNIP - Huari
UGM
Huari
TOTAL
CANTIDAD
MONTO DE
INVERSION
(S/.)
Formulacin
3,828,087
Viable
1,843,228
101,646
Viable*
1,177,850
869,827
Formulacin
3,828,087
VIABLE
3,021,078
971,473
CONDICION
INVERSION
EJECUTADA (**)
(S/.)
,
segn informacin disponible en el SIAF, se viene ejecutando a travs del
cdigo Presupuestal Genrico N 2149427: Programa de Desarrollo
Microempresarial Huari. El proyecto hasta la fecha (2008-2010), presenta una
ejecucin financiera de S/.869,827.
-
El PIP d
enomi
na
do
:
Mejoramiento de la produccin y comercializacin de
leguminosas en el distrito de Huari, Huari - Ancash, provincia de Huari An
c
as
h
con cdigo SNIP N 119964 de acuerdo a la ficha de registro del Banco de
Proyectos del SNIP, considera la instalacin de campos semilleros de leguminosas,
implementacin de campos demostrativos de leguminosas, instalacin de mdulos
demostrativos a beneficiarios (transferencia de insumos, materiales a los
beneficiarios) acciones que no guardan caractersticas de inversin pblica,
58
motivo por el cual el PIP fue observado, ante lo cual requiere una reformulacin
para declarar la viabilidad del PIP.
-
En cuanto a los PIP con cdigo SNIP N 119310 es necesario levantar las
observaciones planteadas por el Informe Tcnico N 024-2009/GPP/OPI-ESG-EX,
para declarar la viabilidad del PIP en el marco del SNIP.
CANTIDAD
MONTO DE
INVERSION
(S/.)
INVERSION
EJECUTADA (**)
(S/.)
Formulacin
2,922,146
Viable
4,978,773
1,748,222
CONDICION
San Marcos
ii)
c. Provincia de Huaraz
En el mbito de la Municipalidad Provincial de Huaraz, se encontraba pendiente la
inscripcin en el Banco de Proyectos, el estudio de preinversin denominado:
Condi
c
i
onami
ent
o delc
i
r
c
ui
t
ot
ur
s
t
i
c
o de Huar
a
z - Mirador Rataquenua,
distrito de Huaraz, provincia de Huaraz Anc
as
h
,el cual fue ingresado al Banco
de Proyectos en Setiembre de 2009 y su cdigo SNIP N 129342; y, actualmente se
encuentra en Formulacin (observado) por la OPI de la Municipalidad Provincial de
Huaraz, con una inversin propuesta de S/.3.936 millones.
Al respecto, para el levantamiento de las observaciones, la Unidad Formuladora de la
Municipalidad Provincial de Huaraz deber de contratar profesionales externos
especialistas en la materia.
d. Provincia de Huarmey
En el mbito de la Municipalidad Provincial de Huamey, se encontraba pendiente la
inscr
i
pc
i
ne
ne
lBa
nc
odePr
oy
e
c
t
os
,
e
le
s
t
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Integrador Uchucolca Hu
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nt
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ons
t
r
uc
c
i
ndeunc
an
a
lde
aproximadamente 50 Km de longitud para la conduccin de 3m3 de recurso hdrico
del rio Huarmey, el planteamiento de la alternativa no se encuentra debidamente
sustentada, considerando que en poca de estiaje el Ro Huarmey solo conduce 300
lt/s. El proyecto se justifica siempre y cuando se considere la construccin de un
embalse que busque ampliar la frontera agrcola en el valle de Huarmey, por los
montos de inversin y la incorporacin mnima de reas nuevas, la propuesta
tcnica es inviable.
e. Valle Fortaleza
En el mbito de la Municipalidad Provincial de Huari, se encontraba pendiente la
inscripcin en el Banco de Proyectos, de 3 estudios de preinversin formulados en el
marco del Proyecto UGM, denominados:
i.
ii.
iii.
Por un monto total propuesto de S/. 5.523 millones. A la fecha, segn informacin
disponible en el banco de Proyectos no se han inscrito los mencionados estudios.
60
3.2
Cuadro N 31
Cantidad de PIP que se encontraban pendientes de declaracin de viabilidad
UGM
C A N TIDA D
M ON TO DE
IN VER SION
(S/ .)
H uari
8.877.769
San M arc o s
7.575.499
H uaraz
56.566.61
1
H uarmey
22.822.099
Valle F o rt aleza
T OT A L
1
7
95.841
.978
52
Informe Final: Segundo Ao de Operaciones Proyecto UGM, Cuadro N 16: Indicadores de Gestin y Metas, Mayo
2009pgina 43.
53
El Oficio en los cuales se emiten las recomendaciones de la DGPM se adjuntan en el Anexo A del presente documento.
61
Cuadro N 32
Estado actual de la Cartera de Proyectos Pendientes de viabilidad
UGM
Huari
San Marcos
Huarmey
Huaraz
TOTAL
CONDICION
CANTIDAD
MONTO DE INVERSION
(S/.)
viable
3,724,862
Formulacin Evaluacin
3,678,028
Rechazado
1,899,156
viable
6,356,615
Formulacin Evaluacin
1,218,884
viable
7,056,935
Formulacin Evaluacin
15,815,064
viable
14,607,711
Formulacin Evaluacin
43,812,848
viable
31,746,123
64,524,824
1,899,156
Formulacin Evaluacin
Rechazado
Cabe sealar, que de los 8 PIP declarados viables, slo uno ha iniciado ejecucin
presupuestal por un monto de S/.21,723 millones.
A continuacin se detallarn las justificaciones presentadas por los responsables de
los rganos del SNIP (OPI y UF) de las municipalidades de San Marcos, Huari, Huaraz,
Huarmey, con respecto a las acciones por realizar y las realizadas en los PIP que se
encuentran en formulacin evaluacin y los actualmente viables, respectivamente.
a. Provincia de Huari
En la Municipalidad Provincial de Huari, se encontraban 5 PIP pendientes de
viabilidad en el marco del SNIP al momento de la culminacin del Proyecto UGM 54, con
un inversin total en evaluacin (monto propuesto en los estudios) de S/. 8.877
millones. A la fecha, segn la informacin disponible en el Banco de Proyectos del
SNIP, se encuentran viables 2 de los 5 PIP con una inversin total de S/.3.724
millones.
54
62
Cuadro N 33
Estado situacional de PIP pendientes de viabilidad
Municipalidad Provincial de Huari
UGM
Huari
CONDICION
CA NTIDA D
M ONTO DE
INVERSION
(S/.)
INVERSION
EJECUTADA (**)
(S/.)
viable
3.724.862
Fo rm ulaci n Ev aluaci n
3.678.028
Cabe sealar, que para lograr la viabilidad del los PIP, la cual fue otorgada en el
presente ao, fue necesaria la contratacin de profesionales externos por parte de la
municipalidad provincial de Huari. Por otro lado, segn la informacin del SIAF,
ninguno de los 2 proyectos viables tienen ejecucin financiera, sin embargo, el PIP con
cdigo SNIP N 112619 cuenta con cdigo presupuestal.
Con respecto a los proyectos an no viables, cabe sealar lo siguiente:
-
Lospr
oy
e
c
t
osd
enomi
n
ados
:
Cons
truccin del camino vecinal del centro poblado
de Ampas - Huamanmarca, casero del centro poblado de Acopalca - longitud 5.94
km, distrito de Huari, provincia de Huari An
c
as
hc
onc
di
g
oS
NI
PN 113896 y
Co
ns
t
r
uc
c
i
nd
e
ls
i
s
t
e
madea
guapot
abl
ee
ne
l
c
e
ntro poblado de Yacya y anexos
de Querobamba, Huamanmarca y Buenos Aires del distrito de Huari, provincia de
Huari - Anc
a
s
hc
o
nc
di
g
oS
NI
PN 114465, que actualmente se encuentran en
Formulacin, fueron observados en Julio de 2009, sin que hasta la fecha, la
Unidad Formuladora, proceda al levantamiento de las observaciones realizadas
por la OPI de la Municipalidad Provincial de Huari.
Me
j
or
a
mi
e
nt
odel
an
ut
r
i
c
i
ne
nni
63
con una inversin total en evaluacin (monto propuesto en los estudios) de S/.7.467
millones.
Cuadro N 34
Estado situacional de PIP pendientes de viabilidad Municipalidad Distrital de San Marcos
UGM
San M arco s
CA NTIDA D
M ONTO DE
INVERSION
(S/.)
INVERSION
EJECUTADA (**)
(S/.)
viable
6.356.615
21.723
Fo rmulaci n Evaluaci n
15.599.910
CONDICION
c. Provincia de Huarmey
En la Municipalidad Provincial de Huarmey, se encontraban 3 proyectos pendientes
de declaracin de viabilidad al momento de la culminacin del Proyecto UGM, con un
inversin total en evaluacin (monto propuesto en los estudios) de S/. 22.822 , A la
fecha, segn la informacin disponible en el Banco de Proyectos del SNIP, se
encuentra viable 1 de los 3 PIP por un monto de S/.7.056 millones.
64
Cuadro N 35
Estado situacional de PIP pendientes de viabilidad Huarmey
UGM
Huarmey
CONDICION
CA NTIDAD
M ONTO DE
INVERSION
(S/.)
viable
7.056.935
Fo rmulaci n Evaluaci n
44.664.688
INVERSION
EJECUTADA (**)
(S/.)
El PIP den
omi
na
do:
Me
j
or
ami
ent
od
el
ac
a
pa
c
i
dadr
e
s
ol
utiva del Hospital de
Hua
r
me
y
con cdigo SNIP N 109063, que fue formulado en el marco del
Proyecto UGM en convenio con la Municipalidad Provincial de Huarmey; sin
embargo, por motivos de competencias 56 de intervencin, se tuvo que realizar el
cambio de Unidad Formuladora a favor de Direccin Regional de Salud Ancash.
Cabe sealar, que el presente estudio, se encuentra aprobado a nivel de Perfil
desde Enero del 2009 por la OPI del Gobierno Regional de Ancash, sin que hasta
la fecha, se prosiga con la elaboracin de los siguientes estudios, siendo el estudio
de Factibilidad el nivel mnimo requerido para declarar su viabilidad.
El proyecto den
omi
na
do:
Cons
t
r
u
c
c
i
nd
e
ls
i
s
t
e
mader
e
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ol
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c
c
i
nydi
s
pos
i
c
i
n
final de residuos slidos en el distrito de Cochapet, provincia de Huarmey
Anc
as
h
con cdigo SNIP N 93625, el cual an se encuentra pendiente de
viabilidad, esta observado desde Junio de 2009, sin que hasta la fecha, se proceda
con el levantamiento de las observaciones realizadas por la OPI de la
Municipalidad Provincial de Huarmey. El responsable de la Unidad Formuladora
aduce que el mencionado estudio fue formulado por un especialista externo, y
debido a que la municipalidad no cuenta con recursos para la contratacin de un
especialista, no es posible el levantamiento de las observaciones realizadas.
56
Ley de Municipalidades , Artculo 80, Numeral 2. Funciones especficas compartidas de las municipalidades
provinciales, literal 2.5. Gestionar la atencin primaria de la salud, as como construir y equipar postas mdicas,
botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinacin con las municipalidades
distritales, centros poblados y los organismos regionales y nacionales.
65
d. Provincia de Huaraz
En la Municipalidad Provincial de Huaraz, se encontraban 4 proyectos pendientes de
declaracin de viabilidad al momento de la culminacin del Proyecto UGM,57 con un
inversin total en evaluacin (monto propuesto en los estudios) de S/.56.566
millones. A la fecha, segn la informacin disponible en el Banco de Proyectos del
SNIP, se encuentra viable 1 de los 4 PIP pendientes de viabilidad, por un monto de S/.
14.6 millones.
Cuadro N 36
Estado situacional de PIP pendientes de viabilidad Municipalidad Provincia de Huaraz
UGM
Huaraz
INVERSION
EJECUTADA (**)
(S/.)
CA NTIDA D
M ONTO DE INVERSION
(S/.)
viable
14.607.711
Fo rmulaci n Evaluaci n
43.812.848
CONDICION
57
Cone
lr
es
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c
t
oal
PI
Pd
enomi
n
ado
:
C
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vecinal Willkawan - Honcop
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c
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g
oSNI
P N
86268, se elabor el estudio de Prefactibilidad, nivel mnimo requerido para la
declaracin de viabilidad del PIP, dicho estudio fue observado por la OPI desde
Octubre del 2009, sin que hasta la fecha se proceda al levantamiento de
Observaciones. Los estudios a nivel de perfil y Prefactibilidad fueron elaborados
por Macrogestin; y, segn informacin de la OPI de la Municipalidad Provincial
de Huaraz no existe presupuesto para la contratacin de otro consultor externo
para el levantamiento de dichas observaciones del PIP.
66
3.3
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ayconstruccin de Boulevard turstico y ecolgico provincia de Huaraz - An
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PROYECTOS VIABLES
Segn el Informe Final del Segundo Ao de Operaciones Proyecto UGM, se
inscribieron 111 PIP en el Banco de Proyectos58, de los cuales 94 fueron declarados
viables, por un monto propuesto total de S/.195 millones. Estos proyectos se
encuentran distribuidos en 4 municipalidades: 19 proyectos en la municipalidad
Provincial de Huari, 51 proyectos en la municipalidad distrital de San Marcos, 14 en la
municipalidad Provincial de Huarmey, 4 en la Municipalidad provincial de Huaraz; y, 6
en las municipalidades ubicadas en Valle Fortaleza.
Sin embargo, ante tal afirmacin es importante aclarar, que la contabilidad de estos
proyectos no corresponde exclusivamente a los estudios de preinversin
ingresados en el Sistema Nacional de Inversin Pblica, sino que Macrogestin59
consider como
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que
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preinversin, seran ejecutados slo con expedientes tcnicos:
58
i)
ii)
Informe Final: Segundo Ao de Operaciones Proyecto UGM, Cuadro N 16: Indicadores de Gestin y Metas, Mayo 2009pgina 43.
59
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quema
neja el proyecto corresponde exclusivamente a aquellos en que interviene
directamente, es decir cuando inicia el apoyo tcnico desde la Preinversin (casos del 2 al 4). Sin embargo, a efecto de construir un
indicador consistente, se hace necesario incorporarl
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para el anlisis en esta seccin se ha hecho el supuesto de que todo proyecto en ejecucin actualmente que proviene de los casos 5 y 6
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- Informe Final: Segundo Ao de Operaciones Proyecto UGM, pg. 47.
67
Cuadro N 37
Estado situacional de los Proyectos viables que se encontraban viables
INFORME FINAL DE PROYECTO UGM
UGM
CONDICION
San Marcos
Huarmey
ENTIDAD EJECUTORA
EVALUACION ACTUAL
MONTO DE
INVERSION
(S/.)
INVERSION
EJECUTADA (*)
(S/.)
CANTIDAD
MONTO DE INVERSION
(S/.)
456,798
1
502,512
502,512
Estado
4,041,613
5,001,414
3,928,506
FMA
16
7,891,514
14
7,388,510
7,388,510
Estado
47
114,827,254
44
103,404,980
42,052,365
Estado
FMA
FMA
CANTIDAD
Estado
FMA
3,890,987
3,890,987
3,890,987
Estado
13
22,091,509
13
21,175,756
5,418,331
FMA
976,855
976,855
976,855
23,401,500
23,401,500
5,379,890
FMA
17,185,728
17,185,728
17,185,728
Estado
67
164,818,674
65
152,983,650
56,779,092
FMA
27
29,945,084
26
29,944,592
29,944,592
Estado
FMA
Estado
FMA
Estado
FMA
Estado
FMA
Estado
Cebe sealar, que los proyectos que seran financiados por el FMA, contaban con
declaratoria de viabilidad por parte del municipio, es decir fueron evaluados en el
marco del SNIP, dicho procedimiento se enmarca en la Cuarta Disposicin
Complementaria del Reglamento del SNIP, aprobado con Decreto Supremo N 1022007-EF, donde literalmente dice:
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inclusive a los proyectos formulados y ejecutados por terceros, cuando una entidad
del Sector Pblico deba asumir, despus de la ejecucin, los gastos adicionales de
operacin y mantenimiento, de carcter permanente, con cargo a su presupuesto
I
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.
En resumen, de esta cartera de proyectos viables y lo detallado en el cuadro N 36, se
puede precisar lo siguiente:
68
26 Proyectos han sido ejecutados con presupuesto del FMA, siendo el monto total
de S/.30 millones.
a. Provincia de Huari
En la Municipalidad Provincial de Huari, se consider como cartera de proyectos
viables a 19 PIP, de los cuales solo uno fue evaluado en el marco del SNIP, el cual
cuenta con su respectivo cdigo SNIP.
60 a 2
C
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Miguel, distrito de Ponto - Huari An
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NI
PN11
523
2), viable
por un monto S/.502,512, a la fecha, segn informacin disponible en el SIAF, no
muestra ejecucin presupuestal con cargo a este cdigo SNIP. Sin embargo, este
proyecto ha sido ejecutado por el Fondo Minero Antamina (FMA)61.
Informe Final: Segundo Ao de Operaciones Proyecto UGM, Anexo N 07: Perfiles Declarados Viables - pgina 138.
Informe Final: Segundo Ao de Operaciones Proyecto UGM, Anexo N 07: Perfiles Declarados Viables - pgina 138.
69
b.
14 proyectos han sido ejecutados con presupuesto del Fondo Minero Antamina,
los cuales no sern considerados en este anlisis (ver anexo 08)
Monto de inversin
(S/.)
506,179
409,333
552,537
2,422,938
TOTAL
3,890,987
Fuente: Banco de Proyectos del SNIP MEF
(**) Fecha de corte 18/12/2010
El proyecto denominado
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productivo de la trucha en el centro poblado de Carhuayoc , distrito de San
Marcos - Huari - Anc
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P82877
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disposicin de la DGPM mediante Oficio N 1406-2010-EF/68.01 de fecha
29/03/2010, debido plantea la adquisicin de maquinaria y equipos, entre otros
para uso privado, la DGMP recomienda que el proyecto sea rechazado (se adjunta
Oficio en el Anexo B).
70
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ento de la oferta de los servicios
educativos de la I.E N 86380, distrito de San Marcos - Huari Anc
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PN69
421
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irrigacin Gaucho, distrito de san Marcos - Huari Anc
a
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onc
digo SNIP N
53640, actualmente se encuentran inactivos (eliminados) en el Banco de
Proyectos, dicha desactivacin fue realizada por la OPI de esta municipalidad,
argumentando que existen otros proyectos con cdigo SNIP N 115836 y N
126828 respectivamente, los cuales resuelven la problemtica identificada
integralmente.
Por lo expuesto, la municipalidad Distrital de San Marcos solo contara con una cartera
de 44 proyectos viables por un monto de S/.103.404 millones, de los cuales se ha
ejecutado el 40.6% de esta inversin (S/.42.016 millones). De estos proyectos se pude
precisar lo siguiente:
-
24 PIP viables con una inversin total de S/.40.470 millones, presentan gastos
presupuestales (ejecucin) con cargo a sus respectivos cdigos SNIP, con una
ejecucin total por un monto de S/.17.837 millones (fecha de corte 18/12/2010).
c. Provincia de Huarmey
En el Informe Final del segundo Ao de Operaciones Proyecto UGM, en la
Municipalidad Provincial de Huarmey, tuvo como cartera de proyectos viables 14 PIP,
por un monto total de S/. 32.954 millones, cabe resaltar, que todos los proyectos
fueron evaluados en el marco del SNIP, por lo que cuentan con sus respectivos cdigos
SNIP; y, a la fecha, solo 6 PIP han ejecutado una inversin de S/.6.215 millones.
De esta cartera de proyectos cabe resaltar lo siguiente:
-
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AA.HH. 9 de Octubre, provincia de Huarmey Anc
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72478, con monto consignado viable de S/. 796,224, a la fecha, el proyecto no
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o- Molino,
provincia de Huarmey - An
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PN68665,
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onmont
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de S/.3.792 millones, segn SIAF, se ha ejecutado S/. 4.392, monto mayor a la
inversin consignada viable; sin embargo, hasta la fecha, no se registra en el
Banco de Proyectos el Informe de Cierre del proyecto, lo cual es
responsabilidad de la Unidad Ejecutora.
d. Provincia de Huaraz
En el Informe Final del Segundo Ao de Operaciones Proyecto UGM, se tuvo como
cartera de proyectos viables a 4 PIP para la Municipalidad Provincial de Huaraz, por
un monto total de S/. 23.401 millones, cabe resaltar, que todos estos proyectos
cuentan con cdigo SNIP; y, a la fecha, 3 PIP han ejecutado una inversin de S/.5.379
millones.
e. Valle Fortaleza
Segn el Informe Final del segundo Ao de Operaciones Proyecto UGM, las
municipalidades ubicadas en Valle Fortaleza, tuvieron como cartera de proyectos
viables a 6 PIP, de los cuales solo uno de ellos fue evaluado en el marco del SNIP, por
lo que cuenta con sus respectivos cdigos SNIP.
Cabe sealar, que de esta cartera de proyectos en base a lo manifestado en el Informe
Final realizado por Macrogestin, fueron financiados por el FMA; siendo considerados
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De esta cartera de proyectos cabe resaltar lo siguiente
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- Luis Pardo Novoa - Raquia - Antonio Raimondi, distrito de Pararin - Recuay Anc
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io de preinversin con cdigo SNIP N 125223, el
cual fue formulado y declarado viable por la Municipalidad Distrital de Llacllin,
con fecha posterior a la culminacin del Proyecto UGM.
72
Cuadro N 39
Casustica de la Intervencin del Proyecto UGM
CASO
CARACTERSTICA DE LA INTERVENCIN
CANTIDAD
Asistencia Tcnica
46
Estudio de preinversin
90
33
Expediente Tcnico
42
Seguimiento de ejecucin
Total
222
Cuadro N 40
Proyectos que se ejecutaron con Expediente Tcnico
UGM
CASO
HUARI
CARACTERISTICA DE LA
INTERVENCION
SOLO EXPEDIENTE TECNICO
CANTIDAD
MONTO DE
INVERSION
(S/.)
15
16.127.821
SAN
MARCOS
1.300.617
HUARMEY
12
15.618.315
VALLE
FORTALEZA
5 Y6
11
44.054.303
43
77.101.056
TOTAL
ENTIDAD
EJECUTORA
N DE
PROYECTOS CON
EJECUCIN
MONTO
EJECUTADO (*)
S/.
ESTADO
13
14.502.557
FMA
ESTADO
FMA
662.458
ESTADO
166.764
FMA
4.855.566
ESTADO
99.832
FMA
3.011.169
ESTADO
15
14.769.153
FMA
13
8.529.193
73
Los 13 proyectos que suman una ejecucin de S/.12 millones, tuvieron un monto
aprobado de S/.15 millones. Estos proyectos ya han culminado su ejecucin
(anexo N 08).
El proyecto denominado:
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,no presenta ejecucin
presupuestal. Cabe sealar, que la intervencin planteada en el proyecto, es
competencia de Provas Nacional, asimismo, actualmente dicho tramo se
encuentra en arbitraje, en espera de opinin del rgano competente. Por lo
expuesto, este proyecto no debe ser considerado en la cartera de proyectos para
seguimiento futuro.
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considerado en la lista de proyectos en San Marcos, debido a que se encuentra en
otra ubicacin.
ii)
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,aprobado por un monto de S/. 849,545, se
encuentra en ejecucin; y, a la fecha muestra un gasto presupuestal de
S/.166,764.
74
i)
ii)
Son intervenciones que no deben ser financiadas con recursos pblicos, debido a
que se plantea la intervencin en propiedades privadas; cabe sealar que los gastos de
capital son los destinados al aumento de la produccin o al incremento inmediato o
futuro del Patrimonio del Estado 62.
62
63
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.
El detalle de la Cartera de 94 Proyectos para seguimiento futuro, se encuentra en el Anexo N 11.
64
No se puede precisar que es inversin viable debido a que existen proyectos pendientes de ingreso en el Banco de proyectos del
SNIP y otros PIP se encentran en Formulacin Evaluacin, por tanto el monto puede variar.
75
Cuadro N 41
Cartera de Proyectos Propuesta Inversin Potencial
UGM
HUARI
SAN MARCOS
HUARMEY
HUARAZ
VALLE
FORTALEZA
CANTIDAD
MONTOS/,
FORMULACIN - EVALUACIN
SITUACIN A CTUAL
5.928.092
VIABLE
11.673.239
4.498.036
EXPEDIENTE TCNICO
658.740
54.367
FORMULACIN - EVALUACIN
2.922.146
VIABLE
42
106.499.175
37.286.603
EXPEDIENTE TCNICO
638.159
FORMULACIN - EVALUACIN
15.815.064
VIABLE
12
24.844.643
713.909
EXPEDIENTE TCNICO
9.918.299
166.764
FORMULACIN - EVALUACIN
47.749.711
VIABLE
34.272.349
1.443.491
5.513.889
EXPEDIENTE TCNICO
37.106.723
99.832
94
303.540.229
44.263.002
TOTAL S/.
MONTOEJECUTADO
El detalle de los 76 proyectos que no deben formar parte de la Cartera de Proyectos de UGM para seguimiento futuro, se
encuentran en los Anexos N 05, 07, 08, 09 y 10).
76
CAPTULO III
PROPUEST A M ETOL GI CA PARA LA ACTU ALIZ ACI N
PERI DICA DE LO S IND ICAD ORES D E R ESUL TAD O DEL
PROYECTO UGM .
Las variables e indicadores a los cuales el sistema de informacin de la cartera de proyectos
UGM presentan los criterios definidos en el marco lgico del proyecto y en la
reestructuracin del mismo en la etapa de ejecucin, as como la recomendaciones de la
presente consultora.
Para ello la presente consultora define el listado de PIP que formarn parte de la cartera de
proyectos para seguimiento y monitoreo. Se han depurado proyectos que por su situacin
actual o caractersticas de intervencin no se enmarcan en la definicin de un PIP en el
marco del SNIP y los proyectos que han sido ejecutados por el FMA
Los PIP inscritos en el SNIP formulados en el marco del Proyecto UGM los cuales sern
identificados (anexo N 11 PIP cartera de seguimiento) priorizados, consensuados y
aceptados por las autoridades. Esto ltimo ser de suma importancia para dar solidez y
consistencia a la propuesta que deber preparar el FMA en cuanto a las acciones y
actividades de continuidad en la ejecucin de los proyectos que se encuentran a nivel de
preinversin, es necesario que las coordinaciones se inicien el primer semestre del ao
2011.
Las principales variables e indicadores a los cuales apunta la metodologa de seguimiento y
monitoreo se describen a continuacin:
a)
b)
c)
d)
77
5.1
66
a)
b)
La prioridad del cierre del ao fiscal 2010, efectuada por las autoridades
municipales, impido contar con informacin al detalle de la ejecucin de gasto por
proyecto.
c)
Se presento el caso en la Municipalidad Provincial de Huaraz que no se contaba con responsables de OPI.
78
Para las OPI los tiempos que demandaban la evaluacin de los estudios de
preinversin a nivel de perfil son mayores a los establecidos por la Directiva del
SNIP 67.
b)
c)
Las diferencias entre los estudios de preinversin y estudios definitivos las cuales
se encuentran relacionadas a alternativa tcnicas, incremento o reduccin de
metas e incremento del presupuesto del proyecto, conlleva a retrasos que
dificultan concretar la ejecucin del proyecto. Una diferencia entre los estudios de
preinversin y estudio definitivo debe de considerar una nueva evaluacin
cuando existe diferencias mayores al 30% con relacin al monto del proyecto
viabilizado.
d)
Se identifica que una de las principales dificultades que afrontan los responsables
de las OPI es la injerencia poltica de parte del alcalde y autoridades municipales.
e)
67
Pese a que muchas veces se contrataban a evaluadores externos para la evaluacin de los PIP para reducir los tiempos de
evaluacin, los procesos administrativos del estado requieren de la conformidad del servicio de un especialista que en
muchos casos la OPI no contaba y si lo tenia se encontraba sumamente recargado de estudios de preinversin para su
revisin correspondiente.
79
f)
5.2
Esquema N 3
Procedimiento para la revisin de informacin de proyectos formulados en el marco del Proyecto
UGM
TRANSPARENCIA
ECONOMICA - SIAF
BANCO DE PROYECTOS
DEL SNIP
El proyecto se encuentra
inscrito en el Banco de
Proyectos (Cdigo SNIP)
NOMBRE
DEL
PROYECTO
El proyecto se
encuentra en
una
Municipalidad
Provincial?
SI
Bsqueda de cdigo Presupuestal
asociado al cdigo SNIP
- Presupuesto Institucional
asignado .
- Gasto Presupuestal realizado
(ejecucin financiera)
* Se realiza la bqueda a
partir del ao de la
declaracin de viabilidad del
PIP.
N
O
SI
PMIP
SEACE
77
6 ME TOD OLGICA
PROYE CT OS UG M
PARA
SEG UIMIENT O
DE
El Fondo Minero Antamina FMA deber desarrollar una serie de estrategias con la
finalidad de buscar concluir con la ejecucin de los proyectos formulados en el marco
del Proyecto UGM, estas estrategias deben considerar entre otras i) aspectos
metodolgicos para las acciones de seguimiento de la cartera de proyectos formulados
por UGM, y ii) estrategias de fortalecimiento de capacidades a los nuevos responsables
en la gestin municipal en aquellas municipalidades que intervino el Proyecto UGM.
6.1
Mdulo de Registro:
Mdulo de registro de informacin propia del presente proyecto (Indicadores,
resultados de reuniones de seguimiento, etc.) el cual adems de brindar los
medios de registro tambin brindar los vnculos a los aplicativos informticos
del SNIP, SEACE y SIAF referidos a Proyectos de Inversin Pblica. El acceso a
este mdulo ser a nivel nacional va Internet.
iii)
6.2
79
80
Contar con un profesional especialista designado por el FMA para coordinar con las
municipalidades locales y llevar a cabo la estrategia de capacitacin.
Desarrollar una base de datos de profesionales altamente calificados para la
formulacin de estudios de preinversin y expedientes tcnicos sobre todo en este
ltimo considerando que la etapa de ejecucin de los proyectos de inversin pblica,
inician con la formulacin del expediente tcnico. Es fundamental este aspecto debido
a que muchas veces por una mala formulacin del perfil, el expediente tcnico no
guarda concordancia con el estudio de preinversin lo que ameritara realizar nuevas
reformulaciones que muchos caso implica regresar a la etapa de preinversin lo cual
demandara mayor tiempos en concretar los proyectos.
6.2.4 El Relacionamiento
Las actividades de relacionamiento las autoridades municipales; alcaldes, regidores y
funcionarios as como de los beneficiarios directos de los proyectos sern
fundamentales, para dar continuidad a las acciones que se concreten en la ejecucin
de los proyectos formulados en el marco del proyecto UGM.
Estas acciones deben contar con una estrategia definida y desarrollada por el FMA, la
cual deber ser implementada en los prximos meses previos a la continuidad de
acciones.
81
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLU SIO NES
De la revisin y anlisis realizado a la intervencin del Proyecto UGM a Diciembre de
2010 se concluye que:
En el periodo 2008-2009 las Municipalidades beneficiadas con el Proyecto UGM,
registran una mayor cantidad proyectos e inversin declarada viable, en relacin
al ao anterior y posterior a este periodo (2007 y 2010), siendo ms evidente en
la municipalidad de San Marcos. Asimismo, en este mismo periodo (2008-2009),
se presenta un incremento del gasto de inversin (ejecucin presupuestal),
principalmente en las municipalidades de San Marcos, Huarmey, Huaraz y las
ubicadas en Valle Fortaleza.
El incremento de la cartera de proyectos viables y del gasto del presupuesto
destinado a la inversin, en las Municipalidades de Huari, San Marcos, Huarmey,
Huaraz y las ubicadas en Vallle Fortaleza, es atribuible al Proyecto UGM, debido a
que entre sus principales actividades fue la elaboracin y entrega de estudios de
preinversin y estudios definitivos a las municipalidades ubicadas en la zona de
intervencin del proyecto; as como el seguimiento a la ejecucin de sus PIP.
En los gobiernos locales evaluados, se evidencia un incremento de los recursos de
inversin para ejecucin de sus Proyectos, sin embargo no se refleja un
incremento del nivel de ejecucin de la inversin. Los retrasos en la gestin para
la ejecucin de los recursos de inversin de Canon y Sobrecanon, se debe a que no
se ha fortalecido las Unidades Ejecutoras (recursos fsicos y personal calificado);
asimismo, se realizan de manera inadecuada los procesos tcnicos
administrativos del estado, as como los procesos de seleccin y contratacin de
estudios de preinversin, expedientes tcnicos y de ejecucin de obra.
Las variaciones de los Indicadores de Resultado del Proyectos UGM, es la
siguiente: i) Se ha incrementado la cartera de proyectos inscritos evaluados en el
marco del SNIP en 10 proyecto; ii) La cartera de proyectos pendientes de
inscripcin en el Banco de Proyectos del SNIP pas de 16 proyectos a ser 6
proyectos, iii) La cartera de proyectos pendientes de viabilidad pas de 17 PIP a
13 PIP; iv) La cartera de proyectos viables pas de ser 94 PIP a 104 PIP con una
inversin viable de S/. 225 millones; y, v) La inversin ejecutada pas de S/. 28
millones (May. 2007 May. 2009) a S/. 77 millones (May. 2007 Dic. 2010),
dicha inversin fue ejecutada por los Gobiernos Subnacionales.
82
83
84
ANEXOS
85
ANEXO N 01
CARTERA DE PROYECTOS A SER EVALUADOS
UMG - HUARI
N
652,480
PREINVERSION
1,842,255
PREINVERSION
HUARI
1,318,405
PREINVERSION
HUARI
2,423,394
PREINVERSION
1,254,634
PREINVERSION
REGION
PROV.
DISTRITO
NOMBRE DE PROYECTOS
ANCASH
HUARI
HUARI
ANCASH
HUARI
HUARI
ANCASH
HUARI
ANCASH
HUARI
UGM HUARI
ANCASH
HUARI
HUARI
CONSTRUCC IN DEL CAMINO VECINAL DEL CENTRO POBLADO DE AMPAS HUAMANMARC A, C ASERIO DEL CENTRO POBLADO DE ACOPALCA LONGITUD 5.94 KM, DISTRITO DE HUARI-PROVINC IA DE HUARIDEPARTAMENTO DE ANC ASH.
ANCASH
HUARI
HUARI
1,899,156
PREINVERSION
ANCASH
HUARI
HUARI
1,578,023
PREINVERSION
ANCASH
HUARI
HUARI
1,458,330
PREINVERSION
ANCASH
HUARI
HUARI
1,720,299
PREINVERSION
10
ANCASH
HUARI
HUARI
360,000
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO + SEGUIMIENTO
EJECUCION
11
ANCASH
HUARI
HUARI
3,681,613
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO + SEGUIMIENTO
EJECUCION
12
ANCASH
HUARI
HUANTAR
559,548
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
13
ANCASH
HUARI
RAPAYAN
400,253
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
14
ANCASH
HUARI
HUACCHIS
645,495
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
15
ANCASH
HUARI
HUARI
441,436
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
16
ANCASH
HUARI
HUARI
427,813
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
17
ANCASH
HUARI
CAJAY
531,894
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
18
ANCASH
HUARI
HUARI
708,327
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
19
ANCASH
HUARI
HUARI
477,716
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
20
ANCASH
HUARI
500,101
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
21
ANCASH
HUARI
DISTRITO DE UCO
551,097
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
22
ANCASH
HUARI
DISTRITO DE PAUCAS
469,792
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
86
538,575
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
MASIN
445,382
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
HUARI
PONTO
493,655
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
ANCASH
HUARI
HUARI
225,691
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
27
ANCASH
HUARI
HUARI
474,737
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
28
ANCASH
HUARI
PONTO
456,798
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
29
ANCASH
HUARI
HUARI
1,177,850
PREINVERSION
30
ANCASH
HUARI
HUARI
S
I
STEMADERI
EGOACOPAL
CASECTORSHAL
L
GAN
310,569
EXPEDIENTE TECNICO
31
ANCASH
HUARI
HUARI
REHABI
L
I
TACI
NCANALVALL
EDECOL
CASS
ECTORPACHACHACA
362,145
EXPEDIENTE TECNICO
32
ANCASH
HUARI
HUARI
S
I
STEMADERI
EGOYACYAIE
TAPA
524,061
EXPEDIENTE TECNICO
33
ANCASH
HUARI
HUARI
S
I
STEMADERI
EGOCOLCASIETAPA
358,740
EXPEDIENTE TECNICO
34
ANCASH
HUARI
HUARI
S
I
STEMADERI
EGOHUAMANTANGAS
ECTORPOROCS
APAMPA
579,289
EXPEDIENTE TECNICO
35
ANCASH
HUARI
HUARI
S
I
STEMADERI
EGOYANAGAGAIETAPA
323,776
EXPEDIENTE TECNICO
36
ANCASH
HUARI
HUARI
S
I
STEMADERI
EGOBUENOSAI
RESS
HEQUEIETAPA
296,468
EXPEDIENTE TECNICO
37
ANCASH
HUARI
HUARI
S
I
STEMADERI
EGOAMPASIETAPA
261,112
EXPEDIENTE TECNICO
38
ANCASH
HUARI
HUARI
S
I
STEMADERI
EGOPARI
AUCROIETAPA
747,633
EXPEDIENTE TECNICO
39
ANCASH
HUARI
HUARI
488,758
EXPEDIENTE TECNICO
40
ANCASH
HUARI
HUARI
S
I
STEMADERI
EGOACOPAL
CASECTORCASHAUCRO
228,750
EXPEDIENTE TECNICO
41
ANCASH
HUARI
HUARI
317,788
EXPEDIENTE TECNICO
42
ANCASH
HUARI
HUARI
2,855,426
EXPEDIENTE TECNICO
43
ANCASH
HUARI
HUARI
8,173,306
EXPEDIENTE TECNICO
44
ANCASH
HUARI
HUARI
300,000
EXPEDIENTE TECNICO
REGION
PROV.
DISTRITO
23
ANCASH
HUARI
HUACACHI
24
ANCASH
HUARI
25
ANCASH
26
NOMBRE DE PROYECTOS
UGM HUARI
TOTAL S/.
43,842,571
FUENTE: BANCO DEPROYECTO DEL SNIP Y SIAF DEL MEF- ELABORACIN PROPIA.
(*) FECHA DE CORTE 18/12/2010
87
1,611,2 73
PREINVERSION
SAN MARCOS
1,075,1 26
PREINVERSION
HUARI
SAN MARCOS
4,759,3 67
PREINVERSION
HUARI
SAN MARCOS
2,639,7 83
PREINVERSION
SAN MARCOS
2,621,5 81
PREINVERSION
HUARI
SAN MARCOS
881,378
PREINVERSION
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,631,0 62
PREINVERSION
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,240,2 15
PREINVERSION
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
5,647,7 33
PREINVERSION
10
ANCASH
HUARI
506,179
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
11
ANCASH
HUARI
409,333
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
12
ANCASH
HUARI
552,537
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
13
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
854,299
PREINVERSION
14
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
8,610,3 56
PREINVERSION
15
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
132,080
EXPEDIENTE TECNICO
16
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
506,079
EXPEDIENTE TECNICO
17
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
5,410,2 38
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO + SEGUIMIENTO
EJECUCION
18
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,148,0 36
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
19
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
2,422,9 38
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
20
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
3,312,4 63
PREINVERSION
21
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,216,0 93
PREINVERSION
22
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
5,162,1 79
PREINVERSION
1,599,8 64
PREINVERSION
REGION
PROV.
DISTRITO
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
ANCASH
HUARI
ANCASH
ANCASH
ANCASH
ANCASH
UGM SANMARCOS
HUARI
23
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
24
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,373,6 09
PREINVERSION
25
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,400,0 66
PREINVERSION
88
REGION
PROV.
DISTRITO
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
2,148,0 76
PREINVERSION
1,158,8 21
PREINVERSION
UGM SANMARCOS
26
27
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
28
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,054,4 80
PREINVERSION
29
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,133,2 15
PREINVERSION
30
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
2,448,5 28
PREINVERSION
31
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
200,430
PREINVERSION
882,874
PREINVERSION
7,313,3 76
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
438,176
EXPEDIENTE TECNICO
7,264,3 32
PREINVERSION
134,685
EXPEDIENTE TECNICO
89,597
EXPEDIENTE TECNICO
32
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
33
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
34
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
35
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
36
ANCASH
HUARI
CTAC
37
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
38
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,963,0 45
PREINVERSION
39
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
530,828
PREINVERSION
40
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
700,000
PREINVERSION
41
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,076,4 70
PREINVERSION
42
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
2,497,5 21
PREINVERSION
43
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
510,499
PREINVERSION
44
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,354,1 47
PREINVERSION
45
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,105,7 98
PREINVERSION
46
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
200,430
PREINVERSION
47
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,674,6 19
PREINVERSION
48
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,177,0 30
PREINVERSION
49
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
4,432,1 09
PREINVERSION
50
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,799,9 25
PREINVERSION
51
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
4,523,6 61
PREINVERSION
52
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,464,6 19
PREINVERSION
53
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,527,2 29
PREINVERSION
89
REGION
PROV.
DISTRITO
NOMBRE DE PROYECTOS
54
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
5,832,481
PREINVERSION
55
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
5,639,133
PREINVERSION
56
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
5,184,338
PREINVERSION
57
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
2,764,751
PREINVERSION
58
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
4,710,676
PREINVERSION
59
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
5,758,924
PREINVERSION
60
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
1,110,659
PREINVERSION
61
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
124,347
PREINVERSION
SAN MARCOS
65,252
PREINVERSION
111,173
PREINVERSION
51,843
PREINVERSION
N
UGM SANMARCOS
62
ANCASH
HUARI
63
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
64
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
65
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
291,267
PREINVERSION
66
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
243,986
PREINVERSION
SAN MARCOS
255,299
PREINVERSION
67
ANCASH
HUARI
TOTAL S/.
139,672,516
UMG - HUARI
N
REGION
PROV.
DISTRITO
NOMBRE DE PROYECTOS
ANCASH
HUARI
HUARAZ
12,753,763
PREINVERSION
5,8 63,04 1
PREINVERSION
UGM HUARAZ
1
ANCASH
HUARI
HUARAZ
ANCASH
HUARI
HUARAZ
6,0 38,88 2
PREINVERSION
ANCASH
HUARI
HUARAZ
3,3 52,00 0
PREINVERSION
HUARAZ
ACONDICIONAMIENTO DE LAS RIBERAS DEL RO QUILLCAY CONSTRUCCIN DE BOULEVAR TURSTICO Y ECOLGICO, PROVINCIA DE
HUARAZ, REGIN ANCASH
31,910,925
PREINVERSION
9,7 66,48 0
PREINVERSION
ANCASH
HUARI
ANCASH
HUARI
HUARAZ
ANCASH
HUARI
HUARAZ
7,4 20,37 0
PREINVERSION
ANCASH
HUARI
HUARAZ
2,4 77,78 8
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO + SEGUIMIENTO
EJECUCION
ANCASH
HUARI
HUARAZ
3,7 36,86 2
PREINVERSION
TOTA L S/.
83,320,111
90
UMG - HUAMEY
N
REGION
PROV.
DISTRITO
ANCASH
HUARMEY
COCHAPET
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
NOMBRE DE PROYECTOS
215,154
PREINVERSION
4,221,253
PREINVERSION
UGM HUARMEY
CONSTRUCCIN DEL RELLENO SANITARIO Y SISTEMA DE RECOLECCIN Y
DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SLIDOS EN LA LOCALIDAD DE
COCHAPET
MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREA EN EL RIO HUARMEY, EN LOS
COMITS DE REGANTES DE MANDINGA, CUS CUS, EL PUEBLO, PAY PAY SALITRAL, MANACHE Y SAN NICOLS DE LA COMISIN DE REGANTES DE
MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREA EN EL RIO HUARMEY EN LOS
COMITS DE REGANTES DE MARA CRISTINA, GARLERO, CHILCAL Y TAYCA
DE LA COMISIN DE REGANTES DE JUAN VELAZCO ALVARADO I, DISTRITO Y
AMPLIACIN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
SANTIAGO DE HUIA, DISTRITO DE HUAYN, PROVINCIA DE HUARMEY ANCASH
MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREA EN EL RIO AIJA - HUARMEY EN LOS
COMITS DE REGANTES DE HUAMBA ALTA, HUIA Y HUAMBA BAJA DE LA
COMISIN DE REGANTES JUAN VELAZCO ALVARADO II, DISTRITO DE
7,007,035
PREINVERSION
282,806
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
3,069,779
PREINVERSION
ANCASH
HUARMEY
HUAYN
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
269,940
EXPEDIENTE TECNICO
HUARMEY
574,510
EXPEDIENTE TECNICO
773,687
PREINVERSION
ANCASH
HUARMEY
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
15,5 99,91 0
PREINVERSION
10
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
308,231
EXPEDIENTE TECNICO
HUARMEY
932,210
PREINVERSION
185,420
EXPEDIENTE TECNICO
11
ANCASH
HUARMEY
12
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
13
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
120,343
EXPEDIENTE TECNICO
14
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
273,579
EXPEDIENTE TECNICO
15
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. HUAMBA BAJA HUARMEY
76,224
EXPEDIENTE TECNICO
16
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
849,546
EXPEDIENTE TECNICO
17
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
50,161,663
PREINVERSION
976,855
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
18
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
19
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
1,8 34,43 1
PREINVERSION
20
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
1,5 06,84 8
PREINVERSION
21
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
3,7 92,51 2
PREINVERSION
22
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
313,727
PREINVERSION
23
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
1,2 00,20 0
PREINVERSION
24
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
3,4 99,25 0
PREINVERSION
25
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
MUSEO DE HUARMEY
1,8 00,00 0
EXPEDIENTE TECNICO
26
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
4,2 00,00 0
EXPEDIENTE TECNICO
27
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
527,746
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
28
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
6,2 10,52 2
EXPEDIENTE TECNICO
29
ANCASH
HUARMEY
COCHAPETI
137,059
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
30
ANCASH
HUARMEY
HUARMEY
750,000
EXPEDIENTE TECNICO
TOTA L S/.
111,670,4 41
91
REGION
PROV.
DISTRITO
1,932,746
EXPEDIENTE TECNICO +
SEGUIMIENTO EJECUCION
4,500,000
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
2,326,726
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
600,000
EXPEDIENTE TECNICO
4,300,000
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
NOMBRE DE PROYECTOS
ANCASH
BOLOGNESI
CAJACAY
ANCASH
BOLOGNESI
ANTONIO
RAYMONDI
BOLOGNESI
ANCASH
RECUAY
LLACLLIN
ANCASH
RECUAY
LLACLLIN
ANCASH
RECUAY
PARARIN
ANCASH
RECUAY
LLACLLIN
460,904
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
ANCASH
BOLOGNESI
AQUIA
565,879
EXPEDIENTE TECNICO
ANCASH
BOLOGNESI
AQUIA
288,614
EXPEDIENTE TECNICO
ANCASH
BOLOGNESI
CAJACAY
2,263,585
EXPEDIENTE TECNICO
1,075,169
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
1,076,123
PREINVERSION
10
ANCASH
BOLOGNESI
ANTONIO
RAYMONDI
BOLOGNESI
11
ANCASH
BOLOGNESI
CAJACAY
12
ANCASH
BOLOGNESI
CAJACAY
767,662
PREINVERSION
4,522,929
PREINVERSION + EXPEDIENTE
TECNICO
145,966
EXPEDIENTE TECNICO
33,075,289
EXPEDIENTE TECNICO
3,670,104
PREINVERSION
313,356
EXPEDIENTE TECNICO
13
ANCASH
BOLOGNESI
COLQUIOC
14
ANCASH
RECUAY
LLACLLIN
15
ANCASH
BOLOGNESI
CAJACAY
16
ANCASH
BOLOGNESI
CAJACAY
17
ANCASH
RECUAY
18
ANCASH
RECUAY
PAMPAS CHICO
363,588
EXPEDIENTE TECNICO
19
ANCASH
RECUAY
PAMPAS CHICO
342,008
EXPEDIENTE TECNICO
20
ANCASH
BOLOGNESI
CAJACAY
226,860
EXPEDIENTE TECNICO
62,817,509
TOTAL S/.
UGM
HUARI
SAN MARCOS
HUARAZ
HUARMEY
VAL LE FORTAL EZA
TOTAL
CANTIDAD
44
67
30
20
1 70
92
ANEXO N 02
PROYECTOS AN PENDIENTES DE INSCRIPCIN EN EL BANCO
DE PROYECTOS
(EVALUACIN POSTERIOR A LA CULMINACIN DEL PROYECTO UGM)
U GM
NO M BR E DE L PR O Y EC T O SE GU N LA EM PR ES A
SAN MARCOS
SAN MARCOS
HUARMEY
VALLE
FORTALEZA
VALLE
FORTALEZA
VALLE
FORTALEZA
TOTAL S/.
M ON T O AL F IN ALI Z A R
EL PR O Y EC T O U G M
1.963.045
530.828
50.161.663
O BS ER V AC I N
1.076.123
767.662
3.670.104
58.169.425
FUENTE: BANCODE PROYECTO DEL SNIP Y SIAF DEL MEF- ELABORACIN PROPIA.
(*)FECHA DE CORTE 18/12/2010
93
ANEXO N 03
PROYECTOS EN FORMULACIN - EVALUACIN
(EVALUACIN POSTERIOR A LA CULMINACIN DEL PROYECTO UGM)
UGM
HUARI
1
HUARI
2
HUARI
HUARI
HUARI
SAN M A RCOS
SAN MARCOS
HURM EY
MONTO DE
INVERSIN
(S/ .)
CONDICIN (*)
113 896
1.254 .634
EN FORMULACIN
(Obs ervado)
114 465
2.423 .394
EN FORMULACIN
(Obs ervado)
126 901
529. 765
EN FORMULACION
119 964
1.578 .023
EN FORMULACION
119 310
1.720 .299
EN FORMULACION
96 438
1.218 .884
En evaluacin
92 465
2.922 .146
EN EVALUACION
93 625
215. 154
EN EVALUACIN
HURM EY
109 063
15.599 .910
HUARAZ
86 268
6.038 .882
HUARAZ
90 570
31.910 .925
PREFACTIBILIDAD APROBADO
129 342
3.936 .863
115 918
5.863 .041
10
11
HUARAZ
HUARAZ
13
CDIGO
SNIP
Pasa a siguiente
nivel de estudio
(prefa ctibilidad)
12
OBSERVACIN
TRANSFERCIAS A
TERCEROS - NO SE
ENMARCA EN LA
TRANSFERCIAS A
TERCEROS - NO SE
ENMARCA EN LA
EN FORMULACION
EN FOR M ULA CI N
(Observado)
75.211 .920
FUENTE: BANCO DEPROYECTO DEL SNIP Y SIAF DEL MEF- ELABORACIN PROPIA.
(*) FECHA DE CORTE 18/12/2010
94
ANEXO N 04
CARTERA DE PROYECTOS VIABLES
SN IP
M ON T O V IA B LE
M O NT O
EJEC U T A D O
TOTA L
115232
502.512
112604
1.825.706
112619
1.899.156
58.856
HUARI
HUARI
129871
1.843.228
101.646
78671
743.174
353.094
(*)
1.177.850
869.827
3.681.613
3.114.613
UG M
HUARI
HUARI
5
HUARI
N OM B R E D E PR OY EC T O SEG U N EL B A N C O D E PR O Y EC T O S SN IP
6
HUARI
7
HUARI
114236
1.292.432
SAN
CONSTRUCCIN DE LA CASA DE CULTURA, PARA LA PROMOCIN Y
MARCOS DESARROLLO CULTURAL EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI- ANCASH
113060
2.876.637
10
117059
1.090.162
11
88540
854.299
12
90179
5.167.372
13
105574
3.312.463
14
84397
1.464.619
15
108069
5.647.733
95
U GM
16
SAN
MARCOS
17
18
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
SN I P
M O N T O V I A B LE
M ON T O
EJEC U T A D O
T OT A L
113427
2.708.621
60845
2.497.521
21.400
112037
1.097.384
21.723
78332
14 8.694
N OM B R E D E PR O Y EC T O S EGU N EL B A N C O D E PR OY EC T OS SN I P
SAN
MARCOS
20
SAN
MARCOS
82297
88 2.874
39.000
21
SAN
MARCOS
85628
2.448.528
40.509
22
SAN
MARCOS
69372
12 4.347
66.646
23
SAN
MARCOS
69961
1.674.619
72.067
24
SAN
MARCOS
100680
8.610.356
1 54.978
25
SAN
MARCOS
100879
20 0.430
1 69.586
26
SAN
MARCOS
86510
20 0.430
1 79.682
27
SAN
MARCOS
92713
1.054.480
1 97.121
28
SAN
MARCOS
59746
25 5.299
2 14.623
29
SAN
MARCOS
60852
1.105.798
3 89.053
30
SAN
MARCOS
80812
1.799.925
4 28.976
31
SAN
MARCOS
100005
1.373.609
4 47.893
32
SAN
MARCOS
101669
1.599.864
5 18.643
33
SAN
MARCOS
60802
1.354.147
7 00.171
34
SAN
MARCOS
95686
1.076.470
7 97.030
19
28.140
96
U GM
N O M B R E D E PR O Y E C T O SEGU N EL B A N C O D E PR O Y E C T O S SN I P
SN IP
M ON T O V IA B LE
M ON T O
EJEC U T A D O
T OT A L
35
93744
1.133.215
839.257
36
76319
1.110.659
849.801
37
95351
1.177.030
863.668
38
60797
1.400.066
974.535
39
84652
4.432.109
1.283.202
40
85464
1.527.229
1.473.938
41
86832
2.764.751
1.549.774
122639
2.121.458
42
SAN
RECONSTRUCCION DEL PUESTO POLICIAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS,
MARCOS DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH
1.739.582
43
86568
5.832.481
2.485.325
44
69965
4.523.661
2.819.756
45
100653
7.264.332
2.823.001
46
88152
5.639.133
2.983.935
47
87936
4.710.676
3.725.942
48
87275
5.184.338
3.843.634
49
87934
5.758.924
4.544.012
116791
4.221.253
105093
299.264
112614
3.069.779
114182
932.210
50
51
52
53
97
N OM B R E D E PR OY EC T O SEG U N EL B A N C O D E PR O Y EC T O S SN IP
SN IP
M ON T O V IA B LE
M O NT O
EJEC U T A D O
TOTA L
68633
1.834.431
68655
1.506.848
68621
313.727
84628
137.059
113703
7.056.935
73301
1.200.200
50.846
68642
3.499.250
55.000
114549
773.687
608.063
83853
14.607.711
73211
9.766.480
80136
7.420.370
54.770
58723
2.477.788
1.388.721
22
70.488.253
43
106.801.153
43.942.039
65
177.289.406
43.942.039
UG M
54
HUARMEY
55
56
HUARMEY
57
58
59
60
HUARMEY
61
62
HUARAZ
63
64
65
ME
J
ORAMI
E
NT
O,
AMPL
I
ACI
ONDE
LS
I
S
T
E
MADERI
E
GOS
HAL
L
APHUAPI
S
H
T
OCL
L
A,
E
NE
LDI
S
T
RI
T
ODEHUARAZ
,
PROVI
NCI
ADEHUARAZANCAS
H
TOTAL S/.
FUENTE: BANCO DEPROYECTO DEL SNIP Y SIAF DEL MEF- ELABORACIN PROPIA.
(*) FECHA DE CORTE 18/12/2010
98
ANEXO N 05
CARTERA DE PROYECTOS VIABLES QUE HAN CONCLUIDO SU
EJECUCIN
U GM
N OM BR E D E PR O Y E CT O SE GU N E L BA NC O DE PR OY EC T OS SN IP
HUARI
S NIP
M ON T O V IA B LE
M O NT O
EJEC UT A D O
TOTA L
360.000
335.282
60850
291.267
362.186
93882
510.499
496.577
86806
816.599
799.753
69778
65.252
72.250
69610
51.843
94.509
69857
4.991.753
5.537.115
95235
1.158.821
1.775.737
69740
111.173
122.033
60847
243.986
394.254
68665
3.792.512
4.392.512
73921
527.746
495.280
,
PROVI
NCI
ADEHUARAZHUARAZ ANCASH
79349
3.736.862
3.988.223
16.658.313
18.865.711
10
11
HUARMEY
12
HUARMEY
13
99
ANEXO N 06
CARTERA DE EXPEDIENTES TCNICOS
(SIN EJECUCIN Y EN PROCESO DE EJECUCIN)
UGM
MONTO DE
INVERSIN
ALCANCE DE LA
INTERVENCIN
MONTO
EJECUTADO
TOTAL
3 00 .00 0
EXPEDIENTE
TECNICO
5 4.36 7
OBSERVACIN
HUARI
HUARI
2 .85 5.42 6
EXPEDIENTE
TECNICO
SAN MARCOS
1 32 .08 0
EXPEDIENTE
TECNICO
SAN MARCOS
5 06 .07 9
EXPEDIENTE
TECNICO
HUARMEY
3 08 .23 1
EXPEDIENTE
TECNICO
HUARMEY
2 69 .94 0
EXPEDIENTE
TECNICO
NO SE ENMARCA
EN EL SNIP
HURMAEY
5 74 .51 0
EXPEDIENTE
TECNICO
NO SE ENMARCA
EN EL SNIP
HUARMEY
8 49 .54 6
EXPEDIENTE
TECNICO
1 66 .7 64
HUARMEY
MUSEO DE HUARMEY
1 .80 0.00 0
EXPEDIENTE
TECNICO
HUARMEY
6 .21 0.52 2
EXPEDIENTE
TECNICO
HUARMEY
7 50 .00 0
EXPEDIENTE
TECNICO
VALLE
FORTALEZA
CANAL DE COLQUIMARCA-HUAMBO-PAMPAS
CHICO
6 00 .00 0
EXPEDIENTE
TECNICO
5 65 .87 9
EXPEDIENTE
TECNICO
2 88 .61 4
EXPEDIENTE
TECNICO
2 .26 3.58 5
EXPEDIENTE
TECNICO
3 13 .35 6
EXPEDIENTE
TECNICO
COMPETENCIA
DE PROVIAS
NACIONAL
10
11
12
13
14
15
16
VALLE
FORTALEZA
VALLE
FORTALEZA
VALLE
FORTALEZA
VALLE
FORTALEZA
HUARI
S
I
S
T
E
MADERI
E
GOC
OL
CA
SI
E
T
A
P
A
VALLE
FORTALEZA
3 58 .74 0
17
18
TOTAL S/,
33 .0 75 .28 9
52 .0 21 .79 7
EXPEDIENTE
TECNICO
EXPEDIENTE
TECNICO
9 9.83 2
3 20 .9 63
FUENTE: BANCO DEPROYECTO DEL SNIP Y SIAF DEL MEF- ELABORACIN PROPIA.
(*) FECHA DE CORTE 18/12/2010
100
ANEXO N 07
CARTERA DE EXPEDIENTES TCNICOS - PROYECTOS QUE HAN
CONCLUIDO SU EJECUCIN
N
MONTO DE
INVERSIN
ALCANCE DE LA
INTERVENCIN
MONTO
EJECUTADO
TOTAL
HUARI
RE
HABI
L
I
T
ACI
NCANALVALL
EDECOL
CA
S
SECTOR PACHACHACA
362.145
EXPEDIENTE
TECNICO
353.094
HUARI
S
I
S
T
E
MADERI
E
GOHUAMANT
ANGAS
EC
T
OR
POROCSAPAMPA
579.289
EXPEDIENTE
TECNICO
546.879
HUARI
S
I
S
T
E
MADERI
E
GOACOPAL
CAS
ECT
OR
CASHAUCRO
228.750
EXPEDIENTE
TECNICO
301.166
HUARI
S
I
S
T
E
MADERI
E
GOY
ACY
AIE
T
APA
524.061
EXPEDIENTE
TECNICO
550.558
HUARI
S
I
S
T
E
MADERI
E
GOACOPAL
CAS
ECT
OR
SHALLGAN
310.569
EXPEDIENTE
TECNICO
417.752
HUARI
S
I
S
T
E
MADERI
E
GOY
ANAGAGAI
ET
APA
323.776
EXPEDIENTE
TECNICO
297.978
HUARI
S
I
S
T
E
MADERI
E
GOBUE
NOSAI
RE
SS
HE
QUE
I ETAPA
296.468
EXPEDIENTE
TECNICO
302.631
HUARI
S
I
S
T
E
MADERI
E
GOAMPASI
ET
APA
261.112
EXPEDIENTE
TECNICO
285.467
HUARI
S
I
S
T
E
MADERI
E
GOPARI
AUCR
OIE
T
APA
747.633
EXPEDIENTE
TECNICO
578.629
HUARI
488.758
EXPEDIENTE
TECNICO
344.129
HUARI
317.788
EXPEDIENTE
TECNICO
219.967
HUARI
8.173.306
EXPEDIENTE
TECNICO
10.249.940
12.613.655
14.448.190
UGM
10
11
12
TOTAL S/.
FUENTE: BANCO DEPROYECTO DEL SNIP Y SIAF DEL MEF- ELABORACIN PROPIA.
(*) FECHA DE CORTE 18/12/2010
101
ANEXO N 08
PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FONDO MINERO
MONTO DE
INVERSIN
ALCANCE DE LA
INTERVENCIN
645,495
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
HUARI
441,436
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
HUARI
427,813
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
HUARI
531,894
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
HUARI
708,327
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
HUARI
477,716
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
HUARI
500,101
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
HUARI
551,097
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
HUARI
CONSTRUCCIN Y REHABILITACIN EN LA
INFRAESTRUCTURA DE LA IE DE NIVEL INICIAL N 417
DEL CP VISCAS, DISTRITO DE PAUCAS-HUARI
469,792
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
10
HUARI
538,575
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
11
HUARI
445,382
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
12
HUARI
493,655
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
13
HUARI
474,737
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
UGM
HUARI
102
MONTO DE
INVERSIN
ALCANCE DE LA
INTERVENCIN
225,691
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
HUARI
225,691
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
16
SAN MARCOS
506,179
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
17
SAN MARCOS
409,333
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
18
SAN MARCOS
552,537
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
19
SAN MARCOS
2,422,938
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
20
HURMEY
976,855
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
21
VALLE
FORTALEZA
4,522,929
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
22
VALLE
FORTALEZA
4,500,000
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
23
VALLE
FORTALEZA
2,326,726
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
24
VALLE
FORTALEZA
4,300,000
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
25
VALLE
FORTALEZA
460,904
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
26
VALLE
FORTALEZA
1,075,169
PREINVERSION +
EXPEDIENTE TECNICO
UGM
14
HUARI
15
TOTAL S/.
29,210,974
103
ANEXO N 09
PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FONDO MINERO
N
UGM
MONTO DE
INVERSIN
ALCANCE DE L A
INTERVENCIN
HURMEY
1 85 .42 0
EXPEDIENTE
TECNICO
HURMEY
1 20 .34 3
EXPEDIENTE
TECNICO
HURMEY
2 73 .57 9
EXPEDIENTE
TECNICO
HURMEY
7 6.22 4
EXPEDIENTE
TECNICO
HURMEY
4 .2 00 .00 0
EXPEDIENTE
TECNICO
VAL LE
FORTALEZA
1 45 .96 6
EXPEDIENTE
TECNICO
VAL LE
FORTALEZA
3 63 .58 8
EXPEDIENTE
TECNICO
VAL LE
FORTALEZA
3 42 .00 8
EXPEDIENTE
TECNICO
VAL LE
FORTALEZA
2 26 .86 0
EXPEDIENTE
TECNICO
10
SAN MARCOS
1 34 .68 5
EXPEDIENTE
TECNICO
11
SAN MARCOS
4 38 .17 6
EXPEDIENTE
TECNICO
12
SAN MARCOS
8 9.59 7
EXPEDIENTE
TECNICO
13
VAL LE
FORTALEZA
1 .9 32 .74 6
EXPEDIENTE
TECNICO +
SEGUIMIENTO
EJECUCION
TOTAL S/.
8 .5 29 .19 3
104
ANEXO N 10
PROYECTOS INVIABLES
N
UG M
HUARI
HUARI
SAN MARCOS
N O M B R E D EL P R O Y EC T O
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE LEGUMINOSAS EN EL DISTRITO
DE HUARI, HUARI - ANCASH, PROVINCIA DE HUARI MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIN EN NIOS Y NIAS DE
0 A 5 AOS Y GESTANTES DEL DISTRITO DE HUARI,
PROVINCIADE HUARI - ANCASH
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PROCESO
PRODUCTIVO DE LA TRUCHA EN EL CENTRO POBLADO DE
CARHUAYOC , DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI -
S N IP
M ON T O
O B S ER V A C I N
119964
1.578.023
NO SE ENMARCAEN
EL SNIP
114622
2.113.126
RECHAZADO
82877
719.550
RECHAZADO
SAN MARCOS
SAN MARCOS
69421
SAN MARCOS
53640
HUARMEY
269.940
NO SE ENMARCAEN
EL SNIP
HURMAEY
574.510
NO SE ENMARCAEN
EL SNIP
SAN MARCOS
1.963.045
NO SE ENMARCAEN
EL SNIP
10
SAN MARCOS
530.828
NO SE ENMARCAEN
EL SNIP
11
HUARMEY
50.161.663
PLANTEAMIENTO
TCNICO INVIABLE
12
HUARI
REHABILITACIN VIAL TRAMO CATAC - TNEL CAHUISH
2.855.426
TOTAL S/.
72.603.472
96438
1.218.884
7.313.376
NO SE ENMARCAEN
EL SNIP
INACTIVO
3.305.101
INACTIVO
PLANTEAMIENTO
TCNICO INVIABLE
FUENTE: BANCO DEPROYECTO DEL SNIP Y SIAF DEL MEF- ELABORACIN PROPIA.
(*) FECHA DE CORTE 18/12/2010
105
ANEXO N 11
CARTERA DE PROYECTOS PROPUESTA
UGM
NOMBRE DE PROYECTO
VALLE
FORTALEZA
VALLE
FORTALEZA
VALLE
FORTALEZA
10
HUARMEY
HUARMEY
HUARAZ
11
HUARAZ
12
13
HUARAZ
HUARAZ
14
SNIP
MONTO (S/.)
MONTO EJECUTADO
TOTAL**
CONDICIN
ACTUAL
PENDIENTE DE
INSCRIPCION
PENDIENTE DE
INSCRIPCION
PENDIENTE DE
INSCRIPCION
1.076.123
767.662
3.670.104
113896
1.254.634
EN FORMULACIN
(Observado)
114465
2.423.394
EN FORMULACIN
(Observado)
126901
529.765
119310
1.720.299
92465
2.922.146
93625
215.154
EN EVALUACIN
109063
15.599.910
Pasa a siguiente
nivel de estudio
(prefactibilidad)
86268
6.038.882
Prefactibilidad Observado
90570
31.910.925
PREFACTIBILIDAD APROBADO
EN FORMULACION
129342
3.936.863
115918
5.863.041
EN FORM ULACIN
(Observado)
EN FORMULACION
EN FORMULACION
EN EVALUACION
106
UGM
NOMBRE DE PROYECTO
SNIP
MONTO (S/.)
MONTO EJECUTADO
TOTAL**
CONDICIN
ACTUA L
HUARI
115232
502.512
VIABLES
HUARI
112604
1.825.706
VIABLES
112619
1.899.156
58.856
VIABLES
129871
1.843.228
101.646
78671
743.174
353.094
(*)
1.177.850
869.827
3.681.613
3.114.613
VIABLES
114236
1.292.432
VIABLES
113060
2.876.637
VIABLES
117059
1.090.162
VIABLES
24
88540
854.299
VIABLES
25
SAN MARCOS
90179
5.167.372
VIABLES
SAN MARCOS
105574
3.312.463
VIABLES
SAN MARCOS
84397
1.464.619
VIABLES
108069
5.647.733
VIABLES
113427
2.708.621
60845
2.497.521
21.400
VIABLES
112037
1.097.384
21.723
VIABLES
28.140
VIABLES
78332
148.694
82297
882.874
39.000
VIABLES
85628
2.448.528
40.509
VIABLES
15
16
17
HUARI
18
HUARI
19
HUARI
20
HUARI
21
22
HUARI
SAN MARCOS
SAN MARCOS
23
SAN MARCOS
26
27
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA
PRODUCCIN DE TUBEROSAS Y RACES ANDINAS Y
MERCADEO DE LA PAPA EN EL DISTRITO DE HUARI,
PROVINCIA DE HUARI - ANCASH
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUARI - BUENOS
AIRES, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI ANCASH
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA CANAL DE
RIEGO VALLE DE COLCAS, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH
28
SAN MARCOS
29
SAN MARCOS
30
SAN MARCOS
SAN MARCOS
SAN MARCOS
32
33
SAN MARCOS
34
SAN MARCOS
35
SAN MARCOS
VIABLES
VIABLES
31
VIABLES
VIABLES
107
36
UGM
SAN MARCOS
NOMBRE DE PROYECTO
SNIP
MONTO (S/.)
MONTO EJECUTADO
TOTAL**
CONDICIN
ACTUAL
69372
124.347
66.646
VIABLES
37
SAN MARCOS
38
SAN MARCOS
39
SAN MARCOS
SAN MARCOS
40
41
SAN MARCOS
42
SAN MARCOS
SAN MARCOS
43
44
SAN MARCOS
45
SAN MARCOS
46
SAN MARCOS
47
SAN MARCOS
69961
1.674.619
72.067
VIABLES
100680
8.610.356
154.978
VIABLES
100879
200.430
169.586
VIABLES
86510
200.430
179.682
VIABLES
92713
1.054.480
197.121
VIABLES
59746
255.299
214.623
VIABLES
60852
1.105.798
389.053
VIABLES
80812
1.799.925
428.976
VIABLES
100005
1.373.609
447.893
VIABLES
101669
1.599.864
518.643
VIABLES
60802
1.354.147
700.171
VIABLES
95686
1.076.470
797.030
VIABLES
93744
1.133.215
839.257
VIABLES
76319
1.110.659
849.801
VIABLES
48
SAN MARCOS
49
SAN MARCOS
50
SAN MARCOS
95351
1.177.030
863.668
VIABLES
SAN MARCOS
60797
1.400.066
974.535
VIABLES
SAN MARCOS
84652
4.432.109
1.283.202
VIABLES
SAN MARCOS
85464
1.527.229
1.473.938
VIABLES
86832
2.764.751
1.549.774
VIABLES
51
52
53
54
55
SAN MARCOS
SAN MARCOS
108
56
UGM
SAN MARCOS
NOMBRE DE PROYECTO
SNIP
MONTO (S/ .)
122639
2.121.458
86568
MONTO EJECUTADO
TOTAL**
CONDICIN
ACTUAL
1.739.582
VIABL ES
5.832.481
2.485.325
VIABL ES
69965
4.523.661
2.819.756
VIABL ES
100653
7.264.332
2.823.001
VIABL ES
88152
5.639.133
2.983.935
VIABL ES
87936
4.710.676
3.725.942
VIABL ES
87275
5.184.338
3.843.634
VIABL ES
87934
5.758.924
4.544.012
VIABL ES
116791
4.221.253
VIABL ES
105093
299.264
VIABL ES
112614
3.069.779
VIABL ES
114182
932.210
VIABL ES
68633
1.834.431
VIABL ES
57
SAN MARCOS
58
SAN MARCOS
59
SAN MARCOS
60
SAN MARCOS
61
SAN MARCOS
62
SAN MARCOS
63
SAN MARCOS
64
HUARMEY
65
HUARMEY
66
HUARMEY
67
HUARMEY
68
HUARMEY
68655
1.506.848
VIABL ES
69
HUARMEY
313.727
VIABL ES
HUARMEY
68621
70
84628
137.059
VIABL ES
113703
7.056.935
VIABL ES
73301
1.200.200
50.846
VIABL ES
68642
3.499.250
55.000
VIABL ES
71
HUARMEY
72
HUARMEY
73
HUARMEY
HUARMEY
114549
773.687
608.063
VIABL ES
HUARMEY
83853
14.607.711
VIABL ES
76
73211
9.766.480
VIABL ES
77
80136
7.420.370
54.770
VIABL ES
58723
2.477.788
1.388.721
VIABL ES
74
75
HUARAZ
78
79
HUARAZ
HUARAZ
HUARAZ
109
UGM
NOMBRE DE PROYECTO
HUARI
80
SNIP
MONTO (S/.)
MONTO EJECUTADO
TOTAL**
CONDICIN
ACTUAL
300.000
54.367
EXPEDIENTE
TECNICO
1.800.000
EXPEDIENTE
TECNICO
HUARMEY
MUSEO DE HUARMEY
HUARMEY
750.000
EXPEDIENTE
TECNICO
HUARMEY
849.546
166.764
EXPEDIENTE
TECNICO
VALL E
FORTAL EZA
2.263.585
EXPEDIENTE
TECNICO
VALL E
FORTAL EZA
600.000
EXPEDIENTE
TECNICO
VALL E
FORTAL EZA
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO SHILLICOTO HUAMBO ( EXPEDIENTE TCNICO CANAL DE RIEGO
HUAL LA MOSHCO)
313.356
EXPEDIENTE
TECNICO
VALL E
FORTAL EZA
33.075.289
99.832
EXPEDIENTE
TECNICO
HUARMEY
6.210.522
EXPEDIENTE
TECNICO
81
82
83
84
85
86
87
88
89
SAN MARCOS
132.080
EXPEDIENTE
TECNICO
SAN MARCOS
506.079
EXPEDIENTE
TECNICO
308.231
EXPEDIENTE
TECNICO
288.614
EXPEDIENTE
TECNICO
565.879
EXPEDIENTE
TECNICO
358.740
303.540.229
44.263.002
90
91
92
93
94
HUARMEY
VALL E
FORTAL EZA
VALL E
FORTAL EZA
HUARI
TOTAL S/.
EXPEDIENTE
TECNICO
FUENTE: BANCO DEPROYECTO DEL SNIP Y SIAF DEL MEF- ELABORACIN PROPIA.
(*) FECHA DE CORTE 18/12/2010
CANTIDAD
MONTO S/,
FORMULACIN - EVALUACIN
SITUACIN ACTUAL
5.928.092
VIABL E
11.673.239
4.498.036
EXPEDIENTE TCNICO
658.740
54.367
FORMULACIN - EVALUACIN
2.922.146
42
106.499.175
37.286.603
0
HUARMEY
HUARAZ
VALLE
FORTALEZA
MONTO EJECUTADO
EXPEDIENTE TCNICO
638.159
FORMULACIN - EVALUACIN
15.815.064
VIABL E
12
24.844.643
713.909
EXPEDIENTE TCNICO
9.918.299
166.764
FORMULACIN - EVALUACIN
47.749.711
VIABL E
34.272.349
1.443.491
5.513.889
EXPEDIENTE TCNICO
37.106.723
99.832
94
303.540.229
44.263.002
TOTAL S/.
110
ANEXOS A
111
ANEXOS B
112
113
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS
114
115
116
117
ENCUESTA
118
119
120
121
122