Manual de Procesos V3-2

MANUAL DE GESTIN
ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS
VERSIN 3
CONTENIDO
INTRODUCCIN ................................................................................................................................................................... 3
PROPSITO DEL MANUAL DE PROCESOS .................................................................................................................. 5
ALCANCE Y MBITO DE APLICACIN ......................................................................................................................... 6
NORMATIVIDAD .................................................................................................................................................................. 6
FUNDAMENTO LEGAL .................................................................................................................................................... 6
ATRIBUCIONES .................................................................................................................................................................. 6
FILOSOFA DEL MINISTERIO DE EDUCACIN .......................................................................................................... 7
MISIN DEL MINISTERIO DE EDUCACIN ................................................................................................................ 7
VISIN DEL MINISTERIO DE EDUCACIN ................................................................................................................. 7
OBJETIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIN. ....................................................................................... 8
OBJETIVOS ESPECFICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIN. ............................................................................... 8
OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS.................................................................................................................... 9
OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................................................... 9
OBJETIVOS ESPECFICOS ................................................................................................................................................. 9
MAPA DE PROCESOS ......................................................................................................................................................... 10
ESTRUCTURA ORGNICA DE GESTIN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS ........................................... 11
ESTRUCTURA ORGNICA DEL NIVEL CENTRAL ................................................................................................... 11
ESTRUCTURA ORGNICA DE LA SUBSECRETARA DE EDUCACIN DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO / SUBSECRETARA DE EDUCACIN DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL / COORDINACIONES
ZONALES ........................................................................................................................................................................... 12
ESTRUCTURA ORGNICA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES ....................................................................... 13
INVENTARIO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS ........................................................................................................ 14
INVENTARIO DE PROCESOS PLANTA CENTRAL ................................................................................................... 14
INVENTARIO DE PROCESOS ZONA ............................................................................................................................ 19
INVENTARIO DE PROCESOS DISTRITO ..................................................................................................................... 24
HISTORIAL DE CAMBIOS................................................................................................................................................. 26
AUTORIZACIONES ............................................................................................................................................................. 27
ANEXOS .................................................................................................................................................................................. 29
ANEXO 1: DIAGRAMAS DE FLUJO PLANTA CENTRAL ......................................................................................... 29
ANEXO 2: DIAGRAMAS DE FLUJO ZONA .................................................................................................................. 30
ANEXO 3: DIAGRAMAS DE FLUJO DISTRITO............................................................................................................ 31
ANEXO 4: CLAVE DE CODIFICACIN ........................................................................................................................ 32
INTRODUCCIN
La modernizacin de la administracin pblica es un factor que ha promovido el crecimiento
del sector competitivo, enfocada a la nueva postura de gobierno, que mantiene estrategias
para lograr una gestin de calidad orientada al ciudadano.
Hoy en da las Instituciones requieren de una administracin moderna y eficiente, que de

respuesta acorde al Plan Estratgico de Gobierno y a una sociedad cada vez ms
demandante.
Es por ello que el Ministerio de Educacin, a travs de la Direccin Nacional de Administracin

de Procesos, pone a su disposicin el presente Manual de Procesos, con la finalidad de que
sirva como una herramienta bsica y til en el quehacer diario de las actividades propias de
esta Cartera de Estado.
Este documento muestra la estructura organizacional actual, siendo el Manual de Procesos,

una herramienta de trabajo, que radica en la informacin contenida en ellos, por lo tanto
mantenerlo actualizado permite que cumpla con su objetivo, que es proporcionar la
informacin necesaria para el desarrollo de actividades.
El Ministerio de Educacin se encuentra en su etapa de restructuracin basada en la Ley

Orgnica de Educacin Intercultural y el Estatuto Orgnico por Procesos, bajo este esquema
de modernizacin y alineacin se ha considerado herramientas adecuadas que optimicen
tiempos de ejecucin en los procesos y a su vez se controle las actividades ejecutadas.
La Direccin Nacional de Administracin de Procesos en su plan de implementacin de la

nueva estructura de gestin por procesos, ha priorizado algunos sistemas para la
automatizacin y la implementacin, con el fin de alcanzar una gestin institucional de calidad
que respondan a las necesidades de los ciudadanos.
Es importante mencionar, que el presente documento est dirigido tanto a los servidores
pblicos del Ministerio de Educacin; as como, a los distintos funcionarios de Gobierno del
Estado y Pblico en General, que deseen conocer en forma ordenada la informacin bsica
de la organizacin y funcionamiento de cada rgano administrativo de esta Cartera de Estado.
PROPSITO DEL MANUAL DE PROCESOS

El Manual de Procesos en su calidad de instrumento administrativo, tiene como propsitos
fundamentales los siguientes:
Definir de forma ordenada, secuencial y detallada las actividades que se desarrollan

dentro de un proceso, indicando los documentos utilizados en la realizacin de las
actividades institucionales.
Otorgar al servidor pblico una visin integral de sus funciones al ofrecerle de una
forma grfica sus procesos en conjunto, as como las interrelaciones que existen entre
las diferentes unidades para realizacin de las funciones asignadas.
Establecer responsabilidades operativas para la planificacin, ejecucin y control de las

actividades.
Fortalecer la cultura en la organizacin orientada a la mejora continua.
Servir de consulta a todos los funcionarios pblicos del MinEduc, as como a los
usuarios de los servicios que presta la misma.
Mantener el orden organizacional a travs de respetar y cumplir las directrices tanto de

polticas emitidas por las Autoridades.
Incrementar la productividad del MinEduc, disminuyendo actividades que no generan

valor, eliminando las demoras, los errores y los re-procesos.
ALCANCE Y MBITO DE APLICACIN

El presente Manual de Gestin Organizacional por Procesos rige para todos los servidores o
trabajadores del Ministerio de Educacin en todos sus niveles.
NORMATIVIDAD
FUNDAMENTO LEGAL
Constitucin de la Repblica del Ecuador
Plan del Buen Vivir
Plan Decenal
Ley de Administracin Pblica
Ley Orgnica del Servidor Pblico
Ley Orgnica de Educacin Intercultural y su reglamento de aplicacin
Normativa Tcnica de Procesos
Estatuto Orgnico de Gestin Organizacional de Procesos
ATRIBUCIONES
Que, la Constitucin de la Repblica del Ecuador, en su Art. 227 determina que la
administracin pblica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarqua, desconcentracin, descentralizacin, coordinacin,
participacin, planificacin, transparencia y evaluacin.
Que, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Administracin Pblica establece a la

administracin por procesos como uno de los ejes u orientaciones estratgicas para lograr una
administracin pblica de calidad centrada en el ciudadano.
Que, el Art. 51 de la Ley Orgnica del Servicio Pblico dispone a la Secretara Nacional de la
Administracin Pblica establecer las polticas, metodologas de administracin institucional y
herramientas necesarias para el mejoramiento de la Administracin Pblica Central,
Institucional y dependiente.
Que, el Art. 1 de la Ley Orgnica de Educacin Intercultural Bilinge garantiza el derecho a la

educacin, determina los principios y fines generales que orientan la educacin ecuatoriana
en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; as como las relaciones
entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantas
constitucionales en el mbito educativo y establece las regulaciones bsicas para la
estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestin, el financiamiento y la participacin
de los actores del Sistema Nacional de Educacin.
Que, el Estatuto Orgnico de Gestin Organizacional por Procesos MinEduc seala como
misin de la Direccin Nacional de Administracin de Procesos el: Garantizar la
implementacin del modelo de gestin de procesos en la institucin, de manera que los
productos y servicios pblicos respondan a las necesidades de los ciudadanos/as a travs de
una gestin pblica de calidad.
FILOSOFA DEL MINISTERIO DE EDUCACIN

MISIN DEL MINISTERIO DE EDUCACIN
Garantizar tanto el acceso como la calidad de la Educacin Inicial, Educacin General Bsica
y Bachillerato, para los habilitantes del territorio nacional, mediante la formacin integral,
holstica e inclusiva de nios, nias, jvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad
la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y el gnero desde un enfoque de derechos y
deberes que fortalezcan el desarrollo social, econmico y cultural, el ejercicio de la ciudadana
y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana.
VISIN DEL MINISTERIO DE EDUCACIN

Ser un sistema educativo de calidad y calidez, que funcione en el marco de la unidad
nacional, de modo descentralizado, bajo un marco jurdico adecuado, que lidere los cambios
sociales y el desarrollo cultural y socioeconmico nacional, que responda a la realidad
multitnica y pluricultural, a las necesidades de desarrollo del pas, sobre la base de sus
principios, con nfasis en la distribucin equitativa de recursos y la participacin social

ecunime.
OBJETIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIN.

Brindar servicios educativos de calidad a ciudadanos y ciudadanas de todas las
nacionalidades y pueblos del pas, a travs de un proyecto educativo nacional, que fomente la
unidad en la diversidad y el desarrollo de destrezas generales, bsicas y especficas en los
estudiantes, acorde con estndares nacionales e internacionales, para potenciar el desarrollo
cultural y socioeconmico del pas.
OBJETIVOS ESPECFICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIN.

Objetivo 1:
Universalizacin de la Educacin Inicial de 3 a 5 aos
Objetivo 2:
Universalizacin de la Educacin General Bsica de

primero a dcimo
Objetivo 3:
Incremento de la poblacin estudiantil del Bachillerato

hasta alcanzar al menos el 75% de los jvenes en la
edad correspondiente.
Objetivo 4:
Erradicacin del analfabetismo y fortalecimiento de la

educacin de adultos.
Objetivo 5:
Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de

las instituciones educativas de conformidad con la
normativa legal pertiente.
Objetivo 6:
Mejoramiento de la calidad y equidad de la educacin e

implementacin de un sistema nacional de evaluacin y
rendicin social de cuentas del Sistema Nacional de
Educacin.
Objetivo 7:
Revalorizacin de la profesin docente y mejoramiento

de formacin inicial, capacitacin permanente,
condiciones de trabajo y calidad de vida.
Objetivo 8:
Aumento del 0,5% anual en la participacin del sector

educativo en el PIB hasta el ao 2012, o hasta alcanzar
al menos el 6% del PIB.
FUENTE: Estatuto Orgnico de Gestin por Procesos del Ministerio de Educacin Art. 2 pag2 2011.
OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar informacin de cada proceso a un mayor nivel de detalle que el expresado en el
Estatuto Orgnico de Gestin Organizacional del Ministerio de Educacin, determinando los
macro procesos, procesos y subprocesos institucionales que se generan; as como brindar
informacin relativa de los niveles desconcentrados de cada una de las instancias
administrativas.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Analizar la situacin actual de los procesos del Ministerio de Educacin, mediante la
definicin de los procesos y detectar oportunidades de mejoramiento.
Coadyuvar al desarrollo de las reglas de negocio que permitan estandarizar los
procesos del Ministerio de Educacin.
Ofrecer al Ministerio de Educacin una versin actualizada del Manual por Procesos
que contribuya a lograr el cumplimiento e implementacin del Estatuto Orgnico de
Gestin Organizacional por Procesos 2012.
Estandarizar los procesos de este Manual de Procesos, en todos los niveles del
Ministerio de Educacin, a fin de que la implementacin de la nueva estructura
organizacional cumpla una correcta ejecucin y permita identificar las interrelaciones
que tienen los procesos.
Mejorar la comprensin de la nueva estructura organizacional facilitando de esta
manera su implementacin.
MAPA DE PROCESOS
ESTRUCTURA ORGNICA DE GESTIN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

ESTRUCTURA ORGNICA DEL NIVEL CENTRAL
Ministerio de
Educacin
Direccin Nacional de Auditora Interna

Coordinacin
General de
Secretara General
Direccin Nacional de Comunicacin
Social
Coordinacin General de Asesora Jurdica
Coordinacin General Administrativa y Financiera

Direccin
Nacional de
Normativa
Jurdico Educativa
Direccin
Nacional de
Patrocinio
Direccin Nacional
de Convenios,
Contratos y
Asesora
Inmobiliaria
Direccin
Nacional
Administrativa
Direccin
Nacional de
Compras
Publicas
Direccin
Nacional
Financiera
Direccin
Nacional de
Talento Humano
Coordinacin General de Gestin Estratgica
Direccin Nacional
de Administracin
de Procesos
Direccin Nacional
de Tecnologas de
la Informacin y
Comunicaciones
Direccin Nacional
de Gestin de
Cambio de Cultura
Organizacional
Coordinacin General de Planificacin
Direccin
Nacional de
Planificacin
Tcnica
Direccin
Nacional de
Anlisis e
Informacin
Educativa
Direccin
Nacional de
Cooperacin y
Asuntos
Internacionales
Direccin
Nacional de
Seguimiento y
Evaluacin
Viceministerio de Educacin
Subsecretara
de
Fundamentos
Educativos
Subsecretara de
Calidad y
Equidad
Educativa
Subsecretara
de Desarrollo
Profesional
Educativo
Direccin
Nacional de
Currculo
Direccin
Nacional de
Mejoramiento
Pedaggico
Direccin
Nacional de
Carrera
Profesional
Educativa
Direccin
Nacional de
Investigacin
Educativa
Direccin
Nacional de
Tecnologas
para la
Educacin
Direccin
Nacional de
Formacin
Inicial e
Induccin
Profesional
Direccin
Nacional de
Estndares
Educativos
Direccin
Nacional de
Educacin
para la
Democracia
y el Buen Vivir
Direccin
Nacional de
Formacin
Continua
Viceministerio de Gestin Educativa
Subsecretara de
Educacin
Intercultural
Bilinge
Direccin
Nacional de
Educacin
Intercultural
Bilinge
Subsecretara
de
Coordinacin
Educativa
Direccin
Nacional de
Educacin Inicial
y Bsica
Direccin
Nacional de
Bachillerato
Direccin
Nacional de
Educacin
Especial e
Inclusiva
Direccin
Nacional
de Educacin
para Personas
con Escolaridad
Inconclusa
Subsecretara de
Administracin
Escolar
Subsecretara de
Apoyo,
Seguimiento y
Regulacin de la
Educacin
Direccin
Nacional de
Gestin de
Riesgos
Direccin
Nacional de
Asesora a la
Gestin
Educativa
Direccin
Nacional de
Infraestructura
Fsica
Direccin
Nacional de
Auditora a la
Gestin
Educativa
Direccin
Nacional de
Recursos
Educativos
Direccin
Nacional de
Regulacin de la
Educacin
Direccin
Nacional de
Operaciones y
Logstica
Direccin Nacional
de Personas
Jurdicas sin Fines
de Lucro
Subsecretarias
Metropolitanas/
Coordinaciones
Zonales
Distritos
Educativos
Circuitos
Educativos
ESTRUCTURA ORGNICA DE LA SUBSECRETARA DE EDUCACIN DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / SUBSECRETARA DE EDUCACIN
DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL / COORDINACIONES ZONALES
Subsecretara de Educacin del Distrito Metropolitano de Quito /

Subsecretaria de Educacin del Distrito de Guayaquil /
Coordinacin Zonal
Direccin Zonal de Asesora Jurdica
Direccin Zonal Administrativa Financiera
Divisin Zonal
Administrativa
Divisin Zonal de Comunicacin Social
Divisin Zonal
Financiera
Divisin Zonal de
Talento Humano
Direccin Zonal de Planificacin

Unidad Zonal de Tecnologas de la Informacin y
Comunicaciones
Divisin Zonal de
Planificacin
Tcnica
Direccin Zonal de
Coordinacin
Educativa
Divisin Zonal de
Anlisis e Informacin
Educativa
Direccin Zonal de
Direccin Zonal
Desarrollo
de Educacin
Profesional
Intercultural Bilinge
Educativo
Direccin Zonal
de Apoyo,
Seguimiento y
Regulacion
Direccin Zonal de Administracin Escolar
Unidad Zonal
de Gestin de
Riesgos
Direcciones Distritales
Unidad Zonal de
Infraestructura
Fsica
Unidad Zonal
de Recursos,
Operaciones
y Logstica
ESTRUCTURA ORGNICA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES
Direccin Distrital
Unidad Distrital de Tecnologas de la

Informacin y Comunicaciones
Unidad Distrital de Asesora Jurdica
Divisin Distrital de Planificacin
Divisin Distrital Administrativa Financiera
Unidad Distrital
Administrativa
Unidad Distrital de
Atencin Ciudadana
Unidad Distrital
Financiera
Divisin Distrital de
Apoyo, Seguimiento
y Regulacion
Unidad Distrital
de Talento
Humano
Divisin Distrital de Administracin Escolar
Unidad Distrital de
Gestin de Riesgos
Circuitos Educativos
Unidad Distrital de
Recursos,
Operaciones y
Logstica
INVENTARIO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS
INVENTARIO DE PROCESOS PLANTA CENTRAL
PROCESOS SUSTANTIVOS
MACROPROCESO
PROCESO
CURRCULO
FUNDAMENTOS EDUCATIVOS
INVESTIGACIN EDUCATIVA
ESTNDARES EDUCATIVOS
MEJORAMIENTO PEDAGGICO
CALIDAD Y EQUIDAD
EDUCATIVA
TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN
EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
ELABORACIN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIN
FORMACIN INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL
DESARROLLO PROFESIONAL
SUBPROCESO
PLANIFICACIN
DISEO, ELABORACIN Y AJUSTES DEL CURRCULO NACIONAL PARA TODOS LOS NIVELES Y
MODALIDADES
ADAPTACIN CURRICULAR
CDIGO
PC.2.01.01.01
ASESORA EN LA TRANSFERENCIA DE CURRCULO A FORMADORES DE CAPACITADORES
PC.2.01.01.04
INNOVACIONES CURRICULARES
PRODUCCIN DE TEXTOS PARA EL SISTEMA EDUCATIVO
EVALUACIN Y CERTIFICACIN DE TEXTOS
EVALUACIN DE RECURSOS DIDCTICOS
SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIN A LA APLICACIN DEL CURRCULO
PLANIFICACIN
GESTIN DEL PLAN ANUAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
LNEAS Y NECESIDADES DE INVESTIGACIN
SISTEMAS DE DIVULGACIN CIENTFICA
MONITOREO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
PLANIFICACIN
ELABORACIN DE ESTNDARES EDUCATIVOS
ELABORACIN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA Y DE LOS ESTNDARES DE CALIDAD
EDUCATIVA
PC.2.01.01.05
PC.2.01.01.06
PC.2.01.01.07
PC.2.01.01.08
PC.2.01.01.09
PC.2.01.02.01
PC.2.01.02.02
PC.2.01.02.03
PC.2.01.02.04
PC.2.01.02.05
PC.2.01.03.01
PC.2.01.03.02
PLANIFICACIN
FORMULACIN DE POLTICAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA MEJORA DE LAS UNIDADES
EDUCATIVAS Y LA INSTRUMENTALIZACIN DEL CURRCULO.
ELABORACIN DEL MATERIAL PEDAGGICO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIN DEL
CURRCULO EN EL AULA.
INDUCCIN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LAS UEM
PLANES DE EMERGENCIA DE MEJORA EDUCATIVA
MEJORAMIENTO PEDAGGICO DE LA PRCTICA EDUCATIVA A LAS UEM Y LAS UNIDADES
CON BAJO RENDIMIENTO
EVALUACIN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
PLANIFICACIN
FORMULACIN DE POLTICAS Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS PARA LA CAPACITACIN TECNOLGICA A DOCENTES, ESTUDIANTES Y LA
COMUNIDAD
ADMINISTRACIN DEL PORTAL EDUCATIVO EDUCAR ECUADOR
SITUACIN ACTUAL AULAS TECNOLGICAS
PRODUCCIN DE RECURSOS DIDCTICOS DIGITALES EDUCATIVOS
ADMINISTRACIN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
EVALUACIN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN
PLANIFICACIN DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
GENERACIN DE POLTICAS DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
ELABORACIN Y EJECUCIN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL BUEN VIVIR
PREVENCIN, PROTECCIN Y RESTITUCIN DE DERECHOS VULNERADOS EN EL MBITO
EDUCATIVO
DISEO Y ELABORACIN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIN PARA LA
DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
INCORPORACIN Y ARTICULACIN DE ACTORES RELACIONADOS CON LA EDUCACIN PARA LA
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIN PARA LA
PC.2.02.01.01
PLANIFICACIN
DESARROLLO VALIDACIN DE TEMS Y ARMADO DE PRUEBAS
PILOTAJE
PLAN OPERATIVO PARA TOMA DE PRUEBAS
PLANIFICACIN
AO DOCENCIA RURAL UNAE
PC.2.03.01.01
PC.2.03.01.02.01
PC.2.03.01.02.02
PC.2.03.01.02.03
PC.2.03.02.01
PC.2.03.02.02
CURRCULOS PARA LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN DE LOS EDUCADORES DEL SISTEMA
PC.2.03.02.03
EJECUCIN Y MONITOREO DE PROGRAMAS DE INDUCCIN

DISEO DE PERFILES PROFESIONALES PARA FORMACIN INICIAL
INDUCCIN POR AULAS VIRTUALES
PLANIFICACIN
PC.2.03.02.04
PC.2.03.02.05
PC.2.03.02.06
PC.2.03.03.01
PC.2.01.01.02
PC.2.01.01.03
PC.2.01.03.03
PC.2.02.01.02
PC.2.02.01.03
PC.2.02.01.04
PC.2.02.01.05
PC.2.02.01.06
PC.2.02.01.07
PC.2.02.02.01
PC.2.02.02.02
PC.2.02.02.03
PC.2.02.02.04
PC.2.02.02.05
PC.2.02.02.06
PC.2.02.02.07
PC.2.02.02.08
PC.2.02.03.01
PC.2.02.03.02
PC.2.02.03.03
PC.2.02.03.04
PC.2.02.03.05
PC.2.02.03.06
PC.2.02.03.07
LINEAMIENTOS DE CALIDAD Y SISTEMAS DE SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CURSOS

PC.2.03.03.02
DE FORMACIN CONTINUA
FORMACIN CONTINUA
PLANIFICACIN DE CAPACITACIN
EJECUCIN DE CURSOS
CONTRATACIN DE AUTORES PARA DISEO DE CURSOS SIPROFE
SELECCIN DE INSTRUCTORES DE CURSOS SIPROFE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE FORMACIN CONTINUA
LOGSTICA Y DISTRIBUCIN DE MATERIAL PARA EJECUCIN DE CURSOS
PC.2.03.03.03
PC.2.03.03.04
PC.2.03.03.05
PC.2.03.03.06
PC.2.03.03.07
PC.2.03.03.08
FORMACIN DE MENTORES E IMPLEMENTACIN DE ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO
PC.2.03.03.09
INVESTIGACIN DE IMPACTO DE MENTORIAS

ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO EN EL AULA
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CURSOS
PC.2.03.03.10
PC.2.03.03.11
PC.2.03.03.12
MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCESO
EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE

INTERCULTURAL BILINGE
FORMACIN Y CAPACITACIN SEIB
INTERCULTURALIDAD
EDUCACIN INICIAL Y BSICA
BACHILLERATO
COORDINACIN EDUCATIVA
EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA
EDUCACIN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD

INCONCLUSA
PLANIFICACIN
ELABORACIN DE LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DEL SEIB
ELABORACIN DEL CURRCULO DEL SISTEMA DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE
(SEIB)
ELABORACIN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL SEIB
ELABORACIN DE TEMS PARA PRUEBAS DE BILINGISMO
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIN DEL SEIB
RENDICIN DE CUENTAS
PLANIFICACIN DE FORMACIN CONTINUA
SELECCIN DE INSTRUCTORES
GENERACIN DE POLTICAS PARA FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD
CDIGO
PC.2.04.01.01
PC.2.04.01.02.01
PC.2.04.01.02.02
PC.2.04.01.02.03
PC.2.04.01.02.04
PC.2.04.01.02.05
PC.2.04.01.02.06
PC.2.04.01.03.01
PC.2.04.01.03.02
PC.2.04.01.04.01
ELABORACIN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD PC.2.04.01.04.02

PLANIFICACIN
GENERACIN DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIN INICIAL Y BSICA
GENERACIN Y EJECUCIN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA
SISTEMA DE MONITOREO DE CRECIMIENTO Y NUTRICIN
PLANIFICACIN
GENERACIN DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE BACHILLERATO
ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA DE BACHILLERATO TCNICO
UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUCCIN
GESTIN DE BACHILLERATO
ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA DE BACHILLERATO TCNICO PRODUCTIVO
INTERMEDIACIN LABORAL
CAPACITACIN TALLERES OFICIALES BI
PLANIFICACIN
FORMULACIN Y/O ACTUALIZACIN DE POLTICAS
ADMINISTRACIN DE INSUMOS DEL CENTRO NACIONAL DE RECURSOS
PLANIFICACIN
DIAGNOSTICO
PROPUESTA DE POLTICAS PARA EL EPEI
GENERACIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTNDARES DE CALIDAD PARA LA
EPEI
ELABORACIN Y ACTUALIZACIN DE NORMATIVAS LEGALES PARA LA EPEI
COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL
PC.2.05.01.01.
PC.2.05.01.02.
PC.2.05.01.03.
PC.2.05.01.04.
PC.2.05.01.05.
PC.2.05.02.01.
PC.2.05.02.02.
PC.2.05.02.03.
PC.2.05.02.04
PC.2.05.02.05
PC.2.05.02.06
PC.2.05.02.07
PC.2.05.02.08
PC.2.05.02.09
PC.2.05.02.10.
PC.2.05.03.01.
PC.2.05.03.02.
PC.2.05.03.03.
PC.2.05.04.01.
PC.2.05.04.02.
PC.2.05.04.03.
PC.2.05.04.04.
PC.2.05.04.05.
PC.2.05.04.06.
PC.2.05.04.07.
PLANIFICACIN DE ADMINISTRACIN ESCOLAR
PC.2.06.01.
LINEAMIENTOS, POLTICAS Y PROTOCOLOS
PC.2.06.02.
GESTIN DE RIESGOS
INFRAESTRUCTURA FSICA
ADMINISTRACIN ESCOLAR
RECURSOS EDUCATIVOS
OPERACIONES Y LOGSTICA
ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA

APOYO, SEGUIMIENTO Y
REGULACIN DE LA
EDUCACIN
REGULACIN DE LA EDUCACIN
PLANIFICACIN GESTIN DEL RIESGO A NIVEL NACIONAL
PC.2.06.01.01.
AUMENTO DE RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS ANTE EVENTOS ADVERSOS
PC.2.06.01.02.
MONITOREO Y RESPUESTA EDUCATIVA ANTE EMERGENCIAS
PC.2.06.01.03.
PLANIFICACIN
PC.2.06.02.01.
ELABORACIN PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIN A NIVEL NACIONAL
PC.2.06.02.02.
ESTUDIOS Y PROYECTOS
PC.2.06.02.03.
EQUIPAMIENTO
PC.2.06.02.04.
PLANIFICACIN DEL PAO Y PAI
PC.2.06.03.01.
PLANIFICACIN DE PROTOCOLOS DE RECURSOS EDUCATIVOS
PC.2.06.03.02.
SELECCIN E INCLUSIN DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS EDUCATIVOS
PC.2.06.03.03.
INCORPORACIN DE NUEVOS PRODUCTOS
PC.2.06.03.04.
CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y NUTRICIN
PC.2.06.03.05.
MONITOREO
PC.2.06.03.06.
PLANIFICACIN
PC.2.06.04.01.
GENERACIN DEL REQUERIMIENTO
PC.2.06.04.02.
PREPARACIN DE ORDEN Y RECEPCIN DE RECURSOS EDUCATIVOS
PC.2.06.04.03.
DISTRIBUCIN DE RECURSOS EDUCATIVOS
PC.2.06.04.04.
REPROGRAMACIONES DE RECURSOS EDUCATIVOS
PC.2.06.04.05.
PAGO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PC.2.06.04.06.
CONCILIACIN DE ORDENES
PC.2.06.04.07.
PLANIFICACIN DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA

RECEPCIN Y ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA GENERAR PROPUESTAS DE POLTICA
PBLICA DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
DEFINICIN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE NORMATIVA DE ASESORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA PBLICA DE ASESORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
PLANIFICACIN DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
ELABORACIN/ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS DE AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
DEFINICIN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE NORMATIVA DE AUDITORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
PLANIFICACIN DE REGULACIN DE LA EDUCACIN
ELABORACIN Y REVISIN DE POLTICAS DE REGULACIN Y CONTROL
REGULACIN DE COSTOS DE LA EDUCACIN PARTICULAR Y FISCOMISIONAL
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACIN DE LA EDUCACIN
GESTIN DE RGIMEN ESCOLAR
CERTIFICACIN DE CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PC.2.07.01.01.
REGISTRO PARA LA CERTIFICACIN DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PC.2.O7.03.07.
AUTORIZACIN DE CREACIN FUNCIONAMIENTO Y CUALIFICACIN DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS
PLANIFICACIN DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
PC.2.07.01.02.
PC.2.07.01.03.
PC.2.07.01.04.
PC.2.07.02.01.
PC.2.07.02.02.
PC.2.07.02.03.
PC.2.07.02.04.
PC.2.O7.03.01.
PC.2.O7.03.02.
PC.2.O7.03.03.
PC.2.O7.03.04.
PC.2.O7.03.05.
PC.2.O7.03.06.
PC.2.O7.03.08.
PC.2.07.04.01.
DEFINICIN DE ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
PC.2.07.04.02.
CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
PC.2.07.04.03.
PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORA

MACROPROCESO
AUDITORA INTERNA
SUBPROCESO
PROCESO
PLANIFICACIN DE AUDITORA
EXMENES ESPECIALES DE AUDITORIA
EXAMEN ESPECIAL OPERATIVO
AUDITORAS DE GESTIN
PC.3.03.01.
PC.3.03.02.
PC.3.03.03.
PC.3.03.04.
ELABORACIN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES

ELABORACIN DE LAS FICHAS DE INFORMACIN
POSICIONAMIENTO TEMTICO
EMISIN Y DIFUSIN DE BOLETINES
ELABORACIN DE VIDEOS Y COBERTURAS
COORDINACIN PARA PRODUCCIN Y DIFUSIN DE CADENAS NACIONALES
RUEDAS DE PRENSA
ADMINISTRACIN DE LA PGINA WEB
ENTREVISTA A AUTORIDADES
ORGANIZACIN DE EVENTOS
CAMPAAS
COMUNICACIN INTERNA
CREACIN DE CAMPAAS EN REDES SOCIALES
PC.3.04.01.
PC.3.04.02.01
PC.3.04.02.02
PC.3.04.02.03
PC.3.04.02.04
PC.3.04.02.05
PC.3.04.03.01.
PC.3.04.03.02.
PC.3.04.03.03.
PC.3.04.03.04.
PC.3.04.04.01.
PC.3.04.04.02.
PC.3.04.05.01.
PC.3.04.05.02.
PLANIFICACIN PATROCINIO
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
PROCESOS JUDICIALES
CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE ACCIONES JUDICIALES
PLANIFICACIN DE NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA
PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
ABSOLUCIN DE CONSULTAS JURDICAS
PLANIFICACIN DE CONTRATACIN PBLICA Y CONVENIOS
ELABORACIN DE CONTRATOS
TERMINACIN DE CONTRATOS
LEGALIZACIN DE BIENES INMUEBLES
CONVENIOS INSTITUCIONALES
PC.3.01.01.01.
PC.3.01.01.02.
PC.3.01.01.03.
PC.3.01.01.04.
PC.3.01.02.01.
PC.3.01.02.02.
PC.3.01.02.03.
PC.3.01.03.01.
PC.3.01.03.02.
PC.3.01.03.03.
PC.3.01.03.04.
PC.3.01.03.05.
PLANIFICACIN
PC.3.05.01.01.
PROGRAMACIN ANUAL DE MEJORAMIENTO
PC.3.05.01.02.
MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS
PC.3.05.01.03.
AUDITORIA DE PROCESO
PC.3.05.01.04.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROCESOS
PC.3.05.01.05.
PLANIFICACIN ESTRATGICA TICS
PC.3.05.02.01.01.
PLANIFICACIN DEL POA Y PAI
PC.3.05.02.01.02.
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS
PC.3.05.02.01.03.
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD
ADMINISTRACIN DE ACCESO
ADMINISTRACIN DE INCIDENTES
ADMINISTRACIN DE BASE DE DATOS
ATENCIN REQUERIMIENTOS DE BASE DE DATOS
ADMINISTRACIN TCNICA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES
DESARROLLO DE SOFTWARE
PASO A PRODUCCIN
SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGA
CONTROL DE CAMBIOS
CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
CAPACITACIN GESTIN DEL CAMBIO
SENSIBILIZACIN Y GESTIN DE LA INFORMACIN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
PC.3.05.02.01.04.
PC.3.05.02.01.05.
PC.3.05.02.01.06.
PC.3.05.02.01.07.
PC.3.05.02.01.08.
PC.3.05.02.01.09.
PC.3.05.02.01.10.
PC.3.05.02.01.11.
PC.3.05.02.01.12.
PC.3.05.02.01.13.
PC.3.05.03.01.01.
PC.3.05.03.01.02.
PC.3.05.03.01.03.
PC.3.05.03.01.04.
PC.3.05.03.01.05.
ALIANZAS ESTRATGICAS
PC.3.05.03.01.06.
PLANIFICACIN
COORDINACIN, CONSOLIDACIN Y ELABORACIN DE LA PROPUESTA DE POLTICAS Y
PLANES EDUCATIVOS
COORDINACIN, CONSOLIDACIN Y ELABORACIN DE LA PROPUESTA DE PLANES
ESTRATGICOS
ELABORACIN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAAMIENTO TCNICO PARA LA FORMULACIN DE
PROYECTOS
REASIGNACIONES DE RECURSOS PAI Y POA
REPROGRAMACIONES DE PAI Y POA
SEGUIMIENTO A VALIDACIN DE NECESIDADES DOCENTES
REORDENAMIENTO DE LA OFERTA (APERTURA, CIERRE, FUSIN DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS)
PLANIFICACIN DE ANLISIS E INFORMACIN EDUCATIVA
ADMINISTRACIN DE LA BASE DE DATOS DEL AMIE
ADMINISTRACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS
COMISIN DE HOMOLOGACIN DE INDICADORES EDUCATIVO
ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN
ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN UNESCO
ELABORACIN DE AGENDA GLOBAL DE COOPERACIN DEL MINEDUC
PC.3.02.01.01.
PLANIFICACIN DE COMUNICACIN SOCIAL
GESTIN DE CONTENIDOS
COMUNICACIN SOCIAL
EVALUACIN Y MONITOREO DE MEDIOS
EVENTOS
IMAGEN INSTITUCIONAL
PATROCINIO
ASESORA JURDICA
NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA
CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORA INMOBILIARIA
ADMINISTRACIN DE PROCESO
GESTIN ESTRATGICA
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y
COMUNICACIN
GESTIN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL GESTIN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
PLANIFICACIN TCNICA
MICROPLANIFICACIN
ANLISIS E INFORMACIN EDUCATIVA

PLANIFICACIN
ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE ASISTENCIA TCNICA DE REMBOLS

COOPERACIN Y ASUNTOS INTERNACIONALES
COORDINACIN Y SEGUIMIENTO A COMISIONES DE SERVICIO AL EXTERIOR

ELABORACIN DE CONVENIOS/MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO
ASISTENCIAS TCNICAS REMBOLSABLES
PROYECTO DE COOPERACIN INTERNACIONAL
SEGUIMIENTO DE EJECUCIN DE COOPERACIN Y ASUNTOS INTERNACIONALES
PLANIFICACIN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
PLANTEAMIENTO Y ACTUALIZACIN DE METODOLOGA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
CDIGO
SISTEMA GUBERNAMENTAL DE METAS

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS
EVALUACIN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS
PC.3.02.01.02.
PC.3.02.01.03.
PC.3.02.01.04.
PC.3.02.01.05.
PC.3.02.01.06.
PC.3.02.01.07.
PC.3.02.01.08.
PC.3.02.02.01.
PC.3.02.02.02.
PC.3.02.02.03.
PC.3.02.02.04.
PC.3.02.02.05.
PC.3.02.02.06.
PC.3.02.03.01.
PC.3.02.03.02.
PC.3.02.03.03.
PC.3.02.03.04.
PC.3.02.03.05.
PC.3.02.03.06.
PC.3.02.03.07.
PC.3.02.04.01.
PC.3.02.04.02.
PC.3.02.04.03.
PC.3.02.04.04.
PC.3.02.04.05.
PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO

MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCESO
ADQUISICIONES
ADMINISTRACIN DE BODEGA
CONTROL DE BIENES
GESTIN ADMINISTRATIVA
SERVICIOS GENERALES
CDIGO
PLANIFICACIN DE ADMINISTRATIVO
PC.4.01.01.01.01
CONTRATACIN DE OBRAS BIENES Y SERVICIOS NO NORMALIZADOS DE NFIMA CUANTA
PC.4.01.01.01.02
CONTRATACIN DE OBRAS BIENES Y SERVICIOS NORMALIZADOS CATLOGO ELECTRNICO DE

PC.4.01.01.01.03
NFIMA CUANTA
PC.4.01.01.02.
CONTROL DE BIENES
PC.4.01.01.03.01
DONACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES
PC.4.01.01.03.02
DONACIONES Y DESTRUCCIN DE BIENES DEL MINEDUC
PC.4.01.01.03.03
CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES
PC.4.01.01.04.01
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PC.4.01.01.04.02
ADMINISTRACIN DE ESPACIOS DE USO PBLICO INTERNO Y EXTERNO
PC.4.01.01.04.03
GESTIN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS, IMPUESTOS MUNICIPALES, DIESEL GENERADORES PC.4.01.01.04.04
TRANSPORTE
COMPRAS PBLICAS
PC.4.01.01.04.05
PC.4.01.01.05.01
PC.4.01.01.05.02
PROCESO PRECONTRACTUAL
SUBSCRIPCIN Y REGISTRO DE CONTRATO
PC.4.01.02.01.
PC.4.01.02.02.
PLANIFICACIN FINANCIERA
CONTROL PREVIO
FORMULACIN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIN INDICATIVA ANUAL
PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO
PROGRAMACIN MENSUAL DEL DEVENGADO
CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO
REFORMA PRESUPUESTARIA
REPROGRAMACIONES
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PRESUPUESTARIA
COORDINACIN DE LA CAPACITACIN
NORMATIVA Y POLTICAS PRESUPUESTARIAS INSTITUCIONALES INTERNAS
ASIENTOS CONTABLES DE CIERRE Y APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL
ASIENTOS CONTABLES
ARQUEO DE FONDOS DE ESPECIES VALORADAS
CONSTATACIN DE BIENES
CONCILIACIN BANCARIA
ADMINISTRACIN Y LIQUIDACIN DE FONDOS
VITICOS
CERTIFICACIONES
REPROGRAMACIONES
GENERACIN DE ROL DE NMINA
ANTICIPO DE SUELDOS
CERTIFICADOS DE SUELDOS
ADMINISTRACIN DE ESPECIES VALORADAS
CONTROL DE ESPECIES VALORADAS
CUSTODIO DE GARANTAS
PAGOS
DECLARACIN DE IMPUESTOS
PAGO DE IMPUESTOS
CUSTODIA DEL ARCHIVO
PC.4.01.03.01.01.
PC.4.01.03.02.01.
PC.4.01.03.03.01.
PC.4.01.03.03.02.
PC.4.01.03.03.03.
PC.4.01.03.03.04.
PC.4.01.03.03.05.
PC.4.01.03.03.06
PC.4.01.03.03.07
PC.4.01.03.03.08
PC.4.01.03.04.01.
PC.4.01.03.04.02.
PC.4.01.03.04.03.
PC.4.01.03.05.01.
PC.4.01.03.05.02.
PC.4.01.03.05.03.
PC.4.01.03.05.04.
PC.4.01.03.05.05.
PC.4.01.03.05.06.
PC.4.01.03.05.07.
PC.4.01.03.06.01.
PC.4.01.03.06.02.
PC.4.01.03.06.03.
PC.4.01.03.06.04.
PC.4.01.03.06.05.
PC.4.01.03.07.01.
PC.4.01.03.07.02.
PC.4.01.03.07.03.
PC.4.01.03.07.04.
PC.4.01.03.07.05.
PC.4.01.03.07.06.
PC.4.01.03.07.07.
PLANIFICACIN ANUAL DEL TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.01.01
ESTRUCTURACIN Y RESTRUCTURACIN INSTITUCIONAL
PC.4.01.04.01.02
NORMATIVA INSTITUCIONAL
PC.4.01.04.01.03
ELABORACIN DEL MANUAL DE CLASIFICACIN DE PUESTOS
PC.4.01.04.02.01
IMPLEMENTACIN DEL MANUAL DE PUESTOS
PC.4.01.04.02.02
CREACIN DE PUESTOS
PC.4.01.04.02.03
SUPRESIN DE PUESTOS
PC.4.01.04.02.04
CONCURSO DE MRITOS Y OPOSICIN
PC.4.01.04.03.01
CONTRATOS OCASIONALES, CDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS CIVILES
PC.4.01.04.03.02
LIBRE NOMBRAMIENTO
PC.4.01.04.03.03
INSCRIPCIN DE CONTRATO
PC.4.01.04.03.04
INDUCCIN
PC.4.01.04.03.05
PASANTAS Y PRCTICAS
PC.4.01.04.03.06
PLANIFICACIN DE FORMACIN Y CAPACITACIN
PC.4.01.04.04.01
EJECUCIN DEL PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN
PC.4.01.04.04.02
EVALUACIN DEL PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN
PC.4.01.04.04.03
PLANIFICACIN DE LA EVALUACIN DEL DESEMPEO
PC.4.01.04.05.01
EVALUACIN DEL DESEMPEO
PC.4.01.04.05.02
PAGO REMUNERACIN VARIABLE -ESCALA 20 GRADOS
PC.4.01.04.05.03
PAGO REMUNERACIN VARIABLE
PC.4.01.04.05.04
PLANIFICACIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PC.4.01.04.06.01
IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PC.4.01.04.06.02
PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y NORMATIVA A LAS

UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR
GESTIN FINANCIERA
ADMINISTRACIN DEL CONTRATO DE SEGUROS

CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR
MANTENIMIENTO VEHICULAR
CONTABILIDAD
NMINA
TESORERA
PLANIFICACIN DEL TALENTO HUMANO
CLASIFICACIN DE PUESTOS
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN
GESTIN DE TALENTO
HUMANO
FORMACIN Y CAPACITACIN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BIENESTAR

LABORAL
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS, Y DETERMINACIN DE CONTROLES PC.4.01.04.06.03

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PC.4.01.04.06.04
BIENESTAR LABORAL
PC.4.01.04.06.05

MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCESO
MOVIMIENTO DE PERSONAL
GESTIN DE TALENTO
HUMANO
ADMINISTRACIN DE REMUNERACIONES
ADMINISTRACIN DE RGIMEN DISCIPLINARIO
GESTIN DOCUMENTAL
SECRETARA GENERAL
ATENCIN CIUDADANA
CDIGO
PROGRAMACIN DE VACACIONES
PC.4.01.04.07.01
CONCESIN DE VACACIONES
PC.4.01.04.07.02
REPROGRAMACIN DE VACACIONES
PC.4.01.04.07.03
SUSPENSIN DE VACACIONES
PC.4.01.04.07.04
PERMISOS IMPUTABLES A VACACIONES
PC.4.01.04.07.05
PERMISOS POR ESTUDIOS
PC.4.01.04.07.06
COMISIN DE SERVICIO SIN REMUNERACIN
PC.4.01.04.07.07
COMISIN DE SERVICIO CON REMUNERACIN
PC.4.01.04.07.08
AUTORIZACIN DE COMISIN DE SERVICIOS
PC.4.01.04.07.09
PERMISOS Y LICENCIAS
PC.4.01.04.07.10
TRASLADO / CAMBIO ADMINISTRATIVO
PC.4.01.04.07.11
TRASPASO A OTRA INSTITUCIN
PC.4.01.04.07.12
ENCARGO Y SUBROGACIN DE FUNCIONES
PC.4.01.04.07.13
CESACIN DE FUNCIONES POR REMOCIN
PC.4.01.04.07.14
CESACIN DE FUNCIONES POR RENUNCIA
PC.4.01.04.07.15
CESACIN POR SUSPENSIN
PC.4.01.04.07.16
CESACIN POR INCAPACIDAD
PC.4.01.04.07.17
CESACIN POR RETIRO O POR JUBILACIN
PC.4.01.04.07.18
CESACIN DE FUNCIONES POR COMPRA DE RENUNCIA
PC.4.01.04.07.19
HORAS EXTRAS O SUPLEMENTARIAS
PC.4.01.04.08.01
LIQUIDACIN DE HABERES
PC.4.01.04.08.02
ANTICIPO REMUNERACIN
PC.4.01.04.08.03
APORTACIONES Y PRESTACIONES IESS
PC.4.01.04.08.04
CLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PC.4.01.04.08.05
ACTUALIZACIN DISTRIBUTIVO
PC.4.01.04.08.06
INGRESO DE CONTRATOS EN ESIPREN
PC.4.01.04.08.07
FINALIZACIN DE CONTRATOS EN ESIPREN
PC.4.01.04.08.08
SUMARIO ADMINISTRATIVO
PC.4.01.04.09.01
RGIMEN DISCIPLINARIO
PC.4.01.04.09.02
GENERACIN DE POLTICAS DE ADMINISTRACIN DOCUMENTAL
PC.4.02.01.01
MANEJO DE DOCUMENTACIN EXTERNA
PC.4.02.01.02
DESPACHO DE DOCUMENTACIN
PC.4.02.01.03
ARCHIVO Y CUSTODIA
PC.4.02.01.04
CERTIFICACIN DE DOCUMENTACIN PASIVA DE NIVELES DESCONCENTRADOS
PC.4.02.01.05
PROTOCOLOS DE GESTIN DEL SISTEMA DE ATENCIN CIUDADANA

RECEPCIN E INFORMACIN
PBX
SERVICIO A LA CIUDADANA (CALL CENTER)
VENTANILLA NICA
DENUNCIAS DE FALTAS GRAVES RECEPTADAS EN PLANTA CENTRAL
DENUNCIAS DE FALTAS LEVES RECEPTADAS EN PLANTA CENTRAL
PC.4.02.02.01
PC.4.02.02.02
PC.4.02.02.03
PC.4.02.02.04
PC.4.02.02.05
PC.4.02.02.06.S
PC.4.02.02.07.S
INVENTARIO DE PROCESOS ZONA

MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCESO
PLANIFICACIN
EJECUCIN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ZONALES

EDUCACIN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
Z.2.05.00.01

PLANIFICACIN ZONAL
CREACIN DE AULAS TECNOLGICAS PARA LA COMUNIDAD
VINCULACIN A LA COMUNIDAD DE LAS AULAS TECNOLGICAS PARA LA COMUNIDAD
SELECCIN DE DOCENTES PARA AULAS TECNOLGICAS PARA LA COMUNIDAD
SEGUIMIENTO A LA GESTIN ADMINISTRATIVA DE LA EDUCACIN ESCOLARIZADA Y NO
ESCOLARIZADA
COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL
CAMBIO DE ESPECIALIDAD Y AMPLIACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
MEJORAMIENTO DE LA ENSEANZA APRENDIZAJE DE

IDIOMAS EXTRANJEROS
CDIGO
Z.2.05.00.02
Z.2.05.01.01
Z.2.02.02.01
Z.2.02.02.02
Z.2.02.02.03
Z.2.02.02.04
Z.2.05.04.01
Z.2.05.04.02
Z.2.05.04.03
EVALUACIN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

ATENCIN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES
TRANSFORMACIN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS
Z.2.05.05.01
Z.2.05.03.01
Z.2.05.03.02
Z.2.05.03.03
Z.2.03.01.01
Z.2.03.01.02
Z.2.03.01.03
Z.2.03.01.04
Z.2.03.01.05
Z.2.03.01.06
PLANIFICACIN ZONAL
EDUCATIVO
INGRESO AL MAGISTERIO
VALIDACIN DE NECESIDADES
APLICACIN DE TOMA DE PRUEBAS
CLASE DEMOSTRATIVA
CONCURSOS DE MRITOS Y OPOSICIN
SOLICITUD DE APELACIONES
PLANIFICACIN ZONAL
EJECUCIN DE CURSOS
Z.2.04.01.01
Z.2.04.01.02
PLANIFICACIN ZONAL DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
Z.2.07.02.01
SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS NIVELES DESCONCENTRADOS
Z.2.07.02.02
SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS TCNICOS DE LOS NIVELES DESCONCENTRADOS

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA PBLICA DE ASESORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
PLANIFICACIN ZONAL DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE LOS NIVELES DESCONCENTRADOS
CONTROL Y SEGUIMIENTO ZONAL DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ACREDITACIN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CATEGORIZACIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CONSTITUCIN, DISOLUCIN Y/O REFORMA AL ESTATUTO DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES
DE LUCRO
REGISTRO DE DIRECTIVA, CAMBIO, INGRESO O SALIDA DE MIEMBROS
Z.2.07.02.03
Z.2.06.01.01.

SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRAS
MONITOREO
Z.2.06.01.02.
Z.2.06.02.01.
Z.2.06.03.01.
Z.2.06.03.02.
Z.2.06.03.03.
Z.2.06.03.04.
REGULACIN DE LA
EDUCACIN
Z.2.07.02.04
Z.2.07.02.01
Z.2.07.02.02
Z.2.07.02.03
Z.2.07.03.01
Z.2.07.03.02
Z.2.07.03.03
Z.2.07.03.04
Z.2.07.03.05
Z.2.07.04.01
Z.2.07.04.02
PLANIFICACIN ZONA
GESTIN DE RIESGOS
RECURSOS, OPERACIONES Y LOGSTICA

MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCESO
PLANIFICACIN ZONAL DE ASESORA JURDICA
PATROCINIO
ASESORA JURDICA
CONTRATACIN PBLICA Y CONVENIOS
Z.3.01.00.01.
Z.3.01.01.01.
PROCESOS JUDICIALES
Z.3.01.01.02.
Z.3.01.01.03.
Z.3.01.02.01.
Z.3.01.02.02.
Z.3.01.03.01.
TERMINACIN DE CONTRATOS Y LEGALIZACIN DE BIENES INMUEBLES
Z.3.01.03.02.
EMISIN Y DIFUSIN DE BOLETINES

ELABORACIN Y DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES
ADMINISTRACIN DE LA PGINA WEB
ATENCIN A MEDIOS DE COMUNICACIN
COMUNICACIN INTERNA
COMUNICACIN INTERINSTITUCIONAL
Z.3.04.00.01.
Z.3.04.01.01.
Z.3.04.01.02
Z.3.04.02.01
Z.3.04.02.02
Z.3.04.03.01
Z.3.04.04.01
Z.3.04.04.02
PLANIFICACIN DE COMUNICACIN SOCIAL

COMUNICACIN SOCIAL

EVENTOS
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
CDIGO
PLANIFICACIN ZONAL
CONSOLIDACIN DEL POA ZONAL
ASIGNACIN DE RECURSOS ADICIONALES
CONSOLIDACIN DEL PAI ZONAL
ELABORACIN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAAMIENTO TCNICO PARA LA FORMULACIN DE
INICIATIVAS DE PROYECTO EN ZONA
REASIGNACIN DE RECURSOS EN ZONA
REPROGRAMACIN DEL PAI ZONAL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS ZONALES
Z.3.02.01.01.01
Z.3.02.01.01.02
Z.3.02.01.01.03
Z.3.02.01.01.04
Z.3.02.01.01.05
Z.3.02.01.01.06
Z.3.02.01.01.07
Z.3.02.01.01.08
ESTUDIO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA
Z.3.02.01.02.01.S
CREACIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PBLICAS / FISCALIZACIN DE INSTITUCIONES
Z.3.02.01.02.02.S
CREACIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCOMISIONALES / FISCOMISIONALIZACIN DE INSTITUCIONES

Z.3.02.01.02.03.S
MICROPLANIFICACIN
PLANIFICACIN
CREACIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES
Z.3.02.01.02.04.S
ATENCIN DE NECESIDADES DOCENTES
Z.3.02.01.02.05.S
AMPLIACIN DE COBERTURA
Z.3.02.01.02.06.S
CIERRE, TRASLADO Y FUSIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Z.3.02.01.02.07.S
CAMBIO DE DENOMINACIN
Z.3.02.01.02.08.S
ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN ZONAL
Z.3.02.02.01.

MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCESO
ADQUISICIONES
CONTRATACIN PBLICA
Z.4.01.01.01.01
CONTRATACIN DE OBRAS BIENES Y SERVICIOS DE NFIMA CUANTA

Z.4.01.01.01.02
Z.4.01.01.02.01
Z.4.01.01.02.02
Z.4.01.01.03
Z.4.01.01.04.01
Z.4.01.01.04.02
Z.4.01.01.04.03
Z.4.01.01.05.01
Z.4.01.01.05.02
Z.4.01.01.05.03
CONTROL DE BIENES
SERVICIOS GENERALES
CONTROL DE BIENES
GESTIN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS, IMPUESTOS MUNICIPALES, DIESEL GENERADORES Z.4.01.01.05.04
TRANSPORTE
GESTIN DOCUMENTAL
ATENCIN CIUDADANA

ARCHIVO Y CUSTODIA
VENTANILLA NICA
DENUNCIAS DE FALTAS GRAVES RECEPTADAS EN COORDINACIN ZONAL
DENUNCIAS DE FALTAS LEVES RECEPTADAS EN COORDINACIN ZONAL
PRESUPUESTO

CONTABILIDAD
NMINA
TESORERA
GESTIN DE TALENTO
HUMANO
LABORAL
Z.4.01.01.05.05
Z.4.01.01.06.01
Z.4.01.01.06.02
Z.4.01.01.07.01
Z.4.01.01.07.02
Z.4.01.01.07.03
Z.4.01.01.08.01
Z.4.01.01.08.02
Z.4.01.01.08.03
Z.4.01.01.08.04
Z.4.01.03.01.01.
CONTROL PREVIO
GESTIN FINANCIERA
CDIGO
Z.4.01.03.02.01.
REPROGRAMACIONES
Z.4.01.03.03.01.
Z.4.01.03.03.02.
Z.4.01.03.03.03.
Z.4.01.03.03.04.
Z.4.01.03.03.05.
Z.4.01.03.03.06.
Z.4.01.03.03.07.
Z.4.01.03.03.08.
Z.4.01.03.04.01.
Z.4.01.03.04.02.

ASIENTOS CONTABLES
VITICOS
CERTIFICACIONES
REPROGRAMACIONES
ANTICIPO DE SUELDOS
PAGOS
PAGO DE IMPUESTOS
Z.4.01.03.05.01.
Z.4.01.03.05.02.
Z.4.01.03.05.03.
Z.4.01.03.05.04.
Z.4.01.03.05.05.
Z.4.01.03.05.06.
Z.4.01.03.06.01.
Z.4.01.03.06.02.
Z.4.01.03.06.03.
Z.4.01.03.06.04.
Z.4.01.03.06.05.
Z.4.01.03.07.01.
Z.4.01.03.07.02.
Z.4.01.03.07.03.
Z.4.01.03.07.04.
Z.4.01.03.07.05.
Z.4.01.03.07.06.
Z.4.01.03.07.07.

LIBRE NOMBRAMIENTO
INDUCCIN
PASANTAS Y PRCTICAS
EJECUCIN DEL PLAN DE CAPACITACIN
EVALUACIN DEL CURSO DE CAPACITACIN
BIENESTAR LABORAL
Z.4.01.04.01.01
Z.4.01.04.02.01
Z.4.01.04.02.02
Z.4.01.04.02.03
Z.4.01.04.02.04
Z.4.01.04.02.05
Z.4.01.04.03.01
Z.4.01.04.03.02
Z.4.01.04.03.03
Z.4.01.04.04.01
Z.4.01.04.04.02
Z.4.01.04.05.01
Z.4.01.04.05.02
Z.4.01.04.05.03

MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCESO
GESTIN DE TALENTO
HUMANO
Z.4.01.04.06.01
CESIN DE VACACIONES
Z.4.01.04.06.02
Z.4.01.04.06.03
Z.4.01.04.06.04
Z.4.01.04.06.05
Z.4.01.04.06.06
Z.4.01.04.06.07
Z.4.01.04.06.08
Z.4.01.04.06.09
Z.4.01.04.06.10
Z.4.01.04.06.11
Z.4.01.04.06.12
CESACIN POR SUPRESIN, POR ACOGERSE A PLANES DE RETIRO VOLUNTARIO O POR

MUERTE
CESACIN POR INCAPACIDAD ABSOLUTA O PERMANENTE CESACIN POR PRDIDA DE
DERECHOS DE CIUDADANA
GESTIN ESTRATGICA
COMUNICACIN
CDIGO
Z.4.01.04.06.13
Z.4.01.04.06.14
Z.4.01.04.06.15
Z.4.01.04.07.01
Z.4.01.04.07.02
Z.4.01.04.07.03
Z.4.01.04.07.04
Z.3.05.02.01
INVENTARIO DE PROCESOS DISTRITO

MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCESO

UBICACIN Y ACOMPAAMIENTO DE ESTUDIANTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
APOYO A LA INCLUSIN
GESTIN DOCUMENTAL
GESTIN DE ATENCIN
CIUDADANA
ATENCIN CIUDADANA
REGULACIN DE LA
EDUCACIN
PLANIFICACIN DE ATENCIN CIUDADANA
D.4.02.01.01
D.4.02.01.02
D.4.02.01.03
ARCHIVO Y CUSTODIA
D.4.02.01.04
D.4.02.02.01
VENTANILLA NICA
DENUNCIAS DE FALTAS GRAVES
DENUNCIAS DE FALTAS LEVES
D.4.02.02.02
D.4.02.02.03.S
D.4.02.02.04.S
SOLICITUD DE ASESORAMIENTO
IMPLEMENTACIN DE PEI/PCI, PROYECTO DE AUTOEVALUACIN Y PLAN MEJORA
ASESORAMIENTO EN LA GESTIN DEL CONOCIMIENTO Y EN LA ORGANIZACIN DE
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
ASESORAMIENTO EN EL ANLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL DESEMPEO DE LOS
ESTUDIANTES CON BASE EN LOS CRITERIOS CURRICULARES Y LOS
ESTNDARES DE
APRENDIZAJE
PROMOCIN DEL DISEO DE ESTRATEGIAS DIDCTICAS DIRIGIDAS A AUMENTAR LOS NIVELES
DE COMPRENSIN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES
COLABORACIN EN EL LINEAMIENTO DE LA GESTIN DE LOS APRENDIZAJES Y LOS PLANES DE
RECUPERACIN Y DE NIVELACIN PEDAGGICA Y ACOMPAAMIENTO A LA
MEJORA DE
LOS DESEMPEOS DE TODOS LOS ESTUDIANTES
COLABORACIN CON EL CONSEJO EJECUTIVO EN LA ORGANIZACIN EN LA ORGANIZACIN
DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y DIRECTIVO
AYUDA A ESTABLECER RELACIONES CON LA COMUNIDAD PARA SOSTENER LOS PROYECTOS
EDUCATIVOS INSTITUCIONALES DEL CIRCUITO
ASIGNACIN DE HORAS
GESTIN DEL CONOCIMIENTO GENERADO EN EL CIRCUITO
REFRENDACIN DE ACTAS DE GRADO Y TTULOS DE BACHILLER, ANTES DEL SIGEE
MATRICULACIN
MATRCULA EXCEPCIONAL
MATRCULA PROVISIONAL
AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXMENES DE UBICACIN
D.2.07.01.01.
D.2.07.01.02.
AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXMENES ATRASADOS DE I.E. EN FUNCIONAMIENTO
D.2.07.03.06.
AUTENTIFICACIN DE FIRMAS EN DOCUMENTOS ESTUDIANTILES PARA USO EN EL EXTERIOR
D.2.07.03.07.
LEGALIZACIN DE DOCUMENTACIN PARA MAESTRO DE TALLER Y BACHILLER ARTESANAL
D.2.07.03.08.
TITULACIN POR PRCTICA PROFESIONAL, PROPIOS DERECHOS Y CONVALIDACIN

PROFESIONAL
EXONERACIN DE MATERIAS
REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO
AUTORIZACIN DE VALORES DE MATRCULA Y PENSIONES DE LA EDUCACIN EN

ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES Y FISCO MISIONALES
APELACIN POR UBICACIN DE RANGOS Y VALORES DE LA EDUCACIN PARTICULAR Y
FISCOMISIONAL
EMISIN Y LEGALIZACIN DE TTULOS DE COLEGIOS POPULARES PRESENCIALES,
SEMIPRESENCIALES Y A DISTANCIA
DUPLICADO DE TITULO POR PRDIDA O DETERIORO
DUPLICADO DE TITULO POR RECTIFICACIN Y/O APELLIDOS
RECALIFICACIN DE EXMENES.
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR.
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS ARTESANALES
DUPLICADO DE TTULO DE ARTESANO
AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXMENES ATRASADOS CERRADAS
D.2.05.03.01.
D.2.05.03.02.
ATENCIN EDUCATIVA EN CENTROS DE DETENCIN PROVISIONAL A MENORES INFRACTORES D.2.05.03.03.

ATENCIN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON ENFERMEDADES CRNICAS O CATASTRFICAS
(EN CASA O AULA HOSPITALARIA)
D.2.05.03.04.
AUTORIZACIN DE UBICACIN EN RANGOS PARA I.E. PARTICULARES Y FISCOMISIONALES
GESTIN DE RIESGOS
CDIGO
D.2.07.01.03.
D.2.07.01.04.
D.2.07.01.05.
D.2.07.01.06.
D.2.07.01.07.
D.2.07.01.08.
D.2.07.01.09.
D.2.07.01.10.
D.2.07.03.01.
D.2.07.03.02.
D.2.07.03.03.
D.2.07.03.04.
D.2.07.03.05.
D.2.07.03.09.
D.2.07.03.10.
D.2.07.03.11.
D.2.07.03.12.
D.2.07.03.13.
D.2.07.03.14.
D.2.07.03.15.
D.2.07.03.16.
D.2.07.03.17.
D.2.07.03.18.
D.2.07.03.19.
D.2.07.03.20.
D.2.07.03.21.
D.2.07.03.22.
D.2.06.01.01.

MONITOREO
D.2.06.01.02.
D.2.06.02.01.
D.2.06.02.02.
D.2.06.02.03.
D.2.06.02.04.
D.2.06.02.05.

MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
PLANIFICACIN DISTRITAL DE ASESORA JURDICA

PATROCINIO
ASESORA JURDICA
CONTRATACIN PBLICA Y CONVENIOS
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
CDIGO
D.3.01.01.
PROCESOS JUDICIALES
TERMINACIN DE CONTRATOS Y LEGALIZACIN DE BIENES INMUEBLES
D.3.01.01.01.
D.3.01.01.02.
D.3.01.01.03.
D.3.01.02.01.
D.3.01.02.02.
D.3.01.03.01.
D.3.01.03.02.
PLANIFICACIN DISTRITAL
CONSOLIDACIN DEL POA DISTRITAL
ASIGNACIN DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL DISTRITO
CONSOLIDACIN DEL PAI DISTRITAL
REASIGNACIONES DE RECURSO PAI EN DISTRITO
REPROGRAMACIONES DE PAI DISTRITAL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES
D.3.02.01.01.
D.3.02.01.02.
D.3.02.01.03.
D.3.02.01.04.
D.3.02.01.05.
D.3.02.01.06.
D.3.02.01.07.
D.3.02.02.01.

MACROPROCESO
SUBPROCESO
PROCESO
ADQUISICIONES
CONTRATACIN PBLICA
CONTRATACIN DE OBRAS BIENES Y SERVICIOS DE NFIMA CUANTA
CONTROL DE BIENES
SERVICIOS GENERALES
CONTROL DE BIENES
CDIGO
D.4.01.01.01.01
D.4.01.01.01.02
D.4.01.01.02.01
D.4.01.01.02.02
D.4.01.01.03.
D.4.01.01.04.01
D.4.01.01.04.02
D.4.01.01.04.03
D.4.01.01.05.01
D.4.01.01.05.02
D.4.01.01.05.03
GESTIN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS, IMPUESTOS MUNICIPALES, DIESEL GENERADORES D.4.01.01.05.04
TRANSPORTE

D.4.01.01.05.05
D.4.01.01.06.01
D.4.01.01.06.02

REPROGRAMACIONES
ASIENTOS CONTABLES
VITICOS
CERTIFICACIONES
REPROGRAMACIONES
ANTICIPO DE SUELDOS
PAGOS
PAGO DE IMPUESTOS
D.4.01.03.01.01.
D.4.01.03.02.01.
D.4.01.03.03.01.
D.4.01.03.03.02.
D.4.01.03.03.03.
D.4.01.03.03.04.
D.4.01.03.03.05.
D.4.01.03.03.06.
D.4.01.03.03.07.
D.4.01.03.03.08.
D.4.01.03.04.01.
D.4.01.03.04.02.
D.4.01.03.05.01.
D.4.01.03.05.02.
D.4.01.03.05.03.
D.4.01.03.05.04.
D.4.01.03.05.05.
D.4.01.03.05.06.
D.4.01.03.05.07.
D.4.01.03.06.01.
D.4.01.03.06.02.
D.4.01.03.06.03.
D.4.01.03.06.04.
D.4.01.03.06.05.
D.4.01.03.07.01.
D.4.01.03.07.02.
D.4.01.03.07.03.
D.4.01.03.07.04.
D.4.01.03.07.05.
D.4.01.03.07.06.
D.4.01.03.07.07.
D.4.01.04.01.01.
D.4.01.04.01.02.
LIBRE NOMBRAMIENTO
D.4.01.04.01.03.
INDUCCIN
D.4.01.04.01.04.
PASANTAS Y PRCTICAS
D.4.01.04.01.05.
D.4.01.04.02.01.
D.4.01.04.02.02.
D.4.01.04.02.03.
D.4.01.04.03.01.
D.4.01.04.03.02.
D.4.01.04.04.01.
D.4.01.04.04.02.
BIENESTAR LABORAL
D.4.01.04.04.03.
D.4.01.04.05.01.
D.4.01.04.05.02.
D.4.01.04.05.03.
D.4.01.04.05.04.
D.4.01.04.05.05.
D.4.01.04.05.06.
D.4.01.04.05.07.
D.4.01.04.05.08.
D.4.01.04.05.09.
D.4.01.04.05.10.
D.4.01.04.05.11.
D.4.01.04.05.12.
CESACIN POR SUPRESIN
D.4.01.04.05.13.
CESACIN POR INCAPACIDAD
D.4.01.04.05.14.
D.4.01.04.05.15.
D.4.01.04.06.01.
D.4.01.04.06.02.
D.4.01.04.06.03.
D.4.01.04.06.04.
D.3.05.02.01.
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO

GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
NMINA
TESORERA

LABORAL
GESTIN DE TALENTO
HUMANO
GESTIN ESTRATGICA
COMUNICACIN
HISTORIAL DE CAMBIOS
Registrar los cambios y modificaciones efectuadas al manual de procesos, se
realiza con el fin de identificar, revisar, actualizar y socializar todos los cambios
que se requieran efectuar al Manual de Procesos del Ministerio de Educacin, con
el propsito de garantizar que la documentacin permanezca actualizada.
TABLA PARA CONTROL DE CAMBIOS

FECHA
VERSIN
COMENTARIO
RESPONSABLE
ANTERIOR
NUEVA
JUSTIFICACIN DEL CAMBIO
Agosto 2010
00
Manual de Procesos versin cero, con la lnea

base de los procesos, tal y como se venia
ejecutando hasta junio 2010.
Nuevo Modelo de Gestin
Enero 2011
00
01
Procesos rediseados en lnea con el Estatuto

Orgnico de Gestin por Procesos 390-10 de
01 de junio del 2011
Noviembre 2011
01
02
Inclusin de procesos que no constaban en la

versin 1 y procesos que han tenido que ser
rediseados.
Julio 2013
02
03
Procesos rediseados y mejorados en lnea

con el Estatuto Orgnico de Gestin por
Procesos 20-12 de 25 de enero del 2012
Direccin Nacional de
Administracin de Procesos
AUTORIZACIONES
ELABORACIN:
DIRECCIN NACIONAL DE ADMINISTRACIN DE PROCESOS
XAVIER SALAZAR
FIRMA
EQUIPO DE PROCESOS
ERIKA CHVEZ
JOHANNA ERAZO
PAOLA GUIZADO
MARIBEL MENA
EDUARDO PREZ
RICARDO SANDOVAL
ALEXANDRA VALLECILLA
FECHA: QUITO, 22 DE JULIO DEL 2013
REVISIN:
COORDINACIN GENERAL DE GESTIN ESTRATGICA
ANDREA CORNEJO
FIRMA
APROBACIN:
MINISTRO DE EDUCACIN
AUGUSTO X. ESPINOSA
FIRMA
ANEXOS
ANEXO 1: DIAGRAMAS DE FLUJO PLANTA CENTRAL
PROCESOS PLANTA CENTRAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIN
SUBSECRETARA DE
DIRECCIN NACIONAL DE
CURRCULO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CURRCULO
PLANIFICACIN DE CURRCULO
PC.2.01.01.01
ERIKA CHAVEZ, EQUIPO CURRCULO
ELIANA BRAVO
DIRECTOR(A) DE CURRCULO
Situacin:
Fecha de elaboracin:
REDISEO
23/05/2013
Fecha de ltima revisin:

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
SUBSECRETARIO(A) DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS
ESPECIALISTA DE CURRCULO
ANALISTA DE CURRCULO
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y FORMATOS

PARA LA ELABORACIN DEL PAI Y POA
INSTITUCIONAL
DETERMINAR NECESIDADES DEL REA
REVISAR CUMPLIMIENTO DE POA DE AO ANTERIOR

D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE NECESIDADES DE LA DIRECCIN Y

REMITIR A DIRECTOR(A) DE CURRICULO
REVISAR PROGRAMACIN ANUAL
D2
APRUEBA?
NO
SI
REVISAR PROPUESTA DE POA DE LA
DIRECCIN DE CURRCULO.
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR PROPUESTA DE POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN NACIONAL

DE PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
DOCUMENTOS:
D1. POA DE AO ANTERIOR
D2. PROPUESTA DE POA DE LA DIRECCIN
D3. POA APROBADO
D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS DIRECCIONES A SU
CARGO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR(A) NACIONAL DE
AUDITORIA DE LA GESTIN
EDUCATIVA.
CURRCULO
DISEO, ELABORACIN Y AJUSTES DEL CURRCULO NACIONAL
Y MATERIAL DE APOYO,PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES
PC.2.01.01.02
ERIKA CHVEZ, EQUIPO CURRICULO
ELIANA BRAVO
ESPECIALISTA DE
CURRCULO 1
ANALISTA DE CURRCULO 2
Situacin:
REDISEO
10/08/2010

Pgina:
Aprobado por:
04/04/2013
1 de 2
CURRCULO
SUBSECRETARIO(A) DE
VICEMINISTRO(A) DE EDUCACIN
INICIO
DOCUMENTOS:
AUDITORA A PROCESOS
Y RESULTADOS DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D1. INFORME DE RESULTADOS DISTRITALES

D2. PERFIL DE SALIDA DEL BACHILLERATO
D3. PERFIL DE SALIDA DEL NIVEL
D4. SOLICITUD DE MODIFICACIN DE LOS PERFILES
D5. DISPOSICIN PARA LA ELABORACIN DE LA FUNDAMENTACIN TERICA
D6. FUNDAMENTACIN TERICA
D7. SOLICITUD DE MODIFICACIN DE LA FUNDAMENTACIN TERICA
D8. DISPOSICIN PARA ELABORACIN DEL DISEO DEL CURRCULO
D9. DISEO DE CURRCULO
D10. SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL DISEO DEL CURRCULO
D11. DISPOSICIN PARA LA ELABORACIN DEL CURRCULO
D12. CURRCULO ELABORADO
D13. SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL CURRCULO
D14. DISPOSICIN PARA LA INSTRUMENTACIN DEL CURRCULO
DETERMINAR LAS
NECESIDADES PARA EL
DISEO DE CURRCULO
D1, D2
EVALUAR EL PERFIL DE
SALIDA DEL NIVEL
CORRESPONDIENTE
D3
REVISAR INFORME
Y LOS PERFILES
PRESENTAR A LA
AUTORIDAD INFORME
SOLICITAR
MODIFICACIONES
NO
SE APRUEBA?
D4
SI
ELABORAR
FUNDAMENTACIN
TERICA DE LA
PROPUESTA
CURRICULAR
D6
ENVIAR
FUNDAMENTACIN
TERICA A
AUTORIDADES
DISPONER LA
ELABORACIN DE LA
FUNDAMENTACIN
TERICA
D5
REVISAR
FUNDAMENTACIN
TERICA
SOLICITAR
MODIFICACIONES
SE APRUEBA?
NO
D7
SI
DISPONER
ELABORARCIN DEL
DISEO DE
CURRCULO
DISEAR
EL CURRCULO
D9
D8
VALIDAR CON
EXPERTOS EN FUNCIN
DE LA
FUNDAMENTACIN QUE
SE DIO EN EL DISEO
DEL CURRCULO
REALIZAR AJUSTES
Y ENVIAR DISEO A
AUTORIDADES
REVISAR DISEO
DEL CURRCULO
D9
SOLICITAR
MODIFICACIONES
SE
APRUEBA?
NO
D10
SI
DISPONER LA
ELABORACIN
DEL CURRCULO
ELABORAR
CURRCULO
D12
D11
VALIDAR CON
ESPECIALISTAS
EXTERNOS DE
REAS Y/O
ASIGNATURAS
REALIZAR AJUSTES Y
PRESENTAR EL
CURRCULO
ELABORADO Y
VALIDADO PARA LA
APROBACIN
REVISAR
CURRCULO
D12
SOLICITAR
MODIFICACIONES
NO
SE APRUEBA?
D13
SI
DISPONER LA
ELABORACIN DE
LOS DOCUMENTOS
CURRICULARES
D14
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
ESPECIALISTA DE CURRCULO 1
CURRCULO
DISEO, ELABORACIN Y AJUSTES DEL CURRCULO NACIONAL
Y MATERIAL DE APOYO,PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES
PC.2.01.01.02
ERIKA CHVEZ, EQUIPO CURRCULO
ELIANA BRAVO
CURRCULO
Situacin:
REDISEO
10/08/2010

Pgina:
Aprobado por:
04/04/2013
2 de 2
SUBSECRETARIO(A) DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEFINIR EL DISEO DE
LOS DOCUMENTOS
CURRICULARES
D15
DOCUMENTOS:
D15. INSTRUMENTACIN DEL CURRCULO
D16. ACUERDO PARA APLICACIN DEL CURRICULO NACIONAL
D17. DOCUMENTO FINAL DE CURRCULO
D18. INFORME DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIN CURRICULAR
D19. CURRICULO AJUSTADO
D20. MATERIAL DE APOYO DISEADO
D21. GUIA DE APOYO PARA EL DOCENTE
D22. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DEL MATERIAL DE APOYO.
VALIDAR LOS DOCUMENTOS

CURRICULARES
CON ACTORES EDUCATIVOS
REAJUSTAR CURRCULO
DE ACUERDO A LOS
RESULTADOS DE LA
VALIDACIN
REVISAR CURRCULO
SE APRUEBA?
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ACOMPAAMIENTO Y
ASESORA EN LA
TRANSFERENCIA DEL
CURRCULO A
FORMADORES DE
CAPACITADORES
SI
DISPONER LA
OFICIALIZACIN PARA
LA APLICACIN
NACIONAL DEL
CURRCULO
D16
20. APLICAR EL CURRICULO

D17
REALIZAR EL MONITOREO DE
LA IMPLEMENTACIN
CURRICULAR Y ELABORAR
INFORME
D18
REALIZAR LOS AJUSTES AL

CURRCULO
D19
REVISAR EL CURRICULO CON
AJUSTES
NO
SE APRUEBA?
SOLICITAR
MODIFICACIONES
PUBLICAR EL
CURRCULO CON
AJUSTES
SI
DISPONER LA
PUBLICACION DEL
CURRICULO CON
AJUSTES
ELABORAR MATERIAL DE
APOYO PARA LA
IMPLEMENTACIN DEL
CURRCULO
D20,
D21
REVISAR EL MATERIAL DE
APOYO
ENVIAR MATERIAL DE
APOYO PARA APROBACIN
DE LA SUBSECRETARIA
NO
SE APRUEBA?
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D13
REVISAR Y PUBLICAR EL
MATERIAL DE APOYO
SOLICITAR
RETROALIMENTACIN A LA
INSTITUCIN EDUCATIVA
SOBRE EL MATERIAL DE
APOYO PARA LA
IMPLEMENTACIN DEL
CURRICULO
SI
DISPONER LA
PUBLICACION DEL
MATERIAL DE APOYO
RETROALIMENTAR CON
OBSERVACIONES Y
SUGERENCIAS SI FUESE EL
CASO SOBRE EL MATERIAL
DE APOYO A LA DINCU.
D22
REALIZAR LAS MEJORES

PERTINENTES
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
CURRCULO
PC.2.01.01.03
ELIANA BRAVO
SUBSECRETARAS DE COORDINACIN
EDUCATIVA / INTERCULTURAL BILINGUE
Situacin:
Fecha de Elaboracin:
REDISEO
10/08/2010

Pgina:
Aprobado por:
04/04/2013
1 de 2
DIRECTOR NACIONAL DE CURRCULO Y EQUIPO

INTERDISCIPLINARIO INTERNO Y/O EXTERNO
SUBSECRETARIO DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS
VICEMINISTRO(A) DE
EDUCACIN
INICIO
ANALIZAR EL CURRCULO NACIONAL Y

SISTEMATIZAR LA INFORMACIN DE
LAS NECESIDADES DE LA POBLACIN
A SER ATENDIDA
PROPONER ADAPTACIN
CURRICULAR
D1
D2
ESTABLECER LA ORIENTACIN DE LA
ADAPTACIN CURRICULAR CON LOS
BENEFICIARIOS
REVISAR LA
PROPUESTA DE
ADAPTACIN
DISEAR LA PROPUESTA DE
D3
SOLICITAR
MODIFICACIONES
NO
SE
APRUEBA?
REVISAR LA
PROPUESTA DE
ADAPTACIN
D4
SI
A
APROBAR Y ENVIAR LA
PROPUESTA DE ADAPTACIN
CURRICULAR
SI
SE APRUEBA?
D5
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ADAPTAR EL PERFIL DE
SALIDA DE LA MODALIDAD
D6
D4
APROBAR Y ENVIAR LA
PROPUESTA DE
D3
REVISAR INFORME Y
LOS PERFILES
ENVIAR INFORME A LA
AUTORIDAD
D7
SOLICITAR
MODIFICACIONES
NO
SE
APRUEBA?
D8
SI
DISPONER LA ADAPTACIN DE
LA FUNDAMENTACIN TERICA
DE ACUERDO A LA MODALIDAD
REALIZAR LA FUNDAMENTACIN
TERICA DE ACUERDO A LAS
CARACTERSTICAS DE LA MODALIDAD
D10
D9
ENVIAR FUNDAMENTACIN
TERICA A AUTORIDADES
REVISAR
FUNDAMENTACIN
TERICA
SOLICITAR
MODIFICACIONES
NO
DOCUMENTOS:
SE
APRUEBA?
D11
SI
DISPONER LA ADAPTACIN DEL

CURRCULO
ADAPTAR
EL CURRCULO
D13
A
D12
D1. PROPUESTA PRELIMINAR PARA ADAPTACIN CURRICULAR

D2. INFORME DE NECESIDADES
D3. DISEO ADAPTACIN DE LA PROPUESTA DE PARA LA MODALIDAD A SER
ATENDIDA
D4. SOLICITUD DE REVISIN DE LA PROPUESTA DE ADAPTACIN
D5. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE LA PROPUESTA DE ADAPTACIN
D6. PERFIL DE SALIDA DE LA MODALIDAD
D7. PERFILES DE SALIDA DE ACUERDO A NIVELES QUE ATIENDE CADA MODALIDAD
D8. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE LOS PERFILES
D9. DISPOSICIN DE LA ADAPTACIN DE LA FUNDAMENTACIN TERICA
D10. FUNDAMENTACIN TERICA DE ACUERDO CON LAS CARACTERSTICAS DE LA
MODALIDAD SOBRE LA BASE DE LOS FUNDAMENTOS DEL CURRCULO NACIONAL
D11. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE FUNDAMENTACIN TERICA
D12. DISPOSICIN DE LA ADAPTACIN DEL CURRCULO
D13. CURRCULO ADAPTADO
D14. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DEL CURRCULO ADAPTADO
D15. DISPOSICIN PARA LA ELABORACIN DE DOCUMENTOS CURRICULARES
D16. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE DOCUMENTOS CURRICULARES
D17. INFORME DEL PILOTAJE DEL CURRCULO ADAPTADO
D18. CURRCULO ADAPTADO REAJUSTADO
D19. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CURRCULO ADAPTADO
D20. DISPOSICIN PARA LA OFICIALIZACIN DEL CURRCULO ADAPTADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
CURRCULO
PC.2.01.01.03
ELIANA BRAVO
ESPECIALISTA DE CURRCULO 1 /
SUBSECRETARIO(A) DE FUNDAMENTOS
EDUCATIVOS
Situacin:
REDISEO
10/08/2010

Pgina:
Aprobado por:
04/04/2013
2 de 2
MINISTRO(A)
VALIDAR CON BENEFICIARIOS Y

EXPERTOS EN FUNCIN DE LA
FUNDAMENTACIN QUE SE DIO
EN LA ADAPTACIN DEL
CURRCULO
REVISAR EL CURRCULO
ADAPTADO
D13
ENVIAR A AUTORIDADES
CURRCULO ADAPTADO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
NO
SE APRUEBA?
SI
D13
ELABORAR LOS DOCUMENTOS
FINALES DE CURRICULOS
ADAPTADOS
D15
DISPONER LA ELABORACIN
DE LOS DOCUMENTOS
CURRICULARES
D14
VALIDAR LOS DOCUMENTOS

CURRICULARES
CON EXPERTOS, DOCENTES Y
ESPECIALISTA DE REAS Y/O
ASIGNATURAS
APLICAR EL CURRCULO
ADAPTADO E
INSTRUMENTADO A NIVEL
DE AULA
D16
REALIZAR EL MONITOREO A LA
APLICACIN DEL CURRCULO
ADAPTADO
REAJUSTAR CURRCULO
ADAPTADO DE ACUERDO CON
LOS RESULTADOS DEL
MONITOREO
REVISAR CURRCULO
ADAPTADO
D17
SOLICITAR
MODIFICACIONES
NO
D18
SE APRUEBA?
SI
ENVIAR CURRCULO
PARA OFICIALIZACIN
PUBLICAR EL CURRCULO CON

AJUSTES
D20
ASESORA EN EL PROCESO DE
TRANSFERENCIA DEL
CURRCULO
FIN
DISPONER LA OFICIALIZACIN PARA

LA APLICACIN EN LAS
POBLACIONES BENEFICIARIAS DE LA
ADAPTACIN CURRCULAR
D19
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
CURRCULO
ASESORA EN LA TRANSFERENCIA DE CURRCULO A FORMADORES DE CAPACITADORES
PC.2.01.01.04
Pgina:
ELIANA BRAVO
Aprobado por:
EQUIPO DE CURRCULO
(DIRECTOR NACIONAL DE CURRCULO / ESPECIALISTA DE CURRCULO / ANALISTAS DE CURRCULO)
REDISEO
10/08/2010
04/04/2013
1 de 1
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
PROFESIONAL EDUCATIVO
INICIO
DISEO Y
ELABORACIN DE
CURRCULO
NACIONAL
DISEO
CURRICULAR DE
IDIOMAS
ADAPTACIN
CURRICULAR
DELIMITAR LOS LINEAMIENTOS

CURRICULARES PARA LA
CAPACITACIN
D1
ELABORAR LA PLANIFICACIN DE
LA CAPACITACIN
D2
DISEAR EL PROCESO DE
CAPACITACIN
D3
DEFINIR EL PERFIL DE LOS

CAPACITADORES
D4
ELABORAR LOS INSTRUMENTOS DE

CAPACITACIN
D5
VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE

CAPACITACIN
FORMAR AL EQUIPO NACIONAL

SELECCIONADO POR LA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
PROFESIONAL EDUCATIVO PARA LA
CAPACITACIN
D6, D7
FORMAR AL EQUIPO DE
HOMLOGOS DE LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS
D8
FORMAR AL EQUIPO DE ASESORES

Y AUDITORES PEDAGGICOS
APOYAR TCNICAMENTE AL EQUIPO

NACIONAL DE CAPACITADORES
SISTEMATIZAR LOS RESULTADOS

DE APOYO TCNICO EN EL
CURRCULO
D9
DOCUMENTOS:
D1. LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA CAPACITACIN
D2. PLAN DE CAPACITACIN
D3. PROCESO DE CAPACITACIN
D4. PERFIL DE CAPACITADORES
D5. INSTRUMENTOS DE CAPACITACIN
D6. EVALUACIN DE CAPACITACIN
D7. LISTADO DE CAPACITADORES APTOS
D8. DOCUMENTO CON NOMBRES DE EQUIPOS DE HOMLOGOS
D9. INFORME DE SISTEMATIZACIN
APROBAR EL MATERIAL DE APOYO

DE ACUERDO A LA
SISTEMATIZACIN
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
CURRCULO
PC.2.01.01.05
ELIANA BRAVO
DIRECTOR TCNICO ZONAL DE
COORDINADOR ZONAL
DIRECTOR NACIONAL DE
CURRCULO / ESPECIALISTA DE
CURRCULO 1
Situacin:
REDISEO
30/08/2010

Pgina:
Aprobado por:
04/04/2013
1 de 2
ANALISTAS DE CURRCULO 2
VICEMINISTRO
INICIO
PLANTEAR INNOVACIONES
CURRICULARES EN LOS
AMBITOS QUE ESTN
DETERMINADOS EN EL
REGLAMENTO DE LA LOEI Y
NORMATIVA ESPECIFICA
D1
ANALIZAR TCNICAMENTE
(ADMINISTRATIVO
CURRICULAR/ PEDAGGICO)
DE LA PROPUESTA
D2
COMPROBAR IN SITU EL
EQUIPAMIENTO Y RECURSOS
NECESARIOS Y ELABORAR
INFORME
D3
ES NECESARIO QUE LA
INNOVACIN CURRICULAR
SEA AVALADA POR PLANTA
CENTRAL SEGN LA
NORMATIVA VIGENTE?
SI
NO
APROBAR O NEGAR LA
INNOVACIN
CURRICULAR
REVISAR Y ANALIZAR DE
FORMA TCNICA,
ADMINISTRATIVA Y
CURRICULAR INFORMES
ENVIAR INFORMES A
CURRCULO NACIONAL
D3
SOLICITAR
CORRECCIONES
NO
SE VALIDA
INFORME?
SI
D4
ENVIAR INFORME A
DIRECTOR DE
CURRCULO
REVISAR INFORME Y EN CASO

DE SER NECESARIO SOLICITAR
VERIFICACIN INSITU
D2, D3
VERIFICAR IN SITU
SOLICITAR
CORRECCIONES
NO
D4
A
INFORME
POSITIVO?
REVISAR INFORME,
INSTRUMENTOS Y
SI
ELABORAR EL
INSTRUMENTO LEGAL
NACIONAL
ANTECEDENTES
D5
D6
SOLICITAR
MODIFICACIONES
NO
SE
APRUEBA?
SI
INFORMAR A
D7
B
FIRMAR
INSTRUMENTO LEGAL
Y ENVIAR A
CURRCULO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
CURRCULO
PC.2.01.01.05
ELIANA BRAVO
ANALISTA DE EDUCACIN
GENERAL ZONAL
CURRCULO / ANALISTA DE
CURRCULO 3
Situacin:
REDISEO
30/08/2010

Pgina:
Aprobado por:
04/04/2013
2 de 2
ESPECIALISTA DE CURRCULO 3 / ANALISTAS

DE CURRCULO 2
ANALISTA DISTRITAL DE APOYO SEGUIMIENTO Y

REGULACIN
PAGAR VALOR DE ESPECIE

VALORADA DEL MINEDUC
PARTICULAR
TIPO DE INSTITUCIN
FISCAL
ENTREGAR EL INSTRUMENTO
LEGAL A LA INSTITUCIN Y
SOCIALIZAR A LAS REAS
COMPETENTES.
APLICAR LA PROPUESTA DE
INNOVACIN CURRICULAR
DOCUMENTOS:
REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA
APLICACIN DEL PROYECTO Y
ELABORAR INFORME
D1. PROPUESTA INNOVACIN CURRICULAR PRIMER Y SEGUNDO NIVEL

D2. INFORME TCNICO DISTRITAL PARTE PEDAGGICA
D3. INFORME TCNICO DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
D4. SOLICITUD DE CORRECCIONES
D5. INFORME TCNICO FINAL
D6. INSTRUMENTO LEGAL NACIONAL
D7. NOTIFICACIN DE INSTITUCIN EDUCATIVA
D8. EVALUACIN DE LA PROPUESTA
EVALUAR EL LOGRO DE LA
PROPUESTA PARA
CONSIDERARLES COMO INSUMOS
PARA LA REVISION DEL
CURRICULO
D8
FIN
ENVIAR INFORME A CURRICULO

DE PLANTA CENTRAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
MINISTRO(A)
CURRCULO
LINEAMIENTOS PEDAGGICOS PARA LA PRODUCCIN DE TEXTOS PARA EL SISTEMA FISCAL
PC.2.01.01.06
ELIANA BRAVO
AUTOR DE TEXTOS (EXTERNO)
DISEADOR
GRAFICO Y/O
ILUSTRADOR
(EXTERNOS)
ESPECIALISTA DE CURRCULO (EDITOR

TEMATICO)
Situacin:
REDISEO
30/08/2010

Pgina:
Aprobado por:
04/04/2013
1 de1
DIRECCION NACIONAL DE CURRCULO
DIRECTOR DE
MEJORAMIENTO
PEDAGGICO
DIRECTOR
INVESTIGACIN
EDUCATIVA
EDITORIAL / EMPRESA DE DISEO
DIRECCIN NACIONAL DE COMPRAS

PBLICAS
INICIO
CONVOCAR REUNION PARA

LINEAMIENTOS TCNICO /
PEDAGOGICOS PARA PRODUCCION
DE TEXTOS ESCOLARES
DEFINIR ORIENTACIONES Y
LINEAMIENTOS DE TEXTOS
ESCOLARES
COMPRAS
PBLICAS(PRODUCCI
N DE TEXTOS) D1, D2,
DEFINIR LINEAMIENTOS TCNICOS /

PEDAGGICOS Y TRMINOS DE
REFERENCIA
D1, D2
ELABORAR TEXTO CON
DERROTERO
D3
ELABORAR MAQUETA
(UNIDAD MODELO)
D4
ENVIAR LOS TEXTOS CON

DERROTEROS
CORREGIR LOS TEXTOS

CON DERROTEROS
ELABORAR PROPUESTA
GRAFICA DEL TEXTO
D4
D5
EVALUAR LA PROPUESTA GRAFICA DEL LIBRO
PRESENTAR PROPUESTA
DE TEXTO
D5
SE APRUEBA?
NO
SOLICITAR AJUSTES
SI
D6
. DIAGRAMAR Y
DISEAR LA
TOTALIDAD DEL LIBRO
D8
SOLICITAR CONTINUAR
CON EL DESARROLLO
DEL LIBRO
D7
EVALUAR EL LIBRO
NO
SE APRUEBA?
SOLICITAR AJUSTES
D9
DOCUMENTOS:
PREPARAR ARCHIVO
DIGITAL
D10
SI
D1. LINEAMIENTOS TCNICOS /PEDAGGICOS / MAQUETA TRMINOS
DE REFERENCIA PARA CURRICULISTAS Y PARTE GRFICA
D2. TRMINOS DE REFERENCIA PARA AUTORES DE TEXTO Y
EDITORIALES (ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL TEXTO )
D3. CONTRATOS CON AUTORES DE TEXTO Y EDITORIALES O
EMPRESAS DE DISEO
D4. MAQUETA
D5. TEXTOS CON DERROTEROS
D6. SOLICITUD DE AJUSTES A LA PROPUESTA GRFICA DEL LIBRO
D7. SOLICITUD PARA EL DESARROLLO DEL LIBRO
D8. LIBRO DIAGRAMADO Y DISEADO
D9. SOLICITUD DE AJUSTES AL LIBRO
D10. ARCHIVO DIGITAL DEL LIBRO
D11. SOLICITUD DE AJUSTES DE ARCHIVO E IMPRESO DEL LIBRO
D12. SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES TCNICAS
REALIZAR PRUEBA DE
COLOR IMPRESO
REVISAR ARCHIVO E
IMPRESO
SI
SE APRUEBA?
SOLICITAR
AJUSTES
COORDINAR CON LA
SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACION ESCOLAR LAS
ESPECIFICACIONES TCNICAS
PARA LA IMPRESIN EN SERIE
D12
NO
D11
ENTREGAR A LA DIRECCIN
DE COMPRAS PBLICAS PARA
CONTRATACIN DE
IMPRESIN EN SERIE
COORDINAR LA
DISTRIBUCIN Y ENTREGA
DE TEXTOS CON
FIN
COMPRAS PBLICAS
(IMPRESIN DE
TEXTOS)
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
CURRCULO
EVALUACIN O CERTIFICACIN DE TEXTOS
PC.2.01.01.07
ELIANA BRAVO
EDUCATIVOS
MINISTRO(A)
Situacin:
REDISEO
30/08/2010

Pgina:
Aprobado por:
04/04/2013
1 de 2
DIRECTOR(A) NACIONAL DE CURRCULO /

ANALISTAS DE CURRCULO /ESPECIALISTAS (EXTERNOS Y/O

INTERNOS)
SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y EQUIDAD

EDUCATIVA
UNIDAD DISTRITAL DE RECURSOS,

INICIO
DOCUMENTOS:
DISPONER EL ESTUDIO Y ANLISIS
TCNICO DE LOS TEXTOS Y OTROS
RECURSOS DIDCTICOS OFICIALES
D1
DETERMINAR LOS CRITERIOS DE

EVALUACIN DE TEXTOS Y
RECURSOS DIDCTICOS
ELABORAR INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN
D2
D3
D1. EMAIL DISPONIENDO EL ESTUDIO

D2. CRITERIOS DE EVALUACIN DEFINIDOS
D3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIN
D4. COMUNICADO DE EQUIPO CONFORMADO
D5. INFORME PARA REAJUSTE DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIN
D6. INFORME DE EVALUACIN DE TEXTOS
D7. INFORME DE EVALUACIN
D8. BASE DE DATOS DE INFORMES DE EVALUACIN
D9. INFORME FINAL DE EVALUACIN
D10. CERTIFICACIN CURRICULAR
D11. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MONITOREO
D12. INFORME DE CONTROL Y MONITOREO
D13. INFORME DE MONITOREO
D14. SISTEMATIZACIN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE APLICACIN Y MANEJO DE
TEXTOS Y OTROS RECURSOS DIDCTICOS
D15. INFORME DE NECESIDADES DE REAJUSTES DE TEXTOS
CONFORMAR LOS EQUIPOS DE

VALIDACIN
D4

EVALUACIN
REAJUSTAR LOS INSTRUMENTOS
SOLICITAR REAJUSTES
NO
SE APRUEBA?
D5
EVALUAR TEXTOS PARA
CERTIFICACIN Y OTROS
RECURSOS DIDCTICOS OFICIALES
SI
D6
ELABORAR INFORME
ESTABLECIENDO LOS TEXTOS Y
OTROS QUE CUMPLEN CON LOS
CRITERIOS TCNICOS Y SUS
PUNTAJES
D7,
D8
SE APRUEBA?
NO
SI
SON RECURSOS PARA LA

CERTIFICACIN
CURRICULAR?
NO
APROBAR INFORME Y ENVIAR A

ASIGNACIN DE RECURSOS
SI
B
ENVIAR INFORME PARA REVISIN
D9
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
SUBSECRETARA DE
CURRCULO
EVALUACIN O CERTIFICACIN DE TEXTOS
PC.2.01.01.07
ELIANA BRAVO
DIRECTOR NACIONAL
DE CURRCULO
DIRECCIN
NACIONAL DE
INVESTIGACIN
DIRECTOR NACIONAL DE CURRCULO Y

REVISAR INFORME
ELABORAR LOS INSTRUMENTOS DEL

CONTROL Y MONITOREO DE LA
APLICACIN Y MANEJO DE LOS
TEXTOS EN EL AULA
D11
LIBROS
APROBADOS?
NO

Pgina:
Aprobado por:
04/04/2013
2 de 2
ANALISTA DE CURRCULO /
ESPECIALISTAS (EXTERNOS Y/
O INTERNOS)
DOCENTES
AUDITORES Y ASESORES
EDUCATIVOS
APLICAR LOS
INSTRUMENTOS DE
CONTROL Y MONITOREO EN
MUESTRA ESTABLECIDA
SISTEMATIZAR LOS
RESULTADOS DE LA
APLICACIN
A
D6, D8
ELABORAR ACUERDO DE
CERTIFICACIN CURRICULAR
ENVIAR A SUBSECRETARA
DE FUNDAMENTOS
EDUCATIVOS PARA FIRMA
REDISEO
30/08/2010
D12
ENTREGAR INFORMACIN AL
OFERENTE
SI
FIRMAR EL
ACUERDO DE
CERTIFICACIN
Situacin:
D10
ELABORAR INFORME DE
CONTROL Y MONITOREO
ELABORAR INSTRUMENTOS
DE SEGUIMIENTO
D13
A
VALIDAR INSTRUMENTOS
CON AUDITORES Y
ASESORES PEDAGGICOS
ESTA
CORRECTO?
SI
APLICAR INSTRUMENTOS
DE SEGUIMIENTO EN EL
AULA
NO
REALIZAR
MODIFICACIONES
ANALIZAR INFORMES Y
DETERMINAR LAS
NECESIDADES DE AJUSTES A
LOS TEXTOS Y OTROS
RECURSOS DIDCTICOS
D15
FIN
SISTEMATIZAR Y ENVIAR
INFORMES DE
SEGUIMIENTO DE
APLICACIN Y MANEJO DE
LOS TEXTOS Y OTROS
RECURSOS DIDCTICOS
D14
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
CURRCULO
EVALUACIN DE RECURSOS DIDCTICOS
PC.2.01.01.08
ELIANA BRAVO
SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y
EQUIDAD EDUCATIVA / ADMINISTRACIN
ESCOLAR
DIRECTOR DE CURRCULO /
Situacin:
REDISEO
20/08/2010

Pgina:
Aprobado por:
04/04/2013
1 de 1
ANALISTAS DE CURRCULO
INICIO
SOLICITAR LA VALIDACION DEL

RECURSO DIDACTICO
D1
DETERMINAR LOS CRITERIOS

DE EVALUACIN DE LOS
RECURSOS DIDCTICOS
ELABORAR INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN
D2
CONFORMAR LOS EQUIPOS DE

VALIDACIN
D3
REAJUSTAR LOS INSTRUMENTOS

EVALUACIN
SOLICITAR REAJUSTES
NO
SE APRUEBA?
SI
EVALUAR LOS RECURSOS

DIDCTICOS
REALIZAR CAMBIOS AL
MATERIAL DE ACUERDO AL
INFORME
ELABORAR INFORME Y ENTREGAR

AL AREA REQUIRENTE
D4
REVISAR LOS CAMBIOS

INCORPORADOS
ELABORAR INFORME Y ENTREGAR

AL REA REQUIRENTE
FIN
DOCUMENTOS:
D1. CRITERIOS DE EVALUACIN
D2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIN
D3. CONFORMACIN DE EQUIPOS DE VALIDACIN
D4. INFORME DE EVALUACIN DE RECURSOS DIDCTICOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
DISEO
CURRCULO
Fecha de Elaboracin: 04/04/2013
SEGUMIENTO MONITOREO Y EVALUACIN A LA APLICACIN DEL CURRICULO
PC.2.01.01.09
ERIKA CHAVEZ, EQUIPO CURRCULO
Pgina:
1 de 1
ELIANA BRAVO
Aprobado por:
CURRICULO
ANALISTAS DE CURRCULO
SUBSECRETARIA DE
FUNDAMENTOS EDUCATIVOS /
VICEMINISTRO
DIVISIN DISTRITAL DE APOYO,

SEGUIMIENTO Y REGULACIN .
AUTORIDADES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y DOCENTES
INICIO
DISEAR Y ELABORAR
E INSTRUMENTAR LA
INVESTIGACIN PARA
MONITOREO Y
EVALUACIN
NO
D1, D2
I1
APRUEBA?
CONFORMAR LA
MUESTRA
POBLACIONAL CON
AYUDA DEL AMIE
SI
VERIFICAR LA MUESTRA INSITU

D3
REAJUSTAR MUESTRA
VALIDAR LOS
INSTRUMENTOS
REAJUSTAR
INSTRUMENTOS
SEGN TALLERES DE
VALIDACIN
MEDIANTE TALLERES DE
VALIDACIN
RECOLECTAR DATOS
MEDIANTE APLICACIN
DE INSTRUMENTOS
PROCESAR
INFORMACIN EN EL
SISTEMA
DOCUMENTOS:
D1. PROPUESTA DE INVESTIGACIN E PARA EL MONITOREO Y
EVALUACIN.
D2. INSTRUMENTACIN PARA EL MONITOREO Y
EVALUACIN(ENCUESTAS, ENTREVISTAS, FICHAS DE
CARACTERIZACIN)
D3. INFORME DE LA VERIFICACIN DE LA MUESTRA
D4. INFORME FINAL DE RESULTADOS
ANALIZAR E
INTERPRETAR LOS
DATOS
INSTRUCCIN:
I1: EL PROCESO PUEDE SER EJECUTADO POR LA DIRECCIN DE
CURRICULO O POR ENTES EXTERNOS
ELABORAR INFORME
FINAL DE RESULTADOS
D4
NO
ESTA CORRECTO?
SI
SOCIALIZAR Y
RETROALIMENTAR
RESULTADOS DE
EVALUACIN
SI
TOMAR DECISIONES
PARA EL REAJUSTE
O NUEVO DISEO
DEL CURRICULO
DISEO Y
ELABORACIN
CURRICULAR
DNAP
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
PC.2.01.02.01
ERIKA CHVEZ
MARIA ISABEL PATIO
DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIN EDUCATIVA
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
ESPECIALISTA DE INVESTIGACIN EDUCATIVA
ANALISTA DE INVESTIGACIN EDUCATIVA
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIN EDUCATIVA.
D2
APRUEBA?
NO
SI
DIRECCIN DE INVESTIGACIN
EDUCATIVA
NO
APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D4
FIN

D3. POA APROBADO
CARGO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
GESTION DEL PLAN ANUAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
PC.2.01.02.02
ERIKA CHAVEZ
Pgina:
MARIA ISABEL PATIO
Aprobado por:
EQUIPO DE INVESTIGACIN EDUCATIVA (DIRECTOR(A) DE IE, ESPECIALISTA DE

IE), ANALISTAS DE IE)
EDUCATIVOS
DISEO
19/06/2013
1 de 1
REA TCNICA INVOLUCRADA EN LA

INVESTIGACIN SELECCIONADA
COMPRAS PBLICAS
INICIO
DOCUMENTOS:
LINEAS Y NECESIDADES DE
INVESTIGACIN
D1 DOCUMENTO PARA LA PUBLICACIN (LINEAS Y NECESIDADES DE INVESTIGACIN DEL MINEDUC)

D2. PROPUESTA DE PLAN ANUAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
D3. TRMINOS DE REFERENCIA (TDRS) PARA CONSULTORIA DE INVESTIGACIN
D4. INFORME TCNICO DE LA INVESTIGACIN ENTREGADO POR LA CONSULTORIA
D5. INFORME EJECUTIVO DE LA INVESTIGACIN ENTREGADO POR LA CONSULTORIA
D6. INFORME DE SOCIALIZACIN DE LA INVESTIGACIN ENTREGADO POR LA CONSULTORIA
D1
ELABORAR PROPUESTA DE PLAN

ANUAL DE INVESTIGACIONES
EDUCATIVAS
SI
D2
VERIFICAR RECURSOS DISPONIBLES
NO
EXISTE
OBSERVACIONES?
EXISTE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA?
SI
NO
DEFINIR ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA

CONSULTORIA DE INVESTIGACIN CON DNIE
(ESPECIFICACIONES TCNICAS)
ELABORAR TDRS PARA CONSULTORIA

DE INVESTIGACIN
SI
D3
EXISTE
OBSERVACIONES?
NO
COMPRAS PUBLICAS
CONSULTORAS DE
INVESTIGACIN
ADMINISTRAR CONTRATO EN
COORDINACIN CON EL REA TCNICA
ENVIAR INFORMES TECNICOS AL REA

INVOLUCRADA EN LA INVESTIGACIN
D4
SISTEMA DE DIVULGACIN
CIENTIFICA
D5, D6
DNAP
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
EQUIPO DE INVESTIGACIN EDUCATIVA

(DIRECTOR(A) DE IE, ESPECIALISTA DE IE),
ANALISTAS DE IE)
LINEAS Y NECESIDADES DE INVESTIGACIN
PC.2.01.02.03
ERIKA CHAVEZ
MARIA ISABEL PATIO
SUBSECRETARIO(A) DE
FUNDAMENTOS
EDUCATIVOS
EQUIPO DE LEVANTAMIENTO
DE NECESIDADES
(DIRECTORES NACIONALES Y
GERENTES DE PROYECTOS DE
LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y
SUS EQUIPOS DE TRABAJO)
Situacin:
DISEO
19/06/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
SUBSECRETARIOS (AS)
NACIONALES DE LOS
COMUNICACIN
INICIO
DEFINIR METODOLOGA DE
TRABAJO PARA
LEVANTAMIENTO DE
NECESIDADES
DOCUMENTOS:
D1. PROPUESTA DE METODOLOGA E INSTRUMENTOS DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE
NECESIDADES
D2. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y TALLERES PARA APLICACIN DE METODOLOGA
D3. MAPA DE NECESIDADES
D4. INFORME DE NECESIDADES PRIORIZADAS
D5. INFORME PRELIMINAR DE NECESIDADES PRIORIZADAS (MAPEO DE NECESIDADES DEL MINEDUC,
PROPUESTA DE LINEAS DE INVESTIGACIN, INFORME DE RECURSOS DISPONIBLES)
D6. INFORME DE NECESIDADESPRIORIZADAS AJUSTADO
D7. INFORME DE NECESIDADES PRIORIZADAS Y LINEAS DE INVESTIGACIN APROBADO
D8. DOCUMENTO PARA LA PUBLICACIN (LINEAS Y NECESIDADES DE INVESTIGACIN DEL MINEDUC )
NO
ELABORAR Y AJUSTAR
PROUPESTA DE
INSTRUMENTOS DE
TRABAJO
APRUEBA?
D1
ESTABLECER
CRONOGRAMA DE
TRABAJO Y TALLERES
D2
APLICAR METODOLOGIA E
INSTRUMENTOSCON
DIRECTORES NACIONALES
Y GERENTES DE
PROYECTOS DE LOS
EFECTUAR TALLERES DE
TRABAJO PARA EL
LEVANTAMIENTO DE
NECESIDADES
CONSTRUIR MAPA DE
NECESIDADES DE LAS
DIRECCIONES /
PROYECTOS
D3
PRIORIZAR LAS
NECESIDADES
D4
IDENTIFICAR LAS
INVESTIGACIONES
REALIZADAS Y RECURSOS
DISPONIBLES
SISTEMATIZAR INFORMACIN
DE CADA UNA DE LAS
DIRECCIONES Y PROYECTOS
ELABORAR INFORME
PRELIMINAR DE
NECESIDADES PRIORIZADAS
D5
SI
PREPARAR INFORME POR

SUBSECRETARIA Y ENVIAR
PARA REALIZAR
OBSERVACIONES
NO
EXISTE
OBSERVACIONES?
REALIZAR OBSERVACIONES DE
LA PRIORIZACIN DE
NECESIDADES Y DE LAS LINEAS
PROPUESTAS
AJUSTAR INFORME DE
SI
D6
REVISAR INFORME DE
NECESIDADES
PRIORIZADAS Y LINEAS
PROPUESTAS
EXISTE
OBSERVACIONES?
NO
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR INFORME
DE NECESIDADES
PRIORIZADAS Y
LINEAS DE
INVESTIGACIN
D7
SOLICITAR AJUSTES
SELECCIONAR
INFORMACIN PARA LA
SOCILIZACIN
ELABORAR DOCUMENTO
PARA LA PUBLICACIN
(LINEAS Y NECESIDADES DE
INVESTIGACIN DEL
MINEDUC)
D8
COMUNICACIN
INTERNA Y
EXTERNA
SISTEMA DE
DIVULGACIN
CIENTIFICA
SOLICITAR
RETROALIMENTACIN DE
NECESIDADES (1 AO
DESPUES)
EXISTE NUEVAS
NECESIDADES Y/O
PRIORIDADES?
NO
DNAP
FIN
SI
RETROALIMENTAR SOBRE
LAS NECESIDADES DE
INVESTIGACIN
(REUNIONES DE TRABAJO)
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
INVESTIGACIN EDUCATIVA SISTEMAS
DE DIVULGACIN CIENTFICA
PC.2.01.02.04
ERIKA CHAVEZ
MARIA ISABEL PATIO
EQUIPO DE INVESTIGACIN EDUCATIVA (DIRECTOR(A) DE IE,

ESPECIALISTA DE IE)
Situacin:
DISEO
19/06/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 2
ANALISTAS DE INVESTIGACIN EDUCATIVA

(GESTIN DE CONTENIDOS)
SUBSECRETARIO (A) DE
FUNDAMENTOS
EDUCATIVOS
INICIO
ANALIZAR INFORMES RESULTANTES

DE LOS PROCESOS DE LA
DIRECCION DE INVESTIGACIN
EDUCATIVA
DEFINIR Y PRIORIZAR LOS INFORMES

RESULTANTES QUE SERN OBJETO
DE PUBLICACIN
DEFINIR CANALES PARA LA

PUBLICACIN
CATALOGO
DIGITAL
REVISTAS PARA
DOCENTES DEL
MINEDUC
DOSSIER (REVISTA DE
INVESTIGACIN
EDUCATIVA MINEDUC)
REALIZAR EDICIN DE
CONTENIDOS
A
SUBIR AL CATALOGO DIGITAL

(REPOSITORIO)
NO
REALIZAR EDICIN DE CONTENIDOS
APRUEBA?
VERIFICAR LAS REVISTAS
PEDAGOGICAS PARA DOCENTES QUE
PUBLIQUE EL MINEDUC
SOLICITAR AL REA ENCARGADA DE LA

REVISTA UN ESPACIO PARA
PUBLICACIN
ENVIAR INFORMACIN A PUBLICAR AL

REA ENCARGADA DE LA REVISTA
SI
INVESTIGACIN EDUCATIVA SISTEMAS
DE DIVULGACIN CIENTFICA
PC.2.01.02.04
ERIKA CHAVEZ
MARIA ISABEL PATIO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
EQUIPO DE
INVESTIGACIN
EDUCATIVA
(DIRECTOR(A) DE IE,
ESPECIALISTA DE IE)
ANALISTAS DE INVESTIGACIN
EDUCATIVA (GESTIN DE
CONTENIDOS)
LECTORES
Situacin:
DISEO
19/06/2013

Pgina:
Aprobado por:
2 de 2
AUTORES DE ARTICULOS
DOSSIER
FUNDAMENTOS
EDUCATIVOS
COMUNICACIN
VICEMINISTRO(A) DE
EDUCACIN
COMPRAS PBLICAS
COMUNICARSE CON AUTORES DE

INFORMES EJECUTIVOS PARA
COORDINAR PUBLICACIN
CONSEGUIR LECTORES PARA EL

DOSSIER
GESTIONAR LA VINCULACIN CON

LOS LECTORES (CONTRATACIN,
CONVENIO ETC)
ENVIAR EL DOSSIER PRELIMINAR A

LOS LECTORES
ANALIZAR EL DOSSIER Y
ENVIAR
OBSERVACIONES POR
ARTICULO
ENVIAR OBSERVACIONES A LOS

AUTORES INVOLUCRADOS
MODIFICAR ARTICULOS
(INFORMES EJECUTIVOS)
DE ACUERDO A
OBSERVACIONES DE
LECTORES Y ENVIAR AL
MINEDUC
ENVIAR ARTICULOS CORREGIDOS A

LECTORES
REVISAR LOS ARTICULOS

MODIFICADOS
ENVIAR INFORME
FAVORABLE DE LOS
ARTICULOS
SELECCIONADOS PARA LA
PUBLICACIN
ESCRIBIR CON EL DIRECTOR(A) DE
INVESTIGACIN EDUCATIVA LA
PRESENTACIN DEL DOSSIER Y
HACER MODIFICACIONES MENORES
SI
NO
REALIZAR TDRS
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
ENVIAR DOSSIER A
APROBACIN
EXISTE
OBSERVACIONES?
NO
NO
APRUEBA?
ENVIAR DOSSIER A
DISEO
SI
DISEAR EL DOSSIER
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR
PUBLICACIN
ELABORAR TDRS PARA LA

IMPRESIN DEL DOSSIER
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
EXISTE
OBSERVACIONES?
GESTIONAR EL
LANZAMIENTO Y
DISTRIBUCIN DEL
DOSSIER
FIN
NO
COMPRAS
PUBLICAS
IMPRESIN DEL
DOSSIER
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
MONITOREO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
PC.2.01.02.05
ERIKA CHAVEZ
MARIA ISABEL PATIO
EQUIPO DE INVESTIGACIN EDUCATIVA

(DIRECTOR(A) DE IE, ESPECIALISTA DE IE)
Situacin:
DISEO
19/06/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
SUBSECRETARIO(A) DE
FUNDAMENTOS
EDUCATIVOS
ANALISTAS DE INVESTIGACIN EDUCATIVA
VICEMINISTRO(A) DE
EDUCACIN
REA TCNICA INVOLUCRADA

EN EL MONITOREO
INICIO
DOCUMENTOS:
D1
DOCUMENTO PARA LA PUBLICACIN (LINEAS
NECESIDADES DE INVESTIGACIN DEL MINEDUC)
D2. INFORMES TCNICOS DEL MONITOREO
D3. INFORMES EJECUTIVOS DEL MONITOREO
D4. INFORMES DE SOCIALIZACIN DEL MONITOREO
LINEAS Y NECESIDADES
DE INVESTIGACIN
D1
DEFINIR LAS PREGUNTAS

PRELIMINARES QUE SERN
OBJETO DE MONITOREO
CONJUNTAMENTE CON EL
REA TCNICA INVOLUCRADA
NO
NO
BUSCAR INFORMACIN
RELACIONADA CON LAS PREGUNTAS
DEFINIDAS
ESTABLECER PREGUNTAS
QUE SERN OBJETO DE
MONITOREO
Y CRONOGRAMAS DE
EJECUCIN
EXISTE INFORMACIN
RELEVANTE?
SI
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
SI
NO
APRUEBA?
EJECUTAR MONITOREO SEGN

CRONOGRAMA DEFINIDO
ELABORAR INFORMES TCNICOS

DEL MONITOREO
EXISTE OBSERVACIONES?
SI
SI
NO
APROBAR INFORMES TCNICOS

DEL MONITOREO
ELABORAR INFORMES EJECUTIVOS Y

DE SOCIALIZACIN DEL MONITOREO
SI
NO
APROBAR INFORMES EJECUTIVO

Y DE SOCIALIZACIN DEL
MONITOREO
EXISTE
OBSERVACIONES?
NO
ENVIAR INFORMES TECNICOS Y

EJECUTIVO AL REA TCNICA
INVOLUCRADA EN EL
MONITOREO Y AL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIN.
PARTICIPAR DEL TALLER DE

SOCIALIZACIN DE LOS
RESULTADOS DEL
MONITOREO
D2, D3
SISTEMA DE DIVULGACIN
CIENTIFICA
D3, D4
HACER OBSERVACIONES Y
PROPONER ACCIONES EN
BASE A LOS RESULTADOS
DEL MONITOREO
FIN
DNAP
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
PC.2.01.03.01
ERIKA CHVEZ, EQUIPO DE ESTNDARES EDUCATIVOS
ISABEL RAMOS CASTAEDA
DIRECTOR(A) DE ESTNDARES EDUCATIVOS
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
ESPECIALISTA DE ESTNDARES EDUCATIVOS
ANALISTA DE ESTNDARES EDUCATIVOS
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE ESTNDARES EDUCATIVOS.
D2
APRUEBA?
NO
SI
DIRECCIN DE ESTNDARES
EDUCATIVOS.
NO
APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D4
FIN

D3. POA APROBADO
CARGO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PC.2.01.03.02
EDUCATIVOS
Situacin:
DISEO
18/07/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 2
ANALISTA DE ESTNDARES EDUCATIVOS
INICIO
SOLICITAR LA ELABORACIN
DE ESTNDARES
D1
ANALIZAR LA SOLICITUD DE
ELABORACIN DE
ESTNDARES
COORDINAR CON LAS

INSTANCIAS PERTINENTES
PARA LA ELABORACIN DE
DE ESTNDARES
ANALIZAR LOS OBJETIVOS DE LA

CALIDAD EDUCATIVA Y EL MARCOLEGAL
DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO
DOCUMENTOS:
D1. SOLICITUD DE ELABORACIN DE ESTNDARES
D2. CUADRO RESUMEN DEL LEVANTAMIENTO
D3. CURRICULO, PERFILES DE PROFESIONALES, ANALISIS DE LAS EVALUACIONES, Y
MATERIAL DE APOYO Y OTROS.
D4. MARCO TERICO Y METODOLGICO
D5. VERSIN PRELIMINAR DE ESTANDARES E INDICADORES DE CALIDAD DEL
APRENDIZAJE, DEL DESEMPEO PROFESIONAL Y DE GESTIN ESCOLAR
D6. PROGRAMACIN PARA VALIDACIN
D7. INFORME DE TALLER DE VALIDACIN
D8. PROPUESTA DE ESTNDARE INIDICADORES FINAL
D9. ARTES FINALES DE LOS ESTNDARES E INDICADORES
D10. PROPUESTA DE ACUERDO MINISTERIAL.
D11. ACUERDO MINISTERIAL DE ESTNDARES APROBADO
D12. INTRUCTIVO DE EVIDENCIA DE ESTNDARES E INIDCADORES
D13. INSTRUMENTOS DE MONITOREO
D14. SOLICITUD DE INFORME DEL ALCANCE DE ESTNDARES EDUCATIVOS
D15. INFORME DEL ALCANCE DE ESTNDARES EDUCATIVOS
D16. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESTNDARES
D17. INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ALCANCE DEL ESTNDAR QUE
CONLLEVA PROPUESTAS DE POLTICAS DE EVALUACIN .
SI
IDENTIFICAR DIMENSIONES DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
NO
LEVANTAR ESTADO DE ARTE DE

INFORMACIN DE ESTNDARES
D2
SOLICITAR INFORMACIN PERTINENTE

PARA ELABORACIN DEL ESTNDAR
D3
ANALIZAR Y SELECCIONAR LA
INFORMACIN RECOLECTADA
RECIBIR ASESORAMIENTO TCNICO DE

EXPERTOS
GENERAR MARCO TEORICO Y

METODOLGICO
D4
REDACTAR ESTNDARES, VERSIN
PRELIMINAR VERIFICANDO ASPECTOS
TCNICOS Y PERTINENTES
NO
APRUEBA?
REDACTAR INDICADORES DE CALIDAD DEL

APRENDIZAJE, DEL DESEMPEO
REVISAR Y ENVIAR A
APROBACIN
PROFESIONAL Y DE GESTIN ESCOLAR

D5
SI
ELABORAR LA PROGRAMACIN PARA LA

VALIDACIN
D6
ESTA CORRECTO?
NO
REALIZAR TALLERES PARA IDENTIFICAR

LA VALIDEZ TCNICA Y DE PERTINENCIA
DE ESTNDARES E INDICADORES.
SI
ELABORAR INFORME DE TALLER DE

VALIDACIN
D7
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
NO
REDACTAR ESTANDAR E INDICADORES

FINALES
D8
APRUEBA?
DNAP
NO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
VICEMINISTRO(A) DE
EDUCACIN
PC.2.01.03.02
SUBSECRETARIO(A
) DE
FUNDAMENTOS
EDUCATIVOS
DIRECTOR(A) NACIONAL
DE ESTANDARES
EDUCATIVOS
Situacin:
DISEO
18/07/2013

Pgina:
Aprobado por:
2 de 2
ANALISTA DE ESTANDARES
EDUCATIVOS
DIRECCIN
NACIONAL DE
COMUNICACIN
SOCIAL
COORDINACIN
GENERAL DE ASESORA
JURIDICA
COORDINACIN
GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
DIRECCIN ZONAL
DE APOYO,
SEGUIMIENTO Y
REGULACIN
INEVAL
ELABORACIN DE
ARTES FINALES Y
EDICIN.
D9
APRUEBA?
NO
ENVIAR A
IMPRESIN
SI
PRECONTRACTUAL
SI
SUSCRIPCIN Y
REGISTRO DEL
CONTRATO
ELABORAR ACUERDO
MINISTERIAL PARA
PUBLICACIN DE
ESTNDAR
ENVIAR A REVISIN
EL ACUERDO
MINISTERIAL
D10
ENTREGAR PRODUCTOS
IMPRESOS
REVISAR ACUERDO
Y REALIZAR
MODIFICACIONES
D11
APRUEBA
NO
FIRMAR ACUERDO
ELABORAR PLAN DE
SOCIALIZACIN E
INSTRUCTIVO PARA
EVIDENCIAR LOS
ESTANDARES
D12,
D13
D11
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
NO
ENVIAR A APROBACIN
APRUEBA?
NO
SI
SOCIALIZAR
ESTNDARES
POR MEDIO DE
TALLERES Y
PUBLICACIONES.
SI
B
ENTREGAR
ESTNDAR AL
INEVAL
SOLICITAR INFORME
DEL LOGRO DE
ESTNDARES
EDUCATIVOS
ELABORAR
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN Y EVALUA
ELABORAR INFORME
DE LOGRO DE
ESTNDARES
D14
D16
ELABORAR
PROPUESTAS DE
POLTICAS DE
EVALUACIN EN BASE
AL INFORME
APRUEBA?
REALIZAR SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEL LOGRO
DEL ESTNDAR
D17
NO
SI
DNAP
FIN
AJUSTAR EL
ESTNDAR SEGN LA
RETROALIMENTACIN
RECIBIDA.
ENTREGAR
INFORME DEL
LOGRO DE
ESTNDARES
EDUCATIVOS
D15
SUBSECRETARA DE CALIDAD Y
EQUIDAD EDUCATIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA

PLANIFICACIN
PC.2.02.01.01
ERIKA CHAVEZ
INGRID NOGALES
DIRECTOR(A) DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA
ESPECIALISTA DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
ANALISTA DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
INICIO

INSTITUCIONAL

D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
D2
APRUEBA?
NO
SI

DIRECCIN DE MEJORAMIENTO
PEDAGGICO.
NO
APRUEBA?
SI
D3

D4
FIN
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
CARGO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

Situacin:
DISEO
09/09/2011
FORMULACIN DE POLTICAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA MEJORA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y LA INSTRUMENTALIZACIN DEL CURRCULO.
PC.2.02.01.02
ERIKA CHAVEZ
Pgina:
1 de 1
INGRID NOGALES
Aprobado por:
ESPECIALISTA DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
DIRECTOR(A) NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
EQUIDAD EDUCATIVA
INICIO
REVISAR LAS POLTICAS Y LINEAMIENTOS

VIGENTES
D1
INVESTIGAR Y ANALIZAR MARCO LEGAL NORMATIVA LEGAL POLITICAS

EXISTENTES EN ECUADOR Y OTROS PAISES
REQUIERE LA CREACIN O
ACTUALIZACIN DE POLTICAS O
LINEAMIENTOS?
DOCUMENTOS:
D1. MANUAL DE POLTICAS Y/O LINEAMIENTOS DE TIC APLICADAS A LA
EDUCACIN DE VARIOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
D2. LINEAMIENTOS DE MEJORA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y LA
INSTRUMENTALIZACIN DEL CURRICULO
D3. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE POLTICAS DE CALIDAD PARA LA MEJORA
DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y LA INSTRUMENTALIZACIN DEL CURRICULO
SI
NO
ESTRUCTURAR OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE

POLTICAS PARA LA MEJORA DE LAS UNIDADES
EDUCATIVAS Y LA INSTRUMENTALIZACIN DEL
CURRICULO.
D2
ELABORAR PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE

POLTICAS DE CALIDAD PARA LA MEJORA DE LAS
UNIDADES EDUCATIVAS Y LA INSTRUMENTALIZACIN
DEL CURRICULO.
NO
D3
APRUEBA?
SOCILIZAR POLITICAS Y LINEAMIENTOS

DEFINIDOS
SI
COORDINAR LA PUBLICACIN DE LOS

LINEAMIENTOS POLTICAS DE LA DIRECCIN DE
MEJORAMIENTO PEDAGOGICO
MONITOREAR LA APLICACIN DE LAS

POLITICAS Y/O LINEAMIENTOS.
ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO DE LA APLICACIN
LINEAMIENTOS,POLTICAS EMITIDOS POR LA
DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO.
ANALIZAR LA INFORMACIN Y ELABORAR

INFORME DE RETROALIMENTACIN
TOMAR DECISIONES
Phase
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revidado por:
EQUIDAD EDUCATIVA
CALIDAD EDUCATIVA
Situacin:
ELABORACIN DEL MATERIAL PEDAGGICO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIN DEL CURRCULO EN EL AULA.
PC.2.02.01.03
ERIKA CHAVEZ, EQUIPO DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO
Pgina:
INGRID NOGALES
Aprobado:
ANALISTA DE
MEJORAMIENTO
PEDAGGICO
DIRECTOR(A) DE
MEJORAMIENTO
PEDAGGICO
PROVEEDOR
VICEMINISTRO(A) DE
EDUCACIN /
SUBSECRETARIA DE
FUNDAMENTOS
EDUCATIVOS
DISEO
18/07/2013
1 de 1
DIRECCIN
NACIONAL DE
COMPRAS PBLICAS
DIRECCIN DE
COMUNICACIN
SOCIAL
SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
ANALIZAR EL
CURRICULO VIGENTE
INICIO
DISPONER ELABORACIN DE
MATERIAL PEDAGGICO PARA
APOYO DEL CURRICULO
IDENTIFICAR
NECESIDADES DE
MATERIAL
PEDAGOGICO
CONJUNTAMENTE CON
LA DIRECCIN
NACIONAL DE
CURRICULO
DOCUMENTOS:
D1. PROPUESTA DE MATERIAL PEDAGOGICO Y METODOLOGA
D2. TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIN
PEDAGOGICO
D3. INFORMES ENTREGA RECEPCIN DE PRODUCTOS
D4. INFORME DE DISTRIBUCIN DEL MATERIAL PEDAGOGICO
D5. INFORME DE DISTRIBUCIN DEL MATERIAL PEDAGOGICO
DETERMINAR
CRITERIOS PARA
ELABORACIN DEL
MATERIAL
PEDAGOGICO
DE
MATERIAL
SI
ELABORAR
PROPUESTA DE
MATERIAL
PEDAGOGICO Y
METODOLOGA
NO
EXISTE
OBSERVACIONES
D1
APRUEBA?
NO
ELABORAR TERMINOS DE
REFERENCIA PARA
ELABORACIN DE MATERIAL
PEDAGOGICO
COMPRAS
PBLICAS
D2
ADMINISTRAR
CONTRATO
ELABORAR
INFORMES ENTREGA
RECEPCIN DE
PRODUCTOS
EXISTE
OBSERVACIONES
D3
SI
NO
ENVIAR A
REALIZAR
AJUSTES
REALIZAR
AJUSTES
ENVIAR A
REVISIN DE
ESTILO Y
COMUNICACION
AL
SOCIALIZAR Y ENVIAR A
DISTRIBUCIN A NIVEL
NACIONAL
SI
REALIZAR
REVISIN DE
ESTILO Y
COMUNICACIONAL
APRUEBA?
NO
OPERACIONES Y
LOGISTICA
REALIZAR MONITOREO Y
MUESTREO ALEATORIO
PARA OBSERVACIA DEL
BUEN USO DEL
MATERIAL DIDACTICO
ELABORAR INFORME
DE DISTRIBUCIN DEL
MATERIAL
PEDAGOGICO
D4
ELABORAR INFORME DE
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
D5
TOMAR DECISIONES
Phase
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
CALIDAD EDUCATIVA
INDUCCIN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LAS UEM
PC.2.02.01.04
ERIKA CHAVEZ, EQUIPO DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
Situacin:
DISEO
18/07/2013

Pgina:
1 de 1
Revidado por:
INGRID NOGALES
Aprobado:
DIRECTOR(A) DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
EQUIDAD EDUCATIVA
UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO
INICIO
DOCUMENTOS:
D1. INFORME SITUACIONAL DE LAS UEM ( AMBITO PEDAGOGICO,
ADMINISTRATIVO Y DE CONVIVENCIA Y BUEN VIVIR
D2. PROPUESTA DEL PLAN DE INTERVENCIN A LAS UEM
D3. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN E INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO
D4. INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTIN EDUCATIVA
D5. PROPUESTA DE INTERVENCIN DE LAS UEM
D6. PLAN DE MEJORA UEM
ELABORAR DIAGNOSTICO
SITUACIONAL DE LAS
UNIDADES EDUCATIVAS DEL
MILENIO
ESTABLECER
PROBLEMATICAS COMUJNES
DE LAS UEM
ANALIZAR INFORME Y
DEL PLAN DE INTERVENCIN
REVISAR INFORME Y ENVIAR

A APROBACIN
ELABORAR INFORME DE
SITUACIONAL DE LAS UEM
D1
ELABORAR PROPUESTA DEL

PLAN DE INTERVENCIN A
LAS UEM
NO
D2
DEFINIR CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIN E
INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO
D3
DE APOYO A LA GESTIN
EDUCATIVA
D4
ENVIAR A REVISIN
PROPUESTA DE
INTERVENCIN DE LAS UEM
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
D5
ENVIAR A REALIZAR AJUSTES
NO
APRUEBA?
IMPLEMENTAR PLAN DE
INTERVENCIN
SI
ASESORAR A DOCENTES Y
DIRECTIVOS DE LAS UEM Y
REALIZAR TALLERES INSITU
RECIBIR TALLERES Y
ELABORAR PLAN DE MEJORA
D6
APLICAR INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN SOBRE LA
EJECUCIN DEL PLAN DE
MEJORA DE LAS UEM
EJECUTAR PLAN DE MEJORA
ELABORAR INFORME DE
MONITOREO Y REALIZAR
AJUSTES SI ES NECESARIO
D7
DNAP
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CALIDAD DE EDUCATIVA
PLANES DE EMERGENCIA DE MEJORA EDUCATIVA
PC.2.02.01.05
INGRID NOGALES
DEPENDENCIAS DEL MINEDUC

(SUBSECRETARIA DE APOYO Y
SEGUIMIENTO, COORDINACIN DE
PLANIFICACIN)
ESPECIALISTA DE
MEJORAMIENTO
PEDAGGICO
SUBSECRETARIO(A) DE
CALIDAD Y EQUIDAD
EDUCATIVA
Situacin:
REDISEO
17/03/2011

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2011
1 de 1
DIRECCIN
NACIONAL DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
DIRECTOR(A) DE
MEJORAMIENTO
PEDAGGICO
ANALISTA DE
MEJORAMIENTO
PEDAGGICO 2
ASESORES
INSTITUCIONES
EDUCATIVOS
EDUCATIVAS
INICIO
SEGUIMIENT
OY
AUDITORIA A
LOS
ESTABLECIMI
ENTOS
EDUCATIVOS
D1, D2
ANALISIS
ESTADISTIC
O DE LA
INFORMACI
N
ESTRATEGIA
S DE
DESEMPEO
ESTUDIANTIL
Y DOCENTE
D3
D4
A
CONVOCAR A
TALLER PARA
ELABORAR PLAN
DE ACCIN PARA
DEFINIR
CRITERIOS Y
LINEAMIENTOS DE
LOS PLANES DE
EMERGENCIA
D6
CONSOLIDAR Y
PRIORIZAR
NECESIDADES
D
5
REALIZAR TALLER PARA

ELABORAR PLANES DE
ACCIN PARA DEFINIR
CRITERIOS,
LINEAMIENTOS Y ASIGNAR
RESPONSABILIDADES
D7, D8
RECIBIR Y ANALIZAR
PRELIMIAR DE PLAN
DE EMERGENCIAD
7
APRUEB
A?
SI
COORDINAR CON
OTRAS AREAS DEL
MINISTERIO DE SER
NECESARIO PARA LA
IMPLEMENTACIN
DEL PLAN
D
EMERGENTE
1
0
SUSCRIBIR Y
ENVIAR A LA
DIRECCION DE
INNOVACION
NO
ENVIAR A LA
COORDINACIN
GENERAL DE
PLANIFICACIN, EL
PLAN DE ACCIN
CON SUS ANEXOS D
RESPECTIVOS 1
1
COORDINAR, LA
EJECUCIN DE LOS
PLANES DE
EMERGENCIA D
1
3
REALIZAR
CAMBIOS
DISPONE
R
CAMBIOS
A
D9
SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y
CONTROL DE PAI Y
POA
INSTITUCIONALES
1
6
RECIBIR CERTIFICACION
Y ENVIAR A
COORDINADOR
RESPONSABLED
1
2
DEFINIR LOS
LINEAMIENTOS,
DIRECTRICES E
INSTRUMENTOS PARA LA
EJECUCIN DE LOS
PLANES DE
EMERGENCIA EN EL
CAMPO
D14, D15
MONITOREAR LA
EJECUCIN DE LOS
PLANES DE
EMERGENCIA
CONVOCAR A
TALLERES DE
TRABAJO
D17
REGISTROS
REALIZAR EL
TALLER DE
TRABAJO
D1. INFORME DE AUDITORIAS

D2. INFORME DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS
D3. REPORTE DE ANALISIS ESTADSTICO
D4. PROGRAMAS DE MOTIVACIN ESTUDIANTIL Y DOCENTE APROBADOS
D5. INFORMACIN, ESTUDIOS O REQUERIMIENTOS DE ATENCIN DE EMERGENCIA A SER ATENDIDAD
D6. E-MAIL DE CONVOCATORIA
D7. PRELIMINAR DE PLAN DE EMERGENCIA
D8. MEMO DE RESPONSABILIDADES
D9. PLAN DE EMERGENCIA CON OBSERVACIONES
D10. PLAN DE EMERGENCIA APROBADO
D11. MEMO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION DE PLANIFICACION
D12. CERTIFICACION DE PLANIFICACION
D13. MEMO DE RESPONSABILIDAD
D14. LINEAMIENTOS, DIRECTRICES PARA TRABAJO EN CAMPO
D15. INSTRUMENTOS DE TRABAJO
D16. NECESIDADES DE ASESORIA EDUCATIVA
D17. CONVOCATORIA DE TALLERES
D18. MEMORIAS DE TALLERES DE TRABAJO
D19. INFORME DE EJECUCION
D20. SUGERENCIAS PARA LA EJECUCION DEL PLAN
D21. PLAN DE TRABAJO
D22.INFORME DE EVALUACION
D23. INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCIN DE LOS PLANES
D24. INFORME FINAL CON INDICADORES DE LOGRO Y CRITERIOS DE RETROALIMENTACION
D25. MATERIAL PARA DIFUSION EN EDUCOMINUCACION DE LAS MEJORES PLANES EMERGENTES.
D26. AVISOS EDUCATIVOS.
D18
EJECUTAR EL PLAN
DE ACCIN
DISTRITAL CON LA
ASESORIA
RESPECTIVA
D19
MONITOREAR ,
REVISAR Y SUGERIR
CAMBIOS A LA
EJECUCION DEL
PLAN.
D20
PROGRAMAR
ACTIVIDADES DE
CAMBIO
CONSOLIDAR Y
SISTEMATIZAR LOS
INFORMES
PROVINCIALES
D23
DESARROLLAR UN
TALLER PARA
ANALIZAR Y
SOCIALIZAR LOS
INDICADORES DE
LOGRO
D24,
D25
PRODUCCION DE
MATERIAL
EDUCOMUNICATIVO
D26
FIN
D21
EVALUAR EL PLAN
DE ACCIN
EJECUTADO EN EL
DISTRITO
D2
2
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECCION NACIONAL DE
AUDITORIA A GESTIN
EDUCATIVA

Situacin:
REDISEO
17/03/2011
MEJORAMIENTO PEDAGGICO DE LA PRCTICAS EDUCATIVAS A LAS UEM Y LAS UNIDADES CON BAJO RENDIMIENTO
PC.2.02.01.06
08/07/2013
Pgina:
1 de 1
INGRID NOGALES
Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE
EQUIDAD EDUCATIVA
ANALISTA DE
MEJORAMIENTO
PEDAGGICO 2
ANALISTA ZONAL DE LA
COORDINACION EDUCATIVA
DE ACUERDO CON
DIDCTICA ESPECIFICA SP6
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
DIRECCIN NACIONAL
DE TECNOLOGAS PARA
LA EDUCACIN
INICIO
SEGUIMIENTO Y
AUDITORIA A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D1,
D2
CONVOCAR A
TALLER
D3
RECOLECTAR BUENAS
PRACTICAS Y SUS
CATEGORIAS D4
DEFINIR BUENAS
PRCTICAS
DISEAR LINEAMIENTOS
METODOLOGICOS DE CADA
BUENA PRACTICA
D6, D7
ANALIZAR Y APROBAR
LINEAMIENTOS
METODOLOGICOS
D5
SE
APRUEBA?
NO
DOCUMENTOS:
SOLCITAR
CAMBIOS
D1. INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA

D2. INFORME DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA
D3. CONVOCATORIA A TALLER
D4. FUNDAMENTO Y METODOLOGA DE LAS BUENAS PRACTICAS EDUCATIVAS
D5. REPOSITORIO DE PROPUESTAS METODOLOGITAS WEB E IMPRESAS
D6. TRMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE CADA METODOLOGIA
D7. PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS METODOLGICOS PARA EL AULA, MATERIALES, CONTENIDOS DE
CAPACITACIN Y CRITERIOS DE SEGUIMIENTO.
D8. LINEAMIENTOS METODOLGICOS PARA EL AULA, MATERIALES, INSTRUMENTOS, CONTENIDOS DE
CAPACITACIN Y CRITERIOS DE SEGUIMIENTO APROBADOS
D9. SOLICITUD DE CAMBIOS
D10.PROPUESTA DE RECURSOS EDUCATIVOS
D11. PLANES DE DIFUSION DE PRACTICAS EDUCATIVAS INNOVADORAS
D12. REQUERIMIENTOS DE DIFUSIN
D13. AVISOS EDUCATIVOS
D14. INFORME DE AVANCES Y DE APLICACIN
D15. INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIN
D16. SOLICITUD CE CAMBIOS
D17 INFORME DE RETROALIMENTACIN
A
D9
SI
APROBAR LAS
METODOLOGAS Y
ENVIAR AL
SUBSECRETARIO PARA
SU CONOCIMIENTO D8
REVISAR
METODOLOGIAS
SE
REQUIEREN
CAMBIOS?
SI
NO
SOLCITAR
CAMBIOS
A
D
9
DEFINICIN DE
RECURSOS
EDUCATIVOS PARA
INSTRUMENTALIZAR
EL CURRCULO
D10
LEGALIZAR LAS
METODOLOGAS D
8
ELABORAR PLANES DE
DIFUSIN DE PRACTICAS
INNOVADORAS D11,
D12
PRODUCCIN DE
MATERIAL
EDUCOMUNICATIV
O
D13
ELEGIR BUENAS
PRACTICAS DEL
REPOSITORIO E
INCORPORAR EN
EL PEI
D5
APLICAR EN LAS
AULAS
SEGUIMIENTO Y
AUDITORIA A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
COORDINAR EL
SEGUIMIENTO
D14
CONSOLIDAR
INFORMACIN Y
ELABORAR INFORME
D15
ANALIZAR EL INFORME
NECESITA MAS
INFORMACIN?
SI
.SOLICITAR
INFORMACIN
D16
NO
ACTUALIZAR EL
REPOSITORIO Y
ENVIAR PARA SU
PRODUCCIN Y
DIFUSIN
D17
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revidado por:
CALIDAD EDUCATIVA
Situacin:
EVALUACIN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PEDAGGICO
PC.2.02.01.07
Pgina:
INGRID NOGALES
Aprobado:
ESPECIALISTA DE MEJORAMIENTO
PEDAGGICO
ANALISTA ZONAL DE LA
SUBSECRETARIO(A)
DIRECTOR(A) DE MEJORAMIENTO COORDINACIN EDUCATIVA
DE CALIDAD Y
DE ACUERDO CON
PEDAGGICO
EQUIDAD EDUCATIVA
DIDCTICA ESPECIFICA SP6
REDISEO
22/04/2010
08/07/2013
1 de 1
INVOLUCRADOS EN LA
AGENDA
INICIO
ARRANQUE, LINEAMIENTOS Y
GESTIN DE UEM
DISPONER Y REALIZAR REUNION DE

TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A LA
CALIDAD EDUCATIVA DE UNA UNIDAD
ESPECIFICA
A
ELABORAR AGENDA
D1
D2
REVISAR AGENDA
HAY
OBSERVACIONES?
NO
ENVIAR PARA
APROBACIN
SI
SOLICITAR
AJUSTES
RECIBIR AGENDA
LEGALIZADA Y
COORDINAR
D3
ENVIAR COMUNICADO
PARA COORDINAR
TRABAJO
LEGALIZAR AGENDA
D4
RECIBIR, CONFIRMAR Y/
O PROPONER
D2
REVISAR PLAN DE
ACCIN
ELABORAR PLAN DE
ACCIN Y ENVIAR
D5
D5
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR CAMBIOS
LEGALIZAR
PLAN DE
ACCIN Y
PROCEDER
D6
RECIBIR PLAN
APROBADO
D7
D7
COORDINAR CON LA
ZONA
EJECUTAR PLAN DE
ACCIN
D8
ELABORAR
INFORMES
PARCIALES O
FINALES
REVISAR INFORME
CONFORME
SI
ENVIAR INFORME
A DIRECTOR/A
RECIBIR INFORME Y
ANALIZARLO
SOLICITAR MAS
INFORMACIN
D7, D8
D9
ESTA DE ACUERDO
COORDINAR REUNIONES
RESPONSABLES PARA TOMAR
DECISIONES Y DAR CONTINUIDAD
A PROCESOS
D7, D8
SI
NO
REALIZAR CAMBIOS O
NUEVOS PLANES DE
ACCION
ELABORAR INFORME DE
EVALUACIN DE LA AGENDA DE
TODA LA PLANIFICACIN INICIAL
Y ENVIAR
D10
DOCUMENTOS
RECIBIR INFORME
D10
FIN
D1. DIRECTRICES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE UEM

D2.- PROPUESTA DE AGENDA
D3.- AGENDA APROBADA
D4.- E-MAIL DE AVISO DE VISITA
D5.- PROPUESTA PLAN DE ACCIN (DIAGNOSTICO, CRONOGRAMA,
ESTADSTICAS, PRESUPUESTO, DOCUMENTOS TERICOS
METODOLGICOS)
D6.- SOLICITUD DE CAMBIOS
D7.- PLAN DE ACCION APROBADO
D8. SOLICITUD DE MOVILIZACIN
D8 ,INFORME DE VISITA TCNICA
D9. INFORME DE GASTOS
D10.- INFORME DE EVALUACIN
TECNOLOGAS PARA LA
EDUCACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

TECNOLOGAS PARA LA
EDUCACIN PLANIFICACIN
PC.2.02.02.01
ERIKA CHVEZ
SUSANA CADENA
DIRECTOR(A) DE TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
ESPECIALISTA DE TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN
ANALISTA DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN
D2
APRUEBA?
NO
SI
DIRECCIN DE TECNOLOGAS PARA
LA EDUCACIN..
NO
APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D4
FIN

D3. POA APROBADO
CARGO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

FORMULACIN DE POLTICAS Y LINEAMIENTOS
PC.2.02.02.02
ERIKA CHAVEZ
SUSANA CADENA
ESPECIALISTAS DE TECNOLOGAS PARA LA
DIRECTOR/A NACIONAL DE TECNOLOGAS PARA LA
EDUCACIN PLANTA CENTRAL
EDUCACIN
Situacin:
DISEO
09/09/2011

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
EQUIDAD EDUCATIVA
INICIO
ANALISTA ZONAL DE TECNOLOGAS PARA LA

COMUNICACIN
DOCUMENTOS:
D1. MANUAL DE POLTICAS Y/O ESTNDARES DE TIC APLICADAS A LA
EDUCACIN DE VARIOS ORGANISMOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
D2. LINEAMIENTOS DE CONTENIDOS DIGITALES
D3. LINEAMIENTOS DE FORMACIN Y CAPACITACIN TECNOLGICA
DOCENTE
D4. LINEAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA
D5. LINEAMIENTOS PARA VINCULACIN A LA COMUNIDAD
6. DOCUMENTOS CON LINEAMIENTOS DE POLTICAS DE CALIDAD
SOBRE LA INCORPORACIN DE TECNOLOGIAS APLICADAS A LA
EDUCACIN
REVISAR LAS POLTICAS Y LINEAMIENTOS DE

TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACIN
D1
RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACIN DE LOS

REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGA DE LAS
INVESTIGAR Y ANALIZAR MARCO LEGAL NORMATIVA LEGAL POLITICAS

EXISTENTES EN ECUADOR Y OTROS PAISES
ACTUALIZACIN DE POLTICAS O
LINEAMIENTOS?
NO
SI
ESTRUCTURAR OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE

POLTICAS PARA CONTENIDOS DIGITALES,
NECESIDADES DE INFRAESTUCTURA TECNOLOGICA Y
CONECTIVIDAD
D2,
D3,D4
DEFINIR LINEAMIENTOS PARA VINCULACIN A LA

COMUNIDAD MEDIANTE LAS AULAS TECNOLOGICAS Y
COMUNITARIAS (ATC)
D5
ELABORAR PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE

POLTICAS DE CALIDAD SOBRE LA INCORPORACIN
DEL USO DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN
NO
D6
APRUEBA?
ENVIAR POLITICAS Y LINEAMIENTOS DEFINIDOS

PARA LAS ATC
SI
MONITOREAR LA APLICACIN DE LAS

POLITICAS Y/O LINEAMIENTOS DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA,
CONECTIVIDAD Y ATC
COORDINAR LA PUBLICACIN DE LOS

LINEAMIENTOS POLTICAS DE LA DIRECCIN DE
TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN Y ENVIAR A
LAS COORDINACIONES ZONALES
ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO DE LA APLICACIN
LINEAMIENTOS,POLTICAS EMITIDOS POR LA
DIRECCION DE TECNOLOGAS PARA LA
EDUCACIN.
CONSOLIDAR Y ANALIZAR LA INFORMACIN

RECIBIDA DE LOS NIVELES ZONALES
TOMAR DECISIONES
Fase
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ANALISTA DE TECNOLOGAS PARA

LA EDUCACIN

Situacin:
DISEO
09/09/2011
LINEAMIENTOS PARA LA CAPACITACIN TECNOLGICA A DOCENTES, ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD
PC.2.02.02.03
ERIKA CHAVEZ, FLORIA MENA
Pgina:
1 de 1
SUSANA CADENA
Aprobado por:
DIRECTOR/A DE TECNOLOGAS PARA LA

EDUCACIN
SUBSECRETARIO/A DE CALIDAD Y
EQUIDAD EDUCATIVA
DIRECCIN DE COMPRAS PBLICAS
DIRECCIN NACIONAL DE FORMACIN

CONTINUA
INICIO
DOCUMENTOS:
D1. LINEAMIENTOS DE FORMACION CONTINUA Y
PROPUESTA METODOLOGICA
D2. TERMINOS DE REFERENCIA}
D3. INFORME DE OBSERVACIONES
D4. INFORME DE CAPACITACIN CONTINUA
ELABORAR LINEAMIENTOS
Y PROPUESTA
METODOLOGICA
D1
INVESTIGAR CONTENIDOS
METODOLOGICOS Y
REALIZAR PROPUESTA DE
LOS TDR
REVISAR CONTENIDOS Y
PROPUESTA
METODOLGICA DE
CAPACITACIN
D2
NO
APRUEBA?
SI
CONTRATAR CONSULTARIA
PARA ELABORACIN DEL
CURSO
COMPRAS PBLICAS
VALIDAR Y EXPERIMENTAR
EL CURSO
ELABORAR INFORME DE
OBSERVACIONES Y HACER
CORRECCIONES AL CURSO
REVISAR Y REALIZAR
AJUSTES AL CURSO
APRUEBA?
D3
NO
SI
ENVIAR INFORME Y
LINEAMIENTOS DE
FORMACION CONTINUA Y
LAS PROPUESTAS
METODOLOGICAS PARA SU
APLICACIN
EJECUCION DE
CURSOS
ELABORAR INFORME DE
CAPACITACIN CONTINUA
DE LA APLICACIN DE
CURSOS DE TECNOLOGIAS
PARA LA EDUCACIN
CONSOLIDAR INFORME DE
CAPACITACION CONTINUA Y
REALIZAR
RETROALIMENTACIN
D4
TOMAR DECISIONES Y AJUSTAR CURSOS SI ES

NECESARIO
Fase
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

ADMINISTRACIN DEL PORTAL EDUCATIVO EDUCAR ECUADOR
PC.2.02.02.04
ERIKA CHAVEZ
SUSANA CADENA

EDUCACIN
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA
EDUCACIN
Situacin:
REDISEO
28/03/2011

Pgina:
Aprobado por:
17/07/2013
1 de 1
DE CURRCULO
EQUIDAD EDUCATIVA
UNIDADES EJECUTORAS
INICIO
DEFINIR LINEAMIENTOS
PARA LA ADMINISTRACIN
DEL PORTAL EDUCATIVO
DEFINIR LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL DEL
PROTAL WEB
REVISAR REPORTE Y
ENVIAR A APROBACIN
NO
ELABORAR INFORME DE LA
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
APRUEBA
NOTIFICAR A LAS UNIDADES

EJECUTORAS DEL MINEDUC LA
DISPONIBILIDAD DEL PORTAL
EDUCATIVO EDUCAR ECUADOR WEB
SI
EN BASE A LOS
LINEAMIENTOS EMITIDOS
POR DNTE, PRESENTA SUS
PROPUESTAS DE MATERIAL
PEDAGOGICO A SER
PUBLICADO EN EL PORTAL
EDUCATIVO
REVISAR PROPUESTAS DE
MATERIAL PEDAGOGICO
MATERIAL PEDAGOGICO
DESDE LA PERSPECTIVA
TECNICA Y METODOLOGICA
Y ENVIAR INFORME DEL
MATERIAL ANALIZADO
SI
APRUEBA?
NO
REVISAR Y APROBAR EL
CRONOGRAMA
ELABORAR CRONOGRAMA
DE USO DE LA PLATAFORMA
DEL PORTAL EDUCATIVO
PUBLICAR MATERIAL
PEDAGGICO Y ELABORAR
REPORTE DE
CUMPLIMIENTO DE LAS
PUBLICACIONES
MONITOREO DEFINIR
PROCESOS DE
RESPOSISCIN DE
MATERIAL PEDAGGICO
ACTUALIZAR PORTAL
EDUCATIVO EDUCAR
ECUADOR
Fase
FIN
SOLICITAR AJUSTES A LA
PROPUESTA
ELABORAR AJUSTES
ELABORAR INFORME DE
USO DEL PORTAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

Situacin:
SITUACIN ACTUAL DE LAS AULAS TECNOLGICAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN REGULAR FISCAL
PC.2.02.02.05
ERIKA CHAVEZ
Pgina:
SUSANA CADENA
Aprobado por:
TCNICO TERRITORIAL
COORDINADORA ZONAL
DIRECTOR ZONAL DE LA CORDINACIN EDUCATIVA
DISEO
05/10/2012
17/07/2013
1 de 1
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DE
TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN 1
DIRECTOR(A) NACIONAL DE TECNOLOGAS

PARA LA EDUCACIN
EQUIDAD EDUCATIVA
MINTEL
INICIO
RECIBIR INFORMACIN
LEVANTAR INFORMACIN
DOCUMENTOS:
A
D1
ANALIZAR INFORMACIN
D1. Fichas de levantamiento de informacin (8)

D2. Reporte de avance del levantamiento de informacin
D3. Mail con fichas de levantamiento con copia a la Coordinacin Zonal, Coordinacin Zonal Educativa .
D4. Mail de confirmacin de recepcin de las fichas
D5. Reporte consolidado zonal de la informacin levantada
D6. Reporte consolidado Nacional de la informacin levantada
D7. Listado de instituciones educativas.
D8. Propuestas de planes y proyectos.
RECIBIR INFORMACIN
D3
INGRESAR INFORMACIN DE
LAS IE EN LAS FICHAS
OK
RECOPILAR INFORMACIN
D1
REALIZAR REPORTE DE
AVANCE DEL
LEVANTAMIENTO
INFORMACIN
ENVIAR A LA COORDINACIN
ZONAL EDUCATIVA
D2
NO
D4
C
SI
ENVIAR MAIL DE FICHAS A LA

ZONA
D3
RECIBIR INFORMACIN
CONSOLIDADA DE LAS
ZONAS
9b. SOLICITAR
CORRECCIONES /
ACLARACIONES
REVISAR
INFORMACIN
D6
ELABORA REPORTE DE LA
INFORMACIN LEVANTADA
NO
CONSOLIDAR INFORMACIN
REALIZA Y ENVIA MAIL
CORRECCIONES /
ACLARACIONES
OK?
VALIDAR INFORMACIN
ENVIAR A DNTE
D5
SI
NO
APRUEBA LA
INFORMACIN Y VALIDAR
D7
ES CORECTO?
18. ENVIA LISTADO DE LAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
ACTUALIZADO
ENVIAR INFORME DEL

LISTADO DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
RECIBE INFORMACIN
PARA EQUIPAMIENTO
DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SI
ENVIAR REPORTE DEL

EQUIPAMIENTO
REALIZADO EN LAS IE
ENVIAR INFORMACIN
ELABORA PLANES Y
PROYECTOS EN BASE A LA
INFORMACIN LEVANTADA
ORIENTADOS A LA
INCLUSIN DE LA
TECNOLOGA EN EL AULA
APRUEBA PLANES Y
PROYECTOS
D8
EJECUTAN PLANES Y
PROYECTOS APROBADOS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

PRODUCCIN DE RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS
PC.2.02.02.06
SUSANA CADENA
REDISEO
28/03/2011

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
SUBSECRETARIO(A) DE
CALIDAD Y EQUIDAD
EDUCATIVA
EDUCACIN
DIRECTOR/A DE TECNOLOGAS
PARA LA EDUCACIN
Situacin:
COMPRAS PBLICAS
17/07/2013
DIRECCIN NACIONAL
DE CURRCULO
PROVEEDOR
INICIO
REVISARLA
PLANIFICACIN PAI
ELABORAR TDRS Y
VERIFICAR
METODOLOGIA DE
PRODUCCIN
NO
D1
REVISAR TDRS Y
METODOLOGIA
D2
APRUEBA?
COMPRAS
PBLICAS
SI
ELABORAR Y
PRESENTAR
PROTOTIPOS O
AVANCE DEL
PROYECTO
D3
ANALIZAR FORMA Y/O

FUNCIN DEL
PRODUCTO
ANALIZAR EL
PRODUCTO
PEDAGOGICAMEN
TE Y ENVIAR
RECOMENDACION
ES Y CAMBIOS
PEDAGOGICOS
SOLICITAR
VALIDACIN
PEDAGOGICA DEL
PRODUCTO
CONSIDERAR
RECOMENDACIONES
PEDAGOGICAS Y
ENVIAR A
EXPERIMENTACIN
REALIZAR
OBSERVACIONES Y
SOLICITAR AJUSTES AL
PRODUCTO
SI
REALIZAR AJUSTES
EXISTE
OBSERVACIONES
REVISAR AJUSTES
NO
REALIZAR
CORRECCIONES DE
ESTILO
REVISAR Y ENVIAR A
APROBACIN
APRUEBA?
NO
SI
DOCUMENTOS:
PUBLICAR EL RECURSO
DIGITAL EN EL PORTAL
EDUCATIVO EDUCAR
ECUADOR
D4
Fase
FIN
D1. METODOLOGIA DE PRODUCCIN

D2. TERMINOS DE REFERENCIA
D3. PROTOTIPOS O AVANCE DEL PROYECTO
D4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE CON EL USO DE TECNOLOGIAS PARA LA
EDUCACIN: RECURSOS, EXPERIENCIAS INNOVADORAS, RED SOCIAL DE LA
SUBSECRETARIA DE CALIDAD, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, PUBLICACIONES DE
MEJORAMIENTO ORIENTADOS A LA PARTE PEDAGOGICA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

ADMINISTRACIN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
PC.2.02.02.07
ERIKA CHAVEZ
SUSANA CADENA

EDUCACIN
CNT
Situacin:
REDISEO
28/03/2011

Pgina:
Aprobado por:
17/07/2013
1 de 1
EDUCACIN
EQUIDAD EDUCATIVA
UNIDADES EJECUTORAS
INICIO
PARA LA ADMINISTRACIN
DE LA PLATAFORMA
VIRTUAL
COORDINAR LA
ADMINISTRACIN DE LA
PALTAFORMA CON CNT
ENTREGA REPORTES DE
CONECTIVIDAD Y ANCHOS
DE BANDA
DEFINIR OPCIONES DE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA A NIVEL
NACIONAL
NO
ELABORAR REPORTE PARA

TOMA DE DECISIONES PARA
DE TIPOS DE CURSO EN
CONSIDERACIN DE LA
OFERTA
REVISAR REPORTE Y
ENVIAR A APROBACIN
SI
NOTIFICAR A LAS UNIDADES

EJECUTORAS DEL MINEDUC LA
DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PROGRAMACIN DE CURSOS
EN LAS MODALIDADES:EN LINEA
PRESENCIALES, SEMIPRESENCIALES Y
A DISTANCIA
APRUEBA
EN BASE A LOS
LINEAMIENTOS EMITIDOS
POR DNTE, PRESENTA SUS
PROPUESTAS DE CURSOS
CURSOS DESDE LA
PERSPECTIVA TECNICA Y
METODOLOGICA
PROPUESTA
APROBADA
NO
SOLICITAR AJUSTES A LA
PROPUESTA
ELABORAR AJUSTES
SI
REVISAR Y APROBAR EL
CRONOGRAMA
ELABORAR CRONOGRAMA
DE USO DE LA PLATAFORMA
TECNOLOGICA SEGN
DEMANDA
SOLICITAR REPORTES DE
CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA A LAS
UNIDADES EJECUTORAS
ELABORAR INFORME DE
USO DE LA PLATAFORMA
MONITOREO DEFINIR
PROCESOS DE
RESPOSISCIN Y
PRIORIZAR LOS CURSOS
ACTUALIZAR LA
PLATAFORMA VIRTUAL
Fase
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

Situacin:
EVALUACIN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN
PC.2.02.02.08
Pgina:
SUSANA CADENA
Aprobado por:
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA EDUCACIN
DIRECTOR(A) DE TECNOLOGAS PARA LA

EDUCACIN
REDISEO
28/03/2011
17/07/2013
1 de 1
SUBSECRETARIO(A) DE CALIDAD Y EQUIDAD

EDUCATIVA
TCNICO TERRITORIAL
INICIO
DEFINIR INDICADORES DE MEDICIN
NO
DISEAR Y VALIDAR INSTRUMENTOS

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
REVISAR Y VALIDAR INDICADORES E

INSTRUMENTOS DE EVALUACIN
APRUEBA
SI
CAPACITAR Y SOCIALIZAR
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
EVALUACIN
APLICAR INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN
ELABORAR INFORMES PERIDICOS DE

EVALUACIN
RECIBIR INFORMES PERIODICOS
CONSOLIDAR INFORMES ENVIADOS

POR LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS
ELABORAR REPORTE DE
CUMPLIMIENTO EN BASE A LOS
OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS
DEFINIDOS
REVISAR INFORMES Y REPORTE

FINAL
RETROALIMENTAR Y REALIZAR
AJUSTES A LOS PROYECTOS DE
TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN
ENTREGAR REPORTES DE
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS A LAS
AUTORIDADES COMPETENTES
TOMAR DECISIONES
DNAP
FIN
EDUCACIN PARA LA
DEMOCRACIA Y EL BUEN
VIVIR
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

EDUCACIN PARA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR
PLANIFICACIN
PC.2.02.03.01
ERIKA CHVEZ
MARIA FERNANDA PORRAS
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
ESPECIALISTA DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR
ANALISTA DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR
D2
APRUEBA?
NO
SI
DIRECCIN DE EDUCACIN PARA LA
DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR PROPUESTA DE POA O

PAI
D3
DOCUMENTOS:
D4
FIN

D3. POA APROBADO
CARGO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:

EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR
GENERACIN Y GESTIN DE POLTICAS DE EDUCACIN
PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
Situacin:
DISEO
20/04/2010
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PC.2.02.03.02

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 de 1
ERIKA CHAVEZ
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA LA

SUBSECRETARIA(O) DE CALIDAD Y EQUIDAD

EDUCATIVA
SUBSECRETARIA(O) DE
EDUCATIVO
ANALISTA DE EDUCACIN PARA LA

DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR 3

INICIO
SOLICITAR
LINEAMIENTOS E
INFORMES TCNICOS
D1
ENVIAR LINEAMIENTOS
PARA LA
CONSTRUCCIN DE
POLTICAS
RECIBIR
LINEAMIENTOS E
INFORMES DE
INVESTIGACIN Y
TCNICOS
D1,
D2
D2, D3,
D4
ELABORAR Y ENVIAR
INFORMES DE
INVESTIGACIN
D1,
SOLICITADOS
D3
ELABORAR Y ENVIAR
INFORMES TCNICOS
PARA LA
CONSTRUCCIN DE
D1,
POLTICAS
D4
CONSTRUIR PROPUESTA DE
POLTICAS, NORMAS,
ESTRATEGIAS, DIRECTRICES,
LINEAMIENTOS
PEDAGGICOS E
INDICADORES Y ENVIAR CON
D5,
MEMORANDO
D6, D8,
D7 D9,
D10
RECIBIR Y REVISAR POLTICAS,

NORMAS, ESTRATEGIAS,
DIRECTRICES, LINEAMIENTOS
PEDAGGICOS E INDICADORES
APRUEBA?
RECIBIR LAS POLTICAS,

ESTRATEGIAS,
LINEAMIENTOS
PEDAGGICOS E
INDICADORES
APROBADOS Y ENVIAR
D5,
D6,
D7
NO
SI
ENVIAR
SUGERENCIAS
SUMILLAR Y
ENVIAR
PARA
SOCIALIZACI
N
D8,
D9,
D10
SON
LINEAMIENTOS?
NO
ELABORAR INSTRUCTIVOS DE
APLICACIN Y EVALUACIN A
NIVELES DESCONCENTRADOS
PARA SU EJECUCIN
SI
RECIBIR
LINEAMIENTOS
PEDAGGICOS
D11
DIFUNDIR EN PLANTA CENTRAL

LAS POLTICAS, NORMAS,
ESTRATEGIAS, DIRECTRICES,
LINEAMIENTOS PEDAGGICOS E
INDICADORES Y ENVIAR A NIVELES
DESCONCENTRADOS
A
DOCUMENTOS:
D1. SOLICITUD DE LINEAMIENTOS E INFORMES TCNICOS
D2. LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIN DE POLTICAS
D3. INFORMES DE INVESTIGACIN
D4. INFORMES TCNICOS
D5. POLTICAS EDUCATIVAS DEL BUEN VIVIR
D6. NORMAS PARA LA APLICACIN DE LAS PRCTICAS DEL BUEN VIVIR
D7. NORMAS PARA EL ASESORAMIENTO ESTUDIANTIL
D8. DIRECTRICES PARA EL ASESORAMIENTO ESTUDIANTIL
D9. ESTRATEGIAS E INDICADORES
D10. LINEAMIENTOS PADAGGICOS
D11. INSTRUCTIVOS DE APLICACIN Y EVALUACIN
APLICAR Y ACOMPAAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS POLTICAS,
NORMAS, ESTRATEGIAS, DIRECTRICES,
LINEAMIENTOS PEDAGGICOS E
INDICADORES
D5, D6,
D7
FIN
D8, D9,
D10
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:

ELABORACIN Y EJECUCIN DE PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL BUEN VIVIR
Situacin:
DISEO
25/05/2010
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PC.2.02.03.03
ERIKA CHAVEZ

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 de 1
ONGS, ORGANIZACIONES
GUBERNAMENTALES
ANALISTA DE EDUCACIN PARA

SUBSECRETARIA(O) DE CALIDAD Y DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA LA
LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
EQUIDAD EDUCATIVA
3

DIRECCIN FINANCIERA
INICIO
ENVIAR PROPUESTAS DE
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS NACIONALES DE
EDUCACIN PARA LA
RECIBIR DE ENTIDADES EXTENAS Y

ELABORAR PROPUESTA DE PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS
NACIONALES DE EDUCACIN PARA LA
D1
D1
ELABORAR PROPUESTA DE
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS NACIONALES DE
EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA
Y BUEN VIVIR
REVISAR, PLANES,
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
NACIONALES
SI
CONFORME
?
NO
ANALIZAR, PLANES,
NACIONALES
D1
CONFORME
?
NO
SI
APROBAR PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTO
NACIONALES DE EDUCACIN
PARA LA DEMOCRACIA Y
BUEN VIVIR
D2
RECIBIR PLANES, PROGRAMAS

Y PROYECTO NACIONALES
APROBADOS
D2
SOLICITAR
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D3
CERTIFICACIN
PRESUPESTARIA
D3, D4
RECIBIR CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y SELECCIONAR
ANALISTAS RESPONSABLES DEL
PLAN, PROGRAMA O PROYECTO
D4
AUTORIZAR LA DIFUSIN
DEL PLAN, PROGRAMA O
PROYECTO NACIONAL
APROBADO
D2, D5
DIFUNDIR PLANES, PROGRAMAS

Y PROYECTO NACIONALES
APROBADOS A NIVELES
DESCONCENTRADOS
DOCUMENTOS
D1. PROPUESTA DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTO NACIONALES
D2. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTO NACIONALES APROBADOS
D3. SOLICITUD DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
D4. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
D5. AUTORIZACIN PARA DIFUSIN DE PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS NACIONALES
D2, D5
IMPLEMENTAR PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTO
NACIONALES APROBADOS
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO PARA LA
MEJORA CONTINUA DE
EDUCACIN PARA LA
VIVIR
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:

PREVENCIN, PROTECCIN Y RESTITUCIN DE DERECHOS
VULNERADOS EN EL MBITO EDUCATIVO.
Situacin:
DISEO
20/04/2010
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PC.2.02.03.04

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 de 1
ERIKA CHAVEZ
ANALISTA DE EDUCACIN PARA

LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
3

DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA LA

SUBSECRETARIA(O) DE
CALIDAD Y EQUIDAD
EDUCATIVA
VICEMINISTRO DE EDUCACIN
INICIO
IDENTIFICAR LA RUTA Y
PROTOCOLO EXISTENTE PARA
ACTUALIZAR LA PROPUESTA DE
RUTAS Y PROTOCOLOS DE
DENUNCIAS POR VIOLENCIA
D1,
D2
NO
D3,
D4
ENVIAR PROPUESTA DE RUTAS Y

PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS
POR VIOLENCIAPARA APROBACIN
D1,
D2
REVISAR PROPUESTA
DE RUTAS Y
PROTOCOLOS PARA
DENUNCIAS POR
VIOLENCIAPARA
APROBACIN
D1,
D2
ES
CORRECTO?
SI
REVISAR PROPUESTA
DE RUTAS Y
PROTOCOLOS PARA
D1,
DENUNCIAS POR
VIOLENCIA D2
NO
APRUEBAN?
SI
APROBAR PROPUESTA DE RUTAS Y

PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS
POR VIOLENCIA
D3,
D4
DISEO Y ELABORACIN DE
MATERIALES EDUCATIVOS DE
EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA
D3,
Y EL BUEN VIVIR
D4
D5,
D6
ENVIAR A NIVEL ZONAL RUTAS Y PROTOCOLOS

PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA
D5,
D6
DOCUMENTOS
D1. RUTA EXISTENTE
D2. PROTOCOLO EXISTENTE
D3. PROPUESTA DE RUTAS PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA
D4. PROPUESTA DE PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS POR
VIOLENCIA
D3. RUTAS PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA APROBADOS
D4. PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA APROBADOS.
D5. RUTAS PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA IMPRESAS
D6. PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA IMPRESAS
RECIBIR MATERIAL IMPRESO DE RUTAS Y

PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS POR
VIOLENCIA Y DIFUNDIR A TODO NIVEL DENTRO
DE SU ZONA
D5,
D6
TRABAJAR CON JEFE DE DIVISIN DISTRITAL DE

GESTIN EDUCATIVA Y LAS JUNTAS
DISTRITALES DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS
EN LA CORRECTA APLICACIN DE LAS RUTAS Y
PROTOCOLOS
D5,
D6
IDENTIFICAR Y COORDINAR CON EL SISTEMA

DE PROTECCIN Y EL SISTEMA DE SALUD
CUANDO SEA NECESARIO LOS CASOS DE
VULNERACIN DE DERECHOS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA

LA MEJORA CONTNUA DE LA
EDUCACIN PARA LA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:

DISEO Y ELABORACIN DE MATERIALES EDUCATIVOS
DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
Situacin:
DISEO
17/11/2010
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PC.2.02.03.05
ERIKA CHAVEZ

Pgina:
Aprobado por:
8/07/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN
PARA LA DEMOCRACIA Y EL
BUEN VIVIR
BUEN VIVIR 3
BUEN VIVIR 2
SUBSECRETARIA(O)
DE CALIDAD Y
EQUIDAD
EDUCATIVA
DIRECCIN
FINANCIERA
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
COMUNICACIN
SOCIAL
DIRECCIN DE
COMPRAS
PBLICAS
INICIO
RECIBIR PROPUESTAS DE
MATERIAL EDUCATIVO DE APOYO
PEDAGGICO DE ENTIDADES
EXTERNAS Y DEL NIVEL ZONAL
D1, D2,
D3
RECIBIR PROPUESTAS DE
MATERIAL EDUCATIVO DE
APOYO PEDAGGICO DE
ENTIDADES EXTERNAS Y
CREAR PROPUESTAS DE
MATERIAL EDUCATIVO
D1, D2,
D3
DOCUMENTOS:
D1. PROPUESTAS DE MATERIAL DE APOYO PEDAGGICO DE ENTIDADES EXTERNAS
D2. PROPUESTAS DE MATERIAL DE APOYO PEDAGGICO DE ZONAS
D3. PROPUESTAS DE MATERIAL DE APOYO PEDAGGICO DE NIVEL CENTRAL
D4. PROPUESTA DE MATERIAL SELECCIONADA
D5. DISEO DE MATERIAL DE APOYO PEDAGGICO APROBADO
D8. MATERIALES DE APOYO PEDAGGICO IMPRESOS
D9. ACTA ENTREGA RECEPCIN
D10. FACTURA
D11. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES
D12. AUTORIZACIN DE DISTRIBUCIN DE MATERIALES
D13. REPORTE DE DISTRIBUCIN DE MATERIAL DE APOYO PEDAGGICO
ANALIZAR LAS PROPUESTAS

DE MATERIAL DE APOYO
PEDAGOGICO
D1, D2,
D3
NO
CONFORME?
NO
ENTIDADES
EXTERNAS?
SI
SI
4a. ENVIAR CARTA

DE
AGRADECIMIENTO
DESPACHO DE
DOCUMENTACIN
D1, D2
D1, D2
A
4b. ENVIAR PROPUESTA DE
MATERIAL SELECCIONADO AL
DISEADOR GRFICO
D4
REVISAR PROPUESTA DE
DISEO
ELABORACIN DE
PRODUCTOS
COMUNICACIONALES
D4
D4
CORRECTO?
NO
SI
ENVIAR PROPUESTA DE
MATERIAL DISEADO PARA
APROBACIN
REVISAR PROPUESTA
DE DISEO
D4
D4
NO
APRUEBA?
SI
SUMILLAR LA
PROPUESTA DE DISEO
D5
RECIBIR DISEO DE MATERIAL
APROBADO PARA EJECUCIN Y
ENVIAR SOLICITUD DE
D5
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
RECIBIR LA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y
ENVIAR DISEO DE
MATERIAL APROBADO
PARA IMPRESIN
D6, D7
D5
COMPRAS
PBLICAS
NO
ES NFIMA CUANTA?
D5, D7
SI
NFIMA CUANTA
D5, D7
RECIBIR MATERIAL, FACTURA CON

ACTA ENTREGA RECEPCIN Y
VERIFICAR CORRECTA IMPRESIN
D8, D9,
D10
ENVIAR A ADMINISTRATIVO O
COMPRAS PBLICAS SEGN
CORRESPONDA ACTA DE ENTREGA
RECEPCIN Y FACTURA
D9, D10
ELABORAR Y ENVIAR
CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIN
DE MATERIAL DE APOYO
PEDAGGICO PARA AUTORIZACIN
D11
AUTORIZAR LA DISTRIBUCIN DE
MATERIAL A ZONAS 1 SEMANA
D11, D12
DISTRIBUIR MATERIAL A
CIRCUITOS Y ASEGURAR EL BUEN
USO DE LOS MISMOS
DISTRIBUIR MATERIAL A
ZONAS
D8
D8
ELABORAR Y ENVIAR A DIRECTORA

DE EDUCACIN PARA LA
REPORTE DE DISTRIBUCIN DE
MATERIAL DE APOYO PEDAGGICO
A CIRCUITOS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:

INCORPORACIN Y ARTICULACIN DE ACTORES RELACIONADOS CON LA EDUCACIN
PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
Situacin:
DISEO
12/04/2010
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PC.2.02.03.06

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 de 1
ERIKA CHAVEZ
SUBSECRETARIA(O) DE
CALIDAD Y EQUIDAD
EDUCATIVA
MINISTRO(A) DE
EDUCACIN
DIRECTOR(A) DE
EDUCACIN PARA LA
VIVIR
PARA LA DEMOCRACIA Y EL PARA LA DEMOCRACIA Y EL
BUEN VIVIR 3
BUEN VIVIR 2
COOPERACIN Y
ASUNTOS
INTERNACIONALES
INSTITUCIONES
NACIONALES E
ANALISTA DE CONVENIO
INTERNACIONALES,
CONTRATOS Y ASESORI
GUBERNAMENTALES Y
INMOBILIARIA 2
NO GUBERNAMENTALES
INICIO
ENVIAR PROPUESTAS
DE PLANES,
PROGRAMAS,
PROYECTOS O
ESTRATEGIAS DE
CARCTER NACIONAL
D1
ENVIAR PROPUESTAS
DE CARCTER
NACIONAL
D1
RECIBIR LAS
PROPUESTAS
MANEJO DE
DOCUMENTACIN
EXTERNA
D1
D1
REVISAR PROPUESTA Y
DISPONER ANLISIS
D1,
D2
ANALIZAR PROPUESTA DE
PLANES, PROGRAMAS,
PROYECTOS O
ESTRATEGIAS
D1,
D2
CONFORME?
SI
NO
REMITIR RESPUESTA
INFORMANDO LA NO
VIABILIDAD A
PROPONENTE
D1,
D5
ELABORAR Y ENVIAR
INFORME TCNICO
DOCUMENTOS
D1. PROPUESTA DE PLANES, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS O
PROYECTOS (RESUMEN EJECUTIVO)
D2. DISPOSICIN DE ANLISIS
D3. INFORME TECNICO
D4. PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS O ESTRATEGIAS APROBADOS
D5. RESPUESTA INFORMANDO LA NO VIABILIDAD
D6. APROBACIN DE VIABILIDAD DE CONVENIO
D7. CONVENIO, ACUERDO Y/O COMPROMISO
D8. MAPA ZONAL DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN EJECUCIN
D9. BASE DE DATOS DE RED ACTIVA CONFORMADA DE CONSEJOS
ESTUDIANTILES
D10. MAPA GLOBAL DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN EJECUCIN
D3
REVISAR INFORME
TECNICO
D3
NO
NO
CONFORME?
SI
ENVIAR INFORME
TCNICO CON
PROPUESTA PARA
APROBACIN
D1, D3
REVISAR INFORME
TCNICO Y PROPUESTA
D1, D3
APRUEBA?
SI
APROBAR INFORME
TCNICO CON PROPUESTA
RECIBIR INFORME
TCNICO CON PLANES,
PROGRAMAS,
PROYECTOS O
ESTRATEGIAS
APROBADO
D3, D4
D3, D4
LOS PLANES,
PROGRAMAS O
PROYECTOS ES CON
COOPERACIN
INTERNACIONAL?
SI
PLANIFICACIN
TECNICA DE
COOPERACIN
INTERNACIONAL
D3, D4,
D6
ENVIAR PLANES, CON

INFORME TCNICO PARA
VIABILIDAD DE CONVENIO
O FINANCIAMIENTO EN
CASO DE SER NECESARIO
D3,
D4
RECIBIR INFORME
TCNICO CON PLANES,
PROGRAMAS,
PROYECTOS O
ESTRATEGIAS DE
CARCTER NACIONAL
ENVIAR INFORME
TCNICO CON PLANES,
PROGRAMAS,
PROYECTOS O
ESTRATEGIAS PARA
ANLISIS DEL D3,
JURDICO
D4,
NO
D6
NO
RECIBIR EL CONVENIO,
ACUERDO Y/O
COMPROMISO A NIVEL
NACIONAL Y FIRMAR
CONFORME?
SI
ELABORAR EL
CONVENIO, ACUERDOS
Y/O COMPROMISOS
D7
ENVIAR AL DIRECTOR
PARA EJECUCIN
D7
ENVIAR AUTORIZACIN
PARA EJECUCIN O VISITA
EN SITU
D1, D3,
D7
EJECUTAR PLANES,
PROGRAMAS, PROYECTOS
O ESTRATEGIAS DE
CARCTER NACIONALD1, D3,
D6
CONSOLIDAR MAPAS
ZONALES, ELABORAR MAPA
GLOBAL DE PROYECTOS
EDUCATIVOS EN EJECUCIN Y
VERIFICAR ACTUALIZACIN DE
BASE DE DATOS DE LA RED
ACTIVA DE CONSEJOS
ESTUDIANTILES A NIVEL
NACIONAL
D9
SEGUMIENTO Y MONITOREO
PARA LA MEJORA CONTINUA
DE LA EDUCACIN PARA LA
VIVIR
D10
A
FIN
D7
ENVIAR PLANES,
PROGRAMAS, PROYECTOS
O ESTRATEGIAS PARA
EJECUCIN A ZONA O
VISITA EN SITU
D1,
D3, D7
ELABORAR MAPA ZONAL

DE PROYECTOS
EDUCATIVOS EN
EJECUCIN Y
ACTUALIZAR BASE DE
DATOS DE LA RED
ACTIVA DE CONSEJOSD9
ESTUDIANTILES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA MEJORA CONTINUA
DE LA EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR
Situacin:
DISEO
12/04/2010
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PC.2.02.03.07

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 de 1
ERIKA CHAVEZ
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR

ANALISTA DE EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL

BUEN VIVIR 2
SUBSECRETARIA(O) DE CALIDAD Y
EQUIDAD EDUCATIVA
INICIO
REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y
MONITOREO CON
INSTITUCIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES,
GUBERNAMENTALES Y NO
GUBERNAMENTALES SOBRE
EJECUCIN DE PLANES,
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS O
PROYECTOS EN
COORDINACIN CON LA
1
DIRECCIN DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIN
REALIZAR EL MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DE PLANES,
PROYECTOS Y PROGRAMAS
EN METODOLOGAS,
HERRAMIENTAS,
INSTRUMENTOS Y FORMATOS
ESTABLECIDOS
D1
ELABORAR Y ENVIAR INFORMES PERIDICOS DE

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES PROYECTOS
Y PROGRAMAS Y/O MEJORAS IMPLEMENTADAS
D1. D2
D2
REVISAR INFORME DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO Y EVALUAR EL DESEMPEO
D2
CONFORME?
NO
SI
ELABORAR INFORME CONSOLIDADO DE

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES
NO
D3
ELABORAR PROPUESTA DE MEJORA DE

PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NACIONALES Y ENVIAR
D3, D4
REVISAR INFORME
CONSOLIDADO DE
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO Y
PROPUESTA DE
MEJORA
D3, D4
NO
CONFORME?
SI
SI
NECESITA ELABORAR
INFORME PARA
COORDINACIN ZONAL?
NO
ELABORAR Y ENVIAR
INFORME TCNICO A LA
COORDINACIN ZONAL
RESPECTIVA EN CASO DE
QUE LAS JUNTAS
DISTRITALES NO
CUMPLAN CON LOS
PROTOCOLOS PARA
DENUNCIAS POR
VIOLENCIA
D7
ENVIAR INFORME
CONSOLIDADO DE
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
A LA INSTANCIA QUE LO
SOLICITE Y PROPUESTAS DE
MEJORA A SUBSECRETARA
PARA SU REVISIN
REVISAR PROPUESTAS
DE MEJORA
D4
D3, D4
ES
PERTINENTE?
SI
AUTORIZAR Y ENVIAR
MEJORA PARA
IMPLEMENTARSE
EJECUTAR MEJORA APROBADA A

IMPLEMENTARSE
D5
ENVIAR MEJORA APROBADA PARA SU

IMPLEMENTACIN
D5
D5
RECIBIR MEJORA APROBADA, IMPLEMENTAR

Y EMITIR INFORMES DE RESULTADOS DE
MEJORA IMPLEMENTADA Y ENVIAR A LA
DIRECCIN DE EDUCACIN PARA LA
D5, D6
DOCUMENTOS:
FIN
D1. SOLICITUD DE INFORMES DE SEGUIMIENTO

D2. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (INFORME TCNICO DE SEGUIMIENTO DE LA
INCORPORACIN DE NORMAS Y POLTICAS EDUCATIVAS, INFORME PERIDICO DE SEGUIMIENTO SOBRE
LA EJECUCIN Y RESULTADOS DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS, INFORME
TCNICO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS A FAVOR DE LA RESTITUCIN DE
DERECHOS DE LA NIEZ Y ADOLESCENCIA, INFORME FINAL DE ACCIONES DE ARTICULACIN
INTERMINISTERIAL E INTERINSTITUCIONAL, INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE PROPUESTAS
EDUCATIVAS INTEGRALES, INFORME DE RESULTADO DE ESTUDIANTES ASESORADOS, RESULTADOS Y
MEDICIN DE IMPACTO DE CAMPAAS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA IMPLEMENTAR LAS
POLTICAS DE LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, MEMORIAS Y SISTEMATIZACIN DE EVENTOS
REALIZADOS, INFORMES DE APLICACIN DE RUTAS Y PROTOCOLOS DE DENUCNCIAS, ETC.)
D3. INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
D4. PROPUESTA DE MEJORA PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS NACIONALES
D5. MEJORA A IMPLEMENTARSE
D6. INFORMES DE RESULTADOS DE MEJORA IMPLEMENTADA
D7. INFORME TCNICO EN CASO DE QUE LAS JUNTAS DISTRITALES NO CUMPLAN CON LOS
PROTOCOLOS PARA DENUNCIAS POR VIOLENCIA
D8. ACTAS DE REUNIONES CON INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, GUBERNAMENTALES
Y NO GUBERNAMENTALES
SUBSECRETARA DE
EDUCATIVO
CARRERA PROFESIONAL
EDUCATIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA
PLANIFICACIN
PC.2.03.01.01
ERIKA CHVEZ
MIRIAM CHACON
DIRECTOR(A) DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVO
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
SUBSECRETARIO(A) DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO
ESPECIALISTA DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVO
ANALISTA DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVO
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVO
D2
APRUEBA?
NO
SI
DIRECCIN DE CARRERA
NO
APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D4
FIN

D3. POA APROBADO
CARGO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
FORMACIN INCIAL E INDUCCIN /
AREAS TCNICAS
DESARROLLO, VALIDACIN DE ITEMS Y ARMADO DE PRUEBA
PC.2.03.01.02.01
ERIKA CHAVEZ,
MIRIAM CHACN
ESPECIALISTA DE CARRERA
PROFESIONAL EDUCATIVA
ANALISTA DE CONTENIDOS DE
CARRERA PROFESIONAL
EDUCATIVA 1
Situacin:
REDISEO
17/07/2011

Pgina:
Aprobado por:
04/04/2013
1 de 1
DESARROLLADORES DE ITEMS
(ITEMLOGOS)
ANALISTA DE CONTENIDOS DE CARRERA

PROFESIONAL EDUCATIVA 2
INICIO
PERFILES
PROFESIONALES PARA
FORMACIN INICIAL
D1
ELABORAR TABLAS DE
ESPECIFICACIONES CON
COORDINADOR ACADEMICO
D2
ELABORAR ITEMS
D3
REVISAR VALIDEZ DE
CONTENIDOS
D3
ITEMS VALIDOS?
NO
SI
DETERMINAR VALIDEZ
DE CONTENIDOS
REVISAR REDACCION
D3
D4
no
ITEMS VALIDOS?
si
APROBAR CONTENIDO
D4
PILOTAJE
D5
ENVIAR INFORMACION A
PSICOMETRISTAS
CALIBRAR ITEM
D6
ITEM VALIDO?
NO
4b. ELABORAR Y
ENVIAR INFORME DE
REVISAR INFORME
ITEMS NO VLIDOS
D7
NO
CONFORME?
REVISAR AJUSTE DE
ITEM
AJUSTAR ITEM
D8
D8
SI
SI
DOCUMENTOS:
D1. PERFILES DE ENTRADA SALIDA
D2. TABLAS DE ESPECIFICACIONES
D3. ITEMS PARA LAS DIFERENTES PRUEBAS DE NIVELES Y MODALIDADES
D4. INFORMES DE CONTENIDOS
D5. RESULTADOS DE PILOTAJE DE VALIDACIN DE ITEMS
D6. INFORME DE CALIBRACIN DE ITEMS
D7. INFORMES DE ITEMS VALIDADOS
D8. INFORME DE ITEM AJUSTADO (ITEMS PARA APLICAR)
D9. MATRIZ PARA ARMADO DE PRUEBA
NO
CONFORME?
SI
4a. PONER ITEM

ACTIVO (LISTO PARA
SER UTILIZADO)
CONSTRUIR MATRIZ
PARA ARMADO DE
PRUEBA EN BASE A LA
TABLA DE
ESPECIFICACIONES
SUBIR AL BANCO DE
PREGUNTAS
D9
REVISAR MATRIZ PARA
ARMADO DE PRUEBAS
NO
OK
SI
ARMAR PRUEBA
Y SELECCIONAR
GENERACIN DE
INSTRUMENTO
ENVIAR A TICS PARA

ASOCIAR PRUEBAS CON
ASPIRANTES
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVO
PILOTAJE
PC.2.03.01.02.02
ERIKA CHAVEZ
MIRIAM CHACN
DIRECTOR CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVO
ANALISTA ESTADSTICO DE
CARRERA PROFESIONAL
EDUCTIVA 1
Situacin:
REDISEO
27/07/2011

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
PROFESIONAL EDUCATIVA
04/04/2013
ANALISTA DE ORGANIZACIN OPERATIVA DE PROCESOS

DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA
ANALISTAS ZONALES CARRERA PROFESIONAL

EDUCATIVA
ANALISTA ESTADSTICO DE CARRERA

PROFESIONAL EDUCTIVA 2
INICIO
DESARROLLO Y VALIDACION DE
ITEMS
D1
ELABORAR Y ENVIAR PLAN
DE IMPLEMENTACIN DEL
NO
ELABORAR MUESTRA
PILOTAJE
D2
D3
RECIBIR Y ANALIZAR EL PLAN DE
PILOTAJE
RECIBIR PLAN DE
D3
IMPLEMENTACION
D4
APRUEBA?
SOLICITAR A SOPORTE TICS LA
CAPACIDAD Y FUNCIONALIDAD
DE LABORATORIOS.
SI
AUTORIZAR Y PLAN DE
IMPLEMENTACIN DE PILOTAJE
D5
D4
INGRESAR INFORMACIN
(EVALUADOS, LABORATORIOS,
FECHAS Y HORARIOS Y
ESTRUCTURAR INSTRUMENTO
DE EVALUACIN REGISTRAR EN
APLICADORES)
EL SISTEMA EVAL-LINE
COORDINAR CON LAS ZONAS LA

LOGSTICA Y CONVOCATORIA PARA EL
PILOTAJE Y NOTIFICAR AL
COORDINADOR ZONAL
D6
ASIGNACIN DE PUESTOS
GENERACIN DE
EVALUACIONES
ANALIZAR RESULTADOS TCNICOS

DEL PILOTAJE EN BASE A LOS
RESULTADOS ARRIJADOS POR EL
SISTEMA
D8
IMPLEMENTAR PILOTAJE
ELABORAR INFORME DE LA
APLICACIN DEL PILOTAJE
D7
ENVIAR INFORME A LA
CARRERA PROFESIONAL
REVISAR INFORME DE
APLICACIN DE PILOTAJE
ELABORAR INFORME FINAL DE

RESULTADOS DEL PILOTAJE
QUE INCLUYA OBSERVACIONES
SOBRE LOS ITEMS APLICADOS Y
AJUSTADOS.
D9
APROBAR INFORME
FIN
REAJUSTAR ITEMS Y/O PRUEBA
DOCUMENTOS:
D1. ITEM AJUSTADO
D2. MUESTRA POBLACIONAL
D3. PLAN DE ACTIVIDADES DE PILOTAJE, CRONOGRAMAS
D4. PLAN DE IMPLEMENTACIN CON ACTIVIDADES, CRONOGRAMAS APROBADOS
D5. LISTADO DE LABORATORIOS PARA PILOTAJE
D6. INFORME DE COORDINACIN ZONAL
D7. INFORME DE LA APLICACIN DEL PILOTAJE
D8. INFORME TCNICO DE RESULTADOS
D9. INFORME FINAL DE RESULTADOS DEL PILOTAJE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ANALISTA DE SOFTWARE DE
CARRERA PROFESIONAL
EDUCATIVA
DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO

PLAN OPERATIVO PARA TOMA DE PRUEBAS
PC.2.03.01.02.03
ERIKA CHAVEZ,
MIRIAM CHACN
EDUCATIVA
DIRECCIN NACIONAL DE TICS
Situacin:
REDISEO
28/03/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
ANALISTA DE
ORGANIZACIN
OPERATIVA DE PROCESOS
DIRECTOR(A) DE CARRERA PROFESIONAL
ANALISTA ZONAL DE
DESARROLLO
PROFESIONAL 2
DIRECTOR DE
COMUNICACIN
SOCIAL
INICIO
ELABORAR Y ENVIAR
EL PLAN DE
IMPLEMENTACIN
DEFINIR
PROCEDIMIENTOS PARA
CONVOCATORIA
ANALIZAR PLAN DE
IMPLEMENTACIN
D3
NO
GENERAR LISTADO DE
ASPIRANTES DEL
SISTEMA SIME
APRUEBA?
DEFINIR LAS REAS

PARA LA EVALUACIN
SI
D1
AUTORIZAR Y SUMILLAR
PLAN DE IMPLEMENTACIN
CONFIRMAR REAS
QUE SE
ENCUENTRAN LISTAS
PARA LA APLICACIN.
ENVIAR PLAN DE
IMPLEMENTACIN CON
LINEAMIENTOS PARA
LA DIFUSIN A
DOCENTES
ESTRUCTURACIN
DE PRUEBAS
D2
A
ANALIZAR CAPACIDAD,
HORARIOS,
DISTRIBUCIN DE
LABORATORIOS Y TIPO
DE PRUEBAS A
RECEPTAR.
D3
CORDINAR CON LA
ZONA LABORATORIOS
DISPONIBLES PARA
TOMA DE PRUEBAS
RECIBIR PLAN DE
IMPLEMENTACIN
D3
ENVIAR EL LISTADO DE
ASPIRANTES
CONFIRMADO Y
PRUEBAS A CONVOCAR
A DESARROLLO TICS
ASEGURAR
LABORATORIOS Y
APLICADORES
CARGAR EL LISTADO
CONFIRMADO DE
ASPIRANTES EN EL
SISTEMA EVAL-LINE
DESIGNAR SUPERVISOR
ENVIAR CONFIRMACIN DE
LA INFORMACIN SUBIDA
EN EL SISTEMA
REGISTRAR, HORARIOS,
LABORATORIOS Y TIPO
DE PRUEBAS A
RECEPTAR.
ASOCIAR PRUEBAS E
INSTRUMENTOS SEGN
LOS CDIGOS.
ASIGNAR LUGAR,
HORARIOS Y
LABORATORIOS.
NO
VERIFICAR ASIGNACIN
ESTA CONFORME?
SI
GENERAR
EVALUACIONES EN EL
SISTEMA EVAL
REALIZAR REVISIN
DE CORRECCIN DE
ESTILO Y ARTES Y
ENVIAR A
APROBACIN.
ELABORAR
CONVOCATORIA PARA
COMUNICACIN EN
PRENSA
D4
D5
NO
APRUEBA?
SI
ENVIAR A PUBLICAR EN
PRENSA
PUBLICAR RESULTADOS
DOCUMENTOS:
DNAP
D1. LISTADO DE ASPIRANTES

D2. MATRIZ PARA ARMADO DE PRUEBA
D3. PLAN DE IMPLEMENTACIN
D4. LISTA CONFIMRADA DE PUESTOS Y EVALUADOS
D5. CONVOCATORIA PARA COMUNICACIN EN PRENSA
D6. RESULTADOS DE TOMA DE PRUEBA
D6
FIN
ELABORAR Y ENVIAR
QUIPUX PARA
PUBLICACIN DE
RESULTADOS
APLICACIN TOMA DE
PRUEBA
FORMACIN INICIAL E
INDUCCIN PROFESIONAL
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

SITUACIN:
FECHA DE ELABORACIN:
DISEO
02/05/2013
FECHA DE LTIMA REVISIN:

PGINA:
APROBADO POR:
1 DE 1
PLANIFICACIN
PC.2.03.02.01
ERIKA CHAVEZ
DIRECTOR(A) DE FORMACIN INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL
ANALISTA DE FORMACIN INICIAL
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA LA ELABORACIN DEL

PAI Y POA INSTITUCIONAL
D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE NECESIDADES DE LA

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE FORMACIN INICIAL
D2
APRUEBA?
NO
SI
REVISAR PROPUESTA DE POA DE LA DIRECCIN DE
FORMACION INICIAL
NO
APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS DIRECCIONES A SU CARGO
ENVIAR A DIRECCIN NACIONAL DE PLANIFICACIN

TCNICA
D4
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

AO DE DOCENCIA RURAL UNAE
PC.2.03.02.02
ERIKA CHAVEZ
DIRECTOR INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL
ANALISTA DE FORMACIN INICIAL 2
SUBSECRETARA DE DESARROLLO
Situacin:
DISEO
13/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1
COORDINACIN DE ASESORA JURDICA
MINISTRA / O
INICIO
REALIZAR METANALISIS DE
INVESTIGACIONES SOBRE AO RURAL
DOCENTE Y EXPERIENCIAS EN EL PAS
(ISPEDs Y OTRAS UNIVERSIDADES
D1
GENERAR PROPUESTAS DE
POLTICAS
A
D2
ANALIZAR PROPUESTA DE POLTICAS

D2
SI
REQUIERE AJUSTES?
NO
REVISAR PROPUESTAS DE POLTICAS

D2
CONFORME?
NO
SI
ENVIAR ANLISIS JURDICO
ASESORA JURDICA
D3
D2
7 DAS
INCORPORAR SUGERENCIAS
Y REMITIR A MINISTRA
REMITIR VERSIN REVISADA

D2,
D3
D4
REVISAR POLTICAS
D4
NO
APRUEBA?
SI
SUSCRIBIR ACUERDO
MINISTERIAL
D5
DISPONER PUBLICACIN EN EL
REGISTRO OFICIAL
D5
DISPONER LA IMPLEMENTACIN A LOS

RESPONSABLES DE ISPEDs
D4,
D5
SOCIALIZAR POLTICAS CON

UNIVERSIDADES PARA LA
INCORPORACIN EN LAS MALLAS
CURRICULARES
D4,
D5
1 MES
APOYAR A LAS UNIVERSIDADES EN LA

IMPLEMENTACIN
FIN
DOCUMENTOS:
D1. INFORME DE INVESTIGACIN SOBRE AO RURAL DOCENTE Y
EXPERIENCIAS EN EL PAS Y UNIVERSIDADES
D2. PROPUESTAS DE POLTICAS
D3. RECOMENDACIONES LEGALES A SER INCORPORADAS
D4. POLTCAS
D5. ACUERDO MINISTERIAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SUBSECRETARA DE
EDUCATIVO

CURRCULOS PARA LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN
DE LOS EDUCADORES DEL SISTEMA
PC.2.03.02.03
ERIKA CHAVEZ
DIRECTOR(A)DE FORMACIN
CONTINUA
DIRECTOR INICIAL E INDUCCIN

PROFESIONAL
Situacin:
REDISEO
13/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1
ANALISTA DE FORMACIN INICIAL 2
DIRECCIN DE COMPRAS
PBLICAS
ANALISTA ZONAL DE
DESARROLLO
PROFESIONAL
INICIO
GENERAR
LINEAMIENTOS PARA
EL PROGRAMA DE
INDUCCIN AL
MAGISTERIO
EJECUCION DE
CURSOS DE
FORMACIN
CONTINUA
D1
PRIORIZAR CURSOS PARA REALIZAR

LA INDUCCIN A DOCENTES Y
DIRECTIVOS NOVELES.
D2
PROGRAMAR LA SECUENCIA DE
CURSOS
ELABORAR PROPUESTA DE MALLA

CURRICULAR
ANALIZAR PROPUESTA
DE CURRCULAR
D3
D4
EXISTE
OBSERVACIONE
S?
SI
NO
APROBAR MALLA
CURRICULAR PARA
DOCENTES PARA EL
PILOTAJE
D3
SELECCIONAR LA
MUESTRA
POBLACIONAL PARA
REALIZAR EL
PILOTAJE
APRUEBA?
NO
ELABORAR PROGRAMACIN
PARA PILOTAJE
D5
EXISTE
OBSERVACIONES?
REALIZAR PILOTAJE EN EL
TERRITORIO SELECCIONADO EN
LA MUESTRA POBLACIONAL
ELABORAR INFORME DE
RESULTADOS DEL PILOTAJE
REVISAR INFORME
D6
CONFORME?
NO
SI
APROBAR INFORME DE
RESULTADOS DE
PILOTAJE
D7
INCORPORAR
RESULTADOS DE
PILOTAJE Y AJUSTAR
MALLA CURRCULAR
REVISAR MALLA
CURRCULAR
D8
APROBAR?
NO
SI
AUTORIZAR APLICACIN
D8
SOCIALIZAR, CAPACITAR Y
DIFUNDIR CURRICULO A LOS
DIFERENTES ACTORES DEL
SISTEMA EDUCATIVO
COMPRAS PBLICAS
D9
D10
DOCUMENTOS:
D1. LINEAMIENTOS DE CALIDAD PARA LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN AL MAGISTERIO
D2. INFORME ANUAL DE CURSOS EJECUTADOS PARA LA FORMACIN CONTINUA
D3. PROPUESTA DE CURRCULA PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS NOVELES
D4. PROPUESTA DE CURRCULA APROBADA PARA PILOTAJE
D5. PROGRAMACIN PARA PILOTAJE
D6. INFORME DE RESULTADOS DE PILOTAJE
D7. INFORME DE RESULTADOS DE PILOTAJE APROBADO
D8 CURRICULA PARA LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN DE LOS EDUCADORES DEL SISTEMA
D9. PROGRAMACIN PARA SOCIALIZACIN DE LA CURRICULA
D10. TRMINOS DE REFERENCIA
IMPLEMENTAR
CURRCULO
EJECUCIN Y
MONITOREO DE
PROGRAMAS DE
INDUCCIN
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ANALISTA DE INDUCCIN
PROFESIONAL 2

EJECUCIN Y MONITOREO DE PROGRAMAS DE INDUCCIN
PC.2.03.02.04
ERIKA CHAVEZ
SUBSECRETARIA DE
EDUCATIVO
DIRECTOR INICIAL E INDUCCIN

PROFESIONAL
Situacin:
REDISEO
13/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1
DIRECCIN ZONAL DE DESARROLLO

PROFESIONAL
UNIVERSIDADES
DIRECCIN DE
COMPRAS
PBLICAS
DIRECCIN DE
COMUNICACIN
SOCIAL
INICIO
CURRCULOS PARA LOS

PROGRAMAS DE
INDUCCIN DE LOS
EDUCADORES DEL SISTEMA
D1
PRESELECCIONAR
INSTRUCTORES SEGN BASE
DE DATOS Y PERFILES
DEFINIDOS
D2
CAPACITAR Y CERTIFICAR A
INSTRUCTORES
D3
RECABAR INFORMACIN DE
DISPONIBILIDAD DE SEDES Y
HORARIOS
D4
COORDINAR CON LA
DIRECCIN DE FORMACIN
CONTINUA O LA DIRECCION
ZONAL DE DESARROLLO
PROFESIONAL PARA LA
EJECUCIN DEL PROGRAMA
DE INDUCCIN.
COMPRAS
PBLICAS
D6
PROPUESTA
SI
D7,D8
REVISAR PROGRAMACIN
PROPUESTA E INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PARA LA INDUCCIN
DE MONITOREO Y
SEGUIMIENTO
ENTREGAR AL NIVEL ZONAL

LINEAMIENTOS Y
PROGRAMACIN E
INSTRUMENTOS DE
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PARA LA EJECUCIN
APROBAR
PROGRAMACIN
PROPUESTA
NO
EXISTE
OBSERVACION
ES
COMUNICACIN
EXTERNA
DEFINIR PRXIMA
CONVOCATORIA
RECIBIR LINEAMIENTOS Y
PROGRAMACIN E
INSTRUMENTOS DE MONITOREO
Y SEGUIMIENTO PARA LA
EJECUCIN
D9
CUANTIFICAR INSCRITOS EN EL
SISTEMA DE SIPROFE
D10
SI
SUPERA LA
CAPACIDAD?
NO
REVISAR INFORME
EJECUTAR LA
PROGRAMACIN
DE INDUCCIN
D12
NO
CONFORME?
APROBAR
INFORME
SI
D12
CONSOLIDAR
SISTEMATIZAR Y ELABORAR
INFORME FINAL
D12
ELABORAR INFORME DE
RESULTADOS DE LA
EJECUCIN
D11
ELABORAR INFORME
DE EVALUACIN DE
IMPACTO
D14
CONSOLIDAR, SISTEMATIZAR Y
ELABORAR INFORME (PROPUESTA
DE AJUSTES)
D15,D16
REVISAR INFORME Y
PROPUESTA
D15,D16
SI
NECESITA
AJUSTES?
NO
TOMAR DE DECISIONES
DIFUNDIR RESULTADOS
DE LA EJECUCIN DE LOS
PROGRAMAS
FIN
DOCUMENTOS:
D1. CURRCULO
D2. LISTA DE PRESELECCIN A INSTRUCTORES
D3. LISTA DE INSTRUCTORES CERTIFICADOS
D4. CRONOGRAMA DE SEDES Y HORARIOS
D5. LISTADO DE INSUMOS Y MATERIALES
D6. INSUMOS Y MATERIALES
D7. PROGRAMACIN
D8. LISTADO DE PROGRAMAS A DIFUNDIR
D9. INFORME DE DIFUSIN
D10. LISTADO DE INSCRITOS
D11. INFORME DE RESULTADOS DE EJECUCIN DE PROGRAMAS
D12. INFORME FINAL DE RESULTADOS DE EJECUCIN DE PROGRAMAS A NIVEL
NACIONAL
D13. INSTRUMENTOS DE MONITOREO E IMPACTO
D14. INFORME DE EVALUACIN DE IMPACTO
D15. INFORME FINAL DE EVALUACION DE IMPACTO
D16. PROPUESTA DE AJUSTES
D17. INFORME CONSOIDADO DE LOS RESULTADOS DE EJECUCIN DE LOS
PROGRAMAS Y SU IMPACTO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

DISEO DE PERFILES PROFESIONALES PARA FORMACIN INICIAL
PC.2.03.02.05
ERIKA CHAVEZ
SUBSECRETARA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO
DIRECTOR INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL
Situacin:
REDISEO
13/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1
ESPECIALISTA DE FORMACIN INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL
DIRECCIN NACIONAL DE TALENTO

HUMANO
INICIO
REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO Y

BIBLIOGRAFICA CON ACTORES DEL NIVEL
MUESTRAL (ISPED, IPIB)
SOLICITAR ELABORACION Y REVISION DE

PERFILES
D1
D2
SI
ELABORAR PROPUESTA DE PERFILES
D3
ANALIZAR PROPUESTA DE PERFILES
D3
REQUIERE AJUSTES?
NO
AUTORIZAR VALIDACIN DE PROPUESTA DE

PERFILES
ORGANIZAR GRUPOS DE TRABAJO (UNIVERSIDADES, INSTITUTOS

PEDAGGICOS Y OTROS)
VALIDAR Y AJUSTAR PROPUESTA DE PERFILES
ELABORAR INFORME DE RESULTADOS DE VALIDACIN

Y PROPUESTA DE AJUSTES
D4,
D5
REVISAR PROPUESTA DE AJUSTES
D6
CONFORME ?
NO
SI
INCORPORAR AJUSTES EN LA PROPUESTA DE

PERFILES
REVISAR PROPUESTA DE PERFILES FINAL
D7
APRUEBA?
D7
NO
SI
INGRESAR EN EL SIME LOS PERFILES PARA

NUEVOS DOCENTES
LEGALIZAR PERFILES
D7
SOCIALIZAR PERFILES CON UNIVERSIDADES E

ISPED PARA LA INCORPORACIN EN LAS
MALLAS CURRICULARES
DOCUMENTOS:
D1. LISTADO DE MEJORES DOCENTES EVALUADOS
D2. BASE DE DATOS SIME
D3.INFORME DE ESTUDIO CUALITATIVO
D4.PROPUESTA DE PERFILES DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA FORMACIN INICIAL DE
DOCENTES
D5. INFORME DE RESULTADOS DE VALIDACIN DE PERFILES
D6. PROPUESTA DE AJUSTES
D7.PERFILES DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA FORMACIN INICAL DE DOCENTES
SELECCIN Y CONTRATACIN DE
DOCENTES Y AUTORIDADES DE
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SUBSECRETARIO(A) DE

INDUCCIN POR AULAS VIRTUALES
PC.2.03.02.06
ERIKA CHAVEZ
DIRECTOR(A) DE FORMACIN
INICIAL
ANALISTA DE FORMACIN INICIAL
ESTABLECER CRITERIOS
PARA ELABORAR
PROPUESTA PARA EL
PROGRAMA DE
INDUCCIN POR AULAS
VIRTUALES
ANALIZAR LA
ORIENTACIN DE LA
INDUCCIN
Situacin:
REDISEO
13/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1
DOCENTES NOVELES
ANALISTA ZONAL DE DESARROLLO

PROFESIONAL
INICIO
PARA EL PROGRAMA DE
INDUCCIN POR AULAS
VIRTUALES
ELABORAR
CONTENIDOS,
INSTRUMENTOS Y
GUIAS NECESARIAS
PARA EL CURSO DE
INDUCCIN
DETERMINAR LA
PLANIFICACIN DEL
CURSO DE INDUCCIN
EXISTE
OBSERVACIONES
SI
NO
COORDINAR CON TICS

PARA ASEGURAR LA
PLATAFORMA VIRTUAL
REALIZAR
CONVOCATORIA A
USUARIOS POR MEDIO
DE LA PAGINA WEB DEL
MINEDUC
REGISTRAR
INSCRIPCIN ON LINE
EN LA WEB DEL
MINEDUC
ENTREGAR USUARIO Y
CLAVE SEGN LA
CAPACIDAD DISPONIBLE
PARA EL CURSO DE
INDUCCIN
RECIBIR USUARIO Y
CLAVE
SUBIR CONTENIDOS EN
LA PLATAFORMA
SEGN EL
CRONOGRAMA
RECIBIR CURSO DE
INDUCCIN Y CUMPLIR
CON ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
LLENAR LA ENCUESTA
DE SATISFACCIN
VERIFICAR EL LISTADO
DE DOCENTES NOVELES
APROBADOS
IMPRIMIR CERTIFICADO
DE FINALIZACIN DE
CURSO DE INDUCCIN
PUBLICAR RESULTADOS
EN LA PAGINA WEB DEL
MINEDUC
FRIMAR CERTIFICADOS
EMITIR CERTIFICADOS
DE ACUERDO AL NIVEL
ZONAL QUE PERTENECE
EL DOCENTE
ENVIAR A LA ZONA
CERTIFICADOS
REGISTRAR Y ENTREGAR
LOS CERTIFICADOS A
LOS DOCENTES
NOVELES
DNAP
FIN
FORMACIN CONTINUA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

FORMACIN CONTINUA
PLANIFICACIN
PC.2.03.03.01
ERIKA CHVEZ
MARTA CABELLO GONZALEZ
DIRECTOR(A) DE FORMACIN CONTINUA
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
ESPECIALISTA DE FORMACIN CONTINUA
ANALISTA DE FORMACIN CONTINUA
INICIO

INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE FORMACIN CONTINUA
D2
APRUEBA?
NO
SI
CONTINUA .
NO
APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D4
FIN

D3. POA APROBADO
CARGO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

Situacin:
FORMACIN CONTINUA
LINEAMIENTOS DE CALIDAD Y SISTEMAS DE SEGUIMIENTO
PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIN CONTINUA
PC.2.03.03.02
ERIKA CHAVEZ, EQUIPO DE FORMACIN CONTINUA
Pgina:
Aprobado por:
SUBSECRETARA DE
EDUCATIVO
INEEVAL
DIRECTOR DE FORMACIN
CONTINUA
REDISEO
10/07/2010
23/05/2013
1 de 1
ANALISTA DE FORMACIN
CONTINUA 2
CONTINUA 1
DIRECCIN ZONAL DE
INICIO
ESTABLECER LINEAMIENTOS
GENERALES PARA EL
DESARROLLO DE CURSOS DE
FORMACIN CONTINUA
EVALUACIN DE
DESEMPEO DE
DOCENTES Y
DIRECTIVOS
RECOLECTAR INSUMOS
NECESARIOS
D1
I1
REALIZAR METANLISIS
DE INVESTIGACIONES
SOBRE FORMACIN
CONTINUA DE
DOCENTES
REALIZAR INVESTIGACIN
DE CAMPO
D2
D3
GENERAR
PROPUESTAS DE
IMPLEMENTACIN ,
SISTEMAS DE
SEGUIMIENTO Y SUS
INSTRUMENTOS
D4
GENERAR ESPACIOS DE
DISCUSIN Y ANLISIS
INTERNOS Y EXTERNOS
D5
NO
APRUEBA
SI
PUBLICAR, SOCIALIZAR
Y CAPACITAR
LINEAMIENTOS AL
NIVEL ZONAL
AUTORIZAR
PUBLICACIN
REALIZAR
SEGUIMIENTO SEGN
LOS INSTRUMENTOS
DEFINIDOS
D7
SI
EXISTE
MODIFICACIONES
EN LOS
LINEAMIENTOS?
EVALUACIN DE
DESEMPEO DE
DOCENTES Y
DIRECTIVOS
FIN
RETROALIMENTAR
SOBRE LA
IMPLEMENTACIN Y
NECESIDADES DEL
NIVEL ZONAL
NO
DOCUMENTOS:
D1. INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIN DE DESEMPEO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS
D2. INFORME DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN DE CAMPO
D3. METANLISIS DE INVESTIGACIONES SOBRE FORMACIN CONTINUA DE DOCENTES
D4. PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIN , SISTEMAS DE SEGUIMIENTO E INSTRUMENTOS: LINEAS BASES,
HOJAS DE RUTA, PLANES Y PROGRAMAS, NIVELES DE DESEMPEO E INDICADORES
D5. ANALISIS DE LA SITUACIN ACTUAL
D6. INFORME DE APLICACIN DE LOS INSTRUMENTOS DEFINIDOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

FORMACIN CONTINUA
PC.2.03.03.03
INEVAL
UNAE
Situacin:
REDISEO
13/11/2010

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1
DIRECCIN DE CARRERA PROFESIONAL
SUBSECRETARA(O) DE FORMACIN
CONTINUA
DIRECTOR FORMACIN CONTINUA
ANALISTA DE FORMACIN CONTINUA 2
PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
LINEAMIENTOS
ACADEMICOS Y
COORDINACIN CON
SIPROFE
EVALUACIN DE DESEMPEO DE
DOCENTES Y DIRECTIVOS
CONSURSOS DE MRITOS Y
OPOSICIN
D1
D3
D2
ESTABLECER PRIORIDADES
PARA EL PROGRAMA DE
CAPACITACIN SIPROFE
ELABORAR PROPUESTA
DE PLAN ANUAL DE
FORMACIN CONTINUA
D4
REVISAR Y AJUSTAR
PLAN ANUAL DE
FORMACIN
CONTINUA
NO
D4
APRUEBA?
PLANIFICACIN DE
PAI Y POA
SI
DOCUMENTOS:
ELABORAR Y AJUSTAR
PLAN ANUAL DE
FORMACIN CONTINUA
FINAL
D1. RESULTADO DE NOTAS DE EVALUACIN

D2. REFERENTE ACADEMICO PEDAGOGICO BASADO EN INVESTIGACION EDUCATIVA
D3. INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBAS PARA INGRESOS DE DOCENTES AL MAGISTERIO
D4.PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIN CONTINUA
D5 PLAN DE FORMACIN CONTINUA
D5
APRUEBA PLAN FINAL
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
NO
SI
REALIZAR SOCIALIZACIN DEL

PLAN ANUAL DE FORMACIN
CONTINUA
FIN
COORDINACIN Y
CONSOLIDACIN DE PAI
Y POA
Macroproceso:
Proceso:

FORMACIN CONTINUA Y MEJORAMIENTO PEDAGGICO
Y ACADMICO PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIN
EJECUCIN DE CURSOS
PC.2.03.03.04
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR DE FORMACIN CONTINUA
CONTINUA 2
Situacin:
REDISEO
13/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1
DIRECTOR TCNICO DE

ANALISTA DE SOPORTE DE
TECNOLOGA
UNIVERSIDADES
INSTRUCTORES
DOCENTES
INICIO
SELECCIN DE
INSTRUCTORES
D1
PLANIFICACIN
DE
CAPACITACIN
D2
COORDINAR CON LA
UNIVERSIDAD LA
SELECCIN DE SEDES
DEFINIR EL ALCANCE Y
COBERTURA DE LOS
CURSOS
SUBIR INFORMACIN DE
CURSOS AL PORTAL
D5
D4
ANALIZAR
INSCRIPCIONES
INSCRIBIR EN CUR
SIPROFE EN EL SIS
D7
CAPACIDAD
SUPERADA?
SI
GENERAR LISTA DE
CUPOS
ADICIONALES
NO
VERIFICAR STOCK DE
MATERIALES, DEFINIR
MATERIAL HACER
UTILIZADO Y ELABORARD8
PLAN DE DISTRIBUCIN
SELECCIN DE
INSTRUCTORES
LOGISTICA Y
DISTRIBUCIN
RECIBIR MATERIALES
SEGN PLAN DE
DISTRIBUCIN PLAN DE
DISTRIBUCIN
D8
EJECUTAR CURSOS
SUPERVISAR
CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE DISTRIBUCIN
APLICAR PRUEBAS A
DOCENTES Y CORRER
EVALUACIN A
INSTRUCTORES
D1, D3
ASIGNAR
CALIFICACIONES A
EVALUACIONES EN
PROCESO Y
D9
ASISTENCIA
SUBIR NOTAS FINALES DE
DOCENTES Y EVALUACIN DE
INSTRUCTORES AL SISTEMA
DEL ME
RESOLVER SOLICITUD
D10
ANALIZAR RESOLUCIN
D4
ELABORAR ACTA DE
RESOLUCIN
D9
CONSULTA
CALIFICACION
D11
D11
D4
CONFOR
CONFORME?
MODIFICAR NOTA
NO
D4
SI
AUTORIZAR MODIFICAR
NOTA
D11
NO
12a. SOLICITAR
RECALIFICACIN O
COMPLETAR NOTAS
NOTIFICAR RESULTADOS
AL DOCENTE
ADJUNTANDO ACTA
D10
D12
FIN
SI
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

CONTRATACIN DE AUTORES PARA DISEO DE CURSOS SIPROFE
PC.2.03.03.05
Situacin:
REDSIEO
15/11/2010

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1
EQUIPO CONSULTOR

PBLICAS
DISEADOR
SUBSECRETARA DE ADMINISTRACIN
ESCOLAR
INICIO
REVISAR LINEAMIENTOS
PEDAGOGICOS PARA DISEO DE
CURSOS DE FORMACIN
CONTINUA
D1
SOLICITAR PROPUESTA GENERAL

DEL DISEO Y ORIENTACIN DEL
CURSO DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS
SELECCIONAR LA MEJOR
ALTERNATIVA PARA EL DISEO Y
CREACIN DE CURSO
CONPRAS PBLICAS
D2, D3
ELABORAR PRODUCTOS SEGN

CRONOGRAMA
REVISAR PRODUCTOS
D4
D4
A
CONFORME?
HOMOLOGAR PRUEBAS DE DISEO
SI
D5
NO
SOLICITAR CAMBIOS
A
REVISAR DISEO
D5
NECESITA CAMBIOS?
NO
APROBAR DISEO E IMPRESIN DE
MACHOTE
D6
COORDINAR CON IMPRENTA LA
IMPRESIN DEL MATERIAL
D7
ELABORAR ACTA ENTREGA
RECEPCIN DE PRODUCTOS
D8, D9
DISTRIBUCIN
ACOMPAAMIENTO Y
LIQUIDACIN DE ORDENES
DOCUMENTOS:
D1. PLAN DE FORMACIN CONTINUA
D2. TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRRATACIN DE COLSULTORES
D3. LISTA DE CONSULTORES CONTRATADOS (NOTIFICACIN DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO)
D4. MATERIALES PARA FORMACIN Y EVALUACIN
D5. DISEOS DE MATERIALES
D6. MACHOTE DE IMPRESIN
D7. MATERIALES
D8. ACTA ENTREGA-RECEPCIN MATERIALES
D9. SOLCITUD DE NECESIDAD DE DISTRIBUCIN
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

FORMACIN CONTINUA
SELECCIN DE INSTRUCTORES DE CURSOS SIPROFE
PC.2.03.03.06
SUBSECRETARA DE
EDUCATIVO
Situacin:
REDISEO
13/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
25/11/2012
1 de 1

PROFESIONAL / DIRECCIN ZONAL DE
TALENTO HUMANO
FACILITADOR DEL TALLER DE INSTRUCTORES

PBLICAS
INICIO
DEFINIR TRMINOS DE REFERENCIA PARA

CONTRATACIN DE PROVEEDORES
PLANIFICACIN DE
CAPACITACIN
COMPRAS PBLICAS
D1, D2
D3
D4, D5
APLICAR PRUEBAS DE PRESELECCIN A

CANDIDATOS A FACILITADORES Y ELABORAR
INFORME DE RESULTADOS
D6
VERIFICAR INFORME DE RESULTADOS Y

ESTABLECER LISTA DE PRESELECCIONADOS
CALIFICAR PRUEBAS Y PRESENTAR INFORME

DE RESULTADOS
D7
REALIZAR TALLERES A PRESELECCIONADOS
D7
VERIFICAR INFORME DE RESULTADOS DE

EVALUACIN A INSTRUCTORES
REALIZAR EVALUACIN A
ASPIRANTES A INSTRUCTORES
D9
D8
PUBLICAR LISTA DE INSTRUCTORES

APROBADOS
D10
DOCUMENTOS:
EJECUCIN DE CURSOS
FIN
D1. PLAN ANUAL DE FORMACIN CONTINUA

D2. NECESIDADES DE CUPOS ADICIONALES
D3. TRMINOS DE REFERENCIAS PARA CONTRATACIN DE UNIVERSIDADES
D4. CONTRATO CON UNIVERSIDADES
D5. LISTA DE PRESELECCIONADOS
D6. INFORME DE RESULTADOS DE PRESELECCIN
D7. LISTA DE INSTRUCTORES
D8. INFORME DE EVALUACIN DE INSTRUCTORES
D9. LISTA DEFINITIVA DE INSTRUCTORES
D10. PROGRAMACIN DE EJECUCIN DE CURSOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

FORMACIN CONTINUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE FORMACIN CONTINUA
PC.2.03.03.07
ANALISTA DE ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO DE FORMACIN CONTINUA 2
Situacin:
REDISEO
06/07/2010

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1
SUBSECRETARA DE
EDUCATIVO
ANALISTA DE ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO DE

FORMACIN CONTINUA 1
ANALISTA ZONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

EDUCATIVO
INICIO
LINEAMIENTOS DE CALIDAD Y SISTEMAS DESEGUIMIENTO DE CURSOS

D1
REALIZAR INVESTIGACIONES DE EXPERIENCIAS
EN LA REGIN Y EN EL MUNDO
D2
ELABORAR PROPUESTA DE SISTEMA DE

ASEGURAMIENTO E INSTRUMENTOS
NO
D3
CONFORME?
REVISAR PROPUESTA
D3
A
SI
IMPLEMENTAR PLAN DE ASEGURAMIENTO EN LA

OFERTA DE FORMACIN CONTINUA
ESTABLECER PLAN DE ASEGURAMIENTO
D4
D4
ELABORAR INFORME CON OPORTUNIDADES DE

MEJORAMIENTO
CONSOLIDAR INFORME
D5
D5
REVISAR CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA
D5
NO
CONFORME?
SI
ELABORAR INFORME FINAL Y ESTANDARIZAR MEJORAS
D6
EJECUCIN DE CURSOS
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO EN EL AULA
FIN
DOCUMENTOS:
D1. LINEAMIENTOS Y NORMATIVA SIPROFE
D2. DOCUMENTACIN BASE
D3. PROPUESTA DE SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO E INSTRUMENTOS
D4. PLAN DE ASEGURAMIENTO
D5. INFORME DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
D6. ESTNDARES MEJORADOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

LOGSTICA Y DISTRIBUCIN DE MATERIAL PARA EJECUCIN DE CURSOS
PC.2.03.03.08
ANALISTA DE FORMACIN CONTINUA
Situacin:
REDISEO
13/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1

RESPONSABLES DE SEDE
DOCENTES
INICIO
VERIFICAR STOCK DE
MATERIALES, DEFINIR
MATERIAL HACER UTILIZADO
VERIFICAR EL LISTADO DE
INSCRITOS
CONSOLIDAR
INFORMACIN A NIVEL
NACIONAL Y REALIZA EL
PLAN DE DISTRIBUCIN
NACIONAL
SOLICITAR CONFIRMACIN
DE INSCRITOS
DISTRIBUIR MATERIAL POR

ZONA Y PROVINCIA
ENVIAR POR CORREOS DEL

ECUADOR EL MATERIAL AL
NIVEL ZONAL
RECIBIR MATERIAL Y
DISTRIBUIR A LAS SEDES
SEGN EL LISTADO DE
INSCRITOS
ENTREGAR EL MATERIAL A
LOS PARTICIPANTES
ELABORAR NMINA DE
ASISTENTES Y ADJUNTAR
LOS INFORMES DE
ASISTENCIA
MATERIAL FUE
UTILIZADO 100%
NO
ENTREGAR CON INFORME

ADJUNTO EL MATERIAL NO
UTILIZADO AL NIVEL
ZONAL
DEVOLVER AL ANALISTA
ZONAL DE DESARROLLO
PROFESIONAL
SI
FIN
EJECUCIN DE
CURSOS
Macroproceso
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR(A) DE CARRERA
PROFESIONAL

Situacin:
FORMACIN CONTINUA
FORMACIN DE MENTORES E IMPLEMENTACIN DE ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO
PC.2.03.03.09
ERIKA CHAVEZ, EQUIPO DE MENTORIAS
Pgina:
Aprobado por:
EQUIPO ADMINISTRATIVO
(ESPECIALISTA DE
FORMACIN CONTINUA,
ANALISTAS DE FORMACION
CONTINUA)
DIRECTOR(A) DE DESARROLLO
PROFESIONAL / ISPED
DISEO
27/06/2013
1 de 1
EQUIPO DE ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO
FACILITADOR
DIRECTOR(A DE FORMACIN CONTINUA
INSCIRBIR A
CANDIDATOS A
MENTORES EN EL
SISTEMA SIPROFE
INICIO
HABILITACIN DE
DOCENTES
CANDIDATOS A
MENTORES
ELABORAR
PROGRAMACIN DE
CURSOS Y PLANIFICAR
D2
COBERTURA
D1
ELABORAR
CRONOGRAMA DE
VISITAS DE
ACOMPAAMIENTO D2, D3
GENERAR LISTADOS
DE PARTICIPANTES
ENVIAR MATERIAL
DIDACTICO, TEXTOS
DISTRIBUIR MATERIAL
Y TEXTOS A LAS SEDES
COORDINAR CON EL
DIRECTOR TCNICO
DE DESARROLLO
PROFESIONAL PARA
LA IMPLEMENTACIN
DEL CURSO
DOCUMENTOS:
D1. LISTADO
ENTREGAR TEXTOS Y
MATERIAL A DOCENTE
SI
EJECUCIN DE
CURSOS
ES NECESARIO AJUSTAR
COBERTURA?
NO
IMPLEMENTAR VISITAS
DE ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO
HACER OBSERVACIN EN
AULA Y CAMPO
DISEAR
RETROALIMENTACIN
PARA EL FACILITADOR
DEL CURSO Y
ADAPTACIN DE FORMA
DEL MODULO
IMPLEMENTAR
RETROALIMENTACIN
CONJUNTAMENTE CON
EL FACILITADOR DEL
CURSO
ELABORAR INFORME DEL

DESEMPEO DEL
FACILITADOR
ES FAVORABLE EL
INFORME?
SI
NO
DESACREDITAR EL
FACILITADOR
ACREDITAR A
FACILITADOR PARA
FORMADOR DE
MENTORES
INGRESAR AL SITEMA
SIPROFE
ELABORAR INFORME
FINAL SOBRE EL
ACOMPAAMIENTO DEL
MODULO
D4
B
EVALUAR A LOS
PARTICIPANTES SEGN
EL DISEO DEL MODULO
ELABORAR INFORME DE
RENDIMIENTO Y
RESULTADOS DE LOS
PARTICIPANTES
EXISTE
OBSERVACIONES?
NO
SI
PUBLICAR
RESULTADOS FINALES
EN EL SISTEMA
SIPROFE
EXISTE
APELACIONES?
CONSOLIDAR LOS
INFORMES FINALES EN
LA BASE DE DATOS
NO
ENTREGAR
CERTIFICADO
DNAP
SI
REALIZAR SEGUIMIENTO
TCNICO PEDAGGICO A
LOS CURSOS
IMPLEMENTADOS
SOLICITAR INFORME
AL NIVEL ZONAL
REVISAR CON EL
FACILITADOR
REGISTROS DE NOTAS
TOMAR DECISIONES
RATIFICAR O
RECTIFICAR NOTA
ELABORAR INFORME
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECCIN DE INFORMACIN Y
EVALUACIN

FORMACIN CONTINUA
INVESTIGACION DE IMPACTO DE MENTORIAS
PC.2.03.03.10
ERIKA CHAVEZ, EQUIPO DE MENTORIAS
CONTINUA
SUBSECRETARIA DE
ANALISTA DE MENTORAS DE FORMACIN

CONTINUA 1
Situacin:
REDISEO
Pgina:
Aprobado por:
19/05/2010
27/06/2013
1 de 1
DOCENTES
ASPIRANTES A
MENTORES
ESCUELAS RURALES
DIRECCIN ADMINISTRATIVA
INICIO
ANLISIS ESTADSTICO DE
LA INFORMACIN
FORMACION DE PRIMEROS
MENTORES E IMPLEMENTACION
DEL ACOMPAAMIENTO
PEDAGOGICO
D1
D2
DISEAR LA INVESTIGACIN
NO
D3
REVISAR PROPUESTA
D3
CONFORME?
SI
APROBAR
INVESTIGACIN
D4
ELABORAR
CRONOGRAMA DE
VISITAS
D5
DOCUMENTOS:
D1. INFORME DE ANLISIS ESTADSTICO
D3. PROPUESTA DE INVESTIGACN
D4. IPROPUESTA DE INVESTIGACIN APROBADA
D5. CRONOGRAMA DE VISITAS
D7. SOLICITUD DE CERTIFICACIN DE PLANIFICACIN
D8. NOTIFICACIN DE RECEPCIN DE BIEN O SERVICIO
D9. INFORMACIN DE RECOLECCIN DE DATOS
D10. INFORME DE INVESTIGACIN DE MENTORIAS Y SISTEMATIZACIN DE LA
EXPERIENCIA (INFORME TCNICO, INFORME EJECUTIVO, INFORME A LA
COMUNIDAD)
COMPRAS PBLICAS
D6
RECOLECCIN DE DATOS PARA LA
INVESTIGACIN EN: VISITAS DE SELECCIN,
SEMINARIOS, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y OTRAS
D7
NO
ES PRIMERA ETAPA DE LA
INVESTIGACIN?
SI
DEFINICIN DE LNEA
BASE
NO
D8
ANALIZAR LOS DATOS

OBTENIDOS
D9
FORMACION DE PRIMEROS
MENTORES E IMPLEMENTACION
DEL ACOMPAAMIENTO
PEDAGOGICO
ES LTIMA ETAPA DE
INVESTIGACIN?
SI
ELABORAR INFORME DE
INVESTIGACIN DE MENTORAS Y DE
SISTEMATIZACIN DE LA
EXPERIENCIA
NO
APRUEBA?
SI
SOCIALIZAR Y PUBLICAR
INFORME DE INVESTIGACIN DE
MENTORIAS Y DE
SISTEMATIZACIN DE LA
EXPERIENCIA.
D10
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

FORMACIN CONTINUA
ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO EN EL AULA
PC.2.03.03.11
ANALISTA DE ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO DE

FORMACIN CONTINUA 2
Situacin:
REDISEO
06/07/2010

Pgina:
Aprobado por:
27/06/2013
1 de 1
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL

EDUCATIVO
ANALISTA DE ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO DE FORMACIN CONTINUA 1
INICIO
DETECTAR NECESIDADES DE
ACOMPAAMIENTO EN LA IE
DEFINIR PRIORIDADES Y
LINEAMIENTOS
D1
D2
ELABORAR PROPUESTA
METODOLGICA
NO
D3
REVISAR PROPUESTA
D3
CONFORME?
SI
REVISAR PROPUESTA
D3
NO
CONFORME?
SI
DISPONER REALIZACIN DEL

ACOMPAAMIENTO
PARA EL ACOMPAAMIENTO
D3
D4
REVISAR PROGRAMACIN
D4
CONFORME?
SI
AUTORIZAR PROGRAMACIN DE
ACOMPAAMIENTO
REALIZAR ACOMPAAMIENTO
D5
D5
EVALUAR DESEMPEO
D5
ELABORAR INFORME DE
RESULTADOS DEL
ACOMPAAMIENTO
D6
CONSOLIDAR INFORMES DEL NIVEL

ZONAL
D6
ELABORAR INFORME GENERAL DE

ACOMPAAMIENTO
REVISAR INFORME
D7
D7
NO
APRUEBA?
SI
DOCUMENTOS:
ELABORAR GUAS DE
ACOMPAAMIENTO
D8
PUBLICAR GUAS Y SELECCIONADOS A

ASESORES PEDAGGICOS
D8
REPLICAR EXPERIENCIA A NIVELES

DESCONCENTRADOS
FIN
D1. LISTA DE NECESIDADES DE ACOMPAAMIENTO EN LA IE

D2. LISTA DE PRIORIDADES
D3. METODOLOGA A APLICAR
D4. PROGRAMACIN PARA EL ACOMPAAMIENTO
D5. EVALUACIN DEL DESEMPEO
D6. RESULTADOS DE RESULTADOS DEL ACOMPAAMIENTO ( QUE CONLLEVE UNA
PROPUESTA PARA LA DESCONCENTRACIN PARA REALIZAR EL ACOMPAAMIENTO )
D7. INFORME GENERAL DE PILOTAJE
D8. GUAS PARA ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO EN AULAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

PC.2.03.03.12
Situacin:
DISEO
19/07/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
DIRECTOR DE FORMACIN CONTINUA
EQUIPO DE ACOMPAAMIENTO PEDAGOGICO
INICIO
ELABORAR PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO E INSTRUMENTOS PARA LA
APLICACIN
DEFINIR LINEAMIENTOS Y POLITICAS PARA

D1
EXISTE OBSERVACIONES
APLICAR INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO
ELABORAR INFORMES PERIODICOS DE MONITOREO
D2
ELABORAR AJUSTES PRELIMINARES
SISTEMATIZAR LA INFORMACIN DEL MONITOREO
REVISAR INFORME
ELABORAR INFORME FINAL
D3
HACER MODIFICACIONES AL PROCESO DE FORMACIN CONTINUA
TOMAR DECISIONES
DOCUMENTOS:
FIN
D1. LINEAMIENTOS Y POLITICAS PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CURSOS

D2. INFORMES PERIODICOS DE MONITOREO
D3. INFORME FINAL : CON LLEVA LA DESCRIPCIN BREVE DE PROCESO DE
APRENDIZAJE MEDICIN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES
SUBSECRETARA DE
EDUCACIN INTERCULTURAL
BILINGE
BILINGE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
PC.2.04.01.01
ERIKA CHAVEZ
LUIS ALBERTO CONEJO
DIRECTOR(A) NACIONAL DE INTERCULTURAL BILINGE
Situacin:
DISEO
17/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
SUBSECRETARIO(A) DE EDUCACIN DE INTERCULTURAL BILINGUE
EQUIPO DE ANALISTAS DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE 3
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA LA

ELABORACIN DEL PAI Y POA INSTITUCIONAL
D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE

NECESIDADES DE LA DIRECCIN Y REMITIR A
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGUE
D2
APRUEBA?
NO
SI
EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGUE
NO
APRUEBA?
SI
DOCUMENTOS:
D3
ENVIAR A DIRECCIN NACIONAL DE

PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN

D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
MINISTRO(A) /
VICEMINISTRO(A)
INTERCULTURAL BILINGUE
ELABORACIN DE LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DEL SEIB
PC.2.04.01.02.01
ERIKA CHVEZ
LUIS ALBERTO CONEJO
SUBSECRETARIO(A) DE
BILINGUE
BILINGUE
Situacin:
REDISEO
11/05/2011

Pgina:
Aprobado por:
23/04/2013
1 de 1
ANALISTA DE DESARROLLO
CURRICULAR INTERCULTURAL
BILINGE
ACTORES
SOCIALES DE CADA
NACIONALIDAD
ANALISTA ZONAL DE
BILINGUE
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
INTERCULTURALES
INICIO
ELABORAR LINEAMIENTOS Y
ESTRATEGIAS DE LA
BILINGUE
EMITIR POLTICAS
GENERALES DEL
MINEDUC
D1
DOCUMENTOS:
D2,
D3
ELABORAR Y ENVIAR PLAN DE
INVESTIGACIN
D4
D1. POLTICAS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO

D2. BASE LEGAL
D3. ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS DE EDUCACIN TCNICA
D4. PLAN DE INVESTIGACIN
D5. PLAN DE INVESTIGACIN APROBADO
D6. INFORMES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIN
D7 INFORMES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIONES DE NIVELES
DESCONCENTRADOS
D8. PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
REVISAR PLAN DE
INVESTIGACIN
D4
APRUEBA?
NO
SI
ENVIAR PLAN DE
INVESTIGACIN
PARA EJECUCIN
D5
ES EJECUTOR
DIRECTO?
SI
NO
EJECUTAR EL PLAN
DE INVESTIGACIN
ENVIAR PLAN DE
INVESTIGACIN PARA
SU EJECUCIN A
NIVELES
DESCONCENTRADOS
EJECUTAR EL PLAN DE
INVESTIGACIN
ELABORAR INFORMES DE
INVESTIGACIN
D6
A
A
REVISAR LOS INFORMES
ELABORAR Y ENVIAR INFORMES

DE INVESTIGACIN DE NIVELES
DESCONCENTRADOS
D7
D6, D7
NECESITA
AJUSTES?
SI
NO
ELABORAR PLANES,
PROGRAMAS Y/O
PROYECTOS
NO
D8
REVISAR PLANES,
ENVIAR PARA APROBACIN
D8
D8
APRUEBA?
SI
SUMILLAR Y ENVIAR
RECIBIR Y AUTORIZAR PARA

EJECUCIN
D8
PLANIFICACIN POA Y PAI
SOCIALIZAR Y CAPACITAR
REPLICAR CAPACITACION
APLICAR LINEAMIENTOS
EN SUS DIFERENTES
PLANES , PROGRAMAS Y
PROYECTO
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
ELABORACIN DEL CURRCULO
DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (SEIB)
PC.2.04.01.02.02
ERIKA CHVEZ
LUIS ALBERTO CONEJO
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
REDISEO
Pgina:
Aprobado por:
22/02/2011
23/04/2013
1 de 1
VICEMINISTRO(A)/
DIRECCION NACIONAL DE CURRCULO
INSTITUTO DE IDIOMAS, CIENCIAS Y

SABERES ANCESTARLES DE PUEBLOS DEL
ECUADOR
EQUIPO DE CURRCULO
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DESCONCENTRADO

(PUEBLOS, ACTORES SOCIALES
Y NACIONALIDADES)
DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGUE
SUBSECRETARIO(A) DE
BILINGE/ SUBSECRETARIO(A) DE
INICIO
CURRCULO NACIONAL PARA
TODOS LOS NIVELES Y
MODALIDADES
REALIZAR EL DIAGNSTICO DE
LA SITUACIN ACTUAL PARA
OPERATIVIZAR EL SEIB
D1
INVESTIGACIONES DE
LENGUAS DE LAS
NACIONALIDADES
D2
1
INVESTIGAR TEMAS LINGSTICOS,
PEDAGGICOS, SOCIOCULTURALES,
ECONMICOS Y AMBIENTALES
D3
DOCUMENTOS:
D1. INFORME DEL DIAGNOSTICO PARA OPERATIVIZAR EL SEIB
D2. INFORME DE INVESTIGACINES DE RESULTADOS DE LAS LENGUAS
Y NACIONALIDADES
D3. INFORME DE INVESTIGACIN TEMAS LINGUISTICOS,
PEDAGGICOS, SOCIOCULTURALES, ECONMICOS Y NATURALES
D4. PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA DESARROLLO SEIB
D5. CURRCULO DEL SEIB (MALLA Y CONTENIDOS CURRICULARES)
D6. CURRCULO DE LAS NACIONALIDADES
D7. MATERIALES DE APOYO PARA LA APLICACIN DEL CURRCULO DEL
SEIB
D8. INFORMES DE APLICACIN SEIB EN LOS TERRITORIOS
SISTEMATIZAR LA INFORMACIN
ELABORAR PLANES, PROYECTOS Y

PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO
CURRICULAR DEL SEIB
D4
ELABORAR LA PROPUESTA DE
MALLA, CONTENIDOS
CURRICULARES Y PERFILES DE
SALIDA PARA EL SEIB
D5
ELABORAR FUNDAMENTACIN
TEORICA DE LA PROPUESTA
CURRICULAR POR NACIONALIDADES
ELABORAR PROPUESTA
CURRCULAR POR NACIONALIDADES
D6
7. ELABORAR MATERIAL DE APOYO

D7
VALIDAR CON ESPECIALISTAS

EXTERNOS
REALIZAR AJUSTES Y PRESENTAR

EL CURRICULO ELABORADO Y
VALIDADO PARA LA APROBACION
ANALIZAR
DOCUMENTOS
NO
7. SOCIALIZAR LA MALLA, CONTENIDOS

CURRICULARES Y PERFILES DE SALIDA DEL
SEI, CURRICULOS POR NACIIONALIDADES Y
MATERIALES DE APOYO
D8
FIN
CONFORME?
SI
APROBAR DOCUMENTOS
PARA SOCIALIZACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
ELABORACIN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL SEIB
PC.2.04.01.02.03
ERIKA CHVEZ
Situacin:
Pgina:
Revisado por:
LUIS ALBERTO CONEJO
Aprobado por:
DIRECTOR(A) DEL INSTITUTO DE IDIOMAS, CIENCIAS Y SABERES

ANCESTRALES DEL ECUADOR
EQUIPO DE CURRCULO
ANALISTA DE DESARROLLO CURRICULAR

INTERCULTURAL BILUNGUE
REDISEO
23/02/2011
23/04/2013
1 de 1
EQUIIPOS MULTIDISCIPLINARIOS
DESCONCENTRADOS DE LOS PUEBLOS Y
NACIONALIDADES
D1
INVESTIGACIN DE
IDIOMAS DE LOS
PUEBLOS Y
NACIONALIDADES
D2
INVESTIGACIN DE
CIENCIAS Y SABERES
ANCESTRALES DE LAS
NACIONALIDADES Y
PUEBLOS
D3
ENVIAR CONTENIDOS E
INFORMACIN PARA LA
ELABORACIN DE MATERIALES
EDUCATIVOS
D4
DISPONER A RESPONSABLES DE
ELABORACIN DE MATERIALES
EDUCATIVOS
D5
PLANIFICAR, CONFORMAR
EQUIPOS Y CONVOCAR A
TALLERES DE
INSTRUMENTALIZACIN
PREPARAR TALLERES DE
INSTRUMENTALIZACIN
(INVESTIGACIN, DISEO,
ELABORACIN Y
DIAGRAMACIN DEL
MATERIAL EDUCATIVO)
D6,
D7,
D8
INCORPORAR AJUSTES DE
ACUERDO A INFORMES DE
VALIDACIN
ACTORES SOCIALES DE CADA

NACIONALIDAD
ACTORES EDUCATIVOS
AUDITORES EDUCATIVOS
DOCUMENTOS:
D1.- CURRCULO DEL SEIB
D2.- RESULTADOS DE INVESTIGACIONES LINGUSTICAS
D3.- RESULTADOS DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS, SABERES Y CULTURAS ANCESTRALES
D4.- CONTENIDOS (DOCUMENTALES, VIDEOS, MSICA, DANZA)
D5.- MEMORANDO DE RESPONSABLES DE INSTRUMENTALIZACIN
D6.-CRONOGRAMAS DE TALLERES
D7.- CONVOCATORIA DE TALLERES
D8.- CONFORMACION DE EQUIPOS
D9.- MATERIALES EDUCATIVOS PARA VALIDAR
D10.-INFORMES DE VALIDACIN DE DOCENTES
D11.-INFORMES DE VALIDACIN DE TCNICOS DE LAS DIFERENTES NACIONALIDADES
D12.-MATERIALES EDUCATIVOS APROBADOS
D13.- TRMINOS DE REFERENCIA
D15.-CRONOGRAMAS DE SOCIALIZACIN
D16.- ACTAS DE SOCIALIZACIN
D17.- INSTRUMENTOS PARA EL MINITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PARA LA APLICACIN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS
EN EL AULA.
D18.- OFICIO DE COORDINACIN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
D19.-INFORMES DE SEGUIMIENTO
D20.-INFORME FINAL
D21.-INFORME DE RETROALIMENTACIN , ESTRATEGIAS E IMPACTO.
INICIO
ELABORACIN DEL CURRCULO

DEL SISTEMA DE EDUCACIN
COMPRAS PBLICAS
D9
EJECUTAR TALLERES DE
VALIDACIN DE LOS
MATERIALES
EDUCATIVOS D10,
D11,
D12
D10,
D11,
D12
COMPRAS
PBLICAS
ELABORACION DE TRMINOS DE
REFERENCIA
D13
ELABORAR SECTORIZACIN Y
CRONOGRAMAS DE
SOCIALIZACIN DEL USO Y
MANEJO DE LOS MATERIALES
EDUCATIVOS
D14
SI
ELABORAR Y SOCIALIZAR
INSTRUMENTOS PARA EL
MONITOREO ,SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN DE LA APLICACIN
DE LOS MATERIALES
EDUCATIVOS EN EL AULA D16
SOCIALIZACIN DE ACUERDO
A SECTORIZACIN
D15
COORDINAR EL SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y EVALUACIN DE LA
APLICACIN DE LOS MATERIALES
EDUCATIVOS EN EL AULA
REALIZAR EL
SEGUIMIENTO Y
ENVIAR INFORME
D19
D17
RECIBIR INFORME DE
RETROALIMENTACIN PARA
TOMA DE DECISIONES
D16
RECIBIR Y ELABORAR
INFORMES CONSOLIDADOS ,
INFORME FINAL DE
RETROALIMENTACIN
D18,
D19
EXISTE
CAMBIOS?
NO
FIN
ASESORAR EN LA
APLICACIN DE
MATERIALES
EDUCATIVOS EN LAS
AULAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
INEVAL
Situacin:
ELABORACIN DE ITEMS PARA PRUEBAS DE BILINGISMO
PC.2.04.01.02.04
ERIKA CHAVEZ, LUIS MONTALUISA
Pgina:
LUIS ALBERTO CONEJO
Aprobado por:
SUBSECRETARIO(A) DE INTERCULTURAL BILINGUE
REDISEO
23/02/2011
23/04/2013
1 de 1
EQUIPO DINEIB (DIRECTOR(A) DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE /

ANALISTA DE INTERCULTURAL BILINGE)
INICIO
DOCUMENTOS:
D1.
PARMETROS
Y
REFERENTES
PARA
ELABORACIN DE ITEMS
D2. PERFILES PROFESIONALES
D3. PROPUESTA DE ITEMS DESARROLLADOS
D4. ITEMS DESARROLLADOS APROBADOS
ANALIZAR EL
REQUERIMIENTO Y
DISPONER LA
ELABORACIN DE
ITEMS
SOLICITAR EL
DESARROLLO DE
ITEMS PARA LAS
PRUEBAAS DE
BILINGISMO
LA
REVISAR PERFILES
PROFESIONALES
D2
D1
REVISAR
CONTENIDOS
ESPECFICOS DE
LAS LENGUAS
EL ITEMS ES EN
LENGUA KICHWA O
SHUAR?
NO
CONFORMAR
EQUIPOS DE
TRABAJO EN LAS
DIFERENTES
LENGUAS
CAPACITAR AL
EQUIPO EN EL
DESARROLLO DE
ITEMS
SI
REALIZAR TALLERES
DE TRABAJO CON
LOS EQUIPOS
EXISTE
OBSERVACIONES?
DESARROLLAR
ITEMS
NO
D3
SI
ELABORAR Y
APLICAR PRUEBAS
DE BILINGISMO
COORDINAR CON EL
INEVAL PARA LA
CALIBRACIN DE
ITEMS
D4
DNAP
FIN
SI
APRUEBA?
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIN DEL SEIB
PC.2.04.01.02.05
ERIKA CHAVEZ
LUIS ALBERTO CONEJO
DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN INTERCULTURAL

BILINGE
Situacin:
Pgina:
Aprobado por:
SUBSECRETARIO(A) DE EDUCACIN
ANALISTA DE
APOYO
SEGUIMIENTO Y
REGULACIN
INTERCULTURAL
BILINGE
REDISEO
25/02/2011
23/04/2013
1 de 1
EQUIPO MULTIDISICPLINARIO ZONAL
UNIVERSIDADES /
INSTRUCTORES
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
INTERCULTURALES
INICIO
APLICACIN DE PRUEBAS
D1
ELABORAR
LINEAMIENTOS DEL
SEGUIMIENTO
DISEAR EL SISTEMA DE SEGUIMEINTO,

MONITOREO Y EVALUACIN
ANALIZAR PROPUESTA DEL

SISTEMA DE SEGUIMEINTO,
MONITOREO Y EVALUACIN.
D2
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR EL
SISTEMA
APLICAR SISTEMA DE SEGUIMEINTO, MONITOREO

Y EVALUACIN
ELABORAR INFORME DE
RESULTADOS
D3
REVISAR INFORME DE
RESULTADOS
CONFORME?
NO
SOLICITAR
AJUSTES
SI
APROBAR INFORME DE
RESULTADOS
DOCUMENTOS:
D1. INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA
D2. PROPUESTA DEL SISTEMA DE SEGUIMEINTO, MONITOREO
EVALUACIN.
D3. INFORME DE RESULTADOS
D4. INFORME DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
TOMAR DECISIONES Y
ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
D4
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
RENDICIN DE CUENTAS
PC.2.04.01.02.06
ERIKA CHAVEZ
LUIS ALBERTO CONEJO
EQUIPO DE ANALISTAS DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE 3
Situacin:
REDISEO
Pgina:
Aprobado por:
30/03/2011
23/04/2013
1 de 1
SUBSECRETARIO(A) DE EDUCACIN INTERCULTURAL

BILINGE
DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE
INICIO
RENDICION DE CUENTAS (ZONA)
D1
ELABORAR PLAN DE ACCIN PARA

SOCIALIZAR RESULTADOS DEL SEIB
D2
ANALIZAR PLANIFICACIN
D1, D2
NO
CONFORME?
SI
APROBAR PLANIFICACIN
D2
ELABORAR INVITACIONES A ACTORES DE CADA

NACIONALIDAD, INSTITUCIONES
D3
SOCIALIZAR RESULTADOS DE LA APLICACIN DEL SEIB

(Actores de cada Nacionalidad, Instituciones Educativa,
Gobiernos autnomos descentralizados, ONG,)
ELABORAR INFORME DE OBSERVACIONES Y

SUGERENCIAS DE LOS DIFERENTES ACTORES
REVISAR INFORME CONSOLIDADO
D4
D4
NO
CONFORME?
SI
RENDICIN DE CUENTAS
SUBSECRETARIA
DOCUMENTOS:
D1. INFORME DE RESULTADOS DE LA APLICACIN DEL SEIB
D2. PLAN DE ACTIVIDADES, CRONOGRAMAS
D3. INVITACIONES DE ACTORES SEIB
D4. INFORME DE RESULTADOS DE LA SOCIALIZACIN DE
RESULTADOS DE APLICACIN DEL SEIB
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN DE FORMACIN CONTINUA
PC.2.04.01.03.01
ERIKA CHVEZ
LUIS ALBERTO CONEJO
MINISTRO(A)
INSTITUTO DE IDIOMAS, SEBERES Y CULTURAS ANCESTRALES
Situacin:
REDISEO
Pgina:
Aprobado por:
06/04/2010
23/04/2013
1 de 1
ANALISTA DE DESARROLLO PROFESIONAL

INTERCULTURAL BILINGE 3
PROFESIONAL INTERCULTURAL
BILINGE 2/ ANALISTA ZONAL DE
BILINGE/ EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO ZONAL
DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN

SUBSECRETARO(A) DE EDUCACIN INTERCULTURAL

BILINGUE
INICIO
DEFINIR POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA

CAPACITACIN DE FORMACIN CONTINUA
CORDINADAS CON LA SUBSECRETARIA DE
D1
INVESTIGACIN DE IDIOMAS
DE LOS PUEBLOS Y
NACIONALIDADES
INVESTIGACIN DE CIENCIAS Y
SABERES ANCESTRALES DE
LAS NACIONALIDADES Y
PUEBLOS
CONSOLIDAR Y SISTEMATIZAR
INFORMACIN
REALIZAR PLANIFICACIN
PRELIMINAR
D2
DEFINIR METODOLOGA PARA LA

CAPACITACN
ANALIZAR PROPUESTA DE
PLANIFICACIN Y METODOLOGA
D3
DOCUMENTOS:
D1. LINEAMIENTOS Y POLTICAS PARA LA PLANIFICACIN DE FORMACIN
CONTINUA COORDINADAS CON DESARROLLO PROFESIONAL
D2. PROPUESTA DE PLANIFICACIN PARA LA CAPACITACIN DE FORMACIN
CONTINUA
D3. METODOLOGA PARA LA CAPACITACIN DE FORMACIN CONTINUA
D4. PLANIFICACIN Y METODOLOGIA APROBADA SEIB
CONFORME?
NO
SI
SOLICITAR AJUSTE
PLANIFICACIN O
METODOLOGA
SOCIALIZAR Y DIFUNDIR
PLAN DE CAPACITACIN A
BENEFICIARIOS
D4
FIN
Y METODOLOGA PARA LA
CAPACITACIN DE
FORMACIN CONTINUA
D4
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SELECCIN DE INSTRUCTORES
PC.2.04.01.03.02
ERIKA CHVEZ
LUIS ALBERTO CONEJO
BILINGE
SUBSECRETARO(A) DE
EDUCACIN
INTERCULTURAL
BILINGE
Situacin:
REDISEO
28/02/2011

Pgina:
Aprobado por:
23/04/2013
1 de 1
PROFESIONAL
INTERCULTURAL BILINGE 2
UNIVERSIDADES/
ISPEDIB/
INSTRUCTORES
ANALISTA ZONAL DE
EDUCACIN
INTERCULTURAL / EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO ZONAL.
COMPRAS PBLICAS
INICIO
PLANIFICACIN DE
CAPACITACIN
PLANIFICACIN DE
FORMACIN CONTINUA
D1
D2
DEFINIR NECESIDADES
DE INSTRUCTORES
D3, D4
COMPRAS PBLICAS
D5
APLICAR PRUEBAS A CANDIDATOS

DE UNIVERSIDADES/ ISPEDIBS Y
ELABORAR INFORME DE
RESULTADOS 1 dias
D6
CALIFICAR PRUEBAS Y
PRESENTAR INFORME
DE RESULTADOS
VERIFICAR INFORME DE
RESULTADOS Y ESTABLECER
LISTA DE PRESELECCIONADOS
D6
REALIZAR TALLERES
PRESELECCIONADOS
D7
REALIZAR
EVALUACIN A
ASPIRANTES A
INSTRUCTORES
VERIFICAR INFORME DE
RESULTADOS DE
EVALUACIN A
INSTRUCTORES
D8,D9
D9
NOTIFICAR A
UNIVERSIDADES LISTA
DE INSTRUCTORES
APROBADOS
ELABORAR
PROGRAMACIN PARA
EJECUCIN DE
CURSOS
D10
D11
REVISAR PROGRAMACIN
PARA EJECUCIN DE
CURSOS
DOCUMENTOS:
D1. PLANIFICACIN Y METODOLOGIA APROBADA SEIB
D3. NECESIDADES DE CUPOS ADICIONALES
D4. BASE DE DATOS DE INSTRUCTORES (PORTAFOLIO ELECTRNICO)
D5. CONTRATO CON UNIVERSIDADES
D6. LISTA DE PRESELECCIONADOS
D7. INFORME DE RESULTADOS DE PRESELECCIN
D8. LISTA DE INSTRUCTORES SELECCIONADOS
D9. INFORME DE EVALUACIN DE INSTRUCTORES
D10. LISTA DEFINITIVA DE INSTRUCTORES
D11. PROGRAMACIN DE EJECUCIN DE CURSOS
D11
NECESITA
AJUSTES?
NO
EJECUCIN DE CURSOS
FIN
SI
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

EJECUCIN DE CURSOS
PC.2.04.01.03.03
ERIKA CHVEZ
LUIS ALBERTO CONEJO
ANALISTA DE DESARROLLO PROFESIONAL

SUBSECRETARIO(A) DE
Situacin:
REDISEO
Pgina:
Aprobado por:
22/02/2011
23/04/2013
1 de 1
SUBSECRETARO(A) DE EDUCACIN
COMUNICACIN SOCIAL
SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
DOCENTES
COORDINADOR LOCAL DE
CAPACITACIN
INSTRUCTORES ISPEDIB
INICIO
DOCUMENTOS:
PLANIFICACIN
DE
CAPACITACIN
D1. PLANIFICACIN
D2. LISTA INSTRUCTORES
D3. PROGRAMACIN DE CAPACITACIN PRESENCIAL,
VIRTUAL
D4. LISTA DE INSCRITOS
D5. LISTA DE INSCRITOS SECTORIZADOS
D6. PLAN DE DISTRIBUCIN
D7. LISTADO DE MATERIALES
D8. INFORME DE CAPACITACIN CON CALIFICACIONES
D9. INFORME CONSOLIDADO DE CAPACITACIONES
SELECCIN DE
INSTRUCTORES
D1
D2
1. PROGRAMAR CURSOS
ESPECFICOS
D3
COMUNICACIN
INSTITUCIONAL
3. REGISTRAR EN
CURSO ESPECFICO
4. REALIZAR SECTORIZACIN
D5
D4
5. CONOCER SECTORIZACIN Y
APROBAR
D5
6. ELABORAR PLAN DE
DISTRIBUCIN
OPERACIONES Y
LOGISTICA
7. RECIBIR Y
DISTRIBUIR
MATERIALES
8. EJECUTAR LA
CAPACITACIN
D7
D6
9. ELABORAR Y
ENTREGAR INFORME
10. RECIBIR INFOMES

D8
D8
11. ELABORAR INFORME

D9
12. RECIBIR INFORME
D9
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Situacin:
GENERACIN DE POLTICAS PARA FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD
PC.2.04.01.04.01
Elaborado por:
ERIKA CHAVEZ
Pgina:
Revisado por:
LUIS ALBERTO CONEJO
Aprobado por:
MINISTRO(A)
BILINGE
EDUCACIN
REDISEO
30/03/2011
23/04/2013
1 de 1
ANALISTAS DE EDUCACIN
INTERCULTURAL 3
INTERCULTURAL 2
ACTORES ZONALES DE
EDUCACION
INTERCULTURAL
INICIO
GENERACIN DE POLTICAS
MACRO
DEFINE LAS POLTICAS Y

LINEAMIENTOS DE
INTERCULTURALIDAD
ELABORAR PLANIFICACIN
ANALIZAR PLANIFICACIN
EXISTE
OBSERVACIONES?
NO
SI
REALIZAR TALLERES EN TEMTICAS DE INTERUCLTURALIDA
Y GENERAR UN MARCO TERICO ACERCA DE LA
EDUCACION EN LA INTERCULTURALIDAD (COMUNIDAD
EDUCATIVA, ENTIDADES EXTERNAS, UNIVERSIDADES,
COOPERACIN INTERNACIONAL)
ELABORAR INFORME DE
TALLERES
REVISAR INFORMES DE TALLERES
CONFORME?
NO
SI
APROBAR INFORME
ELABORAR INFORME FINAL SOBRE

TEMAS DE INTERUCLTURALIDAD
ANALIZAR INFORME FINAL
CONFORME?
NO
SI
APROBAR INFORME
PROCESOS
CURRICULARES /
DESARROLLO
PROFESIONAL
PROCESOS DE INVESTIGACIN
DEL INSTITUTO
FIN
ELABORACIN DE DOCUEMNTOS
Y MATERIALES PARA
FORTALECER LA
INTERCULTURALIDAD
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
ELABORACIN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA
FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD
PC.2.04.01.04.02
ERIKA CHVEZ
LUIS ALBERTO CONEJO
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SUBSECRETARIO (A) DE EDUCACIN


Situacin:
REDISEO
30/03/2011

Pgina:
Aprobado por:
23/04/2013
1 de 1
ANALISTA DE EDUCACIN INTERCULTURAL 3
ANALISTA DE EDUCACIN INTERCULTURAL

2
ACTORES ZONALES DE
EDUCACIN
INTERCULTURAL
INICIO
GENERACIN DE POLITICAS DE
INTERCULTURALIDAD
ESTABLECER TALLERES CONVIVENCIAS DE VALIDACION DE PROPUESTAS DE

POLITICAS DE INTERCULTURALIDAD
ELABORAR INFORME DE TALLERES Y

CONVIVENCIAS
REVISAR INFORME
CONFORME?
NO
SI
APROBAR INFORME
ELABORAR FICHA DE EVALUACION

DEL EVENTO
ELABORAR DOCUMENTOS DE
INTERCULTURALIDAD
REVISAR DOCUMENTOS DE
INTERCULTURALIDAD
SI
CONFORME?
NO
APROBAR DOCUMENTOS DE
INTERCULTURALIDAD
PUBLICAR Y SOCILIZAR
DOCUMENTOS DE
INTERCULTURALIDAD
FIN
VICEMINISTERIO DE GESTIN
EDUCATIVA
SUBSECRETARA DE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
PC.2.05.01.01
VICTORIA MORALES
ANA MARCELA SANTOS
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA
Situacin:
DISEO
09/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
09/04/2013
1 de 1
SUBSECRETARIO(A) DE COORDINACIN EDUCATIVA
ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA
ANALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA
INICIO

DETERMINAR NECESIDADES DEL

REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE EDUCACIN INICIAL Y
BSICA
D2
SI
APRUEBA?
NO
REVISAR PROPUESTA DE POA

DE LA DIRECCIN DE
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR PROPUESTA DE
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS
DIRECCIONES A SU CARGO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIN

EDUCATIVA
Situacin:
PC.2.05.01.02
VICTORIA MORALES
Pgina:
ANA MARCELA SANTOS
Aprobado por:
DIRECCIN NACIONAL DE INVESTIGACIN

EDUCATIVA
REDISEO
10/08/2011
03/06/2013
1 de 2
DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN INICIAL Y

BASICA
SUBSECRETARIOS(AS) TCNICAS
DEL MINISTRERIO DE EDUCACIN
VICEMINISTRO(A) DE GESTIN
EDUCATIVA
ANALISTA ZONAL DE EDUCACIN INICIAL Y

BSICA 2
INICIO
EVALUACIN
EDUCATIVA
D1
DESARROLLO DEL PLAN

ANUAL DE
INVESTIGACIONES
D14
IDENTIFICAR Y RECOPILAR
INSUMOS PARA DEFINICION
POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA
LA EIB, CON EL APOYO DEL
ANALISTA DE EDUCACIN INICIAL
Y BSICA Y EL ANALISTA ZONAL
DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA
DISEAR PROPUESTA DE
INSUMOS PARA POLTICAS Y
ESTRATEGIAS PARA LA EIB
D16
NO
DOCUMENTOS:
SE REQUIERE VALIDACIN
DE OTRA REA?
D1. RESULTADOS DE EVALUACIN EDUCATIVA

D2. DOCUMENTO PROPUESTA DE INSUMOS DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D3. LISTADO DE GRUPOS DE TRABAJO
D4. CRONOGRAMA DE TALLERES PARA ELABORACIN DE DOCUMENTO PRELIMINAR
D5. DOCUMENTO PRELIMINAR DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D6. CRONOGRAMA DE PILOTAJE DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D7. RESULTADOS DE PILOTAJE
D8. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIN INICIAL Y GENERAL BSICA
D9. SOLICITUD DE CAMBIOS A DOCUMENTOS
D10. POLTICAS Y ESTRAGEGIAS PARA EIB , APROBADAS
D11. PROGRAMACIN DE TALLERES DE SOCIALIZACIN DE DOCUMENTO EN LAS ZONAS
D12. INFORME TCNICO DE EJECUCIN DE TALLERES
D13. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS EN LA
ZONA
D14. INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIN DE IMPACTO DE POLITICAS EDUCATIVAS
D15. INSUMOS PARA POLTICAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACION INICIAL Y GENERAL BSICA
D16. PROPUESTAS ZONALES PARA INSUMOS DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
SI
DISEAR PROPUESTA DE
INSUMOS PARA POLTICAS Y
ESTRATEGIAS PARA LA EIB
REVISAR DISEO DE
PROPUESTA
D2
REQUIERE
AJUSTES?
NO
SI
DISPONER
CAMBIOS
ORGANIZAR GRUPOS DE
TRABAJO Y ESTABLECER
CRONOGRAMA DE TALLERES,
CON AYUDA DE ANALISTA DE
D3
APROBAR DISEO
DE PROPUESTA
D4
DESARROLLAR TALLERES PARA ELABORAR PRELIMINAR DE POLTICAS Y
ESTRATEGIAS, EN COORDINACIN CON LOS SUBSECRETARIOS( AS) TCNICOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIN Y EL ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA
D5
DETERMINAR PILOTO DE APLICACIN DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS

PROPUESTAS, CON AYUDA DEL ESPECIALISTA Y ANALISTA DE EDUCACIN
INICIAL Y BSICA
REALIZAR PILOTO DE
APLICACIN DE
POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
PROPUESTAS
D6
D7
P1
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
INICIAL Y BASICA
Situacin:
PC.2.05.01.02
VICTORIA MORALES
Pgina:
ANA MARCELA SANTOS
Aprobado por:
ESPECIALISTA DE EDUCACIN
INICIAL Y BSICA
EDUCACIN INICIAL Y BASICA
SUBSECRETARIOS(AS)
TCNICAS DEL MINISTRERIO
DE EDUCACIN
REDISEO
10/08/2011
03/06/2013
2 de 2
VICEMINISTRO(A) DE
GESTIN EDUCATIVA
MINISTRO(A) DE EDUCACIN
ANALISTA ZONAL DE EDUCACIN

INICIAL Y BSICA 2
COMUNICACIN SOCIAL
DIRECCIN ZONAL DE APOYO,

SEGUIMIENTO Y REGULACIN
P1
INTEGRAR AJUSTES A LA
PROPUESTA LUEGO DE
PILOTO
DOCUMENTOS Y REGISTROS
D2. DOCUMENTO PROPUESTA DE INSUMOS DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D4. CRONOGRAMA DE TALLERES PARA ELABORACIN DE DOCUMENTO PRELIMINAR
D6. CRONOGRAMA DE PILOTAJE DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D7. RESULTADOS DE PILOTAJE
D8. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIN INICIAL Y GENERAL BSICA
D9. SOLICITUD DE CAMBIOS A DOCUMENTOS
D10. POLTICAS Y ESTRAGEGIAS PARA EIB , APROBADAS
D13. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS EN LA
ZONA
D14. INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIN DE IMPACTO DE POLITICAS EDUCATIVAS
D15. INSUMOS PARA POLTICAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACION INICIAL Y GENERAL BSICA
D16. PROPUESTAS ZONALES PARA INSUMOS DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS
REVISAR PROPUESTA
D8
REQUIERE AJUSTES?
NO
REVISAR Y
AJUSTAR
DOCUMENTO
PRELIMINAR
REVISAR Y
VALIDAR
PROPUESTA
SI
DISPONER CAMBIOS
REVISAR Y APROBAR
PROPUESTA
REQUIERE
AJUSTES?
NO
VALIDA
PROPUESTA?
SI
SI
APRUEBA DISEO
DE PROPUESTA
NO
APRUEBA?
DISPONER CAMBIOS
D9
SI
DISPONER CAMBIOS
NO
D9
DISPONER CAMBIOS
D9
PONER EN
CONSIDERACIN DEL
VICEMINISTRO
D8,
D15
PONER EN
CONSIDERACIN DE
LA AUTORIDAD
NACIONAL
D8,
D15
LEGALIZAR Y DISPONER
EJECUCIN DE
POLTICAS Y
ESTRATEGIAS DE EIB
COMUICACIN
INSTITUCIONAL
D10
REALIZAR TALLERES EN LAS ZONAS

PARA SOCIALIZACIN DEL DOCUMENTO
DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
APROBADO, CON LA AYUDA DEL
ANALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y
BSICA Y EL ASESORAMIENTO DEL
DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIN
INICIAL Y BSICA
D12,
D11
CONTROL DE LA APLICACIN
D13
GENERACIN Y EJECUCIN DE
FIN
COORDINACIN DE AUDITORIAS
EDUCATIVAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
PC.2.05.01.03
VICTORIA MORALES
ANA MARCELA SANTOS
INICIAL Y BSICA
Situacin:
REDISEO
23/11/2010

Pgina:
Aprobado por:
03/06/2013
1 de 2
DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN INICIAL

Y BSICA
INICIAL Y BSICA
SUBSECRETARIO(A) DE
VICEMINISTRO(A) DE GESTIN DE
LA EDUCACIN
DOCUMENTOS:
INICIO
AUDITORAS
EDUCATIVAS
D1
D2
EJECUCIN DE PLANES Y
PROYECTOS ZONALES
D3
D4
D5
D1. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EIB, APROBADAS

D2. INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORAS
D3. INFORMES DE EJECUCIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN LA
ZONA
D4. PROPUESTA DE PROYECTOS ZONALES
D5. INFORMES TCNICOS DE SUPERVISIN Y EVALUACIN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS
ZONALES
D6. INFORME DE CONSOLIDACIN DE NECESIDADES DE PROYECTOS
D7. PROPUESTA DE PROYECTO
D8. SOLICITUD DE CAMBIOS A PROPUESTA
D9. LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS PARA LA EDUCACIN INICIAL Y BSICA
D10. INFORME DE ANLISIS DE PROYECTOS
D11. PROYECTO REFORMULADO
D12. COMUNICADO DE PROYECTOS SUSPENDIDOS
D13. PROPUESTA DE PROGRAMAS
D14. PROGRAMAS APROBADOS PARA LA EDUCACIN INICIAL Y BSICA
D15. PROPUESTAS DE MEJORAS A PROGRAMAS EDUCATIVOS
D16. PROYECTOS DEFINIDOS PARA EIB
GENERACIN DE POLTICAS
Y ESTRATEGIAS PARA LA
EDUCACIN INICIAL Y
BSICA
D16
IDENTIFICAR INSUMOS PARA

PROPUESTA DE PROYECTOS,
EN COORDINACIN CON
ELABORAR
PROPUESTA DE
PROYECTOS
D7
D6
REVISAR
PROPUESTA DE
PROYECTOS
DEFINIR PROYECTOS PARA LA

DIRECCIN DE EDUCACIN
INICIAL Y BSICA
D16
REVISAR Y
AJUSTAR
PROPUESTA DE
PROYECTOS
REQUIERE
CAMBIOS?
REVISAR Y
VALIDAR
PROPUESTA
REVISAR Y
APROBAR
PROPUESTA
NO
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES A
PROPUESTA
REALIZAR
MODIFICACIONES A
PROPUESTA
CONFORME?
NO
SI
D8
PROPONER PROYECTOS
DE LA DIRECCIN DE EIB
A LA SUBSECRETARA
D7
NO
D7
PROPONER
PROYECTOS
PARA LA EIB AL
VICEMINISTERIO
DE GE
D7
VALIDA
PROPUESTA?
APRUEBA?
NO
SI
SI
PONER EN
CONSIDERACIN
DE MINISTRO(A)
DE EDUCACIN
D7
LEGALIZAR Y
DISPONER
EJECUCIN DE
PROYECTOS
PARA EIB
D9
SOLICITAR
MODIFICACIONES A
PROPUESTA
DISPONER
CAMBIOS
D8
D8
DISPONER
CAMBIOS
D8
PROYECTOS ZONALES
D3
P1
D5
PLANIFICACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PC.2.05.01.03
VICTORIA MORALES
ANA MARCELA SANTOS
ANALISTA ZONAL DE EDUCACIN INICIAL Y

BSICA 2

INICIAL Y BSICA
Situacin:
REDISEO
23/11/2010

Pgina:
Aprobado por:
03/06/2013
2 de 2
ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y BASICA
ANALISTA DE
EDUCACIN
INICIAL Y BASICA
SUBSECRETARIO(A) DE
VICEMINISTRO(A) DE GESTIN DE LA
EDUCACIN
P1
ANALIZAR
PROPUESTAS DE
REFORMULACIN/
SUSPENSIN
REVISAR Y AJUSTAR
PROPUESTAS DE
PROGRAMAS
ANALIZAR INFORMES DE EVALUACIN
D11
NO
SI
APRUEBA
PROPUESTAS?
SI
SI
DETERMINAR AJUSTES O PROMOCIN DE PROYECTOS
REQUIERE
AJUSTES?
VALIDA
PROPUESTA?
D10
TIPO DE
PROPUESTA
SUSTENTAR SUSPENSIN DE PROYECTO
NO
SI
NO
PROPONER
PROGRAMAS
PARA LA EIB AL
VICEMINISTERIO
DE GE
DISPONER
CAMBIOS
D8
DISPONER
CAMBIOS
D8
D14
D10
PROGRAMAS
SI
APRUEBA?
NO
D12
PROYECTOS
REAJUSTADOS/
SUSPENDIDOS
REVISAR Y
APROBAR
PROPUESTA
NO
PROYECTO EXISTOSO?
VERIFICAR EJECUCIN DE PROYECTO
CON AJUSTES O COMUNICAR
SUSPENSIN
REVISAR Y
VALIDAR
PROPUESTA
PONER EN
CONSIDERACIN DE LA
AUTORIDAD NACIONAL
PROPONER PROMOCIN DE PROYECTOS A PROGRAMAS
D13
D13
EJECUCIN DE
PROGRAMAS PARA EIB
D10
PROYECTOS ZONALES
D3
PLANIFICACIN
D5
ANALIZAR INFORMES DE EVALUACIN
NO
SE REQUIERE AJUSTES A
PROGRAMAS?
DOCUMENTOS:
SI
ANALIZAR PROPUESTAS
DETERMINAR MEJORAS A PROGRAMAS

D15
SON APLICABLES LAS
PROPUESTAS DE MEJORA?
SI
NO
PROYECTO NUEVO?
SI
FIN
NO
D1. POLTICAS Y ESTRAGEGIAS PARA EIB, APROBADAS

D3. INFORMES DE EJECUCIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN LA ZONA
D5. INFORMES TCNICOS DE SUPERVISIN Y EVALUACIN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ZONALES
D9. LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS PARA LA EDUCACIN INICIAL Y BSICA
D14. PROGRAMAS APROBADOS PARA LA EDUCACIN INICIAL Y BSICA
D16. PROYECTOS DEFINIDOS PARA EIB
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECCIN ZONAL DE
REGULACIN
Situacin:
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE EDUCACIN INICIAL Y BSICA
PC.2.05.01.04
VICTORIA MORALES
Pgina:
ANA MARCELA SANTOS
Aprobado por:
DIRECCIN ZONAL DE
COORDINACIN
EDUCATIVA
DIRECTOR(A) NACIONAL DE DIRECCIN NACIONAL DE

CURRCULO
INICIO
REDISEO
09/08/2010
09/04/2013
1 de 1
FORMACIN CONTINUA
DIRECCIN
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
FSICA
DIRECCIN NACIONAL
TECNOLOGAS PARA LA
EDUCACIN
VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS EDUCATIVOS Y DOCENTES
CAPACITADOS
NO
COORDINACIN DE
AUDITORAS
EDUCATIVAS
ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL Y

BSICA
A
REQUIERE RECURSOS
Y/O CAPACITACIN
DOCENTE?
EJECUCIN DE PLANES,
PROYECTOS Y
PROGRAMAS PARA EIB
NO
D1
SI
D10
PLAN ANUAL DE
INVESTIGACIN
B
DESARROLLO DEL PLAN
ANUAL DE
INVESTIGACIONES
DOCENTES
TIPO DE RECURSO
EDUCATIVO
RECURSOS
TECNOLGICOS
EQUIPAMIENTO
E INF
RECURSOS
DIDCTICOS
D2
REVISAR INFORMES DE
AUDITORAS,
INVSETIGACIONES Y
SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS
EVALUACIN DE
TEXTOS Y OTROS
RECURSOS
DIDCTICOS
SOLICITAR ESTUDIO Y
ANLISIS DE
RECURSOS
DIDCTICOS
D6
REQUIERE AJUSTES
CURRICULARES?
A
COORDINAR
EQUIPAMIENTO
TECNOLGICO DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SI
PROPONER
MODIFICACIONES A
CURRCULO PARA EIB
DISEO Y
ELABORACIN DE
CURRICULO NACIONAL
INFRAESTRUCTURA
TECNOLGICA DE
UNIDADES
EDUCATIVAS
D7
D3, D4
ESTUDIOS Y
PROYECTOS /
EQUIPAMIENTO
COORDINAR EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
D11
COORDINAR
INSTRUMENTALIZACIN DEL
CURRCULO PARA LOS
NIVELES
DOCUMENTOS:
D1. INFORME ZONAL DE AUDITORAS EDUCATIVAS
D2. INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES DE
IMPACTO
D3. PERFILES DE SALIDA
D4. FUNDAMENTACIN TERICA DE LA PROPUESTA
D5. LINEAMIENTOS PARA CAPACITACIN DE DOCENTES
D6. SOLICITUD DE ESTUDIO Y ANLISIS DE RECURSOS
DIDCTICOS
D7. BDD AMIE ACTUALIZADA CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS A
EQUIPARSE
D8. NECESIDADES DE AUDITORA
D9. INFORME DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIN PARA
MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS DE EIB
D10. INFORMES TCNICOS DE SUPERVISIN Y EVALUACIN DE
LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ZONALES
D11. REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO / INFRAESTRUCTURA
INSTRUMENTALIZACI
N DEL CURRCULO
COORDINAR FORMACIN Y CAPACITACIN

DOCENTE
D5
EMITIR INFORMES DE
SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIN DEL
PROCESO PARA REAS
TCNICAS
D8 ,D9
FIN
PLAN ANUAL DE
CAPACITACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PC.2.05.01.05
VICTORIA MORALES
ANA MARCELA SANTOS
ANALISTA EDUCACIN EDUCACION INICIAL Y DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN INICIAL

BSICA
Y BSICA
Situacin:
REDISEO
05/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
03/06/2013
1 de 1
SUBSECRETARIO(A) DE COORDINACIN
EDUCATIVA
COORDINADOR ZONAL
ANALISTA ZONAL DE
EDUCACIN INICIAL Y BSICA 2
DIRECTOR(A) DE
DISPONER E
INFORMAR A TODO
EL PERSONAL DE
NIVEL INICIAL EL
INICIO DEL
PROCESO
INICIO
GENERAR PROPUESTA DE DIRECTRICES

Y REMITIR A DIRECTOR NACIONAL DE
DIRECTOR DISTRITAL
DOCENTE
OBTENER USUARIO Y CLAVE

PARA EL SICENEI
ANALIZAR Y APROBAR LA PROPUESTA DE

DIRECTRICES
PESAR Y TALLAR A LOS NIOS

Y NIAS DE SU AULA
D1, D2
APRUEBA?
MONITOREAR
RESULTADOS
GENERADOS POR
SICENEI
NO
INGRESAR DATOS TOMADOS

AL SICENEI
ESPECIFICAR
MODIFICACIONES
OBTENER REPORTE
GENERADO POR EL
SICENEI Y ANALIZARLO
SI
INFORMAR SITUACIN
ACTUAL DE SU
DISTRITO A
COORDINACIN ZONAL
REMITIR A SUBSECRETARIO DE
DISPONER ACCIONES DEL PROCESO

A DIRECTORES DISTRITALES
REALIZAR INFORME DE
SITUACIONES EN ALERTA
COORDINAR ACCIONES
CON MINISTERIO DE SALUD
PARA TOMAR ACCIONES
INMEDIATAS
COORDINAR ACCIONES
CON DIRECTOR
DISTRITAL DEL
MINISTERIO DE SALUD
PARA TOMAR ACCIONES
INMEDIATAS
COORDINAR CON SUBSECRETARA DE

ADMINISTRACIN ESCOLAR PARA TOMAR
MEDIDAS A FAVOR DE LA NUTRICIN
INFORMAR A DIRECTOR DE SU
INSTITUCIN EDUCATIVA Y
PADRES DE FAMILIA DE LOS
ESTUDIANTES EN ALERTA
D3
MONITOREAR ACCIONES TOMADAS
PARA REVERTIR RESULTADOS
NEGATIVOS
COORDINAR CON EL REA DE NUTRICIN DEL

MINISTERIO DE SALUD PARA MEJORAR EL
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIOS
MONITOREAR
RESULTADOS
GENERADOS POR
SICENEI
PROPONER CREACIN DE NUEVAS

POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA
REVERTIR RESULTADOS NEGATIVOS Y
PRESENTARLAS A SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN EDUCATIVA
FIN
COORDINAR
ACCIONES CON
MINISTERIO DE SALUD
PARA TOMAR
ACCIONES
INMEDIATAS
MONITOREAR RESULTADOS
GENERADOS POR SICENEI
INFORMAR SITUACIN ACTUAL A

EDUCACIN BSICA E INICIAL
MONITOREAR
ACCIONES TOMADAS
PARA REVERTIR
RESULTADOS
NEGATIVOS
COORDINAR ACCIONES CON

CENTRO DE SALUD PARA
TOMAR ACCIONES
INMEDIATAS
MONITOREAR
ACCIONES TOMADAS
PARA REVERTIR
RESULTADOS
NEGATIVOS
MONITOREAR ACCIONES
TOMADAS PARA REVERTIR
RESULTADOS NEGATIVOS
INFORMAR
SITUACIN ACTUAL
DE ZONA A
COORDINADOR
ZONAL
DOCUMENTOS:
D1. INSTRUCTIVO DE USO DEL SISTEMA, JUNTO
CON FECHAS DE INGRESO
D2. LISTADO DE CLAVES Y USUARIOS ZONALES
D3. REPORTE GENERADO POR SICENEI
BACHILLERATO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
PLANIFICACIN
PC.2.05.02.01
VICTORIA MORALES
PATRICIA ABRIL CRUZ
DIRECTOR(A) DE BACHILLERATO
Situacin:
DISEO
09/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
09/04/2013
1 de 1
ESPECIALISTA DE BACHILLERATO
ANALISTA DE BACHILLERATO
INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE BACHILLERATO
D2
APRUEBA?
NO
DE LA DIRECCIN DE
BACHILLERATO
SI
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
GENERACIN DE POLTICAS Y ESTRATGIAS PARA EL BACHILLERATO
PC.2.05.02.02
PATRCIA ABRIL CRUZ
DIRECTOR(A) NACIONAL DE BACHILLERATO
DIRECCIN NACIONAL DE AUDITORA

A LA GESTIN EDUCATIVA
INSTITUTO NACIONAL DE
EVALUACIN EDUCATIVA
Situacin:
REDISEO
10/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
03/06/2013
1 de 3
COMUNICACIN SOCIAL
COORDINACIN ZONAL
INICIO
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE
LOS PROCESOS
DE
BACHILLERATO
GENERACIN Y
EJECUCIN DE
PROYECTOS
D5
COORDINACIN DE
AUDITORIAS EDUCATIVAS
D1
D6
EVALUACIN
EDUCATIVA
DESARROLLO DEL
PLAN ANUAL DE
INVESTIGACIONES
D2
D3
IDENTIFICAR INSUMOS PARA

APLICACIN DE POLTICAS Y
ESTRATEGIAS PARA
BACHILLERATO
COORDINACIN
DE UEP
INTERMEDIACIN
LABORAL
D10, D11
D4,
D8,D9
D7
CONSOLIDAR Y
SISTEMATIZAR LOS
INSUMOS PREPARADOS
EN NIVELES
DESCONCENTRADOS
REALIZAR TALLER
DE ANLISIS DE
POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
ANALIZAR PROPUESTAS DE
POLTICAS Y ESTRATEGIAS
PARA EL BACHILLERATO Y
FORMACIN TCNICO
PROFESIONAL
APOYAR EN LOGSTICA A
ESPECIALISTA EN TALLER DE
ANLISIS DE POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
DISEAR PROPUESTAS DE
POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL
BACHILLERATO
D12
NO
APRUEBA?
ORGANIZAR GRUPOS DE
TRABAJO Y ESTABLECER
CRONOGRAMA DE TALLERES
SI
D13, D14
DOCUMENTOS:
D1. INFORME NACIONAL DE AUDITORAS EDUCATIVAS
D3. INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIN DE IMPACTO DE POLTICAS EDUCATIVAS
D4. CONVENIOS, TRATADOS, ACUERDOS, CARTAS DE INTENCIN, ADENDUMS, ACTAS Y/O
COMPROMISOS COMUNITARIOS LEGALIZADOS
D5. PROYECTOS Y PROGRAMAS APROBADOS PARA EL BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO
PROFESIONAL
D6. INFORME DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIN PARA MEJORAR CONTINUAMENTE LOS
PROCESOS DE BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
D7. INSUMOS PARA POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO TCNICO COMO
RESULTADO DE LA GESTIN DE UEP
D8. INFORM DE CONSOLIDACIN DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS CON RECOMENDACIONES
D9. PROPUESTAS DE ARTICULACIN, APROBADAS
D10. INSUMOS PARA PROPUESTA DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D11. PROPUESTAS ZONALES PARA INSUMOS DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS
D12. DOCUMENTO PROPUESTA DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
D14. CRONOGRAMA DE TALLERES PARA VALIDACIN DE DOCUMENTO PRELIMINAR
DESARROLLAR TALLERES PARA

VALIDACIN DOCUMENTO
PRELIMINAR DE POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
APOYAR A
ESPECIALISTA EN
ORGANIZACIN Y
DESARROLLO DE
TALLERES
D15
P1
PARTICIPAR EN TALLER
DE ANLISIS DE
POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
PC.2.05.02.02
PATRICIA ABRIL CRUZ
Situacin:
REDISEO
10/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
03/06/2013
2 de 3
P1
IMPLEMENTAR PILOTO DE APLICACIN

PROPUESTAS
DETERMINAR PILOTO DE APLICACIN DE

POLTICAS Y ESTRATEGIAS PROPUESTAS
APOYAR A ESPECIALISTA EN LA REALIZACIN

DE PILOTO
D17
D16
REALIZAR ACTUALIZACIN DE PROPUESTA

CON AJUSTES LUEGO DE PILOTO
D18
REMITIR DOCUMENTO ACTUALIZADO A

DIRECTOR NACIONAL DE BACHILLERATO
REVISAR DOCUMENTO
REQUIERE AJUSTES?
NO
SI
DISPONER CAMBIOS
D19
ORGANIZAR TALLERES DE
VALIDACIN
APRBAR DOCUMENTO DE PROPUESTA

D20
D21
DESARROLLAR TALLERES PARA

VALIDACIN DE PROPUESTA DE
POLTICAS Y ESTRATEGIAS
APOYAR A ESPECIALISTA EN ORGANIZACIN Y

DESARROLLO DE TALLERES PARA VALIDACIN
DE PROPUESTA DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
SISTEMATIZAR RESULTADOS
D22
P3
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
PC.2.05.02.02
PATRICIA ABRIL CRUZ
SUBSECRETARIO(A) DE
VICEMINISTRO DE GESTIN
EDUCATIVA
Situacin:
REDISEO
10/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
03/06/2013
3 de 3
COMUNICACIN SOCIAL
DIRECCIN ZONAL DE APOYO, SEGUIMIENTO

Y REGULACIN
REVISAR
PROPUESTA
DOCUMENTOS:
REVISAR
PROPUESTA
APRUEBA
PROPUESTA?
REVISAR
PROPUESTA
APRUEBA
PROPUESTA?
SI
D23
NO
DISPONER
CAMBIOS
D23
D23
REMITIR
PROPUESTA A
MINISTRO(A) DE
EDUCACIN
APRUEBA
PROPUESTA?
NO
REMITIR PROPUESTA A
SUBSECRETARIO(A) DE
COORDINACIN
EDUCATIVA
D23
LEGALIZAR Y
DISPONER
EJECUCIN DE
POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
PARA EL
BACHILLERATO Y
FTP
D24
REMITIR PROPUESTA
A VICEMINISTRO(A)
DE GESTIN
EDUCATIVA
SI
DISPONER
CAMBIOS
DISPONER
CAMBIOS
NO
REVISAR PROPUESTA
SI
NO
SI
APRUEBA
PROPUESTA?

D23. PROPUESTA FINAL DE INSUMOS PARA POLTICAS PARA EL BACHILLERATO Y FORMACIN
TCNICO PROFESIONAL
D24. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO INTERNACIONAL ( PERFIL DE
PARTICIPACION, CRITERIOS DE SELECCIN DE INSTITUCIONES, COORDINADORES Y
DOCENTES, Y MALLA CURRICULAR)
D25. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA BACHILLERATO TCNICO (INTERMEDIACIN LABORAL,
ORIENTACIN SOCIO PROFESIONAL , INSERCIN LABORAL, GESTIN INSTITUCIONAL,
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS, FORMACIN EN CENTROS DE TRABAJO )
D26. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL B GU
D28. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS
EN LA ZONA
D25
P2
D26
D23
D23
ELABORAR
PROPUESTA FINAL Y
REMITIR A DIRECTOR
NACIONAL DE
BACHILLERATO
D23
DISPONER CAMBIOS
REALIZAR TALLERES
EN LAS ZONAS PARA
SOCIALIZACIN DEL
DOCUMENTO DE
POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
APROBADO
COMUICACIN
INSTITUCIONAL
D27
APOYAR A
ESPECIALISTA EN
REALIZACIN DE
TALLERES
REALIZAR
MONITOREO Y
CONTROL DE LA
APLICACIN DE
POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
D28
COORDINACIN DE
ASESORIAS
EDUCATIVAS
GENERACIN Y
EJECUCIN DE
PROYECTOS Y
PROGRAMAS
FIN
COORDINACIN DE
AUDITORIAS
EDUCATIVAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR(A)
NACIONAL DE
BACHILLERATO
Situacin:
BACHILLERATO
PC.2.05.02.03
VICTORIA MORALES
Pgina:
PATRICIA ABRIL CRUZ
Aprobado por:
REDISEO
23/11/2010
03/06/2013
1 de 2
DIRECCIN
ANALISTAS
ESPECIALISTAS
ANALISTAS DE
SUBSECRETARIO(A) VICEMINISTRO(A)
NACIONAL DE
ZONALES DE
DE
BACHILLERATO
DE COORDINACIN DE GESTIN DE
AUDITORA A BACHILLERATO 2 BACHILLERATO
(GENERAL Y
EDUCATIVA
LA EDUCACIN
LA GESTIN Y BACHILLERATO
(GENERAL Y
TCNICO)
EDUCATIVA
TCNICO
TCNICO)
MINISTRO(A)
DE
EDUCACIN
INICIO
DOCUMENTOS:
GENERACIN
DE POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
D16
AUDITORA
EDUCATIVA
D1
D2
EJECUCIN
DE PLANES Y
PROYECTOS
ZONALES
D3
D4 D5
IDENTIFICAR
NECESIDADES Y
ELABORAR
PROPUESTA DE
PROYECTOS
TERRITORIALES
D6
CONSOLIDAR
PROPUESTAS
DE PROYECTOS
TERRITORIALES
D7
SISTEMATIZAR LA
IDENTIFICACIN,
ELABORACIN Y
DEINIFICIN DE
PROYECTOS
DEFINIR
PROYECTOS PARA
BACHILLERATO Y
FTP
D16
D1. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA BACHILLERATO Y

FORMACIN TCNICO PROFESIONAL, APROBADAS
D2. INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORIAS
D3. INFORMES DE EJECUCIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN LA ZONA
D5. INFORMES TCNICOS DE SUPERVISIN Y EVALUACIN
DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ZONALES
D6. INFORME DE CONSOLIDACIN DE NECESIDADES DE
PROYECTOS
D9. LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS PARA EL
BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
D14. PROGRAMAS APROBADOS PARA EL BACHILLERATO Y
FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
D15. PROPUESTAS DE MEJORAS A PROGRAMAS
EDUCATIVOS
D16. PROYECTOS DEFINIDOS PARA BACHILERATO Y FTP
REVISAR
PROPUESTA DE
PROYECTOS
REQUIERE
CAMBIOS?
NO
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
A PROPUESTA
D8
REALIZAR
MODIFICACIONES
A PROPUESTA
D7
PROPONER
PROYECTOS DE LA
DIRECCIN A LA
SUBSECRETARA
REVISAR Y
AJUSTAR
PROPUESTA DE
PROYECTOS
D7
REVISAR Y
VALIDAR
PROPUESTA
REVISAR Y
APROBAR
PROPUESTA
CONFORME?
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
A PROPUESTA
D8
PROPONER
PROYECTOS PARA
EL BACHILLERATO
AL VICEMINISTERIO
DE GE
D7
EJECUCIN DE
PLANES Y
PROYECTOS
ZONALES
PLANIFICACIN
D3 D5
ANALIZAR
INFORMES DE
EVALUACIN
PROYECTO
EXISTOSO?
SI
ANALIZAR
PROPUESTAS DE
REFORMULACIN
/ SUSPENSIN
DETERMINAR
AJUSTES O
PROMOCIN DE
PROYECTOS
D10
NO
APRUEBA
PROPUESTAS?
SUSTENTAR
SUSPENSIN
DE PROYECTO
SI
TIPO DE
PROPUESTA
PROGRAMAS
P1
PROYECTOS
REAJUSTADOS /
SUSPENDIDOS
VERIFICAR
EJECUCIN DE
PROYECTO CON
AJUSTES O
COMUNICAR
SUSPENSIN
D11
D12
D10
NO
SI
SI
VALIDA
PROPUESTA?
APRUEBA?
NO
SI
DISPONER
CAMBIOS
D8
REMITIR A
MINISTRO(A) DE
EDUCACIN
D7
NO
DISPONER
CAMBIOS
D8
LEGALIZAR Y
DISPONER
EJECUCIN DE
PROYECTOS
PARA
BACHILLERTATO
Y FTP
D9
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
BACHILLERATO
PC.2.05.02.03
VICTORIA MORALES
Pgina:
PATRICIA ABRIL CRUZ
Aprobado por:
BACHILLERATO
ANALISTAS ZONALES DE
BACHILLERATO 2
Y BACHILLERATO TCNICO
ESPECIALISTAS DE BACHILLERATO
(GENERAL Y TCNICO)
REDISEO
23/11/2010
03/06/2013
2 de 2
SUBSECRETARIO(A) DE
VICEMINISTRO(A) DE GESTIN DE
LA EDUCACIN
P1
PROPONER QUE LOS

PROYECTOS SEAN
RECATEGORIZADOS A
NIVEL DE PROGRAMAS
REVISAR Y AJUSTAR
PROPUESTAS DE
PROGRAMAS
D13
SI
REQUIERE
AJUSTES?
NO
PROPONER
PROGRAMAS PARA EL
BACHILLERATO AL
VICEMINISTERIO DE
GE
REVISAR Y
VALIDAR
PROPUESTA
D14
VALIDA PROPUESTA?
SI
NO
DISPONER
CAMBIOS
D8
REVISAR Y
VALIDAR
PROPUEST
A
REMITIR AL MINISTRO(A)
DE EDUCACIN
D13
SI
APRUEBA
?
NO
DISPONER
CAMBIOS
D8
LEGALIZAR Y
DISPONER
EJECUCIN DE
PROGRAMAS
PARA
BACHILLERATO Y
FTP
D10
PLANIFICACIN
EJECUCIN DE
PLANES, PROYECTOS
Y PROGRAMAS
ZONALES
ANALIZAR
INFORMES DE
EVALUACIN
D3, D5
FIN
NO
SE REQUIERE AJUSTES A
PROGRAMAS?
SI
DOCUMENTOS:
ANALIZAR
PROPUESTAS
DETERMINAR MEJORAS A
PROGRAMAS
D15
SI
SON APLICABLES
LAS PROPUESTAS DE
MEJORA?
NO
D1. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL ,

APROBADAS
D9. LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS PARA EL BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO
PROFESIONAL
D14. PROGRAMAS APROBADOS PARA EL BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
D16. PROYECTOS DEFINIDOS PARA BACHILERATO Y FTP
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
PC.2.05.02.04
VICTORIA MORALES
PATRICIA ABRIL CRUZ
DIRECCIN ZONAL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y

REGULACIN
DIRECCIN NACIONAL DE INVESTIGACIN EDUCATIVA
Situacin:
REDISEO
25/07/2011

Pgina:
Aprobado por:
08/04/2013
1 de 2
DIRECCIN ZONAL DE COORDINACIN

EDUCATIVA
ESPECIALISTAS DE BACHILLERATO (GENERAL Y TCNICO)
INICIO
COORDINACIN DE
AUDITORAS
EDUCATIVAS
PLAN ANUAL DE
INVESTIGACIN
D1
DESARROLLO DEL PLAN
ANUAL DE
INVESTIGACIONES
D2
EJECUCIN DE
PLANES, PROYECTOS
Y PROGRAMAS
GESTIN DE
BACHILLERATO
TCNICO
COORDINACIN DE
UEP
D16
D17
D18
D10
INTERMEDIACIN
LABORAL
D11
ACTUALIZACIN DE LA
OFERTA FORMATIVA
(BACHILLERATO
TCNICO)
D13
REVISAR INFORMES DE
AUDITORAS,
INVESTIGACIONES Y
SEGUIMIENTOS
D14
SISTEMATIZAR
SITUACIN ACTUAL
DEL NIVEL DE
BACHILLERATO
D19
ASESORAR A
ESPECILISTA DE
BACHILLERATO EN
MONITOREO DE
GESTIN Y LOS
RESULTADOS
COORDINAR CON
BACHILLERATO EL
MONITOREO DE LA
GESTIN Y LOS
RESULTADOS DE
ANLISIS
MONITOREAR
FUNCIONAMIENTO DE
NIVEL BACHILLERATO
D1. INFORME ZONAL DE AUDITORAS EDUCATIVAS
D2. INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES DE IMPACTO
D4. FUNDAMENTACIN TERICA DE LA PROPUESTA
D6. SOLICITUD DE ESTUDIO Y ANLISIS DE RECURSOS DIDCTICOS
D7. BDD AMIE ACTUALIZADA CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS A EQUIPARSE
D8. NECESIDADES DE AUDITORA
D9. INFORME DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIN PARA MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS
DE BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
D11. INFORMES DE VICULACIN CON SECTORES PRODUCTIVOS
D12. INFORMES DE APLICACIN EN FORMACIN DE CENTROS DE TRABAJO
D13. REQUISITOS: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PERFIL Y NMERO DE DOCENTES
D14. DISEO CURRICULAR PARA NUEVAS FIGURAS PROFESIONALES Y FIGURAS REVISADAS
D15. SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO / INFRAESTRUCTURA
D16. REQUISITOS PARA LA CREACIN DE UEP
D17. REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UEP, ACTUALIZADO
D18. INDICADORES Y LINEAMIENTOS DE BT, APROBADOS
D19. INFORME DE SITUACIN ACTUAL
D20. INFORME DE MONITOREO Y PROPUESTA DE AJUSTES
EMITIR INFORME DE
MONITOREO Y
PROPUESTA DE
AJUSTES
D20
P2
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN TCNICA
(PROYECTO NUEVO
MODELO DE GESTIN)
BACHILLERATO
PC.2.05.02.04
VICTORIA MORALES
PATRICIA ABRIL CRUZ
BACHILLERATO
CURRCULO
Situacin:
REDISEO
25/07/2011

Pgina:
Aprobado por:
08/04/2013
2 de 2
ESPECIALISTAS DE BACHILLERATO (GENERAL Y

TCNICO)
FORMACIN CONTINUA
DIRECCIN NACIONAL
TECNOLOGAS PARA LA
EDUCACIN
VERIFICAR LA
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS
EDUCATIVOS Y
DOCENTES
CAPACITADOS
P1
FORTALECIMIENTO
DE ESTRUCTURA
DESCONCENTRADA
DIRECCIN ZONAL DE TALENTO
INFRAESTRUCTURA
HUMANO
FSICA
REQUIERE
FORTALECIMIENTO
DE LA ESTRUCTURA
DESCONCENTRADA?
DISEO Y
ELABORACIN DE
CURRICULO NACIONAL
SI
REQUIERE RECURSOS Y/
O CAPACITACIN
DOCENTE/DOCENTES
TCNICOS?
NO
NO
REQUIERE AJUSTES
CURRICULARES?
NO
C
SI
PROPONER
MODIFICACIONES
A CURRCULO DE
BACHILLERATO O
FTP
D3
D4
RECURSOS
DIDCTICOS
EVALUACIN DE
TEXTOS Y
OTROS
RECURSOS
DIDCTICOS
SOLICITAR
ESTUDIO Y
ANLISIS DE
RECURSOS
DIDCTICOS
D6
TIPO DE RECURSO
EDUCATIVO
RECURSOS
TECNOLGICOS
DOCENTES
COORDINAR
EQUIPAMIENTO
TECNOLGICO DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D7
B
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
TECNOLGICA DE
UNIDADES EDUCATIVAS
A
SOLICITAR DOTACIN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
ESTUDIOS Y
PROYECTOS /
EQUIPAMIENTO
D15
C
COORDINAR
CURRCULO PARA BACHILLERATO Y/
O FORMACIN TCNICO
PROFESIONAL
DOCUMENTOS:
DEFINICIN DE
RECURSOS EDUCATIVOS
PARA LA
INSTRUMENTALIZACIN
DEL CURRCULO
B
D1. INFORME ZONAL DE AUDITORIAS EDUCATIVAS

D2. INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES DE IMPACTO
D4. FUNDAMENTACION TEORICA DE LA PROPUESTA
D6. SOLICITUD DE ESTUDIO Y ANALISIS DE RECURSOS DIDACTICOS
D7. BDD AMIE ACTUALIZADA CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS A EQUIPARSE
D8. NECESIDADES DE AUDITORIA
D9. INFORME DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIN PARA MEJORAR CONTINUAMENTE LOS
PROCESOS DE BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
D10. INFORMES TECNICOS DE SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS
ZONALES
D11. INFORMES DE VICULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS
D12. INFORMES DE APLICACIN EN FORMACIN DE CENTROS DE TRABAJO
D13. REQUISITOS: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PERFIL Y NUMERO DE DOCENTES
D14. DISEO CURRICULAR PARA NUEVAS FIGURAS PROFESIONALES Y FIGURAS REVISADAS
D15. SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO / INFRAESTRUCTURA
D18. INDICADORES Y LINEAMIENTOS DE BT, APROBADOS
D19. INFORME DE SITUACIN ACTUAL
D20. INFORME DE MONITOREO Y PROPUESTA DE AJUSTES
REQUIERO NUEVOS
DOCENTES?
SI
SELECCIN Y
CONTRATACIN
DE DOCENTES Y
AUTORIDADES
NO
COORDINAR
FORMACIN Y
CAPACITACIN
DOCENTE
D5
PLAN ANUAL DE
CAPACITACIN
EMITIR INFORMES DE
SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIN DEL
PROCESO PARA REAS
TCNICAS
D8, D9,
D12
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
PC.2.05.02.05
FABIAN TUTILLO / VICTORIA MORALES
PATRICIA ABRIL CRUZ
DIRECCIN NACIONAL DE ANLISIS E

INFORMACIN EDUCATIVA
Situacin:
REDISEO
08/09/2011

Pgina:
Aprobado por:
03/06/2013
1 de 2
SUBSECRETARIO(A) DE
DIRECCIN ZONAL DE PLANIFICACIN TCNICA
ESPECIALISTA DE BACHILLERATO TCNICO
ANALISTA ZONAL DE BACHILLERATO TCNICO
INICIO
ANLISIS ESTADSTICO
DE LA INFORMACIN
INTERMEDIACIN
LABORAL
MICROPLANIFICACIN
D18
D2
D19
D1
DEFINIR LINEAMIENTOS PARA EJECUCIN DE
MESAS SECTORIALES DE TRABAJO CON
PARTICIPACIN DE SECTORES EDUCATIVO Y
PRODUCTIVO
ANALIZAR EN MESAS SECTORIALES LA

PERTINENCIA DE OFERTA FORMATIVA
PARA ACTUALIZACIN DE CATLOGO DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES
D20
PROPONER NUEVAS OFERTAS

FORMATIVAS DE BT EN CONSENSO CON
SECTORES PRODUCTIVOS Y
OEGANISMOS DEL SECTOR PBLICO
PROPONER
ACTUALIZACIN
DE
CATLOGO
DE
CUALIFICACIONES
PROFESIONALES
Y
REMITIR
A
SUBSECRETARIO(A)
DE
COORDINACIN
EDUCATIVA
D6
D3
ELABORAR INFORME QUE JUSTIFIQUE EL

REQUERIMIENTO Y DEFINA COMPETENCIAS
DEL PERFIL PROFESIONAL, A SER REMITIDO A
DIRECCIN NACIONAL DE BACHILLERATO
CONSOLIDAR PROPUESTAS DE NUEVAS

OFERTAS FORMATIVAS
VALIDAR CON SECTORES

PRODUCTIVOS Y REMITIR A
SUBSECRETARIO(A) DE
ANALIZAR
PROPUESTA
D6
NO
CONFORME?
SI
APROBAR
PROPUESTA
D7
P1
DOCUMENTOS:
D1. INFORME TCNICO ESTADSTICO DE: No. DE COLEGIOS, OFERTA FORMATIVA, NMERO DE
DOCENTES TCNICOS, PERFILES PROFESIONALES Y No. DE ESTUDIANTES
D2. INFORMES TCNICOS DE NECESIDADES ZONALES Y DISTRITALES PARA REORGANIZACIN DE
OFERTA EDUCATIVA (NECESIDADES FORMATIVAS)
D3. TABLA DINMICA DE OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA
D6. PROPUESTA DE ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA
D7. PROPUESTA DE ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA, APROBADA
D8. COMPETENCIAS TCNICAS PARA NUEVOS PERFILES Y PERFILES ACTUALIZADOS (RESULTADO
DEL ANALISIS FUNCIONAL)
D9. DISEO CURRICULAR PARA NUEVAS FIGURAS PROFESIONALES (FIGURA PROFESIONAL,
ENUNCIADO GENERAL DE CURRCULO, DESARROLLO CURRICULAR)
D10. DISEO CURRICULAR PARA FIGURAS PROFESIONALES ACTUALIZADAS (FIGURA
PROFESIONAL, ENUNCIADO GENERAL DE CURRCULO, DESARROLLO CURRICULAR)
D11. INSUMOS PARA LA DEFINICIN DE REQUISITO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA OFERTA
FORMATIVA TCNICA
D12. REQUISITOS: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PERFIL Y NMERO DE DOCENTES
D13. INFORME TCNICO PARA RESOLUCIN
D14. PROPUESTAS DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA SELECCIN, DESARROLLO, ADQUISICIN
Y DOTACIN DE RECURSOS PEDAGGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA NUEVA OFERTA
FORMATIVA TCNICA
D15. CATLOGO DE CUALIFICACIONES ACTUALIZADO
D16. INFORME DE LA SOCIALIZACIN DE LA NUEVA OFERTA FORMATIVA
D19. INFORME DE CONSOLIDACIN DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS CON RECOMENDACIONES
D20. INFORME DE ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
PC.2.05.02.05
PATRICIA ABRIL CRUZ
DIRECCIN NACIONAL DE CURRCULO
DIRECCIN NACIONAL DE MEJORAMIENTO

PEDAGGICO
Situacin:
REDISEO
08/09/2011

Pgina:
Aprobado por:
03/06/2013
2 de 2
EDUCATIVA
ANALISTA ZONAL DE BACHILLERATO

TCNICO
P1
ANALIZAR COMPETENCIAS TCNICAS
DEFINIR COMPETENCIAS TCNICAS PARA EL PERFIL

PROFESIONAL Y REMITIR A DIRECTOR NACIONAL DE
BACHILLERATO
D8
CONFORME?
NO
SI
VALIDAR COMPETENCIAS TCNICAS Y

REMITIR A SUBSECRETARIO(A) DE
ANALIZAR
PROPUESTA
D8
NO
CONFORME?
SI
APROBAR COMPETENCIAS
TCNICAS PARA OFERTA
FORMATIVA
D8
CURRCULO NACIONAL
DEFINICIN DE RECURSOS
EDUCATIVOS PARA LA
CURRCULO
ACTUALIZAR CATLOGO DE OFERTA

FORMATIVA
D15
D7 AL D12
D14
DEFINIR RECURSOS
EDUCATIVOS PARA LA
CURRCULO
REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACIN DE LAS

NUEVAS OFERTAS FORMATIVAS, JUNTO CON
ANALISTA DE BACHILLERATO TCNICO
D16
ELABORAR INFORME TCNICO

PARA INSTRUMENTO LEGAL DE
CREACIN DE BTP Y REMITIR A
BACHILLERATO, PARA SU
REVISIN
A LOS PROCESOS DE
BACHILLERATO
D13
FIN
REALIZAR TALLERES DE
SOCIALIZACIN DE LAS NUEVAS
OFERTAS FORMATIVAS
D16
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
PC.2.05.02.06
PATRICIA ABRIL CRUZ
Situacin:
REDISEO
15/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
08/04/2013
1 de 4
DIRECCIN NACIONAL NORMATIVA JURDICO

EDUCATIVA
ANALISTA DE BACHILLERATO TCNICO
INICIO
NECESIDAD
CREACIN Y
FUNCIONAMIENTO
DE UEP
CREACIN DE UEP
P3
APOYO A LA GESTIN
ACTUALIZACIN DE
LA OFERTA
FORMATIVA
D1
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO A LOS
PROCESOS DE
BACHILLERATO
D3
GENERACIN DE
POLITICAS Y
ESTRATEGIAS
D2
INTERMEDIACIN
LABORAL
D4
DEFINIR INDICADORES PARA

SELECCIN DE COLEGIOS
D32
A
DETERMINAR REQUISITOS PARA

CREACIN DE UEP
D5
SELECCIONAR COLEGIOS TCNICOS PARA
APOYO EN EL MARCO DE LA UEP
D33
PROPONER ACTUALIZACIONES AL REGLAMENTO Y/O LISTADO

DE COLEGIOS PARA APOYO EN EL MARCO DE LAS UEP
REALIZAR
ACTUALIZACIN DE
REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO DE
UEP
D6
ELABORAR
INSTRUMENTOS
TCNICOS
D7
CORRECTO?
SI
NO
A
TIPO DE
DOCUIMENTO
INSTRUMENTOS
/REQUISITOS
ACTUALIZACIN
DE REGLAMENTO
UEP
APOYO A
LA GESTIN
PROYECTOS DE ACTOS
ADMINISTRATIVOSD6,
D9
D15 D16,
D19
CONVOCAR A RECTORES DE
COLEGIOS SELECCIONADOS
D34
APROBAR REQUISITOS Y/O

INSTRUMENTOS TCNICOS
D8 D10
SOCIALIZAR REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

DE UEP, INSTRUMENTOS TCNICOS Y
REQUISITOS
D11
SOCIALIZAR OPORTUNIDAD DE APOYO A UEP
CON COLEGIOS SELECCIONADOS
D35 D36
PREPARAR
INSTRUMENTOS PARA
EVENTOS DE
SOCIALIZACIN
P2
DOCUMENTOS:
P1
D1. REQUISITOS: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PERFIL Y NMERO DE DOCENTES DE OFERTA FORMATIVA

D2. POLTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO TCNICO Y FTP
D3. INFORME DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIN PARA MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS DE
BACHILLERATO Y FORMACIN TCNICO PROFESIONAL
D4. CONVENIOS, TRATADOS, ACUERDOS, CARTAS DE INTENCIN, ADENDUMS, ACTAS Y/O COMPROMISOS COMUNITARIOS
LEGALIZADOS
D5. PROPUESTA DE REQUISITOS PARA LA CREACIN DE UEP
D6. PROPUESTA DE ACTUALIZACIN AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UEP
D7. PROPUESTA DE INSTRUMENTOS TCNICOS (FORMATOS PLAN DE NEGOCIOS , FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN Y
OTROS)
D10. INSTRUMENTOS TCNICOS (FORMATOS PLAN DE NEGOCIOS, FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN Y OTROS)
D11. INFORME DE DIFUSIN DE REQUISITOS PARA CREACIN, INSTRUMENTOS TCNICOS Y REGLAMENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE UEP
D15. BORRADOR DE RESOLUCIN PARA CONSTITUCIN DE UEP
D16. INFORME TCNICO PARA ELABORACIN DE RESOLUCIN
D19. RESOLUCIN DE CONSTITUCIN DE COLEGIO COMO UEP
D32. INDICADORES PARA LA SELECCIN DE COLEGIOS A APOYARSE INTERINSTITUCIONALMENTE
D33. LISTADO CON RESPALDOS DE COLEGIOS SELECCIONADOS PARA APOYO
D34. COMUNICADO PARA REUNIN DE GRUPO DE COLEGIOS SELECCIONADOS
D35. FORME DE SOCIALIZACIN DE APOYO PARA COLEGIOS SELECCIONADOS
D36. CARTA DE REQUISITOS A CUMPLIR POR PARTE DE COLEGIOS SELECCIONADOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
PC.2.05.02.06
PATRICIA ABRIL CRUZ
Situacin:
REDISEO
15/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
2 de 4
08/04/2013
COLEGIOS TCNICOS
P1
CUMPLIR CON
REQUISITOS PARA
APOYO Y FIRMAR
CARTA DE
COMPROMISO
D36,
D37,D3
8
COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL
CONSOLIDAR PROPUESTAS PARA COLEGIOS PARTICIPANTES Y

GESTIONAR IMPLEMENTACIN CON INSTANCIA CORRESPONDIENTE
D4
D39
IMPLEMENTAR AYUDA
RECIBIDA Y ELABORAR
INFORME DE
MEJORAMIENTO DE UEP
EN BASE A APOYO
RECIBIDO
D40
REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA GESTIN DE LA UEP EN
BASE AL APOYO RECIBIDO
ANALIZAR INFORME
D41
INFORMACIN COMPLETA?
SI
GENERACIN DE POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
EMITIR RECOMENDACIONES
D42
FIN
D4. CONVENIOS, TRATADOS, ACUERDOS, CARTAS DE INTENCIN, ADENDUMS, ACTAS Y/O COMPROMISOS COMUNITARIOS LEGALIZADOS
D36. CARTA DE REQUISITOS A CUMPLIR POR PARTE DE COLEGIOS SELECCIONADOS
D37. REGISTROS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA RECIBIR APOYO
D38. CARTA COMPROMISO, FIRMADA
D39. INFORME CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE APOYO PARA UEP
D40. INFORME DE MEJORAMIENTO DE UEP EN BASE A APOYO RECIBIDO
D41. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA GESTION DE UEP EN BASE A APOYO RECIBIDO
D42. INSUMOS PARA POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO TCNICO
NO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
PC.2.05.02.06
PATRICIA ABRIL CRUZ
Situacin:
REDISEO
15/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
08/04/2013
3 de 4
TCNICO
COLEGIOS TCNICOS
P2
DOCUMENTOS:
20. PLAN DE NEGOCIOS DE UEP
21. INFORME DE FACTIBILIDAD DE PLAN DE NEGOCIOS
22. PLAN DE NEGOCIOS APROBADO
23. REGISTROS DE EJECUCIN DE PLAN DE NEGOCIOS
24. INFORME ANUAL DE EJECUCIN DE PLAN DE NEGOCIOS
25 INSTRUMENTOS DE EVALUACIN APLICADOS
26. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA GESTIN DE PLANES DE NEGOCIO DE UEP A NIVEL ZONAL
27. INFORME DE EJECUCIN DE PLANES DE NEGOCIO CONSOLIDADO NACIONAL
28. CRONOGRAMA DE TALLERES DE MEJORAMIENTO
29. PROPUESTAS DEL MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE UEP
30. DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES PARA FUNCIONAMIENTO DE UEP
31. REGISTROS DE TALLERES DE SOCIALIZACIN
ELABORAR PLAN DE
NEGOCIO
ANALIZAR PLANES DE NEGOCIO
D20
COLEGIO NECESITA FINANCIAMIENTO?

NO
SI
PLANIFICACIN
ELABORAR INFORME DEL ANLISIS DE

FACTIBILIDAD
D21
ES FACTIBLE?
NO
SI
AUTORIZAR EJECUCIN DE PLAN DE
NEGOCIOS
D22
REQUIERE
MODIFICACIONES?
CONSOLIDAR INFORME
NACIONAL
D27
DESARROLLAR TALLERES PARA MEJORAMIENTO

DE LA ESTRATEGIA CON LA PARTICIPACIN DE
LOS NIVELES DESCONCENTRADOS Y COLEGIOS
TCNICOS
D29
ORGANIZAR TALLERES PARA

MEJORAMIENTO DE LA
ESTRATEGIA
SI
NO
ARCHIVAR PROPUESTA
FIN
EJECUTAR PLAN DE
NEGOCIO
D28
D23
ELABORAR DOCUMENTO DE
RECOMENDACINES PARA UEP
ANALIZAR DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES
D30
CORRECTO?
NO
REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA GESTIN DE

PLANES DE NEGOCIO
D26
ELABORAR INFORME ANUAL DE

EJECUCIN DE PLANES DE
NEGOCIO
D24
SI
APROBAR DOCUMENTO
SOCIALIZAR DOCUMENTO DE PROPUESTAS DE

MEJORAMIENTO
D30
D31
FIN
D25
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
PC.2.05.02.06
PATRICIA ABRIL CRUZ
Situacin:
REDISEO
15/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
08/04/2013
4 de 4
DIRECTOR(A) TCNICO DE
COLEGIOS TCNICOS
DIRECCIN ZONAL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y

REGULACIN EDUCATIVA
P3
SOLICITAR CONSTITUCIN DE
LA INSTITUCIN EDUCATIVA
COMO UEP A LA
COORDINACIN ZONAL
D12
COORDINAR CON AUDITORA EDUCATIVA LA VERIFICACIN DE REQUISITOS

D10
D13
COORDINACIN DE AUDITORAS
EDUCATIVAS
ANALIZAR EXPEDIENTE
D12, D14
D14
ELABORAR INFORME CON OBSERVACIONES

D17
NO
INFORME FAVORABLE?
REMITIR INFORME A
COLEGIO
D18
SI
ELABORAR BORRADOR DE RESOLUCIN

D15
FIN
D16
DOCUMENTOS:
10. INSTRUMENTOS TCNICOS (FORMATOS PLAN DE NEGOCIOS, FICHA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN Y OTROS)
12. JUSTIFICATIVOS PARA LA CONSTITUCIN DE LA UEP
13. INFORME DE COORDINACION PARA VERIFICAR REQUISITOS PARA CONSTITUCIN DE UEP
14. INFORME TCNICO DE VERIFICACIN DE REQUISITOS
15. BORRADOR DE RESOLUCIN PARA CONSTITUCION DE UEP
16. INFORME TCNICO PARA ELABORACIN DE RESOLUCIN
17. INFORME DE REVISIN DE EXPEDIENTE DE COLEGIOS SOLICITANTES
18. COMUNICADO DE OBSERVACIONES DE NEGACIN PARA COLEGIO SOLICITANTE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
GESTIN DE BACHILLERATO
PC.2.05.02.07
VICTORIA MORALES
PATRICIA ABRIL CRUZ
DIRECCIN NACIONAL DE ESTNDARES
Situacin:
REDISEO
03/07/2012

Pgina:
Aprobado por:
18/04/2013
1 de 1
ANALISTAS DE BACHILLERATO
TCNICO
INICIO
ESTNDARES DE
APRENDIZAJE,
GESTIN ESCOLAR,
DESEMPEO
DOCENTE Y
DIRECTIVO
TCNICOS PARA LA
DETERMINACIN DE
LINEAMIENTOS DE
GESTIN PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
INDICADORES
DETERMINAR INDICADORES EN CADA REA

PARA LA GESTIN DE BACHILLERATO
D2
D1
REVISAR PROPUESTA DE INDICADORES Y

LINEAMIENTOS PARA BACHILLERATO
DETERMINAR LINEAMIENTOS DE GESTIN PARA

EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
D3
CONFORME?
NO
SI
APROBAR PROPUESTA DE INDICADORES Y

LINEAMIENTOS
D4
REALIZAR TALLER DE GESTIN DE

BACHILLERATO, CON NFASIS EN BI Y
BT
INTEGRAR
OBSERVACIONES A
PROPUESTA
D5
D6
REVISAR INDICADORES Y LINEAMIENTOS VALIDADOS

PARA BACHILLERATO
CONFORME?
NO
SI
APROBAR INDICADORES Y
LINEAMIENTOS
D7
REALIZAR TALLER DE VALIDACIN DE INDICADORES Y

LINEAMIENTOS DE GESTIN PARA TODO EL BACHILLERATO,
CON NFASIS EN BI Y BT, CON LA PARTICIPACIN DE LA
SUBSECRETARA DE COORDINACIN EDUCATIVA,
SUBSECRETARA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS,
SUBSECRETARA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN,
LA DIRECCIN NACIONAL DE ESTNDARES EDUCATIVOS Y
DIRECCIN NACIONAL DE BACHILLERATO
D5
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS

PROCESOS DE BACHILLERATO
REALIZAR TALLER DE SOCIALIZACIN DE

GESTIN DE BACHILLERATO, CON NFASIS EN BI
Y BT, CON LA PARTICIPACIN DE LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS
D9
FIN
DOCUMENTOS:
D1. ESTNDARES DEFINIDOS
D2. PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA GESTIN DE BACHILLERATO
D3. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE GESTIN PARA CUMPLIR INDICADORES DE BACHILLERATO
D4. PROPUESTA DE INDICADORES Y LINEAMIENTOS APROBADA
D5. OBSERVACIONES A DOCUMENTO PROPUESTO DE INDICADORES Y LINEAMIENTOS
D6. PROPUESTA DE INDICADORES Y LINEAMIENTOS VALIDADA
D7. INDICADORES Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DEL BACHILLERATO APROBADOS
D8. INDICADORES Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DEL BACHILLERATO VALIDADOS
D9. INFORME DE SOCIALIZACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
Situacin:
REDISEO
BACHILLERATO
02/07/2012
ACTUALIZACIN DE OFERTA FORMATIVA DE BACHILLERATO TCNICO PRODUCTIVO
PC.2.05.02.08
03/06/2013
VICTORIA MORALES
Pgina:
1 de 1
PATRICIA ABRIL CRUZ
Aprobado por:
TCNICO PRODUCTIVO
TCNICO
COORDINACIN ZONAL
SUBSECRETARIO(A) DE
DIRECCIN NACIONAL DE CURRCULO
INICIO
ANLISIS
ESTADSTICO
DE LA
INFORMACIN
D1
INTERMEDIACI
N LABORAL
D2
NOTIFICAR A
COORDINACION
ES ZONALES,
COLEGIOS Y
EMPRESAS LA
SUSCRIPCIN
DEL
INSTRUMENTO
LEGAL DE
AUTORIZACIN
DE
FUNCIONAMIEN
TO
SENSIBILIZAR Y
SOCIALIZAR
AMPLIACIN DE LA
OFERTA FORMATIVA
DEL BTP, DIRIGIDO A IE,
EMPRESAS LOCALES Y
SECTORES
PRODUCTIVOS
DEFINIR
LINEAMIENTOS
DE AMPLIACIN
DE COBERTURA
DE BTP A
COORDINACION
ES ZONALES
COONSOLIDAR
POSIBILIDADES DE
ATENCIN DE
AMPLIACIN DE
COBERTURA DE
BTP
D3
REVISAR
PROPUEST
A
SISTEMATIZA
R
INFORMACI
N DE OFERTA
FORMATIVA Y
DEMANDA
LABORAL
D3
DETERMINAR IE Y
EMPRESAS
POSTULANTES A
OFERTAR EL BTP, CON
INFORME JUSTIFICATIVO
Y PROPUESTA DE
COMPETENCIAS DE
CADA PERFIL
PROFESIONAL
D3
CONFORME
?
NO
SI
APROBAR
PROPUESTA Y
REMITIR A
SUBSECRETARIO(
A) DE
COORDINACIN
EDUCATIVA
D4
REVISAR
PROPUEST
A
NO
CONFORM
E?
SI
APROBAR
PROPUEST
A
D4
DISEO Y
ELABORACIN DE
CURRCULO
NACIONAL
D4 AL
D8
DEFINIR RECURSOS
EDUCATIVOS PARA
LA
INSTRUMENTALIZACI
N DEL CURRCULO
ELABORAR INFORME
TCNICO PARA
INSTRUMENTO LEGAL
DE CREACIN DE BTP
Y REMITIR A
DIRECTOR NACIONAL
DE BACHILLERATO,
PARA SU REVISIN
DEFINIR
LINEAMIENTOS E
INSTRUCTIVO
PARA LA
IMPLEMENTACIN
DEL BTP
D10
REALIZAR
SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LA
APLICACIN DE BTP,
EN CONJUNTO CON EL
ANALISTA ZONAL DE
BACHILLERATO
TCNICO
FIN
IMPLEMENTAR Y
EJECUTAR DE LA
AMPLIACIN DE
COBERTURA DEL BTP
AUTORIZADO EN
CADA ZONA
D11
D9
D12 D13
DOCUMENTOS:
D1. INFORME TCNICO ESTADSTICO DE: No. DE COLEGIOS, OFERTA FORMATIVA, NMERO
DE DOCENTES TCNICOS, PERFILES PROFESIONALES Y No. DE ESTUDIANTES
D2. INFORME DE CONSOLIDACIN DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS Y CONVENIOS, CON
RECOMENDACIONES
D3. INFORME JUSTIFICATIVO Y PROPUESTA FIGURAS PROFESIONALES DE ATENCIN A
DEMANDA DE FORMACIN COMPLEMENTARIA AL BACHILLERATO TCNICO PRODUCTIVO
D4. FIGURAS PROFESIONALES
D5. PRELIMINAR DE PERFIL DE COMPETENCIAS TCNICAS PARA FIGURAS PROFESIONALES
D6. DISEO CURRICULAR PARA NUEVAS FIGURAS PROFESIONALES (FIGURA PROFESIONAL,
ENUNCIADO GENERAL DE CURRCULO, DESARROLLO CURRICULAR)
D7. DISEO CURRICULAR PARA FIGURAS PROFESIONALES ACTUALIZADAS (FIGURA
PROFESIONAL, ENUNCIADO GENERAL DE CURRCULO, DESARROLLO CURRICULAR)
D8. INSUMOS PARA LA DEFINICIN DE REQUISITO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA
OFERTA FORMATIVA TCNICA
D9. INFORME TCNICO PARA RESOLUCIN
D10. LINEAMIENTOS E INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIN DE BTP
D11. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIN DE BTP
D12. BORRADOR DE CONVENIO COLEGIO-EMPRESA
D13. CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA SELECCIN, DESARROLLO, ADQUISICIN Y DOTACIN
DE RECURSOS PEDAGGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BTP
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ANALISTA DE
BACHILLERATO TCNICO
BACHILLERATO
INTERMEDIACIN LABORAL
PC.2.05.02.09
VICTORIA MORALES
PATRICIA ABRIL CRUZ
DIRECCIN NACIONAL DE CONVENIOS,

CONTRATOS Y ASESORA INMOBILIARIA
Situacin:
REDISEO
02/07/2012

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
DIRECCIN NACIONAL
DE TICS
18/04/2013
SUBSECRETARIO(A) DE
COORDINACIN
EDUCATIVA
DE BACHILLERATO
TCNICO
ANALISTA ZONAL DE
BACHILLERATO TCNICO
INICIO
RECOPILAR
NORMATIVA
LEGAL VIGENTE
D1
ANALIZAR
CONVENIOS,
ACUERDOS,
EXISTENTES
CONVENIOS
INSTITUCIONALE
S
D2
NO
SE REQUIERE
VINCULACIONES
ESPECFICAS?
SI
ESTABLECER
CONTACTOS CON
SECTORES AFINES
A LA FORMACIN
TCNICA
DETERMINAR
NECESIDADES DE
VINCULACIN
ESPECFICA
D3
IDENTIFICAR Y
ASOCIAR
CONTACTOS POR
FAMILIAS DE
FIGURAS
PROFESIONALES
REVISAR
PROPUESTAS
D4
CONFORME?
ESTABLECER MESAS
SECTORIALES DE
TRABAJO TRIMESTRAL
D5
NO
SI
REVISAR
PROPUESTA
APROBAR
PROPUESTA Y
REMITIR A
SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN
EDUCATIVA
D6
D1. NORMATIVA LEGAL VIGENTE
D2. ACUERDOS, CONVENIOS, CARTAS, ETC.
D3. INFORME DE NECESIDADES
D4. LISTADO FINAL DE CONTACTOS
D5. PROPUESTAS DE ARTICULACIN
D7. BORRADOR DE CONVENIO
D8. INFORME DE SOCIALIZACIN
D9. INFORME CON ACUERDOS FIRMADOS ZONALES, E INSTITUCIONALES
D10. INFORME DE VINCULACIN Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS, ZONALES
D11. INFORME DE VINCULACIN Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CONVENIOS, ZONALES
D12. INFORME DE VINCULACIN Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS, NACIONAL
D13. INFORME DE VINCULACIN Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CONVENIOS, NACIONAL
D14. LINEAMIENTOS PARA LA VINCULACIN Y EL SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
D15. INSTRUMENTOS PARA VINCULACIN Y EL SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
D16. INFORME DE CONSOLIDACIN DE VINCULACIN Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS
D17. BDD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS
D18. CONVENIO FIRMADO
D19. INFORME FINAL DE VINCULACIN Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS CON RECOMENDACIONES
CONFORME?
SI
ELABORAR BORRADOR
DE CONVENIO
D
7
APROBAR
PROPUESTA
D6
CONVENIOS
INSTITUCIONALES
DETERMINAR
LINEAMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE
VINCULACIN Y DE
SEGUIMIENTO DE
GRADUADOS
D D
14 15
D18
SOCIALIZAR CONVENIOS
Y LINEAMIENTOS DE
VINCULACIN DE
EDUCACIN Y
SECTORES
PRODUCTIVOS D
8
SOPORTE DE
SERVICIOS DE
TECNOLOGA
(SERVICE DESK)
SOCIALIZAR LINEAMIENTOS
E INSTRUMENTOS DE
SEGUIMIENTO A
GRADUADOS
D
8
COORDINAR
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO A
EJECUCIN DE
ACUERDOS Y D
SEGUIMIENTO DE11
GRADUADOS
CONSOLIDAR
INFORMES
ZONALES DE
SEGUIMIENTO A
VINCULACIONES
D12
D13
CONSOLIDAR
INFORMES DE
SEGUIMIENTO A
GRADUADUADOS
D10
D16
D17
GENERACIN DE
POLTICAS Y
ESTRATEGIAS
PARA EL
BACHILLERATO
FIN
ELABORAR INFORME
FINAL CON
RECOMENDACIONES Y
REMITIR A DIRECTOR
NACIONAL DE
BACHILLERATO
D
19
INTERMEDIACIN
LABORAL ZONAL
D9 D10
D17
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
BACHILLERATO
BACHILLERATO
CAPACITACIN TALLERES OFICIALES BI
PC.2.05.02.10
VICTORIA MORALES
PATRICIA ABRIL CRUZ
SUBSECRETARIO(A) DE
Situacin:
REDISEO
11/07/2012

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
ANALISTA ZONAL DE
BACHILLERATO
COMPRAS PBLICAS
INICIO
DEFINIR POSIBLES
POSTULANTES PARA
INICIAR PROCESO DE
ACREDITACIN DE BI
GENERACIN DE
POLTICAS Y
ESTRATEGIAS PARA EL
BACHILLERATO
D1
REVISAR NMINA DE
COLEGIOS
POSTULANTES PARA
INICIO DE
ACREDITACIN
NO
CONSOLIDAR LA NMINA
DE COLEGIOS
POSTULANTES PARA INICIO
DE ACREDITACIN
REVISAR NMINA
DE COLEGIOS
POSTULANTES
PARA INICIO DE
ACREDITACIN
CONFOR
ME?
SI
APROBAR Y REMITIR
A SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN
EDUCATIVA
NO
CONFORME?
SI
DEFINIR INSTRUMENTOS Y
SOLICITAR INFORMACIN DE
DOCENTES ADMINISTRATIVOS,
DOCENTES COORDINADORES Y
DOCENTES DE ASIGNATURAS Y
COMPONENTES
APROBAR
NMINA DE
COLEGIOS
POSTULANTES
PARA INICIO DE
ACREDITACIN
DOCUMENTOS:
REVISAR Y
APROBAR
PROGRAMA
PROGRAMAR TALLERES DE
CAPACITACIN OFICIAL, EN
COORDINACIN CON LA OBI
D2
CONFOR
ME?
CONSOLIDAR INFORMACIN
A NIVEL NACIONAL
D2
NO
REVISAR Y
APROBAR
PROGRAMA
SI
D2
REMITIR A
SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN
EDUCATIVA
D2
NO
D1. TALLERES OFICIALES OBLIGATORIO PARA LA

AUTORIZACIN DE COLEGIOS CON BI (10 TALLERES MIN)
D2. PROGRAMA DE CAPACITACIN
D3. SOLICITUD DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y
FINANCIAMIENTO
D5. INFORME DE REQUERIMIENTO
D6. REGISTROS DE ASISTENCIA, ALIMENTACIN Y DEMS
JUSTIFICATIVOS DEL INFORME
D7. INFORME TCNICO CON JUSTIFICATIVOS
D8. ACREDITACIN DE COLEGIOS POSTULANTES
D9. CONSOLIDADO NACIONAL DE NECESIDADES DE
CAPACITACIN PARA DOCENTES DE B
CONFORME?
SI
REMITIR A
DIRECCIN
NACIONAL DE
BACHILLERATO
PARA PROCEDER
CON TALLERES
SOLICITAR A DIRECCIN
NACIONAL FINANCIERA
LA CERTIFICACIN DE
PARTIDA
PRESUPUESTARIA Y
FINANCIAMIENTO
PREPARAR SOLICITUD DE
CERTIFICACIN DE PARTIDA
PRESUPUESTARIA Y
FINANCIAMIENTO Y REMITIR A
BACHILLERATO
D3
D2
ELABORAR
TRMINOS DE
REFERENCIA E
INFORME TCNICO
DEL REQUERIMIENTO
D5
D4
REVISAR TDR E
INFORME TCNICO
CONFORME?
NO
SI
ELABORA
CIN DE
PLIEGOS
REMITIR A LA
COORDINACIN GENERAL
DE ASESORA JURDICA Y
SOLICITAR ELABORACIN
DE PLIEGOS
CAPACITACIN OFICIAL EN
COORDINACIN CON LA OBI
Y LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS
REVISAR
INFORME CON
JUSTIFICATIVOS
D7
ELABORAR EL
INFORME CON
JUSTIFICATIVOS
CONSOLIDAR REGISTROS
DE ASISTENCIA,
ALIMENTACIN Y DEMS
JUSTIFICATIVOS DEL
INFORME
D6
D7
REVISAR INFORME
CON JUSTIFICATIVOS
CONFOR
ME?
CONVOCAR A
COLEGIOS PARA
PARTICIPAR EN
TALLERES
D7
NO
SI
CONFORME?
REMITIR A LA
SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN
EDUCATIVA
D7
SI
REMITIR A LA COORDINACIN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PARA EL PAGO DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS Y
PARA EL PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES A LA OBI
D26
ASESORAR LA
IMPLEMENTACIN DE
COLEGIOS CON BI, EN
COORDINACIN CON LOS
Y LA OBI
D8
PROGRAMAR TALLERES
REMEDIALES EN
COORDINACIN CON LA
OBI Y LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS
FIN
CONSOLIDAR NECESIDADES
ESPECFICAS DE CAPACITACIN,
REPORTADOS POR LA OBI Y LOS
D9
EDUCACIN ESPECIAL E
INCLUSIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
PC.2.05.03.01
RODOLFO ROJAS
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
02/05/2013
1 de 1
ESPECIALISTA DE EDUCACIN ESPECIAL E

INCLUSIVA
ANALISTA DE EDUCACIN ESPECIAL E

INCLUSIVA
INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE EDUCACIN ESPECIAL E
INCLUSIVA
D2
APRUEBA?
NO
SI

DE LA DIRECCIN DE
EDUCACIN ESPECIAL E
INCLUSIVA
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
FORMULACIN Y/O ACTUALIZACIN DE POLTICAS
PC.2.05.03.02
RODOLFO ROJAS
DIRECTOR (A) NACIONAL
DE EDUCACIN
ESPECIAL E INCLUSIVA
ESPECIALISTA DE EDUCACIN
SUBSECRETARA DE
Situacin:
REDISEO
03/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
23/04/2013
1 de 1
COORDINADOR(A)
GENERAL DE ASESORA
JURDICA
VICEMINISTRO(A) DE GESTIN
EDUCATIVA
INICIO
REVISAR LAS POLTICAS NACIONALES,

INTERNACIONALES, ESTADSTICAS E
INFORMACIN DE ATENCIN EDUCATIVA A LAS
PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
APOYAR A
ESPECIALISTA EN LA
REVISIN DE LAS
POLTICAS
RECOPILAR Y
PROCESAR
INFORMACIN DE LOS
NIVELES
DESCONCENTRADOS
SOBRE LA ATENCIN A
LAS NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES Y REMITIR
A ESPECIALISTA DE
EDUCACIN ESPECIAL
E INCLUSIVA, POR
MEDIO DE INFORME
D1
DOCUMENTOS:
D1. INFORME DE INFORMACIN RECOPILADA Y
PROCESADA
D2. PROPUESTAS DE CAMBIO A POLTICAS
PBLICAS
D3. PROPUESTA DE CAMBIO, O CREACIN DE
POLTICA PBLICA
REVISAR NORMATIVA, CONVENIOS,

ACUERDOS, MANUALES DE
PROCEDIMIENTO DE EDUCACIN
ESPECIAL E INCLUSIVA PARA SU
ACTUALIZACIN O CREACIN
NO
ACTUALIZACIN DE LA POLTICA?
SI
FORMULAR PROPUESTAS DE CAMBIO A LAS

POLTICAS PBLICAS DE ATENCIN EDUCATIVA EN
INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS E INCLUSIVAS Y
REMITIR AL DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIN
D2
REVISAR Y REMITIR
PROPUESTA DE
CAMBIO O
CREACIN DE
POLTICA PBLICA A
SUBSECRETARA DE
COORDINACIN
EDUCATIVA PARA
SU REVISIN
D3
NO
CAMBIO O CREACIN DE
POLTICA PBLICA
CAMBIO O CREACIN DE
POLTICA PBLICA
CAMBIO O CREACIN DE
POLTICA PBLICA
CAMBIO O CREACIN DE
POLTICA PBLICA
APRUEBA PROPUESTA?
APRUEBA PROPUESTA?
APRUEBA PROPUESTA?
APRUEBA PROPUESTA?
SI
SI
SI
SI
REMITIR A
COORDINADOR(A) GENERAL
DE ASESORA JURDICA
REMITIR A VICEMINISTRO(A)
DE GESTIN EDUCATIVA
REMITIR A MINISTRO(A) DE
EDUCACIN
APROBAR POLTICAS, EN
COORDINACIN CON EL
VICEMINISTRO DE GESTIN
EDUCATIVA
NO
NO
NO
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SUBSECRETARA DE ADMINISTRACIN
ESCOLAR
Situacin:
ADMINISTRACIN DE INSUMOS DEL CENTRO NACIONAL DE RECURSOS
PC.2.05.03.03
Pgina:
RODOLFO ROJAS
Aprobado por:
DIRECCIN NACIONAL DE EDUCACIN
ESPECIAL E INCLUSIVA (DNEEI)
DISEO
17/04/2013
25/04/2013
1 de 1

COORDINACIN ZONAL
DOCUMENTOS:
D1. GUA DE INVENTARIO DE INSUMOS
D2. COPIA DE INVENTARIO DE INSUMOS
D3. CATLOGO DE LOS INSUMOS
D4. MEMO DE SOLICITUDES
D5. MEMO DE DERIVACIN A LOS ANALISTAS ZONALES 1 Y 2
D6. MEMO DE DERIVACIN A LA DNEEI
D7. MEMO DE DERIVACIN A LA SUBSECRETARA DE
D8. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIN DE MATERIAL
D9. INFORME DE MONITOREO SOBRE USO DE MATERIAL
INICIO
RECIBIR Y REUNIR DONACIONES

DE RECURSOS O MATERIALES DE
ENTIDADES NACIONALES O
EXTRANJERAS Y COMPLEMENTAR
INSUMOS QUE HAGAN FALTA
REALIZAR UNA GUA DE

INVENTARIO DE TODOS
LOS INSUMOS REUNIDOS
D1
REMITIR COPIA DE INVENTARIO
REVISADO Y ACTUALIZADO A LA
EDUCACIN ESPECIAL E
INCLUSIVA
D2
ELABORAR CATLOGO DE LOS INSUMOS

QUE EXISTEN
D3
RECIBIR SOLICITUDES DE
INSUMOS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
EN BASE A LO QUE CONSTA EN
EL CATLOGO
D4
SOCIALIZAR LA INFORMACIN DEL

CATLOGO A LOS DIRECTORES
DISTRITALES A TRAVS DE
COORDINACIONES ZONALES
RECIBIR NECESIDADES
SISTEMATIZADAS DE ZONAS PARA
ENTREGAS
SISTEMATIZAR NECESIDADES DE
ZONAS A NIVEL NACIONAL,
APROBAR Y ENVIAR
INFORMACIN A
SUBSECRETARA DE
RECOLECTAR NECESIDADES
DE INSUMOS Y ENVIAR
INFORMACIN A ANALISTA DE
LA DNEEI
D6
REMITIR A ANALISTA
ZONAL DE EDUCACIN
D5
COORDINAR CON LA DNEEI LA

ENTREGA DE LOS INSUMOS
ELABORAR ACTA ENTREGA

RECEPCIN DEL MATERIAL
ENVIAR COPIA DE ACTA DE

ENTREGA RECEPCIN DE
MATERIAL A LA DNEEI Y A LA
DIRECCIN DISTRITAL, POR
MEDIO DE QUIPUX
D8
MONITOREAR EL
CORRECTO USO DE
MATERIAL
REVISAR INFORME DE USO

DEL MATERIAL Y REMITIR A
LA DNEEI
DELIMITAR ACCIONES
A TOMARSE, EN BASE
A LOS RESULTADOS
DEL INFORME
FIN
INGRESA INFORMACIN AL
AMIE
ELABORAR INFORME DE USO

DEL MATERIAL Y ENVIARLO
AL ANALISTA ZONAL DE
EDUCACIN ESPECIAL E
INCLUSIVA
D9
EDUCACIN PARA PERSONAS
CON ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
EDUCACIN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA
PLANIFICACIN
PC.2.05.04.01
VICTORIA MORALES
JAVIER CUEVA
Situacin:
DISEO
04/06/2013

Pgina:
Aprobado por:
04/06/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD

INCONCLUSA
ESPECIALISTA DE EDUCACIN PARA PERSONAS

CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA
ANALISTA DE EDUCACIN PARA PERSONAS CON

ESCOLARIDAD INCONCLUSA
INICIO


REA

D1

DE LA DIRECCIN DE
CON ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
NO
SI
APRUEBA?

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA
PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA
D2
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECCIN
DIRECCIN
NACIONAL DE
ZONAL DE
ANLISIS E
PLANIFICACIN
INFORMACIN
TCNICA
EDUCATIVA
DIAGNSTICO
PC.2.05.04.02
VICTORIA MORALES
JAVIER CUEVA
SUBSECRETARIO(A) DE
DIRECTOR(A) DE EDUCACIN PARA

PERSONAS CON ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
Situacin:
Elaboracin:
REDISEO
09/07/2012

Pgina:
Aprobado por:
29/04/2013
1 de 1
ESPECIALISTA DE EDUCACIN PARA

INCONCLUSA
ANALISTA DE DE ANALISTA ZONAL DE

EDUCACIN PARA EDUCACIN PARA
PERSONAS CON
PERSONAS CON
ESCOLARIDAD
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
INCONCLUSA
DOCENTES (EPEI)
INICIO
LEVANTAMIENTO
DE NECESIDADES
DE LA OFERTA
EDUCATIVA
D2
ANLISIS
ESTADSTICO
DE LA
INFORMACIN
D1
REVISAR FUENTES DE INFORMACIN

DISPONIBLES
D1 D2 D3 D4
REVISAR PROPUESTA
PRELIMINAR E INSTRUMENTOS
DETERMINAR INSTRUMENTOS DE
DIAGNSTICO A NIVEL NACIONAL
D5
CONFORME?
NO
SI
REVISAR PROPUESTA
PRELIMINAR E INSTRUMENTOS
CONFORME?
VALIDAR PROPUESTA PRELIMINAR E

INSTRUMENTOS Y REMITIR A SUBSECRETARIO(A)
D4 D5
NO
SI
APROBAR PROPUESTA PRELIMINAR
E INSTRUMENTOS
D6 D7
CAPACITAR PARA LA APLICACIN DE INSTRUMENTOS

D8
DETERMINAR PROPUESTA DE
ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIN
D11 D12 D13
REVISAR PROPUESTA
CONFORME?
SI
DOCUMENTOS:
D1. ESTADSTICA DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA
D2. INFORMES DE DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EPEI
D3. CENSO, PLAN BUEN VIVIR, AMIE, SIME, ENCUESTA SABE
D4. PROPUESTA PRELIMINAR DE INTERVENCIN
D5. PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE DIAGNSTICO
D6. PROPUESTA PRELIMINAR DE INTERVENCIN, APROBADA
D7. INSTRUMENTOS DE DIAGNSTICO, APROBADOS
D8. REGISTROS DE CAPACITACIN
D9. INSTRUMENTOS DE DIAGNSTICO APLICADO
D10. INFORME DE CONSOLIDACIN ZONAL DE DIAGNSTICO
D11. BDD SIEBJA, ACTUALIZADO
D12. INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADO DE APLICACIN INSTRUMENTOS
D13. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN
PROPUESTA
DE POLTICAS
PARA EPEI
FIN
NO
CONSOLIDAR
INFORMACIN A
NIVEL NACIONAL
D11 D12
CONSOLIDAR
INFORMACIN DE
INSTRUMENTOS
APLICADOS EN
SIPEI Y
ELABORAR
INFORME DE
DIAGNSTICO
ZONAL
D10 D11
APLICAR
INSTRUMENTOS
DE DIAGNSTICO
D9
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PROPUESTAS DE POLTICAS PARA LA EPEI
PC.2.05.04.03
VICTORIA MORALES
JAVIER CUEVA
DIRECTOR(A) NACIONAL DE EDUCACIN PARA

ESPECIALISTA DE
EDUCACIN PARA
PERSONAS CON
PARA PERSONAS CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
Situacin:
Elaboracin:
REDISEO
23/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
29/04/2013
1 de 1
SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN
EDUCATIVA
VICEMINISTRO(A) DE
GESTIN DE LA EDUCACIN
ANALISTA ZONAL DE
EDUCACIN PARA
PERSONAS CON
MINSITRO(A) DE
EDUCACIN
INICIO
DOCUMENTOS:
SEGUIMIENTO,
EVALUACIN Y
SISTEMATIZACIN
DEL PROCESO DE
EDUCACIN PARA
PERSONAS CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
D1
D5
ELABORACIN DE
ESTRATEGIAS
INTERSECTORIALES
Y ACTORES
SOCIALES
D4
DIAGNSTICO
D2
D1. INFORMES DE EVALUACIN DE IMPACTO

D2. BDD DE LA DIRECCIN DE EPEI
D4. INFORME DE USUARIOS DEL SISTEMA VINCULADOS A LOS INCENTIVOS
D5. INFORMES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTNDARES
D6. NORMATIVA LEGAL EXISTENTE
D7. CRONOGRAMA DE TALLERES
D8. INSUMOS PARA PROPUESTAS DE POLTICAS PARA EPEI
D10. PROPUESTA DE POLTICAS PARA EPEI
D11. PROPUESTA DE POLTICAS APROBADA
D12. INFORME DE LA EJECUCIN DE TALLERES
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL

CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE
CALIDAD, ADAPTACIN CURRICULAR
Y CONTENIDOS EDUCATIVOS NO
ESCOLARIZADOS PARA LA EPEI
D3
DESARROLLAR REUNIONES PARA ELABORAR PROPUESTA DE

POLTICAS PARA LA EPEI, CON LA PARTICIPACIN DEL
ESPECIALISTA DE EDUCACIN PARA PERSONAS CON
ESCOLARIDAD INCONCLUSA Y ANALISTA DE EDUCACIN
PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA
D8
DISEAR
PROPUESTA DE
POLTICAS
EDUCATIVAS PARA
PERSONAS CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
RECOLECTAR
INFORMACIN Y
NORMATIVA
LEGAL EXISTENTE
PARA EPEI
D6
REVISAR Y AJUSTAR
PROPUESTAS DE
POLTICAS
ELABORAR
CRONOGRAMA DE
REUNIONES PARA
SOCIALIZACIN DE
PROPUESTA
D7
VALIDAR
PROPUESTA
DE POLTICAS
REQUIERE
AJUSTES?
NO
SI
SOLICITAR
CAMBIOS
D9
REQUIERE
CAMBIOS?
SOLICITAR
CAMBIOS
SI
SE REQUIERE
COORDINACION
INTERMINISTERIAL?
APROBAR?
SI
NO
SOLICITAR
CAMBIOS
B
VALIDAR Y PONER
EN CONSIDERACIN
DE LA AUTORIDAD
NACIONAL
FIN
APROBAR Y
EXPEDIR
POLTICAS
PARA EPEI
D9
NO
ELABORACIN Y ACTUALIZACIN DE NORMATIVAS LEGALES
SI
AJUSTAR
PROPUESTA Y
REMITIR A
VICEMINISTRO(A)
D10
COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL
NO
D9
D9
APROBAR Y
DISPONER
EJECUCIN DE
POLTICAS DE
EPEI
D11
REALIZAR
TALLERES EN
LAS ZONAS PARA
SOCIALIZACIN
DEL DOCUMENTO
DE POLTICAS
APROBADO
D12
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PC.2.05.04.04
VICTORIA MORALES
JAVIER CUEVA
ESPECIALISTA DE
EDUCACIN PARA
PERSONAS CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA

PARA PERSONAS CON
Situacin:
REDISEO
23/11/2010

Pgina:
Aprobado por:
29/04/2013
1 de 2
ANALISTA ZONAL DE
EDUCACIN PARA
PERSONAS CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
VICEMINISTRO(A) DE
GESTIN DE LA
EDUCACIN
MINISTRO(A) DE
EDUCACIN
SUBSECRETARIO(A) DE
COORDINACIN
EDUCATIVA
INICIO
ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DE
NORMATIVAS LEGALES
PARA LA EPEI
D2
PROPUESTA
DE POLTICAS
PARA LA EPEI
DIAGNSTICO
D14
D15
D1
UNIFICAR NECESIDADES DE
PROYECTOS IDENTIFICADAS
POR LOS ANALISTAS ZONALES
DE EDUCACIN PARA
INCONCLUSA
DISEAR PROPUESTA DE
PROYECTOS PARA EPEI
D5
REVISAR PROPUESTA DE PROYECTOS
IDENTIFICAR
NECESIDADES
DE PROYECTOS
D6
REVISAR Y APROBAR
PROPUESTA
REVISAR Y AJUSTAR
PROPUESTA DE
PROYECTOS
REVISAR Y VALIDAR
PROPUESTA
APRUEBA?
VALIDA?
SI
CONFORME?
SI
NO
NO
SI
NO
REQUIERE CAMBIOS?
NO
SI
EJECUCIN DE
PROYECTOS PARA EPEI
D7
ANALIZAR INFORMES
DE EVALUACIN
PROYECTO
EXISTOSO?
NO
NO
APRUEBA PROPUESTAS?
ELABORAR INFORME DE
GESTIN DE PROYECTOS
D4
SI
PROGRAMAS
/ PROCESO
P1
SOLICITAR
MODIFICACIONES
A PROPUESTA
PONER EN
CONSIDERACIN DE LA
AUTORIDAD NACIONAL
D5
PROPONER PROYECTOS
PARA LA EPEI, AL
VICEMINSTRO(A) DE
GESTIN DE LA
EDUCACIN
D5
A PROYECTOS
SI
PROYECTO O PROGRAMA
ORGANIZAR RECURSOS
QUE REQUIERE PARA LA
IMPLEMENTACIN DE
PROYECTOS EN ZONA
D3
DISPONER
CAMBIOS
D6
D6
PLANIFICACIN
ANALIZAR PROPUESTAS DE
REFORMULACIN / SUSPENSIN
D6
SOLICITAR MODIFICACIONES A PROPUESTA

D6
PROPONER PROYECTOS A SUBSECRETARIO(A)

D5
DISPONER
CAMBIOS
REALIZAR MODIFICACIONES
A PROPUESTA
D5
DETERMINA AJUSTES O
PROMOCIN DE PROYECTOS
D8
SUSTENTAR SUSPENSIN
DE PROYECTO
D8
COORDINAR EJECUCIN DE
PROYECTO CON AJUSTES O
COMUNICAR SUSPENSIN
D9
D10
D
PROYECTOS REAJUSTADOS/SUSPENDIDOS
DOCUMENTOS:
D1. POLITICAS APROBADAS PARA EPEI
D2. REGLAMENTOS Y NORMATIVAS PARA EPEI
D4. INFORMES TCNICOS DE SUPERVISIN Y EVALUACIN DE LOS PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
ZONALES
D7. LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS DE LA DIRECCIN DE EPEI
D12. PROGRAMAS PARA EPEI DE LA DIRECCIN
D13. PROPUESTAS DE MEJORAS A PROGRAMAS PARA EPEI
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PC.2.05.04.04
VICTORIA MORALES
JAVIER CUEVA
ESPECIALISTA DE
EDUCACIN PARA
PERSONAS CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA

ANALISTA 3 DE EDUCACIN
PARA PERSONAS CON
Situacin:
REDISEO
23/11/2010

Pgina:
Aprobado por:
29/04/2013
2 de 2
ANALISTA ZONAL DE
EDUCACIN PARA
PERSONAS CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
MINISTRO(A) DE
EDUCACIN
VICEMINISTRO(A) DE
GESTIN DE LA
EDUCACIN
SUBSECRETARIO(A) DE
REVISAR Y APROBAR
PROPUESTA
REVISAR Y VALIDAR
PROPUESTA
REVISAR Y AJUSTAR
PROPUESTAS DE
PROGRAMAS
ANALIZAR INFORMES DE
EVALUACIN
ORGANIZAR EJECUCIN DE
PROGRAMAS PARA EPEI
D3
ANALIZAR PROPUESTAS
SI
SE REQUIERE
AJUSTES A
PROGRAMAS?
EVALUAR EJECUCIN DE
PROGRAMAS PARA EPEI
D4
NO
SON APLICABLES LAS
PROPUESTAS DE MEJORA?
G
SI
PLANIFICACIN INTEGRADA
DETERMINAR MEJORAS
A PROGRAMAS
D13
NO
FIN
P1
PROGRAMAS
PROPONER PROMOCIN DE
PROYECTOS A PROGRAMAS
D11
PLANIFICACIN INTEGRADA
APRUEBA?
VALIDA?
SI
DOCUMENTOS:
SI
NO
NO
NO
DISPONER CAMBIOS
DISPONER CAMBIOS
D6
REQUIERE
CAMBIOS?
SI
D1. POLITICAS APROBADAS PARA EPEI

D2. REGLAMENTOS Y NORMATIVAS PARA EPEI
D4. INFORMES TCNICOS DE SUPERVISIN Y EVALUACIN DE LOS PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
ZONALES
D7. LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS DE LA DIRECCIN DE EPEI
D12. PROGRAMAS PARA EPEI DE LA DIRECCIN
D13. PROPUESTAS DE MEJORAS A PROGRAMAS PARA EPEI
D6
EJECUCIN DE
PROGRAMAS PARA EPEI
D12
PONER EN CONSIDERACIN
DE LA AUTORIDAD NACIONAL
D11
PROPONER PROGRAMAS PARA LA

EPEI, AL VICEMINSTRO(A) DE
D11
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTNDARES DE CALIDAD PARA LA EPEI
PC.2.05.04.05
VICTORIA MORALES
Pgina:
JAVIER CUEVA
Aprobado por:
DIRECCIN
INSTITUTO
NACIONAL
DIRECCIN
NACIONAL
DE
NACIONAL DE
DE
AUDITORIA
ESTNDARES
EVALUACIN
LA GESTIN
EDUCATIVOS
EDUCATIVA
EDUCATIVA
DIRECCIN
NACIONAL
DE
CURRCULO

PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
SUBSECRETARIO(A)
DE COORDINACIN
EDUCATIVA
ESPECIALISTA
DE EDUCACIN
PARA
PERSONAS
CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
ANALISTA DE
EDUCACIN PARA
PERSONAS CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
REDISEO
19/09/2011
29/04/2013
1 de 1
ANALISTA
ZONAL DE
EDUCACIN
COORDINADOR
PARA
ZONAL
PERSONAS CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
ANALISTA
DISTRITAL DE
EDUCACIN
PARA
PERSONAS CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
INICIO
AUDITORAS
EDUCATIVAS
D1
EVALUACIN
EDUCATIVA
D2
ELABORACIN
DE
ESTNDARES
EDUCATIVOS
D3
ADAPTACIN
CURRICULAR
EVALUACIN Y
SISTEMATIZACIN
DE EPEI
D4
PROPUESTA
DE POLTICAS
PARA EPEI
D5
CARACTERIZAR
LA POBLACIN A
SER ATENDIDA
SI
REALIZAR TALLER PARA

DEFINIR MUESTRA Y
METODOLOGA DE
CONTROL DE
APLICACIN DE
ESTNDARES, CON LA
PARTICIPACIN DEL
ESPECIALISTA Y
DIRECTOR
D6
APLICAR
INSTRUMENTO
DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIN
ESTABLECIDO
POR NIVEL
NACIONAL
ELABORAR
INFORME DE
RESULTADOS DE
SEGUIMIENTO
REALIZADO
SE CUMPLEN
ESTNDARES?
NO
PONER EN CONSIDERACIN DE LA
SUBSECRETARA DE COORDINACIN EDUCATIVA,
LA PROPUESTA DE LAS ACCIONES A TOMAR
D8
REVISAR
PROPUESTA
D8
SI
REQUIERE
CAMBIOS?
NO
INGRESAR INSTITUCIN EDUCATIVA AL

PROGRAMA DE INCENTIVOS
DOCUMENTOS:
D3. DOCUMENTOS DE ESTNDARES DE CALIDAD PARA EL SISTEMA
NACIONAL DE EDUCACIN
D4. INFORME DE EVALUACIN DE IMPACTO
D5. POLTICAS PARA LA EPEI
D6. PROPUESTA DE ESTNDARES DE CALIDAD PARA EPEI
D7. RECOMENDACIONES Y APORTES PARA ESTNDARES
D8. INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS
D9. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESTNDARES
GENERAR
ESPACIOS DE
DISCUSIN Y
ANLISIS, CON LA
PARTICIPACIN
DE ESPECIALISTA
Y DIRECTOR DE
EPEI
D7
EJECUTAR
ACCIONES
CORRECTIVAS E
INFORMAR AVANCE
DE ACCIONES
TOMADAS A
COORDIACIN
ZONAL
DISPONE TOMAR
ACCIONES
CORRECTIVAS, EN
BASE DEL INFORME
D8
FIN
CONTROLAR
EJECUCIN DE
ACCIONES
CORRECTIVAS, POR
MEDIO DE VISITAS
NO PROGRAMADAS
REVISAR INFORME Y ACTUAR DE ACUERDO

A RESULTADO, EN LTIMA DECISIN
D9
REMITIR
INFORME DE
VISITAS A
DIRECTOR DE
EPEI, POR MEDIO
DE QUIPUX
D9
REALIZAR INFORME
DE VISITAS Y
REMITIR INFORME
A COORDINADOR
ZONAL, POR MEDIO
DE QUIPUX
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CON ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
ELABORACIN Y ACTUALIZACIN DE NORMATIVAS LEGALES PARA LA EPEI
PC.2.05.04.06
VICTORIA MORALES
JAVIER CUEVA
DIRECCIN
ANALISTAS DE
NACIONAL DE EDUCACIN PARA SUBSECRETARIO(A)
VICEMINISTRO(A) DE
AUDITORIA A LA PERSONAS CON DE COORDINACIN
GESTIN
EDUCATIVA
ESCOLARIDAD
EDUCATIVA
INCONCLUSA
Situacin:
REDISEO
04/06/2010

Pgina:
Aprobado por:
29/04/2013
1 de 1
DIRECCIN
NACIONAL DE
NORMATIVA
JURIDICO
EDUCATIVA
MINISTRO(A) DE
EDUCACIN
ESPECIALISTAS DE
EDUCACIN PARA
PERSONAS CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
ANALISTA ZONAL DE
EDUCACIN CON
ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
INICIO
DOCUMENTOS:
PROPUESTA
DE POLTICAS
PARA EPEI
DIAGNSTICO
D9
D2
AUDITORA
EDUCATIVA
D1

D2. POLTICAS PARA LA EPEI
D3. INFORME DE ANLISIS DE LEGISLACIN
D4. PROPUESTA DE ACTUALIZACIN DE LA NORMATIVA APLICABLE A EPEI
D6. NORMATIVA O ACTUALIZACIN
D7. MEMORADO Y/O ACTAS DE REUNIN DE SOCIALIZACIN
D8. DOCUMENTO DE NECESIDADES DE AUDITORA
D10. INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS PARA EPEI
ANALIZAR
INSUMOS JUNTO
CON LEGISLACIN
ACTUAL
REFERENTE A
EPEI
D3
DISEAR
PROPUESTA DE
NORMATIVA
PARA EPEI
D4
REVISAR
PROPUESTA
REQUIERE
CAMBIOS?
SI
NO
PROPONER
ACTUALIZACIN DE
NORMATIVA A LA
SUBSECRETARA DE
COORDINACIN
EDUCATIVA
D4
REVISAR Y
AJUSTAR
PROPUESTA DE
ACTUALIZACIN
REVISAR Y
VALIDAR
PROPUESTA
CONFORME?
SI
SOCIALIZAR
NORMATIVA CON
REAS TCNICAS Y
COORDINACIONES
ZONALES
D7
SI
REVISAR Y
VALIDAR
PROPUESTA
VALIDA
PROPUESTA?
SI
NO
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
A PROPUESTA
D5
DISPONER
CAMBIOS
D5
PROPONER
ACTUALIZACIN E
NORMATIVA AL
VICEMINSTRO(A)
DE GESTIN DE LA
EDUCACIN
D4
PONER EN
CONSIDERACIN
DE LA
AUTORIDAD
NACIONAL
D4
VALIDA
PROPUESTA?
NO
DISPONER
CAMBIOS
D5
EMITIR
DISPOSICIN
PARA APLICACIN
DE LA NORMATIVA
D4
PROYECTOS
ADMINISTRATIVOS
D6
COORDINAR EL
MONITOREO DEL
CUMPLIMIENTO
DE NORMATIVAS
PARA EPEI
D8
REALIZAR EL
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVAS PARA
EPEI A NIVEL
DESCONCENTRADO
D10
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PC.2.05.04.07
VICTORIA MORALES
JAVIER CUEVA

PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD
INCONCLUSA
Situacin:
REDISEO
17/05/2010

Pgina:
Aprobado por:
29/04/2013
1 de 1
DIRECCIN
SUBSECRETARIO(A)
NACIONAL DE
VICEMINISTRO(A) DE
DE COORDINACIN
CONTRATACIN
EDUCATIVA
PBLICA Y
CONVENIOS
ESPECIALISTA DE EDUCACIN PARA

INCONCLUSA
ORGANISMOS
ANALISTA ZONAL
ANALISTA DE
GUBERNAMENTALES Y
EDUCACIN PARA EDUCACIN PARA NO GUBERNAMENTALES
PERSONAS CON
PERSONAS CON
NACIONALES E
ESCOLARIDAD
ESCOLARIDAD
INTERNACIONALES,
INCONCLUSA
INCONCLUSA
GADS, DIRECTORES
NACIONALES
INICIO
DOCUMENTOS:
PROPUESTA DE
POLTICAS PARA
LA EPEI
D1
ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN
DE NORMATIVAS
LEGALES
D2
IDENTIFICAR NECESIDADES DE COOPERACIN,

PARTICIPACIN Y AYUDA TCNICA, CON LA
RETROALIMENTACIN DE ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
NACIONALES E INTERNACIONALES , GADS,
DIRECTORES NACIONALES; ANALISTA DE
EDUCACIN PARA PERSONAS CON
ESCOLARIDAD INCONCLUSA; ANALISTA ZONAL
EDUCACIN PARA PERSONAS CON
DIAGNSTICO
D15
D12
CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS
D3
REVISAR PROPUESTA DE COORDINACIN

INTERINSTITUCIONAL
D3
APRUEBA?
SOLICITAR
INFORME
PERIDICO DE
LA ACCIONES
REALIZADAS A
CADA ACTOR
EXTERNO EN
FORMATO
ESTABLECIDO
D1. PROPUESTA DE POLITCAS PARA EPEI APROBADAS

D2. INFORMES DE ACTUALIZACIN DE LA NORMATIVA PARA EPEI
D3. PROPUESTA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
D4. PROPUESTA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL APROBADA
D5. INFORME TCNICO
D6. LINEAMIENTOS PARA CONVENIO
D7. CONVENIOS, TRATADOS, ACUERDOS, CARTAS DE INTENCIN, ADENDUMS , ACTAS Y/O
COMPROMISOS COMUNITARIOS LEGALIZADOS
D8. INFORMES DE COORDINACIN INTERINSTUTUCIONAL DE ACCIONES DE APOYO
(ZONAL)
D9. SOLICITUD DE INFORME, POR MEDIO DE QUIPUX
D10. INFORME DE LA ACCIONES REALIZADAS
D11. INFORME TRIMESTRAL DE COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL DE ACCIONES DE
APOYO
D12. LISTADO DE NECESIDADES DE INTERVENCIN, COOPERACIN
D13. PROPUESTAS PARA RESPONDER AL OBJETIVO DE LA COORDINACIN
D14. INSTRUMENTOS HABILITANTES APLICADOS
D9
CONSOLIDAR
INFORMES DE
LA ACCIONES
REALIZADAS
NO
SI
ELABORAR INFORME TCNICO Y
LINEAMIENTOS PARA CONVENIOS,
TRATADOS, ACUERDOS, CARTAS DE
INTENCIN, ADENDUMS, ACTAS Y/ O
COMPROMISOS COMUNITARIOS
D5 D6
D13 D14
APROBAR PROPUESTA Y ENVIAR COPIA A

EDUCATIVA PARA CONOCIMIENTO
D4
REVISAR INFORME
TCNICO Y
LINEAMIENTOS
REVISAR INFORME TCNICO Y LINEAMIENTOS
CONFORME?
NO
SI
NO
VALIDA?
REVISAR
INFORME
TCNICO Y
LINEAMIENTOS
VALIDA?
NO
SI
SI
REMITIR INFORME TCNICO Y LINEAMIENTOS A

D5 D6
REVISAR INFORME DE COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL DE ACCIONES DE APOYO
D11
APRUEBA?
PROPONER
SUSCRIPCIN DE
CONVENIO, ACUERDO,
ETC Y REMITIR A
VICEMINISTRO(A) DE
GESTIN DE LA
EDUCACIN
D5 D6
NO
SI
APROBAR INFORME TRIMESTRAL DE COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL DE ACCIONES DE APOYO Y
ENVIAR A SUBSECRETARIO(A) DE COORDINACIN
EDUCATIVA PARA CONOCIMIENTO
D11
TOMAR CONOCIMIENTO
Y EMITIR ACCIONES, SI
LO AMERITA
FIN
PROPONER
SUSCRIPCIN DE
CONVENIO,
ACUERDO, ETC.
D5 D6
CONVENIOS
INSTITUCIONALES
D7
COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL
E INTERSECTORIAL
D8
ELABORAR INFORME
TRIMESTRAL DE
COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL
DE ACCIONES DE
APOYO
D11
ENVIAR
INFORMES DE
LA ACCIONES
REALIZADAS
D10
SUBSECRETARA DE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
MINISTRO/ADE
EDUCACIN
PLANIFICACIN
Situacin:
PC.2.06.05.
Fecha de ltima revisin: 23/05/2013

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
JOHANNA ERAZO
ROBERTO PAZMIO
SUBSECRETARIO/ADEADMINISTRACINESCOLAR
REDISEO
06/01/2011
DIRECTOR/ADELOGSTICAESCOLAR
DERECURSOSEDUCATIVOSDE
INFRAESTRUCTURAFSICAYGESTIN
DERIESGOS
INICIO
ESTABLECER
ORIENTACIONESDE
POLITICASOCIALY
EDUCATIVA
D1
RECIBIRORIENTACIONES
DISPONERFORMULACINDE
PLANIFICACINESTRATGICA
RECIBIRLADISPOSICINYPREPARAR
DOCUMENTOSPARAPLANIFICACIN
D2
REVISARDOCUMENTOSDE
AJUSTES
D3
APRUEBA
SI
APROBARPLAN
ESTRATGICO
DOCUMENTOS
D1.ORIENTACIONPARALAELABORACINDE
PLANIFICACINESTRATGICADESUBSECRETARIADE
ADMINISTRACINESCOLAR
D2.PLANESTRATTIGO
D3.DOCUMENTOSDEAJUSTE
D3
NO
SOLICITARCAMBIOS
D4
FIN
PREPARARDOCUMENTOSDEAJUSTEDE
PLANIFICACINESTRATEGICA
Macroproceso:
Proceso
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
LINEAMIENTOS POLTICAS Y PROTOCOLOS
PC.2.06.06.
JOHANNA ERAZO
ROBERTO PAZMIO
SUBSECRETARIO/ADEADMINISTRACINESCOLAR
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1
DIRECTOR/ADELOGISTICAESCOLARDERECURSOS
EDUCATIVOSDEINFRAESTRUCTURAFISICAYGESTINDE
RIESGOS
DIRECCINDE
TECNOLOGADE
INFORMACINY
COMUNICACIN
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
INICIO
PLANIFICACIN
D1
PROPONERTRMINOSDE
REVISINYPLANDEEJECUCIN
D2
DISPONERELABORACINDE
TRMINOS
REVISARTRMINOS
D2
APRUEBA?
SI
APROBARPLANDE
EJECUCIN
NO
SOLCITARAJUSTES
D3
DISEARYREVISARAJUSTESA
LINEAMIENTOS,POLTICASY
PROTOCOLOS
D4
REVISARLINEAMIENTOS,POLTICAS
YPROTOCOLOSCONREAS
INVOLUCRADAS
SI
APRUEBA?
APROBARPLANDE
EJECUCIN
NO
SOLCITARAJUSTES
D5
REALIZARPRUEBASDE
ESCRITORIO
D6
DESARROLLODE
SOFTWARE
REVISARAJUSTES
APRUEBA?
SI
NO
APROBARIMPLEMENTACIN
DECAMBIOSENSERVIDORES
DEPRODUCCINY
ELABORACINDEMANUALES
D7
SOLCITARAJUSTES
IMPLEMENTARCAMBIOSDE
APLICACIONESEN
SERVIDORESDE
PRODUCCIN
REVISARMANUALESDEMEJORA
COMUNICARACGAE
PARASOCIALIZACIN
DECAMBIOS
SI
APRUEBA?
NO
ENVIARTRMINOSDEREFERENCIA
PARAREALIZACINDESOCIALIZACIN
ELABORARMANUALES
DEMEJORATEMPRANA
SOLICITARAJUSTES
ADQUISICIONES
NOTIFICACINDERECEPCINDEBIEN
OSERVICIO
FIN
DOCUMENTOS
D1.PLANOPERATIVOANUAL
D2.PLANDEEJECUCIN
D3.PLANDEEJECUCINAPROBADO
D4.LINIAMIENTOS,POLTICASYPROTOCOLOS
D5.LINIMIENTOS,POLTICASYPROTOCOLOSAPROBADOS
D6.MODIFICACINDESISTEMADEINFORMACIN
D7.MANUALESDEMEJORATEMPRANA
GESTIN DE RIESGOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
Situacin:
GESTIN DE RIESGOS
Fecha De Elaboracin:
PLANIFICACIN GESTIN DEL RIESGO A NIVEL NACIONAL
PC.2.06.01.01.
Fecha De ltima Revisin:
JOHANNA ERAZO
Pgina: 1 De 1
JULIO CSAR CENTENO
Aprobado Por:
DIRECTOR(A) NACIONAL DE GESTIN DE RIESGOS
SUBSECRETARIO(A) DE ADMINISTRACIN ESCOLAR
REDISEO
17/05/2013
23/07/2013
ESPECIALISTA DE GESTIN DE RIESGOS
ANALISTA DE GESTIN DE RIESGOS
INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE GESTIN DE REISGOS
D2
APRUEBA?
NO
SI

DE LA DIRECCIN DE
GESTIN DE RIESGOS
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Situacin: REDISEO
GESTIN DE RIESGOS
AUMENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS
COMUNIDADES EDUCATIVAS ANTE EVENTOS ADVERSOS
PC.2.06.01.02.
MARIBEL MENA
Pgina: 1 de 1
Revisado por:
JULIO CSAR CENTENO
DIRECTOR/A NACIONAL DE GESTIN DE

RIESGOS
Aprobado por:
ANALISTA GESTIN DE RIESGOS
INICIO
PLANIFICACIN DE
GESTIN DE RIESGOS
A NIVEL NACIONAL
COORDINAR LA IMPLEMENTACIN DE LAS

ESTRATGIAS Y SUS ACTIVIDADES
INTERINSTITUCIONALES
D1
DISPONER LA IMPLEMENTACIN DE LAS

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS Y PLANES
INSTITUCIONALES
D2
EJECUTAR Y COORDINAR LA
IMPLEMENTACIN DE LAS ESTRATEGIAS
PRIORITARIAS Y SUS ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES EN SUS RESPECTIVOS
D3
DAR SEGUIMIENTO Y FACILITAR LA

IMPLEMENTACIN DE LAS
PLANIFICACIONES OPERATIVAS EN LAS
ZONAS
D4,D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES DE IMPLEMENTACIN
D2. MEMO DE DISPOSICIN DE IMPLEMENTACIN
D3. INFORMES TCNICOS DE IMPLEMENTACIN
D4. INFORMES DE IMPLEMENTACIN DE LAS PLANIFICACIONES OPERATIVAS EN LAS ZONAS
D5. INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE LAS PLANIFICACIONES OPERATIVAS EN LAS ZONAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
GESTIN DE RIESGOS
MONITOREO Y RESPUESTA EDUCATIVA
ANTE EMERGENCIAS
PC.2.06.01.03.
MARIBEL MENA
JULIO CSAR CENTENO
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin: REDISEO
Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
DIRECTOR NACIONAL DE GESTIN DE

RIESGOS
ANALISTA GESTIN DE RIESGOS
INICIO
MONITOREAR LA SITUACIN
DEL RIESGO DEL DISTRITO
SI
LA SITUACIN ES
NORMAL?
NO
REALIZAR INFORME
PRELIMINAR DE SITUACIN
D1
REVISAR INFORME DE SITUACIN
AFECTA AL
SERVICIO
EDUCATIVO?
NO
AFECTA A LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA?
SI
ACTIVAR PROTOCOLO
DE RESPUESTA
EDUCATIVA ANTE
EMERGENCIA
D2
SI
ACTIVAR PROTOCOLO DE
COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL
ANTE EMERGENCIA
D3
NO
SE ACABO LA
EMERGENCIA?
SI
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORME PRELIMINAR DE LA SITUACIN
D2. PROTOCOLO DE RESPUESTA EDUCATIVA ANTE EMERGENCIA
D3. PROTOCOLO DE COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL ANTE EMERGENCIA
NO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
PLANIFICACIN
PC.2.06.02.01.
JOHANNA ERAZO
VALENTINA BREVI
DIRECTOR(A) NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FSICA
Situacin:
REDISEO
17/05/2013

Pgina: 1 De 1
Aprobado Por:
23/07/2013
ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA FSICA
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FSICA
INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTUCRA
FSICA
D2
APRUEBA?
NO
SI

DE LA DIRECCIN DE
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
REDISEO
17/05/2012
ELABORACIN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIN A NIVEL NACIONAL
PC.2.06.02.02.
MARIBEL MENA
Pgina:
1 de 1
VALENTINA BREVI
DIRECTOR/A
GOBIERNOS
NACIONAL DE
AUTNOMOS
INFRAESTRUCTURA
DESCENTRALIZADOS
FSICA
DIRECTOR/A
NACIONAL DE
PLANIFICACIN
TCNICA
Aprobado por:
ANALISTA DE
PLANIFICACIN
TCNICA
ANALISTA DE
INFRAESTRUCT
URA FSICA 2
ANALISTA ZONAL DE
INFRAESTRUCTURA
FSICA 2
DIRECTOR/A
NACIONAL
FINANCIERO
COORDINADOR/A
GENERAL DE
ASESORA
JURDICA
INICIO
SOLICITAR SUSCRIPCIN
DE CONVENIO DE
COOPERACIN
D1
DISPONER A
PLANIFICACIN EL
ANLISIS DE
FACTIBILIDAD DE
PROPUESTA
ANALIZAR
PROPUESTA
REVISAR
PROPUESTA
SE APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR REALIZAR
NUEVA INSPECCIN
SOLICITAR
DOCUMENTOS
HABILITANTES A LOS
GADs
D2
REALIZAR
INSPECCIONES PARA
VALIDAR PROPUESTA
ELABORAR INFORME
TCNICO Y ENVIAR A
PLANIFICACIN
ELABORAR INFORME
TCNICO DE NUEVA
INSPECCIN Y ENVIAR
AL ANALISTA DE
INFRAESTRUCTURA
D3
ELABORAR
PROPUESTA DE
CONVENIO
D4
NO
ASIGNAR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
SOLICITAR PARTIDA Y
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D5
ENVIAR PROPUESTA
DE CONVENIO A
ASESORA JURDICA
REVISAR
PROPUESTA DE
CONVENIO
SE
APRUEBA?
SI
SUSCRIBIR
CONVENIO
D6
RECIBIR CONVENIO
SUSCRITO Y SOLICITAR
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
REALIZAR
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. PROPUESTA DE INTERVENCIN
D2. DOCUMENTOS HABILITANTES (CDULA DE ALCALDE Y PROCURADOR
SINDICO, COPIA DEL RUC DEL MUNICIPIO, NOMBRAMIENTOS DE
AUTORIDADES, CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN
CASO DE SER COOPERACIN FINANCIERA)
D3. INFORME TCNICO DE NUEVA INSPECCIN
D4. PROPUESTA DE CONVENIO
D6. CONVENIO SUSCRITO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PRESIDENCIA/
DIRECCIN NACIONAL
DE PLANIFICACIN
COORDINACIONES
ZONALES/
SUBSECRETARA DE
EDUCACIN
Situacin:
ESTUDIOS Y PROYECTOS
PC.2.06.02.03.
MARIBEL MENA

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
VALENTINA BREVI
DIRECTOR/A
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
FSICA
INSTITUTO DE
CONTRATACIN (ICO)
REDISEO
17/05/2012
DIRECTOR/A
NACIONAL
FINANCIERO
ANALISTA DE
INFRAESTRUCTURA
FSICA 2
DIRECTOR/A NACIONAL
DE ASESORA JURDICA
ANALISTA ZONAL DE
INFRAESTRUCTURA
FSICA
DIVISIN ZONAL
FINANCIERA
INICIO
IDENTIFICAR
NECESIDADES DE
INFRAESTRUCTURA
D1
ENVIAR NECESIDADES A
INFRAESTRUCTURA
FSICA
DISPONER
ELABORACIN DEL
PROYECTO
DEFINIR ALCANCE
DEL PROYECTO
PROYECTO
INTERNO O
EXTERNO?
INTERNO
ELABORAR PROYECTO DE
ACUERDO AL ALCANCE
D2
EXTERNO
ELABORAR LOS TRMINOS
DE REFERENCIA SEGN
TIPO DE REQUERIMIENTO
D3
NO
REVISAR TRMINOS DE
REFERENCIA Y ENVIAR
A ASESORA JURDICA
REVISAR TRMINOS
DE REFERENCIA
SI
ESTA
CORRECTO?
TIPO DE
PROYECTO?
PROYECTO
NUEVO
ENTREGAR TRMINOS DE
REFERENCIA Y TIPOLOGIA
DEL PROYECTO AL ICO
REALIZAR DISEOS DE
IMPLANTACIN
ARQUITECTONICA E
INGENERIAS
ENVIAR A
COORDINACIONES
ZONALES/
SUBSECRETARIAS
ENVIAR IMPLANTACIN
ARQUITECTONICA A LA
DIRECCIN NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA
DNFI REVISAR
IMPLANTACIN
ARQUITECTONICA
APRUEBA?
ANALIZAR INFORME
TCNICO
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ADECUACIONES,
REPARACIONES
REALIZAR CONTRATACIN
SEGN REQUERIMIENTO
DE DISEO
D4
EMITIR INFORME TCNICO
Y ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
D5
SI
EXISTEN
OBSERVACIONES?
SOLICITAR
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
SI
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
ENVIAR CON
OBSERVACIONES A LA
COORDINACIN ZONAL
REALIZAR CAMBIOS
SUGERIDOS
REALIZAR
CONTRATACIN DE
PARA CONSTRUCCIN
DE OBRA
NO
SOLICITAR
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
REALIZAR
CONTRATACIN PARA
CONSTRUCCIN DE
OBRA
DOCUMENTOS
D1. OFICIO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
D2. PROYECTO ARQUITECTNICO
D3. TRMINOS DE REFERENCIA SEGN REQUERIMIENTO
D4. DISEOS (PLANOS ARQUITECTNICOS), INGENIERAS ( PLANOS
ESTRUCTURALES, ELCTRICOS, HIDROSANITARIOS, ELECTRNICOS,
MECNICOS), PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS, MEMORIAS Y
ESPECIFICACIONES TCNICAS, PLIEGOS DE CONTRATACIN
D5. INFORME TCNICO
SUPERVISIN Y
SEGUIMIENTO DE
CONVENIOS,
EQUIPAMIENTO Y OBRAS
FIN
D6
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
COORDINACIONES
ZONALES/
SUBSECRETARIAS/
GOBIERNOS
AUTNOMOS
DESCENTRALIZADOS/
UNIDADES DEL MILENIO
Situacin:
EQUIPAMIENTO
PC.2.06.02.04.
MARIBEL MENA

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
VALENTINA BREVI
DIRECTOR/A
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
FSICA
REDISEO
17/05/2012
ANALISTA DE
INFRAESTRUCTURA FSICA 2
ANALISTA ZONAL DE
INFRAESTRUCTURA
FSICA
DIRECTOR/A
TCNICO/A DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
DIRECTOR/A
NACIONAL
FINANCIERO
DIVISIN ZONAL
ADMINISTRATIVA
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTOS
DE EQUIPAMIENTO
D1
VALIDAR LOS
REQUERIMIENTOS DE
EQUIPAMIENTO
REVISAR
REQUERIMIENTOS DE
EQUIPAMIENTO
D2
NO
APRUEBA?
TIPO DE
EQUIPAMIENTO?
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
UNIDADES
EDUCATIVAS DEL
MILENIO
ELABORAR Y
PRESUPUESTAR
PROYECTO PARTICULAR
D2
PREPARAR PRESUPUESTO EN
FUNCIN DEL PROYECTO
ESPECFICO DE ACUERDO
LOS PARMETROS
ESTABLECIDOS PARA
UNIDADES DEL MILENIO
D3
SOLICITAR AL DIRECTOR/A
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA LA
APROBACIN DE
PRESUPUESTO PARA
REALIZAR PROYECTO DE
EQUIPAMIENTO
APROBAR PRESUPUESTO
Y SOLICITAR
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D3
PREPAPAR PLIEGOS PARA

LA ADQUISICIN
D4
FIRMAR PLIEGOS DE
ADQUISICIN Y SOLICITAR
CONTRATACIN
PRECONTRACTUAL
SUSCRIPCIN DEL
CONTRATO
REVISAR MOBILIARIO Y
EQUIPOS CONTRATADOS
DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES
D6
D5
CUMPLEN CON
ESPECFICACIONES?
NO
SI
SOLICITAR AL
CONTRATISTA LA
CORRECCIN DEL
BIEN CONTRATADO
REALIZAR LA DOTACIN
DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO SEGN
REQUERIMIENTO
AUTORIZAR CANCELACIN
DEL CONTRATO
D7
LIQUIDAR CONTRATO
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
D2. PRESUPUESTO PARA PROYECTO DE EQUIPAMIENTO
D4. PLIEGOS PARA LA ADQUISICIN
D5. CONTRATO DE BIENES (MOBILIARIO Y EQUIPOS)
D6. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIN DE DOTACIN DE MOBILIARIO Y/O
EQUIPAMIENTO
D7. MEMORANDO CON DISPOSICIN DE CANCELACIN DE CONTRATO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
Z.2.06.02.01.
MARIBEL MENA
Pgina:
VALENTINA BREVI
DIRECTOR/A NACIONAL DE
REDISEO
06/01/2011
22/05/2013
1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA DE
ANALISTA ZONAL DE
INFRAESTRUCTURA
FSICA 2
DIRECTOR/A TCNICO DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
INSTITUTO DE
CONTRATACIN (ICO)
INICIO
EQUIPAMIENTO
D1
ELABORACIN DE
PROPUESTAS DE
CONVENIOS DE
COOPERACIN NACIONAL
D2
DESIGNAR ANALISTA PARA

SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS
SOLICITAR INFORME DE
AVANCE DE CONVENIOS,
EQUIPAMIENTO Y OBRAS AL
ANALISTA ZONAL
SOLICTAR PLANILLAS DE
AVANCE DE OBRA AL ICO
ENVIAR PLANILAS DE
AVANCE DE OBRA
D3
ELABORAR INFORME
TCNICO DEL AVANCE DE
CONVENIOS, EQUIPAMIENTO
Y OBRAS
D4
NO
REVISAR INFORME
TCNICO
ESTA
CORRECTO?
SI
ENVIAR INFORME TCNICO
Y PLANILLAS DE AVANCE DE
OBRA AL ANALISTA DE
D3, D4
REALIZAR VISITA AL SITIO DE

CONVENIO, EQUIPAMIENTO Y
OBRAS
REALIZAR INFORME TCNICO

DE ACUERDO AL AVANCE DE
OBRA AL MOMENTO DE LA
INSPECCIN
D5
SUMILLAR INFORME
TCNICO
ENVIAR PARA SUBIR A GPR
FIN
DOCUMENTOS
D1. EQUIPO PUESTO EN OBRA Y FUNCIONAMIENTO
D2. PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIN NACIONAL APROBADOS
D3. PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA
D4. INFORME TCNICO DEL AVANCE DE CONVENIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRAS
D5. INFORME TCNICO DE AVANCE DE OBRA
RECURSOS EDUCATIVOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
RECURSOS EDUCATIVOS
PLANIFICACIN
PC.2.06.03.01.
JOHANNA ERAZO
SARA SANTACRUZ
DIRECTOR(A) NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS
Situacin:
REDISEO
17/05/2013

Pgina: 1 De 1
Aprobado Por:
23/07/2013
ESPECIALISTA DE RECURSOS EDUCATIVOS
ANALISTA DE RECURSOS EDUCATIVOS
INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE RECURSOS EDUCATIVOS
D2
APRUEBA?
NO
SI

DE LA DIRECCIN DE
RECURSOS EDUCATIVOS
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SUBSECRETARIO/A DE
Situacin:
RECURSOS EDUCATIVOS
PLANIFICACIN DE PROTOCOLOS DE RECURSOS EDUCATIVOS
PC.2.06.03.02.
MARIBEL MENA
Pgina:
SARA SANTACRUZ
REDISEO
06/01/2011
23/05/2013
1 de 1
Aprobado por:
DIRECTOR/A DE RECURSOS
EDUCATIVOS
DIRECTOR/A DE OPERACIONES Y
LOGSTICA
ANALISTA DE RECURSOS
EDUCATIVOS 2
INICIO
ENTREGAR LINEAMIENTOS PARA

LA DIRECCIN DE RECURSOS
EDUCATIVOS
D1
ELABORAR PROPUESTAS DE
PROTOCOLOS PARA RECURSOS
EDUCATIVOS
D2
REVISAR PROPUESTA
DE PROTOCOLO
ESTA
CORRECTO?
SI
NO
PROTOCOLO
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR PROTOCOLOS
D3
SOCIALIZAR PROTOCOLOS A
NIVEL NACIONAL
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO
DE PROTOCOLOS ESTABLECIDOS
REALIZAR AJUSTES DE
PROTOCOLOS
ENVIAR A REVISIN DE AJUSTES
ANALIZAR AJUSTES DE
PROTOCOLOS
ES NECESARIO
MODIFICACIN?
SI
DISPONER REALIZAR AJUSTES
REALIZAR AJUSTE
NO
APROBAR AJUSTES
FIN
SOCIALIALIZAR AJUSTE EN
PROTOCOLOS
DOCUMENTOS
D1. LINEAMIENTOS PARA PROTOCOLOS DE LA DIRECCIN DE RECURSOS EDUCATIVOS
D2. PROPUESTA DE PROTOCOLOS PARA RECURSOS EDUCATIVOS
D3. PROTOCOLOS PARA USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS APROBADOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ANALISTA DISTRITAL DE
RECURSOS EDUCATIVOS
SELECCIN E INCLUSIN DE BENEFICIARIOS
PC.2.06.03.03.
MARIBEL MENA
SARA SANTACRUZ
RECURSOS, OPERACIONES
Y LOGSTICA
RECURSOS EDUCATIVOS
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA DE RECURSOS DIRECTOR(A) NACIONAL DE
EDUCATIVOS 1
INICIO
COORDINAR LA RECOLECCIN DE
DATOS DE LOS RECURSOS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA
EL SISTEMA DE INFORMACIN DEL
NIVEL DISTRITAL
D1
ELABORAR Y ENVIAR INFORME

CONSOLIDADO DE DATOS
RECOLECTADOS DE LOS
RECURSOS EDUCATIVOS DE LAS
D2
VALIDAR Y DEPURAR LA
INFORMACIN CONSOLIDADA
EXISTE ERRORES?
SI
NO
INGRESAR INFORMACIN
VALIDADA AL SISTEMA DE
INFORMACIN DE
SIGAE
DISPONER GENERACIN DE
INFORME DE DATOS
RECOLECTADOS VALIDADOS
GENERAR INFORME
SISTEMATIZADO DE
ATENCIN, USO Y MANEJO DE
RECURSOS EDUCATIVOS
D3
GENERACIN DEL
REQUERIMIENTO
FIN
DOCUMENTOS
D1. DATOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
D2. INFORME CONSOLIDADO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
D3. INFORME SISTEMATIZADO DE ATENCIN, USO Y MANEJO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SUBSECRETARIO/A DE
Situacin:
RECURSOS EDUCATIVOS
INCORPORACIN DE NUEVOS PRODUCTOS
PC.2.06.03.04.
MARIBEL MENA

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
SARA SANTACRUZ
RECURSOS EDUCATIVOS
DIRECTOR/A NACIONAL
DE COMPRAS PBLICAS
REDISEO
06/01/2011
ESPECIALISTA DE
RECURSOS EDUCATIVOS
ESPECIALISTA DE
ALIMENTACIN ESCOLAR
INICIO
ESTABLECER LINEAMIENTOS
PARA CREACIN DE NUEVOS
PRODUCTOS
D1
DISPONER ESTUDIO TCNICO
PARA NUEVOS PRODUCTOS
D2
DEFINIR PARAMETROS Y
CARACTERISTICAS
TCNICAS DEL PRODUCTO
D3
ES PRODUCTO
DE ALIMENTACIN
NUTRICIONAL
APROPIADO?
NO
SI
DEFINIR CARACTERISTICAS
TCNICAS DEL PRODUCTO
ALIMENTARIO
D4
SOLICITAR PROPUESTAS DE
PROTOTIPOS ALTERNATIVOS
D5
REALIZAR ESTUDIO
COMPARATIVO
D6
SELECCIONAR PROTOTIPO
ESTA
CORRECTO?
NO
NO
SI
REALIZAR PRUEBAS DE
FACTIBILIDAD
D7
ANALIZAR RESULTADOS DE
PRUEBAS DE FACTIBILIDAD
D6,D7
ES FACTIBLE?
SI
DISPONER
ELABORACIN DE
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
ELABORAR ESPECIFICACIONES
TCNICAS
D8
VALIDAR
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
ESTA
CORRECTO?
NO
SI
REVISAR
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
D9
ENVIAR
ESPECIFICACIONES
TCNICAS AL
SUBSECRETARIO
APRUEBA?
NO
SI
PRECONTRACTUAL
FIN
DOCUMENTOS
D1. LINEAMIENTOS PARA CREACIN DE NUEVOS PRODUCTOS
D2. ESTUDIO TCNICO PARA INCORPORACIN DE NUEVOS PRODUCTOS
(INCLUYE PROPUESTAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS)
D3. INFORME DE PARAMETROS TCNICOS DEL PRODUCTO
D4. CARACTERISTICAS TCNICAS SOBRE EL PRODUCTO DE ALIMENTACIN
D5. PROPUESTAS DE PROTOTIPOS
D6. ESTUDIO COMPARATIVO DE PROPUESTAS
D7 INFORME DE FACTIBILIDADY ACEPTABILIDAD
D8. ESPECIFICACIONES TCNICAS
D9. PRODUCTO NUEVO INCORPORADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
RECURSOS EDUCATIVOS
PC.2.06.03.05.
MARIBEL MENA
Pgina:
SARA SANTACRUZ
SUBSECRETARIO/A GENERAL ADMINISTRACIN

ESCOLAR
REDISEO
06/01/2011
23/05/2013
1 de 1
Aprobado por:
DIRECTOR/A DE RECURSOS EDUCATIVOS
ESPECIALISTA DE ALIMENTACIN
ESCOLAR
INICIO
PLANIFICACIN
MONITOREO
D1
D2
DISPONER DISEO DE PLAN DE

CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y
NUTRICIN
D3
DISEAR PLAN DE CAPACITACIN EN

ALIMENTACIN Y NUTRICIN
D4
REVISAR PLAN DE CAPACITACIN
EN ALIMENTACIN Y NUTRICIN
SI
VALIDA?
NO
ENVIAR PLAN DE
CAPACITACIN AL
SUBSECRETARIO
REVISAR PLAN DE
CAPACITACIN EN
SI
APRUEBA?
NO
ENVIAR PLAN DE
CAPACITACIN
D5
DISPONER EJECUCIN DEL PLAN DE

CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y
NUTRICIN APROBADO
D6
COORDINAR LA EJECUCIN DE
PLAN DE CAPACITACIN EN
ALIMENTACIN Y NUTRICIN A
NIVEL ZONAL
EJECUTAR PLAN DE
CAPACITACIN
EVALUAR EJECUCIN DEL PLAN

DE CAPACITACIN
ELABORAR INFORME DE
EJECUCIN DE LA CAPACITACIN
Y ENVIAR A DIRECTOR/A DE
RECURSOS EDUCATIVOS
D7
CONOCER RESULTADOS DE LA
CAPACITACIN
D6,D7
DOCUMENTOS
D1. PLAN OPERATIVO ANUAL
D2. PROGRAMA DE MONITOREO APROBADO
D3. E-MAIL DE DISPOSICIN DE CAPACITACIN
D4. PLAN DE CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y NUTRICIN
D5. PLAN DE CAPACITACIN EN ALIMENTACIN Y NUTRICIN APROBADO
D6. E-MAIL DE DISPOSICIN EJECUCIN DE CAPACITACIN
D7. INFORME DE EJECUCIN DE LA CAPACITACIN
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SUBSECRETARIO/A DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
RECURSOS EDUCATIVOS
MONITOREO
PC.2.06.03.06.
MARIBEL MENA
SARA SANTACRUZ
EDUCATIVOS
ESPECIALISTA DE
RECURSOS EDUCATIVOS
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
INSTITUCIN
EDUCATIVA
TCNICOS EXTERNOS
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
INICIO
DISPONER ELABORAR
PROGRAMA DE
MONITOREO
D1
RECIBIR DISPOSICIN Y
PROPONER ESQUEMA BASE
REALIZAR ANLISIS DE
DATOS DEL SISTEMA DE
INFORMACIN
D2
ANALIZAR INFORMES
ANTERIORES
D3
ELABORAR PROGRAMA
DE MONITOREO
D4
REVISAR PROGRAMA DE
MONITOREO
VALIDA?
NO
SI
REVISAR PROGRAMA
DE MONITOREO
ENVIAR PROGRAMA
DE MONITOREO AL
SUBSECRETARIO
D4
APRUEBA?
NO
SI
AUTORIZAR PROGRAMA
DE MONITOREO
D5
DISPONER EJECUCIN DEL

PROGRAMA DE MONITOREO
NO
RECIBIR Y ASIGNAR
PROGRAMA A TCNICOS
EXTERNOS
RECIBIR Y PROGRAMAR
TRABAJO DE CAMPO
D5
APLICAR MONITOREO EN
CADA INSTITUCIN
EDUCATIVA
ELABORAR INFORMES E
INGRESAR DATOS DE
MONITOREO
D6
DISPONER REVISIN DE
INFORMES DE MONITOREO
REVISAR INFORMES DE
MONITOREO
REQUIERE
ACCIONES
CORRECTIVAS
INMEDIATAS?
SI
COMUNICAR ACCIONES
INMEDIATAS
D7
DISPONER ACCIONES
INMEDIATAS
APLICAR ACCIONES
INMEDIATAS
ELABORAR INFORME DE
ACCIONES INMEDIATAS
Y ENVIAR AL DIRECTOR/
A DE RECURSOS
EDUCATIVOS
D8
DISPONER SEGUIMIENTO DE
ACCIONES INMEDIATAS
DE ACCIONES INMEDIATAS
FIN
DOCUMENTOS
D1. E-MAIL DE DISPOSICIN PARA ELABORAR PROGRAMA DE MONITOREO
D2. DATOS DEL SISTEMA
D3. INFORMES DE MONITOREO ANTERIORES
D4. PROGRAMA DE MONITOREO
D6. INFORMES DE APLICACIN DEL PROGRAMA DE MONITOREO
D7. ACCIONES INMEDIATAS
D8. INFORME DE APLICACIN DE ACCIONES INMEDIATAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
PLANIFICACIN
PC.2.06.04.01.
JOHANNA ERAZO
FABRICIO VALLEJO
DIRECTOR(A) NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGSTICA
Situacin:
REDISEO
17/05/2013

Pgina: 1 De 1
Aprobado Por:
23/07/2013
ESPECIALISTA DE OPERACIONES Y LOGSTICA
ANALISTA DE OPERACIONES Y LOGSTICA
INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE OPERACIONES Y
LOGSTICA
D2
APRUEBA?
NO
SI

DE LA DIRECCIN DE
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR/A DE
RECURSOS
EDUCATIVOS
GENERACIN DE REQUERIMIENTOS
PC.2.06.04.02.
MARIBEL MENA
FABRICIO VALLEJO
DIRECTOR/A
COMPRAS
PBLICAS
DIRECTOR/A DE
OPERACIONES Y
LOGSTICA
ESPECIALISTA DE
OPERACIONES Y
LOGSTICA
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA DE
RECURSOS
EDUCATIVOS 2
DIRECTOR/A
NACIONAL
FINANCIERO
SUBSECRETARIO DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
ASESORA
JURIDICA
INICIO
SOLICITAR EL INICIO DEL

REQUERIMIENTO DE
RECURSOS EDUCATIVOS
D1
DISPONER GENERACIN
DEL REQUERIMIENTO DE
RECURSOS EDUCATIVOS
GENERAR
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS
EDUCATIVOS
D2
REVISAR REQUERIMIENTO
DE RECURSOS
EDUCATIVOS GENERADOS
ESTA
CORRECTO?
NO
SI
VALIDAR REQUERIMIENTO
Y ENVIAR A DIRECTOR/A
DE RECURSOS
EDUCATIVOS
APROBAR REQUERIMIENTO
Y DISPONER ELABORACIN
DE TDR E INFORMES
MOTIVADOS
ELABORAR
INFORMES
MOTIVADOS Y TDR
D3,D4
REVISAR TDR E
INFORMES MOTIVADOS
ESTA
CORRECTO?
SI
NO
SI
SOLICITAR
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
NO
SOLICITAR
CERTIFICACIN DE PAC
A COMPRAS PBLICAS
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D5
ENTREGAR
CERTIFICACIN DE
PAC
D6
RECIBIR CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y PAC
ENVIAR INFORMES
MOTIVADOS, TDR,
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y PAC
AL SUBSECRETARIO
REVISAR INFORMES
MOTIVADOS, TDR,
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
ESTA
CORRECTO?
SI
APROBAR Y ENVIAR A
ASESORA JURDICA
ELABORACIN
DE PLIEGOS
D7
DOCUMENTOS
D1. MEMORANDO DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS EDUCATIVOS
D2. ORDEN DE COMPRA
D3. INFORMES MOTIVADOS
D6. CERTIFICACIN DEL PAC
D7. PLIEGOS
D8. MEMORANDO DE ELABORACIN DE PLIEGOS AL PORTAL DE COMPRAS PBLICAS
ENVIAR MEMORANDO
DE ELABORACIN DE
PLIEGOS AL PORTAL
DE COMPRAS
PUBLICAS
D8
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
AREAS DEL
MINEDU
RECEPCIN DE RECURSOS EDUCATIVOS
PC.2.06.04.03.
MARIBEL MENA
DIRECTOR/A
COMPRAS PBLICAS
SUBSECRETARIO/A
DE ADMINISTRACIN
ESCOLAR
DIRECTOR/A DE
OPERACIONES Y
LOGISTICA
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
ESPECIALISTA DE
OPERACIONES Y
LOGSTICA
DIRECTOR/A DE
TICs
ANALISTA DE
OPERACIONES Y
LOGSTICA
PROVEEDOR
INICIO
PRECONTRACTUAL
D1
ELABORAR INFORMES PARA

ADQUISICIN DENTRO DEL
LOSNCP
D2
SUSCRIPCIN Y
REGISTRO DE
CONTRATO
D3
RECIBIR INFORME DE
ADJUDICACIN Y
ENVIAR A DIRECTOR
DE OPERACIONES Y
LOGISTICA
D4
SOLICITAR AL
SUBSECRETARIO
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
RECEPCIN Y
DISTRIBUCIN DE
OTROS RECURSOS
EDUCATIVOS
DISPONER SEGUIMIENTO DEL

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO AL ESPECIALISTA
DE OYL
GENERAR CRONOGRAMA
DE ENTREGA DE
RECURSOS EDUCATIVOS
DESDE EL PROVEEODR
D5
SOLICITAR SEGUIMIENTO
AL CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA
RECIBIR Y DISPONER
RECEPCIN Y ENTREGA
DE OTROS RECURSOS
EDUCATIVOS
CONTROLAR LOS
PROCESOS DE
VERIFICACIN DE
CALIDAD DE LOS
RECURSOS
EDUCATIVOS
D6, D7
DETERMINAR
CRONOGRAMA DE
DESPACHO DE RECURSOS
EDUCATIVOS
REGISTRAR E
IMPRIMIR ACTAENTREGA
PROVEEDOR BODEGA
D8
ENVIAR ACTAENTREGA
PROVEEDOR BODEGA
AL CONTRATISTA
DESPACHAR Y
ENTREGAR
RECURSOS
EDUCATIVOS A LOS
CENTRO DE
DISTRIBUCIN DEL
MINEDU SEGN
CRONOGRAMA
DISPONER EL
SEGUIMIENTO A LA
OPERACIN (ENTREGA RECEPCIN) DE LOS
RECURSOS EDUCATIVOS
INFORMAR EL
CRONOGRAMA DE
RECEPCIN DE
RECURSOS
EDUCATIVOS
COMUNICAR ORDEN
GENERADA
DISPONER GENERACIN
DEL DITRIBUTIVO A
SISTEMAS
DOCUMENTOS
D1. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE INCOP
D2. INFORMES PARA ADQUISICIN
D3. CONTRATO SUSCRITO
D4. INFORME DE ADJUDICACIN
D5. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE RECURSOS
EDUCATIVOS DESDE EL PROVEEDOR
D6. INFORME DE VERIFICACIN DE CALIDADALIMENTOS (EMPRESA VERIFICADORAS
EXTERNAS)
D7. INFORMES DE ENTREGA-RECEPCIN
TEXTOS, UNIFORMES
D8. ACTA-ENTREGA PROVEEDOR BODEGA
DISTRIBUCIN DE
RECURSOS
EDUCATIVOS
FIN
GENERAR
DISTRIBUTIVO Y
COMUNICAR A
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
LOGISTICA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR/A DE
OPERACIONES Y
LOGISTICA
DISTRIBUCIN DE RECURSOS EDUCATIVOS
PC.2.06.04.04.
MARIBEL MENA
FABRICIO VALLEJO
ESPECIALISTA DE
OPERACIONES Y
LOGSTICA
CENTRO DE
DISTRIBUCIN
DEL MINEDU
SUBSECRETARIO
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
TRANPORTISTA
ANALISTA DE
OPERACIONES Y
LOGSTICA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
INICIO
DISPONER GENERACIN
DE CRONOGRAMAS,
IMPRESIN DE NOTAS Y
DISTRIBUCIN DE LOS
RECURSOS EDUCATIVOS
D1
SOLICITAR
ELABORACIN DE
CRONOGRAMA DE
DISTRIBUCIN A
TRANSPORTISTAS Y
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
ELABORAR, REGISTRAR Y ENVIAR

CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIN DE
RECURSOS EDUCATIVOS
D2
AL REGISTRO DEL
CRONOGRAMA EN EL
SIGAE
VERIFICAR
CRONOGRAMA DE
DISTRIBUCIN EN
SISTEMA SIGAE
IMPRIMIR NOTAS DE ENTREGA

DE RECURSOS EDUCATIVOS
D3
ENTREGAR NOTAS DE ENTREGA
DE RECURSOS EDUCATIVOS A
TRANSPORTISTA
A IMPRESIN DE NOTAS
REALIZAR EGRESO
DE RECURSOS
EDUCATIVOS POR
RUTAS
D4
DISTRIBUIR
RECURSOS
EDUCATIVOS DE
ACUERDO A
CRONOGRAMA Y
ENVIAR NOTAS DE
ENTREGA PARA
LEGALIZACIN
RECIBIR RECURSO
EDUCATIVO Y
LEGALIZACIN DE
NOTA DE ENTREGA
DEL RECURSO
EDUCATIVO
RECIBIDO
REPROGRAMACIONES
DE RECURSOS
EDUCATIVOS
D6
ENTREGAR NOTA
DE ENTREGA
LEGALIZADA DEL
PRODUCTO
RECIBIDO AL
CENTRO DE
DISTRIBUCIN
REALIZAR
REGISTRO EN
SISTEMA SIGAE DE
ENTREGA DE
RECURSOS
EDUCATIVOS
LEGALIZAR NOTAS DE
ENTREGA
D5
RECIBIR NOTAS DE
ENTREGA
LEGALIZADAS Y
ENVIAR AL
SUBSECRETARIO
DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
RECIBIR NOTAS DE
ENTREGA
LEGALIZADAS Y
ENVIAR AL DIRECTOR/
A DE OPERACIONES Y
LOGSTICA
PAGO DE
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. QUIPUX DE REQUERIMIENTOS
D2. CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIN DE RECURSOS EDUCATIVOS
D3. NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS
D4. EGRESO DE RECURSOS EDUCATIVOS POR RUTAS
D5. NOTAS DE ENTREGA LEGALIZADAS
D6. REPROGRMACIN DEL RECURSO EDUCATIVO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
Situacin:
OPERACIONES Y LOGISTICA
REPROGRAMACIONES
PC.2.06.04.05.
MARIBEL MENA

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
FABRICIO VALLEJO
DIRECTOR/A DE
OPERACIONES Y
LOGISTICA
SUBSECRETARIO
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
REDISEO
06/01/2011
ANALISTA DE OPERACIONES Y
LOGISTICA
CENTRO DE
DISTRIBUCIN DEL
MINEDU
TRANSPORTISTA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
INICIO
SOLICITAR VERIFICACIN
DE SALDOS
D1
VERIFICAR SALDOS A NIVEL

NACIONAL EN SISTEMA SIGAE
EXISTE
SALDOS?
SI
NO
COMUNICAR QUE
NO EXISTE SALDOS
GENERAR NOTA DE
ENTREGA DE
RECURSO EDUCATIVO
REPROGRAMADOS
D2
ENTREGAR NOTA DE ENTREGA
DE RECURSO EDUCATIVO AL
TRANSPORTISTA
RECIBIR NOTA DE
ENTREGA DE RECURSO
EDUCATIVO
RECIBIR RECURSOS
EDUCATIVOS
REPROGRAMADOS
FIRMAR NOTA DE
ENTREGA DEL
RECURSO EDUCATIVO
RECIBIDO
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA AL CENTRO
DE DISTRIBUCIN
RECIBIR NOTA DE
ENTREGA Y REALIZAR
EGRESO DE RECURSOS
EDUCATIVOS
D3
REGISTRAR EN SISTEMA
SIGAE LA ENTREGA DEL
RECURSO EDUCATIVO
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA PARA
LEGALIZACIN AL ANALISTA
DISTRITAL DE
LEGALIZAR NOTAS DE
ENTREGA
D4
RECIBIR NOTAS DE
ENTREGA LEGALIZADAS Y
ENVIAR AL
SUBSECRETARIO DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
RECIBIR NOTAS DE
ENTREGA LEGALIZADAS
Y ENVIAR AL DIRECTOR/
A DE OPERACIONES Y
LOGSTICA
PAGO DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. EMAIL DE VERIFICACIN DE SALDOS
D2. NOTA DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS REPROGRAMADOS
D3. EGRESO DE RECURSO EDUCATIVO
D4. NOTA DE ENTREGA LEGALIZADA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SUBSECRETARIO DE
PAGO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PC.2.06.04.06.
MARIBEL MENA
FABRICIO VALLEJO
DIRECTOR/A DE OPERACIONES
Y LOGSTICA
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
ESPECIALISTA DE OPERACIONES Y
LOGSTICA
ANALISTA DE OPERACIONES Y
LOGSTICA
COORDINADOR/A ZONAL
DIRECTOR/A ZONAL
FINANCIERO
INICIO
RECIBIR NOTAS DE
ENTREGA DE RECURSOS
EDUCATIVOS
D1
ENVIAR NOTAS DE
ENTREGA DE RECURSOS
EDUCATIVOS A
DIRECTOR DE
OPERACIONES Y
LOGSTICA
DISPONER REGISTRO DE
NOTAS AL ESPECIALISTA DE
SOLICITAR REGISTRO DE
NOTAS AL ANALISTA DE
REVISAR NOTA DE
ENTREGA
ESTA
CORRECTO?
NO
SI
DEVOLVER NOTA
DE ENTREGA AL
TRANSPORTISTA
REGISTRAR NOTA DE ENTREGA

POR INSTITUCIN EDUCATIVA DE
CADA UNO DE LOS RECURSOS
EDUCATIVOS EN SISTEMA SIGAE
ELABORAR
LIQUIDACIONES DE PAGO
REVISAR Y APROBAR
LIQUIDACIONES DE PAGO EN
SISTEMA SIGAE
D2
ESCANEAR NOTAS DE
ENTREGA REGISTRADAS POR
Y LIQUIDACIONES DE PAGO
D1,D2
ENVIAR NOTAS DE ENTREGA

REGISTRADAS POR
Y LIQUIDACIONES DE PAGO
PARA ELABORACION DE
SOLICITUDES DE PAGO AL
COORDINADOR/A ZONAL
ENVIAR
DOCUMENTACIN
PARA SOLICITUDES
DE PAGO AL
DIRECTOR/A
FINANCIERO ZONAL
REALIZAR PAGOS
CORRESPONDIENTES
REALIZAR SEGUIMIENTO DE
ELABORACIN DE SOLICITUDES
DE PAGO DE TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO Y MONTOS
DEVENGADOS EN EL SISTEMA
ESIGEF
FIN
DOCUMENTOS
D1. NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS
D2. LIQUIDACIONES DE PAGO
D3. SOLICITUDES DE PAGO
D3
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
CONCILIACION DE ORDENES
PC.2.06.04.07.
MARIBEL MENA

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
FABRICIO VALLEJO
CENTRO DE DISTRIBUCIN
DEL MINEDU
REDISEO
06/01/2011
DIRECTOR/A DE
OPERACIONES Y
LOGSTICA
ANALISTA DE OPERACIONES Y LOGSTICA
SUBSECRETARIO/A
DE ADMINISTRACIN
ESCOLAR
TRANSPORTISTA
INICIO
REVISAR REPORTES DE RESUMEN

DE CONCILIACIN, CONTROL DE
DISTRIBUCIN, SALDOS Y
CONTROL DE PRODUCTOS
ORDEN CON
NOVEDADES?
DESCUENTO
PRDIDA
O DAO
SI
PRODUCTO
DISPONIBLE
MAYOR
A CERO
AJUSTE F
INGRESOS POR
DEVOLUCIN
DE NOTAS
DE ENTREGA
SOLICITAR
CONFIRMACIN DE
SALDO A CENTRO DE
DISTRIBUCIN
NO
AJUSTE A
TIPO DE
NOVEDADES?
SOLICITAR
CONFIRMACIN DE
SALDO A CENTRO
DE DISTRIBUCIN
CONFIRMAR SALDO
MAYOR A CERO
FIRMAR DOCUMENTO
DE PRDIDA O DAO
DEL RECURSO
EDUCATIVO
EJECUTAR
TRANSFERENCIAS
O EGRESOS
RESPECTIVOS DE
ACUERDO A
PROTOCOLO
EJECUTAR INGRESO SI
EL SALDO DE LA
BODEGA ES MAYOR A
CERO Y EL DISPONIBLE
DE RESUMEN DE
CONCILIACIN ES
INFERIOR A CERO
REVISAR DISPONIBLE
DEL RESUMEN DE
CONCILIACIN ES
CERO O INFERIOR AL
PRODUCTO FSICO
REVISAR
RESUMEN DE
CONCILIACIN SI
EL EXISTENTE ES
NEGATIVO
REVISAR DISPONIBLE
DEL RESUMEN DE
CONCILIACIN ES
SUPERIOR AL SALDO
FSICO EXISTENTE
EJECUTAR MOVIMIENTO
POR LAS CANTIDADES
CORRESPONDIENTES AL
O TRANSPORTE DE
ACUERDO A PROTOCOLO
EJECUTAR
MOVIMIENTO POR LAS
CANTIDADES
CORRESPONDIENTES
ELABORAR QUIPUX PARA

LEGALIZACIN DEL
DOCUMENTO A CENTRO DE
DISTRIBUCIN O
TRANSPORTE
FIRMAR DOCUMENTO
DE PRDIDA O DAO
DEL RECURSO
EDUCATIVO
RECIBIR DOCUMENTO
FIRMADO DE PRDIDA
O DAO DEL RECURSO
EDUCATIVO
B
REGISTRAR
MOVIMIENTOS
CONFIRMAR ORDEN SE
ENCUENTRA EN CERO
D5
ELABORAR INFORME DE CONCILIACIN

PARA EL CENTRO DE DISTRIBUCIN Y
TRANSPORTE Y ENVIAR A DIRECTOR
D6
REVISAR INFORME
DE CONCILIACIN
NO
ESTA
CORRECTO?
SI
APROBAR INFORME
Y ENVIAR A
SUBSECRETARIO
APROBAR Y
FIRMAR INFORME
DE CONCILIACIN
ENVIAR INFORME DE
CONCILIACIN POR QUIPUX
AL CENTRO DE
DISTRIBUCIN Y
TRANSPORTE PARA
LEGALIZACIN
D7
FIRMAR INFORME DE
CONCILIACIN Y
FIRMAR INFORME
DE CONCILIACIN
ENVIAR ANALISTA
DE OPERACIONES
Y LOGSTICA
ENVIAR ANALISTA DE
ARCHIVAR INFORME DE CONCILIACIN
FIN
DOCUMENTOS
D1. REPORTE DE RESUMEN GENERAL PARA LA CONCILIACIN DE UNA ORDEN DE PRODUCCIN
D2. REPORTE DEL CONTROL DE DISTRIBUCIN
D3. REPORTE DE SALDOS DEL SIGAE EN LNEA
D4. REPORTE DE CONTROL DE PRODUCTO
D5. EMAIL DE CERTIFICACIN DE SALDOS DE LA ORDEN EN CERO
D6. INFORME DE CONCILIACIN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIN Y TRANSPORTE
D7. QUIPUX DE ENVIO DE INFORME DE CONCILIACIN AL CENTRO DE DISTRIBUCIN Y AL TRANSPORTE
SUBSECRETARA DE APOYO,
DE LA EDUCACIN
ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
ELABORADO POR:
Revisado por:
APOYO,SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN

PLANIFICACIN DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
Situacin:
DISEO
02/05/2013
PC.2.07.01.01

Pgina:
Aprobado por:
18/07/2013
1 de 1
PAULINA FABARA
DIRECTOR(A) DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
SUBSECRETARIO(A) DE APOYO, SEGUIMIENTO Y

ESPECIALISTA DE ASESORA A LA GESTIN

EDUCATIVA
ANALISTA DE ASESORA A LA GESTIN

EDUCATIVA
INICIO

POA INSTITUCIONAL

REA

D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL SOBRE LA BASE DE

NECESIDADES DE LA DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE
D2
APRUEBA?
NO

DE LA DIRECCIN DE
ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
SI
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
DOCUMENTOS
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ASESORES EDUCATIVOS/EQUIPOS
ZONALES/OTRAS INSTANCIAS DEL
MINEDUC
APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN

Situacin:
DISEO
09/07/2013
RECEPCIN Y ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA GENERAR PROPUESTAS DE POLTICA PBLICA DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
PC.2.07.01.02
17/07/2013
RICARDO SANDOVAL/GALO LUNA/SOFA GORDN
Pgina:
1 de 1
PAULINA FABARA
Aprobado por:
SUBSECRETARIO/A DE APOYO,
DIRECTOR/A DE ASESORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
ESPECIALISTA DE ASESORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
ANALISTA DE ASESORA A LA GESTIN

EDUCATIVA
INICIO
ANALIZAR INSUMOS GENERADOS EN EL
TERRITORIO PARA GENERAR
PROPUESTAS DE MEJORAS
D1
GENERAR INSUMOS EN EL
TERRITORIO
D1
ANALIZAR TIPO DE PROPUESTA

DE MEJORA DE INSUMOS
TIPO DE PROPUESTA
ACTUALIZACIN
PERFECCIONAMIENTO
AMPLIACIN
MEJORA DE INSUMOS
NO
D2
REVISAR PROPUESTA DE MEJORA
DE INSUMOS
SI
CORRECTO?
D2
APRUEBA?
SI
ANALIZAR FACTIBILIDAD DE
PROPUESTA DE MEJORA DE INSUMOS
DE ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
D2
PONER EN CONSIDERACIN DE LA
SUBSECRETARA DE APOYO,
SEGUIMIENTO Y REGULACIN LA
PROPUESTA DE MEJORA DE INSUMOS
APRUEBA?
SI
SOCIALIZAR A SUBSECRETARIOS Y
VICEMINISTROS INSUMOS PARA
GENERAR PROPUESTAS DE
POLTICA PBLICA DE ASESORA
GENERAR POLTICA DE ASESORA

D2
FIN
NO
DOCUMENTOS
D1 PROPUESTO DE INSUMOS DETECTADOS EN EL TERRITORIO
D2 PROPUESTA DE MEJORA DE INSUMOS: ACTUALIZACIN/
PERFECCIONAMIENTO/AMPLIACIN
D3 POLTICA DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
MEJORA DE INSUMOS
D2
Macroproceso: APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN

Situacin:
DISEO
Proceso:
Subproceso: DEFINICIN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE NORMATIVA DE ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
Cdigo :
PC.2.07.01.03
Elaborado por: RICARDO SANDOVAL/GALO LUNA/SOFA GORDN
Pgina:
1 de 1
Revisado por: PAULINA ABARA
Aprobado por:
DIRECTOR/A DE ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
ESPECIALISTA/ANALISTA DE ASESORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
SUBSECRETARIO/A DE APOYO, SEGUIMIENTO Y

REGULACIN
INICIO
RECIBIR REQUERIMIENTO DE
ELABORACIN DE LINEAMIENTOS
TCNICOS-NORMATIVOS DE
PARA ELABORACIN DE NORMATIVA
D1
DELINEAR PROPUESTA DE
NORMATIVA DE ASESORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
RECOPILAR INSUMOS
TCNICOS PERTINENTES
REVISAR NORMATIVA
ACTUAL PERTINENTE
REVISAR DOCUMENTO DE
INSUMOS TCNICOSNORMATIVOS
PROPONER INSUMOS Y
ENVIAR A DIRECTOR/A
PARA REVISIN
D2
D2
APRUEBA?
NO
SI
REDACTAR PROPUESTA DE
LINEAMIENTOS TCNICOSNORMATIVOS DE ASESORA A
LA GESTIN EDUCATIVA PARA
ELABORACIN DE
NORMATIVA
LINEAMIENTOS
D3
D3
NO
APRUEBA?
SI
DOCUMENTOS
D1 SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE ELABORACIN DE
LINEAMIENTOS TCNICOS-NORMATIVOS DE ASESORA A
LA GESTIN EDUCATIVA PARA ELABORACIN DE
NORMATIVA
D2 INSUMOS TCNICOS PERTINENTES
D3 PROPUESTA DE LINEAMIENTOS TCNICOSNORMATIVOS DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
PARA ELABORACIN DE NORMATIVA
ENTREGAR PROPUESTA DE
LINEAMIENTOS TCNICOSNORMATIVOS DE ASESORA PARA
ELABORACIN DE NORMATIVA A LA
COORDINACIN GENERAL DE
ASESORIA JURDICA
FIN
D3
Macroproceso: APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN

Situacin:
DISEO
Proceso:
09/07/2013
Subproceso: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA PBLICA DE ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
Cdigo :
PC.2.07.01.04
Elaborado por: RICARDO SANDOVAL/GALO LUNA/SOFA GORDN
Pgina:
1 de 1
Revisado por: PAULINA FABARA
Aprobado por:
DIRECTOR/A DE ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
COORDINADOR/A ZONAL
ESPECIALISTA DE ASESORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
ANALISTA DE ASESORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
INICIO
ACCIONES Y LOGROS DE
ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
COORDINAR CON ANALISTA

LA METODOLOGA DE
RECOPILACIN DE
INFORMACIN
ELABORAR LAS
HERRAMIENTAS DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
D1
NO
REVISAR HERRAMIENTAS
D1
CORRECTO
?
SI
NO
D1
APRUEBA?
SI
SOCIALIZAR HERRAMIENTAS
DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
A COORDINACIONES
ZONALES
D1
ENVIAR SOLICITUD DE
INFORMACIN Y
HERRAMIENTAS DE
CONTROL, APLICACIN Y
SEGUIMIENTO
D1
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
EN ZONA
D2
RECIBIR INFORMES DE
COORDINACIONES
ZONALES Y ENVIAR A
ANALISTAS
CONSOLIDAR INFORMES DE
D2
D2
REVISAR CONSOLIDADO DE
CORRECTO
?
NO
SI
ANALIZAR Y TOMAR
DECISIONES EN BASE INFORME
CONSOLIDAD DE ACCIONES Y
LOGROS
FIN
ELABORAR INFORME
CONSOLIDADO DE ACCIONES
Y LOGROS DE ASESORA A LA
GESTIN EDUCATIVA Y
ENVIAR A DIRECTOR/A
D3
DOCUMENTOS
D1 HERRAMIENTAS PARA RECOLIPACIN DE
INFORMACIN DE ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
D2 INFORMES DE ACCIONES Y LOGROS DE
ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA DE
D3 INFORME CONSOLIDADO DE ACCIONES Y
LOGROS DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
EDUCATIVA

PLANIFICACIN DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
PC.2.07.02.01
RAQUEL BONILLA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR(A) DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
SUBSECRETARIO(A) DE APOYO,
SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA
EDUCACIN
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
18/07/2013
1 de 1
ESPECIALISTA DE AUDITORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
ANALISTA DE AUDITORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
INICIO

DETERMINAR NECESIDADES DE LA
DIRECCIN NACIONAL DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) NACIONAL DE AUDITORA A
LA GESTIN EDUCATIVA
D2
APRUEBA?
NO

DE LA DIRECCIN NACIONAL
DE AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
SI
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
DOCUMENTOS
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

Situacin:
ELABORACIN/ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
PC.2.07.02.02
RICARDO SANDOVAL/JUAN ROSALES
Pgina:
RAQUEL BONILLA
Aprobado por:
DIRECTOR/A DE AUDITORA A LA GESTIN

EDUCATIVA
GESTIN EDUCATIVA
ANALISTA DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
DISEO
09/07/2013
18/07/2013
1 de 1

REGULACIN
INICIO
RECIBIR REQUERIMIENTO DE ELABORACIN/

ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS DE
COORDINAR CON ANALISTA LA PROPUESTA DE

ELABORACIN/ACTUALIZACIN DE INSUMOS
PARA POLTICAS DE AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
DELINEAR PROPUESTA DE ELABORACIN/

ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS DE
RECEPTAR INFORMES DE NECESIDADES DE LOS

D1
ELABORAR DOCUMENTO
CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE
INSUMOS
D2
ANALIZAR DOCUMENTO DE
NECESIDADES DE INSUMOS
ELABORACIN DE INSUMO
ELABORACIN INSUMO
NO
APRUEBA?
SI
NO
APRUEBA?
CORRECTO?
ELABORACIN
ACTIVIDAD
D3
ACTUALIZACIN
NO
D3
SI
ACTUALIZACIN DE INSUMO
DISEAR PROPUESTA DE
ELABORACIN DE INSUMO
D3
SI
SI
CORRECTO?
D4
D4
NO
D4
C
DOCUMENTOS
D1 INFORME CONSOLIDADO DE ACCIONES Y LOGROS DE AUDITORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
D2 DOCUMENTO CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE INSUMOS PARA
POLTICAS DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
D3 PROPUESTA DE ELABORACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS DE AUDITORA
D4 PROPUESTA DE ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS DE
D5 INSUMO APROBADO PARA POLTICAS DE AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
D6 INSUMO ACTUALIZADO PARA POLTICAS DE AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
REVISAR PROPUESTA DE ELABORACIN/

ACTUALIZACIN DE INSUMOS PARA POLTICAS
DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
D3, D4
APRUEBA?
NO
SI
ELABORACIN Y/O
ACTUALIZACIN DE POLTICAS
DE APOYO, SEGUIMIENTO Y
REGULACIN DE LA
D5, D6
EDUCACIN
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

Situacin:
DEFINICIN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE NORMATIVA DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
PC.2.07.02.03
Pgina:
RAQUEL BONILLA
Aprobado por:

EDUCATIVA
ESPECIALISTA DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
ANALISTA DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
DISEO
09/07/2013
18/07/2013
1 de 1

REGULACIN
INICIO
RECIBIR REQUERIMIENTO DE
ELABORACIN DE NORMATIVA DE
EDUCATIVA
DELINEAR PROPUESTA DE
NORMATIVA DE AUDITORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
COORDINAR CON ANALISTA LA DEFINICIN DE

LINEAMIENTOS PARA PROPUESTA DE NORMATIVA
ELABORAR LINEAMIENTOS PARA

PROPUESTA DE NORMATIVA DE
D1
REVISAR PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
SI
CORRECTO?
NO
REVISAR DOCUMENTO DE
LINEAMIENTOS
D1
APRUEBA?
SI
REVISAR DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS

D1
NO
A
NO
APRUEBA?
SI
DOCUMENTOS
EMITIR NORMATIVA DE AUDITORA A LA

GESTIN EDUCATIVA
D2
D1 LINEAMIENTOS PARA PROPUESTA DE NORMATIVA DE AUDITORA A LA

GESTIN EDUCATIVA
D2 NORMATIVA DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA PARA
APROBACIN
ENVIAR A COORDINACIN GENERAL DE

ASESORA JURDICA PARA APROBACIN
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

Situacin:
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
PC.2.07.02.04
Pgina:
RAQUEL BONILLA
Aprobado por:

EDUCATIVA
COORDINADOR/A ZONAL
GESTIN EDUCATIVA
DISEO
09/07/2013
18/07/2013
1 de 1
ANALISTA DE AUDITORA A LA
GESTIN EDUCATIVA
INICIO
EDUCATIVA
COORDINAR CON ANALISTA LA

METODOLOGA DE
RECOPILACIN DE
INFORMACIN
ELABORAR LAS
HERRAMIENTAS DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO
D1
DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
NO
D1
REVISAR HERRAMIENTAS DE
SI
CORRECTO?
NO
D1
APRUEBA?
SI
SOCIALIZAR HERRAMIENTAS DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO A
COORDINADORES ZONALES
D1
ENVIAR SOLICITUD DE
INFORMACIN Y
HERRAMIENTAS DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
D1
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
EN ZONA
D2
RECIBIR INFORMES DE
Y ENVIAR A ANALISTA
D2
CONSOLIDAR Y EMITIR INFORMES DE

D2
REVISAR INFORME CONSOLIDADO

DE ACCIONES Y LOGROS DE
CORRECTO?
NO
SI
ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES
EN BASE INFORME
CONSOLIDADO DE ACCIONES Y
LOGROS
FIN
ENVIAR INFORME
CONSOLIDADO DE ACCIONES Y
LOGROS DE AUDITORA A LA
GESTIN EDUCATIVA A
DIRECTOR/A
D3
DOCUMENTOS
D1 HERRAMIENTAS PARA RECOLIPACIN DE
INFORMACIN DE AUDITORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
D2 INFORMES DE ACCIONES Y LOGROS DE
AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA DE
D3 INFORME CONSOLIDADO DE ACCIONES Y LOGROS
REGULACIN DE LA
EDUCACIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN

PLANIFICACIN
PC.2.O7.03.01
JOHANNA ERAZO
LUIS CALLE
DIRECTOR(A) DE REGULACIN DE LA EDUCACIN
SITUACIN:
REDISEO
08/05/2013

PGINA:
APROBADO POR:
17/07/2013
1 DE 1

REGULACIN
ESPECIALISTA DE REGULACIN
ANALISTA DE REGULACIN
INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE BACHILLERATO
D2
APRUEBA?
NO
DE LA DIRECCIN DE
REGULACIN
SI
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

ELABORACIN Y REVISIN DE POLTICAS DE REGULACIN Y CONTROL
PC.2.O7.03.02
JOHANNA ERAZO
LUIS CALLE
DIRECTOR(A) TCNICO DE
APOYO,SEGUIMIENTO Y
ANALISTA
DISTRITAL DE
REGULACIN
REGULACIN
REGULACIN
ANALISTA
ZONAL DE
REGULACIN
EDUCATIVA
SITUACIN:
ELABORACIN:
REDISEO
24/08/2010

PGINA:
APROBADO POR:
16/07/2013
1 DE 1
ANALISTA DE
REGULACIN
DE LA
EDUCACIN
DIRECTOR(A) DE
REGULACIN DE LA
EDUCACIN
SUBSECRETARIO(A) DE
APOYO,SEGUIMIENTO Y
REGULACIN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
INICIO
PLANIFICACIN DE REGULACIN
DE LA EDUCACIN
ELABORAR PLAN DE
TRABAJO PARA
ELABORACIN Y/O
ACTUALIZACIN DE
POLTICAS
D1
VALIDAR
CONSOLIDADO DE
PLANES DE TRABAJO
VALIDAR PLAN DE TRABAJO
SI
VALIDA?
SI
REMITIR A ANALISTA ZONAL DE

REVISAR PLANES DE TRABAJO
VALIDA?
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
SI
CONSOLIDAR
PLANES DE
TRABAJO Y
REMITIR A
DIRECTOR ZONAL
DE REGULACIN
NO
REMITIR A SUBSECRETARIO(A)
REGULACIN DE LA
EDUCACIN
VALIDAR CONSOLIDADO DE PLANES DE TRABAJO

PREPARAR DOCUMENTO BASE
CON PROPUESTAS DE POLTICAS
D2
VALIDA?
SI
CONSOLIDAR
PLANES DE TRABAJO
Y REMITIR A
DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIN
REMITIR A ANALISTA DE REGULACIN
ELABORAR PLAN DE SOCIALIZACIN

DE LA PROPUESTA Y REMITIR A
D3
REVISAR PLAN DE SOCIALIZACIN
SI
TIENE
OBSERVACIONES?
NO
REALIZAR SUGERENCIAS Y APORTES Y

REMITIR A DIRECTOR(A) TCNICO DE
D4
SOCIALIZAR POLTICAS DE
REGULACIN Y CONTROL
RECOLECTAR INFORMACIN DE
SUGERENCIAS Y APORTES Y REMITIR A
ANALISTA NACIONAL DE REGULACIN
RECOLECTAR
INFORMACIN DE
SUGERENCIAS Y
APORTES Y
REMITIR A
DIRECTOR(A)
NACIONAL DE
REGULACIN
D6
ELABORAR DOCUMENTO DE
POLTICAS DE REGULACIN Y
CONTROL Y REMITIR A
D5
REVISAR DOCUMENTO
SI
TIENE
OBSERVACIONES?
NO
APROBAR POLTICAS DE REGULACIN Y CONTROL

DOCUMENTOS
D1. FORMATO DE PLAN DE TRABAJO
D2. FORMATO DE PROPUESTA DE POLTICAS (DOCUMENTO BASE)
D3. FORMATO DE PLAN DE SOCIALIZACI N
D4. FORMATO DE SUGERENCIAS Y APORTES
D5. DOCUMENTO DE POLITICAS DE REGULACIN Y CONTROL
D6. INFORMACIN DE SUGERENCIAS Y APORTES
APLICAR
POLTICAS DE
REGULACIN
Y CONTROL
APLICAR POLTICAS DE
REGULACIN Y CONTROL
FIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

SITUACIN:
ELABORACIN:
PC.2.O7.03.03
JOHANNA ERAZO
PGINA:
LUIS CALLE
APROBADO POR:
SUBSECRETARIO(A) DIRECTOR(A)
ANALISTA
COORDINADOR(A)
DE APOYO,
TCNICO DE
DISTRITAL DE
GENERAL DE
SEGUIMIENTO Y
APOYO,
APOYO,
ASESORA
REGULACIN
SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO
JURDICA
EDUCATIVA
REGULACIN Y REGULACIN
DIRECTOR(A) DE REGULACIN DE LA
EDUCACIN
REDISEO
02/09/2010
16/07/2013
1 DE 1
VICEMINISTRO(A) DE
GESTIN EDUCATIVA
D1. LINEAMIENTOS DE REGULACIN DE COSTOS
D2. ESTNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA
D3. PROPUESTA DE NORMATIVA
D4. FORMATO DE PLAN DE SOCIALIZACIN
D5. DOCUMENTO DE SUGERENCIAS Y APORTES
D6. CONSOLIDADO DE SUGERENCIAS Y APORTES
D7. ACTUALIZACIN DE LA NORMATIVA
D8. NORMATIVA DE REGULACIN DE COSTOS
D9. TABLA DE RANGOS
INICIO
ELABORACIN Y REVISIN DE
POLTICAS DE REGULACIN Y CONTROL
ENVIAR LINEAMIENTOS DE
REGULACIN DE COSTOS
D1
D2
ELABORACIN DE PROPUESTA DE
ACTUALIZACIN NORMATIVA Y
REMITIR A SUBSECRETARIO(A) DE
REVISAR
PROPUESTA
D3
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR
PROPUESTA
ELABORAR PLAN DE SOCIALIZACIN Y
REMITIR A SUBSECRETARIO(A) DE APOYO,
D4
REVISAR
PLAN
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
REALIZAR
SOCIALIZACIN DE
LA ACTUALIZACIN
DE LA NORMATIVA
APROBAR
PLAN
ELABORAR
APORTES Y
SUGERENCIAS A LA
ACTUALIZACIN DE
LA NORMATIVA
D5
CONSOLIDAR APORTES Y
SUGERENCIAS
D5
REVISAR
ACTUALIZACIN
DE LA
NORMATIVA
ELABORAR ACTUALIZACIN DE LA NORMATIVA DEL

REGLAMENTO CON APORTES Y REMITIR A SUBSECRETARIO(A)
DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN
D7
SI
TIENE
OBSERVACIONES?
NO
REMITIR A
VICEMINISTRO DE
GESTIN EDUCATIVA
D8
REVISAR
ACTUALIZACIN
DE LA NORMATIVA
D9
TIENE
OBSERVACIONES?
NO
PROYECTOS
ADMINISTRATIVOS
SOCIALIZAR NORMATIVA DE
COSTOS DE LA EDUCACIN
APLICAR
NORMATIVA
DE COSTOS
FIN
PONER EN CONOCIMIENTO DE
MINISTRO(A) DE EDUCACIN Y
REMITIR A COORDINADOR(A)
DE ASESORA JURDICA
D8 D9
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
DIRECTOR(A) DE REGULACIN
DE LA EDUCACIN

PC.2.O7.03.04
JOHANNA ERAZO
LUIS CALLE
DIRECTOR(A) TCNICO DE APOYO,

VENTANILLA NICA
SITUACIN:
ELABORACIN:
REDISEO
30/08/2010

PGINA:
APROBADO POR:
19/07/2013
1 DE 1
ANALISTA DISTRITAL DE APOYO,

ANALISTA DISTRITAL DE REGULACIN
REVISAR PLAN
DE VISITAS
REALIZAR PLAN
DE VISITAS
AUDITOR EDUCATIVO
INICIO
EMITIR
REPORTES DE
TRMITES DE
RGIMEN
ESCOLAR
D2
ELABORACIN Y
REVISIN DE
POLTICAS DE
REGULACIN Y
CONTROL
D1
D3
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
ELABORAR
INFORMES DE
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
REVISAR
INFORMES
AUDITORA A
PROCESOS Y
RESULTADOS DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D5
D4
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
CONSOLIDAR
INFORMES
DISTRITALES Y
REMITIR A ZONA
REVISAR
INFORMES
D6
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
CONSOLIDAR
INFORMES
ZONALES
D7
FIN
D1. POLTICAS DE REGULACIN Y CONTROL
D2. REPORTE DE TRMITES DE VENTANILLA
D3. PLAN DE VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
D4. INFORME DE AUDITORA
D5. INFORME DE REGULACION Y CONTROL
D6. CONSOLIDADO DE INFORMES DISTRITALES
D7. CONSOLIDADO DE INFORMES ZONALES DE CONTROL Y SEGUIMEINTO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:

PC.2.O7.03.05
JOHANNA ERAZO
LUIS CALLE
SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA
EDUCACIN
DIRECTOR(A) DE REGULACIN DE LA EDUCACIN
Situacin:
Elaboracin:
DISEO
20/07/2011

Pgina:
Aprobado Por:
18/07/2013
1 De 1
DIRECTOR(A) TCNICO DE APOYO,

ANALISTA DE APOYO SEGUIMIENTO Y

REGULACIN
INICIO
APLICAR POLTICAS Y
LINEAMIENTOS DE RGIMEN
ESCOLAR
ELABORACIN Y REVISIN DE
POLTICAS DE REGULACIN Y
CONTROL
D1
MONITOREAR GESTIN DE
RGIMEN ESCOLAR
EXISTEN
NOVEDADES?
APLICAR CORRECTIVOS EN
SI
NO
ENVIAR A DIRECTOR
TCNICO
MONITOREO
SE PUEDE
SOLUCIONAR?
NO
ENVIAR INFORMES CONSOLIDADOS DE

MONITOREO A DIRECTOR(A)
NACIONAL DE REGULACIN
REVISAR INFORME
CONSOLIDADO
EXISTEN
OBSERVACIONES?
SI
D2
ESCALAR PROBLEMA
ENVIAR PROBLEMA A ZONA
SI
NO
VALIDAR INFORME
CONSOLIDADO
D3
SI
SE PUEDE
SOLUCIONAR?
NO
ENVIAR A SUBSECRETARIO(A) DE
REGULACIN PARA APROBACIN
VALIDAR INFORME
CONSOLIDADO
SI
EXISTEN
OBSERVACIONES?
NO
SOLUCIONAR PROBLEMA
APROBAR INFORMES DE
GESTIN DE RGIMEN
ESCOLAR
D4
FIN
ESCALAR PROBLEMA A
PLANTA CENTRAL
D1. POLTICAS Y LINEAMIENTOS
D2. FORMATO DE INFORMES CONSOLIDADOS DE MONITOREO
D3. INFORMES CONSOLIDADOS APROBADOS
D4. INFORMES DE GESTIN DE RGIMEN ESCOLAR APROBADOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
INSTITUCIN EDUCATIVA QUE QUIERA CERTIFICARSE
APOYO , SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN

CERTIFICACIN DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PC.2.O7.03.06
JOHANNA ERAZO
LUIS CALLE
AUDITOR EDUCATIVO
JEFE DE DIVISIN DISTRITAL DE

APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACIN
Situacin:
DISEO
12/09/2013

Pgina:
Aprobado Por:
17/07/2013
1 De 1
ASESOR EDUCATIVO
DIRECTOR DISTRITAL
DIRECTOR ZONAL DE APOYO

COORDINADOR / SUBSECRETARIO ZONAL
INICIO
INGRESO DE
INFORMACION
PARA
AUTOEVALUACIN D1,D2,D3,D4
,D5, D7
REALIZAR PLAN DE
MEJORA SEGN GUIA
Y FORMATOS
EMITIDOS POR EL
D2
MINEDUC
VERIFICAR INFORMACION
DE MATRIZ, PLAN DE
MEJORA Y
AUTOEVALUACION
D1,D2,D3,D4
,D5,D6,D7
INFORMACION
CORRECTA?
SI
ELABORAR INFORME
DE AUDITORIA
INSTITUCIONAL
D4
ENTREGAR INFORME
RECIBIR INFORME
EXISTE
NOVEDADES
SI
NO
ELABORAR
INFORME DE
OBSERVACIONES
REMITIR A LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
REPROGRAMAR SU
PLAN DE MEJORA
REMITIR
INFORME
D1. ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA

D2. HISTORICO DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR
D3.- MATRIZ DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
D4. PROCESOS INSTERNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
D5. INFORME FINAL DEL EQUIPO PROMOTOR SOBRE EL PROCESO DE
AUTOEVALUACIN
D6. PLAN DE MEJORA
D7 MATRIZ DE REGISTRO
2. INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIN (ENCUESTA PADRES FAMILIA)
3. FORMATO DE OBSERVACIONES
4. INFORME DE OBSERVACIONES
VALIDAR Y
REASIGNAR
INFORME
RECIBIR INFORME
APROBAR
INFORME
OK
SI
EMITIR
CERTIFICACIN
FIN
NO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
Situacin:
REGISTRO PARA LA CERTIFICACIN DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PC.2.O7.03.07
JOHANNA ERAZO
Pgina:
LUIS CALLE
Aprobado Por:
JEFE DE DIVISIN DISTRITAL DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACIN
APLICADOR PEDAGGICO Y DE
INFRAESTRUCTURA
DISEO
12/09/2013
19/07/2013
1 De 1
INICIO
CONTRATAR APLICADORES
CAPACITAR APLICADORES
REALIZAR CRONOGRAMA DE
VISITAS A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D1
SENSIBILIZAR A DIRECTIVOS DE
VISITAR LA INSTITUCIN
EDUCATIVA PARA
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION
VERIFICAR QUE SEA EL

APLICADOR DEL
MINEDUC
INGRESAR INFORMACIN
EN LA MATRIZ EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
D2
EMITIR CERTIFICACIN DE
QUE EL APLICADOR LEVANTO
INFORMACIN
D3
REVISAR INFORME
EMITIR UN INFORME
DIARIO DE APLICACIN
D4
EMITIR INFORMES
DE AVANCE
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. CRONOGRAMA DE VISITAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
D2. MATRIZ DE CERTIFICACIN DE CALIDAD
D3. CERTIFICADO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN
D4. INFORME DE APLICACIN DIARIO
D5. INFORME DE AVANCE
ENTREGAR
CERTIFICACIN AL
APLICADOR PARA
INFORME
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:

AUTORIZACIN DE CREACIN, FUNCIONAMIENTO Y CUALIFICACIN DE IE
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
PC.2.O7.03.08
JOHANNA ERAZO
LUIS CALLE
Situacin:
DISEO
Fecha De Elaboracin: 17/07/2013

Pgina:
1 De 1
Aprobado Por:
ANALISTA DE REGULACIN DISTRITAL
COORDINADOR/A ZONAL
DIRECTOR TCNICO DE
PLANIFICACIN
INICIO
SOLICITAR
AUTORIZACIN DE
CREACIN Y
FUNCIONAMIENTO
RECIBIR LA SOLICITUD Y
DOCUMENTOS
D1, D2
REALIZAR UNA VISITA A LA

INSTITUCIN EDUCATIVA PARA
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
D3
APRUEBA?
SI
RECIBIR EL INFORME Y
EXPEDIENTE
D3, D4
NO
ENVIAR AL DIRECTOR
TCNICO DE
PLANIFICACIN PARA
EMITIR RESOLUCIN
NOTIFICAR A LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
RECIBIR PARA FIRMA
REALIZAR ESTUDIO
EMITIR RESOLUCIN
D5
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE CREACIN Y
FUNCIONAMIENTO
D2. REQUISITOS PARA CREACIN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS IE (ART. 92)
MARCO LEGAL EDUCATIVO
D3. INFOME TCNICO DE CUMPLIMIENTO
D4. EXPEDIENTE DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA
D5. RESOLUCIN DE AUTORIZACIN
(NORMATIVA PARA CREACIN Y
FUNCIONAMIENTO DE IE)
ENTREGAR LA
RESOLUCIN A LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
FIN
FIRMAR LA
RESOLUCIN
PERSONAS JURDICAS SIN
FINES DE LUCRO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

PLANIFICACIN
Situacin:
PC.2.07.04.01

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
JOS ENRIQUE SAONA
DIRECTOR(A) DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO

DISEO
02/05/2013
ESPECIALISTA DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES

DE LUCRO
ANALISTA DE PERSONAS JURDICAS SIN

FINES DE LUCRO
INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE PERSONAS JURDICAS
SIN FINES DE LUCRO
D2
APRUEBA?
NO

DE LA DIRECCIN DE
PERSONAS JURDICAS SIN
FINES DE LUCRO
SI
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
DOCUMENTOS
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

DEFINICIN DE ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
PC.2.07.04.02
RICARDO SANDOVAL
JOS ENRIQUE SAONA
DIRECTOR DE PERSONAS JURDICAS SIN

FINES DE LUCRO

REGULACIN
Situacin:
DISEO
09/07/2013

Pgina:
Aprobado por:
18/07/2013
1 de 1
ESPECIALISTA DE PERSONAS JURDICAS SIN

FINES DE LUCRO
ANALISTA DE PERSONAS JURDICAS SIN

FINES DE LUCRO
INICIO
SOLICITAR ELABORACIN DE
NORMATIVA DE PERSONAS
JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
A
COORDINAR CON ANALISTAS LA DEFINICIN DE
ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE PERSONAS
JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
DELINEAR PROPUESTA DE ASPECTOS

NORMATIVOS
ELABORAR PROPUESTA DE ASPECTOS

NORMATIVOS
D1
REVISAR PROPUESTA DE ASPECTOS

NORMATIVOS
SI
CORRECTO?
NO
REVISAR DOCUMENTO DE ASPECTOS

NORMATIVOS
D1
REVISAR DOCUMENTO DE ASPECTOS
NORMATIVOS
SI
APRUEBA?
D1
NO
A
NO
APRUEBA?
SI
DOCUMENTOS
EMITIR ASPECTOS NORMATIVOS ENVIAR

A JURDICO PARA APROBACIN
D1 BORRADOR DE ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE

D2 ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE PERSONAS JURDICAS
SIN FINES DE LUCRO PARA APROBACIN
D2
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
PC.2.07.04.03
RICARDO SANDOVAL
JOS ENRIQUE SAONA
DIRECTOR/A DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE

LUCRO
ESPECIALISTA DE PERSONAS JURDICAS

SIN FINES DE LUCRO
Situacin:
DISEO
09/07/2013

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE

LUCRO
INICIO
SOLICITAR INFORME DE ACCIONES Y

LOGROS SOBRE PERSONAS JURDICAS
SIN FINES DE LUCRO
COORDINAR LA METODOLOGA
DE RECOPILACIN DE
INFORMACIN
ELABORAR LAS HERRAMIENTAS

PARA RECOPILACIN DE
INFORMACIN
D1
NO
D1
SI
CORRECTO?
NO
D1
APRUEBA?
SI
ENVIAR SOLICITUD DE INFORMACIN

Y HERRAMIENTA DE RECOPILACIN A
D1
REVISAR Y CONSOLIDAR INFORMES DE

D2
RECIBIR Y REMITIR INFORMES DE

D2
DOCUMENTOS
D1 HERRAMIENTAS PARA RECOPILACIN DE

INFORMACIN DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE
LUCRO
D2 INFORMES DE ACCIONES Y LOGROS DE LAS DE
D3 INFORME CONSOLIDADO DE ACCIONES Y LOGROS DE
ELABORAR INFORME CONSOLIDADO

DE ACCIONES Y LOGROS DE
PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE
LUCRO Y ENVIAR A DIRECTOR/A
D3
SI
CORRECTO?
NO
FIN
PROCESOS ADJETIVOS DE
ASESORA
AUDITORA INTERNA
Macroproceso:
Proceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DE AUDITORA INTERNA
AUDITORA INTERNA
PLANIFICACIN DE AUDITORIA
PC.3.03.01
ERIKA CHAVEZ
JAIME MALDONADO
Situacin:
Pgina:
Aprobado por:
ESPECIALISTA DE AUDITORA INTERNA
ANALISTA DE AUDITORA INTERNA
DISEO
13/05/2013
1 de 1
CONTRALOR GENERAL DEL

ESTADO
INICIO
VERIFICAR, MEDIANTE EL
CATASTRO, LAS ENTIDADES QUE
HAN SIDO O NO AUDITADAS
DOCUMENTOS:
D1. CATASTRO DE ENTIDADES
D2. BORRADOR DE PLAN OPERATIVO DE CONTROL
D3. PLAN OPERATIVO DE CONTROL ANUAL
D1
INCLUIR EN LA PLANIFICACIN
ENTIDADES QUE NO HAN SIDO
AUDITADAS POR PARTE DE LA DAI
Y CONTRALORA GENERAL DEL
ESTADO
INCLUIR EN PLAN LOS

REQUERIMIENTOS POR LAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO Y
LOS DISPUESTOS POR EL SR.
CONTRALOR
COORDINAR Y PROGRAMAR
ACTIVIDADES A
EXAMINARSE
CONSOLIDAR LA
INFORMACIN PARA LA
PREPARACIN DEL PLAN
OPERATIVO DE CONTROL
ANUAL
ELABORAR EL PLAN
ANUAL, CONFORME A
DISPOSICIONES DE LA CGE
D2
EXISTE
OBSERVACIONES?
SI
NO
REMITIR EL BORRADOR
DEL PAC AL SR.
CONTRALOR
D2
REVISAR BORRADOR PLAN

ANUAL
( PAC)
D2
ESTA
CORRECTO?
SI
NO
ENVIAR A REALIZAR
RECTIFICACIONES
DAR A CONOCER EL PAC

A LAS AUTORIDADES DEL
MINISTERIO DE
EDUCACIN
D3
FIN
APROBAR EL PLAN
ANUAL
D3
Macroproceso:
Proceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ESTADO
AUDITORA INTERNA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORA
PC.3.03.02
ERIKA CHAVEZ
JAIME MALDONADO
Situacin:
Pgina:
Aprobado por:
COORDINACIN GENERAL
DE SECRETARIA GENERAL
MINISTRO(A)
DISEO
13/05/2013
1 de 1
AUDITORA INTERNA
ESPECIALISTA DE
AUDITORA INTERNA
ANALISTA DE AUDITORA
INTERNA
PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y
DOCENTE DEL MINEDUC
INICIO
DISPONER
EXAMEN
ESPECIAL
SOLICITAR
EXAMEN ESPECIAL
D1
D2
RECIBIR DISPOSICIN O
SOLICITUD DE EXAMEN
ESPECIAL GENERAR ORDEN DE
VISITA PRELIMINAR
D1,
D1, D2,
D2,
D3
D3
MANEJO DE
DOCUMENTACIN
EXTERNA E INTERNA
D1,
D1,
D2
D2
RECIBIR LA DISPOCISION
PARA REALIZAR VISITA
PRELIMINAR
D3
REQUERIR A LA ENTIDAD
INFORMACIN SOBRE
ASPECTOS GENERALES
ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS
ELABORAR Y ENVIAR
INFORME DE LA VISITA
PRELIMINAR
RECIBIR EL INFORME DE
VISITA PRELIMINAR
D6
REVISAR INFORME DE VISTA
PRELIMINAR
ENTREGAR LA
INFORMACIN
SOLICITADA
D5
D4
D6
9.ANALIZAR INFORME
COMUNICAR A LAS
AUTORIDADES QUE NO
ES NECESARIO EL
EXAMEN
APRUEBA
NO
C
D7
DISPONER SE
COMUNIQUE A LAS
AUTORIDADES QUE NO ES
NECESARIO EL EXAMEN
EMITIR ORDEN DE
TRABAJO SEALANDO LAS
CUENTAS ANALIZARSE
SI
DESIGNAR EL
PERSONAL ACTUANTE
D8
ELABORAR PROGRAMAS DE
TRABAJO Y CUESTIONARIOS
DE CONTROL INTERNO
D9, D10
REVISAR
DOCUMENTOS
D9, D10
DISPONER ELABORAR
EXAMEN ESPECIAL
NO
APRUEBA?
SI
AUTORIZAR LA APLICACIN DE
LOS PROGRAMAS Y
CUESTIONARIOS
EJECUTAR EL EXAMEN ESPECIAL DE

ACUERDO A LAS NORMAS DE AUDITORIA
APLICABLES AL SECTOR PBLICO
D9, D10
DOCUMENTOS:
SUPERVISAR EL TRABAJO
EN EL CAMPO
D1. DISPOSICIN DE EXAMEN ESPECIAL

D2. SOLICITUD DE EXAMEN ESPECIAL
D3. ORDEN DE VISITA PRELIMINAR
D4. SOLICITUD DE INFORMACIN SOBRE ASPECTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS
D5. DOCUMENTACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LAS UNIDADES
DEL ME
D6. INFORME DE VISITA PRELIMINAR
D7. OFICIO INFORMANDO LA NO NECESIDAD DEL EXAMEN
D8. ORDEN DE TRABAJO
D9. PROGRAMAS DE TRABAJO
D10. CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO
D11. INFORME BORRADOR DE EXAMEN ESPECIAL
D12.INFORME BORRADOR CORREGIDO DE EXAMEN ESPECIAL
D13. CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL INFORME BORRADOR
D14. JUSTIFICATIVOS SOBRE INFORME BORRADOR LEIDO
D15. INFORME DEFINITIVO
D16.OFICIO RESUMEN Y PREDETERMINACIONES DE RESPONSABILIDADES
D17. OFICIO DE APROBACIN
GENERAR INFORME BORRADOR

DE EXAMEN ESPECIAL DE LOS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE
LAS CUENTAS ANALIZADAS
(COMENTARIOS, CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES)
D11
SUPERVISAR Y REALIZAR
CORRECCIONES AL
INFORME BORRADOR
D12
APLICAR LAS
CORRECCIONES
D12
REALIZAR
CONVOCATORIAS PARA LA
LECTURA DEL INFORME
BORRADOR
D13
DAR LECTURA DEL
INFORME BORRADOR
ENTREGAR JUSTIFICATIVOS
Y CRITERIOS SOBRE EL
INFORME BORRADOR LEIDO
D14
ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS

D14
B
PROCEDENTE?
NO
SI
REVISAR INFORME
FINAL Y MEMORANDO
DE ANTECEDENTES
D16
NO
APROBAR Y ENVIAR EL
INFORME FINAL Y
MEMORANDO DE
ANTECEDENTES
RECIBIR EL INFORME FINAL Y EL
OFICIO RESUMEN Y
PREDETERMINACIONES DE
RESPONSABILIDADES PARA SU
SUPERVISIN Y APROBACIN
D15,
D16
ENVIAR OFICIO DE
APROBACIN DEL
INFORME PARA SU
DISTRIBUCIN
D17
DNAP
D15,
D16
RECIBIR LA APROBACIN DEL

INFORME Y DISTRIBUIR LOS
INFORMES (ME, ENTIDAD
AUDITADA , CONTRALORIA
FIN
D15
EMITIROFICIO RESUMEN Y
PREDETERMINACIONES
DE RESPONSABILIDADES
D15,
D16
NECESITA
AJUSTES?
MODIFICAR EL INFORME
BORRADOR Y SE EMITE EL
INFORME DEFINITIVO
D17
Macroproceso:
Proceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ESTADO
AUDITORA INTERNA EXAMEN

ESPECIAL OPERATIVO
PC.3.03.03
ERIKA CHAVEZ
Situacin:
Pgina:
Aprobado por:
JAIME MALDONADO
MINISTRO Y
SUBSECRETARIAS
COORDINACIN GENERAL
DE SECRETARIA GENERAL
DE AUDITORA INTERNA
DISEO
13/05/2013
1 de 1
ESPECIALISTA DE AUDITORA
INTERNA
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
DOCENTE DE LAS UNIDADES
DEL ME
ANALISTA DE AUDITORA
INTERNA
INICIO
RECIBIR DISPOSICIN O
SOLICITUD DE EXAMEN
ESPECIAL OPERATIVO
GENERAR ORDEN DE VISITA
PRELIMINAR
DISPONER EXAMEN
ESPECIAL OPERATIVO
SOLICITAR EXAMEN
ESPECIAL OPERATIVO
D4
D5
D1, D2
D1
D2
ENTREGAR LA
INFORMACIN
SOLICITADA
REQUERIR A LA ENTIDAD
INFORMACIN SOBRE
ASPECTOS GENERALES
MANEJO DE
DOCUMENTACIN
EXTERNA E INTERNA
ELABORAR Y ENVIAR
INFORME DE LA VISITA
PRELIMINAR
ANALIZAR INFORME
D6
D1, D2
REVISAR INFORME DE VISTA
PRELIMINAR
COMUNICAR A LAS
AUTORIDADES QUE
NO ES NECESARIO EL
EXAMEN
D7
EMITIR ORDEN DE TRABAJO
SEALANDO LOS PROCESOS
DE GESTIN (EFICACIA,
EFICIENCIA, INDICADORES DE
GESTIN
D8
C
APRUEBA
SI
DISPONER SE
COMUNIQUE A LAS
AUTORIDADES QUE NO ES
NECESARIO EL EXAMEN
DESIGNAR EL
PERSONAL ACTUANTE
DISPONER
ELABORAR
EXAMEN ESPECIAL
OPERATIVO
ELABORAR
PROGRAMAS DE
TRABAJO Y
CUESTIONARIOS DE
CONTROL INTERNO
D9, D10
REVISAR
DOCUMENTOS
D9, D10
APRUEBA?
NO
SI
AUTORIZAR LA APLICACIN
DE LOS PROGRAMAS Y
CUESTIONARIOS
EJECUTAR EL EXAMEN ESPECIAL DE

ACUERDO A LAS NORMAS DE AUDITORIA
APLICABLES AL SECTOR PUBLICO
D9, D10
GENERAR INFORME
BORRADOR DE EXAMEN
ESPECIAL OPERATIVO
(COMENTARIOS,
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES)
SUPERVISAR EL
TRABAJO EN EL CAMPO
D11
DOCUMENTOS:
SUPERVISAR Y
REALIZAR
CORRECCIONES AL
INFORME BORRADOR
D12
D1. DISPOSICIN DE EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO

D2. SOLICITUD DE EXAMEN ESPECIAL
D3. ORDEN DE VISITA PRELIMINAR
D4. SOLICITUD DE INFORMACIN SOBRE ASPECTOS GENERALES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
D5. DOCUMENTACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE
LAS UNIDADES DEL ME
D6. INFORME DE VISITA PRELIMINAR
D7. OFICIO INFORMANDO LA NO NECESIDAD DEL EXAMEN
D8. ORDEN DE TRABAJO
D9. PROGRAMAS DE TRABAJO
D10. CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO
D11. INFORME BORRADOR DE EXAMEN ESPECIAL DE LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS DE LAS CUENTAS ANALIZADAS
D12.INFORME BORRADOR CORREGIDO DE EXAMEN ESPECIAL DE LOS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS ANALIZADAS
D13. CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL INFORME BORRADOR
D14. JUSTIFICATIVOS SOBRE INFORME BORRADOR LEIDO
D15. INFORME DEFINITIVO
D16. OFICIO RESUMEN Y PREDETERMINACIONES DE RESPONSABILIDADES
D17. OFICIO DE APROBACIN
APLICAR LAS
CORRECCIONES
D12
REALIZAR
CONVOCATORIAS PARA
LA LECTURA DEL
INFORME BORRADOR
D13
DAR LECTURA DEL
INFORME
ENTREGAR
JUSTIFICATIVOS Y
CRITERIOS SOBRE EL
INFORME BORRADOR
LEIDO
D14
ANALIZAR LOS
JUSTIFICATIVOS
B
PROCEDENTE?
SI
NO
EMITIR . OFICIO RESUMEN

Y PREDETERMINACIONES
DE RESPONSABILIDADES
REVISAR INFORME FINAL Y .

OFICIO RESUMEN Y
RESPONSABILIDADES
D15,
D16
RECIBIR EL INFORME FINAL Y EL

. OFICIO RESUMEN Y
RESPONSABILIDADES PARA SU
SUPERVISIN Y APROBACIN
APROBAR Y ENVIAR EL
INFORME FINAL Y . OFICIO
RESUMEN Y
RESPONSABILIDADES
D15,
D16
D15,
D16
RECIBIR LA APROBACIN DEL

INFORME Y DISTRIBUIR LOS
INFORMES (ME, ENTIDAD
AUDITADA , CONTRALORIA
ENVIAR OFICIO DE APROBACIN

DEL INFORME PARA SU
DISTRIBUCIN
D17
D17
DNAP
FIN
NO
NECESITA
AJUSTES?
SI
MODIFICAR EL INFORME
BORRADOR Y SE EMITE EL
INFORME DEFINITIVO
D15
D16
Macroproceso:
Proceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
AUDITORA INTERNA
AUDITORA DE GESTIN
PC.3.03.04
ERIKA CHAVEZ
Situacin:
Pgina:
Aprobado por:
JAIME MALDONADO
DIRECTOR(A) NACIONAL DE AUDITORA INTERNA
ESPECIALISTA DE AUDITORA INTERNA
DISEO
13/05/2013
1 de 1
ANALISTA DE AUDITORA INTERNA
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS

UNIDADES DEL ME
INICIO
DEFINIR OBJETIVO Y ALCANCE
ELABORAR CRONOGRAMA
PRELIMINAR
DEFINIR SITUACIN ACTUAL DE LA

ENTIDAD
ENTENDER OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

DE LA ENTIDAD
IDENTIFICAR RIESGOS Y CONTROLES

ESTRTEGICOS
IDENTIFICAR Y ENTENDER PROCESOS A AUDITAR
ELABORAR POA
D1
EVALUAR RIESGOS IDENTIFICADOS
NO
ELABORAR PLAN DE PRUEBAS

D2
APRUEBA?
SI
ELABORAR LISTA DE VERIFICACIONES DE

ACUERDO AL PROCESO A AUDITAR
D3
COMUNICAR AL AUDITADO DE FORMA
ESCRITA LA FECHA, HORA Y PUNTOS A
AUDITAR.
EFECTUAR REUNIN DE
APERTURA DE LA AUDITORIA.
RECOLECTAR EVIDENCIA DE LA AUDITORIA Y

DESARROLLAR EL REGISTRO DE
OBSERVACIONES EN LA LISTA DE
VERIFICACIN.
EJECUTAR AUDITORIA
ELABORAR INFORME PRELIMINAR DE LA

AUDITORIA.
D4
EFECTUAR REUNIN DE CIERRE
ENTREGAR CONCLUSIONES Y
OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA.
ELABORAR INFORME FINAL DE AUDITORIA

(HALLAZGOS Y CONCLUSIONES)
D5
DOCUMENTOS:
D1. PLANIFICACIN OPERATIVA ANUAL
D2. PLAN DE PRUEBAS
D3. LISTA DE VERIFICACIONES
D4. INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA.
D5. INFORME FINAL DE AUDITORIA (HALLAZGOS Y CONCLUSIONES)
D6. SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA
D7. INFORME DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
EXISTE NO CONFORMIDAD?
NO
NOTIFCAR LA NO EXISTENCIA DE
NO CONFORMIDADES
NO
SI
ELABORAR SOLICITUD
DE ACCIN
CORRECTIVA O
PREVENTIVA
D6
LOGRO CUBRIR LA NO
CONFORMIDAD?
PROGRAMAR NUEVAS
ACCIONES CORRECTIVAS
O PREVENTIVAS
D7
SI
CERRAR Y ARCHIVAR
CONJUNTAMENTE
CON EL INFORME DE
AUDITORIA
DAR SEGUIMIENTO A LA
ACCIN
DNAP
FIN
COMUNICACIN SOCIAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
DIRECTORNACIONALDE
COMUNICACINSOCIAL
COMUNICACINSOCIAL
PLANIFICACINDECOMUNICACINSOCIAL
Situacin:REDISEO
FechadeElaboracin:28/06/2010
PC.3.04.01
Fechadeltimarevisin:16/07/2013
Pgina:1de1
Aprobadopor:
JOHANNAERAZO
LORENAPORTALANZA
ANALISTADECOMUNICACINSOCIAL3/
ANALISTADEPROMOCIN2
DESPACHOMINISTERIALDELMINEDU
DIRECCINDEPLANIFICACIN
TCNICA
INICIO
DISEARY/OACTUALIZARPOLTICASYMANUALES
COMUNICACIONALESDEACUERDOREQUERIMIENTOSDE
AUTORIDADESEINSTITUCIONALES
D1,D2,D3,D4,D5,D6
DIFUNDIRLASPOLTICAS
COMUNICACIONALESALOSNIVELES
DESCONCENTRADOS
ELABORARPLANNACIONALDECOMUNICACINY
PLANOPERATIVOANUAL
D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13
ENVIARPARAAPROBACIN
D10
REVISARPLANIFICACIN
SEAPRUEBA?
NO
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ENVIARPARA
EJECUCIN
D10
D14
ENVIARACOORDINACIN
GENERALDEPLANIFICACINEL
POAPARASUCONSOLIDACIN
D10
COORDINACINY
CONSOLIDACINDEPAIY
POAINSTITUCIONALES
FIN
DOCUMENTOS
D1.PLANDEPOLTICASCOMUNICACIONALES
D2.MANUALESYESTNDARESPARAELMANEJODEELEMENTOSDEIDENTIFICACININSTITUCIONALYLAELABORACINDE
PRODUCTOSCOMUNICACIONALES
D3.MANUALESDEINFORMACINYCOMUNICACININSTITUCIONALES
D4.MANUALDENORMASDEPROTOCOLOINSTITUCIONAL
D5.METODOLOGASPARALAORIENTACINPERSONALIZADAPARAELDIALOGO
D6.PLANDERETROALIMENTACINPERMANENTEELPORTALINFORMATIVOYBOLETINESELECTRNICOS
D7.PLANESTRATGICODECOMUNICACININTERNAYEXTERNA
D8.PLANDEPRODUCCINYDESARROLLOCOMUNICACIONALTENIENDOENCUENTALAINTERCULTURALIDADYLASLENGUAS
ANCESTRALES
D9.PLANPARAELDESARROLLODEMEDIOSALTERNATIVOSDECOMUNICACININSTITUCIONAL
D10.PLANOPERATIVOANUALDECOMUNICACINSOCIAL
D11.PLANDEPRODUCTOSINFORMATIVOSINSTITUCIONALESINTERNOSDELMINISTERIO
D12.PLANPARAPROVEERINFORMACINESPECIALIZADAPRESENCIAL,TELEFNICAYVIRTUAL
D13.PROGRAMASPARALACOORDINACININTRAEINTERINSTITUCIONAL
D14.SOLICITUDDEMODIFICACIONES
D15.INFORMEDEEJECUCINDELPLANESTRATGICODECOMUNICACININTERNAYEXTERNA
Macroproceso:
COMUNICACINSOCIAL
Situacin:REDISEO
Proceso:
GESTINDECONTENIDOS
Subproceso:
ELABORACINDEPRODUCTOSCOMUNICACIONALES
Cdigo:
PC.3.04.02.01
Elaboradopor:
JOHANNAERAZO/JOSEGABRIELHIDALGO
Pgina:1de1
Revisadopor:
LORENAPORTALANZA
Aprobadopor:
AUTORIDADESREASDELMINEDU
DIRECTOR/ANACIONALDE
COMUNICACINSOCIAL
EQUIPODERELACIONES
PBLICASANALISTADE
COMUNICACINSOCIAL3Y2
EQUIPODEDISEO
DIRECTOR/AADMINISTRATIVA
INICIO
REALIZARREQUERIMIENTODEPRODUCTO
COMUNICACIONAL
D1,D2
DEFINIRESTRATEGIAS
COMUNICACIONALESY
LINEAMIENTOSGENERALES
PARAELPRODUCTO
CORREGIRESTILO
D3
TIPO
DISEOGRFICO
PRESENTACIN
ELABORAR
PRESENTACIN
D4
ELABORARYPRESENTAR
PROPUESTADEDISEO
D5
REVISAR
PROPUESTA
SEAPRUEBA?
NO
REALIZAR
MODIFICACIONES
SI
ENVIARAREVISIN
DELSOLICITANTE
REVISAR
PROPUESTA
SEAPRUEBA?
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
SI
ENVIARADISEADOR
PARAPREPARACINDE
IMPRESIONES
TIPO
PRESENTACIN
GRABARPRESENTACINENCD
YENVIARVAEMAIL
DISEOGRFICO
DOCUMENTOS
D1.SOLICITUDDEPRODUCTO
COMUNICACIONAL
D2.CONTENIDODETEXTO
D3.MANUALDEESTILO
D4.PRESENTACINDELPRODUCTO
D5.PROPUESTADEDISEO
D6.PRODUCTOCOMUNICACIONAL
PREPARARARCHIVOSDIGITALES
PARAIMPRESIONESYGRABAR
ENCD
ENVIARAADMINISTRATIVO
PARACONTRATACINDE
IMPRESINODEVOLVERALA
AUTORIDAD
D6
ADQUISICIONES
COORDINARLA
DISTRIBUCINDELOS
PRODUCTOS
COMUNICACIONALES
FIN
Situacin:REDISEO
Macroproceso:COMUNICACINSOCIAL
Proceso:GESTINDECONTENIDOS
Subproceso:ELABORACINDEFICHASDEINFORMACIN
Cdigo:PC.3.04.02.02
Elaboradopor:JOHANNAERAZO
Revisadopor:LORENAPORTALANZA
OTRASDEPENDENCIASDEL
ESTADO
EQUIPORELACIONES
PBLICASPRENSA
CAMPAASYEVENTOS
Pgina:1de1
Aprobadopor:
REASDELMINEDUPLANTACENTRAL
COMUNICACINSOCIAL
INICIO
SOLICITARENVODE
INFORMACINDE
VARIOSPROYECTOS
D1
SOLICITARINSUMOSALAS
DIFERENTESDEPENDENCIAS
DELMINISTERIODE
EDUCACIN
D2
RECOLECTARYENVIAR
INFORMACINDECADA
LIDERDELAREADE
COMUNICACIN
D3
CONSOLIDARLA
INFORMACINYENVIAR
SISTEMATIZARINSUMOSY
ELABORARFICHADE
INFORMACIN
D4
ENVIARFICHAS,INSUMOS,
INFORMACINYMATERIAL
ALADEPENDENCIA
SOLICITANTE
REVISARFICHADE
INFORMACIN,FICHAS,
INSUMOS,INFORMACINY
MATERIAL
AUTORIZA?
Fase
DOCUMENTOS
D1.SOLICITUDDEINFORMACIN
D2.SOLICITUDDEINSUMOS
D3.INFORMACIN
D4.FICHADEINFORMACIN
D5.INFORMEMENSUAL
PRESENTARINFORME
MENSUAL
D5
FIN
NO
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
AUTORIZARCON
FIRMAENCASODE
SERNECESARIO
REVISARFICHADE
INFORMACINYENVIARA
LADEPENDENCIADEL
ESTADOCORRESPONDIENTE
Proceso:GESTINDECONTENIDOS
Subproceso:POSICIONAMIENTOTEMTICO
Cdigo: PC.3.04.02.03
Revisadopor:LORENAPORTALANZA
EQUIPORELACIONESPBLICASPRENSACAMPAASY
EVENTOS
Situacin:DISEO
Fechadeltimarevisin:
Pgina:1de1
Aprobadopor:
DIRECTOR/NACIONALDE
COMUNICACINSOCIAL
AUTORIDADMXIMA
INICIO
ELABORARCRONOGRAMA
CONTEMASAPOSICIONAR
NO
D1
REVISARELCRONOGRAMA
YTEMASAPOSICIONAR
PRESENTARCRONOGRAMA
PROGRAMARDE
ESTRATEGIASTCTICASY
ACCIONES
SI
APRUEBA?
D2
EJECUTARELCRONOGRAMA
SEGUMIENTO,MONITOREO
YEVALUACINDEIMPACTO
D3
REVISARCRONOGRAMA
SI
NO
APRUEBA?
PRESENTARINFORMEDE
IMPACTOMENSUAL
Fase
FIN
DOCUMENTOS
D1.CRONOGRAMACONTEMASAPOSICIONAR
D2.ESTRATEGIASYACCIONES
D3.EVALUACINDEIMPACTO
D4.INFORMEMENSUAL
Situacin:REDISEO
Proceso:
GESTINDECONTENIDOS
Subproceso: EMISINYDIFUSINDEBOLETINES
Cdigo:
PC.3.04.02.04
Revisadopor: LORENAPORTALANZA
MINISTRODEEDUCACIN,
COMUNICACINSOCIAL
Pgina:1de1
Aprobadopor:
EQUIPORELACIONESPBLICASPRENSA
CAMPAASYEVENTOS
EQUIPODEMEDIOSDIGITALES/
WEBMASTER
INICIO
SELECCIONARTEMA
YDETERMINAR
LINEAMIENTOS
PARAELBOLETN
D1
REALIZAR
INVESTIGACIONY
REDACCINDEL
BOLETN
SOLICITAR
INFORMACIN
ENVIARAVALIDARLA
INFOMACIN
APRUEBA?
NO
SI
ENVIARA
PUBLICACIN
D2
CORREGIRELBOLETIN
DIFUNDIRENMEDIOS
DECOMUNICACIN
WEBYREDESSOCIALES
REALIZAREDICIN
PARAPGINAWEB
MONITOREODELA
DIFUSINDELBOLETIN
ARCHIVARPRODUCTOS
COMUNICACIONALES
Fase
FIN
DOCUMENTOS
D1.LINEAMIENTOSPARABOLETN
D2.MANUALDEESTILO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
AUTORIDADESREASDEL
MINEDU
COMUNICACINSOCIAL
GESTINDECONTENIDOS
ELABORACINDEVIDEOSYCOBERTURAS
PC.3.04.02.05
JOHANNAERAZO/DANIELARAMIREZ
LORENAPORTALANZA
EQUIPORELACIONES
PBLICASPRENSA
CAMPAASYEVENTOS
EQUIPODEAUDIOVISUALES
Situacin:
FechadeElaboracin:
REDISEO
28/06/2010
Pgina:
Aprobadopor:
16/07/2013
1de1
TCNICODEAUDIOY
VIDEO
COMUNICACINSOCIAL
INICIO
ENVIARSOLICITUD
DEVIDEOO
COBERTURA
COORDINARLA
ELABORACINDEL
VIDEOO
COBERTURA
TIPO
COBERTURA
ENVIARALEQUIPODE
PARAREALIZARLA
COBERTURA
VIDEO
REALIZAR
ENTREVISTASY
RECOPILARLA
INFORMACIND1
PROCESAR
INFORMACIN
DETERMINARLOMS
IMPORTANTEPARA
ELABORARGUIN
ELABORARGUIN
D2
REVISARGUIN
REALIZAR
MODIFICACIONES
EXISTEN
OBSERVACIONES?
SI
NO
REALIZARTOMAS
PARAVIDEO
EDITARELVIDEOY
POSTPRODUCIN
REVISARVIDEO
D3
EXISTEN
OBSERVACIONES?
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ENVIARA
SOCIALIZACINA
COORDINACINZONAL
YAREAREQUIRENTE
DOCUMENTOS
D1.ENTREVISTASEINFORMACIN
D2.GUINDEVIDEOODECOBERTURA
D3.VIDEO
FIN
SUBIRVIDEOA
YOUTUBEYALA
PGINAWEB
NO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
COMUNICACINSOCIAL
Situacin:REDISEO
EVALUACINYMONITOREODEMEDIOS
COORDINACINPARAPRODUCCINYDIFUSINDECADENASNACIONALES
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
PC.3.04.03.01
JOHANNAERAZO
LORENAPORTALANZA
Pgina:1de1
Aprobadopor:
COMUNICACIN SOCIAL
DESPACHO MINISTERIAL DEL MINEDU
SECRETARA DE COMUNICACIN DE LA
PRESIDENCIA
PRODUCTORAS EXTERNAS
ANALISTA DE COMUNICACIN
SOCIAL 2
INICIO
EMITIR LINEAMIENTOS PARA LA CADENA
COORDINAR CON LA
SECRETARIA DE
COMUNICACIN DE LA
PRESIDENCIA
D1
RECIBIR Y APROBAR
SOLICITUD VERBAL O
ESCRITA
ELABORAR EL GUIN
DE LA CADENA
D2
REVISAR GUIN
SE
APRUEBA?
NO
SI
APROBAR
GUIN
SOLICITAR
MODIFICACIONE
S
D3
SOLICITAR LA
PRODUCCIN
D4
PRODUCIR CADENA
D5
REVISAR CADENA
SI
SE
APRUEBA?
PEDIR
AUTORIZACIN
PARA TRASMISIN
D5
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D6
REVISAR CADENA
SI
SE
APRUEBA?
PEDIR
AUTORIZACIN
PARA
TRASMISIN
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D5
RECIBIR Y TRAMITAR
DIFUSIN
MONITOREAR LA
DIFUSIN
DOCUMENTOS
D1. OFICIO DE COORDINACIN CON LA SECRETARIA DE COMUNICACIN DE LA
PRESIDENCIA
D2. GUIN DE LA CADENA NACIONAL
D3. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DEL GUIN
D4. SOLICITUD DE PRODUCCIN A PRODUCTORAS EXTERNAS
D5. CADENA NACIONAL
D6. SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE LA CADENA NACIONAL
D7. COMUNICADO A LAS ZONAS DE LA EMISIN DE LA CADENA NACIONAL
INFORMAR A
COMUNICACIN
SOCIAL DE LAS ZONAS
LA EMISIN DE LA
CADENA NACIONAL
D7
ARCHIVO DE CADENA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
COMUNICACINSOCIAL
RUEDASDEPRENSA
PC.3.04.03.02
JOHANNAERAZO
Pgina:
1de1
Revisadopor:
LORENAPORTALANZA
Aprobadopor:
COMUNICACINSOCIAL
EQUIPORELACIONESPBLICAS
PRENSACAMPAASYEVENTOS
Situacin:
FechadeElaboracin:
REDISEO
28/06/2010
EQUIPODEMEDIOS
DIGITALES/WEBMASTER
TCNICODEAUDIOYVIDEO
AUTORIDADMAXIMA
INICIO
DISPONERREALIZACIN
DERUEDADEPRENSAO
AGENDADEMEDIOS
PLANTEARESTRATEGIAS
COMUNICACIONALES
FRENTEALARUEDADE
PRENSA
D1
COORDINARLA
ORGANIZACINDELA
RUEDADEPRENSA
GRABARINFORMACIN
RUEDASDEPRENSAPARA
ELABORACINDEVIDEOY
BOLETN
EJECUTARYMANEJARLA
RUEDADEPRENSA
D2
IDENTIFICARNECESIDADESDE
EDICIN
ADONDESE
ENVA?
PAGINAWEB
REALIZAREDICIN
PARAPGINAWEB
REDESSOCIALES
REALIZAREDICINDE
VIDEOPARAYOUTUBE
ELABORAELVIDEOYEL
BOLETN
D3,D4
REVISARELBOLETINYEL
VIDEO
EXISTE
MODIFICACIONES?
SI
NO
REALIZARCORRECIONES
ABOLETINYVIDEO
NO
ENVIARAREVISINDE
LAMXIMA
AUTORIDAD
APRUEBA?
SI
ENVIARAPUBLICAREL
BOLETINYELVIDEO
PUBLICARELBOLETIN
YELVIDEO
ENVIARALOSMEDIOS
MONITOREARLA
PUBLICACINDE
ENTREVISTASORUEDAS
DEPRENSA
REVISARYTOMAR
ACCIONESAL
RESPECTO
Fase
FIN
ELABORARINFORME
MONITOREOYENVIARA
AUTORIDADES
D5
DOCUMENTOS
D1.ESTRATEGIASPARARUEDADEPRENSA
D2.GRABACINDEENTREVISTAORUEDADEPRENSA
D3.BOLETN
D4.VIDEO
D5.INFORMEDEMONITOREODELAENTREVISTAORUEDADEPRENSA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
COMUNICACINSOCIAL
ADMINISTRACINDELAPGINAWEB
PC.3.04.03.03.
JOHANNAERAZO/ALEJANDRAPINTADO
Situacin:
FechadeElaboracin:
Revisadopor:
LORENAPORTALANZA
Aprobadopor:
DIRECTOR/ANACIONALDECOMUNICACINSOCIAL
EQUIPORELACIONES
PBLICASPRENSA
CAMPAASYEVENTOS
REDISEO
28/06/2010
Pgina:
1de1
COORDINADORADEMEDIOSDIGITALES
EQUIPOGRFICO
EQUIPODEMEDIOSDIGITALES
(WEBMASTER)
INICIO
ENVIARINFORMACIN
PARAPGINAWEB
D1
LEVANTARTEXTOS
ENCASODESER
NECESARIOS
REQUIERECREAR
UNARTE?
REVISARELTEXTO
SUBIRENFORMADE
RESOLUCINO
BOLETN
NO
SI
ESTADE
ACUERDO?
NO
AUTORIZARLA
CREACINDEARTE
D2
SOLICITAR
MODIFICACIONES
SI
ELABORARELARTE
REVISARELARTE
Fase
APROBARTEXTO
CUMPLE?
NO
ENVIARA
REDISEAREL
ARTE
SI
ENVIARAREVISINDE
DIRECTOR/ANACIONAL
DECOMUNICACIN
CUMPLE?
NO
SI
AUTORIZARLASUBIDADE
LOSARCHIVOSALA
PAGINAWEB
D3
SOLICITAR
APROBACINDELAREA
DELMINEDU
APROBARSUBIDADE
ARCHIVOS
DOCUMENTOS
D1.INFORMACIN
D2.AUTORIZACINDECREACINDEARTES
D3.AUTORIZACINSUBIRLOSARCHIVOSALAPGINAWEB
SUBIRINFORMACINA
PGINAWEB
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
MEDIOSDE
COMUNICACIN/
DIRECTOR/ANACIONAL
DECOMUNICACIN
SOCIAL
COMUNICACINSOCIAL
ENTREVISTASAAUTORIDADES
PC.3.04.03.04
Situacin:REDISEO
Elaboradopor: JOHANNAERAZO
Pgina:1de1
Revisadopor:
Aprobadopor:
LORENAPORTALANZA
ANALISTADE
COMUNICACINSOCIAL2
DESPACHO
MINISTERIALDEL
MINEDU/REASDEL
MINEDUDEPLANTA
CENTRAL
EQUIPORELACIONES
PBLICASPRENSA
CAMPAASYEVENTOS
TCNICODEAUDIOY
VIDEO
EQUIPOGRFICO
INICIO
SOLICITAR
ENTREVISTAO
INFORMACIN
GESTIONALA
APROBACIONDEL
VOCEROCONLAS
AUTORIDADES
DELEGARLA
VOCERA
D1
GESTIONAR
AGENDA
DIRECTAMENTE
CONELVOCERO
D2
ELABORARA
AYUDAMEMORIA
CONELTEMAA
TRATAR
D3
NO
ENVIARPARA
APROBACINDE
LAAUTORIDAD
MXIMA
APRUEBA?
SI
REALIZARLA
ENTREVISTA
ENVIARA
VOCEROPARA
SU
CONOCIEMIENT
O
ACOMPAAR
ALVOCERO
DURANTELA
ENTREVISTA
COBERTURADE
LAENTREVISTA
REALIZAREL
VIDEODE
ENTREVISTA
D4
ENVIARINFORME
AAUTORIDADES
D5
Fase
DOCUMENTOS
D1.SOLICITUDDEENTREVISTAOINFORMACIN
D2.AGENDADEENTREVISTAS
D3.AYUDAMEMORIA
D4.GRABACINDELAENTREVISTA
D5.INFORMEDEENTREVISTA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
COMUNICACINSOCIAL
EVENTOS
ORGANIZACINDEEVENTOS
PC.3.04.04.01
JOHANNAERAZO/JULIANAGUERRERO
Situacin:REDISEO
Revisadopor:
LORENAPORTALANZA
Aprobadopor:
PRESIDENCIA/MINISTERIOS/
MINEDUC
EQUIPORELACIONESPBLICASPRENSACAMPAASYEVENTOS
Pgina:1de1
COMUNICACINSOCIAL
MINISTRO(A)DEEDUCACIN
INICIO
RECIBIRREQUERIMIENTOSDE
EVENTOS
D1
REASIGNAREL
EVENTO
COORDINARDETALLESDELEVENTO
(FECHA,HORA,LUGAR,MATERIAL
NECESARIO,ESPACIO)
REALIZARAVANZADADELLUGAR
DONDESELLEVAACABOELEVENTO
ELABORARFICHAS
ORGANIZATIVA,INVITACIN,
PROGRAMA,VOCATIVOS,LISTA
DEINVITADOS
D2
REALIZARMATERIAL
AUDIOVISUALSIES
NECESARIO
CONFIRMARASISTENCIADELA
MXIMAAUTORIDADY
DEMSAUTORIDADES
ELABORARDISCURSODE
MAXIMAAUTORIDAD,AYUDA
MEMORIADELEVENTOY
BOLETNDEAVANZADA
D3,D4,D5
NO
COORDINARLAAVANZADA
DELEVENTOJUNTO
COORDINACIONESZONALES
YSIESNECESARIOEMPRESA
DEEVENTOSYAREA
REQUIRENTE
REVISARDOCUMENTOSDE
ORGANIZACINDEEVENTOS
DIRECTOR/MXIMAAUTORIDAD
MINEDUC
ESTACORRECTO?
NO
SI
APROBAR
SI
COORDINARYDAR
SEGUIMIENTOACAMBIOS
DETECTADOSDURANTELA
AVANZADA
ENVIARINVITACIONESY
CONVOCARAMEDIOSDE
COMUNICACIN
D6
DARSEGUIMIENTOA
ENTREGADEINVITACIONES
YCONFIRMARASISTENCIA
DEINVITADOS
REALIZARTERCERA
AVANZADAYMONTAJEDEL
EVENTO
EJECUTAREVENTO
ENVIARBOLETINESDE
PRENSAAMEDIOSDE
COMUNICACIN
D7
ELABORARINFORMEDEL
EVENTO
D8
Fase
FIN
DOCUMENTOS
D1.DOCUMENTODEORGANIZACINDE
EVENTOS
D2.FICHAADEEVENTO
D3.DISCURSO
D4.AYUDAMEMORIA
D5.BOLETNDEAVANZADA
D6.INVITACIONES
D7.BOLETINESDEPRENSA
D8.INFORMEDELEVENTO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
COMUNICACIN SOCIAL
EVENTOS
CAMPAAS
PC.3.04.04.02
JOHANNA ERAZO /JULIANA GUERRERO
Situacin: REDISEO
Revisado por:
LORENA PORTALONZA
Aprobado por:
COMUNICACIN SOCIAL, AREAS DE
MINEDU
ADMINISTRATIVO/FINANCIERO

Pgina: 1 de 1
EQUIPO RELACIONES PBLICAS PRENSA CAMPAAS Y EVENTOS
PRESIDENCIA
MAXIMA AUTORIDAD
INICIO
REALIZAR EL REQUERIMIENTO
DE CAMPAA
D1
COORDINAR INTERNAMENTE CON AREA

REQUIRENTE
REASIGNAR LA CAMPAA
ELABORAR BRIEF Y CONCEPTO
NO
D2
REVISAR BRIEF Y CONCEPTO ,

ENTREGAR RECOMENDACIONES
REALIZAR MODIFICACIONES A BRIEF Y

CONCEPTO
NO
BUSCAR AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y

ENVIAR EL BRIEF A LAS AGENCIAS
SE APRUEBA?
SI
ENVIAR BRIEF Y CONCEPTO A AREA

REQUIRENTE Y MAXIMA AUTORIDAD
REVISAR BRIEF Y CONCEPTO
SI
APRUEBA?
ELABORAR LOS TRMINOS DE

REFERENCIA CON REAS REQUIRENTES
NO
D3
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
RECIBIR POR PARTE DE LA AGENCIA LA

PREPRODUCCION DE LAS PIEZAS
COMUNICACIONES Y EL FLOW CHART
SOLICITAR CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D5,D6
D4
REVISAR GUIONES
RECIBIR LA CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
SOLICITAR A JURDICO
ELABORACIN DE PLIEGOS
COMPRAS PBLICAS
APRUEBA?
ENTREGAR DOCUMENTACIN DE LA
AGENCIA
D7
ORDENAR LA PRODUCCIN DE PIEZAS

COMUNICACIONALES
RECIBIR PLIEGOS APROBADOS
SI
RECEPTAR POR PARTE DE LA AGENCIA

LAS PIEZAS COMUNICACIONALES
D5
NO
REVISIN DE LAS PIEZAS

COMUNICACIONALES
APRUEBA?
VERIFICAR PIEZAS COMUNICACIONES
SI
NO
ENVIAR PIEZAS COMUNICACIONALES

PARA APROBACIN DE PRESIDENCIA
APRUEBA?
ENVIAR PIEZAS APROBADAS A AGENCIA

PARA EDITAR Y PAUTAR
SI
EJECUTAR LA CAMPAA
MONITOREAR CAMPAA
RECIBIR DE LA AGENCIA EL INFORME DE

IMPACTO Y PRODUCTOS
D8
SUSCRIBIR ACTA ENTREGA RECEPCIN

CON LA AGENCIA
D9
REVISAR EL MATERIAL
ELABORAR INFORME DE CONFORMIDAD

DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE CAMPAA
D2. BRIEF Y CONCEPTO
D5. PIEZAS COMUNICACIONALES
D6. FLOW CHART
D7. DOCUMENTACIN DE AGENCIA
D8. INFORME DE IMPACTOS
D9. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
D10. INFORME DE CONFORMIDAD
D10
SOLICITAR PAGO AL FINANCIERO
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
COMUNICACINSOCIAL
IMAGENINSTITUCIONAL
COMUNICACININTERNA
PC.3.04.05.01
JOHANNAERAZO
Pgina:1de1
Revisadopor:
LORENAPORTALANZA
Aprobadopor:
ANALISTADECOMUNICACINSOCIAL2
Situacin:REDISEO
ANALISTADECOMUNICACINSOCIAL3
DIRECTORNACIONALDE
COMUNICACINSOCIAL
EQUIPODEMEDIOS
DIGITALES/WEBMASTER
INICIO
RECOPILARINFORMACINDE
INTERSINTERNO
D1
REALIZARANLISIS,SNTESISY
RECORTES
ELABORARCOMUNICADO
D2
REVISAR
INFORMACIN
CORRECTA?
NO
SI
ENVIARINFORMACINPARA
DIFUSIN
MODIFICAR
COMUNICADO
REVISARINFORMACIN
CORRECTA?
NO
MODIFICAR
COMUNICADO
SI
D3
ENVIARINFORMACIN
PARADIFUSIN
MEDIODE
DIFUSION
PAGINA
WEB
CARTELERA
PUBLICAREN
CARTELERA
INTRANET
SUBIRALAPAGINAWEB
ENVIARASISTEMASPARAQUE
PUBLIQUENLAINFORMACIN
VAINTRANET
ARCHIVARPRODUCTOS
COMUNICACIONALES
ARCHIVARPRODUCTOS
COMUNICACIONALES
REALIZARELCONTROLDELAS
ACTIVIDADESDECOMUNICACIN
INTERNAREALIZADOSPORLASZONAS
D4
FIN
DOCUMENTOS
D1.INFORMACINDEINTERSINTERNO
D2.COMUNICADOPARADIFUSIN
D3.COMUNICADOMODIFICADO
D4.INFORMEDECONTROLDELACOMUNICACININTERNA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
COMUNICACINSOCIAL
IMAGENINSTITUCIONAL
CREACINDECAMPAASENREDESSOCIALES
PC.3.04.05.02
JOHANNAERAZO/ALEJANDRAPINTADO
Situacin:REDISEO
Revisadopor:
LORENAPORTALANZA
Aprobadopor:
DIRECTORANACIONALDE
COMUNICACINSOCIAL
AREASDELMINIEDU
EQUIPORELACIONES
PBLICASPRENSA
CAMPAASY
EVENTOS
Pgina:1de1
COORDINADORADEMEDIOSDIGITALES
EQUIPODEGRAFICOS
EQUIPODEMEDIOS
DIGITALES/
COMMUNITY
MANANGER
INICIO
SOLICITAR
INFORMACINPARA
CAMPAAS
RECIBIR
INFORMACINDE
AREAS
D1
ANALIZAR
INFORMACIN
ENVIARLA
INFORMACIN
RECIBIRLA
INFORMACIN
EDITARLA
INFORMACIN
VERIFICARLA
INFORMACIN
PARACAMPAA
NO
ENVIAR
INFORMACINA
DIRECTOR/A
NO
CAMPAAEN
REDES?
SI
CREARUNA
ESTRATEGIAPARA
LACAMPAA
D2
SI
APRUEBA?
RECIBIRLA
PROPUESTADE
CAMPAA
SOCIALIZARLA
PROPUESTACON
AREAS
SI
APRUEBA?
SI
APRUEBA
ELABORARLA
PROPUESTAPARA
LACAMPAA
D3
NO
NO
MODIFICAR
PROPUESTA
RECIBIRLA
APROBACIONDE
CAMPAA
ENVIARALAREA
ENCARGADAPARA
SUBIRAREDES
REMITIRCAMPAA
PARASUBIRAREDES
SUBIRAREDES
MONITOREARLA
CAMPAA
ENTREGARDE
REPORTES
Fase
DOCUMENTOS
D1.INFORMACINPARACAMPAAS
D2.PROPUESTADEESTRATEGIAPARACAMPAA
D3.PROPUESTADECAMPAA
FIN
ASESORA JURDICA
PATROCINIO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
ELaborado Por:
Revisado Por:
ASESORA JURDICA
PATROCINIO
PLANIFICACIN
PC.3.01.01.01.
JOHANNA ERAZO
DIEGO REYES
DIRECTOR(A) NACIONAL DE PATROCINIO
Situacin:
REDISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado Por:
23/07/2013
1 De 1
COORDINADOR(A) DE ASESORA JURDICA
ESPECIALISTA DE PATROCINIO
ANALISTA DE PATROCINIO
INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE PATROCINIO
D2
APRUEBA?
NO
SI

DE LA DIRECCIN DE
PATROCINIO
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
COORDINADOR/A DE
ASESORIA JURIDICA
Situacin:
ASESORIA JURDICA
PATROCINIO
PLANIFICACIN PATROCINIO
PC.3.01.01.01.
MARIBEL MENA
DIEGO REYES
DIRECTOR/A DE PATROCINIO
REDISEO
14/07/2011
Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA DE PATROCINIO 2
PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
LINEAMIENTOS PARA
ELABORACIN DE PLANES DE
LA DIRECCION DE
PLANIFICACIN TCNICA Y
SENPLADES
D1
RECIBIR Y DIRECCIONAR AL PERSONAL
PREPARAR PROPUESTA DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL
D2
SI
ES FACTIBLE?
NO
SUMILLAR Y ENVIAR A
COORDINADOR GENERAL
DE ASESORIA JURIDICA
D2
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR PLAN Y ENVIAR A
LA DIRECCIN DE
PLANIFICACIN TCNICA
COORDINACIN Y
CONSOLIDACIN DE PAI Y
POA INSTITUCIONAL
D3
SOCIALIZAR Y DISPONER
EJECUCIN CON INVOLUCRADOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES DE LA DIRECCIN DE PLANIFICACIN TCNICA
D2. PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
D3. PLAN OPERATIVO ANUAL APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
ASESORA JURDICA
PATROCINIO
PROCESOS JUDICIALES
PC.3.01.01.03.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
14/07/2011

Pgina:
22/04/2013
1 de 1
Revisado por:
DIEGO REYES
Aprobado por:
COORDINACIN
GENERAL DE
SECRETARIA GENERAL
COORDINACIN DE
ASESORA JURDICA
DIRECTOR/A DE
PATROCINIO
ANALISTA DE PATROCINIO 2
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
D1
RECIBIR TODA LA
DOCUMENTACIN
RECIBIR Y DESIGNA AL
PERSONAL
REVISAR LA DOCUMENTACIN Y
DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR
D2
ELABORAR CONTESTACIN EN EL
TERMINO RESPECTIVO
NO
D3
SI
CORRECTO?
ESPERAR PROVIDENCIAS DEL

JUZGADO
D4
PRESENTAR PRUEBAS EN EL
TERMINO RESPECTIVO
D5
PRESENTAR ALEGATOS
D6
SOLICITAR AUDIENCIA DE
ESTRADOS
D7
ESPERAR RESOLUCIN JUDICIAL
INTERPONER RECURSOS
CORRESPONDIENTES
D8
ELABORAR LA
FUNDAMENTACIN DEL
RECURSO Y REMITIR A LA
UNIDAD JUDICIAL
CORRESPONDIENTE
D9,D10
INTERPONER O
CONTESTAR EL
RECURSO
ESPERAR RESOLUCIN DE
LOS RECURSOS
PLANTEADOS
ES FAVORABLE?
NO
INTERPONER ACCIN
EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIN
DOCUMENTOS
D1. DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS
D2. ANTECEDENTES DEL CASO
D3. CONTESTACIN A LA DEMANDA EN EL TERMINO RESPECTIVO
D4. PROVIDENCIAS
D5. EVACUACIN DE LA PRUEBA
D6. ALEGATOS
D7. PETICIN DE AUDIENCIA DE ESTRADOS
D8. INTERPOSICIN / CONTESTACIN RECURSOS
D9. INTERPOSICIN DE LA ACCIN EXTRAORDINARIA
D10. SENTENCIA EJECUTORIADA
SI
ESPERAR
RESOLUCIN PARA
EJECUCIN
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Situacin:
REDISEO
Cdigo :
Elaborado por:
ASESORA JURDICA
PATROCINIO
CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
DE ACCIONES JUDICIALES
PC.3.01.01.04.
MARIBEL MENA
Pgina:
14/07/2011
22/04/2013
1 de 1
Revisado por:
DIEGO REYES
Aprobado por:
DIRECTOR/A DE PATROCINIO
COODINADOR/A GENERAL DE
ASESORA JURDICA
NIVELES
DESCONCENTRADOS DE
ASESORA JURDICA
MINISTRO/A Y
SUBSECRETARIOS/AS
INICIO
ELABORAR UN PLAN DE CONTROL

DE JUICIOS A NIVEL NACIONAL
D1
REVISAR PLAN
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR PLAN DE
CONTROL
INGRESAR DATOS DE
JUICIOS ASIGNADOS
MONITOREAR A LOS NIVELES

DESCONCENTRADOS DE
ASESORIA JURIDICA
REALIZAR CONTROL
RESPECTIVO
NO
SE ENCONTR
NOVEDADES?
SI
IMPRIMIR REPORTE DE
JUICIOS
ELABORAR INFORME
PARA CONOCIMIENTO A
LAS AUTORIDADES
D2
REVISAR INFORME
AMERITA
SUMARIO?
SI
DISPONER
SUMARIO
ADMINISTRATIVO
D3
SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS
FIN
NO
DOCUMENTOS
D1. PLAN ANUAL DE CONTROL DE JUICIOS
D2. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A AUTORIDADES
D3. DISPOSICION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
NORMATIVA JURDICO
EDUCATIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
ELaborado Por:
Revisado Por:
ASESORA JURDICA
PLANIFICACIN
PC.3.01.02.01.
JOHANNA ERAZO
BERNICA REINOSO
DIRECTOR(A) NACIONAL DE NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA
Situacin:
REDISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado Por:
23/07/2013
1 De 1
ESPECIALISTA DE NORMATIVA JURDICO

EDUCATIVA
ANALISTA DE NORMATIVA JURDICO

EDUCATIVA
INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE NORMATIVA JURDICO
EDUCATIVA
D2
APRUEBA?
NO

DE LA DIRECCIN DE
NORMATIVA JURDICO
EDUCATIVA
SI
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
ASESORA JURDICA
NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA PROYECTOS
Proceso:
Subproceso: DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PC.3.01.02.02.
Cdigo :
MARIBEL MENA
Elaborado por:
Situacin:
REDISEO
Pgina:
18/04/2013
Revisado por:
Aprobado por:
COORDINACIN
GENERAL DE
SECRETARIA GENERAL
BERNICA REINOSO
ASISTENTE DE
NORMATIVA JURDICO
EDUCATIVA
DESPACHO DEL MINISTRO
DIRECTOR/A DE
NORMATIVA
JURIDICO EDUCATIVA
24/03/2010
1 de 1
ANALISTA DE NORMATIVA JURIDICO EDUCATIVA 2
DESPACHO
PRESIDENCIAL
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
REVISAR DOCUMENTACIN
RECIBIR DOCUMENTACIN DE
ARCHIVO GENERAL EN CASO DE
CONSULTAS EXTERNAS Y DE
AREAS DEL MINISTERIO EN CASO
DE CONSULTAS INTERNAS
D1
DESIGNAR A SERVIDORES
RESPONSABLES DEL TRAMITE
NO
DOCUMENTACIN
COMPLETA?
SOLICITAR A LA
DEPENDENCIA O A LA
PARTE INTERESADA
ES DE SU
COMPETENCIA?
NO
ELABORAR OFICIO O
MEMORANDO A LA
DEPENDENCIA U
ORGANISMO
COMPETENTE
D2
SI
ANALIZAR LA
CONSULTA Y VERIFICAR
LA COMPETENCIA
TIPO DE
TRMITE?
ACUERDO
MINISTERIAL O
RESOLUCIONES
PROYECTOS,
DECRETOS,
O NORMATIVA
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO DE NECESIDAD
DE REGULACION LEGAL O
REGLAMENTARIA
RECIBIR SOLICITUD PARA

PROYECTOS DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS
D11
ANALIZAR
ANTECEDENTES
ELABORAR INFORME
D20
D12
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
ANALIZAR BASE
LEGAL
D13
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
SOLICITAR INFORMES
TECNICOS A INSTANCIAS
PERTINENTES
D14
NO
APROBAR
INFORME
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
ELABORAR PROYECTO,
DECRETO O NORMATIVA E
INFORME JURIDICO
D21,D22,D23
,D24
TIENE
OBSERVACIONES?
RECIBIR Y REVISAR
EL PROYECTO DE
ACTO
ADMINISTRATIVO
CORREGIDO
D17
SI
APROBAR
DOCUMENTACIN
ELABORAR INFORME
FAVORABLE
A PARA
SUSCRIPCION
PRESENTAR Y DIFUNDIR EL
PROYECTO AL INTERIOR DEL
MINEDU
CONSOLIDAR INFORMACION Y
REALIZAR ANALISIS JURIDICO
DE LA MISMA
DOCUMENTOS
D1. OFICIO O MEMORANDO DE CONSULTA
D2. OFICIO O MEMORANDO DIRIGIDO A LA DEPENDENCIA U ORGANISMO COMPETENTE
D3. PROYECTO DE LEYES
D4. DECRETOS
D5. ACUERDOS
D6. RESOLUCIONES
D7. NORMAS
D8. CONTRATOS
D9. CONVENIOS
D10. OFICIO O MEMORANDO EN RESPUESTA CON INSTRUMENTO JURDICO
D11. SOLICITUD PARA PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
D12. DOCUMENTO DE ANTECEDENTES DEL CASO
D13. BASE LEGAL APLICADA AL CASO
D14. SOLICITUD DE INFORMES TCNICOS
D15. SOLICITUD DE INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D16. DOCUMENTO DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO
D17. PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO CORREGIDO (ACUERDOS MINISTERIALES O RESOLUCIONES)
D18. INFORME PARA SUSCRIPCIN
D19, COPIAS DE ACUERDO
D20. INFORME JURDICO DE NECESIDAD DE REGULACIN LEGAL O REGLAMENTARIA
D21. PROYECTO DE LEY
D22. DECRETO
D23. NORMATIVA O ACTUALIZACIN
D24. INFORME JURDICO DE PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA
D25. DOCUMENTO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA
D26. PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA MODIFICADO
SOLICITAR INFORMES
DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
D15
NO
REVISAR
DOCUMENTACIN
DEVOLVER A
CONSULTORA
NECESITA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA?
EMITIR
OBSERVACIONES
PARA EL PROYECTO
DE ACTO
ADMINISTRATIVO
D16
APROBAR EL
INFORME
CUMPLE
REQUISITOS
LEGALES?
SI
SI
NO
NO
SI
ELABORAR EL OFICIO
,MEMORANDO O
INSTRUMENTOS JURDICOS
ATENDIENDO LA CONSULTA
D3,D4,D5,D6,
D7,D8,D9,D10
D18
B
INCORPORAR
OBSERVACIONES ANALIZADAS
AL PROYECTO, DECRETO O
NORMATIVA
D25
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
SOCIALIZAR PROYECTO
DECRETO O NORMATIVA
MODIFICADO
D26
RECOPILAR OBSERVACIONES
Y REALIZAR ANALISIS
JURIDICO DE LAS MISMAS
PRESENTAR PROYECTO
DECRETO O NORMATIVA
A PRESIDENCIA
APROBAR PROYECTO
DECRETO O
NORMATIVA
NO
ES LEY?
SI
REMITIR A ASAMBLEA
NACIONAL
D21
DEL PROYECTO EN
PROCESO DE EXPEDICION
REVISAR
DOCUMENTACIN
NO
SIN
MODIFICACIONES?
SI
A
FIN
SACAR COPIAS Y LLENAR

INFORMACIN DE INSTITUCIN
Y ENVIA A REGISTRO OFICIAL
DE SER EL CASO
D19
SUSCRIBIR DOCUMENTO Y
DEVOLVER AL
RESPONSABLE Y
NUMERAN Y FECHAN
ACUERDOS
REGISTRAR EN ARCHIVO DE TRAMITES
PERSONALES Y ENVIAR AL ASISTENTE
PARA EL DESPACHO
Macroproceso:
ASESORA JURDICA
Proceso:
NORMATIVA JURIDICO EDUCATIVA
Subproceso: ABSOLUCIN DE CONSULTAS JURDICAS
Cdigo :
PC.3.01.02.03.
Elaborado por:
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
14/07/2011

Pgina:
18/04/2013
1 de 1
Revisado por:
Aprobado por:
COORDINACIN
GENERAL DE
SECRETARIA GENERAL
BERNICA REINOSO
ASISTENTE DE
NORMATIVA
JURDICO EDUCATIVA
DIRECTOR/A DE
NORMATIVA JURDICO
EDUCATIVA
ANALISTA DE NORMATIVA JURDICO EDUCATIVA 2
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
ARCHIVO GENERAL EN CASO
DE CONSULTAS EXTERNAS Y
DE AREAS DEL MINISTERIO EN
CASO DE CONSULTAS
INTERNAS
D1
DESIGNAR A
RESPONSABLES DEL
TRAMITE
NO
DOCUMENTACIN
COMPLETA?
SOLICITAR A LA
DEPENDENCIA O A LA
PARTE INTERESADA
SI
ANALIZAR LA CONSULTA
Y VERIFICAR LA
COMPETENCIA
SI
ES DE SU
COMPETENCIA?
ELABORAR EL OFICIO
,MEMORANDO O
D3
ELABORAR OFICIO O
MEMORANDO A LA
DEPENDENCIA U
ORGANISMO COMPETENTE
D2
REVISAR REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD Y
PROCEDIBILIDAD
D4
SI
ES ADMISIBLE Y
PROCEDE?
REALIZAR ANALISIS
PRELIMINAR Y
VERIFICAR CONSULTAS
ANTERIORES
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
TIENE
OBSERVACIONES?
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO Y ELABORAR
PROYECTO DE ABSOLUCION
E INFORME
D7,D8
SI
NO
APROBAR PROYECTO DE
ABSOLUCION E INFORME
EXPEDIR ABSOLUCION
DE CONSULTA
D9
DOCUMENTOS
D3. DOCUMENTO DE CONSULTA JURIDICA
D4. REQUISITOS PARA ABSOLUCIN DE CONSULTAS EDUCATIVAS
D5. MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACLARACIN Y COMPLEMENTACIN
D6. MEMORANDO DE SOLICITUD DE CRITERIO TCNICO
D7. PROYECTO DE ABSOLUCIN DE CONSULTA
D8. INFORME JURDICO DE ABSOLUCIN DE CONSULTA
D9. DOCUMENTO DE EXPEDICIN DE ABSOLUCIN DE CONSULTA
D10. NOTIFICACIN DE ABSOLUCIN DE CONSULTA
NOTIFICAR ABSOLUCION DE
CONSULTA AL INTERESADO
D10
REGISTRAR ABSOLUCION DE
CONSULTA Y SU ABSOLUCION
DIFUNDIR ABSOLUCION DE
CONSULTA A AREAS JURIDICAS
Y MISIONALES DEL MINEDU
FIN
NO
SOLICITAR
ACLARACION Y
COMPLEMENTACION
D5
ELABORAR SOLICITUD DE
CRITERIO TECNICO Y/O
CONSULTAS A OTRAS
ENTIDADES SI FUESE
NECESARIO
D6
NO
CONVENIOS, CONTRATOS Y
ASESORA INMOBILIARIA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
ELaborado Por:
Revisado Por:
ASESORA JURDICA
CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORA INMOBILIARIA
PLANIFICACIN
PC.3.01.03.01.
JOHANNA ERAZO
CATALINA MOSQUERA
DIRECTOR(A) NACIONAL DE CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORA

INMOBILIARIA
Situacin:
REDISEO
13/07/2011

Pgina:
Aprobado Por:
23/07/2013
1 De 1
ESPECIALISTA DE CONVENIOS CONTRATOS Y

ANALISTA DE CONVENIOS CONTRATOS Y

INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE CONVENIOS
CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA
D2
APRUEBA?
NO
SI
DE LA DIRECCIN DE
CONVENIOS CONTRATOS Y
ASESORIA INMOBILIARIA
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
ASESORAJURDICA
CONVENIOS,CONTRATOSYASESORAINMOBILIARIA
ELABORACINDECONTRATOS
PC.3.01.03.02.
JOHANNAERAZO
CATALINAMOSQUERA
ASISTENTEDECONVENIOSCONTRATOSYASESORA
INMOBILIARIA
DIRECCINNACIONAL
DECOMPRASPBLICAS
PROVEEDORES
Situacin:
FechadeElaboracin:
REDISEO
13/07/2011
Pgina:
Aprobadopor:
15/07/2013
1de1
ANALISTADE
CONVENIOS,CONTRATOS
YASESORAINMOBILIARIA
2
GERENTESDEPROYECTO/
ADMINISTRADORDE
CONTRATO
DIRECTOR/ADECONVENIOS,
CONTRATOSYASESORIA
INMOBILIARIA
COORDINADOR/AADMINISTRATIVA
FINANCIERA
INICIO
RECIBIRLA
DOCUMENTACINPARALA
ELABORACINDEL
D1,D2,D3,D4,D5,D CONTRATO
6,D7,D8,D9
SUSCRIPCIONY
REGISTRODE
CONTRATO
D1,D2,D3,D4,D5,D
6,D7,D8,D9
DESIGNARENCARGADO
PARAELABORACINDEL
CONTRATO
D10
ELABORAR
CONTRATO
REVISARCONTRATO
NO
NO
SOLICITARGARANTIASAL
PROVEEDOR
D11
ELMONTOREQUIERE
PROTOCOLIZACIN?
ENVIARCONTRATO
CONMEMOPARA
FIRMAY
DOCUMENTACIN
D10,D11
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
ENTREGAR
GARANTIAS
SOLICITAR
MODIFICACIONES
NO
SI
PROTOCOLIZAREN
NOTARIA
I1
ENVIARCOPIADE
CONTRATOAREA
REQUIRENTEJURDICOY
ADMINISTRADORPARA
D12
EJECUCIN
RECIBIRCONTRATO
REALIZAR
SEGUIMIENTOAL
CUMPLIMIENTODEL
CONTRATO
NOTIFICARAPROVEEDOR
ADJUDICADOPARALA
FIRMADELCONTRATO
D13
DOCUMENTOS
D1.PLIEGOSAPROBADOSCGAF
D2.RESOLUCINDEINICIODEPROCESOSYAPROBACIONDEPLIEGOS
D3.INFORMESDEAPERTURADESOBRESDELASOFERTAS
D4.ACTASDENEGOCIACION(CONSULTORIA)
D5.ACTADEEVALUACIONDEOFERTA(RESTODEPROCESOSPRECONTRACTUALES)
D6.RESOLUCIONDEADJUDICACIN
D7.SOLICITUDDEELABORACIONDECONTRATO
D8.CONTRATOELABORADO
D9.MEMORANDODEELABORACIONDECONTRATO
D10.COPIADECONTRATO
D11.OFICIODESOLICITUDDEGARANTIAS
D12CONTRATOSUSCRITO
D13.CONTRATOLEGALIZADO
D14.NOTIFICACINDEDECLATORIADEADJURICATARIOFALLIDO
INSTRUCTIVO
I1.TIEMPODESUSCRPCINDECONTRATO(15DASPARAPERSONASNATURALESU
JURDICASY30DASPARACONSORCIOSYASOCIACIONES
LEGALIZARCONTRATOCON
PROVEEDOR
CONTRATISTAFIRM
CONTRATO?
NO
SI
ENVIARNOTIFICACIONAL
INCOPPARADECLARATORIA
DEADJUDICATARIOFALLIDO
D14
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN DE ASESORA JURDICA

CONVENIOS,CONTRATOS Y ASESORA INMOBILIARIA
TERMINACIN DE CONTRATOS
PC.3.01.03.03.
JOHANNA ERAZO
Situacin:
REDISEO
13/07/2011

Pgina:
15/07/2013
1 de 1
Revisado por:
CATALINA MOSQUERA
Aprobado por:
ASISTENTE DE CONVENIOS
CONTRATOS Y ASESORA
INMOBILIARIA
ANALISTA DE
CONVENIOS,CONTRATOS Y
ASESORIA INMOBILIARIA 2
COORDINADOR/A
GENERAL DE
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
MXIMA AUTORIDAD
O SU DELEGADO
DIRECTOR/A DE
CONVENIOS,CONTRATOS
Y ASESORA INMOBILIARIA
DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO
INICIO
RECIBIR SOLICITUD DE
TERMINACION POR
AUTORIDAD
REALIZAR ANALISIS JURIDICO DE
CAUSAS INVOCADAS
D1,D2
ELABORAR INFORME JURIDICO

D3
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO DE APROBACION
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR
INFORME JURIDICO
D4,D5
PREPARAR
INFORMES PIDIENDO
AUTORIZACION A
MAXIMA AUTORIDAD
AUTORIZAR
TERMINACION DE
CONTRATO
ELABORAR INSTRUMENTO JURIDICO
INICIAL
D6
NO
REVISAR
INSTRUMENTO
JURIDICO
SI
APRUEBA?
NOTIFICAR AL CONTRATISTA
D7
SOLICITAR INFORME DE RESULTADOS

DE LA NOTIFICACION A LA UNIDAD
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
D8
NOTIFICAR AL UNIDAD
REQUIRENTE DE
TERMINACIN DE
CONTRATO
D1,D2
INFORME FAVORABLE
TERMINACION
UNILATERAL
MUTUO
ACUERDO
ELABORAR DOCUMENTO
PARA TERMINACION DE
CONTRATO UNILATERAL
OBTENER ACEPTACION DEL

CONTRATISTA PARA
TERMINACION DEL CONTRATO
D9
SOLICITAR EJECUCION DE
GARANTIAS A
ADMINISTRATIVO
ELABORAR DOCUMENTO PARA

TERMINACION DE CONTRATO
POR MUTUO ACUERDO
LEGALIZAR TERMINACION
DE CONTRATO
UNILATERAL O MUTUO
ACUERDO
D11
ENVIAR A INCOP PARA

DECLARACIN DE
CONTRATISTA
INCUMPLIDO
FIN
REMITIR TERMINACION
DE CONTRATO A
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
D12
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE TERMINACION DE CONTRATO
D2. INFORMES TECNICO (UNIDAD REQUIRENTE O ADMINISTRADOR) Y FINANCIERO(DOCUMENTO
DE DESEMBOLSOS O TRANSFERENCIAS SE ENTREGO AL PROVEEDOR) DEL ESTADO DEL
CONTRATO
D3. INFORME JURIDICO DE TERMINACION DE CONTRATO
D4. DOCUMENTO DE APROBACION DE INFORME JURIDICO DE TERMINACION DE CONTRATO
D5. INFORMES PARA TERMINACION DE CONTRATO
D6. INSTRUMENTO JURIDICO INICIAL
D7. DOCUMENTO DE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO
D8. SOLICITUD DE INFORME DE RESULTADOS
D9. DOCUMENTO PARA TERMINACION DE CONTRATO UNILATERAL
D10. DOCUMENTO PARA TERMINACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
D11. SOLICITUD DE EJECUCION DE GARANTIAS
D12. MEMORANDO DE TERMINACION DE CONTRATO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ASISTENTE DE CONVENIOS
CONTRATOS Y ASESORIA
INMOBILIARIA

LEGALIZACIN DE BIENES INMUEBLES
PC.3.01.03.04.
JOHANNA ERAZO
CATALINA MOSQUERA
ANALISTA DE
CONVENIOS,CONTRATOS
2
INMOBILIAR
Situacin:
REDISEO
Pgina:
Aprobado por:
13/07/2011
DIRECTOR/A DE
ASESORIA INMOBILIARIA
15/07/2013
1 de 1
DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO
INICIO
RECIBIR SOLICITUDES DE INSTITUCIONES

PUBLICAS,PRIVADAS, PERSONAS
JURIDICAS,REPRESENTANTES DE
ORGANIZACIONES SOCIALES Y PERSONAS
NATURALES SOBRE COMPRA VENTA,
EXPROPIACIONES,PERMUTAS,ARRIENDOS,
TRASPASO DE DOMINIO O COMODATOS DE
BIENES INMUEBLES
D1
REALIZAR ANALISIS JURIDICO Y
REVISION DE ANTECEDENTES
SOLICITAR INFORMES TECNICOS A LA

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REQUIRENTE Y A LA DINSE EN CASO
DE CONTRATACION DE OBRAS
D2,D3
SOLICITAR CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD DE FONDOS A LA
DIRECCION FINANCIERA
D4
ELABORAR OFICIO Y ENVIAR
INMOBILIAR
D5
EMITIR INFORME
TECNICO
ES FAVORABLE
INFORME DE
INMOBILIAR?
SI
REALIZAR ANALISIS JURIDICO Y
ELABORAR CONTRATO
D6
REVISAR PROYECTO
DE CONTRATO
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
APROBAR PROYECTO
DE CONTRATO
D7
SI
ELABORAR ACUERDO DE
DELEGACION
NO
D8
SE DELEGA LA
SUSCRIPCION?
NO
SUSCRIBIR
CONTRATO
D9
REALIZAR TRAMITES EN EL MUNICIPIO
REALIZAR GESTION EN NOTARIA
REALIZAR GESTION EN EL REGISTRO

DE LA PROPIEDAD
DISTRIBUIR DOCUMENTOS A
INTERESADO Y REMITIR A DIRECCION
ADMINISTRATIVA PARA ARCHIVO
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES
D2. INFORME TECNICO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA
D3. INFORME TECNICO DE DINSE
D5. OFICIO A INMOBILIAR
D6. CONTRATO DE LEGALIZACI[ON DE BIENES INMUEBLES
D7. PROYECTO DE CONTRATO APROBADO
D8. ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION DE SUSCRIPCION DE CONTRATO
D9. CONTRATO SUSCRITO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Autor:

CONVENIOS,CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA
CONVENIOS INSTITUCIONALES
Revisado por:
COORDINACIN
GENERAL DE
SECRETARIA
GENERAL
Situacin:
REDISEO
JOHANNA ERAZO /
Pgina:
13/07/2011
15/07/2013
1 de 1
CATALINA MOSQUERA
Aprobado por:
PC.3.01.03.05.
DESPACHO DEL
MINISTRO
ASISTENTE DE
CONVENIOS CONTRATOS
Y ASESORIA INMOBILIARIA
ANALISTA DE
ASESORIA INMOBILIARIA 2
DIRECTOR/A DE
DEPENDENCIAS CONVENIOS,CONTRATOS
Y ASESORIA
DEL MINISTERIO
INMOBILIARIA
DIRECTOR/A
FINANCIERO
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
RECIBIR
DOCUMENTACIN DE
ARCHIVO CENTRAL
D1,D2,D3
REVISAR SI SE PROCEDE
O NO CON EL CONVENIO
PROCEDE
CONVENIO?
SI
DISPONER A JURDICO
TRAMITE Y ENVIAR
DOCUMENTACIN
D1,D2,D3,D4
RECIBIR LA
DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE
D1,D2,D3,D4
REVISAR LA
DOCUMENTACIN,
PROYECTO DE CONVENIO
Y SU OBJETO
REQUIERE
FINANCIAMIENTO?
NO
SI
ELABORAR MEMO
PARA SOLICITAR
DISPONIBILIDAD
ECONMICA
D5
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
NO
D6
SOLICITAR CON MEMO

INFORME TCNICO A LA
DEPENDENCIA QUE TIENE
RELACIN CON EL OBJETO
D7
ELABORAR
INFORME TECNICO
D8
ELABORAR DOCUMENTO FINAL
DE CONVENIO Y MEMORANDO
REVISAR CONVENIO
NO
DE ACUERDO?
SI
LEGALIZAR
MEMORANDO
D10
REVISAR Y LEGALIZAR
CONVENIO
D9
ELABORAR OFICIO Y ENVIAR

CONVENIO PARA LA FIRMA DE LA
PARTE INTERESADA
D11
RECIBIR CONVENIO LEGALIZADO
DESPACHAR CONVENIO AL
INTERESADO, A LA
DEPENDENCIA QUE SE
ENCARGARA DEL CONTROL DEL
MISMO
ARCHIVAR
CONVENIO
FIN
DOCUMENTOS
1. PEDIDO AL MINISTRO DE EDUCACION
2. PROYECTO DE CONVENIO
3. DOCUMENTACION DE REPRESENTACION LEGAL O PERSONBALIDAD JURIDICA
4. DISPOSICION DE TRATAMIENTO DEL TRAMITE
5. MEMORANDO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS
6. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
7. MEMORANDO DE SOLICITUD DE INFORME TECNICO A LA DEPENDENCIA DE ACUERDO
AL OBJETO DEL CONVENIO
D8. INFORME TECNICO
D9. CONVENIO LEGALIZADO
D10. MEMORANDO DE SOLICITUD DE APROBACION DEL CONVENIO AL MINISTRO
D11. OFICIO DE SOLICITUD DE FIRMA DEL CONVENIO A LA PARTE INTERESADA
GESTIN ESTRATGICA
ADMINISTRACIN DE
PROCESOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN ESTRATGICA
ADMINISTRACIN DE PROCESOS
PLANIFICACIN
PC.3.05.01.01.
JOHANNA ERAZO
XAVIER SALAZAR
DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIN DE PROCESOS
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
Aprobado por:
23/07/2013
1 de 1
COORDINADOR/(A) GENERAL DE GESTIN

ESTRATGICA
ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIN DE PROCESOS
ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE
PROCESOS
INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIN DE
PROCESOS
D2
APRUEBA?
NO

DE LA DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN DE
PROCESOS
SI
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN ESTRATGICA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORAMIENTO
PC.3.05.01.02.
MARIBEL MENA
XAVIER SALAZAR
ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PROCESOS 2
COORDINACIN/DIRECCIN DEL
MINEDUC
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
Aprobado por:
24/07/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIN
DE PROCESOS
ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIN
DE PROCESOS
INICIO
IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES
DE MEJORAMIENTO
D1
SOLICITAR REVISIN DE
PROCESOS
D2
RECOPILAR SOLICITUDES Y
OPORTUNIDADES DE MEJORA Y ENVIAR AL
PROCESOS 2
D1,D2
ANALIZAR SOLICITUDES Y
OPORTUNIDADES DE PROCESOS
PROCEDE
CAMBIO?
NO
COMUNICAR
RESOLUCION AL AREA
SOLICITANTE
D3
SI
SUMILLAR Y ENVIAR A
ANALISTA DE
ADMINISTRACIN DE
PROCESOS 2
ELABORAR INFORME DE
DIAGNSTICO DE MEJORA
D4
CONFORMAR EQUIPOS DE
MEJORAMIENTO
ELABORAR INFORMES DE ACTUALIZACIN DE

MANUAL DE PROCESOS, INFORMES DE
GESTIN DOCUMENTAL DE CALIDAD Y
PROCESOS, INFORMES DE ACTUALIZACIN Y
AJUSTES DE ESTRUCTURAS Y CADENA DE
VALOR
D4,D5,D6
REMITIR INFORMES DE ACTUALIZACIN DE
MANUAL DE PROCESOS, INFORMES DE
GESTIN DOCUMENTAL DE CALIDAD Y
PROCESOS, INFORMES DE ACTUALIZACIN Y
AJUSTES DE ESTRUCTURAS Y CADENA DE
VALOR
D4,D5,D6
REVISAR INFORMES
NO
APRUEBA?
SI
SOCIALIZAR ACTUALIZACIN DE MANUAL
DE PROCESOS, ESTRUCTURA Y CADENA DE
VALOR
D7
FIN
DOCUMENTOS
D1. OPORTUNIDADES DE MEJORA
D2. SOLICITUDES DE CAMBIOS
D3. RESOLUCIN
D4. INFORMES DE ACTUALIZACIN DE MANUAL DE PROCESOS
D5. INFORMES DE GESTIN DOCUMENTAL DE CALIDAD Y PROCESOS
D6. INFORMES DE ACTUALIZACIN Y AJUSTES DE ESTRUCTURAS Y CADENA DE VALOR
D7. INFORMES DE CAPACITACIN EN GESTIN POR PROCESOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PROCESOS 2
GESTIN ESTRATGICA
MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS
PC.3.05.01.03.
MARIBEL MENA
XAVIER SALAZAR
COORDINACIN/DIRECCIN DEL
MINEDUC
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
Aprobado por:
24/07/2013
1 de 1
ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIN DE
PROCESOS
DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIN DE
PROCESOS
INICIO
PROGRAMA ANUAL DE
MEJORAMIENTO
D1,D2,D3,D4
MEJORA?
SI
REVISAR INFORMACIN DE
PROCESOS
NO
ANALIZAR BRECHAS DE
DESEMPEO
REDISEAR O CREAR EL
PROCESO
REALIZAR ACOMPAAMIENTO DEL

PROCESO REDISEADO
VERIFICAR RESULTADOS DE
MEJORAS VALIDADAS
MEJORA
ALCANZADA?
NO
SI
D5
ELABORAR REPORTE DE
RESULTADOS Y ENVIAR A
APROBACION
NO
REVISAR REPORTE
DE RESULTADOS
APRUEBA?
SI
APROBAR REPORTE DE
RESULTADOS
ACOMPAAR A LA
MEJORA DE PROCESOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORMES DE ACTUALIZACIN DE MANUAL DE PROCESOS
D2. INFORMES DE GESTIN DOCUMENTAL DE CALIDAD Y PROCESOS
D3. INFORMES DE ACTUALIZACIN Y AJUSTES DE ESTRUCTURAS Y CADENA DE VALOR
D4. INFORMES DE CAPACITACIN EN GESTIN POR PROCESOS
D5. INFORMES DE SEGUIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN ESTRATGICA
AUDITORA DE PROCESOS
PC.3.05.01.04.
MARIBEL MENA
XAVIER SALAZAR
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
Aprobado por:
24/07/2013
1 de 1
PROCESOS
DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIN DE
PROCESOS
INICIO
ELABORAR CRONOGRAMA DE
AUDITORIAS
D1
REVISAR Y VALIDAR
NO
CONFORME?
SI
SOCIALIZAR CRONOGRAMA
D1
REALIZAR AUDITORIA DE ACUERDO
A CRONOGRAMA
EMITIR INFORME DE AUDITORIA

D2
REVISAR Y APROBAR
NO
APRUEBA?
SI
IMPLEMENTAR ACCIONES
D3
PROCESO NECESITA
MEJORA O REDISEO ?
SI
PLAN ANUAL DE
MEJORAMIENTO
NO
ARCHIVAR
FIN
DOCUMENTOS
D1. CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
D2. BORRADOR DE INFORME DE AUDITORIA
D3. INFORME DE AUDITORIA DE PROCESOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PROCESOS
GESTIN ESTRATGICA
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROCESOS
PC.3.05.01.05.
MARIBEL MENA
XAVIER SALAZAR
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
Aprobado por:
24/07/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIN DE PROCESOS
INICIO
MEJORA CONTINUA DE
PROCESOS
PROGRAMA ANUAL DE
MEJORAMIENTO
AUDITORIA DE PROCESOS
COORDINAR EL MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DE PLANES, PROYECTOS Y
PROGRAMAS
REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE

PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
ELABORAR INFORMES PERIDICOS DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO DE PLANES PROYECTOS Y PROGRAMAS Y/
O MEJORAS IMPLEMENTADAS
D1
REVISAR INFORME DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO Y EVALUAR EL
DESEMPEO
NO
DE ACUERDO?
SI
APROBAR INFORMES DE
MEJORAS
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORMES PERIODICOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
D2. INFORMES PERIODICOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APROBADO
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
GESTIN ESTRATGICA
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES
PLANIFICACIN ESTRATGICA TICs
PC.3.05.02.01.01.
MARIBEL MENA
BYRON ARIAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
ANALISTA DE PROYECTOS
REAS DIRECCIN DE TICS
DIRECTOR NACIONAL TICs
Situacin: REDISEO
Fecha de elaboracin: 30/08/2011
Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
COORDINACIN GENERAL DE GESTIN
ESTRATGICA
MXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
INICIO
LEVANTAR LINEA BASE DE

TICS
D1
RECOPILAR NECESIDADES EN
INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA
DEL MINEDU
D2
REVISAR LINEA BASE Y

NECESIDADES DE
INFRAESTRUCTURA
ESTA DE
ACUERDO?
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
SI
ESTABLECER
PRIORIDADES
ELABORAR LA PROPUESTA DEL PLAN ESTRATGICO

D3
REVISAR PROPUESTA DE PLAN

ESTRATGICO
SE APRUEBA
SI
NO
ENVIAR PLAN ESTRATGICO A LA

GESTIN ESTRATGICA
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ESTRATGICO
REALIZAR LAS RESPECTIVAS

MODIFICACIONES AL PLAN
ESTRATGICO
SE APRUEBA?
SI
ENVIAR PLAN ESTRATGICO

MXIMO AUTORIDAD O SU
DELEGADO PARA
APROBACIN
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ESTRATGICO
NO
SE APRUEBA?
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
APROBAR PLAN
ESTRATGICO
D4
FIN
DOCUMENTOS
D1. LINEA BASE O ESTADO ACTUAL DE LA DIRECCIN
D2. NECESIDADES EN INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA
D3. PROPUESTA DE PLAN ESTRATGICO
D4. PLAN ESTRATGICO APROBADO
GESTIN ESTRTEGICA
PLANIFICACIN
PC.3.05.02.01.02.
MARIBEL MENA
BYRON ARIAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR/A NACIONAL TICs
Situacin:
REDISEO
09/09/2011

Pgina:
Aprobado por:
24/07/2013
1 de 1
COORDINADOR/A GENERAL DE GESTIN

ESTRATGICA
ESPECIALISTA DE TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y COMUNICACIONES
INICIO


REA

D1

DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR/A NACIONAL TICs
D2
APRUEBA?
NO
SI

DE LA DIRECCIN NACIONAL
TICs
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Autor:
GESTIN ESTRATGICA
Situacin:
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS
PC.3.05.02.01.03.
MARIBEL MENA
Pgina:
Revisado por:
BYRON ARIAS
REAS DEL MINEDUC
REDISEO
30/08/2011
30/08/2011
1 de 1
Aprobado por:
UNIDADES DE LA
DIRECCIN DE TICS
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y

COMUNICACIONES
INICIO
PRESENTAR REQUERIMIENTO
D1
RECOPILAR NECESIDADES
INTERNAS DE LA DIRECCIN
D2
ANALIZAR FACTIBILIDAD DEL
PROYECTO EN CONJUNTO CON
INTERESADOS Y REALIZAR
RANQUEO DE PROYECTOSD3,D
4
ENVIAR A DIRECTOR PARA
PRIORIZACIN
DELEGAR RESPONSABLES
REVISAR LISTADO Y HOJAS DE

POSIBLES PROYECTOS PARA
PRIORIZAR
D5
REALIZAR PLANIFICACIN DE LOS

PROYECTOS PRIORIZADOS EN
CONJUNTO CON LAS REAS
D6,D7,D8,D9,D10,D11,D1
INTERESADAS
2,D13,D14,D15,D16,D17
SE PUEDE REALIZAR CON

EQUIPO INTERNO?
SI
NO
REALIZAR PROYECTO CON
PROVEEDOR EXTERNO
REALIZAR EJECUCIN DE LOS

PROYECTOS PRIORIZADOS
D18,D19,D20,D2
1
CONTROL EN LAS DIFERENTES
ETAPAS DEL PROYECTOD22,D2
3
SE HAN ENTREGADO
TODOS LOS
PRODUCTOS?
NO
A
SI
LOS PRODUCTOS TIENEN
CORRECCIONES?
SI
LA IMPLEMENTACIN
DE LAS CORRECCIONES
AFECTA EL ALCANCE,
TIEMPO O EL COSTO?
DOCUMENTOS
1. REQUERIMIENTO DE NECESIDADES
2. LISTADO DE POSIBLES PROYECTOS
3. RANKING DE LOS PROYECTOS
4.HOJAS DE INICIO DE PROYECTO PRELIMINARES
5. DOCUMENTOS DE INICIO DE PROYECTOS APROBADOS
6. ALCANCE DEL PROYECTO
7. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO
8. PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
9. ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TRABAJO
10. CRONOGRAMA
11. LINEA BASE DE COSTOS
12. PLAN DE GESTIN DE CALIDAD
13. PLAN DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
14. PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONES
15. PLAN DE GESTIN DE RIESGOS
16. PLAN DE GESTIN DE LAS ADQUISICIONES
17. PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS
18. ENTREGABLES
19. SOLICITUDES DE CAMBIO IMPLEMENTADAS
20. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
21. INFORMES SOBRE EL RENDIMIENTO DE TRABAJO
22. RECOMENDACIONES DE ACCIONES CORRECTIVAS
23. INFORME DE RENDIMIENTO
24. INFORME DE RECOMENDACIONES
25. ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
26. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
NO
A
SI
REALIZAR INFORME DE
RECOMENDACIONES Y ENVIAR A
DIRECTOR
D24
REVISAR INFORME Y NEGOCIAR
CON INTERESADOS
SE ACEPTA LAS
RECOMENDACIONES?
SI
A
NO
NO
CERRAR EL PROYECTO
D25,D2
6
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN ESTRATGICA
Situacin:
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD
PC.3.05.02.01.04.
MARIBEL MENA
Pgina:
BYRON ARIAS
Aprobado por:
ANALISTA ZONAL DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
Y COMUNICACIONES
Y COMUNICACIONES
REDISEO
30/08/2011
30/08/2011
1 de 1
INICIO
MONITOREAR RIESGOS Y
VULNERABILIDADES INFORMTICAS
DEFINIR NORMATIVAS, POLTICAS Y

PLANES DE SEGURIDAD
INFORMTICA
D1,D2,D3,D4,D5,D6,
D7,D8,D9,D10
REVISAR NORMATIVAS,
POLTICAS Y PLANES
SI
SE APRUEBA?
NO
SOCIALIZAR NORMATIVAS,
POLTICAS Y PLANES A STAFF
SOLICITAR
MODIFICACIONES
IMPLEMENTAR NORMATIVAS,
POLTICAS Y PLANES
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLTICAS
CUMPLE CON LA
NORMATIVA
NO
VERIFICAR LA RAZON POR LA QUE NO

SE CUMPLEN
SI
TOMAR MEDIDAS
CORRECTIVAS
ACTUALIZAR BITCORA
D11
ACTUALIZAR NORMATIVAS,
POLTICAS Y PLANES DE
SEGURIDAD
FIN
DOCUMENTOS
D1. POLTICA DE CONTROL DE ACCESO
D2. POLTICA DE CONTRASEAS
D3. POLTICA DE BACK UPS
D4. POLTICA DE ACCESO A SERVICIOS
D5. PLAN DE CONTINGENCIAS
D6. PLAN DE RECUPERACIN DE DESASTRES
D7. NORMATIVA DE SEGURIDAD EN COMUNICACIONES
D8. NORMATIVA DE SEGURIDAD EN ARQUITECTURA DE SISTEMAS
D9. NORMATIVA DE SEGURIDAD EN OPERACIONES
D10. NORMATIVA EN APLICACIONES
D11. BITCORA DE EVENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ANALISTA ZONAL DE TECNOLOGAS DE

LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES
GESTIN ESTRATGICA
Situacin:
ADMINISTRACIN DE ACCESOS
PC.3.05.02.01.05.
MARIBEL MENA
Pgina:
BYRON ARIAS
Aprobado por:

COMUNICACIONES 3
REDISEO
30/08/2011
30/08/2011
1 de 1

COMUNICACIONES 1
INICIO
REALIZAR EL
REQUERIMIENTO DE ACCESO
D1
VALIDAR SI ES NECESARIOS TODOS LOS

ACCESOS SOLICITADOS DE ACUERDO A
LAS FUNCIONES
SOLICITUD
CORRECTA?
NO
SI
SOLICITAR
REDEFINICIN DE
ACCESOS
SOLICITAR LA CREACIN DE
TICKET A LA MESA DE AYUDA
CREAR EL TICKET PARA EL AREA

DE SEGURIDAD
D2
EJECUTAR REQUERIMIENTO
A REALIZAR
CERRAR EL TICKET DE LA
MESA DE AYUDA
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE ACCESO
D2. TICKET MESA DE AYUDA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN ESTRATGICA
Situacin:
ADMINISTRACIN DE INCIDENTES
PC.3.05.02.01.06.
MARIBEL MENA
Pgina:
Revisado por:
BYRON ARIAS
USUARIO/ANALISTAS
REAS TICS
ANALISTA DE SOPORTE DE
TECNOLOGA
REDISEO
30/08/2011
24/07/2013
1 de 1
Aprobado por:
DIRECTOR/A
NACIONAL TICs
STAFF (ANALISTA 3 AREAS TICS)
ANALISTA 1 REAS TICS
INICIO
IDENTIFICAR
INCIDENTE
REGISTRAR EL
INCIDENTE
D1
ANALIZAR EL INCIDENTE
D2
ELABORAR UN PLAN DE
ACCIN
NO
D3
SE REQUIERE SOPORTE
EXTERNO?
NO
SI
CONTACTAR A
SOPORTE
EXTERNO
IMPLEMENTAR EL
PLAN DE ACCIN
DEL INCIDENTE
D4
IMPLEMENTAR EL PLAN
DE ACCIN DEL
INCIDENTE
INCIDENTE
SOLUCIONADO?
SI
DOCUMENTAR
EL INCIDENTE
CERRAR EL INCIDENTE
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. REGISTRO DE INCIDENTE
EN ARANDA
D2. INFORME SITUACIN
ACTUAL DEL INCIDENTE
D3. PLAN DE ACCIN
D4. HOJA DE RESULTADOS DEL
PLAN DE ACCIN
D5. INFORME EJECUTIVO DEL
INCIDENTE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN ESTRATGICA
Situacin:
ADMINISTRACIN DE BASE DE DATOS
PC.3.05.02.01.07.
MARIBEL MENA
Pgina:
BYRON ARIAS
Aprobado por:
ANALISTA DE TECNOLOGAS
DE INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
(INFRAESTRUCTURA)
REDISEO
30/08/2011
30/08/2011
1 de 1
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES (BASE DE

DATOS)
INICIO
PLANIFICACIN
TICS
D1,D2,D3
ELABORAR PLANIFICACIN Y CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES
REALIZAR EL MONITOREO DE SERVICIOS DE

ACUERDO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIARIAS
D4,D
5
EXISTE ALGUNA
NOVEDAD?
NO
NO
REVISAR BACKUPS DE
PRODUCCIN Y TAMAOS DE
LOS LOGS, PLATAFORMA BO Y
TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS
D6
EXISTE
NOVEDAD?
SI
MEDIDA DE
ACUERDO AL
IMPACTO
BAJA
REVISAR FALLA EN SITIO

SI
D7
MEDIA
Y ALTA
IDENTIFICAR Y DIRECCIONAR
LA NOVEDAD AL
ESPECIALISTA INTERNO O
EXTERNO PERTINENTE
D1
1
RESOLVER EL CASO
ALIMENTAR LA BITCORA
DE CONOCIMIENTO
D8,D9,D1
0
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLANIFICACIN TICs, ,
D2. PLANIFICACIN REAS
D3. REQUERIMIENTOS SERVICE DESK
D4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIARIAS
D5. PROCEDIMIENTO DE MONITOREO
D6. LISTA DE ITEMS A REVISAR
D7. REPORTE DE INVESTIGACION
D8. BITACORA
D9. BASE DE CONOCIMIENTO
D10. INFORMES DE ARANDA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN ESTRATGICA
Situacin:
ATENCIN REQUERIMIENTOS DE BASE DE DATOS Fecha de elaboracin:
PC.3.05.02.01.08.
MARIBEL MENA
Pgina:
Revisado por:
BYRON ARIAS
REDISEO
30/08/2011
30/08/2011
1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE
(INFRAESTRUCTURA)

COMUNICACIONES
(BASE DE DATOS)
ANALISTA DE PLATAFORMA
SERVIDOR BASE DE DATOS/ SQL SERVER/BI
USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
INICIO
RECIBIR Y ANALIZAR
REQUERIMIENTO
D1
NOTIFICAR A SERVICE DESK

PARA CONOCIMIENTO Y
REGISTRO
D2
SI
COMPLEJIDAD
BAJA
NECESITA
DELEGAR?
ALTA,
MEDIA
NO
ANALIZAR CON LOS INVOLUCRADOS EN

QUE Y A QUIEN AFECTA LA SOLUCIN
D3
DAR SOLUCIN AL
REQUERIMIENTO
RECIBIR REQUERIMIENTO Y
DAR SOLUCIN
D4
SE
RESOLVI?
SE
RESOLVI?
NOTIFICAR EL CIERRE DEL

INCIDENTE AL SERVICE DESK
PARA REGISTRO
D5
NO
PLANTEAR LA SOLUCIN CON LOS

INVOLUCRADOS
NO
SI
LLEVAR BITACORA BASE DE

DATOS
D6
ESCALAR AL NIVEL
INMEDIATO SUPERIOR
D3
SI
ACEPTA
SOLUCIN?
NO

PARA REGISTRO
D5
ESCALAR AL NIVEL
INMEDIATO SUPERIOR

D6
DATOS
REVISAR Y DETERMINAR
DUEO PROCESO
D6
DETERMINAR IMPACTO DE
SOLUCIN
IMPACTO
ALTO
GENERAR PUNTO
RETORNO D7
EXTERNO
GENERAR DOCUMENTOS PROPUESTA

D8
TIPO DE
SOPORTE
CONTRATAR HORAS DE
SERVICIO
BAJO
APLICAR Y EJECUTAR
SI
INCIDENTE AL SERVICE
DESK PARA REGISTRO D5
INTERNO
APLICAR LA SOLUCIN
LLEVAR BITACORA BASE
DE DATOS
D6

PARA REGISTRO
D5

DATOS
D6
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE SERVICIO
D2. CORREO DE NOTIFICACIN PARA CREAR CASO
D3. INFORME DE SOLUCIN PLANTEADA (COMPLEJIDAD ALTA O
SUPERIOR)
D4. INFORME DE REQUERIMIENTO PLANTEADO (COMPLEJIDAD
BAJA)
D5. CORREO DE NOTIFICACIN PARA CIERRE DE CASO
D6. BITACORA BASE DE DATOS ACTUALIZADA
D7. INFORME TCNICO
D8. PROPUESTA A APLICAR
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN ESTRATGICA
ADMINISTRACIN TCNICA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES
PC.3.05.02.01.09.
MARIBEL MENA
Situacin:
Revisado por:
BYRON ARIAS
Aprobado por:
INFORMACIN Y COMUNICACIONES 1
(INFRAESTRUCTURA)
DIRECTOR/A NACIONAL
DE COMPRAS
PBLICAS
ANALISTA DE TICs 2
(INFRAESTRUCTURA)
REDISEO

Fecha de ltima revisin:30/08/2011
Pgina:
1 de 1
ANALISTA DE TICs 3
(INFRAESTRUCTURA)
PROVEEDOR
INICIO
RECOPILAR INFORMACIN
DE RECURSOS
TECNOLGICOS
D1
MONITOREAR EL ESTADO DE
LOS RECURSOS
LOS RECURSOS
TECNOLGICOS SON
SUFICIENTES?
NO
GESTIONAR
ADQUISICIN DE
NUEVOS RECURSOS
D2
COMPRAS
PBLICAS /
ADQUISICIONES
SI
EXISTEN
INCIDENTES?
SI
NOTIFICAR A SERVICE DESK

PARA CONOCIMIENTO Y
REGISTRO
D3
NO
EJECUTAR
ACCIONES
PREVENTIVAS
NIVEL DEL
INCIDENTE
BAJO
MEDIO
PLANIFICAR ACCIONES
PARA EJECUCIN EN
HORARIO NO
LABORABLE
D5
ALTO
SE EST EN LA
CAPACIDAD DE
RESOLVERLO?
DAR SOLUCIN AL
INCIDENTE
NO
DAR SOLUCIN AL
INCIDENTE
A
NOTIFICAR EL CIERRE
DEL INCIDENTE AL
SERVICE DESK PARA
REGISTRO
D3
LLEVAR UNA BITACORA

DEL ESTADO DE LOS
RECURSOS
TECNOLGICOS
D4
A
CONTRATAR O
GESTIONAR HORAS DE
SOPORTE/GARANTA CON
PROVEEDOR
SI
OBTENER
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS
TECNOLGICOS (FSICOS
Y SERVICIOS)
DAR SOLUCIN AL
INCIDENTE
TIPO DE
DAO
FISICO
ESTA EN
GARANTA?
A
NO
SOLICITAR
COMPRA DE
RECURSO
FIN
GESTIONAR ADQUISICIN DEL
RECURSO
D2
SI
SERVICIOS
PROVEER DEL
REPUESTO
DAR SOLUCIN AL
INCIDENTE
DOCUMENTOS
D1. REGISTRO DE RECURSOS TECNOLGICOS DEL MINEDUC
D2. TRMINOS DE REFERENCIA/SOLICITUD DE COMPRA
D3. EMAIL DE NOTIFICACIN A SERVICE DESK
D4. BITCORA DEL ESTADO DE RECURSOS TECNOLGICOS
D5. PLANIFICACIN ACCIONES EN HORARIO NO LABORABLE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN ESTRATGICA
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN DE COMUNICACIONES
PC.3.05.02.01.10.
MARIBEL MENA
Situacin: REDISEO
Revisado por:
BYRON ARIAS
Aprobado por:
REAS MINEDUC
DIRECTOR NACIONAL
TICs
ANALISTA
DESARROLLO 3
ANALISTA BASE DE
DATOS

Pgina: 1 de 2
ANALISTA DE
DESARROLLO 1
ANALISTA DE
DESARROLLO DE
SO(LIDER DEL
PROYECTO)
ANALISTA DE PRUEBAS
DISEADOR GRFICO
ADMINISTRADOR
DE PROYECTOS
ANALISTA DE
ARQUITECTURA DE
SOFTWARE
EQUIPO DE ANALISTAS
TICs (STAFF)
INICIO
SOLICITAR UN
REQUERIMIENTO DE
SOFTWARE POR QUIPUX
RECIBIR REQUERIMIENTO
Y DELEGAR
ANALIZAR
REQUERIMIENTO
D1
3a.
DETERMINAR
DETERMINAR
SISI
ESES
UN
UN
NUEVO DESARROLLO O UN
VERSIONAMIENTO
D3
ENVIAR AL USUARIO LA
NO FACTIBILIDAD DEL
REQUERIMIENTO DE
SOFTWARE
NO
GENERAR DOCUMENTO
DE ESPECIFICACIN DE
REQUERIMIENTO DE
SOFTWARE
ES FACTIBLE?
NO
ELABORAR INFORME DE
REQUERIMIENTO NO
FACTIBLE
D2
REQUIERE
TERCERIZAR?
DETERMINAR MEJORA DE
PROCESOS
DIRECTOR PROCESOS
SI
SI
ESTUDIAR
ARQUITECTURA A
UTILIZAR
SELECCIONAR
RESPONSABLE PARA
COORDINAR EL
DESARROLLO
D4
P1
REVISAR Y APROBAR
CRONOGRAMA DE
DESARROLLO
GENERAR EL DOCUMENTO
DE ESPECIFICACIONES
TCNICAS (COMPONENTES Y
ENTIDADES)
D7
GENERAR EL ESQUEMA
BASE DE DATOS
A
DESARROLLAR EL
SOFTWARE POR TAREAS
DE ACUERDO AL
CRONOGRAMA
SI
SUBIR AMBIENTE TESTING
NO
16. REALIZAR PRUEBAS
DE FUNCIONALIDAD
REALIZAR PRUEBAS DE
ESTRS, BALANCEO DE
CARGA, CONTROLES DE
ACCESO
D9
CORREGIR ERRORES
D11
D10
INFORMAR
ERRORES
EXISTENTES
GENERAR
DOCUMENTOS PARA
IMPLANTACION DEL
SISTEMA
D14
FIN
SI
EXISTEN
ERRORES?
NO
A
CONTROL DE
CAMBIOS
CAPACITAR EN EL MANEJO
DEL SOFTWARE A
USUARIOS FUNCIONALES
Y MESA DE AYUDA
B
PROVEER DOCUMENTO
PROTOTIPO DE
INTERFASES
D6
HOMOLOGAR
PRESENTACIN DE
ACUERDO A IMAGEN
CORPORATIVA
REALIZAR PRUEBAS
UNITARIAS
D8
ESTA
CORRECTO?
REALIZAR CRONOGRAMA DE
DESARROLLO
D5
NO
EL SISTEMA
ESTA
NO
TERMINADO ?
SI
ELABORAR MANUAL DE
USUARIOS Y
CONFIGURACIN
D12,D13
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ANALISTA DESARROLLO 3
Situacin:
GESTIN ESTRATGICA
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN DE COMUNICACIONES
PC.3.05.02.01.10.
MARIBEL MENA
07/11/2011
Pgina:
2 de 2
Aprobado por:
BYRON ARIAS
EQUIPO DE ANALISTAS TICs
(STAFF)
PROVEEDOR
REDISEO
ANALISTA DESARROLLO 1
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
AREAS MINEDUC
P1
ELABORAR TRMINOS DE
REFERENCIA
D15
SOLICITAR INFORMACIN DE
REQUERIMIENTO Y
LINEAMIENTOS DE
CONTRATACIN DE DESARROLLO
DE SOFTWARE
ADQUISICIONES
PARTICIPAR COMO
CONTRAPARTE TCNICA PARA
EL DESARROLLO DEL
REQUERIMIENTO SOFTWARE
DESARROLLAR EL SOFTWARE
POR TAREAS DE ACUERDO AL
CRONOGRAMA
D5
NO
REALIZAR PRUEBAS DE ESTRS,

BALANCEO DE CARGA,
CONTROLES DE ACCESO
REALIZAR PRUEBAS DE
FUNCIONALIDAD
D10
D9
27b. INFORMAR
ERRORES EXISTENTES
CORREGIR ERRORES
SI
EXISTEN
ERRORES?
11
EL SISTEMA ESTA
TERMINADO?
NO
SI
GENERAR DOCUMENTOS
PARA IMPLANTACION DEL
SISTEMA
D14
CONTROL DE
CAMBIOS
FIN
ELABORAR MANUAL DE USUARIOS Y

CONFIGURACIN
D12,D13
CAPACITAR EN EL MANEJO DEL
SOFTWARE A USUARIOS
FUNCIONALES Y MESA DE AYUDA
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
D2. INFORME DE REQUERIMIENTO NO FACTIBLE
D3. INFORME PARA NUEVO O MEJORAMIENTO DE SOFTWARE
D4. DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE SOFTWARE
D5. CRONOGRAMA DE DESARROLLO
D6. DOCUMENTO PROTOTIPO DE INTERFASES
D7. DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
D8. PRUEBAS UNITARIAS
D9. CERTIFICACIN TCNICA DE ESTNDARES DE CALIDAD
D10. CERTIFICACIN DE FUNCIONALIDAD
D11. REPORTE DE FALLAS
D12. MANUAL DE USUARIOS
D13. MANUAL DE CONFIGURACIN
D14. DOCUMENTO DE PASE A PRODUCCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN ESTRATGICA
Situacin:
REDISEO
09/11/2012
PASO A PRODUCCIN
PC.3.05.02.01.11.
MARIBEL MENA

Pgina:
09/11/2012
1 de 1
Revisado por:
BYRON ARIAS
Aprobado por:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE SEGURIDAD
TICS/QA
USUARIOS
INTERNOS O
EXTERNOS
DIRECTOR NACIONAL
DE TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
ANALISTA DE PASO A
PRODUCCIN
AREA SOLICITANTE
INICIO
CONTROL DE
CAMBIOS
D1,D2,D3
EJECUTAR
VERSIONAMIENTO
VERIFICAR
VERSIONAMIENTO
ESTA
CORRECTO?
NO
SI
UTILIZAR SOFTWARE
DESARROLLADO
MONITOREAR LA
UTILIZACIN DEL
SOFTWARE
SOFTWARE CON
PROBLEMAS?
SI
NO
APLICAR CMDB
D5
RETORNAR A
DESARROLLO DE
SOFTWARE
D4
ELABORAR
DOCUMENTO DE
SUBIDA A PRODUCCIN
D6
REVISAR
DOCUMENTO DE
SUBIDA A
PRODUCCIN
NO
NECESITA
AJUSTES?
APROBAR
DOCUMENTO DE
SUBIDA A
PRODUCCIN
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ELABORAR ACTA DE
ENTREGA /RECEPCIN DE
SOFTWARE
D7
APROBAR ACTA DE
ENTREGA RECEPCIN
REVISAR EL
SOFTWARE
DESARROLLADO
NO
CONFORME?
SI
APROBAR ACTA
ENTREGA RECEPCIN
DOCUMENTOS
D3. CERTIFICACIN DE LA SEGURIDAD EN APLICACIONES
D4. REPORTE DE FALLAS
D5. HERRAMIENTA PARA ANLISIS DE RIESGOS CMDB
D6. DOCUMENTO DE SUBIDA A PRODUCCIN
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN ESTRATGICA
PC.3.05.02.01.12.
MARIBEL MENA
Situacin:
07/11/2012

Pgina:
07/11/2012
1 de 1
Revisado por:
BYRON ARIAS
Aprobado por:
USUARIOS

COMUNICACIONES 1
INFORMACIN Y COMUNICACIONES 2
ESPECIALISTA DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
INICIO
SOLICITAR SERVICIO TCNICO VIA

EMAIL, LLAMADA TELEFONICA E
INTRANET
D1
ANALIZAR CASO Y
REGISTRAR EN ARANDA
D2
PROBLEMA
TIPO DE SERVICIO
REQUERIMIENTO
ASIGNAR CASO AL
ANALISTA DE
TECNOLOGIAS 2
ASIGNAR PROBLEMA AL
ESPECIALISTA
D5
D5
INCIDENTE
A
SI
ES POSIBLE DAR
SOLUCIN?
REGISTRAR SOLUCIN Y
CIERRA EL CASO
NO
ESCALAR EL CASO AL ANALISTA

DE TECNOLOGIAS 2
D3
ES POSIBLE DAR
SOLUCIN?
SI
NO
REGISTRAR SOLUCIN
Y CIERRA EL CASO
ESCALAR EL CASO AL
ESPECIALISTA DE
TECNOLOGIAS
ES POSIBLE DAR
SOLUCIN?
SI
EMITIR ENCUESTA DE
SATISFACCIN DE SERVICIO
REGISTRAR
SOLUCIN Y
CIERRA EL CASO
NO
D4
FIN
CONTACTAR CON
EL PROVEEDOR
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE SERVICIO
D2. EMAIL DE REGISTRO Y CONTESTACIN DE SOLICITUD
D3. EMAIL DE CASO SOLUCIONADO
D4. ENCUESTA DE SATISFACCIN DE SERVICIO
D5. EMAIL DE ASIGNACIN DE SERVICIO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN ESTRATGICA
Situacin:
CONTROL DE CAMBIOS
PC.3.05.02.01.13.
MARIBEL MENA
Pgina:
1 de 1
BYRON ARIAS
Aprobado por:

LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES 1
QA
REDISEO
30/08/2011
24/07/2013
DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGAS DE LA

INICIO
REALIZAR SOLICITUD DE
CONTROL DE CAMBIOS
NO
D1
TIPO DE
SOLICITUD?
SOFTWARE
SOLICITAR
CERTIFICACIONES AL
CONTROL DE CAMBIOS
D2,D3
INFRA
ESTRUCTURA
NO
ESTA
CORRECTO
SI
SOLICITAR CERTIFICAION DE
SEGURIDAD A LA
APLICACION
D4
REVISAR CONTROL DE
CAMBIOS
SI
APRUEBA
PASO A
PRODUCCIN
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE CONTROL DE CAMBIOS
D4. CERTIFICACIN DE SEGURIDAD A LA APLICACIN
CAMBIO DE CULTURA
ORGANIZACIONAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN ESTRATGICA
GESTIN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL
CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
PC.3.05.03.01.
MARIBEL MENA
MARTHA BUENAVENTURA
ESPECIALISTA DE GESTIN DE CULTURA ORGANIZACIONAL
DIRECTOR(A) DE GESTIN DE CULTURA

ORGANIZACIONAL
Situacin:
REDISEO
25/05/2012
29/05/2013
Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA GESTIN DE CULTURA ORGANIZACIONAL 2
INICIO
REVISAR Y/O ACTUALIZAR LA PROPUESTA

METODOLGICA PARA MEDICIN DEL CLIMA Y
CULTURA ORGANIZACIONAL
D1
REALIZAR INVESTIGACIN PARA RECONOCIMIENTO DE LA

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL
RECOLECTAR INFORMACIN SOBRE PRCTICAS DE

TRABAJO Y VALORES CULTURALES
CLASIFICAR Y SISTEMATIZAR
INFORMACIN
ANALIZAR LA INFORMACIN
D2
ELABORAR INFORME
IDENTIFICAR REAS Y PROCESOS CRTICOS PARA LA

IMPLEMENTACIN
D3
GENERAR IDEAS DE INNOVACIN

ORGANIZACIONAL
D4
SELECCIONAR IDEAS DE INNOVACIN

ORGANIZACIONAL
D5
PROMOVER IMPLEMENTACIN DE INICIATIVAS DE

INNOVACIN ORGANIZACIONAL
IMPLEMENTAR SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIN
REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA

IMPLEMENTACIN DE LAS INICIATIVAS DE INNOVACIN
ORGANIZACIONAL CON EL SISTEMA
SENSIBILIZACIN Y GESTIN DE
LA INFORMACIN DE LA
REALIZAR LA EVALUACIN DE LAS

INICIATIVAS
ESTA DE ACUERDO A LOS

REQUERIMIENTOS DE CAMBIO DE
CULTURA?
SI
NO
DOCUMENTAR LECCIONES APRENDIDAS Y

RETROALIMENTAR EL PROCESO
D6
ELABORAR INFORME DE CAMBIO Y

DOCUMENTOS:
D1. PROPUESTA METODOLGICA PARA MEDICIN DEL CLIMA Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
D2. INFORME LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
D3. INFORME DE REAS Y PROCESOS CRTICOS PARA LA IMPLEMENTACIN
D4. INFORMES DE INVESTIGACIN
D5. INICIATIVAS SELECCIONADAS
D6. REGISTROS DE LECCIONES APRENDIDAS
DIFUNDIR CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL A

NIVEL NACIONAL
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN ESTRATGICA
Situacin:
GESTION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
PC.3.05.03.03.
MARIBEL MENA
Pgina: 1 de 1
MARTHA BUENAVENTURA
Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE GESTION DE CULTURA

ORGANIZACIONAL
ESPECIALISTA DE GESTIN DE CULTURA

ORGANIZACIONAL
REDISEO
20/11/2011
29/05/2013
INICIO
REVISAR Y/O ACTUALIZAR LA PROPUESTA

METODOLGICA PARA GESTIN DE
PROYECTOS: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
AMBIENTAL, MODELO R, YO GOBIERNO, GPR
D1
INVESTIGAR NORMATIVAS REGULACIONES EN

RSYA, MODELO R, YO GOBIERNO, GPR
D2
REALIZAR INVESTIGACIONES DE LAS MEJORES PRCTICAS EN
RSYA DE LA ORGANIZACIN Y EXTERNAS
RECOLECTAR INFORMACIN SOBRE PRCTICAS ACTUALES DE

RSYA, MODELO R, YO GOBIERNO, GPR DE LA ORGANIZACIN
CLASIFICAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIN
ANALIZAR LA INFORMACIN
ELABORAR INFORME
D3
IDENTIFICAR REAS Y PROCESOS CRTICOS

PARA LA IMPLEMENTACION
IDENTIFICAR ALIADOS ESTRATGICOS Y

OPORTUNIDADES DE COLABORACIN
GENERAR IDEAS ESTRATGICAS DE RSYA, MODELO R, YO

GOBIERNO, GPR
SELECCIONAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE RSYA,

MODELO R, YO GOBIERNO, GPR
D4
DESARROLLAR PLAN DE RSYA, MODELO R, YO

GOBIERNO, GPR
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE RSYA, MODELO

R, YO GOBIERNO, GPR
IMPLEMENTAR SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIN
REALIZAR INFORME DE IMPACTO DEL PLAN DE
ESTRATEGIAS DE RSYA, MODELO R, YO GOBIERNO, GPR
D5
SENSIBILIZACIN Y GESTIN DE LA
INFORMACIN DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL
REALIZAR LA EVALUACIN DE LAS
INICIATIVAS
ESTA DE ACUERDO A LOS

REQUERIMIENTOS DE CAMBIO DE
CULTURA?
NO
DOCUMENTAR LECCIONES APRENDIDAS Y

RETROALIMENTAR EL PROCESO
SI
D6
FORMALIZAR RECONOCIMIENTO A BUENAS
PRCTICAS
REPLICAR LAS BUENAS PRCTICAS EN RSYA A NIVEL

NACIONAL
FIN
DOCUMENTOS
D1. METODOLOGA DE GESTIN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL RSYA ,
MODELO R, YO GOBIERNO, GPR
D2. NORMATIVAS Y REGULACIONES EN RSYA
D3. INFORME DE DIAGNSTICO EN RSYA
D4. INICIATIVAS SELECCIONADAS
D5. INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
D6. REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN ESTRATGICA
Situacin:
REDISEO
20/11/2011
SENSIBILIZACIN Y GESTIN DE LA INFORMACIN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
PC.3.05.03.04.
29/05/2013
MARIBEL MENA
Pgina: 1 de 1
MARTHA BUENAVENTURA
Aprobado por:

ORGANIZACIONAL

ORGANIZACIONAL
ANALISTA GESTIN DE CULTURA

ORGANIZACIONAL 1
INICIO
CLIMA Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
D1
IDENTIFICAR PROVEEDORES DE INFORMACIN

POTENCIALES
D2
IDENTIFICAR USUARIOS Y USOS POTENCIALES DE

INFORMACIN
D3
GENERAR ESTRATEGIAS Y CANALES
VALIDAR ESTRATEGIAS Y CANALES
CREAR CARPETAS
CLASIFICAR Y ANALIZAR INFORMACIN
VINCULAR HERRAMIENTAS
TECNOLGICAS DISPONIBLES
D4
DESARROLLAR REPORTES
DESARROLLAR INTERFASES DE VISUALIZACIN
COORDINAR CON COMUNICACIN

SISTEMA DE COMUNICACIN INTERNA
PARA CLIMA Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
D5,D6
VALIDAR CONTENIDO DE PRODUCTOS

COMUNICACIONALES
DIFUNDIR PRODUCTOS COMUNICACIONALES
RECOLECTAR INFORMACIN Y MEDIR

IMPACTO AL SISTEMA DE
COMUNICACIN INTERNA PARA CLIMA
Y CULTURA ORGANIZACIONAL
REALIZAR LA EVALUACIN DEL

SISTEMA DE COMUNICACIN INTERNA
PARA CLIMA Y CULTURA
D7
ESTA DE
ACUERDO?
NO
SI
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORME DE REAS Y PROCESOS CRTICOS PARA LA IMPLEMENTACIN
D2. LISTA DE PROVEEDORES
D3. INFORME DE POSIBLES USUARIOS Y USOS DE INFORMACIN
D4. MANUAL TCNICO DE INTEGRACIN TECNOLGICA
D5. INFORME TCNICO DEL SISTEMA DE COMUNICACIN INTERNA PARA CLIMA Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
D6. REGISTRO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN ESTRATGICA
PC.3.05.03.05.
MARIBEL MENA
MARTHA BUENAVENTURA

ORGANIZACIONAL

ORGANIZACIONAL
Situacin:
REDISEO
20/11/2011

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
29/05/2013
ANALISTA GESTIN DE CULTURA

ORGANIZACIONAL 1
INICIO
IDENTIFICAR ALIADOS
ESTRATGICOS
A
D1
IDENTIFICAR REAS DE
COLABORACIN Y
REQUERIMIENTOS DE
COOPERACIN
D2
INVESTIGAR Y RECOPILAR INFORMACIN DE
PROVEEDORES, GESTORES Y ORGANIZACIONES
D3
CLASIFICAR Y SISTEMATIZAR
INFORMACIN
REALIZAR ACERCAMIENTOS A
ORGANIZACIONES PARA GENERAR
D4
ESTABLECER ALIANZAS
ESTRATGICAS
FIRMAR ACUERDOS Y
CONVENIOS
D5
CREAR UNA RED DE "INNOVACIN

RESPONSABLE"
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE
ACUERDOS Y COMPROMISOS
REALIZAR EVALUACIN DE
RESULTADOS
D6
EST DE
ACUERDO?
SI
NO
FIN
DOCUMENTOS:
D1. REGISTRO DE ALIADOS ESTRATGICOS
D2. INFORME DE REQUERIMIENTOS
D3. REGISTRO DE ORGANIZACIONES
D4. INFORME DE GESTIN
D5. ACUERDOS Y CONVENIOS FIRMADOS
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Aprobado por:
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
PLANIFICACIN
PC.3.02.01.01
VICTORIA MORALES / SILVIA OSORIO.
DANIELA ARAUJO
DIRECTOR(A) DE PLANIFICACIN TCNICA
Situacin:
REDISEO
08/09/2011

Pgina:
17/05/2013
1 de 1
COORDINADOR(A)
GENERAL DE
PLANIFICACIN
ESPECIALISTA DE
PLANIFICACIN
TCNICA
ANALISTA DE
PLANIFICACIN
TCNICA
INICIO
DETERMINAR
NECESIDADES DEL REA

D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE A NECESIDADES DE LA DIRECCIN

D2
REVISAR PROPUESTA
DE POA DE LA
DIRECCIN DE
PLANFICACIN
TCNCA
APRUEBA?
NO
SI
APROBAR POA
COORDINACIN Y
CONSOLIDACIN DE
PAI Y POA
INSTITUCIONAL
SI
D3
EXISTE REAJUSTE DE
TECHO PRESUPUESTARIO?
NO
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
Situacin:
REDISEO
COORDINACIN GENERAL DE PLANIFICACIN
COORDINACIN, CONSOLIDACIN Y ELABORACIN DE LA PROPUESTA DE POLTICAS
Y PLANES EDUCATIVOS
PC.3.02.01.02
17/05/2013
SILVIA OSORIO
Pgina:
1 de 1
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
COORDINADOR(A) GENERAL DE PLANIFICACIN
VICEMINISTERIOS /
SUBSECRETARAS
ELABORAR PRELIMINAR DE
PROPUESTA
REVISAR Y VALIDAR
PROPUESTA Y HACER CAMBIOS
A LA PROPUESTA EN TALLERES
DE TRABAJO
INICIO
SOLICITAR LA REVISIN DEL PBV,

AGENDA SECTORIAL Y OBJETIVOS
ESTRATGICOS DEL MINEDUC EN EL
MARCO DE LA POLITICA PBLICA
EDUCATIVA
D1
D2
D3
D4
CONSOLIDAR
INFORMACIN
GENERAR
INDICADORES Y
METAS
NO
APRUEBA
REVISAR, VALIDAR Y HACER

CAMBIOS A INDICADORES Y
METAS PROPUESTOS EN
TALLERES DE TRABAJO
CONSOLIDAR Y
ELABORAR
PROPUESTA FINAL
SI
ENVIAR A SENPLADES
Y MINISTERIOS
COORDINADORES
PARA VALIDACIN
FIN
D1. MEMO DE SOLICITUD DEL PLAN DE EDUCACIN
D2. MEMO DE DELEGACION PARA REVISIN/ELABORACIN
D3. LOEI
D4. PLAN DECENAL DE EDUCACIN (2005-2015)
D5. PROPUESTA METODOLGICA CON INSTRUMENTOS METODOLGICOS
D5
Macroproceso:
PLANIFICACIN
Situacin:
REDISEO
Proceso:
PLANIFICACIN TCNICA
11/05/2010
Subproceso:
COORDINACIN Y CONSOLIDACIN DE PAI Y POA INSTITUCIONAL
Cdigo :
PC.3.02.01.03
30/04/2013
Elaborado por:
SILVIA OSORIO
Pgina:
1 de 2
Revisado por:
DANIELA ARAUJO
DIRECTORES
ESPECIALISTA
COORDINADOR(A)
DIRECTOR(A) DE
ANALISTA DE
DIRECCIN
MINEDU Y
DE
FINANZAS
GENERAL DE
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
NACIONAL
RESPONSABLES
PLANIFICACIN
SENPLADES
PLANIFICACIN
TCNICA
TCNICA
FINANCIERA
DE PROYECTOS
TCNICA
INICIO
ENVIAR FORMATO
DE LINEAMIENTOS
PARA LA
ELABORACIN DE
PLAN ANUAL DE
INVERSIN (PAI) Y
PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA)
D1
SOLICITAR LA
PROGRAMACIN
ANUAL DE PAI Y
POA PARA EL
SIGUIENTE AO
REASIGNAR
PROPUESTA DE
PAI Y POA PARA
REVISIN
PLANIFICACIN
D3
ANALIZAR TODAS
LAS
PROGRAMACIONES
PAI Y POA
D2
EXISTEN
CAMBIOS?
NO
SI
COMUNICAR A LOS
DIRECTORES Y
RESPONSABLES
DE PROYECTOS
D4
REVISAR Y ENVIAR
PAI Y POA
INSTITUCIONAL
REVISAR PAI Y POA

INSTITUCIONAL
D5 D7
CONSOLIDAR PAI Y POA

INSTITUCIONAL
D5
D8
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR
AJUSTES
D6
PAI / POA?
SISTEMA
INTEGRADO DE
PLANIFICACIN
E INVERSIN
PBLICA
PAI
FIN
FORMULACIN DE
LA PROFORMA
PRESUPUESTARIA
APROBAR TECHO
PRESUPUESTARIO
POA
NOTIFICAR A
MINEDUC
RECIBIR
NOTIFICACIN
TECHO
PRESUPUESTARIO
VALIDADO
REVISAR Y VALIDAR
TECHO
PRESUPUESTARIO
CON AUTORIDADES
COMUNICAR TECHOS
PRESUPUESTARIOS
REALIZAR NUEVA
PROGRAMACIN
DE LOS
PROYECTOS Y
PLANIFICACIN
DE ACTIVIDADES
A SU CARGO
D3
P2
D1. FORMATO DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE PLAN
ANUAL DE INVERSIN (PAI) Y PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
D2. MEMO DE PROGRAMACIN ANUAL DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIN Y / O PLANES OPERATIVOS
D3. PROGRAMACIN DE PROYECTOS Y / O PLANIFICACIN DE
ACTIVIDADES
D4. MEMO DE OBSERVACIONES
D5. PAI Y / O POA INSTITUCIONAL PRELIMINAR
D6. MEMO DE CAMBIOS
D7. OFICIO DE DICTAMEN DE PRIORIDAD
D8. POA LEGALIZADO
D9.PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)
Macroproceso:
PLANIFICACIN
Situacin:
REDISEO
Proceso:
PLANIFICACIN TCNICA
11/05/2010
Subproceso:
COORDINACIN Y CONSOLIDACIN DE PAI Y POA INSTITUCIONAL
Cdigo :
PC.3.02.01.03
30/04/2013
Elaborado por:
SILVIA OSORIO
Pgina:
2 de 2
Revisado por:
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
DIRECTORES
ESPECIALISTA
COORDINADOR(A)
DIRECTOR/A DE
ANALISTA DE
DIRECCIN
DIRECCIN DE
MINEDU Y
DE
GENERAL DE
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
NACIONAL
COMPRAS
RESPONSABLES
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
TCNICA
TCNICA
FINANCIERA
PBLICAS
DE PROYECTOS
TCNICA
P1
REASIGNAR
PROPUESTA
DE PAI Y POA
PARA
REVISIN
PLANIFICACIN
D3
EXISTEN
CAMBIOS?
ANALIZAR TODAS
LAS
PROGRAMACIONES
PAI, POA Y PAC
NO
SI
COMUNICAR A LOS
DIRECTORES Y
RESPONSABLES
DE PROYECTOS
D4
REVISAR PAI Y POA
INSTITUCIONAL E
INSUMOS PARA EL
PAC
D5 D7
D8 D9
REVISAR Y ENVIAR
PAI Y POA
INSTITUCIONAL
CONSOLIDAR PAI Y POA

INSTITUCIONAL
D5
PREPARAR INSUMOS PARA EL PAC

D9
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR
AJUSTES
D6
PAI / POA /
PAC?
PAC
PAI
POA
FORMULACIN DE
LA PROFORMA
PRESUPUESTARIA
SISTEMA
INTEGRADO DE
PLANIFICACIN
E INVERSIN
PUBLICA
FIN
D1. FORMATO DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE PLAN
ANUAL DE INVERSIN (PAI) Y PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
D2. MEMO DE PROGRAMACIN ANUAL DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIN Y / O PLANES OPERATIVOS
D3. PROGRAMACIN DE PROYECTOS Y / O PLANIFICACIN DE
ACTIVIDADES
D6. MEMO DE CAMBIOS
D7. OFICIO DE DICTAMEN DE PRIORIDAD
D8. POA LEGALIZADO
COMPRAS
PBLICAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR(A) DE
PLANIFICACIN
TCNICA
PLANIFICACIN
Situacin:
REDISEO
PLANIFICACIN TCNICA
30/08/2010
ELABORACIN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAAMIENTO TCNICO
PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS
PC.3.02.01.04
30/04/2013
SILVIA OSORIO
Pgina:
1 de 1
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
ESPECIALISTA DE
PLANIFICACIN
TCNICA (y
analistas)
RESPONSABLES
DE PROYECTOS
MINEDUC
COORDINACIN
GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
MCCTH
SENPLADES
INICIO
ENVIAR
LINEAMIENTOS Y
BRINDAR ASESORA
TCNICA SEGN
METODOLOGA DE
SENPLADES
D1
ELABORAR LOS
PROYECTOS
D1
D2
D3
D2
REVISAR LOS
PROYECTOS
D3
HAY
OBSERVACIONES ?
SI
NO
ENVIAR A
MINISTERIO DE
COORDINACIN DEL
CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO
Y SENPLADES A
TRAVES DE SIPeIP
HAY
MODIFICACIONES?
SI
NO
D3
SOLICITAR
MODIFICACIONES
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D4
REVISAR
PROYECTOS
D4
D3
HAY
MODIFICACIONES?
NO
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D4
RECIBIR EL
DICTAMEN DE
PRIORIDAD Y DAR
A CONOCER A LOS
RESPONSABLES
DE PROYECTOS
EMITIR EL DICTAMEN
DE PRIORIDAD Y DAR A
CONOCER
D5
D6
RECIBIR EL
DICTAMEN DE
PRIORIDAD
D6
RECIBIR
NOTIFICACIN DEL
FINANCIERO Y DAR
A CONOCER A LOS
RESPONSABLES
FIN
CREAR
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
REGISTROS Y DOCUMENTOS
D1. GUA DE PRESENTACIN DE PROYECTOS SENPLADES
D2. MEMORANDO DE DISPOSICIN
D3. ESTUDIO DE PROYECTO
D4. MAIL DE MODIFICACIN
D5. DICTAMEN DE PRIORIDAD
D6. MEMORANDO REMITIENDO EL DICTAMEN DE PRIORIDAD
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTORES
MINEDUC /
RESPONSABLES DE
PROYECTOS
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
REASIGNACIONES DE RECURSOS PAI Y POA
PC.3.02.01.05
SILVIA OSORIO
DANIELA ARAUJO
Situacin:
REDISEO
27/08/2010

Pgina:
Aprobado por:
30/04/2013
1 de 1
DIRECCIN DE
EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO
ESPECIALISTA DE
PLANIFICACIN
TCNICA
ANALISTA
COORDINADOR(A)
PLANIFICACIN
GENERAL DE
TCNICA
PLANIFICACIN
DIRECCIN
FINANCIERA
DIRECCIN DE
COMPRAS
PBLCIAS
INICIO
REALIZAR PEDIDO DE
REASIGNACIN DE
RECURSOS ADICIONALES
D1
SOLICITAR INFORMES PARA

REASIGNACIN Y REMITIR
INFORME DE MODIFICACIN
DE METAS Y OBJETIVOS
D1 D2
EVALUAR EL NIVEL DE
EJECUCIN DEL PROYECTO Y
D1. PEDIDO DE REASIGNACIN DE RECURSOS
D2. SOLICITUD DE INFORMES TCNICOS.
D3. INFORMES TCNICOS DE LA DIRECCIN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
D4. REPORTES DEL NIVEL DE EJECUCIN
REASIGNACIN DE RECURSOS A LOS
D5. INFORME DE PROPUESTA DE REASIGNACIN DE RECURSOS
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
D6. MEMORANDUM DE REASIGNACIN DE LOS PROYECTOS
D5
D7. MEMORANDUM DE AVISO A LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS
RECIBIR INFORME
DE EJECUCIN
D3
ANALIZAR LA
PROPUESTA
D5
EXISTEN
CAMBIOS?
SI
NO
ENVIAR INFORME DE
PROPUESTA DE REASIGNACIN
D5
APROBAR LA
PROPUESTA
NO
ENVIAR LAS REASIGNACIONES
APROBADAS A LA DIRECCIN FINANCIERA
D6
APRUEBA?
SI
ACTUALIZACIN
DEL PAC
RECIBIR LA NOTIFICACIN DE LA REFORMA APROBADA
D7
COMUNICAR A RESPONSABLE LA REFORMA

PRESUPUESTARIA REALIZADA Y SOLICITAR
ACTUALIZACIN DE HITOS EN GPR
D7
FIN
REPROGRAMACIONES
D6
Macroproceso:
PLANIFICACIN
Situacin:
REDISEO
Proceso:
PLANIFICACIN TCNICA
28/06/2012
Subproceso:
REPROGRAMACIONES DE PAI Y POA
Cdigo :
PC.3.02.01.06
30/04/2013
Elaborado por:
SILVIA OSORIO
Pgina:
1 de 1
Revisado por:
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
DIRECTORES
ESPECIALISTA
DIRECTOR/A DE
ANALISTA
DIRECCIN
DIRECCIN
MINEDUC /
DE
DIRECCIN
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
DE COMPRAS SEGUIMIENTO
RESPONSABLES DE
PLANIFICACIN
FINANCIERA
TCNICA
TCNICA
PBLICAS
Y EVALUACIN
PROYECTOS
TCNICA
INICIO
REALIZAR PEDIDO DE
REPROGRAMACIN DE
PAI, POA
D1
ANALIZAR PAI,
POA Y ENVIAR
INFORMES AL
ESPECIALISTA
D3
ASIGNAR ANALISTA
PARA REALIZAR LA
REPROGRAMACIN
D1 D2
REVISAR
INFORME,
VALIDAR QUE
SE ENCUENTRE
ENMARCADO EN
EL PROYECTO
APROBADO POR
SENPLADES Y
ENVIAR
PROPUESTA
D3 D4
ANALIZAR LA
PROPUESTA
D5
EXISTEN
CAMBIOS ?
SI
NO
ACTUALIZACIN
DEL PAC
ENVIAR INFORME DE
REPROGRAMACIN
D6
REPROGRAMACIONES
D6
RECIBIR
NOTIFICACIN DE LA
REFORMA APROBADA
D7
ENVIAR INFORME A LA
DIRECCIN DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
COMUNICAR A
RESPONSABLE LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA
REALIZADA SOLICITAR
ACTUALIZACIN DE
HITOS EN GPR
D8
FIN
D1. PEDIDO DE REPROGRAMACIN
D2. REASIGNACIN DE QUIPUX
D3. INFORME DE REPROGRAMACIN
D4. PROPUESTA DE REPROGRAMACIN
D5. INFORME DE PROPUESTA DE REPROGRAMACIN
D6. MEMORANDUM DE REPROGRAMACIN DE LOS PROYECTOS
D7. MEMORANDUM DE CONFIRMACIN
D8. MEMORANDUN DE AVISO A LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS
SEGUIMIENTO
GPR
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
COORDINADOR(A)
GENERALDE
PLANIFICACIN
PLANIFICACINTCNICA
Situacin:
NUEVO
MICROPLANIFICACIN
FechadeElaboracin: 27/05/2013
SEGUIMIENTOAVALIDACINDENECESIDADESDOCENTES
PC.3.02.01.07.
Fechadeltimarevisin: 27/05/2013
ALEXANDRAVALLECILLA
Pgina:
1de1
DANIELAARAUJO
Aprobadopor:
DIRECTOR(A)DEPLANIFICACIN
TCNICA
ESPECILISTADE
MICROPLANIFICACIN
ANALISTADE
MICROPLANIFICACIN
COORDINACINZONALDE
PLANIFICACIN
INICIO
EMITIR
LINEAMIENTOSPARA
DETERMINACINY
VALIDACINDE
NECESIDADES
DOCENTES
GENERARINFORMACIN
DELESTADODE
NECESIDADESDOCENTES,
ENBASEAAMIEYSIME
DETERMINARNECESIDADESDOCENTES
D1
CONSOLIDARINFORMACINY
GENERARRECOMENDACIONESPARA
VALIDACINDENECESIDADES
D1
COORDINARCONTICS
FUNCIONAMIENTODEHERRAMIENTAS
NECESARIASYEMISINDEMANUALES
D2
ATENCINDE
NECESIDADES
DOCENTES
SOCIALIZARBASEDEDATOSY
MANUALESCONSUBSECRETARIOS(AS)
YCOORDINACIONESZONALES
D2
EJECUTARTALLERESDE
CAPACITACINYREALIZAR
VISITASENCAMPO,PARA
VERIFICARESTADODE
PROCESODEVALIDACIN
DENECESIDADES
IDENTIFICARPROBLEMASY/O
REQUERIMIENTOS
EMITIRINFORMEDE
ESTADODECADAZONA
D3
PROPONERSOLUCIONESAPROBLEMAS
Y/OREQUERIMIENTOSYREMITIRA
TCNICA
D4
REVISARYVALIDAR
PROPUESTADE
SOLUCIONES
D4
VALIDA?
NO
SI
APROBARSOLUCIONES
D4
REMITIRA
COORDINADOR(A)DE
PLANIFICACIN
D4
NO
APRUEBA?
SI
REMITIRA
COORDINACINZONAL
D5
FIN
DOCUMENTOSYREFERENCIAS
D1.INFORMEDEESTADODENECESIDADESANIVELNACIONAL
D2.MANUALES/INSTRUCCIONES/GUAS/BASESDEDATOS
D3.INFORMEDEESTADODEZONA
D4.INFORMEESPECFICODESITUACINYSOLUCIONES
D5.MEMORANDOCONINSTRUCCIONESEINFORMEESPECFICODE
SITUACINYSOLUCIONES,PORMEDIODEQUIPUX
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
COORDINACINZONAL
PLANIFICACINTCNICA
Situacin:
NUEVO
MICROPLANIFICACIN
FechadeElaboracin:
27/05/2013
REORDENAMIENTODELAOFERTA(APERTURA,CIERRE,FUSINDEINSTITUCIONESEDUCATIVAS)
PC.3.02.01.08.
27/05/2013
ALEXANDRAVALLECILLA
Pgina:
1de1
DANIELAARAUJO
Aprobadopor:
TCNICA
ESPECILISTADE
MICROPLANIFICACIN
ANALISTAGEGRAFODE
MICROPLANIFICACIN
INICIO
ENVIARELINFORMEDE
REORDENAMIENTODEOFERTA
EDUCATIVA,
ADIRECCINNACIONALDE
PLANIFICACINTCNICA
D1
REVISARCOHERENCIAY
CONSISTENCIADEINFORME
SOLICITARAANALISTAGEGRAFODE
MICROPLANIFICACINREVISAR
REORDENAMIENTOENTRMINOSDE
TIEMPOS,DISTANCIASYRUTASDE
ACCESODELOSESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
VERIFICARINFORMACINESTADSTICAY
GEORREFERENCIADADELINFORME
REVISARYVALIDARINFORME
D3
IDENTIFICARINCONSISTENCIASYEMITIR
INFORMECONOBSERVACIONES
D3
VALIDA?
D2
NO
SI
INFORMEPOSITIVO?
NO
SI
RATIFICARINFORMEYREMITIRA
ESPECIALISTADEMICRIPLANIFICACIN
D3
REMITIRADIRECTORDE
PLANIFICACINTCNICACON
RECOMENDACIN,PARARATIFICACIN
D3
SISTEMATIZARRESULTADOSDEL
INFORMEYALMACENARENBASEDE
DATOS,PARASEGUIMIENTO
D4
REVISARYVALIDARINSTRUCCIN
D5
VALIDA?
PREPARARINSTRUCCINACOORDINACIN
ZONALPARAAMPLIACIN,CIERREOFUSIN
DEIEYREMITIRAESPECIALISTADE
MICROPLANIFICACINPARAREVISIN
D5
NO
SI
APROBARINSTRUCCIN
D5
NO
REMITIRADIRECTOR(A)DEPLANIFICACIN
TCNICA,PARAAPROBACIN
D5
APRUEBA?
SI
EJECUTARINSTRUCCIN
REMITIRACOORDINACINZONAL
D5
APROBAROFICIO
D6
RECOMENDARADIRECTOR(A)DE
PLANIFICACINTCNICA,REMITIR
INFORMEAZONAPARASUCORRECIN
D6
APRUEBA?
INCORPORAROBSERVACIONESY
RECOMENDACIONESDELINFORME
D6
FIN
ENVIAROFICIOEINFORMEA
COORDINACINZONAL
D6
D1.INFORMEDEMICROPLANIFICACINOREORDENAMIENTODEOFERTA
EDUCATIVADECIRCUITOODISTRITOEDUCATIVO
D2.BASESDEDATOSINEC,AMIE,IGMYOTROS
D3.INFORMEDEINCONSISTENCIASDEPROPUESTADE
REORDENAMIENTO/MICROPLANIFICACIN
D4.BASEDEDATOSDEIEEJE/ESTANDARIZADAS
D5.INSTRUCCINPARAAMPLIACIN,CIERREOFUSINDE
INSTITUCIONESEDUCATIVAS
D6.OFICIODEREMISINDEINFORMEACOORDINACINZONAL
ANLISIS E INFORMACIN
EDUCATIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
PC.3.02.02.01
DANIELA ARAUJO
DIRECTOR(A) DE ANLISIS E INFORMACIN
Situacin:
NUEVO
22/05/2013

Pgina:
Aprobadopor
22/05/2013
1 de 1
COORDINADOR(A) GENERAL DE
PLANIFICACIN
ESPECIALISTA DE ANLISIS E
INFORMACIN
ANALISTA DE ANLISIS E INFORMACIN
INICIO

DETERMINAR
NECESIDADES DEL REA

D1

D2
APRUEBA?
NO
REVISAR PROPUESTA
DE POA DE LA
DIRECCIN DE ANLISIS
E INFORMACIN
SI
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR
PROPUESTA DE POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN
TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
PLANIFICACIN
Situacin:
Proceso:
Subproceso: ADMINISTRACIN DE LA BASE DE DATOS AMIE/SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIN
Cdigo :
PC.3.02.02.02
Elaborado por:
VICTORIA MORALES / SILVIA OSORIO
Pgina:
Revisado por: DANIELA ARAUJO
ESPECIALISTA DE
ANLISIS E
INFORMACIN
REDISEO
08/09/2011
21/05/2013
1 DE 3
Aprobado por:
DIRECCIN
NACIONAL DE
TICS
ANALISTA DE
ANLISIS E
INFORMACIN
DIRECTOR(A) DE
ANLISIS E
INFORMACIN
EDUCATIVA
DIVISIN DE
ANLISIS E
INFORMAICN
EDUCATIVA ZONAL
DIVISIN
DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
INSTITUC
IONES
EDUCATI
VAS
DIVISIN
DISTRITAL DE
APOYO
SEGUIMIENTO Y
REGULACIN
INICIO
DOCUMENTOS Y REFERENCIAS:
D1. MAPA DE CIRCUITO AUTORIZADO
D2. MAPA DE CIRCUITO NUEVO DEFINIDO
D3. INFORMES DE ACTUALIZACIN DE MANUALES DE USUARIO DEL SISTEMA
D4. PLAN DE CAPACITACIN DE RESPONSABLES DE INGRESO DE LA INFORMACIN DE
USUARIOS
D5. DISPOSICIN MINISTERIAL DE LA ACTUALIZACIN DEL AMIE
D6. CALENDARIO DE FECHAS PARA LA ACTUALIZACIN DE LA BASE DE DATOS AMIE
D7. BASE DE DATOS AMIE
D8. RESOLUCIN DE CREACIN EMITIDA POR DIVISIN ZONAL
D9. RESOLUCIN DE CIERRE DE INSTITUCIN EMITIDA POR DIVISIN DISTRITAL
D10. SOLICITUD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
D11. RESOLUCIN DE FUSIN O UNIFICACIN
D12. RESOLUCIN DE CAMBIO DE SOSTENIMIENTO EMITIDA POR DIVISIN ZONAL
D13. RESOLUCIN DE CAMBIO DE NOMBRE EMITIDA POR LA DIVISIN DISTRITAL
D15. RESOLUCIN DE CAMBIO DE RGIMEN ESCOLAR EMITIDO POR LA DIVISION ZONAL
D16. BASE DE DATOS AMIE ACTUALIZADA
D17. FORMULARIO DE ACTUALIZACIN DE DATOS
D18. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIN DEL AMIE
D19. REPORTE DE NOVEDADES DE ACTUALIZACIN DEL AMIE
D20. BASE DE DATOS ACTUALIZADA EN EL CUBO DE INFORMACIN
D21. REPORTE DE INFORMACIN VALIDAD DE AMIE
D22. SOLICITUD DE VERIFICACIN A NIVELES DESCONCENTRADOS
D23. LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A SER VERIFICADAS
D24. REPORTE DE VISITA DE AUDITORES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
D25. INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS
D26. LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NO CTUALIZARON INFORMACIN
EN AMIE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIN
D28: SOLICITUD DE SANCIN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE HAN INCUMPLIDO
D29. RESOLUCIN DE SANCIN
ANALIZAR LA
INFORMACIN DEL
LTIMO PERODO
ESCOLAR QUE SE
ENCUENTRA
CARGADO EN
BUSINESS OBJECTS
(BO)
D1
D2
NECESITA
MODIFICAR
VARIABLES O
MDULOS?
SI
NO
DETERMINAR
NECESIDADES DE
CAPACITACIN
DESARROLLO
DE SOFTWARE
D3
EXISTEN
NECESIDADES DE
CAPACITACIN?
SI
ELABORAR PLAN DE
CAPACITACIN
D3
D4
NO
NO
APRUEBA?
SI
GESTIONAR LA
CAPACITACIN
D4
D3
CAPACITAR A
DIVISIONES
DISTRITALES
D3 D4
CAPACITAR A DAIE
ZONALES
D3 D4
CAPACITAR A
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D4
D3
ELABORAR LA
DISPOSICIN
MINISTERIAL DE
ACTUALIZACIN DE LA
BASE DE DATOS DEL
AMIE, INCLUYENDO
CALENDARIO DE
FECHAS
D5
D6
APRUEBA?
NO
SI
DAR SEGUIMIENTO Y
VERIFICAR LA
RECEPCIN DE LOS
NIVELES
DESCONCENTRADOS
D5
D6
REMITIR A EODs Y
DIRECCIN NACIONAL
DE TIC
D5
D6
REMITIR A
DISTRITOS
REMITIR A
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D5 D6
D5
P1
D6
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR(A) DE
ANLISIS E
INFORMACIN
EDUCATIVA
PLANIFICACIN
Situacin:
REDISEO
08/09/2011
ADMINISTRACIN DE LA BASE DE DATOS AMIE/SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIN
PC.3.02.02.02
21/05/2013
Pgina:
2 DE 3
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
DIRECCI
DIVISIN DE ANLISIS E
ANALISTA DE
N
INFORMAICN
ANLISIS E
NACIONAL
EDUCATIVA ZONAL
INFORMACIN
DE TIC
ESPECIALISTA DE
ANLISIS E
INFORMACIN
DIVISIN DISTRITAL
DE PLANIFICACIN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
DIVISIN
DISTRITAL
DE APOYO
SEGUIMIENT
OY
REGULACIN
P1
CREAR NUEVO USUARIO

(CDIGO) Y CLAVE DEL
AMIE O CERRAR
D8
USUARIOS
D9
NECESITA
CREAR O CERRAR
CDIGO?
SI
D7
NO
CAMBIAR ESTADO ACTIVO

O INACTIVO
D10 D11
D7
NECESITA
CAMBIAR
ESTADO?
SI
NO
CAMBIAR DE
SOSTENIMIENTO
D12
NECESITA CAMBIAR
SOSTENIMIENTO?
SI
D7
NO
CAMBIAR NOMBRE
DE LA INSTITUCIN
D13
NECESITA
CAMBIAR
NOMBRE?
SI
D7
NO
CAMBIAR CLAVE O
CONTRASEA
D14
NECESITA
CAMBIAR
CLAVE?
SI
D7
NO
CAMBIAR RGIMEN
ESCOLAR
D7
D15
NECESITA
CAMBIAR
RGIMEN
ESCOLAR?
SI
NO
ACTUALIZAR LA
BASE DE
DATOS DEL
AMIE
D5 D6
D16
DAR SOPORTE Y
ASISTENCIA TCNICA
DE LA
ACTUALIZACIN DE
LA BASE DE DATOS A
DIVISIN ZONAL
NECESITA
SOPORTE O
ASISTENCIA
TCNICA?
SI
DAR SOPORTE Y
ASISTENCIA TCNICA
DE LA ACTUALIZACIN
DE LA BASE DE DATOS A
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
CONSTANTEMENTE
NO
D16
SI
NECESITA
SOPORTE O
ASISTENCIA
TCNICA?
D16
DAR SOPORTE Y
ASISTENCIA TCNICA
DE LA ACTUALIZACIN
DE LA BASE DE DATOS
A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
NECESITA
SOPORTE O
ASISTENCIA
TCNICA?
SI
NO
D16
NO
ANALIZAR
REPORTE DE
SEGUIMIENTO Y
NOVEDADES
REALIZAR
SEGUIMIENTO A
NIVEL NACIONAL
DURANTE LA
ACTUALIZACIN
DE DATOS
D19
D18
D18
EXISTEN
NOVEDADES?
NO
VERIFICAR
INFORMACIN Y
REALIZAR
SEGUIMIENTO A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
DURANTE LA
ACTUALIZACIN DE
DATOS
SI
D19
EJECUTAR LA
GENERACIN DEL
FORMULARIO DE
ACTUALIZACIN DE
DATOS DEL AMIE
D17
D18
EXISTEN
NOVEDADES?
NO
P2
SI
EMITIR REPORTE
DE SEGUIMIENTO
Y NOVEDADES Y
REMITIR AL
DIRECTOR(A) DE
ANLSIS E
INFORMACIN
EDUCATIVA PARA
SU ANLISIS
D19
D18
NO
EXISTEN
NOVEDADES?
SI
VERIFICAR INFORMACIN
Y REALIZAR
SEGUIMIENTO A LAS
DIVISIONES DISTRITALES
DURANTE LA
ACTUALIZACIN DE
DATOS
D18
D19
NO
EXISTEN
NOVEDADES?
SI
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR(A) DE
ANLISIS E
INFORMACIN
EDUCATIVA
ESPECIALISTA DE
ANLISIS E
INFORMACIN
PLANIFICACIN
Situacin:
REDISEO
08/09/2011
ADMINISTRACIN DE LA BASE DE DATOS AMIE/SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIN
PC.3.02.02.02
21/05/2013
Pgina:
2 DE 3
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
ANALISTA DE
ANLISIS E
INFORMACIN
DIRECCIN
NACIONAL DE
TICS
VERIFICAR QUE
TODAS LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS HAYAN
ACTUALIZADO LOS
DATOS
D16
P2
DATOS
ACTUALIZADOS?
SI
VALIDAR BASE DE DATOS DEL

SISTEMA INEGRADO DE
INFORMACIN AMIE CON LA
ACTUALIZACIN REALIZADA
POR LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D16
NO
GENERAR INFORME DE INCUMPLIMIENTO,

ADJUNTANDO LISTADO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NO
ACTUALIZARON INFORMACIN EN EL SISTEMA
INTEGRADO DE INFORMACIN AMIE Y
REMITIR A DIRECTOR(A) DE ANLISIS E
INFORMACIN
D25 D26
VALIDAR
INFORME
SI
GENERAR EL
UNIVERSO PARA
BUSINESS
OBJETS
D16
RECOPILAR
INFORMACIN
POR PERODOS
D16
VALIDA?
NO
AGREGAR AL
CUBO DE
INFORMACIN
BUSINESS
OBJECTS
D20
SOLICITAR
CAMBIOS
D27
DIVISIN DE
ANLISIS E
INFORMAICN
EDUCATIVA ZONAL
ANALISTA
DE
INSTITUCI DIVISIN DISTRITAL
INFORMAC
DIVISIN
ONES
DE APOYO
IN Y
DISTRITAL DE
EDUCATIV
SEGUIMIENTO Y
PLANIFICACIN ESTADSTI
AS
REGULACIN
CA
DISTRITAL
USUARIOS
APROBAR INFORME Y
REMITIR A
COORDINACIN ZONAL
D25
D26
SOLICITAR LA SANCIN
RESPECTIVA
D25
D26
D28
VERIFICAR INFORME Y
REMITIR A DISTRITO
REVISAR Y APROBAR
REPORTES DE
INFORMACIN
D21
APRUEBA?
GENERAR EL REPORTEADOR DE
LAINFORMACIN VALIDADA Y PUBLICAR EN
LA WEB
D21
D25 D26
D28
ESTABLECER SANCIN Y
EJECUTARLA
D29
D28
NO
SI
COORDINAR LA
VERIFICACIN DE LA
CALIDAD DE
INFORMACIN DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON
AUDITORES
DISTRITALES
D23
D22
SOLICITAR
VERIFICACIN
ALEATORIA DE LA
CALIDAD DE
INFORMACIN A
NIVELES
DESCONCENTRADOS
D22
RECIBIR REPORTE DE
LA VERIFICACIN DE
LA CALIDAD DE
INFORMACIN
D24
CONSOLIDAR REPORTES DE DNAIE

ZONALES DE LA VERIFICACIN DE
LA CALIDAD DE INFORMACIN Y
REMITIR AL DIRECTOR DE ANLISIS
E INFORMACIN EDUCATIVA
D24
GENERAR ACCIONES DE
MEJORA CONTINUA EN
BASE A LA EVIDENCIA
RECOLECTADA
FIN
CONSOLIDAR REPORTES DE
LAS DIVISIONES DISTRITALES
DE APOYO DE LA VERIFICACIN
DE LA CALIDAD DE
INFORMACIN, REMITIR AL
INFORMACIN Y SANCIONAR A
LOS DIRECTIVOS QUE HAYAN
INCUMPLIDO
D24
SEGUIMIENTO
Y AUDITORA
DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D23
D24
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
SITUACIN:
REDISEO
08/09/2011
ADMINISTRACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS
21/05/2013
PC.3.02.02.03
Pgina:
1 de 1
VICTORIA MORALES
Aprobado por:
DANIELA ARAUJO
ARAUJO

EDUCATIVA
INFORMACIN
INICIO
SOLICITAR ACTUALIZACIN DEL SISTEMA

DE INDICADORES EDUCATIVOS
D1
ACTUALIZAR INDICADORES EDUCATIVOS

D2
REVISAR INDICADORES EDUCATIVOS

ACTUALIZADOS
D2
APRUEBA?
NO
SI
SE DEBE
AMPLIAR EL
SISTEMA?
INVESTIGAR CONJUNTO DE DIMENSIONES,

COMPONENTES E INDICADORES DEL
SISTEMA EDUCATIVO A MONITOREAR
D3
SI
COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE
NECESIDAES DE USUARIOS DEL
SISTEMA, DE NUEVAS DIMENSIONES,
COMPONENTES E INDICADORES
EDUCATIVOS
D3
ELABORAR PROPUESTA DE NUEVAS

DIMENSIONES, COMPONENTES E
INDICADORES EDUCATIVOS
APROBAR LA PROPUESTA DE NUEVAS

DIMENSIONES, COMPONENTES E
D4
D4
APROBAR?
NO
D1. SOLICITUD DE ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE
D2. CONJUNTO DE INDICADORES PRELIMINARES
D3. CONJUNTO DE DIMENSIONES, COMPONENTES E
INDICADORES PRELIMINARES
D4. PROPUESTA DE DIMENSIONES, COMPONENTES E
INDICADORES
D5. PROPUESTA DE DIMENSIONES, COMPONENTES E
INDICADORES APROBADA
D6. INFORME DE ELABORACIN DEL CONJUNTO DE
IDICADORES
D7. SISTEMA DE INDICADORES ACTUALIZADA Y/O AMPLIADA
D8. INFORMACIN SOLICITADA POR USUARIOS INTERNOS Y
EXTERNOS
D9. BOLETINES DEL SISTEMA DE INDICADORES
SI
ELABORAR EL
CONJUNTO DE
INDICADORES
APROBAR EL CONJUNTO
DE INDICADORES
D6
D5
D5
D6
NO
APRUEBA?
NO
SI
ACTUALIZAR Y/O AMPLIAR EL

SISTEMA DE INDICADORES
D5 D7
D2
EMITIR Y DIFUNDIR BOLETINES

Y SOLICITAR A LA DIRECCIN DE
TIC PUBLICAR EN LA PGINA WEB
D8
D9
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
Situacin:
REDISEO
08/09/2011
COMISIN DE HOMOLOGACIN DE INDICADORES EDUCATIVOS
PC.3.02.02.04
21/05/2013
Pgina:
1 de 1
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
COMISIN INTERINSTITUCIONAL DE
EDUCACIN: MINEDUC-INEC-SENPLADESMCDS-MCCTH
COORDINADOR(A) DE
PLANIFICACIN
DIRECTOR(A) DE ANLISIS E
ESPECIALISTA DE ANLISIS
E INFORMACIN
EDUCATIVA
VALIDAR LA PROPUESTA DE LA
METODOLOGA DE CLCULO DEL
INDICADOR SELECCIONADO
D3
ELABORAR LA PROPUESTA
DE LA METODOLOGA DE
CLCULO DEL INDICADOR
SELECCIONADO
D3
INICIO
HOMOLOGAR LAS METODOLOGAS DE

CLCULO DE INDICADORES EDUCATIVOS
D1
SELECCIONAR EL
INDICADOR A CALCULAR
D2
REVISAR LA PROPUESTA DE LA
METODOLOGA DE CLCULO DEL
INDICADOR SELECCIONADO
D3
APRUEBA?
SI
VALIDA?
NO
NO
SI
VALIDAR PROCESAMIENTO
DEL INDICADOR
PROCESAMIENTO DEL
INDICADOR
D4
REVISAR EL INDICADOR
PROCESADO
D4
APRUEBA?
APROBAR DEL CLCULO DEL

INDICADOR
SI
VALIDA?
D4
NO
NO
SI
D4
NO
APRUEBA?
SI
SOCIALIZAR INDICADOR
D4
FIN
D1. CONVOCATORIA DE LA COMISIN DE
EDUCACIN (IMEC)
D2. ACTA DE REUNIN DE LA COMISIN
D3. PROPUESTA DE METODOLOGA
D4. INDICADORES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN
PC.3.02.02.05
DANIELA ARAUJO
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES /
ORGANISMOS INTERNACIONALES/ REAS
DEL MINEDUC/SOCIEDAD CIVIL
Situacin:
REDISEO
08/09/2011

Pgina:
Aprobado por:
21/05/2013
1 de 1

EDUCATIVA
INICIO
OBTENER INFORMACIN DEL AMIE/SISTEMA

INTEGRADO DE INFORMACIN Y RESULTADOS
DE EVALUACIONES, SENPLANDES, UNESCO,
RESULTADOS DE EVALUACIONES, ETC.
SOLICITAR INFORMACIN O ANLISIS

ESTADSTICOS A LA DIRECCIN NACIONAL DE
D1
D2 D3 D4
EXISTE
INFORMACIN?
SI
NO
EMITIR INFORME SEALANDO QUE LA

INFORMACIN NO EXISTE,
ADICIONANDO INDICACIONES DE
INFORMACIN RELACIONADA
REVISAR INFORME
D5
D5
HAY CAMBIOS?
SI
NO
REMITIR INFORME
D5
PROCESAR INFORMACIN
(SPSS, R, SAS, BO,ETC)
D6
REQUIERE
ANLISIS?
NO
SI
REALIZAR ANLISIS CON APLICACIN
DE CRITERIOS TCNICOS
D6
REVISAR REPORTE DE
INFORMACIN O ANLISIS
D7
NO
D8
ELABORAR REPORTE DE INFORMACIN Y REMITIR

A DIRECTORA(A) DE ANLISIS E INFORMACIN
D7 D8
VALIDAR?
SI
RECIBIR INFORME DE SOLICITUD

D7
D5
D8
APROBAR Y REMITIR
REPORTE A ENTIDADES
SOLICITANTES
D7 D8
FIN
D1. SOLICITUD DE INFORMACIN ESTADSTICA, INDICADORES O
ANLISIS DE INFORMACIN
D3. BASE DE DATOS O INFORMACIN ADICIONAL DISPONIBLE
D4. ARCHIVO DE HOJA DE RESPUESTA
D5. REPORTE DE INFORMACIN NO EXISTENTE
D6. DATOS PROCESADOS
D7. REPORTE DE ANLISIS ESTADSTICO
D8. DOCUMENTOS DE RESPUESTA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
Situacin:
ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN UNESCO
PC.3.02.02.06
Pgina:
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
UNESCO
REDISEO
08/09/2011
21/05/2013
1 de 1

EDUCATIVA
INICIO
IDENTIFIACR FUENTES DE INFORMACIN

EDUCATIVA NECESARIA PARA CUBRIR EL
REQUERIMIENTO
SOLICITAR LLENADO O ACTUALIZACIN DE

CUESTIONARIOS SOBRE ESTADSTICAS
EDUCATIVAS DE LA UNESCO
D2
D1
D3
D4
PROCESAR INFORMACIN
D5
REQUIERE
ANLISIS?
NO
SI

D5
LLENAR O ACTUALIZAR LOS CUESTIONARIOS

SOBRE ESTADSTICAS EDUCATIVAS DE LA
UNESCO
D6
D7
REVISAR CUESTIONARIOS
D6
NO
D7
VALIDAR?
SI
REMITIR CUESTIONARIOS
A LA UNESCO
RECIBIR CUESTIONARIOS
D6 D7
D6
D7
VALIDAR CUESTIONARIOS
D6 D7
NO
VALIDA?
SI
SOCIALIZAR
INFORMACIN
D6
FIN
D2. BASE DE DATOS DEL AMIE
D6. CUESTIONARIOS UNESCO
D7. DOCUMENTO DE RESPUESTA
COOPERACIN Y ASUNTOS
INTERNACIONALES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
ASISTENTE
TCNICODE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
ANALISTADE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
PLANIFICACIN
COOPERACINYASUNTOSINTERNACIONALES
ELABORACINDELAAGENDAGLOBALDECOOPERACINDELMINEDUC
PC.03.02.03.01.
ALEXANDRAVALLECILLA
DANIELAARAUJO
ESPECIALISTADECOOPERACINY
ASUNTOSINTERNACIONALES
DIRECTOR(A)DECOOPERACINY
Situacin:
FechadeElaboracin:
REDISEO
21/04/2010
Pgina:
Aprobadopor:
02/05/2013
1de3
COORDINADOR(A)DEPLANIFICACIN
VICEMINISTROS/MINISTRO(A)DE
EDUCACIN
COORDINACIN/
SUBSECRETARIA
INICIO
PREPARARENCUESTAS
DECARACTERIZACIN
DEDEMANDADE
COOPERACIN
D1
RESPONDERA
ENCUESTASDEDNCAI
D1
SISTEMATIZAR
ENCUESTAS
D2
CATEGORIZARCOOPERANTES
MANTENERREUNIONESDECOORDINACIN
CONSETECI,MCCTH,MSDSYMRECI
REVISARYVALIDARPROPUESTA
D3
DEFINIRPROPUESTADELEVENTOYAGENDA
DELAMESADECOOPERANTESYREMITIRA
D3
VALIDA?
NO
SI
REMITIRAVICEMINISTROSY
MINISTRO(A)DEEDUCACIN
D3
ELABORARY
ENVIAR
INVITACIONES
D4
CONFIRMAR
ASISTENCIADE
TODASLAS
INSTANCIAS
D5
DEFINIRGRUPOSDECOOPERANTES
D3
VALIDA?
NO
SI
APROBARAGENDADEMESADECOOPERANTES
D3
SOLICITARCONREASTCNICASDEL
MINEDUC,LASPRESENTACIONESQUESE
REALIZARNENLAMESADECOOPERANTES
D6
SOLICITARCERITIFICACINPRESUPUESTARIA
ADIRECCINFINANCIERA
D7
COORDINAR
CONTICS
RECURSOS
TECNOLGICOS
COORDINARCON
COMUNICACINLA
REVISINDEPPTS,
DIFUSINDEL
EVENTOYMATERIAL
PROMOCIONALQUE
SEENTREGAR
P2
SOLICITARCONTRATACINDESERVICIOS
ADIRECCINADMINISTRATIVA
D1.FORMATODEENCUESTAALASREASDELMINEDUC,SOLICITANDONECESIDADESDEASISTENCIATCNICAOFINANCIERA
D2.INFORMEDESISTEMATIZACINDELACARACTERIZACINDELADEMANDA
D3.AGENDADELAMESADECOOPERANTES
D4.INVITACINAMESADECOOPERANTES,CONLAESPECIFICACINDELNMERODEGRUPOENELQUEPARTICIPAR
D5.LISTADODEASISTENCIA
D6.PRESENTACIONESINSTITUCIONALES(GENERALESYPORPROYECTO)
D7.CERTIFICACINPRESUPUESTARIA
D8.ACTASDEVALIDACINDENECESIDADESPRESENTADAS
D9.AGENDAGLOBAL
COOPERANTESDEL
MINEDUC
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
ASISTENTE
TCNICODE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
ANALISTADE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
PLANIFICACIN
ELABORACINDELAAGENDAGLOBALDECOOPERACINDELMINEDUC
PC.03.02.03.01.
ALEXANDRAVALLECILLA
DANIELAARAUJO
DIRECTOR(A)DECOOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
Situacin:
FechadeElaboracin:
REDISEO
21/04/2010
Pgina:
Aprobadopor:
02/05/2013
1de3
EDUCACIN
COORDINACIN/
SUBSECRETARIA
P1
SISTEMATIZAR
INFORMACINDE
CADAGRUPODE
TRABAJO
COORDINARPAGODESERVICIOS
DEFINIRNUEVOSACUERDOSDECOOPERACIN
REALIZARELEVENTO
MANTENERREUNIONESANUALESCON
NUEVOSCOOPERANTES,PARAARTICULAR
OFERTAYDEMANDADECOOPERACIN
D8
ELABORARPROPUESTADEAGENDA
GLOBALDECOOPERACINDELMINEDUC
YREMITIRADIRECTOR(A)DELADNCAI
D9
D9
NO
VALIDA?
SI
REMITIRACOORDINADOR(A)DEPLANIFICACIN
D9
D9
VALIDA?
NO
SI
REMITIRAVICEMINISTROSYMINISTRO(A)DE
EDUCACIN
D9
D9
VALIDA?
NO
SI
REMITIRAREASTCNICASDEL
MINEDUC,PARAEJECUCIN
D9
EJECUTARAGENDAGLOBAL
DECOOPERACINDEL
MINEDUC
D9
SEGUIMIENTODEEJECUCCIONDE
COOPERACIONYASUNTOS
INTERNACIONALES
D1.FORMATODEENCUESTAALASREASDELMINEDUC,SOLICITANDONECESIDADESDEASISTENCIATCNICAO
FINANCIERA
D2.INFORMEDESISTEMATIZACINDELACARACTERIZACINDELADEMANDA
D3.AGENDADELAMESADECOOPERANTES
D4.INVITACINAMESADECOOPERANTES,CONLAESPECIFICACINDELNMERODEGRUPOENELQUEPARTICIPAR
D5.LISTADODEASISTENCIA
D6.PRESENTACIONESINSTITUCIONALES(GENERALESYPORPROYECTO)
D9.AGENDAGLOBAL
FIN
COOPERANTES
DELMINEDUC
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
PLANIFICACIN
ELABORACINDEPLANOPERATIVOANUALDEASISTENCIATCNICANOREEMBOLSABLE
PC.03.02.03.02.
ALEXANDRAVALLECILLA
DANIELAARAUJO
ASISTENTE
TCNICODE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
ANALISTADE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
Situacin:
FechadeElaboracin:
REDISEO
21/04/2010
Pgina:
Aprobadopor:
02/05/2013
2de3
EDUCACIN
COORDINACIN
/
SUBSECRETARIA
COOPERANTESDEL
MINEDUC
INICIO
D2FORMATODECARACTERIZACINALOSCOOPERANTESDELMINEDUC,SOLICITANDOSUSLNEASDETRABAJOYSUS
DOCUMENTOSDEPLANIFICACINANUAL
D3.INFORMEDESISTEMATIZACINDELACARACTERIZACINDELAOFERTA
D4.PLANOPERATIVOANUALDEASISTENCIATCNICANOREEMBOLSABLEDECOOPERACINDELMINEDUC
MANTENERREUNIONESCONCOORDINACIONES
YSUBSECRETARAS,PARAVALIDARLA
CARACTERIZACINDEDEMANDA
D1
EMITIRACTASDEVALIDACINDENECESIDADES
PRESENTADASYREMITIRADIRECTOR(A)DE
D1
REVISARACTAS
PREPARARFORMATOS
DECARACTERIZACIN
DEOFERTADE
COOPERACIN
SI
APRUEBA?
NO
D2
SOLICITARDOCUMENTOS
ESTRATGICOSYDE
PLANIFICACINALOS
COOPERANTES
RESPONDERAENCUESTASYENVIAR
ADNCAI,JUNTOCONDOCUMENTOS
ESTRATGICOSYDEPLANIFICACIN
SISTEMATIZAR
ENCUESTASYANALIZAR
DOCUMENTOS
ESTRATGICOSDE
PLANIFICACINDE
COOPERANTES
D3
ELABORAR
PROPUESTADEPLAN
OPERATIVOANUAL
DEASISTENCIA
TCNICANO
REEMBOLSABLEDEL
MINEDUCYREMITIR
ADIRECTOR(A)DELA
DNCAI
D2
MANTENERREUNIONESANUALESCON
COOPERANTESESTRATGICOS,PARAARTICULAR
OFERTAYDEMANDADECOOPERACIN
D1
D4
D4
D4
D4
NO
VALIDA?
VALIDA?
VALIDA?
NO
SI
SI
REMITIRACOORDINADOR(A)DEPLANIFICACIN
REMITIRAVICEMINISTROSYMINISTRO(A)DEEDUCACIN
D4
NO
SI
D4
EJECUTARPLAOPERATIVOANUAL
DEASISTENCIATCNICANO
REEMBOLSABLEDELMINEDUC
D4
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
DIRECTOR/ADECOOPERACINY
PLANIFICACIN
COORDINACINYSEGUIMIENTOACOMISIONESDESERVICIOALEXTERIOR
PC.03.02.03.03.
ALEXANDRAVALLECILLA
DANIELAARAUJO
ASISTENTETCNICODE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
ANALISTADECOOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
Situacin:
FechadeElaboracin:
REDISEO
21/04/2010
Pgina:
Aprobadopor:
13/05/2013
2de3
ESPECIALISTADE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
DIRECCINDETALENTO
HUMANO
COORDINACIN
GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
MINISTRO(A)DE
EDUCACINO
VICEMINISTROS
PERSONAL
DELEGADOA
VIAJAR
CANCILLERA
INICIO
RECIBIRINVITACININTERNACIONALPARA
EVENTODEREPRESENTACINO
CAPACITACIN/FORMACIN(INCLUIDOBECAS)
D1
REMITIRAMINISTRO(A)DEEDUCACIN/
VICEMINISTROSPARALADELEGACIN
D2
APRUEBA?
NO
FIN
SI
SUMILLARYNOMBRAR
DELEGADO(S)
NOTIFICARADELEGADO(S)
D3
D4
EMITIRSOLICITUDDECOMISINDE
SERVICIOSALEXTERIORYREMITIRA
DIRECCINDETALENTOHUMANO
D5
COMISINDE
SERVICIOSALEXTERIOR
NO
NO
PRESUPUESTO
NACIONAL?
SI
REQUIERETRMITE
DEPASAPORTE?
NOTIFICARACOORDINADOR(A)
ADMINISTRATIVOFINANCIEROY
SOLICITARLAGENERACINDELVITICO
SI
ASESORARYACOMPAARENLA
OBTENCINDEPASAPORTE
D7
GENERAR
VITICO
D6
D1.INVITACININTERNACIONAL
D2.MEMORANDODESOLICITUDDEAPROBACIN,PORMEDIODE
QUIPUX
D3.MEMORANDODENOTIFICACINADELEGADO,CON
INFORMACINLOGSTICA,PORMEDIODEQUIPUX
D4.COMPROMISODEPOLTICASDEREPRESENTACIN
INSTITUCIONALENVIAJESINTERNACIONALES,ASERFIRMADOPOR
DELEGADO
D5.MEMORANDODESOLICITUDDECOMISINDESERVICIOSAL
EXTERIORATALENTOHUMANO,PORMEDIODEQUIPUX
D6.FORMATODECOMISINDESERVICIOSALEXTERIOR
D7.PASAPORTE(OFICIAL,ESPECIALODIPLOMTICO)
D8.OFICIODESOLICITUDDENOTADIPLOMTICA,PORMEDIODE
QUIPUX
D9.NOTADIPLOMTICA
D10.VISA
D11.FORMATODESNAPDEINFORMEDEVIAJES,ADJUNTANDO
LISTADODECONTACTOS
D12.ENCUESTASDECALIDADDESERVICIO
D13.REPORTEDERESULTADOSDEENCUESTAS
D14.INFORMEDERECOMENDACIONESDERESULTADOSDE
ENCUESTAS
REQUIEREVISA?
NO
SI
EMITIRNOTA
DIPLOMTICA
D9
SOLICITARNOTADIPLOMTICAACANCILLERA
D8
BRINDARINFORMACINTCNICA
RELACIONADAALVIAJE
REALIZAR
TRMITEDEVISA
D10
EJECUTARVIAJE
P2
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
ASISTENTETCNICODE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
PLANIFICACIN
COORDINACINYSEGUIMIENTOACOMISIONESDESERVICIOALEXTERIOR
PC.03.02.03.03.
ALEXANDRAVALLECILLA
DANIELAARAUJO
ANALISTADECOOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
ESPECIALISTADE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
Situacin:
FechadeElaboracin:
REDISEO
21/04/2010
Pgina:
Aprobadopor:
13/05/2013
2de3
DIRECCINDETALENTO
HUMANO
COORDINACIN
GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
MINISTRO(A)DE
EDUCACINO
VICEMINISTROS
PERSONAL
DELEGADOA
VIAJAR
P1
D1.INVITACININTERNACIONAL
D2.MEMORANDODESOLICITUDDEAPROBACIN,PORMEDIODEQUIPUX
D3.MEMORANDODENOTIFICACINADELEGADO,CONINFORMACINLOGSTICA,PORMEDIODE
QUIPUX
D4.COMPROMISODEPOLTICASDEREPRESENTACININSTITUCIONALENVIAJES
INTERNACIONALES,ASERFIRMADOPORDELEGADO
D5.MEMORANDODESOLICITUDDECOMISINDESERVICIOSALEXTERIORATALENTOHUMANO,
PORMEDIODEQUIPUX
D6.FORMATODECOMISINDESERVICIOSALEXTERIOR
D7.PASAPORTE(OFICIAL,ESPECIALODIPLOMTICO)
D8.OFICIODESOLICITUDDENOTADIPLOMTICA,PORMEDIODEQUIPUX
D9.NOTADIPLOMTICA
D10.VISA
D11.FORMATODESNAPDEINFORMEDEVIAJES,ADJUNTANDOLISTADODECONTACTOS
CERRARCOMISINDE
SERVICIOSENSISTEMA
QUIPUXVIAJES
REALIZARINFORMEDE
VIAJEYADJUNTAR
CONTACTOS
D11
SEGENERARON
COMPROMISOS
INTERNACIONALES?
SI
INGRESARASISTEMA
DESEGUIMIENTOO
MATRIZDEVIAJES
NO
SEGUIMIENTODE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
FIN
REMITIR
DOCUMENTACINA
DIRECTOR(A)
NACIONALDE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
D11
CANCILLERA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
MINISTRO(A)DE
EDUCACIN/
VICEMINISTROS(AS)
ANALISTADE
COORDINACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
PLANIFICACIN
Situacin:
FechadeElaboracin:
ELABORACINDECONVENIOS/MEMORANDOSDEENTENDIMIENTO
PC.03.02.03.04.
ALEXANDRAVALLECILLA
Pgina:
DANIELAARAUJO
Aprobadopor:
ESPECIALISTADE
COORDINACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
DIRECTOR(A)DE
COORDINACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
COORDINACIN/
SUBSECRETARIA
COORDINACINGENERALDE
ASESORAJURDICA
REDISEO
21/04/2010
13/05/2013
2de3
CANCILLERA/SETECI
INICIO
RECIBESOLICITUD
DEELABORACINDE
CONVENIO
SOLICITAR
NEGOCIACINDE
CONVENIO
D1
ESTABLECER
CONTACTOCON
CONTRAPARTE
INTERNACIONAL
D3
CARACTERIZARLA
NECESIDADDEL
REATCNICA
D2
SOLICITARAREATCNICAEL
INFORMESOBRELAPERTINENCIA
PARALAFIRMADELCONVENIO/
MEMORANDODEENTENDIMIENTO
D4
REALIZARINFORME
SOBRELAPERTINENCIA
PARALAFIRMADEL
CONVENIO/
MEMORANDODE
ENTENDIMIENTO
D5
IMPLICARECURSOS
FINANCIEROS?
NO
SI
SOLICITARCERTIFICACIN
PRESUPUESTARIAY
REMITIRADIRECTORDE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
ELABORAR
INFORMEDE
COOPERACIN
INTERNACIONAL
D7
D6
REMITIRINFORME
TCNICOADIRECTOR
DECOOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
VALIDAR
INFORMEDE
COOPERACIN
D7
NO
VALIDA?
SI
REMITIRINFORMEDE
COOPERACINA
DIRECTORDE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
D7
APROBAR
INFORMEDE
COOPERACIN
D7
APRUEBA?
NO
D1.INFORMEPRELIMINARDENECESIDADES
D2.MEMORANDODESOLICITUD,PORMEDIODEQUIPUX
D3.VIDEOCONFERENCIAS,CORREOELECTRNICO,VATELEFNICA
D4.MEMORANDODESOLICITUDDEEMISINDEINFORMESOBRELAPERTINENCIA
PARAFIRMA,PORMEDIODEQUIPUX
D5.INFORMESOBRELAPERTINENCIAPARALAFIRMA
D7.INFORMEDECOOPERACININTERNACIONAL
D8.INFORMETCNICO,CERTIFICACINPRESUESTARIA,INFORMEDECOOPERACINY,
OPCIONALMENTE,UNAPROPUESTADECONVENIO/MEMORANDODEENTENDIMIENTO
D9.PROPUESTADECONVENIO/MEMORANDODEENTENDIMIENTO
D10.MEMORANDOCONDICTAMENJURDICO
D11.FIRMADECONVENIO/MEMORANDODEENTENDIMIENTO
SI
ANALIZARINFORME
TCNICO
REMITIRDOCUMENTACINA
ASESORAJURDICA
D8
ELABORARPROPUESTADE
CONVENIO/MEMORANDO
DEENTENDIMIENTO
D9
REMITIRPROPUESTADEL
CONVENIO/MEMORANDODE
ENTENDIMIENTOYEXPEDIENTE
ACANCILLERA/SETECI
SUMILLAR
PROPUESTADE
CONVENIO/
MEMORANDODE
ENTENDIMIENTO
EMITIRCRITERIOJURDICOY
REMITIRADIRECTOR(A)DE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
EMITIRDICTAMEN
JURDICOYREMITIRA
DIRECTOR(A)DE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
D10
FIRMAR
CONVENIO/
MEMORANDODE
ENTENDIMIENTO
FIN
COORDINARCON
CONTRAPARTELA
SUSCRIPCINDEL
CONVENIO/MEMORANDO
DEENTENDIMIENTO
D11
NO
BILATERAL?
SI
COORDINARCON
CONTRAPARTELA
SUSCRIPCINYFIRMADEL
CONVENIO/MEMORANDO
DEENTENDIMIENTO
D11
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
MINISTRO/AO
VICEMINISTROS
COOPERANTE
PLANIFICACIN
ASISTENCIASTCNICASNOREEMBOLSABLES
Situacin:
FechadeElaboracin:
REDISEO
21/04/2010
PC.03.02.03.05.
Pgina:
Aprobadopor:
13/05/2013
2de3
ALEXANDRAVALLECILLA
DANIELAARAUJO
ANALISTADE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
ESPECIALISTADE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
DIRECTOR/ADE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
COORDINADOR/ADE
PLANIFICACIN
COORDINACIN/
SUBSECRETARIA
INICIO
SOLICITUDDE
ASISTENCIA
RECIBESOLICITUDDE
ASISTENCIATECNICA
CARACTERIZARLA
NECESIDADDELAAT
CONELREA
CORRESPONDIENTE
IDENTIFICAR
COOPERANTE,SEGN
LAINFORMACIN
SISTEMATIZADAENLA
AGENDAUOTRAS
FUENTES
NEGOCIARCONEL
COOPERANTE
CONSTRUIRLA
PROPUESTADE
DOCUMENTOPARA
FORMALIZARLAAT
(ANLISISDE
PRESUPUESTOY
FORMATOSCONEL
COOPERANTE)
ELABORACINDE
CONVENIOS/
MEMORANDOSDE
ENTENDIMIENTO
D3
D1,D2
ELABORARTDRsY/O
INFORMETCNICODE
JUSTIFICACIN(CON
FORMATOSCOOPERANTE)
D4,D5
REVISARYAJUSTAR
TDRsY/OINFORME
TCNICO
ENVIODETDRsE
INFORMETECNICO
AJUSTADO
NO
EJECUTAR
ASISTENCIA
TCNICA
REMITIREXPEDIENTEA
COOPERANTE
SEGUIMIENTODE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
REVISATDRSY/O
INFORMEDE
JUSTIFICACIN
APRUEBA?
SI
SI
APROBARTDRsY/O
INFORMETCNICO
DEJUSTIFICACIN
APRUEBA?
NO
FIN
D1.PRESUPUESTODELACOOPERACINYCONTRAPARTEDELMINEDUC
D2.PROPUESTADEDOCUMENTOPARAFORMALIZARLAAT
D3.CONVENIO/MEMORANDODEENTENDIMIENTOFIRMADO
D4.TRMINOSDEREFERENCIA(TDR)
D5.INFORMETCNICODEJUSTIFICACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
ASISTENTE
TCNICODE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
ANALISTADE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
PLANIFICACIN
PROYECTOSDECOOPERACININTERNACIONAL
PC.03.02.03.06.
ALEXANDRAVALLECILLA
DANIELAARAUJO
ESPECIALISTADE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
Situacin:
FechadeElaboracin:
REDISEO
21/04/2010
Pgina:
Aprobadopor:
13/05/2013
1de1
COORDINADOR(A)
GENERALDE
PLANIFICACIN
MINISTRO/
VICEMINISTRO
COMISIN
NACIONALDE
POSTULANTE
UNESCO
EXTERNO/
(COMINAL)O
SUBSECRETA
CONVENIO
RIAS
ANDRSBELLO
(CAB)
COOPERANTE
INICIO
DIFUNDIRLA
CONVOCATORIA
D2
SI
ANALIZARLA
CONVOCATORIA
RECIBIRLACONVOCATORIA
D1
D1
ESCOMINAL/CAB?
NO
REALIZAR
CONVOCATORIA
INTERNA
D2
REALIZAR
CONVOCATORIA
INTERNAY
EXTERNA
D3
ENVIAR
CONVOCATORIA
ASESORARALOS
POSTULANTES/
REATCNICAEN
LACONSTRUCCIN
DELPROYECTO
RECIBIRLA
CONVOCATORIA
RECIBENOTIFICACINPARAAYUDADE
ELABORACINDELPROYECTO
NO
CUMPLEN
REQUERIMIENTOS?
NO
SI
RECIBIRLAS
PROPUESTASDE
POSTULANTES
D4
CONSULTASISE
ELABORAEL
PROYECTO
APRUEBAEL
PROYECTO
SI
A
REALIZARAJUSTES
APROPUESTAY
REMITIRA
DIRECTOR(A)DE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
EMITIRSOLICITUDDECAMBIOSA
PROPUESTAYREMITIRAPARTICIPANTES
D5
ANALIZARLAS
PROPUESTASY
DOCUMENTACIN
ANEXA
EXISTELMITEDE
PROPUESTASAPRESENTAR?
D1.CONVOCATORIA
D2.MEMORANDOATODASLASREAS,PORMEDIODEQUIPUX
D3.OFICIODECONVOCATORIADELACOMINALYPGINAWEB
D4.PROPUESTASDEPOSTULANTES
D5.MEMORANDO/OFICIODESOLICITUDDECAMBIOS,PORMEDIODEQUIPUX
D6.PROPUESTAAJUSTADADEPOSTULANTES
D7.OFICIODECOMUNICACINDESELECCINDEPOSTULANTES
D8.PROPUESTASOFICIALIZADAS
D9.OFICIODEDECISINDEPOSTULANTE
D10.OFICIO/MEMORANDODECOMUNICACINDEDECISINAPOSTULANTE
D11.PROYECTOPARASETECIYSANPLADES
D12.SOLICITUDDEACTUALIZACINDEDICTAMENDEPRIORIDADYAMPLIACIN
DEESPACIOPRESUPUESTARIO
NO
SI
SELECCINDELASPROPUESTASASER
PRESENTADASACOOPERANTE
ESCOMINAL/CAB?
SI
NO
APRUEBA?
APRUEBA?
SI
SI
NO
NO
COMUNICARALPOSTULANTE
COMUNICARAL
DIRECTORDE
COOPERACINY
ASUNTOS
ITNERNACIONALES
D7
COMUNICARAL
DIRECTORDE
COOPERACINY
ASUNTOS
INTERNACIONALES
D7
OFICIALIZARPROPUESTASENLAFECHA
DEFINIDAPORLACONVOCATORIA
RECIBIRLAS
PROPUESTAS,
VALORARLASYDAR
RESPUESTADELA
COOPERACIN
D8
RECIBIRLARESPUESTA
SI
COOPERACIN
INGRESAAL
PRESUPUESTO
NACIONAL?
VALORAR
PROPUESTAS
COMUNICARALPOSTULANTEDELPROYECTO
D10
EJECUTAREL
PROYECTO
NO
APRUEBA
ALGUNA
PROPUESTA? NO
SI
COMINAL/CAB
COMINAL/CAB
OINTERNA
INTERNA
ACOMPAAMIENTO
AEJECUTORPARA
LASTRANSFERENCIAS
CREACIN
DENUEVO
PROYECTO?
COMUNICAR
DECISINDE
SELECCINDE
POSTULANTE
D9
SI
NO
ELABORARPROYECTO
PARASETECIY
SENPLADES
D11
VINCULACINAUN
PROYECTODE
INVERSINNACIONAL,
PRESENTADOASETECI
YSENPLADES
D12
INICIAR
EJECUCIN
DELPROYECTO
PRESENTARPROYECTOASETECIYSENPLADESPARA
DICTAMENDENOOBJECINYDEPRIORIDAD
D11
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
PLANIFICACIN
Situacin:
FechadeElaboracin:
SEGUIMIENTODEEJECUCINDECOOPERACINYASUNTOSINTERNACIONALES
PC.03.02.03.07.
ALEXANDRAVALLECILLA
Pgina:
DANIELAARAUJO
Aprobadopor:
ANALISTADECOOPERACIN
YASUNTOS
INTERNACIONALES
ESPECIALISTADECOOPERACIN
YASUNTOSINTERNACIONALES
REDISEO
21/04/2010
13/05/2013
1de1
COORDINADOR(A)GENERALDE
PLANIFICACIN
SUBSECRETARIA
MINISTRO/VICEMINISTRO
INICIO
ENVIARREPORTESDE
AVANCEY/OINFORMES
FINALESDELOS
INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES,A
DIRECCINNACIONALDE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALESA
TRAVSDELSISTEMA
INFORMTICO
D2
SOLICITARREPORTESDEAVANCEY/O
INFORMESFINALESDELOS
INSTRUMENTOSINTERNACIONALESA
TRAVSDESISTEMAINFORMTICO
D1
ANALIZARLOSREPORTESY/O
INFORMESYEVALUAR
CUMPLIMIENTO
D2
NO
EXISTENALERTAS?
SI
REALIZARTALLERESDETRABAJO
CONREASTCNICAS
RESPECTIVAS,PARATOMAR
ACCIONESPREVENTIVASY/O
CORRECTIVAS
D3
REALIZARINFORMEDE
RESULTADOSDETALLERESY
REMITIRAESPECIALISTADE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
D4
PRESENTAR
CONCLUSIONESDE
TALLERES
D3
REVISARINFORMEDE
RESULTADOSDETALLERES
D4
NO
VALIDA?
SI
VALIDARYREMITIRA
DIRECTOR(A)NACIONALDE
COOEPRACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
REVISARINFORMEDERESULTADOS
DETALLERES
D4
D4
APRUEBA?
NO
SI
APROBARYREMITIRAREASTCNICAS
PARAEJECUTARACCIONES
EJECUTARACCIONES
D4
EMITIRINFORMECONSOLIDADO
DEREPORTESDEAVANCESY/O
INFORMESFINALESYREMITIRA
DIRECTOR(A)NACIONALDE
COOPERACINYASUNTOS
INTERNACIONALES
REVISARINFORME
CONSOLIDADO
D5
D5
APRUEBA?
NO
SI
APROBARYREMITIRA
COORDINADOR(A)DE
PLANIFICACIN
EXISTEN
SUGERENCIAS?
NO
D5
SI
PONERENCONOCIMIENTODE
DIRECTOR(A)DECOOPERACIN
YASUNTOSINTERNACIONALES,
PARAEJECUCIN
EJECUTARSUGERENCIASPRESENTADASPOR
D6
PREPARARINFORMEFINALACOORDINADORA
DEPLANIFICACION
NO
APRUEBA
INFORME?
SI
RECIBIRINFORMEFINAL
FIN
D1.MEMORANDODESOLICITUDDEAVANCEY/OINFORMESFINALES,POR
MEDIODEQUIPUX
D2.REPORTESDEAVANCEY/OINFORMESFINALES,PORMEDIODEQUIPUX
D3.ACTASDETRABAJO
D4.INFORMEDERESULTADOSDETALLERES
D5.INFORMECONSOLIDADODEREPORTESDEAVANCEY/OINFORMES
FINALES
D6.MEMORANDODESUGERENCIASAINFORMECONSOLIDADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
PC.3.02.04.01
V. MORALES / Silvia OSORIO
DANIELA ARAUJO
Situacin:
REDISEO
08/09/2011

Pgina:
Aprobado por:
02/05/2013
1 de 1
COORDINADOR(A) GENERAL DE
PLANIFICACIN
DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
ESPECIALISTA DE PLANIFICACIN
TCNICA
ANALISTA DE PLANIFICACIN TCNICA
INICIO

DETERMINAR
NECESIDADES DEL REA

D1

DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
D2
APRUEBA?
REVISAR PROPUESTA
DE POA DE LA
DIRECCIN DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
SI
NO
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR
PROPUESTA DE POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN
TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
Situacin:
REDISEO
18/09/2011
PLANTEAMIENTO Y ACTUALIZACIN DE METODOLOGA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
PC.3.02.04.02
02/05/2013
FERNANDO CANSECO
Pgina:
1 de 1
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
REAS DEL MINEDUC

DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO Y
PLANTA CENTRAL Y NIVELES
EVALUACIN
DESCONCENTRADOS
COORDINADOR(A) DE
PLANIFICACIN
INICIO
EVALUAR LA METODOLOGA, HERRAMIENTAS,

INSTRUMENTOS Y FORMATOS PARA EL
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE
PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS
DE COOPERACIN, CON EL APOYO DEL ANALISTA
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
D1
NECESITAN
MEJORAR O
CAMBIAR ?
NO
SI
ELABORAR NUEVA PROPUESTA O AJUSTES
A LA METODOLOGA, HERRAMIENTAS,
INSTRUMENTOS Y/O FORMATOS, CON EL
APOYO DEL ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN, Y ENVIAR A DIRECTOR DE
D2
SI
REVISAR Y VALIDAR PROPUESTA DE

NUEVAS O AJUSTES A LA
METODOLOGA, HERRAMIENTAS,
INSTRUMENTOS Y/O FORMATOS
NO
D2
ANALIZAR PROPUESTA
D2
REVISAR PROPUESTA
DE NUEVAS O AJUSTES
A LA METODOLOGA,
HERRAMIENTAS,
INSTRUMENTOS Y/O
FORMATOS
D2
HAY
CAMBIOS?
NO
APRUEBA?
SI
ACTUALIZAR SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIN DE INFORMACIN DE
ACUERDO A LA METODOLOGA APROBADA,
CRONOGRAMAS Y/O HOJAS DE RUTA
D3 D5
APROBAR PROPUESTA O
AJUSTES A LA
METODOLOGA,
HERRAMIENTAS,
INSTRUMENTOS Y/O
FORMATOS Y
DISPONER DIFUSIN
PARA APLICACIN
D3 D4
NOTIFICAR A RESPONSABLES
DE PROYECTOS DE LA NUEVA
METODOLOGA
D4
REVISAR INSTRUCTIVOS DE
CAPACITACIN DE LA
D2
ELABORAR INSTRUCTIVOS DE CAPACITACIN

DE LA METODOLOGA, HERRAMIENTAS,
NO
APRUEBA?
SI
CAPACITACIONES /
FORMATOS
FORMATOS
CAPACITACIONES
APROBAR INSTRUCTIVOS DE
CAPACITACIN DE LA
METODOLOGA,
HERRAMIENTAS,
D3 D6
CONVOCAR A CAPACITACIN
CAPACITAR A TODAS LAS REAS DEL

MINEDUC PLANTA CENTRAL Y NIVELES
DESCONCENTRADOS EL USO DE LA
APROBADOS PARA EL MONTOREO,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE PLANES,
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS
DE COOPERACIN INTERINSTITUCIONAL
D3 D4 D6
APLICAR METODOLOGA,
HERRAMIENTAS,
INSTRUMENTOS Y FORMATOS
NUEVOS, AJUSTADOS O
EXISTENTES APROBADOS
D3
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SENPLADES
MINISTRO(A) DE
EDUCACIN
PLANIFICACIN
SISTEMA GUBERNAMENTAL DE METAS (GPR)
Situacin:
REDISEO
21/04/2010
PC.3.02.04.03

Pgina:
Aprobado por:
02/05/2013
1 de 1
SILVIA OSORIO
DANIELA ARAUJO
COORDINADOR(A) DE PLANIFICACIN
VICEMINISTROS(AS)
EVALUACIN
ANALISTAS DE
SEGUIMIENTO
Y EVALUACIN
COORDINADORES /
SUBSECRETARIOS /
DIRECTORES /
RESPONSABLES DE
PROYECTOS
REVISAR
INFORMACIN Y
REALIZAR
REPORTES DE
LAS METAS E
INDICADORES
D4
INGRESAR A LA
HERRAMIENTA GPR TODA
LA INFORMACIN
D3
INICIO
ELABORAR
EL PLAN
NACIONAL
DEL BUEN
VIVIR (PNBV)
VALIDAR
METAS DE
EDUCACIN
A ALCANZAR
EN EL PNBV
CONVOCAR A REUNIN PARA DEFINIR METAS

ANUALES DEL MINEDUC ACORDE AL PNBV
CONVOCAR A AUTORIDADES Y RESPONSABLES DE

PROYECTOS Y DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS E
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
D1
REALIZAR TALLER PARA DAR

DIRECTRICES PARA ELABORACIN DE
INDICADORES CON LA ASISTENCIA DE
SUBSECRETARIOS, COORDINADORES Y
RESPONSABLES DE PROYECTOS
D2
ANALIZAR Y REVISAR CONCORDANCIA

ENTRE INDICADORES DE LOS NIVELES
DESAGREGADOS (N1, N2 Y N4) DEL
SISTEMA GPR
D4
REVISAR Y AJUSTAR INDICADORES
NO
EXISTEN SUGERENCIAS?
SI
REVISAR Y AJUSTAR
INDICADORES
SI
SOLICITAR CAMBIOS EN LA
HERRAMIENTA GPR
NO
NO
ENVIAR A VICEMINISTROS(AS)
SI
VALIDAR EL
INFORME
DE METAS
D6
SOLICITAR CAMBIOS EN LA
HERRAMIENTA GPR
SOLICITAR CAMBIOS EN LA HERRAMIENTA GPR
NO
APRUEBA?
SI
REVISIN PARA
FIRMA DE PLAN
ANUAL
COMPROMETIDO
FIN
ENVIAR A MINISTRO(A)
DE EDUCACIN
D1. CIRCULAR PARA LOS GERENTES DE METAS Y PROYECTOS
D2. DATOS DE INDICADORES Y METAS
D3. SISTEMA GPR
D4. INFORME DE INDICADORES Y METAS
D5. COMUNICACIN DE SUGERENCIA DE INDICADORES
D6. INFORME DE INDICADORES Y METAS APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
PC.3.02.04.04
F. CANSECO
DANIELA ARAUJO
REAS DEL MINEDUC

DIRECCIN DE
PLANTA CENTRAL Y
PLANIFICACIN
NIVELES
TCNICA
DESCONCENTRADOS
COORDINADOR(A)
GENERAL DE
PLANIFICACIN
DIRECTOR(A) DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
Situacin:
NUEVO
9/09/2011

Pgina:
Aprobado por:
02/05/2013
1 de 2
ANALISTA DE
SEGUIMIENTO
Y EVALUACIN
ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
INICIO
CARGAR EN SISTEMA DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN LA
INFORMACIN DE
ACUERDO A
CRONOGRAMA U HOJA DE
RUTA DE EJECUCIN DE
PLANES, PROGRAMAS,
PROYECTOS Y
CONVENIOS
D1 D2
D3
NO
SOLICITAR
ACTUALIZACIN
DE INFORMACIN
EN SISTEMA
SISTEMA ESTA
ACTUALIZADO?
SI
SISTEMA
ACTUALIZACIN DE
LA INFORMACIN DE
PLANES, PROGRAMAS
Y PROYECTOS
D1 D2
PROYECTO /
CONVENIO
CONVENIO
ELABORAR
DOCUMENTO DE
SEGUIMIENTO ANUAL
DE CONVENIOS
D10
PROYECTO
NO
REVISAR REPORTES
O DOCUMENTOS DE
SEGUIMEINTO
D4 D10
APRUEBA?
SI
ENVIAR DOCUMENTO DE
SEGUIMIENTO ANUAL DE
CONVENIOS A MINISTRO(A) DE
EDUCACIN Y/O A ENTIDADES
REQUERIENTES (MCCTH,
MSDS O SENPLADES)
D10
FIN
REVISAR
REPORTES DE
SEGUIMIENTO A LA
ACTUALIZACIN DE
SISTEMAS DE GPR
Y SENPLADES O
DOCUMEMENTOS
DE SEGUIMIENTO
D4 D10
HAY CAMBIOS?
ELABORAR REPORTES
DE SEGUIMIENTO A LA
ACTUALIZACIN DE
SISTEMAS DE GPR Y
SENPLADES
D4
EXTERNO
REPORTE INTERNO
O EXTERNO?
INTERNO
P2
AJUSTAR REPORTES DE SEGUIMIENTO

A LA ACTUALIZACIN DE SISTEMAS DE
GPR Y SENPLADES O DOCUMEMENTOS
DE SEGUIMIENTO
D4 D10
SI
NO
ENVIAR REPORTES
O DOCUMENTOS DE
SEGUIMIENTO PARA
APROBACIN DE
COORDINADOR(A)
DE PLANIFICACIN
D4 D10
D1. INFORMACIN DE EJECUCIN DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS
D2. REPORTES MENSUALES DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS
D3. BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE EVALUACIN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS
D4. REPORTES MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIN DE SISTEMAS DE GPR Y SENPLADES
D5. INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
D6. INFORME MENSUAL Y ANUAL DE MONITOREO A LAS ACTIVIDADES Y DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
D7. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
D8. INFORME CONSOLIDADO DE BENEFICIARIOS
D9. INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIN DE COSTOS UNITARIOS, DIRECTOS E INDIRECTOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
D10. DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO ANUAL DE CONVENIOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
REAS DEL MINEDUC
PLANTA CENTRAL Y
NIVELES
DESCONCENTRADOS
PLANIFICACIN
PC.3.02.04.04
F. CANSECO
DANIELA ARAUJO
DIRECCIN DE
PLANIFICACIN
TCNICA
COORDINADOR(A)
GENERAL DE
PLANIFICACIN
Situacin:
REDISEO
9/09/2011

Pgina:
Aprobado por:
02/05/2013
2 de 2
ESPECIALISTA DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
EVALUACIN
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
P1
D1. INFORMACIN DE EJECUCIN DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS
D2. REPORTES MENSUALES DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS
D3. BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE EVALUACIN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS
D4. REPORTES MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIN DE SISTEMAS DE GPR Y SENPLADES
D5. INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
D6. INFORME MENSUAL Y ANUAL DE MONITOREO A LAS ACTIVIDADES Y DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
D7. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
D8. INFORME CONSOLIDADO DE BENEFICIARIOS
D9. INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIN DE COSTOS UNITARIOS, DIRECTOS E INDIRECTOS DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
D10. DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO ANUAL DE CONVENIOS
METAS?
SI
REALIZAR EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIN DE

METAS Y ELABORAR INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO
D5
ELABORAR INFORMES
MENSUALES Y ANUALES DE
MONITOREO A LAS ACTIVIDADES
Y DE EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
D6
REVISAR INFORMES
ELABORAR LOS REPORTES DE

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS Y ELABORAR INFORME
CONSOLIDADO DE BENEFICIARIOS
D7 D8
D7 D8 D9
D5 D6
CORRECTO?
SI
NO
EXISTEN RETRASOS QUE
AFECTEN A LAS METAS?
SI
REALIZAR REPORTE DE
RETRASOS CON
SUGERENCIA DE
REPROGRAMACIN
APRUEBA?
NO
SI
APROBAR, ENVIAR
INFORME A AUTORIDADES
Y TOMAR ACCIONES
D7 D8 D9
D5 D6
FIN
ENVIAR INFORMES PARA LA TOMA DE ACCIONES
NO
ELABORAR INFORME SEMESTRAL

DE EVALUACIN DE COSTOS
UNITARIOS, DIRECTOS E
INDIRECTOS DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
D9
REALIZAR AJUSTES
A LOS INFORMES
REPROGRAMACIONES
REVISAR INFORMES
D7 D8 D9
D5 D6
NO
REALIZAR EL MONITOREO A LAS ACTIVIDADES,

BENEFICIARIOS Y A LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE
LEVANTAR LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS DE LOS
PREPARAR LOS INSUMOS PARA LA ELABORACIN DE

INFORME SEMESTRAL DE COSTOS UNITARIOS, DIRECTOS E
INDIRECTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
COORDINADOR(A)
GENERAL DE
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
Situacin:
EVALUACIN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
PC.3.02.04.05
Pgina:
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
CONSULTOR SENPLADES (COMIT DE

EXTERNO
EVALUACIN)
DISEO
02/05/2013
02/05/2013
1 DE 1
ESPECIALISTA DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
EVALUACIN
INICIO
RECIBIR NECESIDAD
GENERADA POR
SENPLADES /
MINISTRO(A) DE
EDUCACIN O
SUGERIR NECESIDAD
Y REMITIR PARA
APROBACIN DE
MINISTRO(A) DE
EDUCACIN
NO
INCLUIDO EN COMIT
DE EVALUACIN?
SI
IMPACTO
DEFINIR TEMA DE
EVALUACIN DE IMPACTO
DEFINIR LINEAMIENTO
PARA CONTRATACIN DE
CONSULTOR
EVALUACIN DE IMPACTO O TCNICA?
CONTRATAR A CONSULTOR,
DE ACUERDO A TDRs
ENTREGAR
PRODUCTOS
ESPECIFICAR PRODUCTOS
A SER ENTREGADOS
REALIZAR INFORME DE
EVALUACIN DE PRODUCTOS
INFORME FAVORABLE?
TCNICA
SOLICITAR INFORMACIN A
NO
SOLICITAR
REALIZAR
CAMBIOS
MODIFICAR
PRODUCTO
PREPARAR OBSERVACIONES AL
INFORME, EN COORDINACIN CON
REMITIR A ESPECIALISTA DE
ELABORAR
INFORME DE
EVALUACIN
TCNICA Y REMITIR
A DIRECTOR(A) DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
EVALUAR INFORME
APRUEBA?
SI
NO
SI
APROBAR Y ENVIAR A
REVISAR INFORME
DEFINIR TEMA DE EVALUACIN DE IMPACTO, CON EL

APOYO DE RESPONSABLES DE PROYECTOS Y
COORINADOR(A) DE PLANIFICACIN
HAY CAMBIOS?
NO
PONER EN CONOCIMIENTO
DE LAS AUTORIDADES
DEFINIR LINEAMIENTO PARA

CONTRATACIN DE CONSULTOR
CONTRATACIONES
ENTREGAR
PRODUCTOS
ESPECIFICAR PRODUCTOS A SER ENTREGADOS

REALIZAR INFORME
DE EVALUACIN DE
PRODUCTOS
REVISAR INFORME Y REMITIR A
COORINADOR(A) DE PLANIFICACIN
VALIDAR INFORME
SI
HAY CAMBIOS?
NO
SI
SOLICITAR REALIZAR
CAMBIOS
MODIFICAR
PRODUCTO
FIN
APOYO
SECRETARA GENERAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SECRETARA GENERAL
Situacin:
REDISEO
GESTIN DOCUMENTAL
24/03/2010
GENERACIN DE POLTICAS DE ADMINISTRACIN DOCUMENTAL
Pc.4.02.01.01
12/07/2013
FERNANDO CANSECO
Pgina:
1 de 1
VANESSA CALVAS
Aprobado por:
ANALISTA DE SECRETARIA
ESPECIALISTA CONSULTOR DE
COORDINADOR GENERAL DE
GENERAL 2 (JEFE DE
GESTIN DOCUMENTAL Y
SECRETARA GENERAL
ADMINISTRACIN DOCUMENTAL
ARCHIVO
Y ARCHIVO)
INICIO
PROPONER POLTICAS,
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE
GESTIN DOCUMENTAL Y REMITIR
A COORDINADOR DE SECRETARA
GENERAL
ES NECESARIO
CONTRATAR A UN
ESPECIALISTA DE
GESTIN DOCUMENTAL Y
ARCHIVO?
SI
CONTRATATO DE
CONSULTORA
DE ACUERDO
LOSCP
NO
DEFINIR Y ACTUALIZAR POLTICAS,

OBJETVOS Y ESTRATEGIAS DE
GESTIN DOCUMENTAL Y REMITIR
A MISNITRO(A) DE EDUCACIN
NO
PROVEER INSUMOS PARA LA

DEFINICIN Y ACTUALIZACIN
DE POLTICAS, OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS DE GESTIN
DOCUMENTAL
D1, D2, D3, D4
SOCIALIZAR Y APLICAR EN
PLANTA CENTRAL LAS POLTICAS,
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
REVISAR
POLTICAS,
OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS
D2, D3, D4
SOCIALIZAR, CONTROLAR Y
MONITOREAR LA IMPLEMENTACIN
EN TODOS LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS LAS POLTICAS,
APRUEBA?
SI
D5, D6, D7
APROBAR POLTICAS, OBJETIVOS

Y ESTRATEGIAS DE GESTIN
DOCUMENTAL Y DISPONER A QUE
SE SOCIALICE E IMPLEMENTE
NO
ELABORAR Y/O ACTUALIZAR

INSTRUCTIVOS DE GESTIN
DOCUMENTAL PROPUESTO
D5, D6, D7
D5, D6, D7, D8

REVISAR INSTRUCTIVOS
D8
APRUEBA?
SI
APROBAR INSTRUCTIVOS DE
GESTIN DOCUMENTAL Y
ARCHIVO Y DISPONER PARA
APLICACIN
D9
SOCIALIZAR Y APLICAR EN
PLANTA CENTRAL LOS
DOCUMENTAL Y ARCHIVO
SOCIALIZAR, CONTROLAR Y
MONITOREAR LA IMPLEMENTACIN
EN TODOS LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS LOS
DOCUMENTAL Y ARCHIVO
D9
DOCUMENTOS
D1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE ARCHIVOLOGA
D2. POLTICA
D3. OBJETIVOS
D4. ESTRATEGIAS
D5. POLTICAS APROBADAS
D6. OBJETIVOS APROBADOS
D7. ESTRATEGIAS APROBADAS
D8. INSTRUCTIVOS PROPUESTOS(INGRESO DE DOCUMENTOS, DESPACHO
DE DOCUMENTOS, ELABORACIN DE INVENTARIOSACTIVOS Y PASIVOS,
CUSTODIA DE DOCUMENTOS, BUSQUEDA DE DOCUMENTOS, PRESTAMO
DE DOCUMENTOS, DESCARTE DE DOCUMENTOS)
D9. INSTRUCTIVOS ACTUALIZADOS Y APROBADOS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SECRETARA GENERAL
GESTIN DOCUMENTAL
Pc.4.02.01.02
FERNANDO CANSECO / FABIN. TUTILLO
VANESSA CALVAS
ANALISTA DE VENTANILLA NICA
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/07/2013
TCNICO DE ARCHIVO
1 de 1
REAS DEL MINEDUC
INICIO
ES DOCUMENTO
QUIPUX?
RECIBIR Y REVISAR
DOCUMENTOS
D1
SI
VERIFICAR SI DOCUMENTO
SE ENCUENTRA YA EN
BANDEJA VIRTUAL (QUIPUX)
DEL MINEDUC
DOCUMENTOS
CORRECTOS?
SI
NO
DEVOLVER A USUARIO
EXTERNO EL
DOCUMENTO Y
SOLICITAR CORRECIN
D1
SE ENCUENTRA EN
BANDEJA VIRTUAL
(QUIPUX)?
SI
INGRESAR DATOS PRIMARIOS AL
SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTAL
(QUIPUX) E IMPRIMIR EL NMERO DE
TRMITE
D1
NO
VERIFICAR EN
RECORRIDO E
IMPRIMIR EL RUTEO
NO
ARCHIVAR
DOCUMENTACIN
FSICA
D1
ENTREGAR COPIA DEL

DOCUMENTO CON FE DE
PRESENTACIN Y NMERO DE
TRMITE, A USUARIO EXTERNO D1
A
SI
SOLICITAR A INSTITUCIN
ENVO DE DOCUMENTOS,
POR MEDIO DE QUIPUX
ENVI
DOCUMENTOS
HASTA UN DA
DESPUS?
NO
ESCANEAR DOCUMENTOS, SUBIR
A SISTEMA DE GESTIN
DOCUMENTAL (QUIPUX), SACAR
RESUMEN, CALIFICAR Y ASIGNAR
DOCUMENTOS
D1, D2
SI
LOS ANEXOS
SUPERAN LAS 50
HOJAS?
DISTRIBUIR Y ASIGNAR
TRMITES A QUIEN
CORRESPONDA PARA QUE
D CONTESTACIN, POR
MEDIO DE SISTEMA DE
GESTIN DOCUMENTAL
(ENTREGA FSICA CON ACTA
DE DESCARGO)
D5
NO
DISTRIBUIR Y ASIGNAR TRMITES
A QUIEN CORRESPONDA PARA
QUE D CONTESTACIN, POR
MEDIO DE SISTEMA DE GESTIN
DOCUMENTAL (QUIPUX)
ARCHIVAR ACTAS
DE DESCARGO
A
D5
CUENTA CON FIRMA

ELECTRNICA EN SISTEMA DE
GESTIN DOCUMENTAL
(QUIPUX)?
D1, D2
NO
ARCHIVAR
DOCUMENTACIN
FSICA
D1
CONTESTAR Y ENVIAR EL
TRMITE FSICO, A TRAVS
DE ARCHIVO
DOCUMENTOS
D1. DOCUMENTOS OFICIALES Y/O
PERSONALES
D2. TRMITES EN SISTEMA
D3. CONTESTACIN DEL TRMITE
D4. DOCUMENTO DE CONTESTACIN DE
TRMITE
D5 ACTA DE DESCARGO (QUIPUX)
SI
A
DESPACHAR DOCUMENTO DE
RESPUESTA FSICO, POR MEDIO
DE CORREOS DEL ECUADOR
D4
CONTESTAR Y ENVIAR EL
TRMITE, POR MEDIO DE
SISTEMA DE GESTIN
DOCUMENTAL (QUIPUX)
D3
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SECRETARA GENERAL
GESTIN DOCUMENTAL
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA
Situacin:
REDISEO
24/03/2010
Pc.4.02.01.03

Pgina:
Aprobado por:
12/07/2013
1 de 1
FERNANDO CANSECO / FABIN TUTILLO

VANESSA CALVAS
COORDINADOR DE
SECRETARA
GENERAL
REAS DEL MINEDUC
ANALISTA DE
SECRETARIA GENERAL
2
(JEFE DE
ADMINISTRACIN
DOCUMENTAL Y
ARCHIVO)
TCNICO DE ARCHIVO
ANALISTA DE SECRETARIA GENERAL 1
GUARDIA DE SEGURIDAD
INICIO
SOLICITAR ENVO DE
CORRESPONDENCIA O
CARGA A TRAVS DE
CORREOS DEL ECUADOR
D1
ES CARGA?
REVISAR
DOCUMENTOS
NO
D1
SI
CONFORM
E?
REVISAR
SOLICITUR Y
APROBAR
PARA ENVO
EMITIR MEMO A
COORDINADOR(A) DE
SECRETARA GENERAL
D1
NO
APRUEBA?
NO
SI
SI
DISPONER Y
COORDINAR
ENVO
ENTREGA COPIA DEL DOCUMENTO, CLASIFICAR DOCUMENTOS Y

PAQUETES DE ACUERDO AL DESTINO Y ESCANEAR EL SOBRE A
SER ENVIADO
D1
RECIBIR CAJAS DE CARGA A SER

ENVIADAS
D1
REVISAR CAJAS
MEMBRETADAS
REGISTRAR LA CORRESPONDENCIA A SER

ENVIADA EN LA WEB CORPORATIVA DE CORREOS
DEL ECUADOR
D1
A
GENERAR NMERO DE GUA,
IMPRIMIR TRES (3) COPIAS DE LA
GUA GENERAL
D4
CONTAR GUAS A SER
DESPACHADAS
SI
CORRECTO
?
NO
CORREGUIR
MEMBRETES
D5
REGISTRAR NMERO DE GUAS A SER DESPACHADAS Y

VISITA DE DESPACHO DE CARTERO DE CORREOS DEL
ECUADOR
SOLICITARA A COURIER
TRANSPORTE
D1
VERIFICAR ORDEN DE
ENVO CON ENVO
FSICO
LLENAR VOUCHER
ENTREGAR A CARTERO DE CORREOS DEL
ECUADOR
D2
ARCHIVAR GUAS
NO
EST TODO
EN ORDEN?
D4
DOCUMENTOS
D1. DOCUMENTO DE CONTESTACIN DE TRMITE EN SOBRES
O CAJAS
D2. VOUCHER
D3. BASE DE DATOS
D4. GUA GENERAL
D5. ENTREGA /RECEPCIN DE DOCUMENTOS
D6. SOLICITUD CON AUTORIZACIN A COURIER PARA ENVIOS
DE CARGA
FIN
ENTREGAR LAS CAJAS A

COURIER Y HACER FIRMAR A
CARTERO DE CORREOS DEL
ECUADOR LA FE DE
PRESENTACIN EN VOUCHER
D2
ESCANEAR Y ARCHIVAR
VOUCHER
D2
SI
FIRMAR MEMO DE
SOLICITUD
D6
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SECRETARA GENERAL
GESTIN DOCUMENTAL
ARCHIVO Y CUSTODIA
PC.4.02.01.04
VANESSA CALVAS
ANALISTA DE SECRETARIA
GENERAL 2
(JEFE DE ADMINISTRACIN
DOCUMENTAL Y ARCHIVO)
TCNICO DE ARCHIVO
COORDINADOR GENERAL
DE SECRETARA GENERAL
Situacin:
REDISEO
25/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/07/2013
1 de 1
FUNCIONARIOS DEL MINEDU
CIUDADANOS
INICIO
REVISAR TIPO DE ACTIVIDAD

PRSTAMO DE
ACTIVIDAD?
DOCUMENTACIN
ARCHIVAR DOCUMENTACIN
DE PROGRAMAS
ENTREGAR DOCUMENTACIN CON ACTA
ENTREGA RECEPCIN E INVENTARIO
D1,
CRONOLGICO
D2,
D3
MONITOREAR LA DOCUMENTACIN DE ACUERDO A

INSTRUCTIVOS QUE VA A SER ENTREGADA PARA LOS
REPOSITORIOS
ARCHIVAR
DOCUMENTACIN
ENTREGAR DOCUMENTACIN
CON INVENTARIO
CRONOLGICO (PROGRAMAS
QUE PERTENECIERON AL
MINEDUC Y NIVELES
D2,
DESCONCENTRADOS)
D4,
D5
REVISAR LOS DOCUMENTOS FSICOS, DE

ACUERDO AL INVENTARIO CRONOLGICO
D1, D2, D3,
D4, D5
NO
CORRECTO?
SI
NO
ES ACTIVO (4 AOS)?
SI
UBICAR DOCUMENTOS EN
REPOSITORIOS EN PLANTA CENTRAL
TRASLADAR AL REPOSITORIO DE
CALDERON
D3
ARCHIVAR ACTAS DE
ENTREGA RECEPCIN
SOLICITAR
INFORMACIN
D6,
D7
UBICAR DOCUMENTOS EN REPOSITORIOS

CLASIFICADOS POR REAS D3, D5
D1
B
SI
SI
NO
ES ACTIVO?
BUSCAR EN REPOSITORIOS DE
CALDERN O PLANTA
CENTRAL CUANDO ES ACTIVO
ES PARA USUARIO
INTERNO?
APROBAR Y FIRMAR
FORMULARIO DE PRSTAMO
DE DOCUMENTOS A USUARIO
INTERNO
D1
NO
SACAR COPIAS DE
DOCUMENTOS
ENTREGAR COPIAS
CERTIFICADAS
ENTREGAR
DOCUMENTACIND8
DOCUMENTOS
TRASLADAR A CALDERN
CON SOLICITANTE
D8
CERTIFICAR
DOCUMENTOS
D9
HACER FIRMAR AL CIUDADANO EN SOLICITUD

PARA CONSTANCIA QUE FUE ATENDIDO
FIN
D7
D9
D1 ACTA ENTREGA RECEPCIN

D2 INVENTARIO CRONOLGICO
D3 DOCUMENTACIN
D4 FORMULARIO DE ACUERDO A
NECESIDAD
D5 DOCUMENTACIN PASIVA DE
PROGRAMAS
D6 FORMULARIO ESPECFICO PARA
PRSTAMO DE DOCUMENTOS PASIVOS
Y ACTIVOS
D7 SOLICITUD DEL USUARIO
D8 DOCUMENTOS A SER PRESTADOS
D9 DOCUMENTACIN CERTIFICADA
D10 FORMULARIO ESPECFICO PARA
PRSTAMO DE DOCUMENTOS PASIVOS
Y ACTIVOS APROBADO POR JEFE DE
ARCHIVO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SECRETARA GENERAL
GESTIN DOCUMENTAL
CERTIFICACIN DE DOCUMENTACIN PASIVA DE NIVELES DESCONCENTRADOS
PC.4.02.01.05
RICARDO SANDOVAL
VANESSA CALVAS
COORDINAOR ZONAL/DIRECTOR DISTRITAL
COORDINADOR GENERAL DE SECRETARA

GENERAL
Situacin:
NUEVO
12/07/2013

Pgina:
Aprobado por:
12/07/2013
1 de 1
ANALISTA DE SECRETARIA GENERAL 2

(JEFE DE ADMINISTRACIN DOCUMENTAL Y
ARCHIVO)
TCNICO DE ARCHIVO
INICIO
SOLICITAR COPIA CERTIFICADA DE

DOCUMENTACIN PASIVA A PLANTA
CENTRAL
D1
RECIBIR REQUERIMIENTO Y
SOLICITAR UBICAR LA
DOCUMENTACIN
UBICAR DOCUMENTACIN
EN REPOSITORIOS DE
CALDERN
D2
D1
SE UBIC LA
DOCUMENTACIN
?
SI
NO
ELABORAR OFICIO COMUNICANDO QUE
EL DOCUMENTO NO FUE UBICADO
FIRMAR OFICIO
D3
D3
RECIBIO OFICIO Y
COMUNICAR A CIUDADANO
D3
DESPACHAR OFICIO
D3
CERTIFICAR
DOCUMENTACIN
SACAR COPIAS DE
DOCUMENTOS
D4
RECIBIR DOCUMENTACIN
CERTIFICADA Y ENTRAGAR
A CIUDADANO
D4
FIN
DESPACHAR COPIAS
CERTIFICADAS A NIVELES
DESCONCENTRADOS
D4
DOCUMENTOS
D1 SOLICITUD DE CERTIFICACIN DE DOCUMENTACIN
PASIVA POR PARTE DE LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS
D2 DOCUMENTACIN PASIVA ORIGINAL
D3 OFICIO QUE NO FUE UBICADA LA DOCUMENTACIN
D4 COPIA CERTIFICADA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SECRETARA GENERAL
Situacin:
ATENCIN CIUDADANA
PROTOCOLOS DE GESTIN DEL SISTEMA DE ATENCIN CIUDADANA
PC.4.02.02.01
FERNANDO CANSECO
Pgina:
VANESSA CALVAS
Aprobado por:
COORDINADOR GENERAL DE SECRETARA
GENERAL
REDISEO
24/03/2010
12/07/2013
1 de 1
ANALISTA DE ATENCIN CIUDADANA 1
INICIO
DEFINIR Y ACTUALIZAR POLTICAS, OBJETVOS

Y ESTRATEGIAS DE ATENCIN CIUDADANA,
CON REVISIN Y ACTUALIZACIN DE
D1, D2, D3, D4, D5
REVISAR POLTICAS,
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR POLTICAS,
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE
ATENCIN CIUDADANA
D6, D7, D8
ELABORAR Y/O ACTUALIZAR PROTOCOLOS

NORMATIVA INTERNA DE ATENCIN CIUDADANA
PROPUESTOS, CON APOYO DEL ASISTENTE DE
ATENCIN CIUDADANA
D1, D2, D6, D8,
D9, D10
PROTOCOLOS DE ATENCIN
D9, D10
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR PROTOCOLOS DE
ATENCIN CIUDADANA Y DISPONER
PARA APLICACIN
D11, D12
SOCIALIZAR, CONTROLAR Y MONITOREAR LA
IMPLEMENTACIN EN TODOS LOS NIVELES
DESCONCENTRADOS DE POLTICAS, OBJETVOS,
ESTRATEGIAS, PROTOCOLOS, NORMATIVA INTERNA DE
ATENCIN CIUDADANA, EN COORDINACIN CON
ASISTENTE DE ATENCIN CIUDADANA, TCNICO DE
ATENCIN CIUDADANA ZONAL Y TCNICO DE
ATENCIN CIUDADANA DISTRITAL
D9
FIN
DOCUMENTOS
D1. NORMAS DE CALIDAD
D2. POLTICAS DE SERVICIO PBLICO
D3. POLTICA PROPUESTOS
D4. OBJETIVOS PROPUESTOS
D5. ESTRATEGIAS PROPUESTOS
D6. POLTICAS APROBADAS
D7. OBJETIVOS APROBADOS
D8. ESTRATEGIAS APROBADAS
D9. PROTOCOLOS DE ATENCIN CIUDADANA PROPUESTOS
D10. NORMATIVA INTERNA PROPUESTA
D11. PROTOCOLOS DE ATENCIN CIUDADANA APROBADOS
D12. NORMATIVA INTERNA APROBADA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SECRETARA GENERAL
ATENCIN CIUDADANA
PC.4.02.02.02
VANESSA CALVAS
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
CIUDADANOS
RECEPCIONISTA
INICIO
SOLICITAR REQUERIMIENTO VERBALMENTE
SI
ES INFORMACIN?
NO
NECESITA
CONSULTA EN REA
ESPECFICA ?
CONSULTAR TRMITE
EN SISTEMA
NO
REQUIERE
ATENCIN DEL REA
ESPECIFICA?
DAR INFORMACIN
SI
NO
SI
ENTREGAR DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN
D1
DIRECCIONAR AL REA
RESPECTIVA DEL MINEDUC
DAR INFORMACIN
DEL TRMITE
ENTREGAR CREDENCIAL Y
REGISTRAR VISITA
D2, D3
REALIZAR TRMITE Y ACERCARSE
NUEVAMENTE A RECEPCIN PARA LA
ENTREGA DE LA CREDENCIAL
DISPONE DE LA
CREDENCIAL?
NO
ENTREGAR INFORMACIN PARA

DEPSITO CORRESPONDIENTE AL
VALOR DE LA CREDENCIAL
D6
SI
DEVOLVER CREDENCIAL
D2
DEPOSITAR EN EL BANCO EL VALOR DE LA

CREDENCIAL EN LA CUENTA DEL MINEDUC
ENTREGAR TICKET DE DEPSITO EN RECEPCIN

D4
DEVOLVER DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIN
D1
ELABORAR Y ENVIAR REPORTES SEMANALES

DE INGRESO DE PERSONAL A ANALISTA DE
ATENCIN CIUDADANA
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN
D2. CREDENCIAL
D3. REGISTRO DE VISITANTES
D4. TICKET DE DEPSITO
5. REPORTES DE INGRESO DE VISITAS AL MINEDUC:
REPORTE DE NMERO DE VISITAS AL EDIFICIO Y REPORTE DE
VISITAS A DESPACHO (NOMBRES Y APELLIDOS, NMERO DE
CDULA, HORA DE INGRESO)
D6. NOMBRE DEL BANCO, NMERO DE CUENTA, VALOR A SER
DEPOSITADO Y A NOMBRE DE MINEDUC
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SECRETARA GENERAL
ATENCIN CIUDADANA
PBX
PC.4.02.02.03
.
VANESSA CALVAS
RECEPCIONISTA/OPERADOR TELEFNICO/
TELEFONISTA
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/07/2013
1 de 1
ANALISTA DE ATENCIN CIUDADANA 1
COORDINADOR GENERAL DE
SECRETARA GENERAL
INICIO
RECIBIR LLAMADA
NO
CONSULTA DE
TRMITE?
SI
SERVICIO A LA CIUDADANA
(CALL CENTER/TELEASESORES)
DIRECCIONAR AL DEPARTAMENTO
CORRESPONDIENTE
REGISTRAR DIARIAMENTE LLAMADAS

D2
ENVIAR A SIGOB MENSUALMENTE EL DIRECTORIO

TELEFNICO DEL MINEDUC ACTUALIZADO, PARA SER
PUBLICADO EN LA PGINA WEB, POR MEDIO DEL
FORMATO ESTABLECIDO
ELABORAR Y ENVIAR REPORTE SEMANAL Y

MENSUAL AL ANALISTA DE ATENCIN CIUDADANA
D3, D4
UNIFICAR REPORTES Y REALIZAR ANLISIS

ESTADSTICOS DE LA INFORMACIN Y REMITIR
MENSUALMENTE A COORDINACIN GENERAL
DE SECRETARA GENERAL
D5
RECIBIR INFORME MENSUAL E
INFORMAR A AUTORIDADES,
POR MEDIO DE QUIPUX
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. CONSULTA EN PANTALLA
D2. REGISTRO DIARIO DE LLAMADAS
D3. REPORTE SEMANAL DE LLAMADAS ATENDIDAS
D4. REPORTE MENSUAL DE LLAMADAS ATENDIDAS
D5. ANLISIS ESTADSTICO DE LA INFORMACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SECRETARA GENERAL
ATENCIN CIUDADANA
SERVICIO A LA CIUDADANIA (CALL CENTER)
Pc.4.02.02.04
VANESSA CALVAS
RECEPCIONISTA/TELEASESOR
INICIO
RECIBIR REQUERIMENTO POR

MEDIO DE LLAMADA O CORREO
SOLICITAR INFORMACIN A
CIUDADANO Y LLENAR DATOS EN
FORMATO SACED
D1
TIPO DE
REQUERIMIENTO
INFORMACIN
GENERAL/INMEDIATA
DENUNCIAS
DENUNCIAS DE FALTAS
GRAVES/LEVES
RECEPTADAS EN
PLANTA CENTRAL
INFORMACIN
SISTEMAS MINEDUC
VERIFICAR
INFORMACIN
SOLICITADA EN
SISTEMA
CORRESPONDIENTE
ENTREGAR
INFORMACIN
SOLICITADA
ASESORAR Y/O CORREGIR

INFORMACIN DE
CIUDADANO EN EL SISTEMA
CORRESPONDIENTE, EN
CASO DE SER NECESARIO
FIN
DOCUMENTOS
D1. REGISTRO INDIVIDUAL DE LLAMADAS Y CORREOS
Situacin:
REDISEO
25/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/07/2013
1 de 1
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
SECRETARA GENERAL
ATENCIN CIUDADANA
VENTANILLA NICA
PC.4.02.02.05
Situacin:
REDISEO
16/11/2010

Pgina:
12/07/2013
1 de 1
Revisado por:
VANESSA CALVAS
Aprobado por:
CIUDADANOS
TCNICO DE VENTANILLA NICA
INICIO
SOLICITAR ATENCIN SEGN SU

REQUERIMIENTO
D1
TIPO DE
REQUERIMIENTO?
TRMITE
DENUNCIAS
D1
DENUNCIAS
DE FALTAS
GRAVES/
LEVES
RECEPTADAS
EN PLANTA
CENTRAL
CATALOGAR
DOCUMENTOS SEGN EL
TRMITE
D1
DAR SOLUCIN AL
REQUERIMIENTO SEGN
TRMITE
Y DE ACUERDO A LOS
PROCESOS
CORRESPONDIENTES
ENTREGAR A USUARIO
DOCUMENTOS DE
CONTESTACIN
DE ACUERDO A
DOCUMENTOS
REQUERIMIENTOS
D2
D1 REQUERIMIENTO
D2 DOCUMENTOS DE CONTESTACIN
FIN
INFORMACIN
DAR INFORMACIN
CORRESPONDIENTE DE
ACUERDO A DISPOSICIN
DE AUTORIDADES O COMO
SE PUBLICA EN LA PGINA
WEB
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CIUDADANO
SECRETARA GENERAL
Situacin:
ATENCIN CIUDADANA
DENUNCIAS DE FALTAS GRAVES RECEPTADAS EN PLANTA CENTRAL
PC.4.02.02.06.S
RICARDO SANDOVAL / ERIKA CHAVEZ
Pgina:
VANESSA CALVAS
Aprobado por
DIRECCIN DISTRITAL
TCNICO DE VENTANILLA NICA
COORDINACIN ZONAL
DISEO
12/07/2013
12/07/2013
1 de 1
ASESORA JURDICA
EDUCACIN PARA LA
INICIO
PEDIR INSTRUCCIN PARA
TRMITE DE DENUNCIAS
DE FALTAS GRAVES
RECEPTAR DOCUMENTO O VERSIN

VERBAL E INGRESAR AL SISTEMA QUIPUX
.Y HACER SUMILLAR AL CIUDADANO
ESCANEAR DOCUMENTO ANEXOS EN CASO
DE EXISTENCIA. E INGRESARLO AL
SISTEMA QUIPUX
CALIFICAR COMO URGENTE Y
CONFIDENCIAL
REASIGNAR EL TRAMITE AL DIRECTOR(A)
DISTRITAL CON COPIA A DIRECTOR NACIONAL
DEL BUEN VIVIR, COORDINADOR GENERAL DE
ASESORA JURDICA Y AL COORDINADOR ZONAL
RESPECTIVO MEDIANTE QUIPUX
RECIBIR TRMITE PARA DENUNCIA

DE FALTA GRAVE
ENTREGAR NMERO DE TRMITE PARA

SEGUIMIENTO DEL CIUDADANO E
INFORMAR AL DISTRITO QUE VA A SER
DIRECCIONADO SU CASO PARA
SEGUIMIENTO
RECIBIR TRMITE PARA

DENUNCIA DE FALTA GRAVE
DAR SEGUIMIENTO A LAS

DENUNCIAS PRESENTADAS Y SI
FUERA NECESARIO DAR
ASESORAMIENTO A LAS
AUTORIDADES
DENUNCIAS DE
FALTAS GRAVES
(DISTRITO)
ENTREGAR INFORME QUINCENAL

DE IMPLEMENTACIN DE
MEDIDAS Y ESTADO DEL
PROCESO DE LA DENUNCIA A LA
COORDINACIN ZONAL
DOCUMENTOS
D1. ENTREGAR INFORME QUINCENAL DE IMPLEMENTACIN DE MEDIDAS Y ESTADO
DEL PROCESO DE LA DENUNCIA
D2. OFICIO VALIDADO CON RESPUESTA A CIUDADANO.
CONSOLIDAR INFORME Y
ENVIAR A LA DIRECCIN
NACIONAL DEL BUEN VIVIR
D1
ENTREGAR OFICIO VALIDADO CON

RESPUESTA A CIUDADANO.
NOTA: FALTAS GRAVES SON CONSIDERADAS (ABUSO O ACOSO

SEXUAL, VIOLENCIA FSICA PSICOLGICA Y SEXUAL MBITO
EDUCATIVO, COMERCIALIZACIN VENTA DE ESTUPEFACIENTES,
SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y OTRAS)
FIN
RECIBIR INFORME CONSOLIDADO DE

LAS COORDINACIONES ZONALES Y
VERIFICAR NATURALEZA DE LA
DENUNCIA EN EL SISTEMA
REGISTRAR Y CREAR ESTADSTICAS DE

LA PROBLEMTICA PRESENTADA EN
LOS NIVELES DESCONCENTRADOS
D2
PROMOVER PROGRAMAS PARA
SU SOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CIUDADANO
SECRETARA GENERAL
Situacin:
ATENCIN CIUDADANA
DENUNCIAS POR FALTAS LEVES RECEPTADAS EN PLANTA CENTRAL
PC.4.02.02.07.S
RICARDO SANDOVAL / ERIKA CHAVEZ
Pgina:
VANESSA CALVAS
Aprobado por:
DIRECCIN DISTRITAL
ANALISTA DE VENTANILLA NICA
INICIO

TRMITE DE DENUNCIAS
RECEPTAR DOCUMENTO O
VERSIN VERBAL E
INGRESAR AL SISTEMA
QUIPUX .Y HACER
SUMILLAR AL CIUDADANO
ESCANEAR DOCUMENTO
ANEXOS EN CASO DE
EXISTENCIA. E INGRESARLO
AL SISTEMA QUIPUX
REASIGNAR EL TRAMITE AL
DIRECTOR(A) DISTRITAL
MEDIANTE QUIPUX
ENTREGAR NMERO DE
TRMITE PARA
SEGUIMIENTO DEL
CIUDADANO E INFORMAR
AL DISTRITO QUE VA A SER
DIRECCIONADO SU CASO
PARA SEGUIMIENTO
RECIBIR TRMITE PARA

DENUNCIA DE FALTA LEVE
DOCUMENTOS
DENUNCIAS DE FALTAS
LEVES (DISTRITO)
D1. ENTREGAR INFORME QUINCENAL DE IMPLEMENTACIN DE MEDIDAS Y ESTADO

DEL PROCESO DE LA DENUNCIA
D2. OFICIO PARA CIUDADANO.
ENTREGAR INFORME MENSUAL

DE IMPLEMENTACIN DE
MEDIDAS Y ESTADO DEL
PROCESO DE LA DENUNCIA A LA
COORDINACIN ZONAL
NOTA: DENUNCIA AL INCUMPLIMIENTO O VIOLACION DE LOS

DERECHOS Y PRINCIPIOS LOEI, FALTAS O INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES
DE
FUNCIONARIOS
LOEI,
CONFLICTOS
ADMINISTRATIVOS Y PEDAGOGICOS, OTRAS.
D1
ENTREGAR OFICIO A
CIUDADANO.
D2
FIN
DISEO
12/07/2013
12/07/2013
1 de 1
COORDINACIN GENERAL
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ADQUISICIONES
PC.4.01.01.01.01.
MARIBEL MENA
MARA EUGENIA AGUIRRE
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2
(ADQUISICIONES)
Situacin:
REDISEO
25/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
15/04/2013
1 de 1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(ADQUISICIONES)
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO
INICIO
ELABORAR COMUNICADO SOLICITANDO A LAS

REAS DE LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA LOS
REQUERIMIENTOS ANUALES PRIORIZADAS POR
CUATRIMESTRE Y ENVIAR
D1
RECIBIR DE LAS REAS DE LA DIRECCIN

ADMINISTRATIVA LA DOCUMENTACIN CON LA
INFORMACIN DE REQUERIMIENTOS
D2,D3
REVISAR QUE LA INFORMACIN ESTE COMPLETA

D2,D3
ESTA COMPLETA?
NO
NOTIFICAR A LAS DIFERENTES REAS PARA QUE
COMPLETEN LA INFORMACIN DE LOS
REQUERIMIENTOS
D4
SI
EJECUTAR LA CLASIFICACIN, TABULACIN Y CONSOLIDACIN DE

REQUERIMIENTOS HASTA EL 1 DE MAYO DE CADA AO
ELABORAR EL BORRADOR DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA

D5
REVISAR EL BORRADOR DEL PLAN

OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
D5
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR PLAN
OPERATIVO ANUAL
D6
ENVIAR PLAN OPERATIVO ANUAL A

PLANIFICACIN TCNICA
D6
FIN
DOCUMENTOS
D1. MEMORANDO SOLICITANDO EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LAS REAS
D2. MEMORANDO DE CONTESTACIN
D3. FORMATO DE REQUERIMIENTOS
D4. NOTIFICACIN QUE SE REENVE INFORMACIN COMPLETA
D5. BORRADOR DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
D6. PLAN OPERATIVO ANUAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Autor:
Revisado por:
AREA REQUIERENTE DEL
MINEDUC PLANTA CENTRAL
ADQUISICIONES
CONTRATACIN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS
NO NORMALIZADOS DE NFIMA CUANTA
PC.4.01.01.01.02
MARIBEL MENA
DIRECTOR/A
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR/A FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

1 de 1
Pgina:
Aprobado por:
(ADQUISICIONES)
(ADQUISICIONES)
PROVEEDORES INSCRITOS EN
EL RUP
ADMINISTRACIN DE
BODEGAS
INICIO
ELABORAR
REQUERIMIENTO
D1
APROBAR
REQUERIMIENTO
D1
D1
INFORMACIN
COMPLETA?
NO
si
DEFINIR PRESUPUESTO
REFERENCIAL
D2
SOLICITAR DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
D5
FIRMAR SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
6
SOLICITAR PROFORMAS Y
ELABORAR CUADRO
COMPARATIVO
D3,D4
ENVIAR DOCUMENTACIN
CORRESPONDIENTE A BODEGA
D1,D6,D7
ADMINISTRACIN
DE BODEGAS
D8
ELABORAR MEMORANDO DE PAGO Y

ENVIAR A FINANCIERO
D9
CONSOLIDAR LAS
CONTRATACIONES MENSUALES
EN REPORTE
D10
PAGOS
APROBAR REPORTE DE
CONTRATACIONES
MENSUALES
SUBIR AL PORTAL DE COMPRAS

PBLICAS EL REPORTE DE
MEMORANDO DE PAGO AUTORIZADO
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO APROBADO (ESPECIFICACIONES TCNICAS, TRMINOS DE
REFERENCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA)
D2. PRESUPUESTO REFERENCIAL
D3. PROFORMAS
D4. CUADRO COMPARATIVO DE PROFORMAS RECIBIDAS
D5. MEMORANDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D7. CARTA DE ADJUDICACIN
D8. ACTA DE INGRESO Y EGRESO
D9. MEMORANDO DE PAGO
D10. REPORTE DE CONTRATACIONES MENSUALES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Autor:
Revisado por:
Situacin:
ADQUISICIONES
NORMALIZADOS CATLOGO ELECTRNICO DE NFIMA CUANTA
PC.4.01.01.01.03
MARIBEL MENA
Pgina:
Aprobado por:
REDISEO
06/01/2011
15/04/2013
1 de 1
(ADQUISICIONES)
ASESORA JURDICA
DIRECTOR/A
ADMINISTRATIVO
ANALISTA DE
COMPRAS PBLICAS 2
SISTEMAS
INICIO
ELABORAR
REQUERIMIENTO
D1
APROBAR
REQUERIMIENTO
D1
D1
INFORMACIN
COMPLETA?
NO
SI
AUTORIZAR
CONTRATACIN
ELABORAR MEMORANDO SOLICITANDO

AVAL DE ESPECIFICACIONES TCNICAS/
TRMINOS DE REFERENCIA SI SE
REQUIERE
D2
ENVIAR ESPECIFICACIONES
TCNICAS/TRMINOS DE
REFERENCIA
D3
PRESUPUESTARIA
D4
FIRMAR SOLICITUD
DE DISPONIBILIDAD
PRESUPESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D5
ENVIAR PARA ELABORACIN

DE PLIEGOS A ASESORA
JURDICA
ELABORACION DE
PLIEGOS
D6
ENVIAR PLIEGOS A
COMPRAS PUBLICAS
ENVIAR DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE A
COMPRAS PUBLICAS
RECIBIR
DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE
EJECUTAR PROCESO
CORRESPONDIENTE
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO APROBADO (ESPECIFICACIONES TCNICAS, TRMINOS DE
REFERENCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA)
D2. MEMORANDO SOLICITANDO ESPECIFICACIONES TCNICAS/TRMINOS DE
REFERENCIA SI REQUIERE
D3. ESPECIFICACIONES TCNICAS/TRMINOS DE REFERENCIA
D4. MEMORANDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D6. PLIEGOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Situacin:
REDISEO
25/03/2010
PC.4.01.01.02.
MARIBEL MENA

Pgina:
18/04/2013
1 de 1
Revisado por:
Aprobado por:
REAS REQUERIENTES DEL

GUARDALMACEN
(BODEGA)
INICIO
RECIBIR LA DOCUMENTACIN DE ADQUISICIONES,

COMPRAS PBLICAS Y OTRAS REAS
D1,D2,D3,D4
TIPO DE
ADQUISICIN?
BIENES
SOLICITAR PRESENCIA PARA

RECEPCIN
SUMINISTROS
Y MATERIALES
CONSTATAR Y RECIBIR EL SUMINISTRO
D5
CONSTATAR Y RECIBIR EL BIEN
D5
D5
INGRESAR AL SISTEMA DE INVENTARIOS DE

SUMINISTROS Y MATERIALES, GENERAR REPORTE
DE EXISTENCIAS
D8,D9
ELABORAR COMPROBANTE DE
INGRESO A BODEGA
D6
ENTREGAR SUMINISTRO AL REA

REQUIRENTE Y LEGALIZAR COMPROBANTE
CONTROL DE BIENES
ACTUALIZAR SISTEMA DE INVENTARIO DE

SUMINISTROS Y MATERIALES Y NOTIFICAR A
CONTABILIDAD
RECIBIR ACTA DE CONTROL DE BIENES

Y ADJUNTAR DOCUMENTOS
ORIGINALES
D7
ENVIAR A ADQUISICIONES Y COMPRAS PBLICAS

DOCUMENTACIN ADJUNTANDO LA ACTA
ENTREGA RECEPCIN Y/O COMPROBANTE DE
INGRESO
D6,D7
ENVIAR DOCUMENTACIN AL
FINANCIERO PARA PAGO
RESPECTIVO
FIN
DOCUMENTOS
D1. FACTURA
D2. MEMO DE REQUERIMIENTO
D4. CONTRATO
D5. DOCUMENTO DE RECEPCIN DE BIENES
D6. COMPROBANTE DE INGRESO A BODEGA
D7. ACTA DE CONTROL DE BIENES
D8. BASE DE DATOS DE SUMINISTROS
D9. REPORTE DE EXISTENCIAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
CONTROL DE BIENES
CONTROL DE BIENES
PC.4.01.01.03.01
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
12/04/2013

Pgina:
12/04/2013
1 de 1
Revisado por:
Aprobado por:
(CONTROL DE BIENES Y DONACIONES)
INICIO
RECIBIR FACTURA Y
DOCUMENTACIN
CORRESPONDIENTE DE BODEGA
D1,D2
INGRESAR AL SAAF LA DESCRIPCIN
GENERAL Y PARTE ECONMICA DEL BIEN
GENERAR CDIGOS DE BIENES Y

ASIGNACIN DE CUSTODIO
D3
IMPRIMIR STICKER
D3,D4
PEGAR STICKER EN LOS BIENES

D4
GENERAR ACTA DE ENTREGA/

RECEPCIN
D5
ENTREGAR LOS BIENES AL
CUSTODIO Y FIRMAR ACTA
ENTREGA RECEPCIN
D5
ENTREGAR COPIA DE ACTA DE
ENTREGA RECEPCIN A CUSTODIO,
Y DOCUMENTACIN A BODEGA
D5
ARCHIVAR ACTA ENTREGA RECEPCIN
D5
REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DE LOS

BIENES CUANDO SEA NECESARIO Y
ENTREGAR EL BIEN AL NUEVO CUSTODIO
D6
ELABORAR PLAN DE CONSTATACIN,

ENVIAR A DIRECTOR PARA APROBACIN Y
SOLICITAR UN DELEGADO DE LA
DIRECCIN FINANCIERA
D7
GENERAR REPORTE DE INVENTARIO DE

BIENES ACTUALIZADO A LA FECHA Y LISTADO
DE CUSTODIOS DE BIENES
REALIZAR LA CONSTATACIN FSICA CON

DELEGADO DE LA DIRECCIN FINANCIERA
D7,D8,D9
D10
APROBAR PLAN Y DISPONER

INICIO DEL MISMO
D7
DETECTAR ESTADO Y UBICACIN DE

BIENES Y GENERAR REPORTE
D5
EMITIR INFORME SUCINTO Y CONCILIAR LOS

SALDOS CONTABLES EN SISTEMA, GENERAR
REPORTES DE CONCILIACIN CON ANALISTA
CONTABLE
D12,D13
REALIZAR LA DEPRECIACIN EN EL
PROGRAMA SAAF Y EMITIR REPORTE A
CONTABILIDAD
D14,D15,D16
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INVENTARIO DE

BIENES Y GENERAR REPORTE DE REGISTRO Y
CONTROL DE LOS BIENES DE LA INSTITTUCIN
D17
ENVIAR REPORTES A CONTABILIDAD POR
PERIODO CONTABLE
D17
FIN
DOCUMENTOS
D1. DOCUMENTO DE INGRESO A BODEGA DE BIENES
D2. FACTURA
D3. CDIGO DE BIENES
D4. STICKER
D5. ACTA ENTREGA RECEPCIN A CUSTODIO
D6. ACTA DE TRASPASO DE BIENES
D7. PLAN DE CONSTATACIN DE BIENES
D8. REPORTE DE INVENTARIO DE BIENES ACTUALIZADO Y VALORADO
D9. LISTADO DE CUSTODIOS DE BIENES
D10. INVENTARIO POR USUARIO
D11. REPORTE DE LA SITUACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
D12. INFORME SUCINTO
D13. REPORTES DE CONCILIACIN
D14. REPORTES DE ALTAS
D15. REPORTES DE BAJAS
D16. REPORTES DE DEPRECIACIN
D17. REPORTE DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA
INSTITUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
CONTROL DE BIENES
PC.4.01.01.03.02
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
25/03/2010

Pgina:
12/04/2013
1 de 1
Revisado por:
Aprobado por:
INSTITUCION DONANTE
DIRECTOR/A
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR/A DE TICs
INICIO
ENVIAR LISTADO DE
BIENES DE DONACIN
D1
RECIBIR LISTADO Y REMITIR

A ANALISTA
ADMINISTRATIVO 2
D1
RECIBIR LISTADO DESIGNAR A

RESPONSABLE DE REALIZAR LA INSPECCIN
FSICA
D1
SON EQUIPOS?
NO
SI
SOLICITAR A SISTEMAS
PARA LA INSPECCIN
D2
APROBAR SOLICITUD Y
DESIGNAR A ANALISTA PARA
LA INSPECCIN
D2
REALIZAR INSPECCIN FSICA Y SELECCIONAR BIENES

SUSCEPTIBLES DE DONACIN
ELABORAR INFORME DE ESTADO DE LOS BIENES

D3
NO
BIEN EN BUEN ESTADO?
ELABORAR UNA
CARTA DE
AGRADECIMIENTO
SI
D4
ELABORAR UN CUADRO DE INSTITUCIN
EDUCATIVA BENEFICIARIA
D5
ELABORAR CALENDARIO DE DISTRIBUCIN

D6
NOTIFICAR A INSTITUCIN BENEFICIARIA DE

ACUERDO AL CALENDARIO
RECIBIR DE LA INSTITUCIN DONANTE LOS

BIENES
ELABORAR ACTA DE TRANSFERENCIA GRATUITA

CON EL BENEFICIARIO CON CDIGO Y VALORES
DEPRECIADOS DE LOS BIENES
D7
CUADRAR CON INSTITUCIN DONANTE Y

ELABORAR ACTA DE TRANSFERENCIA GRATUITA
D8
ARCHIVAR EN FSICO DOCUMENTACIN
D7,D8
FIN
DOCUMENTOS
1. LISTADO DE BIENES DE DONACIN
2. MEMO SOLICITANDO UN FUNCIONARIO DE SISTEMAS PARA LA INSPECCIN
3. INFORME DE ESTADO DE BIENES
4. CARTA DE AGRADECIMIENTO
5. CUADRO DE INSTITUCIN EDUCATIVA BENEFICIARIA
6. CALENDARIO DE DISTRIBUCIN
7. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN A BENEFICIARIO
8. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN CON LA INSTITUCIN DONANTE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Situacin:
CONTROL DE BIENES
PC.4.01.01.03.03
MARIBEL MENA
Pgina:
Revisado por:
(CONTROL DE BIENES Y
DONACIONES)
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
REDISEO
30/03/2010
12/04/2013
1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA DE CONTABILIDAD 3
INICIO
ENVIAR LISTADO DE BIENES

MUEBLES CONSIDERADOS PARA
DONACIONES Y DESTRUCCIN
D1,D2
AUTORIZAR LAS DONACIONES

Y DESTRUCCIN DE BIENES
MEDIANTE RESOLUCIN Y
REMITIR A FINANCIERO
D1,D2,D3
DELEGAR PARA CONSTATACION

FISICA
D1,D2
RECIBIR, ANALIZAR Y CONTROL

PREVIO
D1,D2
CONSTATAR FISICAMENTE LOS BIENES

D1,D2
ELABORAR INFORME DE DONACIONES Y

DESTRUCCIN PARA EFECTUAR AJUSTES
D4
DELEGAR A ANALISTA PARA

REALIZAR DONACIN O
DESTRUCCIN
D4
BIENES EN
BUEN ESTADO DE
DONACIN?
NO
SI
DONAR SEGN LEY 106,
ELABORAR ACTAS DE
DONACIN CON
BENEFICIARIO Y DELEGADO
DE CONTROL DE BIENES
FIJAR LUGAR, FECHA

Y HORA DE
DESTRUCCIN
D5
ELABORAR Y ENVIAR
INFORME DE DONACIONES
CON DETALLE DE BIENES A
ANALISTA DE CONTABILIDAD
D6
REALIZAR LA DESTRUCCIN DE
BIENES Y ELABORAR ACTA DE
DESTRUCCIN CON DELEGADO
DE CONTROL DE BIENES Y
AUDITORIA (COMO VEEDOR)
D8
RECIBIR INFORME Y REALIZAR

AJUSTES CONTABLES
D6,D7
REALIZAR AJUSTES EN EL
SISTEMA
D7
D5,D8,D9
FIN
DOCUMENTOS
D1. LISTADO DE DONACIONES DE BIENES
D2. LISTADO DE DESTRUCCIN DE BIENES
D3. RESOLUCIN DE DESTRUCCIN DE BIENES
D4. INFORME DE BAJAS CON DETALLE DE BIENES Y DONACIONES
D5. ACTAS DE DONACIN Y/O BAJAS DE BIENES
D6. INFORME DE DONACIONES CON DETALLE DE BIENES
D7. ASIENTOS DE AJUSTES CONTABILIDAD
D8. ASIENTOS DE AJUSTES CONTROL DE BIENES Y DONACIONES
D9. ACTA DE DESTRUCCIN DE BIENES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SERVICIOS GENERALES
PC.4.01.01.04.01
MARIBEL MENA
(SERVICIOS GENERALES)
PROVEEDOR
Situacin:
REDISEO
15/04/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
1 de 1
INICIO
PRECONTRACTUAL
SUBSCRIPCIN Y REGISTRO
DE CONTRATO
D1
DAR A CONOCER AL PROVEEDOR LOS

MECANISMOS DE CONTROL SUJETOS A LO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
D2,D3,D4
REALIZAR EL CONTROL DE ACUERDO A

PROCEDIMIENTO
D2,D3,D4
EMITIR INFORME MENSUAL DE SERVICIO

D5
COORDINAR CON PROVEEDOR PARA LA

EVALUACIN TRIMESTRAL
REALIZAR LA EVALUACIN Y VER

OPORTUNIDADES DE MEJORA
D2,D3,D4
SI
DETERMINAR ACUERDOS DE
MEJORAMIENTO CON EL PROVEEDOR
D6
EVALUAR LA EJECUCIN DEL ACUERDOS DE

MEJORAMIENTO
D7
MEJORO EL SERVICIO?
NO
INFORMAR AL ANALISTA
ADMINISTRATIVO
D8
INFORMAR AL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
DEPENDIENDO DEL INFORME DISPONER LA

ACCIN CORRESPONDIENTE
D8
ELABORAR INFORME DE ADMINISTRACIN

DE CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES
D9
FIN
DOCUMENTOS
D1. CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES
D2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE SERVICIOS DE GUARDIANA
D3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
D4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIOS DE COMEDOR
D5. INFORMES DE SERVICIO
D6. ACUERDOS DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS
D7. INFORME DE NO CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE MEJORAMIENTO
D8. INFORME DE ADMINISTRACIN DE CONTRATO SERVICIOS GENERALES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
SERVICIOS GENERALES
PC.4.01.01.04.02
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
12/04/2013
1 de 1
Revisado por:
Aprobado por:
DIRECTORES DE LAS
DISTINTAS REAS DEL
MINEDUC
TCNICO ADMINISTRATIVO
INICIO
ELABORAR PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO E

INCLUIR EN EL POA DE LA DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
D1
EJECUTAR MANTENIMIENTO
DE ACUERDO A PLAN
DE MANTENIMIENTO?
NO
SI
CORRESPONDE MANTENIMIE
NTO A NFIMA CUANTA PERO
MAYOR A 50,01 DLARES ?
SI
ADQUISICIONES DE
NFIMA CUANTA
NO
D5,D6
ELABORAR INFORME DE
ADMINISTRACIN DE LOS CONTRATOS
DE MANTENIMIENTO DE PLANTA
CENTRAL Y ENVIAR A DIRECTOR/A
ADMINISTRATIVO
D7
COMPRAS PBLICAS
D5,D6
ELABORAR INFORME DE EJECUCIN

DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLESY
ENVIAR A DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO
D8
REVISAR INFORMES Y TOMAR

DESICIONES
D7,D8
B
SOLICITAR MANTENIMIENTO
O ARREGLO
D2
RECIBIR MEMO, SUMILLAR Y ENVIAR

D2
RECIBIR MEMO, SUMILLAR Y

DISPONER MANTENIMIENTO
D2
RECIBIR MEMO, ANALIZAR EL CASO Y

GESTIONAR
D2
SE REQUIERE MANTENIMIENTO
O ARREGLO CON VALOR MENOR
O IGUAL A $50?
SI
NO
ELABORAR MEMO PEDIDO CAJA

CHICA DE SERVICIOS GENERALES
Y ENVIAR
D3

D3
RECIBIR MEMO CON SUMILLA Y

ENTREGAR EL VALOR SOLICITADO
D3
ENTREGAR FACTURA DE COMPRA

D4
REPARAR LO SOLICITADO EN MEMO PEDIDO
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
D2. MEMO DE PEDIDO DE MANTENIMIENTO
D3. MEMO PEDIDO CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES
D4. FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL
D5. ACTA ENTREGA RECEPCIN POR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DE PLANTA CENTRAL
D6. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLE E
INMUEBLES DE PLANTA CENTRAL
D7. INFORME DE ADMINISTRACIN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE
PLANTA CENTRAL
D8. INFORME DE EJECUCIN DEL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DE PLANTA CENTRAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Situacin:
REDISEO
19/04/2010
Cdigo :
Elaborado por:
SERVICIOS GENERALES
ADMINISTRACIN DE ESPACIOS DE USO
PBLICO INTERNO Y EXTERNO
PC.4.01.01.04.03
MARIBEL MENA

Pgina:
12/042013
1 de 1
Revisado por:
Aprobado por:
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO/

INSTITUCIONES U ORGANISMOS
EXTERNOS
INICIO
SOLICITAR VA OFICIO O
MEMORANDUM DISPONIBILIDAD DE
USO DE ESPACIOS SOCIALES Y/O
FSICOS
D1
ANALIZAR LA SOLICITUD
D1
ACEPTAR?
SI
AUTORIZAR USO DE
ESPACIO FSICO Y/O
SOCIALES
REVISAR LA DISPONIBILIDAD DE
SALAS EN FORMATO
ESTA LA SALA
SOLICITADA
DISPONIBLE?
NO
INFORMAR A FUNCIONARIO LA
NO DISPONIBILIDAD DE LA SALA
Y PROPONER LA FACTIBILIDAD
DE OTRA SALA SI HUBIERE VIA
MAIL
FUNCIONARIO
ACEPTA OPCION?
SI
RESERVAR SALA Y LLENAR

FORMATO CON FECHA, HORA
Y FUNCIONARIO A QUIEN SE
PRESTA
D2
SI
RESERVAR NUEVA SALA Y

LLENAR FORMATO CON FECHA,
HORA Y FUNCIONARIO A QUIEN
SE PRESTA
ENVIAR CORREO DE
AUTORIZACIN DE ESPACIO
DE USO PBLICO A
FUNCIONARIO
D3
NO
COORDINAR CON PERSONAL DE

LIMPIEZA PARA QUE REALICE EL
ASEO RESPECTIVO A LA SALA
FIN
DOCUMENTOS
D1. MAIL SOLICITANDO DISPONIBILIDAD DE SALA
D2. FORMATO EN EXCEL PARA CONTROL DE SALAS
D3. AUTORIZACIN DE ESPACIOS DE USO PBLICO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SERVICIOS GENERALES
GESTIN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS,
IMPUESTOS MUNICIPALES, DIESEL GENERADORES
PC.4.01.01.04.04
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
27/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
1 de 2
DIRECTOR/A
ADMINISTRATIVO
INICIO
REVISAR PARA EJECUTAR

PAGOS
IMPUESTOS
MUNICIPALES Y
SERVICIOS BSICOS
TIPO DE PAGO?
DIESEL
RECOGER LAS FACTURAS/

PREFACTURAS DE SERVICIOS
BSICOS/IMPUESTOS PREDIALES
D1,D2
P1
ES SERVICIOS
BSICOS?
NO
SI
ELABORAR MEMORANDO
DE PAGO
ELABORAR OFICIO DE RECLAMO O

PEDIDO DE EXONERACIN
TRIBUTARIA O DESCUENTO A
MUNICIPIO Y ENVIAR
D4
D3
RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR EL

OFICIO DE RECLAMO O PEDIDO DE
EXONERACIN TRIBUTARIA O
DESCUENTO Y ENVIAR DIRECTOR
FIRMAR OFICIO
RECIBIR, REVISAR Y ENTREGAR EN EL

MUNICIPIO EL OFICIO
RECIBIR DOCUMENTO DE RESPUESTA

DEL MUNICIPIO
D5
GENERAR MEMO PEDIDO DE

CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA Y
ENVIAR ADJUNTO DOCUMENTACIN
D6
RECIBIR DOCUMENTACIN, SUMILLAR PEDIDO

DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA Y
ENVIAR
D6
FIRMAR Y ENVIAR EL PEDIDO

DE CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D7
SUMILLAR Y ORDENAR LA
ELABORACIN DE
MEMORANDO DE PAGO
D7
REVISAR, SUMILLAR Y ENVIAR, CERTIFICACIN

PRESUPUESTARIA CON TODA LA
DOCUMENTACIN QUE SE REQUIERA
REALIZAR MEMORANDO DE PAGO DE

IMPUESTOS Y ADJUNTAR FACTURAS
DEFINITIVAS Y ORIGINALES DE PAGO DE
IMPUESTOS
D8,D9
ENVIAR MEMORANDO DE PAGO DE

IMPUESTOS CON FACTURAS DEFINITIVAS
Y ORIGINALES DE PAGO DE IMPUESTOS
D8,D9
RECIBIR, REVISAR
MEMORANDO DE PAGO
APROBAR Y ENVIAR
D1,D2,D3
AUTORIZAR Y ENVIAR
MEMO DE PAGO A LA
DIRECCIN FINANCIERA
D1,D2,D3,D6,
D8,D9
PAGOS
RECIBIR, REVISAR LA TRANSFERENCIA

CORRESPONDIENTE
D10
LEGALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA EN

LAS DIFERENTES ENTIDADES
FIN
DOCUMENTOS
D1. FACTURAS SERVICIOS BSICOS O IMPUESTOS
D2. PREFACTURAS DE SERVICIOS BSICOS E IMPUESTOS MUNICIPALES
D3. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS
D4. OFICIO DE RECLAMO O PEDIDO DE EXONERACIN TRIBUTARIA
D5. DOCUMENTO DE RESPUESTA DE MUNICIPIO
D6. MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS
D7. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS
D8. MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DE IMPUESTOS
D9. FACTURA DE PAGO DE IMPUESTOS DEFINITIVAS
D10. TRANSFERENCIA BANCARIA SERVICIOS BSICO/IMPUESTOS
D11. SOLICITUD DE PEDIDO PARA COMPRA DE DIESEL GENERADORES
D12. FORMULARIO DE PERMISO PARA LA COMPRA DE DIESEL
D13. DOCUMENTOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL
D14. AUTORIZACIN DE COMPRA DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
D15. FACTURA DE COMPRA DE DIESEL GENERADORES
D16. MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE DIESEL
D17. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE DIESEL
D18. MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DE DIESEL
D19. TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE DIESEL
D20. TICKETS DEL DIESEL CON RECIB CONFORME
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
SERVICIOS GENERALES
GESTIN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS,
IMPUESTOS MUNICIPALES, DIESEL GENERADORES
PC.4.01.01.04.04
MARIBEL MENA
Pgina:
Aprobado por:
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO
REDISEO
27/03/2010
12/04/2013
2 de 2
DIRECTOR/A
FINANCIERO
MINISTERIO DE
HIDROCABUROS
P1
REALIZAR EL PEDIDO DE LA
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE
DIESEL EN HIDROCARBUROS
REVISAR EL PEDIDO DE LA
DIESEL EN HIDROCARBUROS
D11
FIRMAR SOLICITUD Y ENVIAR

COMPRA DE DIESEL APROBADO Y
ENTREGAR A HIDROCARBUROS
RECIBIR DOCUMENTACIN,
GENERAR FORMULARIO DE
PERMISO PARA LA COMPRA
CON LOS RESPECTIVOS
REQUISITOS
D12
RECIBIR FORMULARIO LLENAR

FORMULARIO CON TODOS LOS
REQUISITOS (COPIA DE CDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL, PAPELETA
DE VOTACIN, RUC)
REVISAR, SUMILLAR
FORMULARIO Y ENVIAR
FIRMAR FORMULARIO LLENO Y
ENTREGAR A HIDROCARBUROS
ADJUNTAR TODOS LOS REQUISITOS
(COPIA DE CDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL, PAPELETA DE
VOTACIN, RUC)
D13
RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR

AUTORIZACIN DE COMPRA
DEL DIESEL
D14
RECIBIR, SUMILLAR LA
AUTORIZACIN Y ENVIAR
DEJAR AUTORIZACIN EN
GASOLINERA RESPECTIVA Y
RETIRAR FACTURA
D15
REALIZAR MEMORANDO DE
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y ENVIAR
D16
RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR Y

ENVIAR
FIRMAR MEMORANDO DE
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR CON
TODA LA DOCUMENTACIN
REQUERIDA
D17
ELABORAR MEMORANDO DE ORDEN DE

PAGO CON DOCUMENTACIN
COMPLETA Y ENVIAR
D18
RECIBIR, REVISAR, APROBAR Y

ENVIAR CON TODA LA
DOCUMENTACIN REQUERIDA A
FINANCIERO
PAGOS
RECIBIR, REVISAR LA
TRANSFERENCIA
CORRESPONDIENTE
LEGALIZAR TRANSFERENCIA
BANCARIA EN GASOLINERA Y
ENTREGAR EL COMPROBANTE DE
RETENCIN
EJECUTAR LA RECEPCIN DE
DIESEL /TICKETS CON RECIBI
CONFORME Y ENVIAR TODA LA
DOCUMENTACIN A FINANCIERO
D20
FIN
D19
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECCIN
NACIONAL DE
COMPRAS PBLICAS
SERVICIOS GENERALES
PC.4.01.01.04.05
MARIBEL MENA
UNIDADES DEL MINEDUC
ANALISTA
ADMINISTRATIVO 2
Situacin:
REDISEO
27/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
17/04/2013
1 de 1
DIRECTOR/A
ADMINISTRATIVO
ASEGURADORA
INICIO
PRECONTRACTUAL
SUBSCRIPCIN Y
REGISTRO DE
CONTRATO
D1
ELABORAR OFICIO
SOLICITANDO EMISIN DE
PLIZAS A LA
ASEGURADORA
D2
REVISAR OFICIO DE
EMISIN DE PLIZAS A LA
ASEGURADORA
FIRMAR OFICIO DE
EMISIN DE PLIZAS A LA
ASEGURADORA
ENVIAR A LA ASEGURADORA
ENVIAR PLIZAS
CORRESPONDIENTES
D3
RECIBIR PLIZAS
CORRESPONDIENTES
TIPO DE PLIZA?
REGISTRAR Y
CUSTODIAR PLIZAS
CORRESPONDIENTES
EXISTE
SINIESTRO?
SI
POLIZA DE
FIDELIDAD
ENVIAR A
CONTRALORIA
NO
REPORTAR SINIESTRO
TIPO DE
SINIESTRO?
SINIESTRO
DE VEHCULOS
SINIESTRO
DE BIENES
ENTREGAR
DOCUMENTACION
REQUERIDA
D4,D5,D6,
D7,D8,D9
REPORTAR
SINIESTRO A LA
ASEGURADORA
D1,D10
RECIBIR DOCUMENTACIN Y
PREPARAR OFICIO PARA
ASEGURADORA
D11
Y OFICIO PARA
ASEGURADORA
FIRMAR OFICIO PARA

ASEGURADORA
DOCUMENTOS
D1. CONTRATOS LEGALIZADOS
D2. OFICIO PARA EMISIN DE PLIZAS
D3. PLIZAS CORRESPONDIENTES
D4. INFORME DEL SINIESTRO
D5. DOCUMENTOS (MATRICULA DEL VEHICULO, LICENCIA DEL CONDUCTOR)
D6. DENUNCIA DE ACCIDENTES MOVILES FORMULARIO DE LA ASEGURADORA
D7. REPORTE POLICIAL SI SE REQUIERE
D8. DENUNCIA SI REQUIERE
D9. COTIZACIN DE DAOS MATERIALES
D10. COTIZACIN DE BIENES AFECTADOS
D11. OFICIO PARA ASEGURADORA
IR A LA ASEGURADORA PARA
REALIZAR EL PROCESO DE
RECLAMO
DAR SEGUIMIENTO AL
PROCESO DE LA
ASEGURADORA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TRANSPORTE
PC.4.01.01.05.01
MARIBEL MENA
DIRECTOR(A) DE LAS DISTINTAS
REAS DEL MINEDUC/
FUNCIONARIOS
TCNICO DE TRANSPORTES
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/04/2013
1 de 4
CONDUCTOR
GUARDIA
INICIO
ANALIZAR TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE
ACTIVIDAD?
MOVILIZACIN
PAGO MATRICULAS,
PAGO
SOAT Y CORPAIRE
COMBUSTIBLE
P2
SOLICITAR USO DE VEHCULO DE

FORMA VERBAL O ESCRITA CUANDO
ES MOVILIZACIN A PROVINCIAS
D1
P3
SI
USO DE VEHCULO
DENTRO DE LA
CIUDAD?
NO
P1
ELABORAR Y ENTREGAR
AUTORIZACIN DE MOVILIZACIN
D2
RECIBIR AUTORIZACIN DE
MOVILIZACIN
D2
VERIFICAR KILOMETRAJE Y
HORA DE SALIDA, REGISTRAR
Y ENTREGAR ORIGINAL AL
CHOFER
D2
VERIFICAR KILOMETRAJE Y
HORA DE LLEGADA ,
REGISTRAR Y ENTREGAR
COPIAS A JEFE DE
TRANSPORTES CONSOLIDADO
SEMANAL
D3
RECIBIR CONSOLIDADO DE
COMPLETADO, REGISTRAR EN
SISTEMA SEMANALMENTE
D4
ARCHIVAR LA AUTORIZACIN DE
MOVILIZACIN
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR/A
ADMINISTRATIVO
TRANSPORTE
PC.4.01.01.05.01
MARIBEL MENA
DIRECTOR/A
FINANCIERO
GUARDIA
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/04/2013
2 de 4
CONDUCTOR
TCNICO DE
TRANSPORTES
ANALISTA
ADMINISTRATIVO 2
(SERVICIOS
GENERALES)
P1
AUTORIZAR USO DE
VEHCULO
1,2
DESIGNAR AL
CHOFER, VEHCULO
ELABORAR SALVO
CONDUCTO, ORDEN DE
COMBUSTIBLE Y SOLICITUD
DE COMISIN
D4,D5,D6
APROBAR SOLICITUD
DE COMISIN, FIRMAR
Y ENVIAR
APROBAR SOLICITUD DE
COMISIN, LEGALIZAR Y
ENVIAR
D5
VERIFICAR SALIDA EN
SALVO CONDUCTO
D4
VIATICOS
B
VERIFICAR LLEGADA DEL
VEHCULO Y REGISTRAR
INGRESO Y ENTREGAR AL
SUPERVISOR DE
TRANSPORTES
D7
ELABORAR INFORME DE
VIATICOS Y ENTREGAR
CERTIFICADO Y FACTURAS
RESPECTIVAS
D8
RECIBIR, APROBAR
INFORME Y ENVIAR
APROBAR INFORME,
FIRMAR Y ENVIAR A
FINANCIERO
D8
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TRANSPORTE
PC.4.01.01.05.01
MARIBEL MENA
MUNICIPIO DE QUITO
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/04/2013
3 de 4
DIRECTOR/A
FINANCIERO
P2
REGISTRAR VEHCULOS A
MATRICULAR
D9
INGRESAR AL INTERNET A
VERIFICAR VALORES DE
MATRCULA
D10
ELABORAR MEMORANDO
SOLICITANDO VALOR DEL PAGO A
CORPAIRE
ENVIAR LISTA DE VAORES DE

PAGO DE CORPAIRE
ELABORAR PEDIDO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PARA PAGO DE MATRCULA Y SOAT
D11
RECIBIR SOLICITUD DE PEDIDO DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA
PAGO DE MATRCULA, SOAT Y AUTORIZAR Y
ENVIAR A FINANCIERO
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D12
ELABORAR MEMORANDO DE PAGO DE

MATRCULA, SOAT Y CORPAIRE Y ENVIAR A
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO CON
ANTECEDENTES
D13
RECIBIR MEMORANDO DE PAGO AUTORIZAR

Y ENVIAR A FINANCIERO
PAGOS
RECIBIR TRANFERENCIA BANCARIA DE

PAGOS REALIZADOS
D14
LLEVAR A LOS VEHCULOS A LAS ENTIDADES

CORRESPONDIENTES
ENTREGAR COPIA NOTARIZADA DE

MATRCULA AL CONDUCTOR
D15
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CONDUCTOR
TRANSPORTE
PC.4.01.01.05.01
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/04/2013
4 de 4
DIRECTOR/A
FINANCIERO
P3
SOLICITAR COMBUSTIBLE DE
FORMA VERBAL
ENTREGAR VALE Y TARJETA
DE COMBUSTIBLE
RECIBIR E IR A CARGAR GASOLINA EN

VEHCULO Y DEJAR VALE DE
COMBUSTIBLE EN GASOLINERA
D16,D17
RECIBIR Y ENTREGAR VALE Y TARJETA

DE COMBUSTIB LE FIRMADO POR LA
GASOLINERA
RECIBIR VALE Y TARJETA DE

COMBUSTIBLE CON SU
RESPECTIVO KILOMETRAJE Y
RESPONSABLE
D16
INGRESAR INFORMACIN A LA BASE
DE DATOS
D16
RETIRAR LOS PRIMEROS DAS DE

CADA MES FACTURAS DE
PETROCOMERCIAL
D19
ELABORAR SOLICITUD DE ORDEN
DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y
ENVIAR
D20
RECIBIR, REVISAR,
SUMILLAR Y ENVIAR
PAGOS
RECIBIR TRANSFERENCIA BANCARIA,

CON TODA LA DOCUMENTACIN DESDE
QUE SE GENER LA SOLICITUD DE
COMBUSTIBLE
GESTIONAR LA LEGALIZACIN EN
PETROCOMERCIAL CON TODA LA
DOCUMENTACIN PERTINENTE,
RETIRAR FACTURA CANCELADA
RECIBIR FACTURAS CANCELADAS

LEGALIZADAS Y ENVIAR A
FINANCIERO CON DOCUMENTACIN
RESPECTIVA
D22
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE USO DE VEHCULO FUERA DE LA CIUDAD DE QUITO
D2. AUTORIZACIN DE MOVILIZACIN EN JORNADAS LABORALES
D3. CONSOLIDADO DE AUTORIZACIN DE MOVILIZACIN
D4. SALVO CONDUCTO
D5. SOLICITUD DE COMISIN DE VITICOS
D6. ORDEN DE COMBUSTIBLE
D7. REGISTRO DE INGRESO DE LLEGADA DEL VEHCULO
D8. INFORME DE VITICOS
D9. REGISTRO DE VEHCULOS A MATRICULAR
D10. LISTADO DE VALORES DE VEHCULOS A MATRICULAR
D11. MEMORANDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D13. MEMORANDO DE PAGO
D14. TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGOS REALIZADOS
D15. COPIA NOTARIZADA DE MATRCULA Y SOAT
D16. VALE DE COMBUSTIBLE
D17. TARJETA DE COMBUSTIBLE
D18. BASE DE DATOS
D19 FACTURAS DE GASOLINERA
D20. MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO
D21. TRANSFERENCIA BANCARIA DE COMBUSTIBLE
D22. FACTURA ORIGINAL DE GASOLINERA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TRANSPORTE
PC.4.01.01.05.02.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
27/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/04/2013
1 de 1
DIRECTOR/A
ADMINISTRATIVO
CONDUCTOR
BODEGA
INICIO
ELABORAR PLAN ANUAL DE
MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGN
DATOS ESTADSTICAS DEL PARQUE
AUTOMOTOR Y SOCIALIZAR
D1
REVISAR PERIDICAMENTE ESTADO DEL

VEHCULO Y PLAN ANUAL DE
MANTENIMIENTO
NECESITA APLICAR PLAN DE

MANTENIMIENTO?
NO
SI
APROBAR LA SOLICITUD DE
AUTORIZACIN DEL MANTENIMIENTO Y
ADMINISTRATIVO
D2,D3
SOLICITAR CON MEMO

AUTORIZACIN DEL
MANTENIMIENTO SEGN PLAN
ANUAL Y BITCORA DE
MANTENIMIENTO VEHCULAR O
CUANDO SURGAN SITUACIONES
INESPERADAS
D1,D2,D3
UTILIZAR
VEHCULO
AUTORIZAR EL
MANTENIMIENTO
VEHICULAR
D2
GENERAR ORDEN DE TRABAJO
D4
LLEVAR VEHCULO A LA MECNICA

RESPECTIVA CON ORDEN DE TRABAJO DE
VEHCULOS
D4
RECIBIR DE MECNICA EL VEHCULO
REPARADO Y REPUESTOS CAMBIADOS CON
SU ACTA ENTREGA RECEPCIN
D5
ENTREGAR REPUESTOS CAMBIADOS Y
ACTA CORRESPONDIENTES
RECIBIR REPUESTOS CAMBIADOS Y HACER

FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCIN DE
REPUESTOS CAMBIADOS DE MECNICA
D5
ENVIAR REPUESTOS CAMBIADOS A
BODEGA CON ACTA ENTREGA
RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS
DE TRANSPORTES
D6
RECIBIR REPUESTOS
CAMBIADOS, FIRMAR ACTA
ENTREGA RECEPCIN Y
ENVIAR
D6
RECIBIR ACTA ENTREGA RECEPCIN DE

REPUESTOS CAMBIADOS DE BODEGA Y
FACTURA DE MECNICA
D6,D7
ACTUALIZAR BITCORA DE
MANTENIMIENTO Y ELABORAR SOLICITUD
DE ORDEN DE PAGO
D2,D4,D5,D6,D7,D8
ELABORAR INFORME DE TRABAJO
REALIZADO, ENTREGAR DOCUMENTOS A
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
D2,D4,D5,D6,D7,D8
RECIBIR DOCUMENTOS APROBADOS Y

ENVIAR DOCUMENTOS A FINANCIERO PARA
EL PAGO Y ELABORAR INFORME
CONSOLIDADO DE REVISIN Y
MANTENIMIENTO DEL PARQUE
AUTOMOTOR
PAGOS
FIN
RECIBIR DOCUMENTOS, FIRMAR

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO Y
ENVIAR
D2,D4,D5,D6,D7,D8
DOCUMENTOS
D1. PLANES DE MANTENIMIENTO
D2. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DEL MANTENIMIENTO
D3. BITCORA DE MANTENIMIENTO VEHCULAR
D4. ORDEN DE TRABAJO DE VEHCULOS
D5. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS
CAMBIADOS DE MACNICA
D6. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS
CAMBIADOS DE TRANSPORTES
D7. FACTURA
D8. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO
VEHICULAR
D9. INFORMES DE TRABAJOS DE VEHCULOS REALIZADOS
D10. INFORMES CONSOLIDADOS DE REVISIN Y
MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR
COMPRAS PBLICAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
COMPRAS PBLICAS
PRECONTRACTUAL
PC.4.01.02.01.

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
EDUARDO PREZ, XIMENA AGUILAR

DANIELA CHVEZ

PBLICAS
REDISEO
02/04/2013
DIRECTOR / ANALISTA PLANIFICACIN

TCNICA
SUBSECRETARIO / GERENTE DE PROYECTO / DIRECTOR
DIRECCIN NACIONAL FINANCIERA
ASESORA JURDICA
INICIO
VERIFICAR LA PLANIFICACIN DE CONTRATACIN EN EL PAI

D1
SI
CONSTA EN EL PAI?
NO
C
B
ELABORAR ESPECIFICACIONES
TECNICAS, TRMINOS DE
REFERENCIA E INFORME DE
VIABILIDAD
SOLICITAR
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
SOLICITAR VERIFICACIN DE
CATALOGO ELECTRONICO Y
PAC
D4
VERIFICAR CATLOGO
ELECTRNICO Y PAC
SOLICITAR
REPROGRAMACIN AL PAI
Y PAC
D3
D2
A
NO
B
REPROGRAMACIONES DE
PAI, PAC Y REFORMA
PRESUPUESTARIA
D7
SE ENCUENTRA
DENTRO DEL
PAC?
D
NO
RECIBIR CONFIRMACIN
DE REPROGRAMACIN
ENVIAR REPROGRAMACIN A
FINANCIERO Y COMPRAS
PBLICAS CON COPIA AL
SOLICITANTE
MODIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D8
D
RECIBIR VERIFICACIN DEL PAC Y
CATLOGO
D5
PRESUPUESTARIA
SI
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA 24 H
CON COPIA A
PLANIFICACIN TECNICA
PARA SEGUIMIENTO
REFORMA PAC
D9
ESTA CORRECTO
SI
SOLICITAR LA
ELABORACIN DE
PLIEGOS
ELABORACIN DE
PLIEGOS
D6
RESOLUCIN DE INICIO
PUBLICAR PROCESO DE
CONTRATACIN EN EL PORTAL
FIN
DOCUMENTOS
D1. CERTIFICACIN DE PLANIFICACIN
D2. TRMINOS DE REFERENCIA (SE ENTEDER COMO PARTE DE LOS TRMINOS DE REFERENCIA:
ESPECIFICACIONES TCNICAS, PLANOS, PRESUPUESTOS Y EN GENERAL TODO LO QUE CONFIGURE
ESTUDIOS PREVIOS DE ACUERDO AL TIPO DE CONTRATACIN)
D3. VERIFICACIN DE BIENES Y SERVICIOS, VERIFICACIN DE PROVEEDOR HABILITADO
D4. MEMORANDO DE SOLICITUD PRESUPUESTARIA
D5. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA DISPONIBILIDAD DE FONDOS Y VERIFICACIN DE PAC
D6. PLIEGOS
D7. REPROGRAMACIN PAI
D8. RESOLUCIN DE REFORMA PRESUPUESTARIA
D9. RESOLUCIN DE REFORMA AL PAC
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
COMPRAS PBLICAS
SUBSCRIPCIN DEL CONTRATO
PC.4.01.02.02.
EDUARDO PREZ, XIMENA AGUILAR
REDISEO
02/04/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
DANIELA CHVEZ
DIRECTOR/A DE CONVENIOS, CONTRATOS

DIRECCIN NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
DIRECTOR/A DE PLANIFICACIN TCNICA
DIRECTOR/A NACIONAL FINANCIERO
INICIO
SE
ADJUDIC?
NO
RESOLUCIN PARA
DECLARAR DESIERTO O
CANCELADO
D2
APROBAR RESOLUCIN
PARA DECLARAR DESIERTO
O CANCELADO
RECIBIR Y SUBIR AL
PORTAL RESOLUCIN
SI
ELABORAR PROYECTO
DE RESOLUCIN DE
ADJUDICACIN
D1
APROBAR SUSCRIBIR RESOLUCIN

DE ADJUDICACIN A LA DIRECCIN
DE COMPRAS PBLICAS
RECIBIR Y SUBIR AL PORTAL
RESOLUCIN
ENVIAR A JURIDICO
EXPEDIENTE PARA
ELABORACIN DEL
CONTRATO
D3
NOTIFICAR AL PROVEEDOR
DE LA ADJUDICACIN Y
REQUERIMIENTOS DE
DOCUMENTACIN
ELABORACIN DE
CONTRATO
D4
SUSCRIBIR CONTRATO
REMITIR
CONTRATO A
CONTRATISTA
REMITIR COPIA
CONTRATO AL
ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO
D3
D3
REMITIR
CONTRATO Y
EXPEDIENTE
ORIGINAL A LA
DIRECCIN
FINANCIERA
D3
REMITIR COPIA
DE CONTRATO
SUSCRITO A
COORDINACIN
GENERAL DE
PLANIFICACIN
4
REMITIR COPIA
DE CONTRATO
SUSCRITO A
JURIDICO
RECIBIR Y
ARCHIVAR
CONTRATO
REGISTRAR PARA EL
CONTROL DE PROYECTOS
REGISTRAR CONTRATO
EN EL PORTAL
DAR CUMPLIMIENTO A LO
ESTIPULADO EN EL
CONTRATO
I1, I2
REGISTRAR EL
COMPROMETIDO
CUSTODIO DE
GARANTAS
DOCUMENTOS:
D1. PROYECTO DE ACUERDO DE RESOLUCIN DE ADJUDICACIN
D2, PROYECTO DE ACUERDO DE RESOLUCIN DE DECLARATORIA DE
DESIERTO
D3. EXPEDIENTE DE COMPRA
D4. CONTRATO
I1. DEBE VELAR POR EL CABAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO
I2. LA ADQUISICIN O ARRENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIN DE OBRAS Y
PRESTACIN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LO DE CONSULTORA, EL
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS Y UN TCNICO QUE NO HAYA INTERVENIDO
EN EL PROCESO DE EJECUCIN DEL CONTRATO SUSCRIBIR LAS ACTAS DE
RECEPCIN PROVICIONAL, PARCIAL , TOTAL Y DEFINITIVAS.
PAGOS
FI N
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PLANIFICACION FINANCIERA
Situacin:
PROCESO NUEVO
23/09/2011
PC.4.01.03.01.01.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
COORDINADOR/A ADMINISTRATIVA
DIRECTOR/A NACIONAL
Y FINANCIERA
FINANCIERO
COORDINADOR/A GENERAL DE
PLANIFICACIN
INICIO
ANALIZAR PLAN OPERATIVO ANUAL

DEL AO ANTERIOR
D1
ELABORAR INFORMES TCNICOS DE

PLANIFICACIN PARA PROPUESTA DE
D2
VALIDAR?
NO
SI
SOLICITAR
CAMBIOS
VALIDAR
PROPUESTA DE
PLANIFICACIN
FINANCIERA
APRUEBA?
NO
SOLICITAR
CAMBIOS
SI
APROBAR
PROPUESTA DE
PLANIFICACIN
FINANCIERA Y ENVIAR
A PLANIFICACIN
TCNICA
D3
COORDINACIN Y CONSOLIDACIN
DE PAI Y POA INSTITUCIONAL
D4
EJECUTAR PLANIFICACIN
FINANCIERA
D4
RESULTADOS
RETROALIMENTAR
RESULTADOS PERIDICOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL APROBADO
D2. INFORMES TCNICOS DE PLANIFICACIN PARA PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL
D3. PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE FINANCIERO
D4. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE FINANCIERO APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
CONTROL PREVIO
Situacin:
REDISEO
01/08/2011
PC.4.01.03.02.01
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO

Pgina:
Aprobado por:
22/07/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) NACIONAL FINANCIERO
INICIO
D1
REALIZAR CONTROL PREVIO
SI
ESTA CORRECTO?
NO
SI
COMUNICAR
DOCUMENTACIN
INCOMPLETA
ENVIAR A DIRECTOR FINANCIERO SEGN TRAMITE
RESPECTIVO Y ELABORAR INFORME PERIODICO DE
CUMPLIMIENTO
D1
D1, D4
SE COMPLETA
DOCUMENTACIN?
NO
ELABORAR MEMORANDO PARA

DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS Y ENVIAR AL
DIRECTOR FINANCIERO
D3
APROBAR Y DEVOLVER AL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
D5
FIN
DOCUMENTOS:
D1. DOCUMENTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO, FACTURAS, COMPRAS POR INFIMA CUANTIA Y
MENOR CUANTIA, ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ANTICIPO DE VITICOS Y OTROS
D2. EMAIL PARA COMUNICAR DOCUMENTOS INCOMPLETOS
D3. MEMORANDO DE DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS
D4. INFORMES PERIDICOS DE CUMPLIMIENTO
D5. DOCUMENTOS APROBADOS DE CONTRATOS, CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO, FACTURAS, COMPRAS POR INFIMA
CUANTIA Y MENOR CUANTIA, ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ANTICIPO DE VITICOS Y OTROS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Situacin:
PRESUPUESTO
PC.4.01.03.03.01
MARIBEL MENA
Pgina:
ALEX CRESPO
Aprobado por:
AUTORIDADES MINEDUC
(MINISTRO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES
NACIONALES, ASESORES)
REDISEO
01/08/2011
19/07/2013
1 de 1
MINISTERIO DE
FINANZAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO
INICIO
LINEAMIENTOS PARA LA
PROFORMA
PRESUPUESTARIA
D1
REVISAR ESTRUCTURA
PROGRAMATICA APROBADA, POA
Y PAI
D1
NO
ESTA CORRECTO?
SOLICITAR CAMBIOS EN ESTRUCTURA

PROGRAMATICA
D2
SI
ELABORAR UN BORRADOR DE PROFORMA

DE LA PLANTA CENTRAL PARA REVISIN DE
AUTORIDADES
D3, D4
REVISAR PROFORMA DE
PLANTA CENTRAL
NO
PROFORMA CORRECTA?
REVISAR PROFORMAS DE
NIVELES
DESCONCENTRADOS
D5
EXISTEN PROFORMAS
FALTANTES DE UE?
NO
SI
ELABORAR PROFORMAS
FALTANTES
SI
CONSOLIDAR PROFORMAS
ENVIAR AL MINISTERIO DE FINANZAS

PARA REVISION Y APROBACION
D6
7. REVISAR
PROFORMAS
NO
REALIZAR CAMBIOS
SOLICITADOS
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
PROFORMAS
CORRECTAS?
SI
APROBAR
PROFORMAS
D7
ESPERA PARA VISTO BUENO
DOCUMENTOS:
D1. LINEAMIENTOS PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA
D2. E-MAIL DE CAMBIOS EN ESTRUCTURA PROGRAMTICA
D3. BORRADOR DE PROFORMA DE LA PLANTA CENTRAL
D4. COMPROBANTES NICOS DE REGISTRO CUR DE PLANTA CENTRAL
D5. PROFORMAS DE UNIDADES EJECUTORAS
D6. PROFORMA PRESUPUESTARIA
D7. PROFORMA PRESUPUESTARIA APROBADA
CARGAR PROFORMAS
APROBADAS
D7
ENVIAR EMAIL DE PROFORMAS

APROBADAS A DIRECTOR FINANCIERO Y
DIRECTORA DE PLANIFICACIN TECNICA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL
PC.4.01.03.03.02
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
AUTORIDADES MINEDUC
(MINISTRO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES NACIONALES, ASESORES)
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
MINISTERIO DE
FINANZAS
INICIO
REVISAR PRESUPUESTO APROBADO

D1
RECIBIR Y REVISAR CRONOGRAMA ANUAL DE GASTOS

PROPUESTO POR AUTORIDADES PARA ELABORAR LA
PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL DE LA PLANTA
CENTRAL
D2, D3
REVISAR PIA DE PLANTA CENTRAL
PIA CORRECTA?
NO
SI
ENVIAR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA

REVISION Y APROBACION
REVISAR PIA
D3
PIA CORRECTA?
SI
NO
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRMACIN
INDICATIVA ANUAL PIA
D4
REALIZAR CAMBIOS SOLICITADOS
DOCUMENTOS:
D1. PRESUPUESTO APROBADO
D2. CRONOGRAMA ANUAL DE GASTO PROPUESTO POR AUTORIDADES
D3. BORRADOR DE LA PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL
D4. PROGRAMACIN INDICATIVA ANUAL APROBADA
ENTREGAR A UNIDAD EJECUTORA PIA

APROBADA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Situacin:
PRESUPUESTO
PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO
PC.4.01.03.03.03
MARIBEL MENA
Pgina:
ALEX CRESPO
Aprobado por:
REDISEO
01/08/2011
19/07/2013
1 de 1
AUTORIDADES MINEDUC
(MINISTRO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES NACIONALES,
ASESORES)
MINISTERIO DE
FINANZAS
INICIO
D1
ELABORAR BORRADOR DE PROGRAMACION

CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO DE LA
PLANTA CENTRAL PARA REVISION DE
AUTORIDADES
REVISAR PCC DE
PLANTA CENTRAL
D2
NO
PCC CORRECTA?
SI

REVISAR PCC
D2
NO
PCC
CORRECTAS?
SI
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO PCC
D3
DOCUMENTOS:
D2.
BORRADOR
DE
PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL
DEL
COMPROMISO
D3. PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO APROBADA
ENTREGAR A UNIDAD EJECUTORA

PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO APROBADA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
PROGRAMACION MENSUAL DEL DEVENGADO
PC.4.01.03.03.04
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
AUTORIDADES MINEDUC
(MINISTRO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES NACIONALES, ASESORES)
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
MINISTERIO DE
FINANZAS
INICIO
PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO
D1
ELABORAR PROGRAMACION MENSUAL

DEL DEVENGADO DE PLANTA CENTRAL
PARA REVISION DE AUTORIDADES
D2
REVISAR PMD DE
PLANTA CENTRAL
PMD
CORRECTA?
NO
SI

REVISAR PMD
D2
NO
PMD
CORRECTAS?
SI
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRAMACIN
MENSUAL DEL
DEVENGADO PMD
REALIZAR CAMBIOS
SOLICITADOS
4. ESPERA PARA VISTO BUENO
DOCUMENTOS:
D1. PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO
APROBADA
D2. BORRADOR DE PROGRAMACIN MENSUAL DEL
DEVENGADO (PMD)
D3. PROGRAMACIN MENSUAL DEL DEVENGADO APROBADA
ENTREGAR A UNIDAD
EJECUTORA PMD APROBADA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
PC.4.01.03.03.05
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
UNIDADES EJECUTORAS PLANTA CENTRAL
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) FINANCIERO
PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTO
VIA MAIL
D1, D2
CONTROL PREVIO PC
D1, D2
CORRECTO?
NO
SI
NO
5b. ENVIAR E-MAIL DE

DOCUMENTOS
INCORRECTOS
EXISTE RECURSOS?
D3
REFORMA
PRESUPUESTARIA
A
D4, D5
SI
DOCUMENTOS:
D1. E-MAIL DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D2. SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO, PRESUPUESTO REFERENCIAL, MEMO DE PLANIFICACIN, TRMINOS DE
REFERENCIA
D3. E-MAIL DE DEVOLUCIN
D4. REFORMAS PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIN
D5. REFORMAS PRESUPUESTARIAS APROBADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
D6. CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GASTOS OPERATIVOS Y DE INVERSIN EXCEPTO LAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL COPIA A PLANIFICACIN TCNICA
D7. E-MAIL DE COMUNICACIN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
ASIGNAR PARTIDA PRESUPUESTARIA

D6
REGISTRAR EN EL SISTEMA ESIGEF LA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y
ENVIAR UNA COPIA A PLANIFICACIN
TECNICA
D6
COMUNICAR DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS A UNIDADES SOLICITANTES
D7
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
PC.4.01.03.03.06
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DEPENDENCIAS DE PLANTA CENTRAL/

Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
MINISTERIO DE
FINANZAS
INICIO
DOCUMENTOS:
RECIBIR, Y REVISAR
LA EJECUCIN DEL
PRESUPUESTO DE
NIVELES
DESCONCENTRADOS
REFORMA DE FINANCIAMIENTO
Y ENVIAR A DIRECCIN
FINANCIERA
D1,
D2
D1. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

D2. INFORMES PREVIO A LA REFORMA DE INCREMENTO O REDUCCIN
PRESUPUESTARIA
D3. INFORME DE FINANCIAMIENTO PARA NIVELES DESCONCENTRADOS
D4. OFICIO DE SOLICITUD DE RECURSOS AL MINISTERIO DE FINANZAS
D5. INFORMES Y REFORMAS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE LA PLANTA
CENTRAL Y UNIDDES DESCONCENTRADAS
D6. INFORME Y REFORMA DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE LA PLANTA
CENTRAL Y UNIDDES DESCONCENTRADAS AUTORIZADO
REQUIERE
FINANCIAMIENTO?
NO
SI
ELABORAR INFORME DE
FINANCIAMIENTO PARA
NIVELES
DESCONCENTRADOS
D3
REVISAR EL INFORME DE
FINANCIAMIENTO
SUMILLAR Y ENVIAR A
DIRECTOR FINANCIERO
REVISAR EL INFORME
DE FINANCIAMIENTO
NO
ESTA
CORRECTO?
SI
MINISTERIO DE FINANZAS
RECURSOS DE
PLANTA
CENTRAL?
PLANTA
CENTRAL
A
ELABORAR OFICIO PARA
SOLICITAR RECURSOS AL
D4
REVISAR EL
REQUERIMIENTO DE
FINANCIAMIENTO
FIRMAR Y ENVIAR AL
MINISTERIIO DE FINANZAS
SUMILLAR Y ENVIAR A COOR.

ADM. FINANCIERO
ELABORAR INFORME Y
REFORMAS DE
FINANCIAMIENTO PARA
AUTORIZACIN DE LA
COORDINADORA
AUTORIZA
FINANCIAMIENTO
?
SI
FIRMAR Y ENVIAR A
COORDINADORA
AUTORIZAR FINANCIAMIENTO
MEDIANTE SUMILLA
D5
RECIBIR AUTORIZACIN
PARA FINANCIAMIENTO
D6
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA
FIN
NO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
PC.4.01.03.03.07
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DEPENDENCIAS DE PLANTA
CENTRAL/COORDINACIONES
ZONALES
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
COORDINADOR(A)
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE
FINANZAS
INICIO
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D1
RECIBIR, SOLICITUD DE
MODIFICACIN PRESUPUESTARIA
DOCUMENTOS:
APROBACION
MF
ELABORAR REFORMA
PRESUPUESTARIA EN
ESIGEF
ELABORAR REFORMA
PRESUPUESTARIA EN
ESIGEF
D2
D1. SOLICITUD DE REFORMA PRESUPUESTARIA

D2. REFORMA PRSUPUESTARIA PARA MINISTERIO DE FINANZAS
D3. INFORME DE APROBACIN DE REFORMA PRESUPUESTARIA MINISTERIO DE
FINANZAS
D4. OFICIO DE SOLICITUD DE APROBACIN
D5. REFORMA PRSUPUESTARIA APROBADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
D6. REFORMA PRSUPUESTARIA PARA MINEDUC
D7. INFORME DE APROBACIN MINEDUC
D8. REFORMA PRSUPUESTARIA CONSOLIDADAS POR EL MINEDUC
TIPO DE
MODIFICACIN?
APROBACION
MINEDUC
ELABORAR INFORME
PARA APROBACIN Y
OFICIO PARA
SOLICITAR
APROBACIN DEL MF
D6
ELABORAR INFORME
PARA APROBACIN
D7
D3, D4
REVISAR INFORME
B
NO
CORRECTO?
SI
AUTORIZAR
APROBACIN
D8
APROBAR REFORMA
PRESPUESTARIA
D8
ARCHIVAR
REFORMA
PRESUPUESTARIA
CON DOCUMENTOS
DE RESPALDO
REVISAR INFORME
Y OFICIO
NO
CORRECTO?
SI
A
REVISAR INFORME
SUMILLAR Y ENVIAR
DIRECTOR FINANCIERO
Y OFICIO
D3, D4
NO
CORRECTO?
SI
SUMILLAR Y ENVIAR
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVA
FINANCIERO
REVISAR INFORME
Y OFICIO
NO
CORRECTO?
SI
FIRMAR Y ENVIAR AL
MINISTERIO DE
FINANZAS
VERIFICAR APROBACIN O
VALIDADCIN DE LA REFORMA
ESPERA DE
APROBACION
APROBAR REFORMA
D5
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
REPROGRAMACIONES
PC.4.01.03.03.08
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
UNIDADES EJECUTORAS PLANTA CENTRAL
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
SOLICITAR
REPROGRAMACIN
NO
NO
D1
ES NECESARIO
REFORMA?
NO
SI
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D2,
D3
REVISAR
REPROGRAMACIONES
ESTA
CORRECTO Y
DENTRO DEL
PLAZO
ESTABLECIDO?
SI
EXISTE CUOTA EN
PRESUSUPUESTO DE
PLANTA CENTRAL?
NO
SI
CONSOLIDAR
REPROGRAMACIONES
MENSUALES PARA
SOLICITAR CUOTA AL
ELABORAR
REPROGRAMACIN
INTERNA
D4
SOLICITAR
REPROGRAMACIONES
CONSOLIDADAS
ELABORAR Y ENVIAR
INFORME TCNICO DE
REPROGRAMACIONES A
DIRECTOR/A FINANCIERA
D5
REVISAR INFORME DE
REPROGRAMACIONES
REVISAR
REPROGRAMACION
ES SOLICITADAS
NO
ESTA CORRECTO?
SI
AUTORIZAR REPROGRAMACIN
INTERNA
ESTA
CORRECTO?
SI
ESPERA DE
APROBACIN
APROBAR REPROGRAMACIN
INTERNA
D6
APROBAR
REPROGRAMACIONE
S
D7
VERIFICAR EN SISTEMA
REPROGRAMACIN
FIN
DOCUMENTOS:
D1. SOLICITUD DE REPROGRAMACIN
D2. REFORMA PRSUPUESTARIA APROBADA POR EL MINISTERIO DE
FINANZAS
D4. REPROGRAMACIN DEL DEVENGADO/COMPROMISO INTERNA
D5. INFORME TCNICO DE REPROGRAMACIONES
D6. REPROGRAMACIN DEL COMPROMISO/DEVENGADO
CONSOLIDADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIN
D7. REPROGRAMACIN DEL COMPROMISO/DEVENGADO APROBADA
POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y NORMATIVA A LAS UNIDADES
EJECUTORAS DEL SECTOR
PC.4.01.03.04.01.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
MINISTERIO DE FINANZAS/SECRETARIA DE
TRANSPARENCIA DE INFORMACIN PUBLICA/
DIRECTOR/A NACIONAL
ANALISTA DE SEGUIMIENTO,
AUTORIDADES
FINANCIERA
EVALUACIN Y NORMATIVA 2
Situacin:
REDISEO
01/12/2010

Pgina:
Aprobado por:
01/12/2010
1 de 1
COORDINADORA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DESPACHO MINISTERIAL
INICIO
INFORMES
D1
ANALIZAR EL PRESUPUESTO Y
LA EJECUCIN
PRESUPUESTARIA DE LAS
ENTIDADES OPERATIVAS
DESCONCENTRADAS
D2,D3
DEFINIR MODELO DE EVALUACIN

PRESUPUESTARIA E INDICADORES
DE GESTIN CONFORME NORMATIVA
CODIGO ORGANICO DE
PLANIFICACIN DE FINANZAS
PUBLICAS
D4,D5
EMITIR INFORME SEMESTRAL DE

LA GESTIN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIA PARA SU
EVALUACIN Y SEGUIMIENTO
D6
A
EMITIR INFORMES DE GESTIN

MENSUAL DE LA EJECUCIN DE
PRESUPUESTO (LOTAIP)
D7
D
B
REVISAR INFORMES
DE GESTIN
MENSUAL,CUATRIMES
TRAL SEMESTRAL,
ANUAL
EMITIR INFORME ANUAL DE LA

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO ANTERIOR
(LIQUIDACIN)
D8
NO
D6,D7,D8
ENVIAR A PRESUPUESTO PARA
ELABORACIN DE LA
RESPECTIVA REFORMA DE SER
EL CASO
SI
NECESITA
FINANCIAMIENTO?
NO
NO
NO
D9
NO
FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTARIO
ENVIAR A DIRECTOR
FINANCIERO (MENSUAL,
CUATRIMESTRAL SEMESTRAL,
ANUAL)
NO
REVISAR INFORMES DE
GESTIN MENSUAL,
CUATRIMESTRAL,
SEMESTRAL, ANUAL
ESTA
CORRECTO?
NO
ELABORAR INFORMES DE AJUSTE Y

CORRECTIVOS A LA EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
D10
SI
C
ENVIAR INFORMES DE GESTIN

A COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA/FINANCIERA
(MENSUAL, CUATRIMESTRAL,
SEMESTRAL, ANUAL)
D6,D7,
D8
REVISAR INFORMES DE
GESTIN MENSUAL,
SEMESTRAL, ANUAL
ESTA CORRECTO?
SI
ENVIAR INFORME DE GESTIN
MENSUAL, CUATRIMESTRAL,
SEMESTRAL Y ANUAL A
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN 3

MENSUAL A COMUNICACIN
SOCIAL (PARA CUMPLIR CON LA
LOTAIP)
D7
D

CUATRIMESTRAL, SEMESTRAL Y
ANUAL A DESPACHO
MINISTERIAL
REVISAR INFORME
SEMESTRAL Y ANUAL
D6
ESTA
CORRECTO?
DOCUMENTOS:
D1. MEMO DE DISPOCISIN DE ELABORACIN DE INFORMES
D3. EJECUCIN PRESUPUESTARIA
D4. MODELO DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA
D5. INDICADORES DE GESTIN
D6. INFORME SEMESTRAL DE GESTIN INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA
D7. INFORME DE GESTIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DE PRESUPUESTO (
LEY ORGNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIN
PBLICA LOTAIP)
D8. INFORME ANUAL DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
ANTERIOR
D9. INFORMES PREVIO A LA REFORMAS DE INCREMENTO O REDUCCIN
PRESUPUESTARIA
D10. INFORME DE AJUSTE Y CORRECTIVOS
APROBADA
D12. RESULATADOS DE PUBLICACIN EN LA PAGINA WEB
SI
ENVIAR INFORME A
CONTRALORA Y AUDITORIA
INTERNA
ADMINISTRACIN DE LA PAGINA
WEB
ENVIAR RESULTADOS PARA

PUBLICACIN EN LA PAGINA
WEB
D12
FIN
APROBAR Y ENVIAR
A DIRECCIN
FINANCIERA
D11
Macroproceso:
Proceso:
GESTIN FINANCIERA
PC.4.01.03.04.02.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
MINISTERIO DE FINANZAS/SENPLADES/MRL
Situacin:
DISEO
01/12/2010

Pgina:
Aprobado por:
01/12/2010
1 de 1
ANALISTA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y NORMATIVA 1
DIRECTOR/A NACIONAL FINANCIERA
INICIO
SOLICITAR CAPACITACIN SOBRE BASE LEGAL

REFERENTE A TEMAS FINANCIEROS
D1
RECIBIR OFICIO DE CAPACITACIN HACIENDO

REFERENCIA A LA BASE LEGAL DE TEMAS
FINANCIEROS Y SUMILLAR AL ANALISTA
RESPONSABLE
REMITIR OFICIO PARA DIFUSIN DE CAPACITACIN

D2
ENVIAR OFICIO DE CAPACITACIN AL

D3
RECIBIR OFICIO DE CAPACITACIN
COORDINAR FECHA DE CAPACITACIN
DOCUMENTOS:
D1. OFICIO DE REQUERIMIENTO DE CAPACITACIN
D2. OFICIO DE DIFUSIN DE CAPACITACIN
D3. CRONOGRAMA DE CAPACITACIN
D4. INFORMES DE DIFUSIN DE CAPACITACIN
CAPACITAR A UNIDAD FINANACIERA
D4
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN FINANCIERA
NORMATIVA Y POLTICAS PRESUPUESTARIAS INSTITUCIONALES INTERNAS
PC.4.01.03.04.03.
MARIBEL MENA
Revisado por:
ALEX CRESPO
COORDINACIN
JURDICA
Situacin:
PROCESO NUEVO
01/12/2010

Pgina:
19/07/2013
1 de 1
Aprobado por:
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
DIRECTOR/A NACIONAL
FINANCIERA
INICIO
RECIBIR Y ANALIZAR LA NORMATIVA Y

DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS
D1
SE NECESITA CRITERIO
JURIDICO?
SI
CONSULTORA
JURDICA
D2
NO
ELABORAR NORMATIVA, MANUALES

E INSTRUCTIVOS, DIRECTRICES Y
ENVIAR A UNIDADES FINANCIERAS
D3
NO
A
NO
REVISAR NORMATIVA,
MANUALES E
INSTRUCTIVOS,
DIRECTRICES
ESTA CORRECTO?
SI
SUMILLAR Y ENVIAR A
DIRECTOR FINANCIERO
REVISAR
NORMATIVA,
MANUALES E
INSTRUCTIVOS,
DIRECTRICES
ESTA CORRECTO?
SI
SUMILLAR Y ENVIAR A
COORDINADORA
REVISAR NORMATIVA,
MANUALES E
INSTRUCTIVOS,
DIRECTRICES
SE
APRUEBA?
NO
A
COMUNICAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
SI
APROBAR NORMATIVA, MANUALES E

INSTRUCTIVOS, DIRECTRICES
INTERNAS Y ENVIAR A PUBLICACIN
D4
DAR A CONOCER LA NORMATIVA, MANUALES

E INSTRUCTIVOS, DIRECTRICES INTERNAS A
DESCONCENTRADOS
DOCUMENTOS:
ADMINISTRACIN DE PAGINA
WEB
FIN
D1. NORMATIVA Y DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS

D2. ASESORA LEGAL INTERNA Y EXTERNA
D3. BORRADOR DE NORMATIVA, MANUALES E INSTRUCTIVOS, DIRECTRICES
D4. NORMATIVA, MANUALES E INSTRUCTIVOS, DIRECTRICES APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por :
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Situacin:
CONTABILIDAD
PC.4.01.03.05.01.
MARIBEL MENA
Pgina: 1 de 1
ALEX CRESPO
Aprobado por:
REDISEO
18/07/2013
18/07/2013
INICIO
BAJAR Y REVISAR SALDOS

D1
ES NECESARIO GENERAR UN
REGISTRO DE AJUSTE O
RECLASIFICACIN?
REGISTRO DE AJUSTE
REGISTRO DE
RECLASIFICACIN
ANALIZAR SALDOS DE CUENTAS
ANALIZAR Y DISTRIBUIR ASIENTOS DE

APERTURA
D1
ANALIZAR, REGISTRAR EL ASIENTO

DE APERTURA
D2,D3
LEGALIZAR EL CUR DE
RECLASIFICACIONES
D4
GENERAR CUR DE
RECAUDACIN
PAGOS
REVISAR SALDOS DE
CUENTAS DE
RECLASIFICACIN
INGRESAR EN SISTEMA
FIN
D1. SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS
D2. ASIENTOS DE APERTURA APROBADO
D3. ASIENTOS, AJUSTES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y APLICACIN AL GASTO DE GESTIN DE CIERRE APROBADOS
D4. COMPROBANTES NICOS DE REGISTROS DE RECLASIFICACIONES APROBADOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR/A NACIONAL
FINANCIERO
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
ASIENTOS CONTABLES
PC.4.01.03.05.02
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
18/07/2013
DEPENDENCIAS DE PLANTA CENTR
INICIO
SOLICITAR RECAUDACIN O PAGO

D1
REVISAR DOCUMENTOS DE SOPORTE

DE RECAUDACIN O PAGO
D2,D3
PAGO
ES REGISTRO DE
RECAUDACIN?
RECAUDACIN
INGRESAR EN SISTEMA
APROBAR EL CUR DE
PAGO
D5
APROBAR EL CUR DE INGRESO

D4
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE RECAUDACIN O PAGO
D2. DOCUMENTOS DE SOPORTE DE RECAUDACIN
D3. DOCUMENTOS DE SOPORTE DE PAGO
D4. COMPROBANTES NICOS DE REGISTROS DE INGRESOS APROBADO
D5. COMPROBANTE NICO DE REGISTROS DE GASTOS APROBADOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ANALISTA DE TESORERIA
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
PC.4.01.03.05.03.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DIRECTOR/A NACIONAL
FINANCIERA
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
18/07/2013
INICIO
ELABORAR Y ENVIAR
PEDIDO DE TOMA FSICA DE
ESPECIES VALORADAS A
DIRECTOR FINANCIERO
SOLICITAR AUTORIZACIN DE
ARQUEO DE FONDOS
D2
D1
AUTORIZAR TOMA
FISICA DE ESPECIES
VALORADAS Y/O
ARQUEO DE FONDOS
DESIGAR VA E-MAIL QUIEN

REALIZA LA TOMA FSICA Y/O
ARQUEO DE FONDOS
D3
REALIZAR LA TOMA FISICA Y/O

ARQUEO DE FONDOS
ELABORAR INVENTARIO E
INFORME Y LEGALIZAR Y ENVIAR
AL ANALISTA DE CONTABILIDAD
2
D4,
D5
REVISAR INVENTARIO E
INFORME
ESTA
CORRECTO?
SI
NO
REALIZAR REGISTRO
CONTABLE
CORRESPONDIENTE
D6
ENVIAR E-MAIL DE
REVISIN DE
SALDOS
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. PEDIDO DE TOMA FISICA DE ESPECIES VALORADAS
D2. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ARQUEO DE FONDOS
D3. E-MAIL DE DESIGNACIN
D4. INVENTARIO DE ARQUEO DE RECAUDACIONES POR VENTA DE
ESPECIES VALORADAS
D5. INFORME DE ARQUEO DE JUSTIFICACIN DE FONDOS DE CAJA CHICA
D6. REGISTRO CONTABLE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
PC.4.01.03.05.04
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DIRECTOR/A NACIONAL ADMINISTRATIVO
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado:
18/07/2013
INICIO
ENVIAR PEDIDO DE CONSTATACIN FSICA

AL ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 CON
COPIA A DIRECTORA NACIONAL
FINANCIERA
D1,D2
RECIBIR Y DELEGAR PERSONAL
CONSTATAR FISICAMENTE LOS

ACTIVOS FIJOS
ELABORAR INFORME DE LA CUENTA

ACTIVOS FIJOS Y SUMINISTROS Y
ENVIAR A ANALISTA DE CONTABILIDAD 2
D3
RECIBIR, LEGALIZAR Y ENVIAR A

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
D3,D4
BAJAS Y DONACIONES
REVISAR SOLICITUD DE INGRESO DE

AJUSTES
NO
ESTA
CORRECTO?
DEVOLVER SOLICITUD
PARA AJUSTES
SI
INGRESAR EN
SISTEMA
D4
FIN
DOCUMENTOS
D1. LISTADO DE BIENES MUEBLES Y SUMINISTROS
D2. PEDIDO DE CONSTATACIN FSICA
D3. INFORME DE LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS Y SUMINISTROS
D4. ASIENTOS DE AJUSTES, DETALLE DE SUMINISTROS, INFORME DE CONTABILIDAD
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ENTIDADES BANCARIAS
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
PC.4.01.03.05.05
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DIRECTOR/A NACIONAL
FINANCIERA
ANALISTA DE
CONTABILIDAD 2
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
18/07/2013
ANALISTA DE TESORERIA
INICIO
ENVIAR DE ESTADOS DE
CUENTA
D1
RECIBIR, SUMILLAR ESTADOS

BANCARIOS Y ENVIAR AL
CONCILIAR LOS SALDOS CON LA

CUENTA DEL BANCO CENTRAL Y
ENVIAR A CONTADOR TRAMITES
RESPECTIVOS
SON TRAMITES DE
CONTABILIDAD
SI
REVISAR TRANSFERENCIAS
DE ENTIDADES BANCARIAS
D2
NO
ELABORAR CONCILIACIN
BANCARIA
D3
ESTA CORRECTO
NO
ELABORAR INFORME
DE ERRORES
D4
SI
REALIZAR AJUSTES
D5
IMPRIMIR CONCILIACIN
BANCARIA
REVISAR, LEGALIZAR Y REALIZAR

AJUSTE CONTABLE
DOCUMENTOS
D1. ESTADOS DE CUENTA
D2. TRANFERENCIAS BANCARIAS
D3. CONCILIACION BANCARIA
D4. INFORME DE ERRORES
D5. AJUSTES
ARCHIVAR CONCILIACIN
BANCARIA
D3
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
PC.4.01.03.05.06
Situacin:
REDISEO
18/07/2013
18/07/2013
Elaborado por:
Revisado por:
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
SUBSECRETARIAS
/
COORDINACIONES
DE PLANTA
CENTRAL
DIRECTOR/A
NACIONAL
FINANCIERA
ANALIST
A DE
PRESUP
UESTO 1
ANALISTA DE
CONTABILIDAD 1
TESORERIA
MINISTERIO DE
FINANZAS
INICIO
SOLICITAR
CREACIN DEL
FONDO
D1,D2,
D3
AUTORIZAR Y
SUMILLAR EL
TRAMITE
RECIBIR, REVISAR
(CONTROL PREVIO) Y
ENVIAR A
PRESUPUESTO
PARAMETRIZAR,
CREAR Y SOLICITAR
FONDOS
ES FONDO
ESPECIFICO?
SI
SOLICITAR APROBACIN DE
FONDO ESPECIFICO AL
APROBACIN
ESPERA
48HORAS
NO
CREAR, APROBAR
FONDOS SOLICITADOS
D2,D3
PAGOS
ENTREGAR
JUSTIFICATIVOS
DE FONDOS
SOLICITADOS
D4
CONTROL
PREVIO
D5
REALIZAR
EL ASIENTO
CONTABLE
ES LIQUIDACIN O
REPOSICIN?
LIQUIDACIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE CREACIN DE FONDOS
D2. FONDOS ESPECIFICOS
D3. CUR CONTABLE (FONDO DE CAJA CHICA )
D4. JUSTIFICATIVOS DE FONDOS SOLICITADOS
D5. DOCUMENTOS APROBADOS DE CONTRATOS,
CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO, FACTURAS,
COMPRAS POR NFIMA CUANTA Y MENOR CUANTA,
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y
OTROS
D6. FONDOS ESPECFICOS
D7. LIQUIDACIN DE FONDO
REPOSICIN
LIQUIDAR
FONDOS
ESPECFICOS Y
ANTICIPO
D6,D7
REALIZAR
REPOSICIN CAJA
CHICA
PAGOS
FIN
DEPENDENCIAS DE
PLANTA CENTRAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
VITICOS
PC.4.01.03.05.07
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
18/07/2013
Revisado por:
ALEX CRESPO
Aprobado por:
JEFES INMEDIATOS DE
LAS DIRECCIONES
COORDINADORA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ANALISTA DE
CONTABILIDAD 1
ANALISTA DE
PRESUPUESTO 1
TESORERIA
DIRECTOR/A
NACIONAL
FINANCIERA
INICIO
SOLICITAR
FONDO GLOBAL
DE ANTICIPO DE
VITICOS
D1
DE
ACUERDO?
NO
SI
AUTORIZAR
JEFES
INMEDIATOS
NO
DE
ACUERDO?
SI
AUTORIZAR
SOLICITUD
REVISAR
SOLICITUD
CALCULAR Y
CUR DE
ANTICIPO
D2
REGISTRAR CUR DE
DEVENGADO
D3
PAGOS
INGRESAR EN SISTEMA
Y ENVIO DE
DOCUMENTOS FISICOS
D4
ENTREGAR
JUSTIFICATIVOS DE
FONDOS SOLICITADOS
D4
CONTROL
PREVIO
D5
DE
ACUERDO?
NO
AUTORIZAR
PAGO
REGISTRAR
LIQUIDACIN
DE VITICOS
D6
DOCUMENTOS
D2. CUR DE COMPROMISO (FONDO DE
ANTICIPO)
D3. FONDO GLOBAL DE ANTICIPO DE VITICOS
D4. JUSTIFICATIVOS DE FONDOS
SOLICITADOS
D5. DOCUMENTOS APROBADOS DE ANTICIPOS
DE VITICOS
D6. LIQUIDACIN DE VITICOS
PAGOS
FIN
SI
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
CERTIFICACIONES
PC.4.01.03.06.01.
MARIBEL MENA
ALEX CREPO
DEPENDENCIAS DE PLANTA CENTRAL
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
ANALISTA DE PRESUPUESTO 2
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTO LEGALIZADO

POR AUTORIDAD NOMINADORA
D1,D2
SUMILLAR AL ANALISTA DE
PRESUPUESTO 1
D1,D2
D1,D2
REVISAR
DOCUMENTOS DEL
TRAMITE
CORRECTO?
NO
SI
NO
EXISTE
RECURSOS?
ENVIAR E-MAIL DE
DOCUMENTOS
INCORRECTOS
D3
REFORMA
PRESUPUESTARIA
SI
D4,D5
ASIGNAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA
D6
EMITIR DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA Y ENVIAR UNA
COPIA A PLANIFICACIN TECNICA
D6
RECURSOS A UNIDADES
SOLICITANTES
D7
FIN
DOCUMENTOS
D2. SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO, PRESUPUESTO REFERENCIAL, MEMO DE
PLANIFICACIN
D4. REFORMAS PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIN
D6. CERTIFICACIINES PRESUPUESTARIAS PARA CONTRATACIN DE SERVICIOS
OCASIONALES Y/O PROFESIONALES CON COPIA A PLANIFICACIN TCNICA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
REPROGRAMACIONES
PC.4.01.03.06.02.
MARIBEL MENA
ALEX CREPO
UNIDADES EJECUTORAS
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D1,D2
SOLICITAR
REPROGRAMACIN
NO
D3
REVISAR REPROGRAMACIONES
ANALISTA 2
ESTA CORRECTO Y
DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO?
NO
SI
EXISTE CUOTA EN
PRESUSUPUESTO DE PLANTA
CENTRAL?
NO
SI
ELABORAR REPROGRAMACIN
INTERNA
CONSOLIDAR REPROGRAMACIONES
MENSUALES PARA SOLICITAR
CUOTA AL MINISTERIO DE FINANZAS
D4

TCNICO DE REPROGRAMACIONES A
SOLICITAR
REPROGRAMACIONES
CONSOLIDADAS
D5
5a. REVISAR INFORME
REPROGRAMACIONES
REVISAR
REPROGRAMACIONES
SOLICITADAS
ESTA CORRECTO?
NO
SI
ESTA
CORRECTO?
AUTORIZAR
REPROGRAMACIN INTERNA
SI
APROBAR REPROGRAMACIN INTERNA
ESPERA DE APROBACIN
REPROGRAMACIN
APROBAR
REPROGRAMACIONES
D6
FIN
DOCUMENTOS
D4. REPROGRAMACIN DEL COMPROMISO/DEVENGADO INTERNA
D6. REPROGRAMACIONES PARA CONTRATACIN DE SERVICIOS OCASIONALES Y/O
PROFESIONALES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
GENERACIN DEL ROL DE NMINA
PC.4.01.03.06.03.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1
DIRECTOR(A) NACIONAL FINANCIERO
Situacin:
Pgina:
Aprobado por:
REDISEO
24/03/2010
19/07/2013
1 de 1
TESORERA
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTO PARA ACTUALIZAR

NMINA
D1
SUMILLAR Y ENVIAR A ANALISTA FINANCIERO

RESPONSABLE
REVISAR, ANALIZAR
NO
ESTA CORRECTO?
COORDINAR CON ANALISTA DE

TALENTO HUMANO
SI
INGRESAR EN NMINA (SISTEMA SIGEF

INSTITUCIONAL)
D2
APROBAR Y ENVIAR AL ESIPREM
VALIDAR, APROBAR Y GENERAR CUR

D2
ADMINISTRACIN AL
DISTRIBUTIVO
PAGOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. ACCIONES DE PERSONAL (RENUNCIAS, NOMBRAMIENTOS,
VACANTES, JUBILADOS, CONTRATOS, HORAS EXTRAS,
ENCARGOS Y SUBROGACIONES Y HONORARIOS) PC
D2. COMPROBANTE NICO DE REGISTRO, CUR DE NMINA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
FUNCIONARIOS
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
ANTICIPO DE SUELDOS
PC.4.01.03.06.04.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DIRECTOR/A NACIONAL
FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
IESS/FONDO DE CESANTA/
OTROS
INICIO
SOLICITAR ANTICIPO DE
SUELDO
ENVIAR PLANILLAS DE
DESCUENTOS
D1
SUMILLAR Y ENVIAR A
ANALISTA DE
PRESUPUESTO 1
RECIBIR Y GENERAR
ANTICIPO DE SUELDO
ELABORAR REPORTE
DE ANTICIPO
EMITIR ANTICIPO
D2
GENERACIN
ROL DE NMINA
FIN
D1. ACCIONES DE PERSONAL (RENUNCIAS,
NOMBRAMIENTOS, VACANTES, JUBILADOS, CONTRATOS,
HORAS EXTRAS, ENCARGOS Y SUBROGACIONES Y
HONORARIOS) PC
D2. COMPROBANTE NICO DE REGISTRO, CUR DE
NMINA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
PC.4.01.03.06.05.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
UNIDADES EJECUTORAS
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
SOLICITAR CERTIFICADO DE SUELDOS

D1
SUMILLAR TRAMITE AL ANALISTA DE PRESUPUESTO 1
ANALIZAR INFORMACIN SOLICITADA

D2
BUSCAR INFORMACIN EN LAS BASES DE DATOS DISPONIBLES
ELABORAR CERTIFICADO DE SUELDOS

D3
REVISAR CERTIFICADO DE SUELDOS
APRUEBA?
ENTREGAR CERTIFICADO DE SUELDOS

AL SOLICITANTE
FIN
DOCUMENTOS
D1. E-MAIL DE SOLICITUD DE INFORMACIN LABORAL
D2. BASE DE DATOS DISPONIBLE
D3. CERTIFICADOS DE SUELDOS
TALENTO HUMANO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.01.01
EDUARDO PREZ, EQUIPO SNAP (PRESIDENCIA)
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
EQUIPO PARA LA PLANIFICACIN DEL TTHH (UATH, UNIDAD DE PLANIFICACIN, UNIDAD FINANCIERA)
LIDERADO POR UATH
DIRECTORES O JEFES DE REA
INICIO
REALIZAR DIAGNSTICO
INSTITUCIONAL
EMITIR LINEAMIENTOS PARA LA

ELABORACIN DE LA PLANIFICACIN
DEL TALENTO HUMANO
SOLICITAR TIEMPO Y VOLUMEN DE

LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD
LLENAR TIEMPO Y VOLUMEN DE LOS

SERVICIOS DE LA UNIDAD
D1
REVISAR Y AJUSTAR INFORMACIN

1
D1
GENERAR CLCULO DE PLANILLA

PTIMA
DEFINIR PERSONAL
QUE SE REGIR POR
LA MODALIDAD DE
CONTRATOS
OCACIIONALES,
CDIGO DETRABAJO,
CIVILES Y
NOMBRAMIENTOS
REALIZAR EL PLAN DE
JUBILACIN, PLAN
DE RENUNCIA
VOLUNTARIA, PLAN
DE COMPRA DE
RENUNCIA
VOLUNTARIA
CONTRATOS
SUPERAN 20%
REALIZAR
PROYECCIN ANUAL
DE
TRASLADOS,TRASPAS
OS Y CAMBIOS
ADMINISTRATIVOS
REALIZAR PLAN DE
CREACIN Y
SUPRESIN DE
PUESTOS
REALIZAR PLAN DE
CREACIN Y
SUPRESIN DE
PUESTOS
NO
SI
SOLICITAR
AUTORIZACIN AL
MRL
NIEGA
MRL APRUEBA O
NIEGA?
CONSOLIDAR Y ENVIA PLAN

ANUAL DE TTHH EN EL SIITH
APRUEBA
D1
RECIBE Y REVISA PLAN ANUAL DE

TTHH
SI
SOLICITAR APROBACIN DEL

PLAN ANUAL DE TTHH AL MRL
APRUEBA PLAN
ANUAL DE TTHH?
NO
1
NO
MRL APRUEBA PLAN

ANUAL DE TTHH?
SI
RECIBE APROBACIN DEL PLAN
ANUAL DE TTHH AL MRL
REESTRUCTURACIN?
SI
ESTRUCTURACIN Y
RESTRUCTURACIN
INSTITUCIONAL
FIN
NO
D1. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
ESTRUCTURACIN Y RESTRUCTURACIN INSTITUCIONAL
PC.4.01.04.01.02
EVELYN ZAPATA
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
RESPONSABLES DE REA
EQUIPO INTERNO (UATH,

PLANIFICACIN Y RESPONSABLES DE
REA)
MRL
INICIO
PLANIFICACIN ANUAL DEL

TALENTO HUMANO
REESTRUCTURACIN
ESTRUCTURACIN O
REESTRUCTURACIN?
SOLICITAR PROYECTO DE REFORMA

DE ESTATUTO
ESTRUCTURACIN
A
VERIFICA MATRIZ DE
COMPETENCIA
REQUIERE
MODIFICACIN?
SI
NO
ELABORACIN DE MATRIZ DE
COMPETENCIA Y ANLISIS DE
GESTIN
SOLICITAR APROBACIN
APRUEBA?
SI
DEFINIR ATRIBUCIONES,
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SU
UNIDAD
ANALIZAR MATRIZ DE
COMPETENCIAS Y MODELOS DE
GESTIN
CONFORMAR EQUIPO INTERNO DE

ESTRUCTURACIN Y
RESTRUCTURACIN
A
REVISAR Y CONSOLIDAR
INFORMACIN
ESTATUTO
NO
ELABORAR LISTA DE ASIGNACIN

DEL NIVEL DIRECTO
ELABORAR PERFILES
REFERENCIALES DE PUESTOS DE
NIVEL DIRECTO
D1
ENVIAR PROYECTO DE ESTATUTO,

LISTA DE ASIGNACIN Y PEFILES
APRUEBA?
SI
SOLICITAR DICTAMEN FAVORABLE
AL MRL
RECEPTAR SOLICITUD
D2
APROBACIN DE ESTATUTO
EMITIR PROYECTO DE RESOLUCIN
SOLICITAR DICTAMEN
PRESUPUESTARIO A FINANZAS
EMISIN DE DICTAMEN
D3
EMITIR ACUERDO DE ESTATUTO
EMITIR DICTAMEN FAVORABLE

D3
FIN
D1. PERFILES REFERENCIALES DE PUESTOS
D2. ESTATUTO
D3. DICTAMEN PRESUPUESTARIO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
ELaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
NORMATIVA INSTITUCIONAL
PC.4.01.04.01.03
EVELYN ZAPATA
UNIDAD JURDICA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
MRL
INICIO
REGLAMENTO DE TALENTO
HUMANO
NO
D1
REQUIERE REVISIN
JURIDICA?
SI
REVISAR EL REGLAMENTO
APRUEBA?
HACER CORRECCIONES
NO
REVISAR EL REGLAMENTO
APRUEBA?
SI
SOLICITAR REVISIN DE
NORMATIVA
D1
REVISIN DE NORMATIVA
NO
EXISTEN
OBSERVACIONES?
EMITIR REGLAMENTO DE TALENTO

HUMANO
D1
SI
A
IMPLEMETAR Y DIFUNDIR
FIN
D1. PROYECTO DE REGLAMENTO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
ELABORACIN DEL MANUAL DE CLASIFICACIN DE PUESTOS
PC.4.01.04.02.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
MRL
INICIO
ELABORAR CRONOGRAMA Y
PLAN PARA LA ELABORACIN DEL
MANUAL DE PUESTOS
REBIBIR Y REVISAR CRONOGRAMA
Y PLAN
NO
APRUEBA?
SI
DIFUNDIR CRONOGRAMA
ANALIZAR Y DEFINIR PUESTOS

DE LA UNIDAD
CONJUNTAMENTE CON
LOS RESPONSABLES DEL
REA
NO
DEFINIR PERFILES Y
DESCRIPCIN DE PUESTOS
ELABORAR CATLOGO
INSTITUCIONAL DE
COMPETENCIAS
REALIZAR VALORACIN Y
CONJUNTAMENTE CON
LOS RESPONSABLES DEL
REA
D1
ELABORAR MANUAL DE
CLASIFICACION DE PUESTOS E
INDICES OCUPACIONALES
REBIBIR Y REVISAR MANUAL DE

CLASIFICACIN DE PUESTOS E
INDICE OCUPACIIONAL
APRUEBA?
SI
SOLICITAR APROBACIN DEL

MANUAL
D1
RECIBIR Y REVISAR MANUAL DE
APROBACIN DEL MANUAL

DE CLASIFICACINDE
PUESTOS
SOLICITAR DICTAMEN
PRESUPUESTARIO
EMISIN DE DICTAMEN
PRESUPUESTARIO
D2
EMITIR RESOLUCIN DE
APROBACIN
D3
IMPLEMENTACIN DEL
MANUAL DE CLASIFICACIN
DE PUESTOS
FIN
D1. MANUAL DE CLASIFICACIN DE PUESTOS E INDICE
OCUPACIONAL
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL

TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
IMPLEMENTACIN DEL MANUAL DE PUESTOS
PC.4.01.04.02.02
EVELYN ZAPATA
RESPONSABLES DE REA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
SERVIDORES PBLICOS
MRL
INICIO
ELABORAR PLAN DE
IMPLEMENTACIN DEL MANUAL
DE PUESTOS
SOLICITAR LLENAR FORMULARIO

DE ANLISIS OCUPACIONAL


CONSOLIDAR FORMULARIOS DE
LA UNIDAD
ANALIZAR LLENAR FORMULARIO

DE ANLISIS OCUPACIONAL VS
MANUAL DE PUESTOS
DEFINIR BRECHAS
IMPLEMENTACIN Y LISTA DE
ASIGNACIN
D1
RECIBIR Y REVISAR PROYECTO DE

IMPLEMENTACIN Y LISTA DE
ASIGNACIN
APRUEBA?
SOLICITAR REVISIN DEL

PROYECTO AL MRL
REVISIN DEL PROYECTO DE
IMPLEMENTACIN Y LISTA
DE ASIGNACIN
SOLICITAR DICTAMEN
PRESUPUESTARIO
EMISIN DE DICTAMEN
PRESUPUESTARIO
D2
EMITIR RESOLUCIN DE LISTA DE

ASIGNACIN DE CLASIFICACIN DE
PUESTOS
IMPLEMENTAR LISTA DE
PUESTOS
D3
FIN
D1.PROYECTO DE IMPLEMENTACIN Y LISTA DE
ASIGNACIN
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
RESPONSABLES DE REA
TALENTO HUMANO
CREACIN DE PUESTOS
PC.4.01.04.02.03
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
UNIDAD FINANCIERA
MRL
INICIO
DETERMINAR LA CREACIN DE
PUESTOS
DEFINIR ROL, ACTIVIDADES Y

PERFIL DE EXIGENCIAS DEL
PUESTO
SOLICITAR CREACIN DEL PUESTO
SOLICITAR INFORME TCNICO
REALIZAR VALORACIN Y
CLASIFICACIN DEL PUESTO
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D1
SOLICITAR APROBACIN
RECIBIR Y REVISAR INFORME

TCNICO
APRUEBA?
NO
SI
CREACIN DE PUESTOS
APROBACIN DE CREACIN
DE PUESTOS
AFECTA A LA MASA
SALARIAL?
SOLICITAR DICTAMEN
PRESUPUESTARIO
EMISIN DE DICTAMEN
PRESUPUESTARIO
D2
EMITIR RESOLUCIN DE
APROBACIN
D3
IMPLEMENTAR LISTA DE
PUESTOS
FIN
D1. INFORME TCNICO
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN DE APROBACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
SUPRESIN DE PUESTOS
PC.4.01.04.02.04
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
UNIDAD FINANCIERA
MRL
INICIO
SOLICITAR INFORME PARA

SUPRESIN DE PUESTOS
SOLICITAR CERTIFICACIN DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
A
SOLICITAR A
INSTITUCIN O MIN.
DE FINANZAS
INSTITUCIN
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
MIN. FINANZAS
NO
D2
D2
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
EXISTENTE?
SI
ELABORAR INFRME TCNICO

PREVIO A LA SUPRESIN DE
PUESTOS
D3
RECIBIR Y REVISAR INFORME

TCNICO
SI
APRUEBA?
NO
SI
SOLICITAR DICTAMEN DE
SUPRESIN DE PUESTOS AL MRL
D4
RECIBIR Y REVISAR
EXISTEN
OBSERVACIONES?
NO
EMITIR DICTAMEN
D5
REALIZAR RESOLUCIN DE
SUPRESIN Y ORDENAR PAGO DE
INDEMNIZACIN
D6
ELABORAR ACCIN DE PERSONAL
LEGALIZAR ACCIN DE PERSONAL Y

NOTIFICAR AL SERVIDOR
PAGO DE INDEMNIZACIN Y
LIQUIDACIN
FIN
D1. INFRME TCNICO PREVIO A LA SUPRESIN DE PUESTOS
D2. CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D3. INFORME TCNICO
D4. OFICIO
D5. DICTAMEN
D6. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.03.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 4
UNIDAD FINANCIERA
DIRECTOR TCNICO DE REA
TRIBUNAL DE MRITOS Y OPOSICIN
AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO
MERITOCRACIA
POSTULANTE
MRL
INICIO
IDENTIFICAR VACANTES Y
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA
CERTIFICAR QUE PARTIDAS SE
ENCUENTREN LEGALMENTE
VACANTES
REALIZAR CRONOGRAMA DEL

CONCURSO DE MPERITOS Y
OPOSICIN
RECIBIR Y REVISAR
CRONOGRAMA DEL CONCURSO
DE MPERITOS Y OPOSICIN
D1
SI
ENVIAR CRONOGRAMA
APRUEBA CONCURSO Y
CORNOGRAMA?
SOLICITAR BANCO DE
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO
TCNICO
NO
FIN
ESCOGER PRUEBA
PSICOMTRICAS
SOLICITAR BANCO DE
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO
TCNICO
HACER SEGUIMIENTO AL
CONCURSO
CARGAR BASES DEL CONCURSO

AL SISTEMA SOCIO EMPLEO
PUBLICAR CONCURSO EN PGINA

WEB, EN PERIDICO DE
CIRCULACIN NACIONAL Y EN
CARTELERA INSTITUCIONAL
INICIO
POSTULARSE PARA EL CONCURSO
REALIZAR CONVOCATORIA EN
PGINA WEB SOCIO EMPLEO
ENVIAR COMUNICACIN DEL

CONCURSO AL MENOS A 3
INSTITUCIONES DE EDUCACIN
SUPERIOR
CONFORMAR EL TRIBUNAL DE
MRITOS Y OPOICIN
REVISAR
VERIFICACIN
POSTULACIONES
REVISAR Y VERIFICAR
POSTULACIONES
HAY MENOS DE 3
POSTULACIONES?
SI
SOLICITAR AUTORIZACIN PARA

CONTINUAR CON EL CONCURSO
AL MRL
AUTORIZACIN
NO
AUTORIZA?
NO
DECLARA DESIERTO EL
CONCURSO
FIN
SI
PUBLICAR
VERIFICACIN DE
PORSTULACIONES
APELA?
SI
NO
ENVIAR APELACIN
FIN
OCUPACIONAL
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.03.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
2 DE 4
TRIBUNAL DE APELACIN
POSTULANTE
EXISTE APELACIN?
SI
CONFORMAR TRIBUNAL DE
APELACIN
D3
ANALIZAR APELACIONES Y
ELABORAR ACTA DE
RESULTADOS
NO
D3
COONSOLIDAR Y PUBLICAR
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
DE CONOCIMIENTO TCNICO
M APELACIN
CARGAR BANCO DE PREGUNTAS

A SOCIO EMPLEO
TOMAR PRUEBAS DE
CONOCIMIENTO TCNICO
CALIFICAR PRUEBAS DE
CONOCIMIENTO TCNICO
APELA?
SI
EXISTE APELACIN?
ELABORAR ACTA DE
SI
RESULTADOS
ENVIAR APELACIN
D5
NO
NO
COONSOLIDAR Y PUBLICAR
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
DE CONOCIMIENTO TCNICO
M APELACIN
REALIZAR PRUEBAS
PSICOMTRICAS Y ENTREVISTA
CALIFICA EL 70%?
NO
FIN
NO
FIN
SI
E5TA DENTRODE
MEJORES PUNTAJES MS
ACCIONES AFIRMATIVAS?
SI
PREPARAR ENTREVISTAS
TOMAR PRUEBAS
PSICOMTRICAS
ENTREVISTAR POSTULANTES
PUBLICAR RESULTADOS
LLENAR FORMULARIO DE
INFORMACIN Y CALIFICACIN
DELA ENTREVISTA
REVISAR RESULTADOS
APELA?
D6
SI
ENVIAR APELACIN
NO
REALIZAR ENTREVISTA
D1. MANUAL DE CLASIFICACIN DE PUESTOS E INDICE OCUPACIONAL
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.03.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
3 DE 4
TRIBUNAL DE APELACIN
AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
POSTULANTE
SI
EXISTE APELACIN?
ELABORAR ACTA DE RESULTADOS
D6
NO
REALIZAR ACTUALIZACIONES QUE

SE REQUIERAN
EMPATE?
SI
EMPATADOS
NO
REALIZAR ACTUALIZACIONES QUE
SE REQUIERAN
ELABORAR ACTA DE RESULTADO

DE NUEVA ENTREVISTA
PUBLICAR RESULTADOS FINALES
5 MEJORES PUNTAJES?
REVISAR RESULTADO FINALES
NO
FIN
SI
PRESENTAR DOCUMENTOS DE
RESPALDO
SOLICITAR DOCUMENTOS DE
RESPALDO
VALIDAR DOCUMENTOS
ESCANEAR Y PUCLICAR
IMPUGNACIONES?
SI
IMPUGNACIN
PROCEDE?
SI
SOLICITAR PRUEBAS DE
DESCARGO
NO
ENTREGAR PRUEBAS DE
DESCARGO
NO
ANALIZAR PRUEBAS DE
DESCARGO
EMITIR RESOLUCIN
ENVIAR DOC. DEL PROCESO
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.03.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
4 DE 4
INSTITUTO NACIONAL DE MERITOCRACIA
DEL PROCESO Y EMITIR
INFORME
INFORME FABVORABLE?
NO
SI
OTORGAR NOMBRAMIENTO
DECLARAR DESIERTO EL
PROVISIONAL
CONCURSO
EVALUACIN DE
PERSONAL
FIN
PASA EVALUACIN DE
DESEMPEO?
SI
DEFINITIVO
PERSONAL EXTERNO?
NO
REGRESA A PUESTO ORIGINAL
CESACIN DE
NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL
FIN
SI
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
REA REQUIRIENTE
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.03.02
EVELYN ZAPATA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECCIN FINANCIERA
INICIO
REALIZAR REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIN
SOLICITAR ANLISIS PARA LA

CONTRATACIN
D1, D2
REVISAR PLAN ANUAL DE

TALENTO HUMANO
REALIZAR Y ENVIAR ANLISIS

D3
PRESUPUESTARIA

RESPUESTA DE CERTIFICACIN
APRUEBA Y EXISTE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA?
SI
NO
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
RECIBIR NOTIFICACIN
NOTIFICAR AL REQUIRIENTE
D4
ENTREVISTA Y/O PRUEBA
FIN
SELECCIONAR LOS PERFILES

PTIMOS
REALIZAR ENTREVISTA
NO
SELECCIONADO
CUMPLE CON
EXPECTATIVAS?
SELECCIONAR AL CANDIDATO
IDNEO
ELABORAR INFORME DEFINITIVO,
CALIFICACIN PERTINENTE DEL
CARGO Y SOLICITAR
DOCUMENTOS HABILITANTES
I1
ELABORAR CONTRATO
D5
COORDINAR FIRMA DE
CONTRATO
FIRMAR CONTRATO Y ENVIAR
RECIBIR CONTRATO E INGRESAR A

NMINA
INGRESAR A PERSONAL
CONTRATADO AL SISTEMA DEL
MINIEDUC
CDIGO DE TRABAJO,
OCASIONAL O CIVIL
CDIGO DE TRABAJO
INSCRIPCIN DEL
CONTRATO EN EL MRL
OCASIONAL
O CIVIL
NMINA
DAR COPIA DEL CONTRATO AL

SERVIDOR
FIN
D1. CURRCULUM VITAE

D2.TRMINOS DE REFERENCIA
D3. OFICIO DE CORRIDA DE NORMA TCNICA
D4. NOTIFICACIN
D5. CONTRATO
I1. SOLICITAR PARA EL CONTRATO: COPIA DE CDULA DE
CIUDADANA, PAPELETA DE VOTACIN, CERTIFICADO
BANCARIO CUENTA ACTIVA, DECLARACIN JURAMENTADA
DE BIENES (NOTARIADA), CERTIFICADOS DE: NO
IMPEDIMENTO PARA DESEMPEAR CARGO PBLICO,
NEPOTISMO, PLURIEMPLEO Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y
CURSOS DE CAPACITACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
LIBRE NOMBRAMIENTO
PC.4.01.04.03.03
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
INSTITUTO DE MERITOCRACIA
Y LA COMUNICACIN
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA
CREAR CORREO
ELECTRNICO, ACCESO A
QUIPUX Y PROGRAMAS
APLICATIVOS
GESTIONAR LA ENTREGA
DE TARJETA E
IMPLEMENTOS PARA EL
DESEMPEO DE
FUNCIONES
INICIO
SOLICITAR LIBRE
NOMBRAMIENTO
INSTITUTO DE
MERITOCRACIA?
SELECCIN DE
SI
PERSONAL
D1
ENTREVISTA DE TERNA
NO
SELECCIN DE MEJOR
POSTULANTE
SUMILLAR DISPOSICIN
PARA PROCEDER CON
NOMBRAMIENTO
CONTACTAR A LA
PERSONA QUE RECIBIR EL
NOMBRAMIENTO Y
SOLICITAR DOCUMENTOS
HABILITANTES
I1
CUMPLE CON LOS

DOCUMENTOS
HABILITANTES?
NO
SI
INFORMAR QUE NO
PROCEDE YA QUE
INCUMPLE CON
DOCUMENTOS
HABILITANTES
ELABORAR INFORME
TCNICO
D2
REALIZAR ACCIN DE
PERSONAL
ENVIAR ACCIN DE
PERSONAL
D3
RECIBIR Y SUMILLAR
ACCIN DE PERSONAL
REGISTRAR ACCIN DE
PERONAL
INGRESAR AL SIITH
INFORMAR VA CORREO EL
INGRESO DE NUEVO
PERSONAL
ENTREGAR COPIA AL
FUNCIONARIO
D3
ENVIAR A ARCHIVO Y A
NMINA
FIN
D1.TERNA
D2. INFORME TCNICO
D3. ACCIN DE PERSONAL
I1. SOLICITAR PARA EL CONTRATO: COPIA DE CDULA DE
CIUDADANA, PAPELETA DE VOTACIN, CERTIFICADO
BANCARIO CUENTA ACTIVA, DECLARACIN JURAMENTADA
DE BIENES (NOTARIADA), CERTIFICADOS DE: NO
IMPEDIMENTO PARA DESEMPEAR CARGO PBLICO,
NEPOTISMO, PLURIEMPLEO Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
INSCRIPCIN DEL CONTRATO
PC.4.01.04.03.04
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
INICIO
CONTRATOS DE
CDIGO DE
TRABAJO
SUBIR CONTRATO A
PGINA MRL
D1
REVISAR CONTRATO
HAY
OBSERVACIONES?
SI
NO
REALIZAR CORRECCIONES
SOLICITAR CORRECCIONES
DESIGNAR CITA PARA

LEGALIZAR CONTRATO
(DA Y HORA)
SUBIR AL SISTEMA
REGISTRAR CONTRATO
D1
INGRESAR EN EXPEDIENTE
Y ARCHIVAR
REGISTRAR EN MATRIZ
INTERNA
FIN
D1.CONTRATO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
INDUCCIN
PC.4.01.04.03.05
EVELYN ZAPATA
INICIO
REALIZAR CALENDARIO DE
INDUCCIN, CONFORME
EL PLAN ANUAL DE TTHH
MACRO PROCESO
DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIN
PRESENTAR AL NUEVO
SERVIDOR A LAS
AUTORIDADES Y
COMPAEROS
REALIZAR INDUCCIN
GENERAL
REALIZAR INDUCCIN
ESPECFICA
REALIZAR
ENTRENAMIENTO
ESPECFICO TCNICO
REALIZAR LA MEDICIN DE
LA INDUCCIN
FIN
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
CONVENIO DE PRCTICAS Y PASANTAS
PC.4.01.04.03.06
EVELYN ZAPATA
INSTITUCIONES DE EDUCACIN MEDIA Y SUPERIOR
VENTANILLA RECEPCIN DESPACHO DE

DOCUMENTACIN
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR(A) NACIONAL TALENTO
ANALISTA DE TALENTO HUMANO
HUMANO
REA DEL MIINISTERIO
MXIMA AUTORIDAD O SU
DELEGADO
INICIO
SOLICITAR DE
PRCTICAS Y
DESIGNAR ANALISTA
RECIBIR SOLICITUD
RESPONSABLE
PASANTAS
ANALIZAR
NO
REQUERIMIENTO
ES PRCTICA O
PASANTA?
PRCTICAS
REVISAR
ESPECIALIDADES Y
REAS QUE PUEDAN
ACOGER LA PRCTICA
PASANTAS
CUMPLEN CON LOS

REQUISITOS?
REVISAR
ESPECIALIDADES Y
OFERTA LA PASANTIA
SI
APROBAR
ELABORAR RESPUESTA
DE ACEPTACIN
SOLICITAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA Y
DISPONIBILIDAD DE
FONDO AL FINANCIERO
REALIZAR OFICIO A
INSTITUCIN
REQUIRENTE
INFORMANDO
NEGATIVA
DESIGNAR
RESPONSABLE DEL
NO
EXISTEN
RECURSOS?
PROCESO
SI
FIN
ELABORAR CONVENIO
DE PRCTICAS Y
PASANTAS GENERAL Y
PERSONAL
REVISAR CONVENIO DE
PRCTICAS Y
PASANTAS
NO
CONFORME?
SI
APROBAR Y SUSCRIBIR
CONVENIOS
APRUEBAR CONVENIOS
ELABORAR Y EJECUTAR
CRONOGRAMA DE
PRACTICAS Y
PASANTAS
EMITIR CERTIFICADO DE
PRACTICAS Y
PASANTAS
DESGLOSAR CONVENIO
PARA INSTITUCION
EDUCATIVA, MINEDU,
PASANTE O
PRACTICANTE
FIN
DOCUMENTOS
D1.PLAN ANUAL DE NECESIDADES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
MRL
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.04.01
EVELYN ZAPATA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
TALENTO HUMANO
DIRECTORES O JEFES DE
REA
Situacin:
REDISEO
28/06/2010

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
09/07/2013
MAXIMA
AUTORIDAD O
DELEGADO
DIRECCIN
FINACIERA
INICIO
SOLICITAR
LLENAR EL
FORMATO DE
CAPACITACIN
ENVIAR
FORMATO DE
CAPACITACIN
D1
RECIBIR FORMATO DE
CAPACITACIN
CAPACITAR SOBRE EL
LLENADO DE FORMATOS
DE FORMACIN Y
CAPACITACIN AL
RESPONSABLE DEL REA
SOLICITAR
REQUERIMIENTOS DE
CAPACITACIN
EMITIR MATRIZ DE
DETECCIN DE
NECESIDADES DE
FORMACIN Y
CAPACITACIN
REALIZAR ANLISIS
RELACIONADO A CURSOS,
PERFILES, MANUAL,
OBJETIVOS GPR Y
PRODUCTOS
D2
CONSOLIDAR, VALIDAR Y
CORREGIR
INFORMACIN Y
GENERAR PLAN ANUAL
DE CAPACITACIN
LLENAR MATRIZ DE
DETECCIN DE NECESIDADES
NO
APRUEBA?
SOLICITAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA
SI
DISPONIBILIDA
D
PRESUPUESTARI
A?
PRIORIZAR RECURSOS
NO
ELABORAR
CRONOGRAMA DE
EJECUCIN
RECIBIR PLAN ANUAL

DE CAPACITACIN
ENVIAR PLAN ANUAL DE

CAPACITACIN
D3
NOTIFICAR EL PLAN
APROBADO
RECIBIR EL PLAN
APROBADO
SI
D4
APRUEBA?
SI
EJECUCIN DEL
PLAN DE
FORMACIN Y
CAPACITACIN
FIN
NO
REALIZAR
CORRECIONES
DOCUMENTOS
D1. FORMATO DE CAPACITACIN
D2.PLAN ESTRATGICO, OBJETIVOS OPERATIVOS,
PROCESOS, SERVICIOS, MANUAL DE PUESTOS,
BRECHAS, EVALUACIN DE DESEMPEO, ESTATUTO
ORGNICO
D3. PLAN ANUAL DE CAPACITACIN
D4. PLAN ANUAL APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTORES O JEFES DE
REA
TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
PC.4.01.04.04.02
Pgina: 1 de 1
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
MRL
INICIO
CRONOGRAMA DE
CAPACITACIN
D1
SOLICITAR EL
CURSO DE
CAPACITACIN
ESTA LA
CAPACITACIN
PLANIFICADA?
NO
SOLICITAR
AUTORIZACIN AL
MRL
SI
BUSCAR
PROFORMAS Y
ELEGIR
PROVEEDORES
D2
APROBAR LA
CAPACITACIN NO
PROGRAMADA
SI
RECIBIR LA
NOTIFICACIN
ENVIAR
NOTIFICACIN
PROCESO DE
CONTRATACIN
COORDINAR
ACTIVIDADES
LOGISTICAS
APRUEBA?
NO
EJECUTAR
CAPACITACIN
INFORMAR AL
REQUIRENTE
REGISTRAR
CAPACITACIN Y
CERTIFICADOS
CORRESPODIENTES
FIN
DOCUMENTOS
D2.CERTIFICADO MRL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
PC.4.01.04.04.03
Pgina: 1 de 1
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
REQUIRIENTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
INICIO
EJECUCIN DE
CAPACITACIN
REALIZAR EVALUACIN
DEL CURSO
ELABORAR INFORME DE
SATISFACCIN DEL
USUARIO
REALIZAR EVALUACIN
SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DEL SERVICIO OFRECIDO
RECECPTAR FACTURA DEL

CURSO Y CERTIFICADOS DE
OPERADORA DE LA
CAPACITACIN
PROMEDIAR LAS
EVALUACIONES
SOLICITAR PAGO
ADJUNTANDO
DOCUMENTOS DE
RESPALDO
REGISTRAR EN
PLATAFORMA
D1
ELABORAR CRONOGRAMA
DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO
FIN
ENVIAR INFORME A LA
UATH
ENVIAR INFORME A LA
UATH
DOCUMENTOS
D1. INFORME DE SATISFACCIN DEL USUARIO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
PLANIFICACIN DE LA EVALUACIN DE DESEMPEO
PC.4.01.04.05.01
EVELYN ZAPATA
UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO

HUMANO
DIRECTORES O JEFES DE REA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
1 DE 1
Aprobado por:
INICIO
ESTABLECER
PARMETROS EN EL
SIITH PARA ALERTAS
SOLICITAR
ESTABLECIMIENTO DE
ACTIVIDADES, METAS
E INDICADORES
DEFINIR ACTIVIDADES,
METAS Y
PARMETROS E
INDICADORES PARA
CADA PUESTO BAJO
SOLICITAR
ESTABLECIMIENTO DE
PARMETROS PARA
EVALUCIN 360
SE REA
REVISAR
INFORMACIN
LLENAR FORMULARIO
EVAL 01
CONSOLIDADA
D1
INFORMACIN
COMPLETA EN
FECHA LMITE?
NO
SI
RGIMEN
DISCIPLINARIO
DEFINIR
CRONOGRAMA PARA
EJECUCIN DE
EVALUACIN DE
DESEMPEO
APRUEBA?
D2
NO
SI
EVALUACIN
DE
DESEMPEO
D1.EVAL 01
D2. CRONOGRAMA EVALUACIN DE DESEMPEO
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
EVALUACIN DE DESEMPEO
PC.4.01.04.05.02
EVELYN ZAPATA
Situacin:

Pgina:
1 DE 1
Aprobado por:
DIRECTOR DE REA /
EVALUADO
EVALUADOR
REDISEO
17/04/2013
SERVIDOR PBLICO
COMIT DE RECLAMOS
INICIO
PLANIFICACIN
DE EVALUACIN
DE DESEMPEO
DIFUNDIR
CRONOGRAMA DE
EVALUACIN
SOCIALIZAR
INSTRUCTIVO A
EVALUADORES
B
SOLICITAR
REALIZAR
EVALUACIN
REVISAR Y
FIRMAR
REALIZAR
EVALUACIN
D1
REVISAR Y
VERIFICAR
EVALUACIONES
QUEJAS,
DENUNCIAS,
SUGERENCIAS
APLICA
EVAL 02?
SI
NO
DESCONTAR 4% DE
CALIFIACIN EVAL 02
REALIZAR INFORME
TCNICO DE LA
EVALUACIN
FORMULARIO EVAL 03
D2
NOTIFICAR
RESULTADOS
DE
EVALUACIN
SI
APELA?
NO
A
CONFORMAR COMITS
DE RECLAMOS DE
EVALUACIN DE
DESEMPEO
EVALUACIN DE
PERSONAL
A AUTORIDAD
NOMINADORA
ANALIZAR APELACIN Y
DOCUMENTACIN DE
RESPALDO
RATIFICA
RATIFICA O SOLICITA
NUEVA EVALUACIN
NUEVA EVALUACIN
B
ENVIAR A UNIDAD DE
CONTROL TCNICO MRL
FIN
DOCUMENTOS
D1.EVALUACIN
D2. INFORME TCNICO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
UNIDAD DE
ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
PAGO REMUNERACIN VARIABLE ESCALA 20 GRADOS
PC.4.01.04.05.03
EVELYN ZAPATA
DIRECTORES DE REA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
SIITH
SERVIDOR
INICIO
NOTIFICAR A
DIRECTORES QUE
TIENEN QUE
INGRESAR METAS
DEFINIR OBJETIVOS Y
METAS DE SUS
REAS Y
SUBALTERNOS
INGRESAR
OBJETIVOS Y
METAS EN SIITH
INGRESO
METAS A
TIEMPO?
NO
SOLICITAR
AUTORIZACIN A
MINISTRO PARA
INGRESAR METAS
SI
AUTORIZA?
NO
FIN
SI
INGRESAR
OBJETIVOS Y
METAS A SIITH
VERIFICAR Y CALIFICAR
CUMPLIMIENTO DE METAS
DE SUBALTERNOS Y
DIRECTORES
INGRESAR DATO
REAL DE
CUMPLIMIENTO
ELABORAR
LISTADO
CONSOLIDADO Y
PUNTAJES
EST DE
ACUERDO?
CALCULAR EL
PAGO DE
REMUNERACIN
VARIABLE
SOLICITAR
REVISIN DE LOS
PUNTAJES
D1
REVISAR
RESULTADOS DE
REMUNERACIN
VARIABLE
D1
DIVIDIR VALOR
EN LOS 6 MESES
DEL SEMESTRE
EVALUADO
NO
EMPATE?
SI
PAGO DE
REMUNERACIN
VARIABLE
D3
FIN
DECIDIR QUIEN SE
HACE ACREEDOR
DEL PAGO DE
REMUNERACIN
VARIABLE
DOCUMENTOS
D1 LISTADO CONSOLIDADO Y PUNTAJES
D2 RESULTADOS DE REMUNERACIN VARIABLE
D3 PAGO DE REMUNERACIN VARIABLE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
PAGO REMUNERACIN VARIABLE
PC.4.01.04.05.04
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina: 1 DE 1
Aprobado por:
SIITH
INICIO
APLICAR METODOLOGA
DE VALORACIN DE
PUESTOS DEL NJS
UBICAR PUESTOS EN EL
MAPA
D1
TRAER INFORMACIN DE
GPR Y SENPLADES
D2
CUMPLE 75%?
SI
DIVIDIR VALOR EN LOS 6

MESES DEL SEMESTRE
EVALUADO
CALCULAR
AUTOMTICAMENTE
PAGO DE REMUNERACIN
VARIABLE
PAGO NMINA
DOCUMENTOS
NO
FIN
D1 VALORACIN DE PUESTOS
D2 INFORMACIN DE GPR Y SENPLADES
D3 PAGO DE REMUNERACIN VARIABLE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PC.4.01.04.06.01
EVELYN ZAPATA

HUMANO
MDICO OCUPACIONAL
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
INICIO
SOLICTAR ELABORACIN
DEL PLAN DE SALUD
OCUPACIONAL AL
DEPARTAMENTO MDICO
DETECTAR NECESIDADES Y
DEFICIENCIAS DE
ACUERDO AL PAPP
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
NO
DEL AO ANTERIOR
COORDINAR CON IESS,

MINISTERIO DE SALUD Y
EMPRESAS PARICULARES
LA EJEUCIN DE
ACTIVIDADES
ELABORAR ELPLAN ANUAL

DE SALUD ACUPACIONAL
D1
SALUD OCUPACIONAL
APRUEBA?
SI
ENVIAR VIA QUIPUX AL

DEPARTAMENTO MDICO
FIN
DOCUMENTOS
D1.PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
Situacin:
PC.4.01.04.06.02
Pgina:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
MDICO OCUPACIONAL
REDISEO
17/04/2013
08/07/2013
1 DE 1
INICIO
COORDINAR EJECUCIN
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD
SOLICITAR
MEDICAMENTOS
REGISTRAR
DE BIENESTAR LABORAL Y
SOCIAL Y DE SEGURIDAD E
REALIZAR SEGUIMIENTO A
EJECUCIN DEL PLAN
HIGIENE INDUSTRIAL
REALIZAR INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE PLAN
D1
ENVIAR INFORME A
DIRECTOR UATH Y
COORDINADOR ADM -FIN
FIN
DOCUMENTOS
D1.INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
GESTIN DEL TALENTO HUMANO

Situacin:
DISEO
07/01/2013
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS, Y DETERMINACIN DE CONTROLES
PC.4.01.04.06.03
19/07/2013
ERIKA CHVEZ
Pgina:
1 de 1
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
ANALISTA DE TALENTO HUMANO
MDICO OCUPACIONAL 6HD
INICIO
EJECUTAR PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

D1
DEFINIR REAS
ACTUACIN DE TRABAJO
CONSIDERADAS PARA EL
DIAGNSTICO DE RIESGOS
ANALIZAR LOS PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS PARA
IDENTIFICAR FACTORES DE
RIESGO A FIN DE IMPLEMENTAR
MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
DEFINIR CAMBIOS O
ACTIVIDADES
SELECCIONADAS PARA LA
EVALUACIN.
ELABORAR CRONOGRAMA PARA TALLER DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y

EVALUACON DE RIESGOS (IPER)
D2
HACER LA DESCRIPCIN
TCNICA DE PELIGROS Y
EVALUACON DE RIESGOS (IPER)
DETERMINAR LA
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
DETERMINAR PLANES DE
ACCIN SOBRE LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS
D3
IMPLEMENTAR Y MANTENER
PLANES DE ACCIN
DOCUMENTAR
PROCEDIMIENTOS DE
OPERACIN
VALIDAR INFORME
ADMINISTRAR EL
PROGRAMA DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
ELABORAR EL PLAN DE
PREVENCIN Y CONTROL
DE LA SALUD EN EL
TRABAJO
D4
CAPACITAR EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
SE APRUEBA?
SI
APROBAR INFORME Y PROPUESTAS
RETROALIMENTAR A LAS REAS
INVOLUCRADAS
D5
EVALUAR PERIODICAMENTE LOS INSTRUMENTOS DE

EVALUACIN
ELABORAR INFORME DE EVALUACIN

DE RIESGOS Y PROPUESTAS DE PLANES
DE ACCIN Y EMERGENTES
D5
FIN
NO
DOCUMENTOS
D2 CRONOGRAMA PARA TALLER DE IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y EVALUACON DE RIESGO
D3 PLAN DE ACCIN SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS
D4 PLAN DE PREVENCIN Y CONTROL DE LA SALUD EN EL
TRABAJO
D5 INFORME DE EVALUACIN DE RIESGOS Y PROPUESTAS
DE PLANES DE ACCIN Y EMERGENTES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
GESTIN DEL TALENTO HUMANO

Situacin:
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PC.4.01.04.06.04
ERIKA CHAVEZ
Pgina:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
MDICO INSTITUCIONAL &HD
DISEO
07/01/2013
19/07/2013
1 de 1
CMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

MINEDUC
INICIO
NOMBRAR EL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

D1
REALIZAR
INSPECCIONES
REGULARES DE
SEGURIDAD Y SALUD
INSPECCIONES
REALIZADAS
IDENTIFICAR CAUSAS COMUNES Y PREVENIR RECURRENCIA
REPORTAR RIESGOS
ESTABLECER EL SISTEMA DE CONTROL Y CORRECCION DE RIESGOS
IDENTIFICAR MEDIDAS DE PROTECCIN
REFORZAR EL
ADIESTRAMIENTO DE LOS
EMPLEADOS
(CAPACITACIN
PERMANENTE)
CUMPLIR CON METAS

ESTABLECIDAS
DOCUMENTOS
ESTABLECER MEJORA
CONTINUA Y
RETROALIMENTACIN
FIN
D1.COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

D2. INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.06.05
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
1 DE 1
Aprobado por:
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DIRECCIN FINANCIERA
INICIO
CREAR NECESIDADES EN
CUMPLIMIENTO CON LO QUE
DICE LA LEY
NO
ELABORAR PLAN DE
APRUEBA?
NECESIDADES
D1
SI
VERIFICAR DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
ADMINISTRAR CONTRATO
PROCESO DE
CONTRATACIN PBLICA
PRESUPUESTARIA
SI
EXISTE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA?
NO
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por
TALENTO HUMANO
MOVIMIENTOS DE PERSONAL
PC.4.01.04.07.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
JEFE INMEDIATO
SERVIDOR PBLICO
INICIO
SOLICITAR
ELABORACIN DE
CRONOGRAMA DE
VACACIONES
D1
REALIZAR
NOTIFICACIN
RECIBIR NOTIFICACIN
SOLICITAR PROGRAMAR
VACACIONES SERVIDORES
PBLICOS BAJO SU CARGO
PROGRAMAR
VACACIONES
APRUEBA?
SI
ENVIAR
CRONOGRAMA
A LA UNIDAD DE
ADMINISTRACI
N DE TALENTO
HUMANO
SI
SOLICITAR
APROBACIN A LA
MXIMA
AUTORIDAD
NO
SOLICITAR
MODIFICACIN
EN EL SISTEMA
SE ENCUENTRAN
TODOS LO
CRONOGRAMAS
NO
ESPERAR QUE SE HAYAN

INGRESADO TODOS LOS
CRONOGRAMAS DE
TODAS LAS UNIDADES
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR
CAMBIOS
SOLICITAR
CAMBIOS
SOLICITUD DE
VACACIONES
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1. CRONOGRAMA DE
VACACIONES
D2. SOLICITUD DE VACACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.07.02
EVELYN ZAPATA
JEFE INMEDIATO / MXIMA
AUTORIDAD / SU DELEGADO
SERVIDOR
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1

TALENTO HUMANO
JEFE INMEDIATO
INICIO
CONFIRMAR
PROGRAMACIN
DE VACACIONES
APRUEBA
SI
RECIBIR
CONFIRMACIN
APROBADA
D1.
NO
EL SISTEMA
AUTOMATICAME
NTE AVISA LAS
VACACIONES
PROGRAMADAS
CON 15 DIAS DE
ANTICIPACION
REPROGRAMA
CIN DE
VACACIONES
FIRMAR Y
ENVIAR ACCIN
DE PERSONAL
ELECTRONICA
D2.
FIRMA ACCIN
DE PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
RECIBIR ACCIN
DE PERSONAL
FIN
ENVIAR ACCIN
DE PERSONAL
DOCUMENTOS
D1. CONFIRMACIN APROBADA
DE VACACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por
MAXIMA AUTORIDAD / JEFE

INMEDIATO SERVIDOR
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.07.03
EVELYN ZAPATA
SERVIDOR PBLICO
JEFE INMEDIATO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
UNIDAD DE ADMINISTRACIN
DEL TALENTO HUMANO
DELEGADO
INICIO
GENERAR
REPROGRAMACIN
PROPONER NUEVA
FECHA DE
VACACIONES
D1
SOLICITAR
APROBACIN
NO
APROBAR?
SI
CONSOLIDAR PLAN
APROBAR
REPROGRAMACIN
FIN
DOCUMENTOS
D1. PROPUESTA DE FECHA DE VACACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por
TALENTO HUMANO
SUSPENCIN DE VACACIONES
PC.4.01.04.07.04
EVELYN ZAPATA
MXIMA AUTORIDAD / JEFE INMEDIATO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
SERVIDOR PBLICO
INICIO
SOLICITAR
SUSPENSIN DE
VACACIONES
ESTA DE
ACUERDO?
NO
TOMA VACACIONES
SI
IMPRIMIR
DOCUMENTACIN
DE MUTUO
ACUERDO Y FIRMAR
NO TOMA
VACACIONES
D1
REPROGRAMACI
N VACACIONES
DOCUMENTOS
D1. MUTUO ACUERDO DE TOMA DE
VACACIONES
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por
TALENTO HUMANO
PERMISOS IMPUTABLES VACACIONES
PC.4.01.04.07.05
EVELYN ZAPATA
SERVIDOR PBLICO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
JEFE INMEDIATO
INICIO
SOLICITAR PERMISO
Y JUSTIFICA
AUTORIZA
SI
D1
REGISTRA PERMISO
D2
NO
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE PERSMISO DE
VACACIONES Y DOCUMENTOS
JUSTIFICATIVOS
D2. REGISTRO DE PERMISO DE
VACACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por
SERVIDOR PBLICO
TALENTO HUMANO
PERMISO POR ESTUDIOS
PC.4.01.04.07.06
EVELYN ZAPATA
DIRECTOR UNIDAD DE
ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO
DIRECTOR DE LA UNIDAD
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1

TALENTO HUMANO
INICIO
SOLICITAR
PERMISOS POR
ESTUDIOS Y
ADJUNTAR
DOCUMENTOS
D1,
D2,D3
APRUEBA
SI
SOLICITAR
INFORME TCNICO
ELABORA INFORME
TCNICO
NO
SI
APRUEBA?
A
VALIDA LA ACCIN
DE PERSONAL
REALIZA ACCIN
DE PERSONAL
NO
D4
NEGAR PERMISO
COMUNICAR AL
SERVIDOR
PUBLICO
FIRMA ACCIN DE
PERSONAL
ENVIAR AL
SERVIDOR
PUBLICO
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE PERMISO
D2. ACREDITACIN DE MATRCULA
D3. REGISTRO DE ASISTENCIA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por
UNIDAD REQUIRENTE
TALENTO HUMANO
COMISIN DE SERVICIOS SIN REMUNERACIN
PC.4.01.04.07.07
EVELYN ZAPATA
DELEGADO
DIRECTOR UNIDAD DE
ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1

TALENTO HUMANO
OTRA ENTIDAD
INICIO
REALIZAR
REQUERIMIENTO
SOLICITAR MEDIANTE
OFICIOA LA INSTITUCION
DONDE EL SERVIDOR
PUBLICO ES REQUERIDO
D1
AUTORIZACION DE
COMISION DE
SERVICIOS
SE ACEPTA LA
COMISION?
SI
NO
NOMBRAMIENTOS
COMUNICAR A LA
UNIDAD REQUIRENTE
SI
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
REALIZAR ACCION DE
PERSONAL
NO
D2
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
CONTRATOS
OCACIONALES
PUBLICO
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE COMISIN DE
SERVICIOS SIN REMUNERACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
AUTORIDAD NOMINADORA
TALENTO HUMANO
COMISIN DE SERVICIOS CON REMUNERACIN
PC.4.01.04.07.08
EVELYN ZAPATA

TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR UNIDAD DE
ADMINISTRACIN DEL TALENTO
HUMANO
OTRA ENTIDAD
INICIO
AUTORIZACI
N DE
COMISIN DE
SERVICIO
REALIZAR
REQUERIMIENTO
D1
UBICAR AL
SERVIDOR
REALIZAR ACCIN
DE PERSONAL
D2
VALIDAR ACCIN
DE PERSONAL
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
PUBLICO
D3
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO
D3. NOTIFICACIN AL SERVIDOR
PBLICO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
AUTORIZACIN DE COMISIN DE SERVICIO
PC.4.01.04.07.09
EVELYN ZAPATA
DIRECTOR UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL

TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
UNIDAD Y SERVIDOR
INICIO
RECIBIR
REQUERIMIENTO
SOLICITAR INFORME
TCNICO
SOLICITAR ACEPTACIN
DE LA COMISIN
ENVIAR PROPUESTA
ELABORAR INFORME
TCNICO
D1
APRUEBA?
NO
SI
EL REGISTRO SE LO HACE
AUTOMATICAMENTE
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
VALIDAR ACCIN DE
PERSONAL
COMUNICAR A LA
INSTITUCIN
REQUIRENTE
REALIZA ACCIN DE
PERSONAL
D2
PUBLICO
D3
FIN
Fase
A
DOCUMENTOS
D1. INFORME TCNCO
D3. NOTIFICACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.07.10
EVELYN ZAPATA
Situacin:

Pgina:
1 DE 1
Aprobado por:

HUMANO
SERVIDOR PUBLICO
REDISEO
17/04/2013

TALENTO HUMANO
MAXIMA AUTORIDAD/ DELEGADO
INICIO
NO
SOLICITA PERMISO O
LICENCIA (FORMULARIO)
ELABORAR ACCIN DE
PERSONAL
D1
VALIDA ACCIN DE
PERSONAL
D2
REGISTRA EN EL SISTEMA
DE CONTROL DE
ASISTENCIA
EST OK?
SI
LEGALIZAR REGISTRAR
ACCIN DE PERSONAL
SI
APRUEBA
NO
DOCUMENTOS
D1. FORMULARIO DE PERMISOS
LICENCIAS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
REQUIRENTE
TALENTO HUMANO
TRASLADO CAMBIO ADMINISTRATIVO
PC.4.01.04.07.11
EVELYN ZAPATA
MXIMA AUTORIDAD A SU DELEGADO
Situacin:
fecha de Elaboracin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR UNIDAD DE
ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO

HUMANO
INICIO
SOLICITAR
TRASLADO/
CAMBIO
ADMINISTRATIV
O
APROBAR
TRASLADO/
CAMBIO
ADMINISTRATIVO
NO
SI
NOTIFICAR
NEGACIN
A
REQUIRIENT
E
MEMORANDO
DE
APROBACIN
REALIZAR
INFORME
TCNICO
D2
D1
FIN
CAMBIO DE
DOMICILIO?
VALIDAR
ACCIN DE
PERSONAL
NO
SI
ELABORAR
ACCIN
DE
PERSONAL
SOLICITAR
ACEPTACIN
POR ESCRITO
DEL SERVIDOR
D3
FIRMAR
ACCIN DE
PERSONAL
CAMBIO
ADMINIS
TRATIVO
NO
SI
PASAR
REPORTE A
NMINA
PARA
CAMBIO DE
DISTRIBUTIVO
DOCUMENTOS
D1. MEMORANDO
D2. INFORME TCNICO
D4.
REPORTE
PARA
ADMINISTRATIVO
CAMBIO
D4
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
AUTORIDAD
NOMIDADORA
INSTITUCIN
TALENTO HUMANO
TRASPASO A OTRA INSTITUCIN
PC.4.01.04.07.12
EVELYN ZAPATA
MAXIMA AUTORIDAD A SU
DELEGADO
DIRECTOR UNIDAD
DE
ADMINISTRACIN
DEL TALENTO
HUMANO
RESPONSABLE DE
LA UNIDAD
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
UNIDAD DE
ADMINISTRACIN
DEL TALENTO
HUMANO
MRL
FINANZAS
INICIO
SOLICITAR
PARTIDA A
OTRA
ENTIDAD
SOLICITAR
CRITERIO
TCNICO PARA
TRASPASO DE
PUESTO
SOLICITAR
INFORME A LA
UATH
D1
EMITIR
CRITERIO
ELABORAR
INFORME
TCNICO
D2
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR
DIRECTAMENTE
AL MRL
DIRECTAMENTE
FAVORABLE?
DICTAMEN
D3
A
SOLICITAR
DICTAMEN
PRESUPUESTA
RIO
DICTAMEN
DICTAMEN
FAVORABLE
?
D4
SI
D5
FIRMAR ACCIN
DE PERSONAL
ELABORAN
INFORME
TCNICO
NO
VALIDAR
ACCIN DE
PERSONAL
ELABORA ACCIN
DE PERSONAL
D6
NMINA
NOTIFICAR A LA
INSTITUCIN Y AL
SERVIDOR
D7
FIN
DOCUMENTOS
D1. OFICIO
D2. INFORME TCNICO
D3. DICTAMEN MRL
D5. INFORME TCNICO
D7. NOTIFICACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
ENCARGO Y SUBROGACIN DE FUNCIONES
PC.4.01.04.07.13
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
1 DE 1
Aprobado por:
DIRECTOR UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO
INICIO
DISPONER ENCARGAR O
SUBROGAR
REALIZAR LA ACCIN DE
PERSONAL
VALIDAR LA ACCIN DE
PERSONAL
D1
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
PBLICO
FIN
DOCUMENTOS
D1. ACCION DE PERSONAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.07.14
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
DIRECTOR UNIDAD DE ADMINISTRACIN

DEL TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y COMUNICACIN
DIRECCIN NACIONAL ADMINISTRATIVA
INICIO
DISPONER LA
FINALIZACIN DE LA
RELACIN LABORAL
ELABORAR LA ACCIN
DE PERSONAL
D1
FIRMAR LA ACCIN DE
PERSONAL
VALIDAR LA ACCIN
DE PERSONAL
CERRAR CUENTAS DE
CORREO, QUIPUX, Y
ACCESOS A
PROGRAMAS
APLIATIVOS
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
GESTIONAR LA
ENTREGA DE TODOS
LOS IMPLEMENTOS DE
OFICINA
LIQUIDACIN
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
CESACION DE FUNCIONES POR RENUNCIA
PC.4.01.04.07.15

Pgina:
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
SERVIDOR PUBLICO
JEFE INMEDIATO
Situacin:
DIRECTOR UNIDAD DE
ADMINISTRACIN DEL TALENTO
HUMANO
REDISEO
17/04/2013
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIN
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA
INICIO
PRESENTAR
RENUNCIA MEDIANTE
SISTEMA QUIPUX Y
GESTIONAR PASE
SALVO
D1
ACEPTAR?
SI
NOMBRAMIENTO O
CONTRATO?
CONTRATO
NOMBRAMIENTO
NO
VALIDAR LA ACCIN
DE PERSONAL
ELABORAR DE
ACCIN DE
PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR PUBLICO
CERRAR CUENTAS DE
CORREO, QUIPUX, Y
RETIRAR ACCESOS A
PROGRAMAS
APLICATIVOS
D2
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
LIQUIDACIN
FIN
DOCUMENTOS
D1.OFICIO DE RENUNCIA
GESTIONAR LA
ENTREGA DE TODOS
LOS IMPLEMENTOS
DE OFICINA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
CESACIN POR SUSPENCIN
PC.4.01.04.07.16

Pgina:
1 DE 1
Revisado por::
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
DIRECTOR UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO

HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013
DIRECCIN NACIONAL
Y COMUNICACIN
ADMINISTRATIVA
INICIO
SUPRESIN DE
PUESTOS
ELABORACIN DE
ACCIN DE
PERSONAL
VALIDAR ACCIN DE
PERSONAL
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
D1
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
CERRAR CUENTAS DE
CORREO, QUIPUX, Y
RETIRAR ACCESOS A
PROGRAMAS
APLICATIVOS
GESTIONAR LA
ENTREGA DE TODOS
LOS IMPLEMENTOS
DE OFICINA
LIQUIDACIN
DOCUMENTOS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
CESACION POR INCAPACIDAD
PC.4.01.04.07.17

Pgina:
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Situacin:

TALENTO HUMANO
REDISEO
17/04/2013
Y COMUNICACIN
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA
INICIO
SOLICITAR TRAMITE DE
SESACIN
REALIZAR ACCIN DE
PERSONAL
D1
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
VALIDAR ACCIN DE
PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
CERRAR CUENTAS DE
CORREO, QUIPUX, Y
RETIRAR ACCESOS A
PROGRAMAS
APLICATIVOS
GESTIONAR LA
ENTREGA DE TODOS
LOS IMPLEMENTOS
DE OFICINA
LIQUIDACIN
DOCUMENTOS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
CESACION POR JUBILACIN
PC.4.01.04.07.18

Pgina:
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:

HUMANO
SERVIDOR PBLICO
Situacin:
DIRECTOR UNIDAD DE
ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO
MAXIMA AUTORIDAD O SU
DELEGADO
REDISEO
17/04/2013
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIN
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA
INICIO
PLANIFICACIN DE
TALENTO HUMANO
COMUNICAR AL SERVIDOR
CONTESTAR POR ESCRITO
ANALIZAR Y CONSOLIDAR
ACEPTACIONES
ELABORAR INFORME
TCNICO
D1
ELABORAR ACCIN DE
PERSONAL
D2
APROBAR INFORME DE
JUBILACIN
VALIDAR ACCIN DE
PERSONAL
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
CERRAR CUENTAS DE
CORREO, QUIPUX, Y
RETIRAR ACCESOS A
PROGRAMAS APLICATIVOS
GESTIONAR LA ENTREGA
DE TODOS LOS
IMPLEMENTOS DE OFICINA
LIQUIDACIN
DOCUMENTOS
FIN
D1. INFORME DE JUBILACIONES

Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
CESACIN POR COMPRA DE RENUNCIA
PC.4.01.04.07.19
Situacin:
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
DELEGADO
DIRECTOR UNIDAD DE
ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO
UNIDAD DE
ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
1 DE 1
AUTORIDADES
INSTITUCIONALES Y EQUIPO
TECNICO
COMIT DE GESTION PUBLICA

INTERINSTITUCIONAL
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIN
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA
INICIO
REESTRUCTURACI
N INSTITUCIONAL
DISPONER INICIO
PARA COMPRA DE
RENUNCIAS
ANALIZAR
SITUACIN LABORAL
DE CADA SERVIDOR
REMITIR LISTADO DE
POTENCIALES
SERVIDORES
D1
PRIORIZAR
INSTITUCIONES Y
NMERO DE SERVIDORES
A SER DESVINCULADOS
APROBACIN
PROYECTO DE
INVESTIGACION
FAVORABLE?
NO
SI
EMISIN
DE
DICTAMEN
SOLICITAR
DICTAMEN A
FINANZAS
FAVORABLE
NO
D2
SI
DICTAMEN
ELABORAR
ACCIN DE
PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
D4
VALIDAR
ACCIN DE
PERSONAL
FIRMAR ACCIN
DE PERSONAL
NOTIFICAR DICTAMEN
FAVORABLE A TODAS
LAS INSTITUCIONES
D3
CERRAR CUENTAS DE
CORREO, QUIPUX, Y
RETIRAR ACCESOS A
PROGRAMAS APLICATIVOS
LIQUIDAC
IN
FIN
DOCUMENTOS
D1. LISTADO DE SERVIDORES
D3. NOTIFICACIN
GESTIONAR LA
ENTREGA DE TODOS
LOS IMPLEMENTOS DE
OFICINA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
DIRECTORES DE AREA
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.08.01
EVELYN ZAPATA

TALENTO HUMANO
DIRECCION FINANCIERA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
SERVIDOR PUBLICO
INICIO
PRESENTAR
PLANIFICACION DE
HORAS EXTRAS
D1
CONSOLIDAR
INFORMACION DE
TODAS LAS AREAS
ANALIZAR
INFORMACION DE
TODAS LAS AREAS
SOLICITAR
CERTIFICACION DE
FONDOS
D2
HAY FONDOS?
NO
SI
SI
ENVIAR
INFORMACION
CONSOLIDADA Y
CERTIFICACION DE
FONDOS
EMITIR
CERTIFICACION DE
FONDOS
AUTORIZA?
NOTIFICA
NUMEROS DE
HORAS EXTRAS
SI
RECIBIR NOTIFICACION
NOTIFICAR AL
REQUIRENTE
SE REQUIERE
ALCANCE?
NO
NO
SOLICITA REGISTRO DE
HORAS EXTRAS Y
JUSTIFICACION
REGISTRA HORAS EXTRAS

Y JUSTIFICACION
NO
NO
APRUEBA?
HORAS DE ACUERDO A
LO PLANIFICADO
SI
SI
ENVIAR INFORMES
D3
REVISAR REPORTES
DE HORAS EXTRAS
DE TODAS LAS
AREAS
SOLICITAR
AUTORIZACION
PARA EL PAGO DE
HORAS EXTRAS
AUTORIZA?
PROCESO
FINANACIERO
FIN
NO
SI
DOCUMENTOS
D1. PLANIFICACIN DE HORAS EXTRAS
D2. CERTIFICADO DE FONDOS
D3. INFORME DE HORAS EXTRAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
ELaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.08.02
EVELYN ZAPATA

HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
SERVIDOR PUBLICO
JEFE INMEDIATO
INICIO
SOLICITAR A USUARIO HOJA

DE SALIDA, DECLARACION
JURAMENTADA E INFORME DE
FIN DE GESTION
D1, D2
RECOLECTAR FIRMAS EN
HOJA DE SALIDA
D3
ELABORAR INFORME DE
FIN DE GESTION
NO
D2
NO
ENVIA INFORME PARA
APROBACION
TRAMITA DECLARACION
JURAMENTADA
APRUEBA?
SI
ENTREGAR HOJA DE
SALIDA
REVISAR QUE
CUMPLA CON LOS
REQUISITOS
CUMPLE?
SI
ENVIAR LIQUIDACION
DE VACACIONES Y
SOLICITAR PAGO
PROCESO
FINANCIERO
FIN
DOCUMENTOS
D1. DECLARACION JURAMENTADA
D2. INFORME DE FIN DE GESTIN
D3. HOJA DE SALIDA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
ELaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
ANTICIPO DE REMUNERACIN
PC.4.01.04.08.03
EVELYN ZAPATA
SERVIDOR PUBLICO
UNIDAD FINANCIERA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
INICIO
REMUNERACION
D1
ANALIZA CAPACIDAD DE
PAGO
NO
PROPONER MONTOS
PERIODICOS A
DESCONTARSE
DE ACUERDO?
GENERAR DESCUENTO
DEL ROL
SI
PROCESO DEL PAGO
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE ANTICIPO DE
REMUNERACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
ELaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
APORTES Y PRESTACIONES DEL IESS
PC.4.01.04.08.04
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
UNIDAD FINANCIERA
INICIO
INGRESOS
REALIZAR AVISO DE
ENTRADA Y SALIDA
AL IESS
D1
REALIZAR APORTES Y
PRESTACIONES AL
IESS
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1. AVISO DE ENTRADAS Y
SALIDAS AL IESS
D2. APORTES PERSONALES,
PATRONALES Y FONDOS DE
RESERVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
ELaborado Por:
Revisado Por:
UNIDAD FINANCIERA
TALENTO HUMANO
CLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PC.4.01.04.08.05
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
SERVIDOR
INICIO
SOLICITAR LLENAR
FORMULARIO Y
PROYECCION DE
GASTOS
D1
LLENAR
FORMULARIO
ENVIAR
FORMULARIO
REALIZAR CALCULO
DE PAGO DEL
IMPUESTO A LA
RENTA
GENERAR
DESCUENTO DEL
ROL DE PAGOS
PROCESO DE
PAGO SRI
FIN
DOCUMENTOS
D1. FORMULARIO DE PROYECCIN DE
GASTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
ELaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
ACTUALIZACIN DISTRIBUTIVO
PC.4.01.04.08.06
EVELYN ZAPATA
UNIDADA FINANCIERA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
INICIO
GENERAR
DISTRIBUTIVO
ACTUALIZADO
D1
VALIDAR
INFORMACION
INGRESAR AL
SISTEMA
FINANCIERO
ESIPREN
FINANAZAS O
INSTITUCION
INSTITUCION
GENERAR
PLANTILLA DE
INFORME O
RESOLUCION
MF
SOLICITAR
REFORMA DE
DISTRIBUTIVO
HAY
OBSERVACIONES?
SI
NO
REALIZAR
CORRECCIONES
APROBAR REFORMA
DE DISTRIBUTIVO
ARCHIVAR CON
DOCUMENTOS DE
RESPALDO
PROCESO DE
APROBACION
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1. DISTRIBUTIVO ACTUALIZADO
D2. DOCUMENTOS DE RESPALDO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
ELaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013
PC.4.01.04.08.07
Fecha De ltima Revisin: 08/07/2013
EDUARDO PREZ, EQUIPO SNAP (PRESIDENCIA) Pgina:
1 DE 1
EVELYN ZAPATA
Aprobado Por:

TALENTO HUMANO
UNIDAD FINANCIERA
INICIO
ADJUNTAR
DOCUMENTOS DE
RESPALDO EN PDF
INGRESAR
INFORMACIN DE
CONTRATO EN
ESIPREN
SOLICITAR REVISIN
DEL MINISTERIO DE
FINANZAS
PROCESO DE
APROBACION
D1
APRUEBA?
SI
PROCESO
FINANCIERO
NO
REALIZA AJUSTES
FIN
DOCUMENTOS
D1. OFICIO DE CONTESTACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
ELaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
PC.4.01.04.08.08
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013
Fecha De ltima Revisin: 08/07/2013

Pgina:
1 DE 1
Aprobado Por:
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIN DEL

TALENTO HUMANO
INICIO
INGRESAR
INFORMACIN DE LAS
FINALIZACIONES DE
CONTRATOS O
DECLARACIONES DE
CONTRATOS O
DECLARACIN DE
VACANTES EN ESIPREN
CREAR PLANTILLA
PARA RESOLUCIN
IMPRIMIR
RESOLUCIN
REALIZA
CORRECCIONES
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR
RESOLUCIN EN EL
SIITH
FIRMAR
RESOLUCIN
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLANTILLA PARA
RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
TALENTO HUMANO
ADMINISTRACIN DEL RGIMEN DISCIPLINARIO
SUMARIO ADMINISTRATIVO
PC.4.01.04.09.01
EVELYN ZAPATA
AUTORIDAD NOMIDADORA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR UNIDAD DE
ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO
SECRETARIO AD HOC
SERVIDOR PUBLICO
INICIO
REGIMEN
DISCIPLINARIO
ELABORA INFORME DE
PROCEDENCIA DE
SUMARIO
REVISA INFORME
D1
APRUEBA SUMARIO
ADMINISTRATIVO
MEDIANTE PROVIDENCIA
D1
DESIGNA SECRETARIO
PARA NOTIFICACIONES
EMITE AUTO DE
LLAMAMIENTO
D2
DAR CONTESTACION AL
SUMARIO
ADMINISTRATIVO
NOTIFICA A L
FUNCIONARIO
DAR APERTURA AL
TERMINO DE PRUEBAS
CONVOCAR A AUDIENCIA
ORAL PARA PRESENTACION
DE PRUEBAS (CARGO O
DESCARGO)
EMITIR INFORME CON

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
REVISAR INFORME
ANALIZAR EXPEDIENTE
D3
EMITIR RESOLUCION
REQUIERE
SANCION?
SI
NO
REALIZAR ACCION
DE PERSONAL
DONDE SE
REGISTRA
SANCION
IMPUESTA
ARCHIVAR
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
FIRMA DE ACCION
DE PERSONAL
NOTIFICAR A SERVIDOR PUBLICO
CONTINUAMENTE CON LA
RESOLUCION DEL SUMARIO
ADMINISTRATIVO
FIN
DOCUMENTOS
Phase
D1. INFORME DE PROCEDENCIA DE SUMARIO

D2. AUTO DE LLAMAMIENTO
D3. INFORME CON CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado Por:
Revisado Por:
AUTORIDAD SERVIDOR
FUNCIONARIO
TALENTO HUMANO
ADMINISTRACIN DEL RGIMEN DISCIPLINARIO
RGIMEN DISCIPLINARIO
PC.4.01.04.09.02
EVELYN ZAPATA

HUMANO
DIRECTOR UNIDAD DE
ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado Por:
08/07/2013
1 DE 1
MAXIMA AUTORIDAD O SU
DELEGADO
SERVIDOR PUBLICO
INICIO
COMUNICAR FALTA
DE SERVIDOR
PUBLICO
ANALIZAR FALTA
SUMARIO
ADMINISTRATIVO
NO
SI
OTORGA DERECHO
A LA DEFENSA
FALTA Y PRUEBAS
DE DESCARGO
SUMARIO
ADMINISTRATIV
O
D1
HACER USO DE SU
DERECHO A LA DEFENSA
Y PRESENTAR PRUEBAS
DE DESCARGO
D2
ANALIZA
DOCUMENTO Y
HACE INFORME
TECNICO DE LA
CAUSA O SANCION
D3
SANCION?
SI
NO
ELABORAR ACCION
DE PERSONAL
ARCHIVAR
JUSTIFICACION
D4
A
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
FIRMA ACCION DE
PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
ENVIAR DIRECCION
FINANCIERA PARA
EJECUTAR SANCION
ARCHIVAR EN
EXPEDIENTE DEL
SEVIDOR
Phase
FIN
DOCUMENTOS
D1. SUMARIO ADMINISTRATIVO
D2. PRUEBAS DE DESCARGO
D3. INFORME TCNICO DE LA CAUSA O SANCIN
ANEXO 2: DIAGRAMAS DE FLUJO ZONA
PROCESOS NIVEL ZONAL
DIRECCIN ZONAL DE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
COORDINACINEDUCATIVA
PLANIFICACIN
Z.2.05.00.01
VICTORIAMORALES
FREDDYPEAFIEL
DIRECTOR(A)ZONALDECOORDINACINEDUCATIVA
Situacin:
FechadeElaboracin:
DISEO
02/05/2013
Pgina:
Aprobadopor:
22/07/2013
1de1
COORDINADOR(A)ZONAL/SUBSECRETARIO(A)
METROPOLITANA
ANALISTAZONALDETECNOLOGAPARALA
EDUCACIN
TCNICOTERRITORIAL
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y
FORMATOS PARA LA ELABORACIN
DEL PAI Y POA INSTITUCIONAL
DETERMINAR
NECESIDADES DEL REA

D1
NECESIDADES Y REMITIR A DIRECTOR(A) ZONAL DE
LA COORDINACIN EDUCATIVA
REVISAR
PROGRAMACIN ANUAL
D2
APRUEBA?
NO
REVISAR PROPUESTA
DE POA DE LA
DIRECCIN ZONAL DE
COORDINACIN
EDUCATIVA..
SI
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR
PROPUESTA DE POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN
TCNICA
D4
FIN
DOCUMENTOS:
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
EJECUCINDEPLANES,PROYECTOSYPROGRAMASPARALAEDUCACININICIALYBSICA
Situacin:
FechadeElaboracin:
DISEO
02/05/2013
Z.2.05.00.02
VICTORIAMORALES
FREDDYPEAFIEL
Pgina:
Aprobadopor:
02/05/2013
1de1
DIRECCINZONALDEAPOYO,SEGUIMIENTOY
REGULACIN
SUBSECRETARIO(A)DE
COORDINACINEDUCATIVAY
SUBSECRETARIO(A)DECALIDADY
EQUIDADEDUCATIVA
DIRECTORTCNICODECOORDINACIN
EDUCATIVA
ANALISTASZONALESDELADIRECCINDE
DIRECCINZONALDECOORDINACIN
EDUCATIVA
INICIO
COORDINACINDE
AUDITORIAS
EDUCATIVAS
D1
COORDINACINDE
ASESORAS
EDUCATIVAS
GENERACINYEJECUCIN
DEPROYECTOSY
PROGRAMAS
D3,D4
D2
IDENTIFICARNECESIDADESDE
PLANESYPROYECTOSZONALES
ELABORARPROPUESTADEPLANES
YPROYECTOSZONALES
GENERACINYEJECUCIN
DEPROYECTOSY
PROGRAMAS
PLANIFICACIN
D7
DOCUMENTOS
D1.INFORMESZONALDEAUDITORIASEDUCATIVAS
D2.INFORMEZONALCONSOLIDADODEASESORASEDUCATIVAS
D3.LISTADODEPROYECTOSAPROBADOSPORLASUBSECRETARIADE
CALIDADYEQUIDADEDUCATIVAYLASUBSECRETARIADE
D4.PROGRAMASEDUCATIVOSAPROBADOSPORLASUBSECRETARIA
DECOORDINACINEDUCATIVA
D5.INFORMEDECONSOLIDACINDENECESIDADESDEPROYECTOS
ZONALES
D6.PROPUESTADEPROYECTOSZONALES
D7.LISTADODEPROYECTOSYPROGRAMASZONALESAPROBADOS
D8.INFORMESDEEJECUCINYEVALUACINDEPLANES,
PROYECTOSYPROGRAMASEJECUTADOSENLAZONA
D9,INFORMESTCNICASDESUPERVISINYEVALUACINDE
PLANES,PROYECTOSYPROGRAMASZONALES
EJECUTARPLANES,PROYECTOSY
PROGRAMAS
D8
GENERACINYEJECUCIN
DEPROYECTOSY
PROGRAMAS
EVALUARPLANESPROYECTOSYPROGRAMAS
D9
FIN
Macroproceso:COORDINACINEDUCATIVA
Situacin: REDISEO
Proceso:EDUCACINPARAPERSONASCONESCOLARIDADINCONCLUSAFechadeElaboracin:05/05/2010
Subproceso:SISTEMADEMONITOREODECRECIMIENTOYNUTRICIN
Cdigo: Z.2.05.01.01
Elaboradopor:VICTORIAMORALES
Pgina:
1de1
Revisadopor:FREDDYPEAFIEL
Aprobadopor:
ANALISTA ZONAL DE EDUCACION

GENERAL
(EDUCACION INICIAL)
ASESORES
EDUCATIVOS
UNIDAD ZONAL DE
TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
DOCENTES DE EDUCACIN INICIAL
INICIO
SOCIALIZAR DIRECTRICES A
ASESORES EDUCATIVOS, PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE
CENTROS DE EDUCACIN INICIAL
SOLICITAR CREACIN Y
ACTUALIZACIN DE
USUARIO
Y CLAVE DEL SISTEMA D4
CREACIN Y
ACTUALIZACIN
DE
CLAVES
D5
D1,D2,
D3
ACTIVAR CLAVES Y
USUARIO
D5
VALIDAR
INFORMACION DE
NIOS Y NIAS DEL
CEI
ACTUALIZAR
INFORMACION Y
NOTIFICAR A
DOCENTE
SOLICITAR
ACTUALIZACIN
DE LA
INFORMACIN
D6
D6
LA INFORMACIN
ES CORRECTA?
NO
SI
REALIZAR CONTROL DE PESO Y
TALLA DE NIOS/AS DEL CENTRO
DE EDUCACIN INICIAL
D7
INGRESAR
INFORMACION DE
PESO Y TALLA AL
SISTEMA
NO
D6
INTERVENCINZONAL
INTERVENCIN
INTERVENCINLOCAL
VERIFICAR
INFORMACIN DE
PESO Y TALLA EN
SISTEMA
EMITIR REPORTE
DE RESULTADOS
D6
ANALIZAR
REPORTES DE
RESULTADOS
A
SE TIENE TODA
LA INFORMACIN?
DAR
SEGUIMIENTO A
DESARROLLO Y
NUTRICIN
NO
SE
REQJUIERE
INTERVENCI
N?
SI
CONSOLIDAR
INFORMACIN
DE INTERVENCIN
EN ZONA
COORDINAR
INTERVENCIN DE
NIOS Y NIAS
D10
D9
REALIZAR INTERVENCIN EN
NIOS Y NIAS JUNTO CON
PADRES DE FAMILIA
D3,D8
EXTERNO
COORDINAR
INTERVENCIONES DE
MINISTERIO DE SALUD
INTERNO
PROPONER
INTERVENCIN CON
RECURSOS EDUCATIVOS
D11
D12
DAR SEGUIMIENTO
A INTERVENCIONES
D13,D14
PROPONER
PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE
MEJORAMIENTO
FIN
D15
DOCUMENTOS
D1. INSTRUCTIVO DE USO DEL SISTEMA
D2. CONTROL DE FECHAS DE INGRESO
D3. SUGERENCIAS OPERATIVAS DE INTERVENCION PARA DOCENTES
D4. SOLICITUD DE CREACION Y ACTUALIZACION DE CLAVES (CC ANALISTA
DE ZONA Y ASESOR)
D5. CLAVES Y USUARIOS
D6. SISTEMA DE MONITOREO DE CRECIMIENTO Y NUTRICION
D7. INFORME DE PESO Y TALLA
D8. INFORME DE INTERVENCIN EN NI OS Y NI AS
D9. INFORME DE COORDINACIN DE LAS INTERVENZONES DE CEI
D10. INFORME CONSOLIDADO DE INTERVENCIONES ZONALES
D11. ACTAS DE COORDINACIN CON CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD
D12. PROPUESTA DE REVISIN DE COMPONENTES NUTRICIONALES DE LA
ZONA
D13. LINEAMIENTOS DE CONTROL EMITIDOS POR PLANTA CENTRAL
D14. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SISTEMA
D15. PROPUESTA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN
PLANIFICACIN ZONAL
Z.2.02.02.01
ERIKA CHVEZ
SUSANA CADENA
DIRECTOR(A) ZONAL DE CORDINACIN EDUCATIVA
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
COORDINADOR(A) ZONAL / SUBSECRETARIO(A) METROPOLITANA
ANALISTA ZONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN
TECNICO TERRITORIAL
INICIO

INSTITUCIONAL
D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE NECESIDADES Y REMITIR A

DIRECTOR(A) ZONAL DE LA COORDINACIN EDUCATIVA
D2
APRUEBA?
NO
SI
DIRECCIN ZONAL DE
COORDINACIN EDUCATIVA..
NO
APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:
D4
FIN

D3. POA APROBADO
CARGO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TCNICO TERRITORIAL (ANLISTA ZONAL

DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIN

CREACIN DE AULAS TECNOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD
Z.2.02.02.02
SUSANA CADENA
DIRECCIN ZONAL DE
Situacin:
REDISEO
28/03/2011

Pgina:
Aprobado por:
17/07/2013
1 de 1
EDUCACIN
DIRECTOR(A) DE
TECNOLOGAS PARA LA
EDUCACIN
SUBSECRETARIO(A) DE
CALIDAD Y EQUIDAD
EDUCATIVA
INICIO
IDENTIFICAR POBLACIN
INSTITUCIONAL,
EQUIPAMIENTO
TECNOLOGICO Y POSIBLES
DOCENTES
DETERMINA LAS
NECESIDADES DEL
TERRIOTRIO
ELABORAR INFORME DE
NECESIDADES DEL
TERRITORIO
CONSOLIDAR A NIVEL
NACIONAL LA INFORMACIN
Y PRIORIZAR NECESIDADES
DEL TERRITORIO
RECIBIR INFORMES Y
CONSOLIDAR
REQUERIMIENTOS
ELABORAR INFORME DE
SI
NO
REVISAR INFORME DE
NECESIDADES
SOLICITAR AJUSTES
NO
DETERMINAR NUMERO DE
AULAS TECNOLOGICAS
COMUNITARIAS A SER
CREADAS
VERIFICAR SEGN LAS

NECESIDADES,
REQUERIMIENTOS Y
DEMANDAS ESTABLECIDAS
SI
EXISTE
OBSERVACIONES
DEFINIR CRONOGRAMA
PARA APERTURA DE ATC
NO
APRUEBA
SELECCIN DE DOCENTES ATC
DX
DOCUMENTOS:
DX. INFORME DE DOCENTES SELECCIONADOS PARA LAS ATC
INCORPORAR DOCENTE
RESPONSABLE DE LA ATC
VINCULACIN A LA
COMUNIDAD DE LAS
ATC
Phase
FIN
DESIGNAR DOCENTES
RESPONSABLES A CADA UNA
DE LAS ATC
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECCIN ZONAL DE

Situacin:
VINCULACIN A LA COMUNIDAD DE LAS AULAS TECNOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD
Z.2.02.02.03
Pgina:
SUSANA CADENA
Aprobado por:
RESPONSABLE DE AULA
ANALISTA DE TECNOLOGAS DE LA EDUCACIN
REDISEO
28/03/2011
17/07/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) DE TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN
SUBSECRETARIO(A) DE
CALIDAD Y EQUIDAD
EDUCATIVA
INICIO
CREACION AULAS
TECNOLOGICAS
PARA LA
COMUNIDAD
DIFUNDIR LA APERTURA
DE LA ATC
GESTIONAR LA
IMPARTICIN DE CURSOS
EN LOS DIFERENTES
NIVELES DE FORMACIN Y
CERTIFICACIN
RECEPTAR INSCRIPCIONES
PARA LOS CURSOS
DESARROLLAR CURSOS
EVALUAR Y EMITIR
INFORME DE
APROBACIN DE
PARTICIPANTES
ELABORAR LISTADO DE
PARTICIPANTES
APROBADOS
REALIZAR TOMA DE
MUESTRA Y EVALUAR A
RESPONSABLE DE AULA
REGISTRAR EN LA BASE DE
DATOS EL LISTADO DE
APROBADOS
ELABORAR REPORTES DE
CAPACITACIN EN ATC
EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO A
PROYECTOS DE
TECNOLOGAS
PARA LA
EDUCACIN
ENTREGAR CERTIFICADOS
DNAP
FIN
REALIZAR CERTIFICADOS
FIRMAR CERTIFICADOS Y ENVIAR AL REPRESENTANTE DE AULA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECCIN ZONAL DE

Situacin:
SELECCIN DE DOCENTES PARA AULAS TECNOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD
Z.2.02.02.04
Pgina:
SUSANA CADENA
Aprobado por:
TECNOLOGIAS PARA LA
EDUCACIN
TECNICO TERRITORIAL
REDISEO
28/03/2011
17/07/2013
1 de 1
PARTICIPANTES
DIRECCIN ZONAL DE TTHH
INICIO
CREACION AULAS
TECNOLOGICAS PARA
LA COMUNIDAD
DE FONDOS
EXISTE RECURSOS?
NO
SOLICITAR RECURSOS A LA
TECNOLOGIAS PARA LA
EDUCACIN
SI
PUBLICAR INICIO DEL PROCESO DE SELECCIN DE

RESPONSABLES DE AULA EN LA COMUNIDAD
INSCRIBIRSE PARA SELECCIN

DE RESPONSABLES DE AULA
TRANSFERIR RECURSOS
REVISAR PERFILES Y HOJA DE VIDA DE ACUERDO A

LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN LA GUIA DE ATC
VERIFICAR LA MEJOR OPCIN
ENVIAR LISTA DE SELECCIONADOS PARA LA

ELABORACIN DEL CONTRATO
ELABORAR CONTRATO
Phase
FIN
Situacin:
REDISEO
Subproceso:SEGUIMIENTOALAGESTINADMINISTRATIVADELAEDUCACINESCOLARIZADAYNOESCOLARIZADA
Cdigo: Z.2.05.04.01
Pgina:
1de1
Aprobadopor:
DIRECTOR(A)NACIONALDEEDUCACINPARAPERSONAS
CONESCOLARIDADINCONCLUSA
DIRECTOR(A)ZONALDEAPOYO,
SEGUIMIENTOYCONTROL
DIRECCINNACIONALDE
NORMATIVAJURDICO
EDUCATIVA
ANALISTA3DEEDUCACIN
PARAPERSONASCON
ESCOLARIDADINCONCLUSA
ANALISTAZONALDEEDUCACINGENERAL
INICIO
PROPUESTASDE
POLTICASPARAEPEI
SEGUIMIENTOY
MONITOREODEL
CUMPLIMIENTODE
ESTNDARES
D1
D2
SEGUIMIENTOYAUDITORA
AINSTITUCIONAES
EDUCATIVAS
D3
DISEARYVALIDARINSTRUMENTOSDE
SEGUIMIENTOYEVALUACIN
D4
REVISARINFORMEDE
AUDITORAS
DOCUMENTOS
SEREQUIERE
MEJORASENLA
GESTIN?
D1PROPUESTADEPOLTICASPARALAEPEIAPROBADAS
D2LINEAMIENTOSPARAMONITOREODELAAPLICACINDEESTNDARES
D3RESULTADOSYRECOMENDACIONESDEAUDITORASZONALES
D4INSTRUMENTOSDESEGUIMIENTOYEVALUACIN
D5CRONOGAMADEVISITASAINSTITUCIONESDEEDUCACINESCOLARIZADAYNOESCOLARIZADA
D6INSTRUMENTOSDESEGUIMIENTOYEVALUACINAPLICADOS
D7INFORMESOBRELAGESTINDELAEDUCACINESCOLARIZADAYNOESCOLARIZADA
D8PLANDECONTINGENCIA
D9INFORMEDESEGUIMIENTOALAGESTIONDELAEDUCACINESCOLARIZADAYNO
ESCOLARIZADA
D10INFORMEDEVERIFICACININSITU
D11ACUERDOSMINSITERIALESQUEPERMITANEJECUTARPLANDECONTINGENCIA
NO
SI
ESTABLECERCRONOGRAMADEVISITASA
INSTITUCIONESDEEPEI
D5
EVALUARGESTINDEINSTITUCIONESDEEPEI
D6
REVISARINFORME
ELABORARINFORMESOBRELAGESTIN
D7
SEREQUEIRE
VERIFICARINSITU?
REVISARINFORME
SEREQUIERE
INTERVENCIN?
SI
VERIFICARINSITULA
SITUACINDELCASO
10
NO
SI
ELABORARPLANDE
CONTINGENCIA
8
NO
B
PLANIFICACIN
INTEGRADA
SEREQUIERE
APOYOJURDICO?
DARSEGUIMIENTOALAEJECUCINDEL
PLANDECONTINGENCIA
NO
PROYECTOSDEACTOS
ADMINISTRATIVOS
C
11
FIN
Situacin:
REDISEO
Subproceso:COORDINACININTERINSTITUCIONALEINTERSECTORIAL
Cdigo: Z.2.05.04.02
Pgina:
1de1
Aprobadopor:
DIRECTOR(A)NACIONALDEEDUCACINPARA
PERSONASCONESCOLARIDADINCONCLUSA
ORGANISMOSGUBERNAMENTALESYNO
GUBERNAMENTALESEINTERNACIONALES,
GADS,DIRECTORESZONALES
ANALISTAZONAL2DE
EDUCACINGENERAL
INICIO
COORDINACIN
INSTITUCIONAL
PLANTACENTRAL
GENERACINYEJECUCIN
DEPROYECTOSY
PROGRAMAS
D3
D1,D2
ESTABLECERPLANDEACCINPARADAR
CUMPLIMIENTOALOSCONVENIOSPARA
EPEI
REVISARPLANDE
COORDINACIN
D4
APRUEBA?
NO
SI
APROBARPLANY
AUTORIZARSU
EJECUCIN
D4
SOCIALIZARCONVENIOSY
PLANDECOORDINACIN
INTERINSTITUCIONALCON
TODOSLOSACTORESDELA
EPEIDELAZONA
D5
PLANIFICACIN
INTEGRADA
EJECUTARACCIONESPARA
ELCUMPLIMIENTODE
CONVENIOSPARAEPEI
COORDINARACCIONESPARA
ELCUMPLIMIENTODE
CONVENIOSPARAEPEI
D6
ELABORARINFORMEDE
COORDINACINDELAS
ACCIONESDEAPOYOALA
EPEI
D6
COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL
(PLANTACENTRAL
FIN
DOCUMENTOS
D1CONVENIOS,TRATADOS,ACUERDOS,CARTASDE
INTENCIN,ADENDUMS,ACTASY/OCOMPROMISOS
COMUNITARIOSLEGALIZADOS
D2MECANISMOSDECOORDINACININTERINSTITUCIONAL
D3PROGRAMASYPROYECTOSPARAEPEI
D4PLANDEACCIONESDETRABAJOINTERINSTITUCIONAL
D5MEJORANDUNDECOMUNICACINY/OACTASDE
REUNIONESDESOCIALIZACIN
D6INFORMESDECOORDINACININTERINSTITUCIONALDE
ACCIONESDEAPOYO(ZONAL)
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
ASESOREDUCATIVODELEPEI
DOCENTE
Situacin:
REDISEO
EDUCACINESPECIALEINCLUSIVA
FechadeElaboracin: 03/08/2011
CAMBIODEESPECIALIDADYAMPLIACINDESERVICIOSEDUCATIVOS
Z.2.05.04.03
Fechadeltimarevisin: 23/07/2013
VERNICAMORALES
Pgina:
1de1
FREDDYPEAFIEL
Aprobadopor:
UNIDADDISTRITALDEPLANIFICACIN
TCNICA,ANLISISEINFORMACIN
EDUCATIVA
ANALISTAZONAL2DEEDUCACIN
GENERAL
ANALISTADECURRCULO3
DIRECCINNACIONALDE
NORMATIVAJURDICOEDUCATIVA
CORPORACINO
DUEODE
INSTITUCIN
PARTICULAR
INICIO
REALIZARELANLISISDE
PERTINENCIAFORMATIVAYEL
GRADODEACEPTACINDELA
COMUNIDADHACIALA
INSTITUCINDEACUERDOASU
MBITODECOMPETENCIAY
MODALIDAD
D1
PONERA
CONOCIMIENTO
INFORMEYSOLCITAR
LAEVALUACINDELA
INSTITUCIN
ANALIZAREL
INFORME
D2
ES
PERTINENTE?
NO
SI
ELABORAR
PEI
D5
MICROPLANIFIC
ACIN
EMITIR
RESPUESTADE
NEGACIN
D3
A
D4
REVISAR
PROYECTO
EDUCATIVO
ESVIABLE?
SI
RATIFICARLA
APLICACINDEL
PROYECTO
D6
REALIZAR
ESTUDIO
TCNICO
NO
REMITIRNEGACINA
EDUCADOROALRECTOR
DELIESEGNSEAEL
CASO
D7
D7
REMITIR
NEGACINALA
NO
PARTE
INTERESADA
SI
A
A
DOCUMENTOS
D1.INFORMEDELASNECESIDADESDELAINSTITUCIN
EDUCATIVA
D2.CARTADESOLICITUD
D3.INFORMEINDICANDOLANEGACINDESOLICITUD
D4.INFORMETCNICOACEPTANDOLASOLICITUD
D5.PROYECTOEDUCATIVOINSTITUCIONAL
D6.INFORMERATIFICANDOLAAPLICACINDELPROYECTO
D7.INFORMEINDICANDOLANEGACIN
D8.PROPUESTADEACUERDOMINISTERIAL
D9.ACUERDOMINISTERIAL
ES
VIABLE?
PROYECTOSDE
ACTOS
ADMINISTRATIVOS
ELABORAREL
ACUERDORESPECTIVO
EINFORME
D8
TIPODE
INSTITUCI
N
FISCAL
ENTREGARACUERDOALA
PARTEINTERESADACON
COPIASRESPECTIVASDECADA
JURISDICCIN
D9
A
FIN
PARTICULAR
REALIZARPAGO
ENFINANCIERO
(ESPECIES
VALORADAS)
Macroproceso: COORDINACINEDUCATIVA
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
Situacin:
MEJORAMIENTODEENSEANZAAPRENDIZAJEDEIDIOMASEXTRANJEROSFechadeElaboracin:
Pgina:
Aprobadopor:
Z.2.01.01.01
VERNICAMORALES
FREDDYPEAFIEL
ANALISTASIDIOMASPLANTACENTRAL
SUBSECRETARIO/ADEFUNDAMENTOSEDUCATIVOS
REDISEO
03/08/2011
23/07/2013
1de1
ANALISTADEIDIOMASZONAL
INICIO
ELABORARDOCUMENTACIN
PARAELMONITOREO
D1,D2,D3,
D4,D5,D6,
REVISARLA
DOCUMENTACIN
NO
APRUEBA?
SOCIALIZARDOCUMENTACINCON
RESPONSABLEDEZONAYPROVEERDE
LASDIRECTRICESNECESARIASPARASU
CORRECTAUTILIZACIN
ENVIARASOCIALIZAR
IMPLEMENTARELCONTROLDELOS
CURSOSDECAPACITACIN
D7
ORGANIZARLALOGSTICADELAS
ACTIVIDADESDISEADASENPLANTA
CENTRAL
D8
MONITOREARACTIVIDADESDE
DESEMPEODOCENTE
DOCUMENTOS
D1.PLANDEMONITOREO
D2.OBJETIVOSDEMONITOREO
D3.RBRICASDEOBSERVACIN
D4.LINEAMIENTOSDEOPERACIN
D5.FORMATODEREPORTE
D6.DIRECTRICESACERCADELENVODEINFORMACIN
D7.RESPORTEDELAIMPLEMENTACINDELOSCURSOSDECAPACITACIN
D8.REPORTEDELALOGSTICADEACTIVIDADESEJECUTADAS
D9.REPORTEDEMONITOREODEDESEMPEODOCENTE
D10.REPORTEDEADMINISTRACINDECENTRALESPEDAGGICASYSUSRECURSOS
D11.REPORTEDECONTROLDELPROGRMAYMATERIALESOFICIALESDEL
MINIEDUC
D12.REPORTEDELSOPORTEACADMICO
D13.DISPOSICIONESPARAAPLICACINENNIVELESDESCONCENTRADOS
D14.REPORTEDEEJECUCIONES
D15.REPORTEDEEJECUCIONES
D9
PROMOVERLAUTILIZACINDELAS
CENTRALESPEDAGGICASYSUS
RECURSOSACADMICOS
ADMINISTRARLASCENTRALES
PEDAGGICASYSUSRECURSOS
CONTROLARELUSODEL
PROGRAMAYMATERIALES
OFICIALESDELMINIEDUCEN
TODASLASINSTITUCIONES
EDUCATIVAS
D10
D11
BRIDARAPOYOACADMICOA
LOSDOCENTESDEIDIOMAS
D12
ANALIZARREPORTESY
TOMASLASACCIONES
RESPECTIVAS
ENVIARREPORTESAPLANTA
CENTRAL
D13
ENVIARREPORTES
CONSOLIDADOSPARA
REVISIN
DEVOLVERPARA
MODIFICACIONES
SI
ENVIARPARAEJECUCIN
NO
APRUEBA?
EJECUTARLAS
DISPOSICIONESYENVIAR
REPORTEDEEJECUCIN
D14
REVISARSIAPLICLA
DISPOSICIN
SEAPLIC?
NO
D15
REALIZAREL
SEGUIMIENTOINSITU
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PADRE DE FAMILIA
Situacin:
Z.2.05.03.01
ALICIA ANILEMA
Pgina:
RODOLFO ROJAS
Aprobado por:
UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIN (CEDOPS)
ASESOR EDUCATIVO DE ESPECIAL E INCLUSIVA
REDISEO
28/03/2011
23/07/2013
1 de 1
FREDY PEAFIEL
INSTITUCIN DE EDUCACIN ESPECIAL
DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS
PROGRAMA DE APOYO (PSICOLOGO Y PSICOPEDAGOGO)
INICIO
A
SOLICITAR UNA VALORACIN
INTEGRAL

INTEGRAL PARA LA INCLUSIN
EDUCATIVA
DETECTAR QUE EL ESTUDIANTE

PRESENTA DIFICULTADES
D4
REVISAR EL INFORME
SELECCIONAR LA INSTITUCIN EN
DONDE DEBE INCLUIRSE
REALIZAR UNA EVALUACIN INTEGRAL

SEGN SEA EL CASO
LLENAR LA FICHA DE ALERTA

INICIAL
1
D5
REALIZAR EL NEXO DE
MATRICULACIN Y ASPECTOS
LEGALES
PUEDE ATENDER EL
DOCENTE LA DIFICULTAD?
NO
ENVIAR FICHA DE ALERTA AL

PROGRAMA DE APOYO
REALIZAR ENTREVISTA CON

DOCENTE
SI
RECIBIR INFORME Y APROBAR O NO LA
SUGERENCIA DADA
INSTITUCIN
ESPECIAL
REALIZAR ENTREVISTA CON

PADRE DE FAMILIA
TIPO DE INSTITUCIN EDUCATIVA

REALIZAR EL ACOMPAAMIENTO AL PROCESO DE INCLUSIN
EDUCATIVA
CREAR LAS ESTRATGIAS DE

APOYO
D2
INSTITUCIN
INCLUSIVA
REALIZAR LA EVALUACIN
PSICOPEDAGOGICA AL
ESTUDIANTE
B
B
D3
ATENCIN EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ESPECIALES
PRESENTAR INFORME AL ASESOR

EDUCATI VO CON LAS SUGERENCIAS DE
ADAPTACIN CURRICULAR Y APOYOS
COMPLEMENTARIOS
EL PROGRAMA DE APOYO PUEDE

ATENDER LA DIFICULTAD?
NO
6a. ENVIAR INFORME DE CASO A

UNIDADES DE APOYO A LA
INCLUSIN
SI
A
ASESORAR AL DOCENTE Y PADRES DE
FAMILIA EN EL MANEJO DEL
ESTUDIANTE
HACER EL ACOMPAAMIENTO DE
APLICACIN DE SUGERENCIAS
DOCUMENTOS:
CARGAR INFORMACIN AL SOFTWARE
DE EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA
FIN
D1. FICHA DE ALERTA INICIAL

D2. ESTRATEGIAS DE APOYO DE DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS
D3. INFORME DE EVALUACIN PSICOPEDAGGICA
D4. INFORME INTEGRAL PARA INCLUSIN EDUCATIVA
D5. INFORME INTEGRAL DEL ESTUDIANTE Y SU ENTORNO CON RECOMEDACIONES DE
ATENCIN EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS
D6. BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA
APLICACIN DE ALINEACIN
CURRICULAR EN ESCUELAS
INCLUSIVAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ATENCIN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES
Situacin:
Z.2.05.03.02

Pgina:
Aprobado por:
ALICIA ANILEMA
FREDDY PEAFIEL
ASESOR DE EDUCACIN
UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIN

(UDAI)
REDISEO
03/08/2011
23/07/2013
1 de 1
ANALISTA DE
INSTITUCIONES DE EDUCACIN ESPECIAL EDUCACIN ESPECIAL E
INCLUSIVA ZONAL
INICIO
EVALUACIN DE
ESTUDIANTES
CON
NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES
SE LO
PREPARAR A
LA INCLUSIN?
NO
BRINDAR LA
ATENCIN
EDUCATIVA A
TRAVS DEL
DESARROLLO DE
HABILIDADES
ADAPTATIVAS
SI
NO
SI
UBICAR EN EL NIVEL
Y AO
CORRESPONDIENTE
EST LISTO
PARA LA
INCLUSIN?
SI
EVALUACIN DE
ESTUDIANTES COM
NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES
SI
SE PODRA
PREPARA
PARA
INCLUSIN?
NO
EST EN LA EDAD
QUE
CORRESPONDE AL
MINIEDUC?
ENVIAR A
ESTUDIANTE A LA
UNIDAD DE APOYO A
LA INCLUSIN PARA
EVALUACIN
DERIVAR A
INSTITUCIONES
CORRESPONDIENTES
REMITIR ESTUDIANTE
A INSTITUCIN
ESPECFICA PARA
CONTINUAR CON LA
PREPARACIN A LA
INCLUSIN
NO
ESTA EN
CONDICIONES
PARA SER
INCLUIDO?
SI
DETERMINAR LA INSTITUCIN ADECUADA

PARA INCLUIR AL PARTICIPANTE
INGRESAR
INFORMACIN EN EL
SISTEMA DE
EDUCACIN ESPECIAL
E INCLUSIVA
APLICACIN DE LA
ALINEACIN CURRICULAR
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INCLUSIVAS
EVALUAR LA
ATENCIN EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
ESPECIALES
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
TRANSFORMACIN DE LAS INSTITUCIONES REGULARES E INCLUSIVAS
Z.2.05.03.03
ALICIA ANILEMA
Pgina:
RODOLFO ROJAS
Aprobado por:
ASESOR EDUCATIVO
REDISEO
28/03/2011
23/07/2013
1 de 1
FREDY PEAFIEL
CENTRO NACIONAL DE
RECURSOS
ANALISTA ZONAL DE EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA
DIRECCIN ZONAL DE
INFRAESTRUCTURA FISICA/
GOBIERNOS AUTONOMOS
INICIO
ANALIZAR SI LA INSTITUCIN
EDUCATIVA ESTA
PREPARADA EN SU ASPECTO
PEDAGGICO,
INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO PARA SER
INCLUSIVA
DOCUMENTOS:
D1. INFORME DE ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PARA SER INCLUSIVA
D2. SOLICITUD DE EQUIPOS Y RECURSOS DIDACTICOS
ESPECIFICOS
D3. SOLICITUD DE ADECUACIN DE INFRAESTRUCTURA
D4. TERMINOS DE REFERENCIA
D5. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL INCLUSIVO PEI
LA INSTITUCIN
ESTA PREAPRADA
PARA SER
INCLUSIVA?
SI
APLICAR EL
PROYECTO
EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
INCLUSIVO PEI
NO
PLANIFICAR Y COORDINAR LA
ESTRATEGICA PARA DAR
REPUESTA A LAS NECESIDADES
ENVIAR INFORME DE
NECESIDADES
D1
SOLICITAR EQUIPOS Y
RECURSOS DIDCTICOS
ESPECIFICOS DE ACUERDO
A LAS NECESIDADES
EDUCATIVAS
TCNICOS
ESTRATEGIA A
SEGUIR
TECNOLOGICO
COMPRAR POR
MEDIO DE
ADQUISICIONES Y/O
COMPRAS PBLICAS
D4
D2
SENSIBILIZAR A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
DE LA ISNTITUCIN
ESTRUCTURAR PEI CON ENFOQUE INCLUSIVO EN
BASE A LOS INDICES DE INCLUSIN Y ESTNDARES
DE CALIDAD
D5
CAPACITAR SOBRE
LA ADECUACIN
CURRICULAR Y
ADPATACIN QUE
REQUIERE
Phase
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA
D3
COORDINAR CON
INFRAESTRUCTUR
A O CON LOS
GOBIERNOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACI
N DEL CENTRO
DE RECURSOS
NACIONALES
ADECUAR
INFRAESTRUCTUR
A DE INSTITUCIN
DE ACUERDO A
LAS NECESIDADES
FIN
DIRECCIN ZONAL DE
EDUCATIVO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

PLANIFICACIN ZONAL
Z.2.03.01.01
ERIKA CHVEZ
MIRIAM CHACON
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
DIRECTOR(A) ZONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL
COORDINADOR(A) ZONAL /SUBSECRETARIO(A)METROPOLITANO
ANALISTA ZONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA
INICIO

D1

NECESIDADES Y REMITIR A DIRECTOR(A) ZONAL DE
CONSOLIDAR Y REVISAR PROGRAMACIN

ANUAL
D2
APRUEBA?
NO
SI
PROFESIONAL .
NO
APRUEBA?
SI
D3
DOCUMENTOS:

PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN

D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

APLICACIN DE PRUEBAS
Z.2.03.01.03
ERIKA CHAVEZ, MIRIAM CHACN
MIRIAM CHACON
Situacin:
REDISEO
11/12/2012

Pgina:
Aprobado por:
28/03/2013
1 de 1
ANALISTA ZONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL 2
DOCENTES/AUTORIDADES
APLICADOR / UNIVERSIDADES
(CARRERA PROFESIONAL)
INICIO
ASISTIR A RENDIR EN FECHA ESCOGIDA

PRUEBA EN SITIO ASIGNADO
REGISTRAR DOCENTES POR

AULA
D1
SOLICITAR Y RETENER COPIA DE

CEDULA DE IDENTIDAD
D2
DAR EXPLICACIONES
GENERALES
ENTREGAR PINES (USUARIO,

CONTRASEA)
D3
DESARROLLAR PRUEBA
D4
CONTROLAR DURANTE EL
DESARROLLO DE LA PRUEBA EN
LNEA
ENTREGAR PINES (USUARIO,
CONTRASEA)
D3
IMPRIMIR RESULTADOS SI
FUESE NECESARIO
D5
REGISTRAR ASISTENCIA Y
NOVEDADES PRESENTADAS
D6
ENVIAR DOCUMENTOS A
SUPERVISOR DE LA
COORDINACIN ZONAL
D2, D3, D5
ENVIAR INFORME TCNICO DE

MONITOREO A PLANTA CENTRAL
D7
DOCUMENTOS:
FIN
D1. LISTADO DE DOCENTES Y AUTORIDADES
D2. COPIA DE LA CDULA DE IDENTIDAD
D3. PINES (USUARIO, CONTRASEA)
D4. PRUEBA
D5. HOJA DE RESPUESTAS
D6. REGISTRO DE ASISTENCIA Y NOVEDADES PRESENTADAS
D7. INFORME TCNICO DE MONITOREO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

CLASE DEMOSTRATIVA
Z.2.03.01.04
ERIKA CHAVEZ
MIRIAM CHACN
DIRECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
ANALISTA DISTRITAL DEL TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
28/03/2013

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
ASESOR EDUCATIVO DISTRITAL
ANALISTA DE ORGANIZACIN OPERATIVA DE PROCESOS
ANALISTA ZONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL 2
DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA
(CARRERA PROFESIONAL)
DIRECCIN NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS
INICIO
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE
DOCENTES Y AUTORIDADES PARA EL
SISTEMA FISCAL
GENERAR E IMPRIMIR REPORTE DE

DOCENTES A RENDIR CLASE
DEMOSTRATIVA
D1
GENERAR CRONOGRAMA TENTATIVO

PARA RENDIR CLASE DEMOSTRATIVA Y
PUBLICAR FECHAS TENTATIVAS Y
ENVIAR A DIRECTOR DE
ESTABLECIMIENTO
D2
IMPRIMIR LISTA DE CONVOCADOS A

CLASE DEMOSTRATIVA, HOJA DE
ASISTENCIA
D3, D4
EXISTE KITS DISPONIBLES
PARA CLASE
DEMOSTRATIVA?
NO
SI
COMPRAS PBLICAS
SOLICITAR KITS DE
CLASE DEMOSTRATIVA
D6
D5
PREPARAR DOCUMENTACIN DE
ASPIRANTES EN KITS DE CLASE
DEMOSTRATIVA Y PUBLICAR EN
CARTELERA
ENTREGAR KITS CLASE DEMOSTRATIVA

A ASESOR EDUCATIVO
D6
RECIBIR KITS Y COORDINAR LA TOMA DE

CLASE DEMOSTRATIVA
CONJUNTAMENTE CON LOS
EVALUADORES EXTERNOS.
D7
REVISAR Y RECORDAR CLASE

DEMOSTRATIVA A INSTITUCIONES Y
ENTREGAR KITS AL DIRECTOR DE
ESTABLECIMIENTO
D6
RECIBIR CLASE DEMOSTRATIVA EN

FECHA ESTABLECIDA
RETIRAR KITS SELLADOS Y ENVIAR AL

ANALISTA DISTRITAL
DEL TALENTO HUMANO
RECIBIR KITS SELLADOS, REGISTRO DE

ASISTENCIA Y OBSERVACIONES DE
CLASE DEMOSTRATIVA Y ENTREGAR A
INFORMACIN Y EVALUACIN
D8
SUBIR A WEB LAS RESULTADOS DE

CLASE DEMOSTRATIVA Y PUBLICAR LOS
RESULTADOS EN EL SIME
D9
FIN
DOCUMENTOS:
D1. REPORTE DE DOCENTES A RENDIR CLASE DEMOSTRATIVA
D2. CRONOGRAMA TENTATIVO PARA RENDIR CLASE DEMOSTRATIVA
D3. LISTA DE CONVOCADOS
D4. HOJA DE ASISTENCIA
D5. PEDIDO DE KITS (MATERIALES) PARA TOMA DE PRUEBA DEMOSTRATIVA
D6. ACTA ENTREGA-RECEPCIN DE KITS
D7. CRONOGRAMA REAL PARA RENDIR CLASE DEMOSTRATIVA
D8. REGISTRO DE ASISTENCIA Y OBSERVACIONES DE CLASE DEMOSTRATIVA
D9. RESULTADOS DE EVALUACIN
MacropRoceso
Proceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

CONCURSOS DE MRITOS Y OPOSICIN
Z.2.03.01.05
ERIKA CHVEZ, DIEGO GRANDA
MIRIAM CHACON
ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO
HUMANO
CIUDADANO
Situacin:
Pgina:
Aprobado por:
COORDINADOR(A) ZONAL
(VENTANILLA NICA)
DIRECTOR(A) ZONAL DE
DESARROLLO
PROFESIONAL
EDUCATIVO
DISEO
27/02/2013
1 de 1
TALENTO HUMANO
DIRECTOR(A) /
RECTOR(A) DE
INSTITUCIONES
JURADO
EDUCATIVAS
INICIO
INGRESAR AL SISTEMA SIME CON

CDULA DE IDENTIDAD Y OBTENER
CLAVE.
LLENAR FICHA PERSONAL EN EL

SISTEMA SIME.
REALIZAR LA INSCRIPCIN HASTA

TRES ESPECIALIDADES EN LAS QUE
ASPIRA CUBRIR UNA VACANTE.
REVISAR
TEMARIOS
DOCUMENTOS
INSTRUCTIVOS
Y
REFERENCIALES
D1. CRONOGRAMA DE TOMA DE PRUEBAS

D2, FORMULARIO INDIVIDUAL DE ELEGIBILIDAD
D3. CRONOGRAMA DE CONCURSO.
D4. DOCUMENTOS CARPETA PERSONAL (CI, PAPELETA DE VOTACION, PLANTILLA DE SERVICIO BSICO,
TITULOS, CURSOS, PUBLICACIONES, CERTIFICADOS DE TRABAJO, FICHA PERSONAL DEL SIME IMPRESA,
FORMULARIO FICHA PERSONAL)
D5. SOLICITUD DE RECALIFICACIN
D6. INFORME (ACTA) DE RATIFICACIN O RECTIFICACIN
D7. NOTIFICACIN A CIUDADANO SOBRE INFORMEMEDIANTE CORREO ELECTRNICO
D8. CRONOGRAMA CLASE DEMOSTRATIVA
D9. CONVOCATORIAEVALUACIN PRCTICA
D10. MATRICES DE CALIFICACIN DE CLASE DEMOSTRATIVA
D11. INFORME RESULTADOS FINALES
D12. CARTA DE ACEPTACIN
D13. NOMBRAMIENTO
PUBLICADOS EN LA PGINA WEB
REVISAR PGINA PERSONAL DEL

SIME Y CORREO ELECTRNICO
PARA CONOCER FECHAS DE
CONVOCATORIA Y LUGAR A
RENDIR PRUEBAS DE ELEGIBILIDADD1
RENDIR
PRUEBAS
SEGN
CRONOGRAMA
Y
ENTREGAR
CEDULA DE IDENTIDAD
REVISAR EN EL SISTEMA SIME LOS

RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS
PRUEBAS.
VERIFICAR ELEGIBILIDAD
D2
ES ELEGIBLE?
NO
SI
SOLICITAR
MEJORAMIENTO
DE NOTA EN EL
SISTEMA SIME
ACTUALIZAR DATOS EN
FICHA PERSONAL EN EL
SISTEMA SIME
REVISAR LA CONVOCATORIA
PBLICA A CONCURSO REALIZADA
POR LA COORDINACIN ZONAL
D3
INSCRIBIRSE EN EL SISTEMA SIME

PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y
OPOSICION.
RECEPTAR LA CARPETA
CON DOCUMENTACIN
DE RESPALDO.
ENTREGAR LA CARPETA CON

DOCUMENTOS
ORIGINALES
Y
FOTOCOPIA QUE RESPALDE LA
INFORMACIN INGRESADA EN EL
SISTEMA, SEGN LA FECHA
ESTABLECIDA
EN
EL
CRONOGRAMA.
D4
VERIFICAR QUE LA
DOCUMENTACIN
CORRESPONDA A LA
QUE EST INGRESADA
EN EL SISTEMA.
D4
IMPRIMIR FORMULARIO
DE VALIDACIN
MRITOS ASPIRANTES 2
COPIAS, ENTREGAR AL
ASPIRANTE Y OTRA DE
RESPALDO.
ESPERAR PUBLICACION
PARCIAL DE NOTAS
ADJUNTAR
FORMULARIO Y
ARCHIVAR EN CARPETA
DE COPIAS.
RECIBIR LA SOLICITUD E
INGRESAR AL SISTEMA
SIME Y ADJUNTAR A LA
ESTA CONFORME
CON NOTAS?
CARPETA.
SI
NO
ESPERAR CONVOCATORIA
A EVALUACIN PRCTICA
(CLASE DEMOSTRATIVA)
D3
PRESENTAR
SOLICITUD DE
RECALIFICACIN
D5
RECIBIR Y REASIGNAR
LA CARPETA AL
DIRECTOR DE TALENTO
REMITIR COPIA
CERTIFICADA DEL
EXPEDIENTE.
(ESCANEAR)
D5
ANALIZAR LA CARPETA
HUMANO.
ELABORAR INFORME DE LA CARPETA
REVISADA EL QUE INDIQUE LA RATIFICACIN
O RECTIFICACIN DE LAS NOTAS
ESTA CORRECTO EL
INFORME?
D6
NO
SI
RECIBIR Y ANEXAR EN LA
CARPETA INFORME DE
RECALIFICACIN
D6, D7
B
RECIBIR NOTIFICACIN DE
INFORME DE
RECALIFICACIN.
D7
REMITIR EL INFORME
AL DISTRITO
COMPETENTE.
RATIFICAR O RECTIFICAR LAS NOTAS EN EL

SISTEMA SIME DE ACUERDO AL INFORME
NOTIFICAR AL INTERESADO MEDIANTE

CORREO ELECTRNICO LA RATIFICACIN O
RECTIFICACIN REALIZADA.
D7
MacropRoceso
Proceso:
Cdigo :
Elaborado por:

Z.2.03.01.05
Situacin:
DISEO
27/02/2013
Pgina:
1 de 1
Revisado por:
MIRIAM CHACON
Aprobado por:
TALENTO HUMANO
CIUDADANO
COORDINADOR(A)
ZONAL
(VENTANILLA NICA)
EDUCATIVO
DIRECTOR(A) ZONAL DE TALENTO

HUMANO
DIRECTOR(A) / RECTOR(A) DE
JURADO
ESTABLECER CALENDARIOS PARA

RENDIR CLASE DEMOSTRATIVA
D8
CONVOCAR A DOCENTES
HABILITADOS A EVALUACION
PRACTICA
D9
ENTREGAR KITS DE CLASE

DEMOSTRATIVA A LOS
DIRECTORES Y RECTORES DE
RECIBIR KITS DE CLASE

DEMOSTRATIVA
COORDINAR LOGISTICA PARA TOMA DE LA CLASE DEMOSTRATIVA
EJECUTAR LOGISTICA
SUPERVISAR LOGISTICA
IMPLEMENTAR CLASE
DEMOSTRATIVA
RECIBIR Y ORGANIZAR LOS
EVALUAR CLASE DEMOSTRATIVA
LLENAR MATRICES Y ENTREGAR AL RESPONSABLE ZONAL
KITS
D10
D10
PROCEDER A LECTURA Y
REVISIN DE NOTAS
CARGAR NOTAS EN EL
SISTEMA SIME
ARCHIVAR MATRICES
REALIZAR LA ACEPTACIN
AL CARGO
EXISTE GANADOR?
SI
NO
PUBLICAR RESULTADOS
FINALES EN EL SISTEMA
SIME
D11
NO
EXISTE APELACIN?
PROCESO
SI
SOLICITUD DE
APELACIONES
A
REGISTRAR EN EL SISTEMA
SIME LA ACEPTACIN AL
CARGO
INSTRUCCIN:
I1: ACUERDO MINISTERIAL 153-13 DE 21 DE MAYO
ARTICULO 20
REALIZAR
NOMBRAMIENTO DEL
DOCENTE, SEGN
SISTEMA DE
RECIBIR NOMBRAMIENTO.
ALETORIEDAD
D12, D13
FIN
I1
Macroproceso:
Proceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

SOLICITUD DE APELACIONES
Z.2.03.01.06
MIRIAM CHACON
CIUDADANO
RECEPCIONISTA
Situacin:
Pgina:
Aprobado por:
ANALISTA DISTRITAL DE ATENCIN
CIUDADANA
DISEO
27/02/2013
1 de 1
JEFE DISTRITAL DE TTHH
JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE

CONFLICTOS
INICIO
PEDIR INSTRUCCIN PARA TRMITE

DE APELACIONES
INSTRUIR PASE A TOMAR TURNO

OTROS
REALIZAR REUNIN Y RATIFICAR O

RECTIFICAR LOS RESULTADOS FINALES
TOMAR TURNO OTROS
REALIZAR Y PRESENTAR SOLICITUD

DE APELACIONES
D1
RECIBIR SOLICITUD E INGRESAR EN EL

SISTEMA SIAC Y ENVIAR A
RESPONSABLE DE TTHH
RECIBIR SOLICITUD Y REMITIR CON

CARPETA A LA JUNTA DISTRITAL DE
RESOLUCIN DE CONFLICTOS, POR
QUIPUX Y REGISTRAR NMERO DE
QUIPUX EN EL SISTEMA SIAC
D2
REGISTRAR EN EL SISTEMA SIME LA

EXISTENCIA DE APELACIN
DOCUMENTOS:
D1. SOLICITUD DE APELACIONES
D2. RESOLUCION DE RATIFICACIN O RECTIFICACIN
EMITIR UNA RESOLUCIN POR QUIPUX Y

REGISTRAR NMERO DE QUIPUX EN EL
SISTEMA SIAC
Y ENTREGAR A TTHH
NOTIFICAR A LOS INTERESADOS LA

RESOLUCIN DE LA APELACIN, POR
CORREO ELECTRNICO DEL CONCURSO Y
ENTREGAR COPIA DE RESOLUCIN
INGRESAR LA RESOLUCION EN EL
SISTEMA SIME PARA LA
REORGANIZACIN DE LISTA DE
UBICACIONES
FIN
DIRECCIN ZONAL DE
BILINGE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN ZONAL
Z.2.04.01.01
ERIKA CHVEZ
LUIS ALBERTO CONEJO
DIRECTOR(A) ZONAL DE INTERCULTURAAL BILINGUE
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
1 de 1
COORDINADOR(A) ZONAL / SUBSECRETARIO(A) METROPOLITANA
ANALISTA ZONAL DE INTERCULTURAL BILINGUE
INICIO

D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE NECESIDADES Y REMITIR A

DIRECTOR(A) ZONAL DE INTERCULTURAL BILINGUE
D2
APRUEBA?
NO
SI
DIRECCIN ZONAL DE INTERCULTURAL
BILINGUE
NO
APRUEBA?
SI
D3

PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

EJECUCIN DE CURSOS
Z.2.04.01.02
ERIKA CHVEZ
LUIS ALBERTO CONEJO
ANALISTA DE DESARROLLO PROFESIONAL INTERCULTURAL

BILINGE
SUBSECRETARIO(A) DE DESARROLLO
PROFESIONAL
Situacin:
REDISEO
Pgina:
Aprobado por:
22/02/2011
23/04/2013
1 de 1
SUBSECRETARO(A) DE EDUCACIN
COMUNICACIN SOCIAL
SUBSECRETARIA DE
DOCENTES
COORDINADOR LOCAL DE
CAPACITACIN
INSTRUCTORES ISPEDIB
INICIO
DOCUMENTOS:
D1. PLANIFICACIN
D2. LISTA INSTRUCTORES
D3. PROGRAMACIN DE CAPACITACIN PRESENCIAL, VIRTUAL
D4. LISTA DE INSCRITOS
D5. LISTA DE INSCRITOS SECTORIZADOS
D6. PLAN DE DISTRIBUCIN
D7. LISTADO DE MATERIALES
D8. INFORME DE CAPACITACIN CON CALIFICACIONES
D9. INFORME CONSOLIDADO DE CAPACITACIONES
SELECCIN DE
INSTRUCTORES
PLANIFICACIN DE
CAPACITACIN
D1
D2
1. PROGRAMAR CURSOS
ESPECFICOS
D3
COMUNICACIN
INSTITUCIONAL
3. REGISTRAR EN CURSO
ESPECFICO
4. REALIZAR SECTORIZACIN
D5
D4
5. CONOCER SECTORIZACIN Y
APROBAR
D5
6. ELABORAR PLAN DE
DISTRIBUCIN
7. RECIBIR Y DISTRIBUIR
MATERIALES
8. EJECUTAR LA
CAPACITACIN
D7
D6
9. ELABORAR Y ENTREGAR
INFORME
10. RECIBIR INFOMES

D8
D8
11. ELABORAR INFORME

D9
12. RECIBIR INFORME
D9
FIN
DIRECCIN ZONAL DE APOYO,

Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

PLANIFICACIN ZONAL DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
Z.2.07.01.01
PAULINA FABARA
DIRECTOR/A TCNICO ZONAL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y

REGULACIN
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
COORDINADOR/A ZONAL
ANALISTA ZONAL DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA LA ELABORACIN DEL POA

INSTITUCIONAL

REA

D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL SOBRE LA BASE DE NECESIDADES DE

LA DIRECCIN Y REMITIR A DIRECTOR(A) TCNICO ZONAL DE APOYO,
D2
APRUEBA?
NO
SI
REVISAR PROPUESTA DE POA DE

LA DIRECCIN ZONAL DE APOYO,
NO
APRUEBA?
SI

D3
DOCUMENTOS
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE PLANIFICACIN
TCNICA
D4
FIN

D3. POA APROBADO
D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS DIRECCIONES A
SU CARGO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

Situacin:
DISEO
02/05/2013
SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A LOS NIVELES DESCONCENTRADOS
Z.2.07.01.02
RICARDO SANDOVAL/GALO LUNA
Pgina:
1 de 1
PAULINA FABARA
Aprobado por:
DIRECTOR/A TCNICO ZONAL DE

ANALISTA ZONAL DE ASESORA EDUCATIVA
ANALISTA DISTRITAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO
INICIO
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIN A NIVEL
ZONAL
DISPONGO DE LA
INFORMACIN?
CONSOLIDAR INFORME
PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS
A NIVEL ZONAL
D1
SI
NO
ENVIAR SOLICITUD DE
REQUERIMIENTOS A DISTRITOS
D2
CONSOLIDAR Y ENVIAR
INFORME FINAL DE
REQUERIMIENTOS
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
ESTA CORRECTO?
CONSOLIDAR INFORME
DE REQUERIMIENTOS
D4
D3
NO
A
A
NO
SI
AJUSTAR INFORME CON

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS
ENTREGAR INFORME A
PLANTA CENTRAL
FIN
D4
D1 INFORME PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS A NIVEL ZONAL

D2 SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS A DISTRITOS
D3 INFORME PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DISTRITAL
D4 INFORME FINAL DE REQUERIMIENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS TCNICO A LOS NIVELES DESCONCENTRADOS
Z.2.07.01.03
RICARDO SANDOVAL/GALO LUNA
PAULINA FABARA
DIRECTOR/A TCNICO ZONAL DE

REGULACIN
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
EQUIPO TCNICO ZONAL
COORDINADOR DE ASESORES
INICIO
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIN A
NIVEL ZONAL
DISPONGO DE LA
INFORMACIN?
RECOPILAR Y ELABORAR
INFORMES DE REQUERIMIENTOS
A TRAVS DE HERRAMIENTAS
MANUALES O BITCORA
ELESTRNICA
NO
ENVIAR SOLICITUD DE
REQUERIMIENTOS A
DISTRITOS
RECOPILAR Y ELABORAR INFORMES

DE REQUERIMIENTOS A TRAVS DE
HERRAMIENTAS MANUALES O
BITCORA ELESTRNICA
D2
CONSOLIDAR Y ENVIAR
INFORME FINAL DE
SI
REQUERIMIENTOS
D4
TIENE
OBSERVACIONES?
CONSOLIDAR INFORME
PRELIMINAR DE
REQUERIMIENTOS A NIVEL
ZONAL
D1
ESTA
CORRECTO?
CONSOLIDAR
INFORME DE
REQUERIMIENTOS
D3
NO
A
NO
ENTREGAR INFORME
A PLANTA CENTRAL
FIN
SI
D4
AJUSTAR INFORME CON

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS
D1 INFORME PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS A NIVEL
ZONAL
D3 INFORME PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS A NIVEL
DISTRITAL
D4 INFORME FINAL DE REQUERIMIENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
APOYO,SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION

Situacin:
DISEO
ASESORA A LA GESTION EDUCATIVA
02/05/2013
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA PBLICA DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA A NIVEL ZONAL
Z.2.07.02.04

Pgina:

PAULINA FABARA
DIRECTOR/A TCNICO ZONAL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN
INICIO
Aprobado por:
EQUIPO ZONAL DE ASESORES
RECOPILAR INFORMES DE ACCIONES Y

LOGROS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA MEDIANTE HERRAMIENTAS
D2
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA
REVISAR INFORME
CONSOLIDADO DISTRITAL
D3
ELABORAR INFORME
CONSOLIDADO DE DE ACCIONES Y
LOGROS ASESORA A LA GESTIN
EDUCATIVA DISTRITAL
D3
A
APRUEBA?
NO
APRUEBA?
COORDINADOR/A DE ASESORES
SOCIALIZAR HERRAMIENTAS PARA

CONTROL Y SEGUIMIENTO Y ENVIAR A
DISTRITOS
D1
ENVIAR AJUSTES Y
OBSERVACIONES
17/07/2013
1 de 1
NO
SI
REVISAR INFORME
CONSOLIDADO ZONAL
ELABORAR INFORMES
CONSOLIDADO ZONAL Y
ENVIAR
D3
SI
APROBAR ENVIAR INFORMES
CONSOLIDADO ZONAL DE
ACCIONES Y LOGROS A PLANTA
CENTRAL
D4
FIN
DOCUMENTOS
D1 HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
D2 INFORME DE ACCIONES Y LOGROS DE ASESORA A LA
GESTIN EDUCATIVA DISTRITAL
D3 INFORME CONSOLIDADO DE ACCIONES Y LOGROS DE
ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA DISTRITAL
D4 INFORMES CONSOLIDADO DE ACCIONES Y LOGROS
DE ASESORA A LA GESTIN EDUCATIVA ZONAL

PLANIFICACIN ZONAL DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
Z.2.07.02.01
RAQUEL BONILLA
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN
COORDINADOR/A ZONAL
SITUACIN:
DISEO
02/05/2013

PGINA:
APROBADO POR:
18/07/2013
1 DE 1
ANALISTA ZONAL DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
INICIO

DETERMINAR NECESIDADES DE
EDUCATIVA ZONAL

D1
ELABORAR PROGRAMACIN ANUAL EN BASE NECESIDADES DE

AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA ZONAL
Y REMITIR A DIRECTOR(A) TCNICO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y
REGULACIN
D2
APRUEBA?
NO

DE LA DIRECCIN ZONAL DE
REGULACIN
SI
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
ENVIAR A DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
DOCUMENTOS
D3. POA APROBADO
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO,


SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE LOS NIVELES DESCONCENTRADOS
z.2.07.02.02
RAQUEL BONILLA
ANALISTA ZONAL DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
SITUACIN:
DISEO
02/05/2013

PGINA:
APROBADO POR:
18/07/2013
1 DE 1
EQUIPO TCNICO ZONAL
ANALISTA DISTRITAL DE APOYO Y

SEGUIMIENTO
COORDINADOR/A DE AUDITORES
INICIO
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIN DE PLANTA
CENTRAL
DISPONGO DE LA
INFORMACIN?
SI
TCNICO
TIPO
ADMINISTRATIVO
CONSOLIDAR INFORME
PRELIMINAR DE
REQUERIMIENTOS A NIVEL
ZONAL
D3
NO
ENVIAR SOLICITUD DE
REQUERIMIENTOS A
DISTRITOS
RECOPILAR Y ELABORAR
INFORMES DE REQUERIMIENTOS
HACIENDO USO DE HERRAMIENTAS
MANUALES O DIGITALES
D2
TIPO
TCNICO
D1
ADMINISTRATIVO
CONSOLIDAR Y ENVIAR
INFORME FINAL DE
REQUERIMIENTOS
SI
CONSOLIDAR
INFORME DE
REQUERIMIENTOS
ESTA
CORRECTO?
D6
TIENE
OBSERVACIONES?
NO
SI
NO
ENTREGAR INFORME
A PLANTA CENTRAL
D6
FIN
AJUSTAR INFORME CON

OBSERVACIONES
A
DOCUMENTOS
D2 INFORME TCNICO DE REQUERIMIENTOS A NIVEL
ZONAL
D3 INFORME CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS A
NIVEL ZONAL
D4 INFORME TCNICO DE REQUERIMIENTOS A NIVEL
DISTRITAL
D5 INFORME CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS A
NIVEL DISTRITAL
D6 INFORME FINAL CONSOLIDADO DE
REQUERIMIENTOS
D5
RECOPILAR Y ELABORAR INFORMES

DE REQUERIMIENTOS HACIENDO
USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
O DIGITALES
D4

CONTROL Y SEGUIMIENTO ZONAL DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
Z.2.07.02.03
RAQUEL BONILLA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIN
ANALISTA ZONAL DE AUDITORA

EDUCATIVA
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
18/07/2013
1 de 1
Aprobado por:
DIRECTOR DISTRITAL
INICIO
SOCIALIZAR LA SOLICIUD DE INFORMACIN Y

HERRAMIENTAS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A
LOS DISTRITOS
SOLICITAR INFORME DE ACCIONES Y LOGROS DE AUDITORA

A LA GESTIN EDUCATIVA UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS
ALIMENTAR INFORMACIN DE ACCIONES Y

LOGROS AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA
UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
D1
D1
ELABORAR INFORME TCNICO DE ACCIONES Y

LOGROS AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA A
NIVEL DISTRITAL EN BASE A HERRAMIENTAS DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO Y ENVIAR A DIRECTOR/A
DISTRITAL
D1, D2
ENVIAR AJUSTES Y OBSERVACIONES
A
APRUEBA?
NO
SI
RECOPILAR, VERIFICAR Y CONSOLIDAR

DOCUMENTACIN DE LOS DISTRITOS
NO
ENVIAR INFORME TCNICO A ZONA
DOCUMENTOS
D1, D2
ELABORAR INFORME CONSOLIDADO DE

ACCIONES Y LOGROS A NIVEL ZONAL Y
ENVIAR A DIRECTOR/A TCNICO DE
APRUEBA?
D3
SI
ENVIAR INFORME CONSOLIDADO DE
ACCIONES Y LOGROS Y HERRAMIENTAS DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO A PLANTA
CENTRAL
D1, D3
FIN
D1 HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

D2 INFORME TCNICO DE ACCIONES Y LOGROS DE
AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA DISTRITAL
D3 INFORMES CONSOLIDADO DE ACCIONES Y LOGROS
DE AUDITORA A LA GESTIN EDUCATIVA ZONAL
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

SITUACIN:
Z.2.07.03.01.
JOHANNA ERAZO
PGINA:
LUIS CALLE
APROBADO POR:
DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO Y

REGULACIN ZONAL
DIRECTOR/A DE REGULACIN DE LA EDUCACIN
REDISEO
02/09/2010
16/07/2013
1 DE 1
ANALISTA ZONAL DE APOYO,

INICIO
REVISIN DE POLTICAS DE
REGULACIN Y CONTROL
ELABORAR PLAN DE
SOCIALIZACIN
D1
REVISAR EL PLAN DE
SOCIALIZACIN
D2
SI
ENVIAR A SOCIALIZACIN DEL PLAN
TIENE OBSERVACIONES
APROBAR EL PLAN
REALIZAR SOCIALIZACIN
DE LA NORMATIVA DE
COSTOS
DOCUMENTOS
D1. POLTICAS Y LINEAMIENTOS DE
REGULACIN DE COSTOS
D2. PLAN DE SOCIALIZACIN DE
NORMATIVA
REGISTRO DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
FIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

SITUACIN:
DISEO
12/09/2013
REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Z..2.07.03.02
JOHANNA ERAZO
LUIS CALLE

PGINA:
APROBADO POR:
05/04/2013
1 DE 1
DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO Y

SEGUIMIENTO Y REGULACIN ZONAL
ANALISTA ZONAL DE
REGULACIN
APLICADOR PEDAGOGICO Y
DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR/A DE
REGULACIN DE LA
EDUCACIN
INICIO
RECOPILAR
INFORMACIN DE
ESTABLECIMIENTO
S
D1
REGULACIN DE
COSTOS DE LA
EDUCACIN
ELABORAR
INFORME DE
REGISTRO
REVISAR EL
INFORME
CUMPLE?
D2
NO
SI
APROBAR EL
REGISTRO
REGISTRAR EL
ESTABLECIMIENTO
CONSOLIDAR
INFORMACIN DE
REGISTROS
ELABORAR
INFORME DE
REGISTROS
REVISAR INFORME
TIENE
OBSERVACION
E?
CONSOLIDAR
REGISTROS A NIVEL
ZONAL
ENVIAR A
DIRECTOR/A PARA
MONITOREO
ACREDITACIN
DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
FIN
SI
D3
DOCUMENTOS
D1. INFORMACIN DE ESTABECIMIENTOS
D2. INFORME DE REGISTRO DE
ESTABLECIMIENTOS
D3. INFORME DE ESTABLECIMIENTOS
REGISTRADOS
VALIDAR
INFORME
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

SITUACIN:
DISEO
12/09/2013

Z..2.07.03.03
JOHANNA ERAZO
LUIS CALLE

PGINA:
APROBADO POR:
05/04/2013
1 DE 1
DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO Y

SEGUIMIENTO Y REGULACIN ZONAL

DIRECTOR DISTRITAL
INICIO
CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LA
EDUCACIN
ANALIZAR INFORMES DE
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
D1
ELABORAR PLAN PARA

CONFIRMAR INFORMES
DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
REVISAR PLAN
D2
TIENE
OBSERVACIONES
?
SI
APROBAR PLAN
SOCIALIZAR PLAN
INFORME PARA
ACREDITACIONES
REVISAR EL INFORME
D3
TIENE
OBSERVACIONES?
APROBAR
ACREDITACIONES
SI
MONITOREAR
ACREDITACIONES
EMISION Y ENTREGA
DE CERTIFICADOS EN
VENTANILLA
DOCUMENTOS
D1. INFORMES DE SEGUIMIENTO
D2. INFORME DE PLAN DE CONFIRMACIN
D3. INFORME DE ACREDITACIONES
FIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

SITUACIN:
DISEO
12/09/2013

Z..2.07.03.04
JOHANNA ERAZO
LUIS CALLE

PGINA:
APROBADO POR:
19/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR/A TCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO Y

REGULACIN ZONAL

DIRECTOR DISTRITAL
INICIO
ACREDITACIN DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OBTENER
INFORMACIN DE
CATEGORIZACIN
REVISAR INFORME
ELABORAR INFORME DE
CATEGORIZACIN
D1
TIENE
OBSERVACIONES
?
SI
APROBAR
CATEGORIA DE
ESTABLECIMIENTO
ELABORAR INFORME
ZONAL DE
CATEGORIZACIN
D2
REVISAR INFORME
TIENE
OBSERVACIONES
?
SI
ELABORAR INFORME
CONSOLIDADO
NACIONAL
D3
MONITOREAR
INFORMACIN DE
CATEGORIZACIN
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORME DE CATEGORIZACIN
DISTRITAL
D2. INFORME ZONAL
D3. INFORME CONSOLIDADO
NACIONAL
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
DIRECTOR/A TCNICO
DE APOYO Y
SEGUIMIENTO Y
REGULACIN ZONAL

SITUACIN:
ELABORACIN:
Z.2.07.03.05.
JOHANNA ERAZO
PGINA:
LUIS CALLE
APROBADO POR:
ANALISTA DISTRITAL ANALISTA ZONAL DE

DE VENTANILLA
NICA
REGULACIN
REGULACIN
REDISEO
30/08/2010
19/07/2013
1 DE 1
AUDITOR EDUCATIVO
INICIO
ELABORACIN Y
REVISIN DE
POLTICAS DE
REGULACIN Y
CONTROL
EMITIR REPORTES
DE TRMITES DE
RGIMEN ESCOLAR
D1
D2
REALIZAR PLAN DE
VISITAS
REVISAR PLAN DE
VISITAS
D3
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
AUDITORA A
PROCESOS Y
RESULTADOS DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
NO
REVISAR INFORMES
D4
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
CONSOLIDAR INFORMES
DISTRITALES Y REMITIR
A ZONA
REVISAR
INFORMES
D6
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
CONSOLIDAR
INFORMES ZONALES
D7
FIN
D1. POLTICAS DE REGULACIN Y CONTROL
D2. REPORTE DE TRMITES DE VENTANILLA
D3. PLAN DE VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
D4. INFORME DE AUDITORA
D5. INFORME DE REGULACION Y CONTROL
D6. CONSOLIDADO DE INFORMES DISTRITALES
D7. CONSOLIDADO DE INFORMES ZONALES DE CONTROL Y SEGUIMEINTO
D5
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

Situacin:
CONSTITUCIN, DISOLUCIN Y/O REFORMA AL ESTATUTO DE PERSONAS JURDICAS SIN FINES DE LUCRO
Z.2.07.04.01
RICARDO SANDOVAL
Pgina:
JOS ENRIQUE SAONA
Aprobado por:
COORDINADOR ZONAL
DIRECTOR TCNICO DE ASESORA

JURIDICA
RECIBIR
RECIBIRYYREASIGNAR
REASIGNARTRMITE
TRMITEAA
RESPONSABLE
RESPONSABLE
DIRECCIONAR
DIRECCIONARSOLICITUD
SOLICITUDDE
DE
CONSTITUCIN/DISOLUCIN
CONSTITUCIN/DISOLUCINY/O
Y/O
REFORMA
REFORMAAL
ALESTATUTO
ESTATUTODE
DEPERSONAS
PERSONAS
JURDICAS
JURDICASSIN
SINFINES
FINESDE
DELUCRO
LUCRO
DISEO
09/07/2013
10/07/2013
1 de 1
ANALISTA/ASISTENTE ZONAL DE ASESORA JURDICA
INICIO
INICIO
SOLICITAR
SOLICITARRESOLUCIN
RESOLUCINDE
DECONSTITUCIN/
CONSTITUCIN/
DISOLUCIN
DISOLUCINY/O
Y/OREFORMA
REFORMAAL
ALESTATUTO
ESTATUTODE
DE
PERSONAS
JURDICAS
SIN
FINES
PERSONAS JURDICAS SIN FINESDE
DELUCRO
LUCRO
POR
PORESCRITO
ESCRITOLA
LACONSTITUCIN
CONSTITUCINYYENVIAR
ENVIAR
DOCUMENTACIN
DOCUMENTACINREQUIRENTE
REQUIRENTE
D1,
D1,D2
D2
REVISAR
REVISARCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTODE
DE
REQUISITOS
REQUISITOS
VERIFICAR
VERIFICARSOLICITUD
SOLICITUD
D1
D1
EMITIR
EMITIRINFORME
INFORMEDE
DE
DOCUMENTACIN
DOCUMENTACINFALTANTE
FALTANTE
D2
D2
DOCUMENTACIN
DOCUMENTACIN
COMPLETA?
COMPLETA?
NO
SI
NO
REVISAR
REVISARRESOLUCIN
RESOLUCIN
D3
D3
REVISAR
REVISARRESOLUCIN
RESOLUCIN
SI
CORRECTO?
CORRECTO?
EMITIR
EMITIRRESOLUCIN
RESOLUCINPARA
PARADAR
DAR
PERSONALIDAD
PERSONALIDADJURDICA
JURDICA
D3
D3
NO
D3
D3
APRUEBA?
APRUEBA?
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
D1
D1SOLICITUD
SOLICITUDDE
DECONSTITUCIN/DISOLUCIN
Y/O
REFORMA
REFORMAAL
ALESTATUTO
ESTATUTODE
DEPERSONAS
PERSONASJURDICAS
JURDICASSIN
SIN
FINES
FINESDE
DELUCRO
LUCRO
D2
D2DOCUMENTACIN
DOCUMENTACINREQUIRENTE
REQUIRENTE
D3
D3RESOLUCIN
RESOLUCINDE
Y/O
REFORMA
AL
ESTATUTO
REFORMA AL ESTATUTODE
DEPERSONAS
PERSONASJURDICAS
JURDICASSIN
SIN
FINES
FINESDE
DELUCRO
LUCRO
D4
D4RESOLUCIN
RESOLUCINDE
Y/O
REFORMA
REFORMAAL
ALESTATUTO
ESTATUTODE
DEPERSONAS
PERSONASJURDICAS
JURDICASSIN
SIN
FINES
FINESDE
DELUCRO
LUCROAPROBADA
APROBADA
SI
FIRMAR
FIRMARRESOLUCIN
RESOLUCINDE
DE
CONSTITUCIN/DISOLUCIN
Y/O
REFORMA
AL
ESTATUTO
REFORMA AL ESTATUTODE
DE
PERSONAS
PERSONASJURDICAS
JURDICASSIN
SINFINES
FINESDE
DE
LUCRO
LUCRO
D4
D4
DESPACHAR
DESPACHARRESOLUCIN
RESOLUCINDE
DECONSTITUCIN/
CONSTITUCIN/
DISOLUCIN
DISOLUCINY/O
Y/OREFORMA
REFORMAAL
ALESTATUTO
ESTATUTODE
DE
PERSONAS
PERSONASJURDICAS
JURDICASSIN
SINFINES
FINESDE
DELUCRO
LUCRO
RESOLUCIN
RESOLUCINDE
DECONSTITUCIN
CONSTITUCIN
FIN
FIN
D4
D4
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

REGISTRO DE DIRECTIVA, CAMBIO, INGRESO O SALIDA DE MIEMBROS
Z.2.07.04.02
RICARDO SANDOVAL
JOS ENRIQUE SAONA
Situacin:
DISEO
09/07/2013

Pgina:
Aprobado por:
10/07/2013
1 de 1
COORDINADOR ZONAL
DIRECTOR TCNICO DE ASESORA

JURIDICA
RECIBIR Y REASIGNAR TRMITE A

RESPONSABLE
DIRECCIONAR SOLICITUD DE
REGISTRO DE DIRECTIVA/CAMBIO/
INGRESO Y/O SALIDA DE MIEMBROS
ANALISTA/ASISTENTE ZONAL DE ASESORA JURDICA
INICIO
SOLICITAR REGISTRO DE DIRECTIVA/CAMBIO/

INGRESO Y/O SALIDA DE MIEMBROS Y ENVIAR
DOCUMENTACIN REQUIRENTE
D1, D2
REVISAR CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
VERIFICAR SOLICITUD
D1
EMITIR INFORME DE
DOCUMENTACIN FALTANTE
NO
D2
DOCUMENTACIN
COMPLETA?
SI
NO
REVISAR BORADOR DE OFICIO
ELABORAR BORRADOR DE
OFICIO
D3
D3
REVISAR BORADOR DE OFICIO
SI
CORRECTO?
NO
D3
APRUEBA?
DOCUMENTOS
D1 SOLICITUD DE REGISTRO DE DIRECTIVA/CAMBIO/
D2 DOCUMENTACIN REQUIRENTE
D3 OFICIO DE DE REGISTRO DE DIRECTIVA/CAMBIO/
D4 OFICIO DE DE REGISTRO DE DIRECTIVA/CAMBIO/
INGRESO Y/O SALIDA DE MIEMBROS APROBADO
SI
FIRMAR OFICIO DE REGISTRO DE
DIRECTIVA/CAMBIO/INGRESO Y/O
SALIDA DE MIEMBROS
D4
DESPACHAR OFICIO DE REGISTRO DE

DIRECTIVA/CAMBIO/INGRESO Y/O
SALIDA DE MIEMBROS APROBADO
FIN
D4
DIRECCIN ZONAL DE
UNIDAD ZONAL DE GESTIN DE

RIESGOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin: REDISEO
GESTIN DE RIESGOS
AUMENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES
EDUCATIVAS ANTE EVENTOS ADVERSOS A NIVEL ZONAL
Z.2.06.01.01.
MARIBEL MENA
Pgina: 1 de 1
JULIO CSAR CENTENO
Aprobado por:
DIRECTOR/A TCNICO DE ADMINISTRACIN ESCOLAR
ANALISTA ZONAL DE GESTIN DE RIESGOS
INICIO
PLANIFICACIN DE
GESTIN DE RIESGOS
A NIVEL NACIONAL

D1

INSTITUCIONALES
D2
D3
DAR SEGUIMIENTO Y FACILITAR LA

IMPLEMENTACIN DE LAS
PLANIFICACIONES OPERATIVAS DE LOS
DISTRITOS BAJO SU JURISDICCIN
D4,D5
FIN
DOCUMENTOS
D4. INFORMES DE IMPLEMENTACIN DE LAS PLANIFICACIONES OPERATIVAS DE LOS DISTRITOS BAJO
SU JURISDICCIN
D5. INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE LAS PLANIFICACIONES OPERATIVAS DE LOS
DISTRITOS BAJO SU JURISDICCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Situacin: REDISEO
GESTIN DE RIESGOS
A NIVEL ZONAL
Z.2.06.01.02.
MARIBEL MENA
Pgina: 1 de 1
Revisado por:
JULIO CSAR CENTENO
Aprobado por:
DIRECTOR/A TCNICO DE ADMINISTRACIN
ESCOLAR
INICIO
DEL RIESGO DE LOS
DISTRITOS A SU CARGO
SI
LA SITUACIN ES
NORMAL?
NO
NO
REALIZAR INFORME
D1
REVISAR INFORME DE
SITUACIN
AFECTA AL
SERVICIO
EDUCATIVO?
NO
AFECTA A LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA?
SI
ACTIVAR PROTOCOLO
DE RESPUESTA
EDUCATIVA ANTE
EMERGENCIA
D2
SI
COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL
ANTE EMERGENCIA
D3
NO
SE ACABO LA
EMERGENCIA?
SI
FIN
DOCUMENTOS
UNIDAD ZONAL DE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
Z.2.06.02.01.
MARIBEL MENA
Pgina:
VALENTINA BREVI
REDISEO
06/01/2011
22/05/2013
1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA DE
ANALISTA ZONAL DE
INFRAESTRUCTURA
FSICA 2
DIRECTOR/A TCNICO DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
INSTITUTO DE
CONTRATACIN (ICO)
INICIO
EQUIPAMIENTO
D1
ELABORACIN DE
PROPUESTAS DE
CONVENIOS DE
COOPERACIN NACIONAL
D2
DESIGNAR ANALISTA PARA

SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS
AVANCE DE CONVENIOS,
EQUIPAMIENTO Y OBRAS AL
ANALISTA ZONAL
SOLICTAR PLANILLAS DE
AVANCE DE OBRA AL ICO
ENVIAR PLANILAS DE
AVANCE DE OBRA
D3
ELABORAR INFORME
TCNICO DEL AVANCE DE
CONVENIOS, EQUIPAMIENTO
Y OBRAS
D4
NO
REVISAR INFORME
TCNICO
ESTA
CORRECTO?
SI
ENVIAR INFORME TCNICO
Y PLANILLAS DE AVANCE DE
OBRA AL ANALISTA DE
D3, D4
REALIZAR VISITA AL SITIO DE

CONVENIO, EQUIPAMIENTO Y
OBRAS

DE ACUERDO AL AVANCE DE
OBRA AL MOMENTO DE LA
INSPECCIN
D5
SUMILLAR INFORME
TCNICO
ENVIAR PARA SUBIR A GPR
FIN
DOCUMENTOS
D1. EQUIPO PUESTO EN OBRA Y FUNCIONAMIENTO
D2. PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIN NACIONAL APROBADOS
D3. PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA
D4. INFORME TCNICO DEL AVANCE DE CONVENIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRAS
D5. INFORME TCNICO DE AVANCE DE OBRA
UNIDAD ZONAL DE RECURSOS,

Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ADMINISTRACION ESCOLAR
Z.2.06.03.01.
MARIBEL MENA
FABRICIO VALLEJO
DIRECTOR/A TCNICO/A DE ADMINISTRACIN

ESCOLAR
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1
ANALISTA DE RECURSOS, OPERACIONES Y

LOGSTICA
DIRECTOR/A TCNICO/A DE
PLANIFICACIN
INICIO
ENVIAR ORIENTACIONES Y
LINEAMIENTOS PARA ELABORACIN DE
PLANES DE ACUERDO A LA DIRECCION
D1
PREPARAR PROPUESTA DEL PLAN

OPERATIVO ANUAL Y PLAN ANUAL DE
INVERSIONES
D2,D3
SI
APRUEBA?
NO

LA DIVISIN ZONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
COORDINACIN Y
POA INSTITUCIONAL
D4,D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. ORIENTACIONES Y LINEAMIENTOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE ACUERDO A
LA DIRECCION DE PLANIFICACIN TCNICA
D3. PROPUESTA DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
D5. PLAN ANUAL DE INVERSIONES APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Situacin:
Z.2.06.03.02.
MARIBEL MENA
Pgina:
Revisado por:
FABRICIO VALLEJO
DIRECTOR/A TCNICO/A DE ADMINISTRACIN ESCOLAR
REDISEO
06/01/2011
23/05/2013
1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA DE RECURSOS, OPERACIONES Y LOGSTICA
INICIO
PROGRAMAR CAPACITACIN DE
D1
EJECUTAR PLAN DE
CAPACITACIN

DE LA CAPACITACIN Y ENVIAR A
D2
CAPACITACIN
D2
CAPACITACIN Y ENVIAR A
EDUCATIVOS
D3
FIN
DOCUMENTOS
D3. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN DE LA CAPACITACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
MONITOREO
Z.2.06.03.03.
MARIBEL MENA
Situacin:
Revisado por:
FABRICIO VALLEJO
Aprobado por:
DIRECTOR/A TCNICO/A DE ADMINISTRACIN

ESCOLAR
ANALISTA DE RECURSOS,
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
1 de 1
TCNICOS EXTERNOS
INICIO
DISPONER ELABORAR
D1
REALIZAR ANLISIS DE DATOS
DEL SISTEMA DE INFORMACIN
D2
ANALIZAR INFORMES
ANTERIORES
D3
ELABORAR PROGRAMA DE
MONITOREO
D4
REVISAR PROGRAMA DE
MONITOREO
SI
APRUEBA?
NO
AUTORIZAR Y DISPONER
DE MONITOREO
D5
RECIBIR Y ASIGNAR PROGRAMA A

TCNICOS EXTERNOS
RECIBIR Y PROGRAMAR
TRABAJO DE CAMPO
CADA INSTITUCIN
EDUCATIVA
NO
ELABORAR INFORMES E
INGRESAR DATOS DE
MONITOREO
D6
DISPONER REVISIN DE
REVISAR INFORMES DE
MONITOREO
SI
REQUIERE
ACCIONES
CORRECTIVAS
INMEDIATAS?
COMUNICAR ACCIONES
INMEDIATAS
D7
DISPONER ACCIONES
INMEDIATAS
APLICAR ACCIONES
INMEDIATAS
ELABORAR INFORME DE
ACCIONES INMEDIATAS Y
ENVIAR AL DIRECTOR/A DE
RECURSOS EDUCATIVOS
D8
ACCIONES INMEDIATAS
ACCIONES INMEDIATAS
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
REPROGRAMACIONES
Z.2.06.04.04.
MARIBEL MENA
Situacin:
Revisado por:
FABRICIO VALLEJO
Aprobado por:
ANALISTA DISTRITAL
DE ADMINISTRACIN
ESCOLAR
ANALISTA ZONAL DE
RECURSOS,
OPERACIONES Y
LOGSTICA
DIRECTOR/A
TECNICO DE
ADMINISTRACION
ESCOLAR (ZONA)
DIRECTOR/A DE
OPERACIONES Y
LOGISTICA
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
1 de 1
CENTRO DE
DISTRIBUCIN DEL
MINEDU
TRANSPORTISTA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
RECIBIR NOTA DE
ENTREGA DE RECURSO
EDUCATIVO
RECIBIR NOTA DE
ENTREGA DE
RECURSO EDUCATIVO
INICIO
SOLICITAR
VERIFICACIN DE
SALDOS
D1
VERIFICAR SALDOS EN
DISTRITOS RESPECTIVOS
DE ACUERDO A LA ZONA
PERTENECIENTE EN
SISTEMA SIGAE
EXISTE
SALDOS?
NO
SI
SOLICITAR
VERIFICACIN DE
SALDOS A DIRECTOR/A
DE OPERACIONES Y
LOGSTICA
GENERAR NOTA DE
ENTREGA DE RECURSO
EDUCATIVO
D2
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA DE RECURSO
EDUCATIVO AL
TRANSPORTISTA Y
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA AL CENTRO
DE DISTRIBUCIN
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA AL CENTRO
DE DISTRIBUCIN
RECIBIR NOTA DE
ENTREGA Y REALIZAR
EGRESO DE RECURSOS
EDUCATIVOS
D3
DISTRIBUIR RECURSOS
EDUCATIVOS Y ENVIAR
NOTAS DE ENTREGA
PARA LEGALIZACIN

LEGALIZADA DEL PRODUCTO
RECIBIDO AL CENTRO DE
DISTRIBUCIN
REGISTRAR EN SISTEMA
SIGAE LA ENTREGA DEL
RECURSO EDUCATIVO
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA PARA
LEGALIZACIN AL ANALISTA
ZONAL DE RECURSOS,
LEGALIZAR NOTAS
DE ENTREGA
D4
RECIBIR NOTAS DE
ENTREGA LEGALIZADAS Y
ENVIAR AL
SUBSECRETARIO DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
PAGO DE
SERVICIOS
COMPLEMENTA
RIOS
DOCUMENTOS
D1. EMAIL DE VERIFICACIN DE SALDOS
D2. NOTA DE ENTREGA DE RECURSO EDUCATIVO
FIN
RECIBIR RECURSO
EDUCATIVO Y
LEGALIZACIN DE NOTA
DE ENTREGA DEL
RECURSO EDUCATIVO
RECIBIDO
ASESORA
DIRECCIN ZONAL DE
ASESORA JURDICA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
DIRECTOR/ANACIONALDEASESORIA
JURIDICA
ASESORIAJURDICA
PLANIFICACINDEASESORAJURDICA
Situacin:REDISEO
Pgina:1de1
Aprobadopor:
Z.3.01.01.
JOHANNAERAZO
FRANCISCAHERDOIZA
ANALISTAZONALDEASESORIA
JURIDICA
ANALISTAZONA
DETALENTOHUMANO
ANALISTAZONALDEASESORIA
JURDICA1
DIVISINDEPLANIFICACIN
TCNICA
INICIO
PLANIFICACINDELA
COMUNICACINPLANTA
CENTRAL
D7,D8,D9,D10,D11
ELABORARPLANZONAL
DECOMUNICACIN
SOCIALDEACUERDOA
LASPOLTICAS
D1,D2,D3,D4,D5,D
6
REVISAR
PLANIFICACIN
SEAPRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D12
APROBARPLAN
ZONALYENVIAR
D7,D8
ENVIARPLANZONAL
APROBADOA
PLANIFICACINPARA
CONSOLIDACIN
D7,D8
COORDINACINY
CONSOLIDACINDEPAIY
POAINSTITUCIONALES
DIFUNDIRPLANZONALANIVEL
DELOSDISTRITOS
CORRESPONDIENTES
EJECUTARPLANESZONALES
SEGUIMIENTO,
MONITOREOYCONTROL
DEPAIYPOA
INSTITUCIONALES
D13
FIN
DOCUMENTOS
D2.MANUALESYESTNDARESPARAELMANEJODEELEMENTOSDEIDENTIFICACININSTITUCIONALYLA
D7.PLANESTRATGICODECOMUNICACINDELAZONA
D8.PLANOPERATIVOANUALDELAZONA
D9.MANUALESDEESTNDARESDECALIDADYMANEJODEELEMENTOSDEIDENTIFICACININSTITUCIONALES
D10.PLANDEPOLTICASCOMUNICACIONALESNOMASIVAS
D11.PROYECTODECOORDINACININTRAEINTERINSTITUCIONAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
COORDINADOR/A DE
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURDICA
PATROCINIO
PLANIFICACION ZONAL DE ASESORA JURDICA
Z.3.01.01.01.
MARIBEL MENA
DIEGO REYES
DIRECTOR/A TCNICO
DE ASESORA JURDICA
ANALISTA ZONAL DE
ASESORA JURDICA
Situacin:
REDISEO
14/07/2011
Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
DIRECTOR/A TCNICO
DE PLANIFICACIN
COORDINADOR/A ZONAL
INICIO
LINEAMIENTOS PARA
LA DIRECCION DE
SENPLADES
D1
RECIBIR Y DIRECCIONAR
AL PERSONAL

D2
ES FACTIBLE?
NO
NO
SI
SUMILLAR Y ENVIAR A
COORDINADOR ZONAL
D2
APRUEBA?
SI
LA DIVISIN ZONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
COORDINACIN Y
POA INSTITUCIONAL
D3
EJECUCIN CON
INVOLUCRADOS
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
ASESORA JURDICA
PATROCINIO
Z.3.01.01.02.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
14/07/2011

Pgina:
22/04/2013
Revisado por:
DIEGO REYES
Aprobado por:
ATENCIN CIUDADANA
COORDINADOR/A ZONAL
1 de 1
ANALISTA ZONAL DE ASESORA JURDICA
DIRECTOR/A TCNICO DE ASESORA

JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
D1
DEFINIR LA COMPETENCIA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL
DESPACHO DEL TRAMITE
RECIBIR TODA LA
DOCUMENTACIN Y DISTRIBUYE
DE ACUERDO AL AREA
DESIGNAR AL PERSONAL
DETERMINAR EL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
D2
ES COMPLETA?
NO
SI
ELABORAR RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA Y ENVIAR
DIRECTOR
D3
NO
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR Y ENVIAR A LA
AUTORIDAD CORRESPONDIENTE
APRUEBA?
SI
APROBAR Y ENVIAR AL
DIRECTOR TCNICO DE
ASESORA JURDICA
NOTIFICAR RESOLUCION
D4
ARCHIVAR EL EXPEDIENTE
FIN
DOCUMENTOS
1. DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTOS
2. DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS
3. RESOLUCIN ADMINISTRATIVA
4. NOTIFICACIN DE RESOLUCIN ADMINISTRATIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
ASESORA JURDICA
PATROCINIO
PROCESOS JUDICIALES
Z.3.01.01.03.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
14/07/2011

Pgina:
22/04/2013
1 de 1
Revisado por:
DIEGO REYES
Aprobado por:
ATENCIN CIUDADANA
DIRECTOR/A TCNICO DE ASESORA

JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
D1
RECIBIR TODA LA
DOCUMENTACIN
PERSONAL
D2
TERMINO RESPECTIVO
NO
D3
SI
CORRECTO?

JUZGADO
D4
TERMINO RESPECTIVO
D5
PRESENTAR ALEGATOS
D6
ESTRADOS
D7
INTERPONER O ESPERAR
RECURSOS VERTICALES U
HORIZONTALES
D8
RECURSOS
HORIZONTALES
TIPO DE
RECURSO?
RECURSOS
VERTICALES
ELABORAR LA
FUNDAMENTACIN DEL
UNIDAD JUDICIAL
CORRESPONDIENTE
D9,D10
INTERPONER O
CONTESTAR EL
RECURSO
LOS RECURSOS
PLANTEADOS
ES FAVORABLE?
NO
DOCUMENTOS
D4. PROVIDENCIAS
D6. ALEGATOS
INTERPONER ACCIN
EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIN
SI
ESPERAR
RESOLUCIN PARA
EJECUCIN
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Situacin:
REDISEO
Cdigo :
Elaborado por:
ASESORA JURDICA
PATROCINIO
CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
DE ACCIONES JUDICIALES
Z.3.01.01.04.
MARIBEL MENA
Pgina:
14/07/2011
22/04/2013
1 de 1
Revisado por:
DIEGO REYES
Aprobado por:
NIVELES DESCONCENTRADOS DE
ASESORIA JURIDICA
DIRECTOR/A TCNICO DE ASESORA JURDICA
COORDINADOR/A ZONAL
INICIO
ELABORAR UN PLAN DE CONTROL

DE JUICIOS A NIVEL DISTRITAL
D1
REVISAR PLAN
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR PLAN DE
CONTROL
INGRESAR DATOS DE
JUICIOS ASIGNADOS
MONITOREAR A LOS NIVELES

DESCONCENTRADOS DE
ASESORIA JURIDICA
REALIZAR CONTROL
RESPECTIVO
NO
SE ENCONTR
NOVEDADES?
SI
IMPRIMIR REPORTE DE
JUICIOS
ELABORAR INFORME
PARA CONOCIMIENTO A
LAS AUTORIDADES
D2
REVISAR INFORME
AMERITA
SUMARIO?
SI
DISPONER SUMARIO
ADMINISTRATIVO
D3
SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLAN ANUAL DE CONTROL DE JUICIOS
D2. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A AUTORIDADES
D3. DISPOSICION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
NO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
ASESORA JURDICA
Z.3.01.02.01.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
Pgina:
24/03/2010
18/04/2013
1 de 1
Revisado por:
BERNICA REINOSO
Aprobado por:
ATENCIN CIUDADANA
ASISTENTE ZONAL DE ASESORA

JURDICA
COORDINACIN ZONAL
DIRECTOR/A TCNICA DE
ASESORA JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
D1
DOCUMENTACIN
COMPLETA?
NO
SOLICITAR A LA
DEPENDENCIA O A LA
PARTE INTERESADA
ES DE SU
COMPETENCIA?
NO
ELABORAR OFICIO O
MEMORANDO A LA
DEPENDENCIA U
ORGANISMO
COMPETENTE
D2
SI
ANALIZAR LA
LA COMPETENCIA
TIPO DE
TRMITE?
ACUERDO
MINISTERIAL O
RESOLUCIONES
PROYECTOS,
DECRETOS,
O NORMATIVA
REALIZAR ANALISIS
REGLAMENTARIA

PROYECTOS DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS
D11
ANALIZAR
ANTECEDENTES
ELABORAR INFORME
D20
D12
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
ANALIZAR BASE
LEGAL
D13
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
SOLICITAR INFORMES
PERTINENTES
D14
NO
APROBAR
INFORME
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
ELABORAR PROYECTO,
INFORME JURIDICO
D21,D22,D23,
D24
TIENE
OBSERVACIONES?
NO
RECIBIR Y REVISAR
EL PROYECTO DE
ACTO
ADMINISTRATIVO
CORREGIDO
D17
SI
APROBAR
DOCUMENTACIN
ELABORAR INFORME
FAVORABLE
A PARA
SUSCRIPCION
PROYECTO AL INTERIOR DE LA
COORDINACIN
SOLICITAR INFORMES
DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
D15
APROBAR EL
INFORME
DEVOLVER A
CONSULTORA
NECESITA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA?
EMITIR
OBSERVACIONES
PARA EL PROYECTO
DE ACTO
ADMINISTRATIVO
D16
REVISAR
DOCUMENTACIN
CUMPLE
REQUISITOS
LEGALES?
SI
SI
NO
NO
SI
ELABORAR EL OFICIO
,MEMORANDO O
D3,D4,D5,D6,D7,
D8,D9,D10
DE LA MISMA
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
D18
B
INCORPORAR
NORMATIVA
D20
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
SOCIALIZAR PROYECTO
DECRETO O NORMATIVA
MODIFICADO
D21
REVISAR
DOCUMENTACIN
NO
Y REALIZAR ANALISIS
SIN
MODIFICACIONES?
A
SI
FIN

DE SER EL CASO
D19
DEVOLVER AL
RESPONSABLE Y
NUMERAN Y FECHAN
ACUERDOS
PARA EL DESPACHO
DOCUMENTOS
1. OFICIO O MEMORANDO DE CONSULTA
2. OFICIO O MEMORANDO DIRIGIDO A LA DEPENDENCIA U ORGANISMO COMPETENTE
3. PROYECTO DE LEYES
4. DECRETOS
5. ACUERDOS
6. RESOLUCIONES
7. NORMAS
8. CONTRATOS
9. CONVENIOS
10. OFICIO O MEMORANDO EN RESPUESTA CON INSTRUMENTO JURDICO
11. SOLICITUD PARA PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
12. DOCUMENTO DE ANTECEDENTES DEL CASO
13. BASE LEGAL APLICADA AL CASO
14. SOLICITUD DE INFORMES TCNICOS
15. SOLICITUD DE INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
16. DOCUMENTO DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO
17. PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO CORREGIDO (ACUERDOS MINISTERIALES O RESOLUCIONES)
18. INFORME PARA SUSCRIPCIN
19, COPIAS DE ACUERDO
20. DOCUMENTO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA
21. PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA MODIFICADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
ASESORA JURDICA
ABSOLUCION DE CONSULTAS JURIDICAS
Z.3.01.02.02.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
14/07/2011

Pgina:
18/04/2013
1 de 1
Revisado por:
BERNICA REINOSO
Aprobado por:
ATENCIN CIUDADANA
ASISTENTE ZONAL DE
ASESORA JURDICA
DIRECTOR/A TCNICA DE
ASESORA JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
CASO DE CONSULTAS
INTERNAS
D1
DESIGNAR A
RESPONSABLES DEL
TRAMITE
NO
DOCUMENTACIN
COMPLETA?
SOLICITAR A LA
DEPENDENCIA O A LA
PARTE INTERESADA
SI
Y VERIFICAR LA
COMPETENCIA
SI
ES DE SU
COMPETENCIA?
ELABORAR EL OFICIO
,MEMORANDO O
D3
ELABORAR OFICIO O
MEMORANDO A LA
DEPENDENCIA U
D2
ADMISIBILIDAD Y
PROCEDIBILIDAD
D4
SI
ES ADMISIBLE Y
PROCEDE?
REALIZAR ANALISIS
PRELIMINAR Y
VERIFICAR CONSULTAS
ANTERIORES
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
TIENE
OBSERVACIONES?
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO Y ELABORAR
E INFORME
D7,D8
SI
NO
APROBAR PROYECTO DE
EXPEDIR ABSOLUCION
DE CONSULTA
D9
DOCUMENTOS
D10
Y MISIONALES DE LA
COORDINACIN ZONAL
FIN
NO
SOLICITAR
ACLARACION Y
COMPLEMENTACION
D5
CONSULTAS A OTRAS
ENTIDADES SI FUESE
NECESARIO
D6
NO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ASISTENTE ZONAL DE
ASESORA JURDICA
ASESORA JURDICA
ELABORACION DE CONTRATOS
Z.3.01.03.01.
JOHANNA ERAZO
CATALINA MOSQUERA
DEPENDENCIAS DE LA
ZONA
DIVISIN ZONAL
ADMINISTRATIVA
PROVEEDORES
Situacin:
REDISEO
13/07/2011

Pgina:
Aprobado por:
15/07/2013
1 de 1
DIRECCIN ZONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA/
ANALISTA ZONAL DE
ADQUISICIONES Y COMPRAS
PBLICAS
ANALISTA ZONAL DE
ASESORA JURDICA
ASESORA JURDICA
INICIO
RECIBIR LA
DOCUMENTACIN PARA
LA ELABORACIN DEL
CONTRATO
SUSCRIPCION Y
REGISTRO DE
CONTRATO
D1,D2,D3,D4,D5,
D6,D7,D8,D9
D1,D2,D3,D4,D5,
D6,D7,D8,D9
ELABORAR
CONTRATO
D10
REVISAR CONTRATO
NO
TIENE
OBSERVACIONES?
ENVIAR CONTRATO
CON MEMO PARA FIRMA
Y DOCUMENTACIN
D10,D11
SOLICITAR GARANTIAS
AL PROVEEDOR
D11
ENTREGAR
GARANTIAS
NO
EL MONTO REQUIERE
PROTOCOLIZACIN?
NO
SI
SI
PROTOCOLIZAR EN
NOTARIA
I1
SOLICITAR
MODIFICACIONE
S
ENVIAR COPIA DE
CONTRATO A REA
REQUIRENTE Y
ADMINISTRADOR PARA
EJECUCIN
RECIBIR
CONTRATO
D12
REALIZAR
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO
NOTIFICAR A
PROVEEDOR
ADJUDICADO PARA LA
FIRMA DEL CONTRATO
D13
LEGALIZAR CONTRATO
CON PROVEEDOR
CONTRATISTA
FIRM CONTRATO?
NO
SI
ENVIAR NOTIFICACION AL
INCOP PARA
DECLARATORIA DE
ADJUDICATARIO FALLIDO
D14
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLIEGOS APROBADOS CGAF
D2. RESOLUCIN DE INICIO DE PROCESOS Y APROBACION DE PLIEGOS
D3. INFORMES DE APERTURA DE SOBRES DE LAS OFERTAS
D4. ACTAS DE NEGOCIACION (CONSULTORIA)
D5. ACTA DE EVALUACION DE OFERTA (RESTO DE PROCESOS
PRECONTRACTUALES)
D6. RESOLUCION DE ADJUDICACIN
D7. SOLICITUD DE ELABORACION DE CONTRATO
D8. CONTRATO ELABORADO
D9. MEMORANDO DE ELABORACION DE CONTRATO
D10. COPIA DE CONTRATO
D11. OFICIO DE SOLICITUD DE GARANTIAS
D12 CONTRATO SUSCRITO
D13. CONTRATO LEGALIZADO
D14. NOTIFICACIN DE DECLATORIA DE ADJURICATARIO FALLIDO
INSTRUCCIONES
I1. TIEMPO DE SUSCRPCIN DE CONTRATO (15 DAS PARA PERSONAS
NATURALES O JURDICAS Y 30 DAS PARA CONSORCIOS Y
ASOCIACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTION DE ASESORIA JURIDICA

TERMINACION DE CONTRATOS
Z.3.01.03.02.
JOHANNA ERAZO
Situacin:
REDISEO
13/07/2011

Pgina:
15/07/2013
1 de 1
Revisado por:
CATALINA MOSQUERA
Aprobado por:
ASISTENTE ZONAL DE
ASESORA JURDICA
ANALISTA ZONAL DE ASESORA

JURDICA
DIRECCIN ZONAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
COORDINADOR/A
ZONAL
ASESORA JURDICA
DEPENDENCIAS DE
LA ZONA
INICIO
TERMINACION POR
AUTORIDAD
CAUSAS INVOCADAS
D1,D2

D3
REALIZAR ANALISIS
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR
INFORME JURIDICO
D4,D5
AUTORIZAR
TERMINACION DE
CONTRATO
PREPARAR
INFORMES PIDIENDO
AUTORIZACION A
MAXIMA AUTORIDAD

INICIAL
D6
LEGALIZAR
INSTRUMENTO
JURIDICO
D7

D8
DE TERMINACIN DE
CONTRATO
D1,D2
INFORME
DESFAVORABLE
TERMINACION
UNILATERAL
MUTUO
ACUERDO
12a. ELABORAR
DOCUMENTO PARA
TERMINACION DE
CONTRATO UNILATERAL
D9
13a. SOLICITAR
EJECUCION DE
GARANTIAS A
ADMINISTRATIVO
12b. OBTENER ACEPTACION

DEL CONTRATISTA PARA
13b. ELABORAR DOCUMENTO

PARA TERMINACION DE
CONTRATO POR MUTUO
ACUERDO
D11
14. LEGALIZAR
TERMINACION DE
CONTRATO UNILATERAL
O MUTUO ACUERDO
16. ENVIAR A INCOP

PARA DECLARACIN
DE CONTRATISTA
INCUMPLIDO
15. REMITIR
TERMINACION DE
CONTRATO A DIRECCION
ADMINISTRATIVA
D12
FIN
DOCUMENTOS
CONTRATO
DIRECCIN ZONAL DE
COMUNICACIN SOCIAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
COMUNICACINSOCIAL
COMUNICACINSOCIAL
PLANIFICACINDELACOMUNICACINSOCIAL
Z.3.04.01.
JOHANNAERAZO
LORENAPORTALANZA
ANALISTAZONALDECOMUNICACIN ANALISTADISTRITAL
SOCIAL2
DETALENTOHUMANO
Situacin:REDISEO
Pgina:1de1
Aprobadopor:
ANALISTAZONALDE
COMUNICACINSOCIAL1
TCNICA
INICIO
PLANIFICACINDELA
COMUNICACINPLANTA
CENTRAL
D7,D8,D9,D10,D1
1
ELABORARPLANZONAL
DECOMUNICACIN
SOCIALDEACUERDOA
LASPOLTICAS
D1,D2,D3,D4,D5,
D6
REVISAR
PLANIFICACIN
SEAPRUEBA?
NO
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D12
APROBARPLAN
ZONALYENVIAR
D7,D8
ENVIARPLANZONAL
APROBADOA
PLANIFICACINPARA
CONSOLIDACIN
D7,D8
COORDINACINY
CONSOLIDACINDEPAI
YPOAINSTITUCIONALES
DIFUNDIRPLANZONALA
NIVELDELOSDISTRITOS
CORRESPONDIENTES
EJECUTARPLANESZONALESDE
COMUNICACIN
SEGUIMIENTO,
MONITOREOY
CONTROLDEPAIYPOA
INSTITUCIONALES
D13
FIN
DOCUMENTOS
D7.PLANESTRATGICODECOMUNICACINDELAZONA
D8.PLANOPERATIVOANUALDELAZONA
D9.MANUALESDEESTNDARESDECALIDADYMANEJODEELEMENTOSDEIDENTIFICACIN
INSTITUCIONALES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
COMUNICACINSOCIAL
EMISINYDIFUSINDEBOLETINES
Z.3.04.01.01.
JOHANNAERAZO
Pgina:1de1
Revisadopor:
LORENAPORTALANZA
Aprobadopor:
REAS DEL MINEDU

ZONAL
GESTINDECONTENIDOS
ANALISTA ZONAL DE
COMUNICACIN SOCIAL 1
Situacin:REDISEO
ANALISTA ZONAL DE COMUNICACIN SOCIAL 2
COORDINADOR/A ZONAL
INICIO
DISPONER
REALIZACIN DE
BOLETN
D1
RECIBIR REQUERIMIENTOS DE
ACUERDO A COMPETENCIA
ELABORAR BOLETN
D2
REVISAR BOLETN
ESTA
CORRECTO?
NO
SI
ENVIAR A
COORDINADOR
ZONAL
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D3
D2
SI
REVISAR BOLETN
ESTA
CORRECTO?
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D3
SI
DISPONER LA
DIFUSIN Y SUBIDA A
LA PAGINA WEB
D2
SUBIR BOLETN A LA PAGINA

WEB
ENVIAR A PERIODISTAS VA
MAIL Y FAX A NIVEL NACIONAL
D2
CONTROLAR LA ADECUADA
DIFUSIN EN LOS MEDIOS
D4
ARCHIVAR PRODUCTOS
COMUNICACIONALES
FIN
DOCUMENTOS
D1. DISPOSICIN PARA ELABORACIN DEL BOLETN
D2. BOLETN
D3. SOLICITUD DE MODIFICACIONES
D4. INFORME DE CONTROL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
COMUNICACIN SOCIAL
Revisado por:
LORENA PORTALANZA
REAS DEL MINEDU

ZONAL Y DISTRITAL
Situacin: REDISEO
ELABORACIN Y DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES

Z.3.04.01.02.
JOHANNA ERAZO
Pgina: 1 de 1
ANALISTA ZONAL DE
COMUNICACIN
SOCIAL 2
ANALISTA ZONAL DE
COMUNICACIN
SOCIAL 1
Aprobado por:
EMPRESA DE DISEO
CONTRATADA NIVEL
ZONAL
DIVISIN ZONAL
ADMINISTRATIVA
DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
INICIO
DE PRODUCTO
COMUNICACIONAL
IMPRESO
D1
DEFINIR ESTRATEGIAS
COMUNICACIONALES Y
LINEAMIENTOS GENERALES
PARA EL PRODUCTO
ELABORAR Y
PRESENTAR PROPUESTA
DE DISEO
D2
REVISAR PROPUESTA
SE
APRUEBA?
NO
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D3
ENVIAR A
REVISIN DEL
SOLICITANTE
D2
REVISAR
PROPUESTA
SE APRUEBA?
NO
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D3
ENVIAR A DISEADOR
PARA PREPARACIN DE
IMPRESIONES
D2
PREPARAR ARCHIVOS
DIGITALES PARA IMPRESIONES
D4
ENVIAR A ADMINISTRATIVO
PARA CONTRATACIN DE
IMPRESIN
D4
ADQUISICIONES
REALIZAR DISTRIBUCIN
DIRECTA DE
PRODUCTOS IMPRESOS
ENTRE EL PUBLICO QUE
TIENE DIRECTO
CONTACTO CON EL
NIVEL
D5
ENVIAR PRODUCTOS
COMUNICACIONALES
IMPRESOS PARA
DISTRIBUIR EN
DISTRITOS Y CIRCUITOS
D5
D5
DISTRIBUCIN,
ACOMPAAMIENTO Y
LIQUIDACIN DE
ORDENES
REALIZAR CONSTATACIN DE LAS

FIRMAS DE RECEPCIN
DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS
COMUNICACIONALES IMPRESOS A
TRAVS DE LOS INFORMES
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE PRODUCTO COMUNICACIONAL
D2. PROPUESTA DE DISEO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES IMPRESOS
D4. ARCHIVOS DIGITALES DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES IMPRESOS
D5. PRODUCTO COMUNICACIONAL IMPRESO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
COMUNICACIN SOCIAL
ADMINISTRACIN DE PAGINA WEB
Z.3.04.02.01.
MARIBEL MENA
Situacin: REDISEO
Revisado por:
LORENA PORTALANZA
Aprobado por:
REAS DEL MINEDU ZONAL

Pgina: 1 de 1
ANALISTA DE COMUNICACIN SOCIAL ZONAL 2
INICIO
ENVIAR INFORMACIN
PARA SUBIR EN LA
PGINA WEB
D1
LEVANTAR TEXTOS
SE REQUIERE CREAR
UN BANNERS?
SI
AUTORIZAR LA CREACIN DE
BANNERS
D2
NO
REVISAR QUE LA INFORMACIN
CUMPLA CON PARMETROS
ESTABLECIDOS
NO
NO
CUMPLE ?
SI
INFORMAR A RESPONSABLE QUE NO

PUEDE SUBIR LA INFORMACIN A LA
PAGINA WEB
D4
AUTORIZAR LA SUBIDA DE LOS

ARCHIVOS A LA PAGINA WEB
D3
SUBIR INFORMACIN A PGINA WEB
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORMACIN
D2. AUTORIZACIN DE CREACIN DE BANNERS
D3. AUTORIZACIN SUBIR LOS ARCHIVOS A LA PGINA WEB
D4. NEGACIN A SUBIR LOS ARCHIVOS DE LA PGINA WEB
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
COMUNICACINSOCIAL
ATENCINAMEDIOSDECOMUNICACIN
Z.3.04.02.02
JOHANNAERAZO
Revisadopor:
LORENAPORTALANZA
MEDIOS DE
COMUNICACIN
REAS DEL MINEDU

ZONAL
COORDINADOR
ZONAL
Situacin:REDISEO
Pgina:1de1
Aprobadopor:
ANALISTA DE
COMUNICACIN
SOCIAL 2
DIRECTOR/A
NACIONAL DE
COMUNICACIN
SOCIAL
ANALISTA ZONAL DE
INICIO
SOLICITAR ENTREVISTA
O INFORMACIN VA
LLAMADA TELEFNICA
APROBAR LA
ENTREVISTA O PEDIDO
DE INFORMACIN
D1
PLANTEAR ESTRATEGIAS
COMUNICACIONALES
FRENTE A LA RUEDA DE
PRENSA O AGENDA DE
MEDIOS
D2
REALIZAR LA ENTREVISTA O LA ENTREGA DE

INFORMACIN
D4
COORDINAR LA
ORGANIZACIN DE LAS
RUEDAS DE PRENSA O
AGENDA DE MEDIOS
ES RUEDA DE
PRENSA?
SI
ENTREGAR INVITACIONES
Y MATERIAL IMPRESO A
INSTITUCIONES Y MEDIOS
DE COMUNICACIN
D3
DIFUNDIR EN LA WEB Y LOS

MEDIOS DE COMUNICACIN
LOS CONTENIDOS DE LA
RUEDA DE PRENSA A
TRAVS DE LOS BOLETINES
D5
GRABAR INFORMACIN DE
ENTREVISTA, RUEDAS DE
PRENSA COMO RESPALDO
D6
NO
MONITOREAR LA PUBLICACIN
DE ENTREVISTA, RUEDAS DE
PRENSA ,INFORMACIN O
AGENDA DE MEDIOS
REPORTAR LA PUBLICACIN AL
ASESOR DE COMUNICACIN
D7
ARCHIVAR GRABACIN,
RUEDAS DE PRENSA Y DE
MATERIAL PUBLICADO
DOCUMENTOS
D1. DISPOSICIN PARA REALIZACIN DE RUEDA DE PRENSA O AGENDA DE MEDIOS
D2. AGENDAS DE ENTREVISTAS, BOLETINES DE PRENSA, RUEDAS DE PRENSA
D3. INVITACIONES A RUEDA DE PRENSA
D4. INFORMACIN SOLICITADA
D5. CONTENIDOS DE LA RUEDA DE PRENSA
D6. RESPALDO MAGNTICO DE INFORMACIN Y RUEDAS DE PRENSA
D7. REPORTE DE LA PUBLICACIN
ATENCIN DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIN SOCIAL
ZONAL
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
COMUNICACIN SOCIAL
Situacin:
COMUNICACIN SOCIAL
EVENTOS
Z.3.04.03.01.
JOHANNA ERAZO
DESPACHO MINISTERIAL DEL

MINEDU
28/05/2010

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
LORENA PORTALANZA
PRESIDENCIA DE LA
REPBLICA
REDISEO
DIVISIN
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
AUTORIDADES
EDUCATIVAS
DEL NIVEL
DESCONCENTR
ADO
ANALISTA ZONAL DE COMUNICACIN SOCIAL 1,2
INICIO
DEFINIR POLTICAS SOBRE

LA ORGANIZACIN DE
EVENTOS
D1
TIPO DE
INTERINSTITUCIONAL EVENTO
ENVIAR MEMO DE
GABINETE ITINERANTE
CON PROGRAMACIN
D6,D7
INSTITUCIONAL
ENVIAR ORDEN ESCRITA O
VERBAL DE PEDIDO DE
ORGANIZACIN DE
EVENTOS
D2
ESTABLECER FORMA Y
ESTRATEGIAS PARA EL
EVENTO
D3,D4
ORGANIZAR EVENTO
COORDINAR CON INSTANCIA QUE

REQUIERE DEL EVENTO
RECIBIR Y EJECUTAR LA
PROGRAMACIN DEL
GABINETE ITINERANTE /
EVENTOS
RECIBIR MEMO
PRESIDENCIAL SUMILLAR
Y ENVIAR
D6,D7
REALIZAR EL EVENTO
CONTRATACIN
DE EVENTOS
INFORMAR Y COORDINAR
CON AUTORIDADES DE
PREPARACIN SALAS
DE REUNIONES DE
LOS MINISTROS Y
SECRETARIOS DE
ESTADO
FINIQUITAR EL EVENTO
NO
ES CON COBERTURA
EXTERNA?
COMUNICACIN
INTERNA
COMUNICACIN
EXTERNA
INTERINSTITUCIONAL
COLABORAR CON LA EJECUCIN DEL

GABINETE SECTORIAL
DOCUMENTOS
D1. POLTICAS DEFINIDAS SOBRE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS
D2. ORDEN DE PEDIDO DE ORGANIZACIN DE EVENTOS
D3. ESTRATEGIAS PARA EL EVENTO
D4. PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIN DEL EVENTO
D5. MEMO DE PEDIDO DE ORGANIZACIN DE EVENTOS
D6. MEMO DE GABINETE ITINERANTE
D7. PROGRAMACIN
SI
COORDINAR CON
AUTORIDADES LOCALES
PARA FINIQUITAR EVENTO
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
REAS DEL MINEDU

ZONAL
COMUNICACIN SOCIAL
COMUNICACIN INTERNA
Z.03.04.04.01
JOHANNA ERAZO
LORENA PORTALANZA
Situacin:
REDISEO
28/06/2010

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
COORDINADOR/A
ZONAL
INICIO
SOLICITAR
ELABORACIN DE
CARTELERAS
ENVIAR INFORMACIN DE
INTERS INTERNO
D1
RECIBIR
REQUERIMIENTO
REALIZAR ANLISIS,
SNTESIS Y
RECORTES
D4
ELABORAR COMUNICADO
REVISAR
INFORMACIN
D2
CORRECTA?
NO
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D5
ENVIAR REPORTE SEMANAL

DE CARTELERAS A ASESOR
DE COMUNICACIN
D6
CIRCUITO
CERRADO
INTRANET
PUBLICAR LA
INFORMACIN VA
INTRANET
PUBLICAR LA INFORMACIN
EN CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISIN
REVISAR REPORTE Y
PROPONER LINEAMIENTOS,
CORRECTIVOS PARA EL
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIN
D7
MEDIO DE
DIFUSION
PAGINA
WEB
CARTELERA
SUBIR A LA PAGINA
WEB
PUBLICAR EN
CARTELERA
ARCHIVAR PRODUCTOS
COMUNICACIONALES
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE

COMUNICACIN INTERNA REALIZADOS
POR RRHH DE DISTRITOS
D3
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORMACIN DE INTERS INTERNO
D2. COMUNICADO PARA DIFUSIN
D3. INFORME DEL CONTROL DE LA COMUNICACIN INTERNA REALIZADOS EN DISTRITO
D4. PRODUCTOS INFORMATIVOS INSTITUCIONALES INTERNOS PUBLICADOS EN
CARTELERA Y/O PGINA WEB , CIRCUITO CERRADO E INTERNET
D6. REPORTE SEMANAL DE CARTELERAS
D7. LINEAMIENTOS Y CORRECTIVOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
COMUNICACIN SOCIAL
COMUNICACIN INTERINSTITUCIONAL
Z.03.04.04.02
JOHANNA ERAZO
LORENA PORTALANZA
OTRAS DEPENDENCIAS DEL

ESTADO NIVEL ZONAL
ANALISTA ZONAL DE
Situacin: REDISEO
Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
REAS DEL MINEDU ZONAL
INICIO
SOLICITAR ENVO DE
INFORMACIN
SOLICITAR A LA DIRECCIN DE
COMUNICACIN SOCIAL LA
DIFUSIN DE PRODUCTO
INFORMATIVO
D1
DEFINIR ESTRATEGIAS DE
DISTRIBUCIN
DISTRIBUIR PRODUCTO
INFORMATIVO A NIVEL
INTERINSTITUCIONAL
SOLICITAR INSUMOS A LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS
DEL ME
D2
PROPORCIONAR INSUMOS
D3
RECABAR INSUMOS
D4
SISTEMATIZAR INSUMOS
ENVIAR PRODUCTO INFORMATIVO A

LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
D4
RECIBIR PRODUCTO
INFORMATIVO
4
1g. ARCHIVAR
PRODUCTO
INFORMATIVO
REALIZAR CONTROL DE
DISTRIBUCIN CON BASE A
FIRMAS DE RECEPCIN
REALIZAR INFORME DE
DISTRIBUCIN
D5
ENVIAR INFORME DE DISTRIBUCIN A
LA DIRECCIN DE COMUNICACIN
SOCIAL PLANTA CENTRAL
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE DIFUSIN DE PRODUCTO
INFORMATIVO
D2. SOLICITUD DE INSUMOS
D3. INSUMOS PARA PRODUCTO INFORMATIVO
D4. PRODUCTO INFORMATIVO
D5. INFORME DE DISTRIBUCIN
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
DIVISIN ZONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Aprobado por:
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
PLANIFICACIN ZONAL
Z.3.02.01.01
DANIELA ARAUJO
DIRECTOR(A) ZONAL DE PLANIFICACIN
Situacin:
NUEVO
20/05/2013

Pgina:
Revisado por:
23/05/2013
1 de 1
COORDINADOR(A) ZONAL DE
EDUCACIN
ANALISTA ZONAL DE
PLANIFICACIN
INICIO
POA DE AO ANTERIOR
DETERMINAR
NECESIDADES DEL REA
D1

DE LA DIRECCIN ZONAL DE
PLANFICACIN
APRUEBA?
ANUAL EN BASE A
NECESIDADES DE LA
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
D2
NO
SI
APROBAR POA DE LA
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
D3
CONSOLIDACIN DE POA
ZONAL
SI
EXISTE REAJUSTE DE
NO
FIN
D2. PROPUESTA DE POA DE LA DIRECCIN ZONAL
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
COORDINADOR(A)
GENERAL
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
CONSOLIDACIN DE POA ZONAL
Z.3.02.01.02
DANIELA ARAUJO
COORDINADORES ZONALES
DE EDUCACIN
Situacin:
NUEVO
20/05/2013

Pgina:
1 de 2
Aprobado por:
PLANIFICACIN
DIRECTORES
ZONALES Y
DISTRITALES
ANALISTA ZONAL
DE PLANIFICACIN
DIVISIN
ZONAL
FINANCIERA
MINISTERIO
DE FINANZAS
INICIO
ENVIAR FORMATO
DE LINEAMIENTOS
PARA LA
ELABORACIN DE
PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA)
A
D1
SOLICITAR LA
PROGRAMACIN
ANUAL DE POA
PARA EL
SIGUIENTE AO
SOLICITAR A DIRECTORES
ZONALES Y DISTRITALES QUE
SE PREPAREN LOS POA DE
CADA DIRECCIN ZONAL
REMITIR LINEAMIENTOS A
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
D3
D2
EXISTEN
CAMBIOS?
PREPARAR POA
DE LA DIRECCIN
ZONAL Y REMITIR
A DIRECCIN
ZONAL DE
PLANIFICACIN
ANALIZAR TODAS LAS

PROGRAMACIONES
POA
CONSOLIDAR POA
ZONAL
NO
D5
SI
COMUNICAR A LOS
DIRECTORES ZONALES
D4
REVISAR Y ENVIAR
POA ZONAL
REVISAR POA ZONAL

D5
D6
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR
AJUSTES
D7
RECIBIR, VALIDAR
Y CONSOLIDAR
POA ZONAL
REMITIR A COORDINACIN
GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
APROBAR TECHO
PRESUPUESTARIO
NOTIFICAR A
MINEDUC
REVISAR Y
COMUNICAR
TECHO
PRESUPUESTARIO
A COORDINACIN
ZONAL
RECIBIR NOTIFICACIN TECHO

PRESUPUESTARIO Y PONER
EN CONOCIMIENTO DE LA
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
RECIBIR TECHOS
PRESUPUESTARIOS Y
SOLICITAR AJUSTES A LOS
POA A DIRECTORES ZONALES
Y DISTRITALES
REALIZAR NUEVA
PROGRAMACIN
DE LOS POA Y
REMITIR A
DIRECCIN ZONAL
DE PLANIFICACIN
D3
P2
D1. FORMATO DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
D2. MEMO DE PROGRAMACIN ANUAL DE LOS PLANES OPERATIVOS
D3. PROGRAMACIN DE PLANIFICACIN DE POA
D6. POA
D7. MEMO DE CAMBIOS
Macroproceso:
PLANIFICACIN
Proceso:
PLANIFICACIN TCNICA
Subproceso:
CONSOLIDACIN DE POA ZONAL
Cdigo :
Z.3.02.01.02
Elaborado por:
Aprobado por:
DANIELA ARAUJO
COORDINADOR(A)
COORDINADORES DIRECTOR(A)
DIRECTORES
GENERAL
ZONALES DE
ZONAL DE
ZONALES Y
ADMINISTRATIVO
EDUCACIN
PLANIFICACIN
DISTRITALES
FINANCIERO
Situacin:
NUEVO
20/05/2013

Pgina:
Revisado por:
27/05/2013
2 de 2
ANALISTA
ZONAL DE
PLANIFICACIN
DIVISIN ZONAL
FINANCIERA
P1
REASIGNAR
PROPUESTA
DE POA PARA
REVISIN
REMITIR
PROGRAMACIONES
DE POA A
DIRECCIN ZONAL
DE PLANIFICACIN
D3
ANALIZAR TODAS
LAS
PROGRAMACIONES
POA
EXISTEN
CAMBIOS?
NO
SI
CONSOLIDAR POA
ZONAL
D5
COMUNICAR A LOS
DIRECTORES
ZONALES Y
DISTRITALES
D4
REVISAR Y ENVIAR
POA ZONAL E
INSUMOS PARA EL
PAC A DIVISIN
ZONAL
FINANCIERA
PREPARAR
INSUMOS PARA EL
PAC
D8
REALIZAR REFORMAS EN
ESIGEF Y PREPARAR PAC
ZONAL Y DAR A CONOCER
A DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN,
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
FIN
D6. POA
D7. MEMO DE CAMBIOS
MINISTERIO
DE FINANZAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECCIN
NACIONAL DE
PLANIFICACIN
TCNICA
PLANIFICACIN
Situacin:
PLANIFICACIN TCNICA
ASIGNACIN DE RECURSOS ADICIONALES PARA PAI ZONAL
Z.3.02.01.03
Pgina:
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA
DIRECTORES MINEDU
Y RESPONSABLES
DE PROYECTOS
COORDINACIN
ZONAL
ENVIAR
INSTRUCTIVO DE
USO DE LOS
RECURSOS A LA
COORDINACIN
ZONAL
REMITIR
INSTRUCTIVO DE USO
DE LOS RECURSOS A
LA DIRECCIN ZONAL
DE PLANIFICACIN
TCNICA
NUEVO
20/05/2013
27/05/2013
1 de 1
DIVISIN ZONAL
FINANCIERA
DIRECCIN ZONAL
DE PLANIFICACIN
INICIO
REPROGRAMACIONES
DE PAI Y POA
REALIZAR
MODIFICACIONES EN
ESIGEF, DE ACUERDO A
REPROGRAMACIN Y
TRANSFERIR RECURSOS
ASIGNADOS A PROYECTOS,
A LA DIVISIN ZONAL
FINANCIERA
D1
D2
RECIBIR INSTRUCTIVO
Y ACTUALIZAR Y
CONSOLIDAR EL PAI
ZONAL
D3
D2
REALIZAR
MODIFICACIONES
EN EL ESIGEF
REMITIR PAI ZONAL

CONSOLIDADO A LA
DIVISIN ZONAL
FINANCIERA
D3
ACTUALIZAR
PAC
D4
FIN
DOCUMENTOS Y REFRERENCIAS
D1. POR MEDIO DEL ESIGEF, ADJUNTANDO MEMORANDO DE
TRANSFERENCIA
D2. INSTRUCTIVO DE USO DE LOS RECURSOS, POR MEDIO DE
MEMORANDO EN QUIPUX
D3. FORMATO DE MATRIZ DE CONSOLIDACIN DE PAI
D4. PAC ACTUALIZADO
Macroproceso:
PLANIFICACIN
Proceso:
PLANIFICACIN TCNICA
Subproceso:
CONSOLIDACIN DE PAI ZONAL
Cdigo :
Z.3.02.01.04
Elaborado por:
Aprobado por:
DANIELA ARAUJO
DIRECCIN
RESPONSABLES DE
NACIONAL DE
PROYECTOS DE
COORDINACIN ZONAL
PLANIFICACIN
PLANTA CENTRAL
TCNICA
Situacin:
NUEVO
20/05/2013

Pgina:
Revisado por:
27/05/2013
1 de 1
DIRECCIN ZONAL
FINANCIERA
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
INICIO
INFORMAR TECHOS
PRESUPUESTARIOS
POR PROYECTO
REMITIR INSTRUCTIVO
DE USO DE
RECURSOS POR
PROYECTO
D1
RECIBIR TECHOS
PRESUPUESTARIOS E
INSTRUCTIVO DE USO DE
RECURSOS Y REMITIR A LA
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
RECIBIR INSTRUCTIVO,
CONSTRUIR PAI ZONAL Y
PREPARAR INSUMOS PARA
PAC ZONAL
D2
D1
REALIZAR
MODIFICACIONES
EN EL ESIGEF
REMITIR PAI ZONAL

CONSOLIDADO E INSUMOS DEL
PAC A LA DIVISIN ZONAL
FINANCIERA Y A LA DIRECCIN
TCNICA PARA SEGUIMIENTO
D2
CONSTRUIR PAC
ZONAL
D3
FIN
MEMORANDO EN QUIPUX
D2. FORMATO DE MATRIZ DE CONSOLIDACIN DE PAI E
INSUMOS DE PAC ZONAL
D3. PAC ACTUALIZADO
Macroproceso:
PLANIFICACIN
Situacin:
Proceso: PLANIFICACIN TCNICA
Subproceso:
ELABORACIN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAAMIENTO TCNICO
PARA LA FORMULACIN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS EN ZONA
Cdigo :
Z.3.02.01.05
Elaborado por:
Pgina:
Revisado por:
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
DIRECCIN ZONAL DE PLANIFICACIN
TCNICA
RESPONSABLES ZONALES DE PROYECTOS

MINEDUC
NUEVO
20/05/2013
20/05/2013
1 de 1
DIRECCIN NACIONAL DE PLANIFICACIN

TCNICA
INICIO
ENVIAR LINEAMIENTOS Y
BRINDAR ASESORA TCNICA
SEGN METODOLOGA DE
SENPLADES
ELABORAR LAS INICIATIVAS

DE PROYECTOS
D1
D1
D2
D3
D2
REVISAR LAS INICIATIVAS

DE PROYECTOS
D3
SI
HAY
OBSERVACIONES ?
NO
ENVIAR A DIRECCIN
TCNICA A TRAVES DE SIPeIP
D3
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D4
HAY
MODIFICACIONES?
SI
NO
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D4
ELABORACIN,
ASESORAMIENTO Y
ACOMPAAMIENTO TCNICO
PARA LA FORMULACIN DE
PROYECTOS
D1. GUA DE PRESENTACIN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS SENPLADES
D2. MEMORANDO DE DISPOSICIN
D3. ESTUDIO DE INICIATIVAS DE PROYECTOS
D4. MEMORANDO DE MODIFICACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
D5. DICTAMEN DE PRIORIDAD
D6. MEMORANDO REMITIENDO EL DICTAMEN DE PRIORIDAD
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
Situacin:
PLANIFICACIN TCNICA
REASIGNACIONES DE RECURSOS PAI EN ZONA
Z.3.02.01.06
Pgina:
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
COORDINACIN ZONAL
DE EDUCACIN
RESPONSABLES DE
PROYECTOS DEL MINEDUC
REASIGNAR PEDIDO A
RESPONSABLES DE
PROYECTOS DE MINEDUC
RECIBIR, ANALIZAR Y
CONFIRMAR PEDIDO DE
REASIGNACIN DE
RECURSOS
NUEVO
20/05/2013
30/04/2013
1 de 1
INICIO
REALIZAR PEDIDO DE
REASIGNACIN DE
RECURSOS ADICIONALES A
COORDINACIN ZONAL
D1
D1
D1
D2
CONFIRMA?
SI
REASIGNACIONES DE
RECURSOS PAI Y POA
NO
RESPONDER CON
MEMORANDO DE
NEGACIN
D3
FIN
D3. MEMORANDO DE NEGACIN DE REASIGNACIN DE RECURSOS
CONSOLIDACIN DE PAI
ZONAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
RESPONSABLES
ZONALES DE
PROYECTOS
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
REPROGRAMACIONES DE PAI ZONAL
Z.3.02.01.07
DANIELA ARAUJO
DIRECCIN
FINANCIERA
Situacin:
NUEVO
20/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
27/05/2013
1 de 1
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
ANALIZAR SOLICITUD DE
REPROGRAMACIN Y
SOLICITAR VALIDACIN A
PLANIFICACIN TCNICA
RECIBIR Y VALIDAR
SOLICITUD
DE PLANTA CENTRAL
INICIO
SOLICITAR
REPROGRAMACIN A
DIRECCIN ZONAL
PLANIFICACIN
D1
D1
D2
VALIDA?
SI
NO
REMITIR MEMORANDO
DE NEGACIN A
RESPONSABLES
ZONALES DE
PROYECTOS
REMITIR MEMORANDO DE
NEGACIN A DIRECCIN
ZONAL DE PLANIFICACIN
NEGACIN A DIRECCIN NACIONAL
D5
D5
D5
ANALIZAR Y
AUTORIZAR
PROPUESTA DE
REPROGRAMACIN
NO
AUTORIZA?
SI
REALIZAR
MODIFICACIN EN
ESIGEF,
ACTUALIZAR EL PAC
Y COMUNICAR A
INTERESADOS
AUTORIZAR A DIVISIN
ZONAL FINANCIERA LA
MODIFICACIN EN
ESIGEF
D4
EMITIR MEMORANDO DE
AUTORIZACIN A
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
D3
EMITIR MEMORANDO DE
AUTORIZACIN A
PLANIFICACIN TCNICA
D3
FIN
D1. MEMORANDO DE PEDIDO DE REPROGRAMACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
D2. MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIN
D3. MEMORANDO DE AUTORIZACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
D4. MEMORANDO DE AUTORIZACIN DE MODIFICACIN EN ESIGEF
D5. MEMORANDO DE NEGACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Aprobado por:
PLANIFICACIN
Situacin:
NUEVO
PLANIFICACIN TCNICA
20/05/2013
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS ZONAL
Z.3.02.01.08
20/05/2013
Pgina:
1 de 1
DANIELA ARAUJO
Revisado por:

TCNICA
RESPONSABLES ZONALES DE
PROYECTOS
DIRECCIN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIN
INICIO
REMITIR DIRECTRICES DE SEGUIMIENTO

DE BENEFICIARIOS A RESPONSABLES DE
PROYECTOS ZONALES
D1
COMPLETAR SISTEMA DE
SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS Y
REMITIR A DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN TCNICA
D2
VALIDAR Y CONSOLIDAR
SISTEMA DE TODOS LOS
PROYECTOS
D3
HAY
OBSERVACIONES?
SI
NO
VALIDAR Y REMITIR A
VALIDAR Y CONSOLIDAR SISTEMA DE

BENEFICIARIOS DE TODAS LAS ZONAS
D3
D3
SI
HAY
OBSERVACIONES?
NO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE PLANES, PROGRAMAS,
PROYECTOS Y CONVENIOS
FIN
D1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS
D2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS COMPLETA
D3. CONSOLIDADO DE MATRICES
DIVISIN ZONAL DE ANLISIS

E INFORMACIN EDUCATIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Aprobado por:
AUTORIDADES
GUBERNAMENTALES /
SOCIEDAD CIVIL
PLANIFICACIN
Situacin:
Z.3.02.02.01.
Pgina:
DANIELA ARAUJO
Revisado por:
DIRECCIN DE ANLISIS
DIVISIN DE ANLISIS E INFORMAICN
E INFORMACIN
EDUCATIVA ZONAL
EDUCATIVA MINEDUC
REDISEO
08/09/2011
22/05/2013
1 de 1
ANALISTA DE ANLISIS E INFORMACIN EDUCATIVA
INICIO
SOLICITAR INFORMACIN O
ANLISIS ESTADSTICOS A
LA DIRECCIN NACIONAL
DE ANLISIS E
INFORMACIN
OBTENER INFORMACIN DEL AMIE (BO)/

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIN Y
RESULTADOS DE EVALUACIONES
D2 D3 D4
D1
EXISTE
INFORMACIN?
NO
ANLISIS
ESTADSTICO DE
INFORMACIN
D5
SI
EMITIR INFORME DE LA
INFORMACIN A ENTIDADES
SOLICITANTES
D5
D6
PROCESAR INFORMACIN
D7
REQUIERE
ANLISIS?
NO
SI
D7
ELABORAR REPORTE DE INFORMACIN Y REMITIR

A DIRECTORA(A) DE ANLISIS E INFORMACIN,
POR EL MISMO MEDIO DE RECEPCIN
D8 D9
REVISAR REPORTE DE
INFORMACIN
D8 D9
NO
VALIDA?
SI
RECIBIR INFORME DE
SOLICITUD
D6
D8
APROBAR Y REMITIR A
ENTIDADES
SOLICITANTES
D8 D9
FIN
D6. INFORME DE SOLICITUD
D9. DOCUMENTO DE RESPUESTA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
AUTORIDADES
GUBERNAMENTALES / SOCIEDAD
CIVIL
PLANIFICACIN
Situacin:
ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN DISTRITAL
D.3.02.02.01.
Pgina:
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE LA
ZONAL
DIVISIN DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
REDISEO
08/09/2011
22/05/2013
1 de 1
INICIO
DE ANLISIS E
INFORMACIN
OBTENER INFORMACIN DEL AMIE (BO)/SISTEMA

INTEGRADO DE INFORMACIN Y RESULTADOS DE
EVALUACIONES
D2 D3 D4
D1
EXISTE
INFORMACIN?
NO
ANLISIS ESTADSTICO
DE INFORMACIN ZONAL
D5
SI
SOLICITANTES
D6
D5
PROCESAR INFORMACIN (SPSS,

R, SAS, BO,ETC)
D7
REQUIERE
ANLISIS?
NO
SI
REALIZAR ANLISIS CON APLICACIN DE
CRITERIOS TCNICOS
D7
ELABORAR REPORTE DE INFORMACIN Y REMITIR A

DIRECTORA(A) DE ANLISIS E INFORMACIN, POR EL
MISMO MEDIO DE RECEPCIN
D8
D9
REVISAR REPORTE DE
INFORMACIN
D8 D9
NO
VALIDA?
SI
RECIBIR INFORME DE
SOLICITUD
D6
D8
APROBAR Y REMITIR A
ENTIDADES SOLICITANTES
D8
D9
FIN
APOYO
DIRECCIN ZONAL
DIVISIN ZONAL
ADMINISTRATIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ADQUISICIONES
PLANIFICACIN
Z.4.01.01.01.01
FERNANDO CANSECO
Situacin:
DISEO
Pgina:
Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE ADQUISICIONES
02/05/2013
1 de 1
COORDINADOR ZONAL
ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA LA ELABORACIN DEL PAI Y POA INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE ADQUISICIONES
D2
APRUEBA?
NO
SI

ADQUISICIONES
APRUEBA?
SI

D3

PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ADQUISICIONES
DE NFIMA CUANTA
Z.4.01.01.01.02
FERNANDO CANSECO
AREA REQUIERENTE DEL MINEDUC

ZONAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO ZONAL
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL
INICIO
ELABORAR REQUERIMIENTO
APROBAR REQUERIMIENTO
D1
D1
NO
INFORMACIN COMPLETA?
PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
RUP
BODEGA ZONAL
DIRECCION ZONAL DE ASESORA

JURDICA
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO APROBADO (ESPECIFICACIONES TCNICAS, TRMINOS
DE REFERENCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA)
D2. SOLICITUD DE PROFORMAS
D3. PROFORMAS
D4. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
D5. SOLICITUD DE ELABORACIN DE CONTRATO
D7. CONTRATO FIRMADO
D8. ACTA DE RECEPCIN DE BIENES Y SERVICIOS
D9. CERTIFICADO DE SERVICIO RECIBIDO
D10. FACTURA
D11. COMPROBANTE DE INGRESO Y EGRESO DE BIENES
D12. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE PAGO A PROVEEDOR
D13. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO PREVIA APROBACIN DE INFORME DEL
REA TCNICA REQUIRENTE DEL SERVICIO PRESTADO
SI
SOLICITAR AL MENOS TRES PROFORMAS DEL

BANCO DE PROVEEDORES (DE SER POSIBLE)
D2
ELABORAR Y ENVIAR PROFORMAS

D3
EVALUAR PROFORMAS Y DEFINIR EL

PROVEEDOR CON QUIEN SE REALIZAR LA
CONTRATACIN
D3
AUTORIZAR CONTRATACIN
D4
AMERITA CONTRATO?
SI
SOLICITAR A JURDICO ELABORAR

CONTRATO
D5,D6
D5
NO
RECIBIR CONTRATO ELABORADO
D7
NOTIFICAR A PROVEEDOR Y FIRMAR CONTRATO
CUANDO LO AMERITE
D4,D7
RECIBIR CARTA DE ADJUDICACIN Y FIRMAR
CONTRATO CUANDO LO AMERITE
D4,D7
RECIBIR EL SERVICIO Y REMITIR ACTA
DE ENTREGA RECEPCIN O
CERTIFICADO DE SERVICIO RECIBIDO Y
FACTURA
RECIBIR LA ACTA DE ENTREGA RECEPCIN O CERTIFICADO DE SERVICIO

RECIBIDO CON FACTURA
SERVICIO
D8, D9, D10
TIPO DE ADQUISICIN?
BIEN
D1,D4,D7,D10
D8, D9, D10
ENVIAR COMPROBANTE DE INGRESO

Y EGRESO Y FACTURA
ELABORAR SOLICITUD DE PAGO Y ENVIAR A FIANANCIERO

D10,D11
D12,D13
SOLICITUD DE PAGOS
D10,D12,D13
CONSOLIDAR LAS CONTRATACIONES MENSUALES Y ENVIAR A COMPRAS

PBLICAS EL REPORTE
D14
FIN
D10,D11
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Situacin:
REDISEO
25/03/2010
Z.4.01.01.03
FERNANDO CANSECO

Pgina:
12/04/2013
1 de 1
Revisado por:
Aprobado por:
REAS REQUIRENTES DEL

MINEDUC ZONAL
DIRECTOR(A) ZONAL ADMINISTRATIVO

FINANCIERO
INICIO
RECIBIR LA DOCUMENTACIN DE ADQUISICIONES Y

COMPRAS PBLICAS
D1,D2,D3,D4
BIENES
TIPO DE ADQUISICIN?
SOLICITAR PRESENCIA PARA RECEPCIN

D14
SUMINISTROS Y MATERIALES
D15
INGRESAR AL SISTEMA DE INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y

MATERIALES, GENERAR COMPROBANTE DE INGRESO
D5, D6
DOCUMENTACIN ADJUNTANDO LA ACTA ENTREGA
RECEPCIN Y/O COMPROBANTE DE INGRESO Y
NOTIFICAR A CONTABILIDAD PARA
CONTABILIZACIN Y PAGO
D1,D2,
D3 D4, D7
BIENES
TIPO
SUMINISTROS
Y MATERIALES
CONTROL DE BIENES
D15, D16
ES PARA STOCK DE BODEGA?
SI
NO
INFORMAR A REA REQUIRENTE QUE LOS
SUMINISTROS Y/O MATERIALES ESTA EN
BODEGA
D8
GENERAR EL COMPROBANTE DE
EGRESO
D9
ALMACENAR SUMINISTRO
ENTREGAR SUMINISTROA REA REQUIRENTE Y

HACER LEGALIZAR COMPROBANTE
D9
REGISTRAR EN EL SISTEMA LAS EXISTENCIAS Y

GENERAR REPORTE DE EXISTENCIAS
D10

CONTABILIDAD
D11
DOCUMENTOS
D1. FACTURA
D4. CONTRATO
D6. BASE DE DATOS INVENTARIOS
D7. NOTIFICACIN PARA CONTABILIZACIN Y PAGO
D8. MEMO DE INFORMACIN QUE EL MATERIAL ESTA EN BODEGA
D9. COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA
D11. INFORMES DE INVENTARIOS DE BIENES EMBODEGADOS ACTUALIZADO
D12. INFORME DE INVENTARIOS DE EXISTENCIAS ACTUALIZADO CON MNIMOS Y MXIMOS
D13. INFORME PERIDICO DE NOVEDADES DE CUSTODIA DE BIENES EMBODEGADOS
D14. SOLICITUD DE PRESENCIA PARA RECEPCIN
D16. FACTURA
ELABORAR INFORME DE INVENTARIOS DE EXISTENCIAS

ACTUALIZADO CON MNIMOS Y MXIMOS E INFORME
PERODICO DE CUSTODIA DE BIENES EMBODEGADOS
D12, D13
REVISAR INFORMES
D12, D13
APRUEBA?
SI
APROBAR INFORMES Y ENVIAR A
SOLICITANTE
D12, D13
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
CONTROL DE BIENES
CONTROL DE BIENES
Z.4.01.01.04.01
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
12/04/2013

Pgina:
12/04/2013
1 de 1
Revisado por:
Aprobado por:
DIRECTOR/A TCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
RECIBIR FACTURA Y DOCUMENTACIN

D1,D2
INGRESAR AL SISTEMA LA DESCRIPCIN

D3
IMPRIMIR STICKER
D3,D4
D4
GENERAR ACTA DE ENTREGA/ RECEPCIN
D5
ENTREGAR LOS BIENES AL CUSTODIO Y

FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCIN
D5
ENTREGAR COPIA DE ACTA DE ENTREGA

RECEPCIN A CUSTODIO, Y DOCUMENTACIN A
BODEGA
D5

D5
REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES

CUANDO SEA NECESARIO Y ENTREGAR EL BIEN AL
NUEVO CUSTODIO
D6
ELABORAR PLAN DE CONSTATACIN, ENVIAR A

DIRECTOR PARA APROBACIN Y SOLICITAR UN
D7
APROBAR PLAN Y DISPONER INICIO DEL MISMO

GENERAR REPORTE DE INVENTARIO DE BIENES
ACTUALIZADO A LA FECHA Y LISTADO DE CUSTODIOS
DE BIENES
D7
D7,D8,D9
REALIZAR LA CONSTATACIN FSICA CON DELEGADO
DE LA DIRECCIN FINANCIERA
D10
DETECTAR ESTADO Y UBICACIN DE BIENES Y
GENERAR REPORTE
D11
EMITIR INFORME SUCINTO Y CONCILIAR LOS SALDOS
CONTABLES EN SISTEMA, GENERAR REPORTES DE
CONCILIACIN CON ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD
D12,D13
REALIZAR LA DEPRECIACIN EN EL PROGRAMA SAAF Y

EMITIR REPORTE A CONTABILIDAD
D14,D15,
D16
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INVENTARIO DE BIENES Y
GENERAR REPORTE DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS
BIENES DE LA INSTITTUCIN
D17
ENVIAR REPORTES A CONTABILIDAD POR PERIODO
CONTABLE
D17
FIN
DOCUMENTOS
D2. FACTURA
D3. CDIGO DE BIENES
D4. STICKER
INSTITUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
INSTITUCION DONANTE
CONTROL DE BIENES
Z.4.01.01.04.02
FERNANDO CANSECO
DIRECTOR(A) ZONAL
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
25/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
1 de 1
ANALISTA ZONAL DE TICS
INICIO
ENVIAR LISTADO DE
BIENES DE DONACIN
D1
RECIBIR LISTADO Y
REMITIR A ANALISTA
ADMINISTRATIVO ZONAL
RECIBIR LISTADO DESIGNAR A RESPONSABLE

DE REALIZAR LA INSPECCIN FSICA
D1
D1
SON EQUIPOS?
SI
SOLICITAR A UN FUNCIONARIO DE
SISTEMAS PARA LA INSPECCIN
NO
D2
APROBAR SOLICITUD Y
DESIGNA A FUNCIONARIO
PARA LA INSPECCIN
D2
REALIZAR INSPECCIN FSICA Y

SELECCIONAR BIENES SUSCEPTIBLES
DE DONACIN
ELABORAR INFORME DE ESTADO DE LOS

BIENES
D3
NO
SI
ELABORAR UNA
CARTA DE
AGRADECIMIENTO
D4

EDUCATIVA BENEFICIARIA Y APROBAR POR
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ZONAL
D5
D6

D6
RECIBIR DE INSTITUCIN DONANTE EL BIEN
ELABORAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCIN CON

EL BENEFICIARIO CON CDIGO Y VALOR DEL BIEN
D7

ELABORAR ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
D8
ARCHIVAR EN MAGNTICO Y FSICO

DOCUMENTACIN
D7,D8
FIN
DOCUMENTOS
D1. LISTADO DE BIENES DE DONACIN
D2. MEMO SOLICITANDO UN FUNCIONARIO DE SISTEMAS PARA LA
INSPECCIN
D3. INFORME DE ESTADO DE BIENES
D4. CARTA DE AGRADECIMIENTO
D5. CUADRO DE INSTITUCIN EDUCATIVA BENEFICIARIA
D6. CALENDARIO DE DISTRIBUCIN
D7. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN A BENEFICIARIO DE LA ZONA
D8. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN CON LA INSTITUCIN DONANTE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
CONTROL DE BIENES
Z.4.01.01.04.03
FERNANDO CANSECO
Pgina:
Aprobado por:
DIRECTOR(A) ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
REDISEO
30/03/2010
12/04/2013
1 de 1
ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD
INICIO
AUTORIZAR LAS
DONACIONES Y
DESTRUCCIN DE BIENES Y

D1,D2

FISICA
D1,D2
D1,D2
RECIBIR, ANALIZAR Y CONTROL PREVIO

D1,D2

D1,D2
DELEGAR A FUNCIONARIO PARA

REALIZAR DONACIN O DESTRUCCIN

D3
D3
BIENES EN BUEN
ESTADO DE
DONACIN?
SI
NO
DONAR SEGN LEY

106, ELABORAR ACTAS
DE DONACIN CON
BENEFICIARIO Y
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
ZONAL
FIJAR LUGAR, FECHA

Y HORA DE
DESTRUCCIN
D4
REALIZAR LA
DESTRUCCIN DE
BIENES Y ELABORAR
ACTA DE
DESTRUCCIN CON
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
ZONAL
REALIZAR AJUSTES,
ELABORAR Y ENVIAR
INFORME DE
DONACIONES CON
DETALLE DE BIENES
D5,D6
D8
SISTEMA Y ENVIAR PARA
CONOCIMIENTO A
DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ZONAL
D7
11. ARCHIVAR
DOCUMENTACIN
A
D4,D7,D8
FIN
DOCUMENTOS
D8. ACTA DE DESTRUCCIN DE BIENES DE LA ZONA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
SERVICIOS GENERALES
Z.4.01.01.05.01
ALICIA ANILEMA / FERNANDO CANSECO
Situacin:
DISEO
15/04/2010

Pgina:
12/04/2013
1 de 1
Revisado por:
Aprobado por:
PROVEEDOR
INICIO
COMPRAS PBLICAS
D1
DAR A CONOCER AL PROVEEDOR LOS MECANISMOS DE CONTROL

D2,D3,D
4,D5
DOCUMENTOS
D2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE SERVICIOS DE GUARDIANA
D5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIO DE TRANSPORTE
D7. ACUERDOS DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS
D8. INFORME DE NO CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE MEJORAMIENTO
D9. INFORME DE ADMINISTRACIN DE CONTRATO SERVICIOS GENERALES
REALIZAR EL CONTROL DE ACUERDO A

PROCEDIMIENTO
D2,D3,D
4,D5
EMITIR INFORME MENSUAL DE SERVICIO

D6
COORDINAR CON PROVEEDOR PARA LA EVALUACIN TRIMESTRAL
REALIZAR LA EVALUACIN Y VER OPORTUNIDADES DE

MEJORA
D2,D3,D
4,D5
DETERMINAR ACUERDOS DE MEJORAMIENTO
SI
D7
ENVIAR INFORMES A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO

FINANCIERO PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES
CONSIGUIENTES
D6, D7
EVALUAR LA EJECUCIN DEL

ACUERDO
D7
MEJORO EL SERVICIO?
NO
INFORMAR A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
D8
ELABORAR INFORME DE ADMINISTRACIN DE CONTRATO

DE SERVICIOS GENERALES
D9
FIN
DEPENDIENDO DEL INFORME DISPONER LA ACCIN

CORRESPONDIENTE
D8
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SERVICIOS GENERALES
Situacin:
REDISEO
26/03/2010
Z.4.01.01.05.02

Pgina:
12/04/2013
1 de 1
Aprobado por:
DIRECTORES DE LAS DISTINTAS REAS DEL
MINEDUC ZONAL

FINANCIERO
INICIO
ELABORAR PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO E INCLUIR EN EL POA

DE LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA
D1
DE ACUERDO A PLAN
DE MANTENIMIENTO?
NO
SI
CORRESPONDE MANTENIMIE
NTO A NFIMA CUANTA PERO
MAYOR A 50,01 DLARES ?
SI
CONTRATACIN DE OBRAS,
BIENES Y SERVICIOS DE
NFIMA CUANTA
D5,D6
NO
ELABORAR INFORME DE ADMINISTRACIN DE LOS

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA CENTRAL Y
ENVIAR A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
D3
COMPRAS PBLICAS
D5,D6
DESICIONES
ELABORAR INFORME DE
MANTENIMIENTO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLESY ENVIAR
A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
D8
D7,D8
A
SOLICITAR MANTENIMIENTO O
ARREGLO
D2
DISPONER MANTENIMIENTO
D2
D2

GESTIONAR
D2
SE REQUIERE MANTENIMIENTO O
ARREGLO CON VALOR MENOR O
IGUAL A $50?
NO
SI
ELABORAR MEMO PEDIDO CAJA CHICA

PARA LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y ENVIAR
D3
ENVIAR
D3
RECIBIR MEMO CON SUMILLA Y ENTREGAR EL VALOR

SOLICITADO
D3
COMPRAR MATERIAL O
REPUESTOS
ENTREGAR FACTURA DE
COMPRA
D4
REPARAR LO SOLICITADO EN
MEMO PEDIDO
D2
FIN
DOCUMENTOS
D3. MEMO PEDIDO CAJA CHICA
D5. ACTA ENTREGA RECEPCIN POR MANTENIMIENTO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE LA ZONA
D6. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE BIENES
MUEBLE E INMUEBLES DE LA ZONA
D7. INFORME DE ADMINISTRACIN DE LOS CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO DE LA ZONA
D8. INFORME DE EJECUCIN DEL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES DE LA ZONA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Situacin:
PROCESO NUEVO
Cdigo :
Elaborado por:
SERVICIOS GENERALES
Z.4.01.01.05.03
F. CANSECO
Revisado por:
Aprobado por:
FUNCIONARIOS DEL MINEDUC ZONAL/

EXTERNOS

Pgina:
DIRECTOR(A) ZONAL
12/04/2013
1 de 1
INICIO
MEMORANDUM
DISPONIBILIDAD DE USO DE
ESPACIOS SOCIALES Y/O
FSICOS
D1
DOCUMENTOS
D1
ACEPTAR?
SI
REVISAR LA
DISPONIBILIDAD DE
SALAS EN FORMATO
AUTORIZAR USO DE
ESPACIO FSICO Y/O
SOCIAL
D1
D2
INFORMAR A FUNCIONARIO
LA NO DISPONIBILIDAD DE
LA SALA Y PROPONER LA
FACTIBILIDAD DE OTRA
SALA SI HUBIERE VIA MAIL
NO
ESTA LA SALA
SOLICITADA
DISPONIBLE?
SI
FORMATO CON FECHA,
HORA Y FUNCIONARIO A
QUIEN SE PRESTA
FUNCIONARIO
ACEPTA OPCION?
SI
LLENAR FORMATO CON
FECHA, HORA Y
FUNCIONARIO A QUIEN SE
PRESTA
ENVIAR CORREO DE
AUTORIZACIN DE
ESPACIO DE USO
PBLICO A FUNCIONARIO
D3
NO
COORDINAR CON
PERSONAL DE LIMPIEZA
PARA QUE REALICE EL
ASEO RESPECTIVO A LA
SALA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
REDISEO
SERVICIOS GENERALES
GESTIN DE PAGO DE SERVICIOS BSICOS, IMPUESTOS MUNICIPALES, DIESEL GENERADORESY PASAJES NACIONALES
Z.4.01.01.05.04
12/04/2013
Pgina:
1 de 3
Aprobado por:
DIVISIN ZONAL FINANCIERA
INICIO
EJECUTAR LOS PAGOS

IMPUESTOS
MUNICIPALES Y
SERVICIOS BSICOS
TIPO DE PAGO?
RECOGER LAS FACTURAS/ PREFACTURAS

DE SERVICIOS BSICOS/IMPUESTOS
PREDIALES
D1,D2
DIESEL
PASAJES
NACIONALES
P1
P2
NO
ES SERVICIOS BSICOS?
GENERAR MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA

Y ENVIAR ADJUNTO DOCUMENTACIN
SI
FIRMAR Y ENVIAR EL PEDIDO LA

D2,D7
D2,D7
MEMORANDUM DE PAGO
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D3
D2,D7,
D8
3c. SUMILLAR Y ORDENAR LA

ELABORACIN DE SOLICITUD DE
MEMO DE PAGO
RETIRAR FACTURAS DEFINITIVAS Y

ORIGINALES DE PAGO DE IMPUESTOS
D9
D2,D7,
D8
REALIZAR SOLICITUD DE MEMO DE PAGO DE

IMPUESTOS
D10
NO
ES PAGO CON DESCUENTO?
SI
ENVIAR FACTURAS DEFINITIVAS Y

ORIGINALES CON SOLICITUD DE
MEMO DE PAGO DE IMPUESTOS
ELABORAR OFICIO DE DEVOLUCIN A

MUNICIPIO Y ENVIAR
RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR EL OFICIO

DE DEVOLUCIN Y ENVIAR
D11
D9, D10
D11
RECIBIR, REVISAR Y ENTREGAR EN EL MUNICIPIO EL OFICIO

D2,D11
ENVIAR AL DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO LA SOLICITUD DE

MEMO DE PAGO Y DOCUMENTACIN CORRESPONDIENTE
D7,D8,D10
AUTORIZAR Y ENVIAR MEMO DE
PAGO A LA DIVISIN FINANCIERA
D3,D7,
D8
RECIBIR, REVISAR LA TRANSFERENCIA ESTE

CORRECTA
D3,D4,D5
D9,D10
SOLICITUD DE PAGOS
D3,D4,D5
D1,D3,D4,D
5,D7 D8,D9,D10,D
12
LEGALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA EN LAS

DIFERENTES ENTIDADES
D6
8. ENVIAR DOCUMENTACIN A FINANCIERO PARA

ARCHIVO
D4,D5,D6
FIN
DOCUMENTOS
D5. OFICIO O MEMO DE PAGO REALIZADO
D6. TRANSFERENCIAS BANCARIAS LEGALIZADAS
D7. MEMO PEDIDO DE CERTIFICACI PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS
D10. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE IMPUESTOS
D11. OFICIO DE DEVOLUCIN
D19. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE DIESEL GENERADORES PREVIA REVSIN Y ANLISIS
D21. TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE DIESEL LEGALIZADA
D23. SOLICITUD DE PASAJE NACIONAL
D24. DOCUMENTO DE RESERVA DE PASAJE NACIONAL
D25. SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIN
D26. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE PASAJE NACIONAL PREVIA REVISIN Y ANLISIS
D27. TRANSFERENCIA BANCAREA
D28. PASAJE NACIONAL
D29. INFORME DE BITICOS
D30. PASAJE A BORDO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
REDISEO
SERVICIOS GENERALES
Z.4.01.01.05.04
12/04/2013
Pgina:
2 de 3
Aprobado por:
DIVISIN FINANCIERA ZONAL
DOCUMENTOS
D19. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE DIESEL GENERADORES PREVIA REVSIN Y
ANLISIS
D30. PASAJE A BORDO
P1
REALIZAR EL PEDIDO DE UNA

DIESEL AL ORGANISMO RESPECTIVO
D12

D12
RECIBIR SOLICITUD PARA COMPRA

DE DIESEL APROBADO Y ENTREGAR
AL ORGANISMO RESPECTIVO
D12
RECIBIR FORMULARIO LLENAR ENTREGAR AL ORGANISMO RESPECTIVO

FORMULARIO CON TODOS LOS REQUISITOS (COPIA DE CDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL, PAPELETA DE VOTACIN, RUC)
RECIBIR DE ORGANISMO RESPECTIVO, REVISAR, SUMILLAR

FORMULARIO Y ENVIAR
D13
D13
FIRMAR FORMULARIO LLENO Y ENTREGAR AL ORGANISMO

RESPECTIVO FORMULARIO CON TODOS LOS REQUISITOS
(COPIA DE CDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL, PAPELETA DE
VOTACIN, RUC)
D13
RECIBIR DE ORGANISMO RESPECTIVO LA AUTORIZACIN DE

COMPRA DE DIESEL, REVISAR, SUMILLAR LA AUTORIZACIN Y
ENVIAR
D14,D15
DEJAR AUTORIZACIN EN GASOLINERA

RESPECTIVA Y RETIRAR FACTURA
D15,1D6
GENERAR MEMO PEDIDO DE

CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA Y
ENVIAR
D16,D17
RECIBIR, REVISAR, APROBAR Y ENVIAR

D16,D17
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D16,D17,D18
RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR CON TODA LA

DOCUMENTACIN REQUERIDA
D16,D17,
D18
ELABORAR LA MEMO DE ORDEN DE PAGO CON
DOCUMENTACIN COMPLETA Y ENVIAR
D16,D17
D18,D19
RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR Y ENVIAR CON

TODA LA DOCUMENTACIN REQUERIDA A
FINANCIERO
D16,D17
D18,D19
SOLICITUD DE PAGOS
D16,D17
D18,D19
RECIBIR, SUMILLAR Y ENTREGA TRANSFERENCIA BANCARIA CON TODA

LA DOCUMENTACIN
D16,D17
D18,D19,D20
RECIBIR, REVISAR Y LEGALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA EN GASOLINERA Y
ENTREGAR EL COMPROBANTE DE RETENSIN
D16,D17,D18
D19,D20,D21
EJECUTAR LA RECEPCIN DE DIESEL /TICKETS CON RECIBI CONFORME Y ENVIAR TODA LA

D16,D17,
D18 D19,D21,
D22
SOLICITUD DE PAGOS
D15,D16,
D17 D18,D19,
D21
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Situacin:
REDISEO
SERVICIOS GENERALES
Z.4.01.01.05.04
12/04/2013
Pgina:
3 de 3
Revisado por:
FUNCIONARIOS DEL MINEDUC ZONAL
Aprobado por:
P2
ENVIAR SOLICITUD DE PASAJE

NACIONAL DE AVIN
RESERVAR PASAJE EN AGENCIA

DE VIAJES
D23,D24
D23
RESERVA DE PASAJE
D24
LLENAR Y ENVIAR SOLICITUD DE LICENCIA CON

REMUNERACIN FIRMADA POR EL JEFE INMEDIATO
Y EL DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
D23,D24,
D25
ELABORAR Y ENVIAR MEMO DE
ORDEN DE PAGO DE PASAJE
NACIONAL
D26
APROBAR MEMO DE ORDEN DE PAGO

DE PASAJE NACIONAL Y ENVIAR
SOLICITAR A AGENCIA DE VIAJES

ENVO DE PASAJE Y ENVIAR A
FUNCIONARIO SOLICITANTE
D27,D28
ELABORAR INFORME DE VITICOS Y ENVIAR

ORIGINAL A TALENTO HUMANO Y UNA
COPIA CON PASAJE A BORDO A
ADMINISTRATIVO
D29,D30
RECIBIR COPIA DE
INFORME DE VITICOS Y
PASAJE A BORDO
D29,D30
ARCHIVAR DOCUMENTOS
D29,D30
FIN
DOCUMENTOS
D30. PASAJE A BORDO
D26
SOLICITUD DE PAGOS
D26,D27,
D28
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por
SERVICIOS GENERALES
Z.4.01.01.05.05
Situacin:
REDISEO
27/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
1 de 4
INICIO
GENERAR NECESIDAD (SALVAGUARDAR

PERSONAS Y BIENES DE LA INSTITUCIN)
Y ENVIAR
D1,D2
RECIBIR, REVISAR Y FIRMAR MEMO DE

REQUERIMIENTOS BSICOS
D1,D2
EJECUTAR LA GENERACIN
DE LA DISPOSICIN
D3
RECIBIR, REVISAR, LLAMAR AL BROKER

PARA QUE ENVE DOCUMENTO DE
ESPECIFICACIONES
D3,D4
RECIBIR ESPECIFICACIONES Y ENVIAR

CON REQUERIMIENTOS A COMPRAS
PBLICAS
D2,D5
DOCUMENTOS
D1. HOJA DE RUTA
D2. MEMORANDO CON REQUERIMIENTOS BSICOS
D3. DISPOSICIN DE LAS AUTORIDADES
D4. SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES
D5. DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
D6. CONTRATO
D7. PEDIDO DE EMISIN DE PLIZAS
D9. PLIZAS
D10. FACTURA
D11. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE FACTURAS A LAS ASEGURADORAS DE LA ZONA
COMPRAS
PBLICAS
D2,D5,
D6
ELABORAR PEDIDO DE
EMISIN DE PLIZAS Y
ENVIAR A ASEGURADORA
D7,D8
RECIBIR PLIZA,
FACTURA Y SOLICITUD DE
PAGO
D9,D10
GENERAR SOLICITUD DE
ORDEN DE PAGO Y
ENVIAR PARA
APROBACIN
D11
REVISAR, APROBAR Y
ENVIAR A FINANCIERO
D11
GESTIONAR EL
COBRO POR
SINIESTROS
TIPO DE
SINIESTRO?
SINIESTRO
DE BIENES
P1
SINIESTRO
DE VEHCULOS
P2
SEGURO
DE VIDA
P3
SOLICITUD DE
PAGOS
D11
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por
SERVICIOS GENERALES
Z.4.01.01.05.05
REAS DEL MINEDUC ZONAL
Situacin:
REDISEO
27/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
2 de 4
ASEGURADORA
ABOGADO DE PATROCINIO 1
P1
INFORMAR PRDIDA DE
EQUIPO SEGN REQUISITOS
ADJUNTAR LA DENUNCIA
ANTE UNA COMISARA O PJ Y
PROFORMA DE SIMILARES
CARACTERSTICAS DEL
EQUIPO PERDIDO
D12,D1
3,D14
RECIBIR DENUNCIA Y REDACTAR MEMO DE

AUSPICIO JURDICO Y ENVIAR A JURDICO
PIDIENDO UN ABOGADO
D12,D1
3,D14
D15,D16
D15,D16
VALOR
COMERCIAL MAYOR
$150?
ASIGNAR ABOGADO AL
CASO
NO
D12,D1
3,D14
D15,D16
ENVIAR LA
SENTENCIA DEL
JUZ
D17
RECIBIR Y ENVIAR LA
SENTENCIA A FINANCIERO
17
SI
A
PREPARAR INFORMACIN A ASEGURADORA

ADJUNTO ACTA DE TENENCIA DEL BIEN, COPIA DE
FAC. COMERCIAL DEL BIEN QUE SE PERDI,
COPIA DE CI DE QUIEN POSEA ANTES DE LA
PRDIDA Y ENVIAR MXIMO EN 48 HRS. D12,D1
3,D14,D
15 D17,D18,
D19,D20
REPONER EL BIEN
D12,D1
3,D14,D
15 D17,D18,
D19,D20
CONTROL DE
BIENES
11a.5. ELABORAR
ACTA DE ENTREGA
RECEPCIN Y
ENVIAR
D21
ENVIAR ACTA DE FINIQUITO Y

FACTURA POR CONCEPTO DE
DEDUCIBLE
D20,D21,
D22,D23
DOCUMENTOS
D12. REQUISITOS PARA EFECTUAR UNA DENUNCIA
D13. INFORME DE PRDIDA DEL BIEN
D14. DENUNCIA
D15. PROFORMA DEL BIEN NUEVO
D16. MEMO DE AUSPICIO
D17. SENTENCIA
D18. ACTA DE TENENCIA DEL BIEN
D19. COPIA DE FACTURA DEL BIEN PERDIDO
D20. COPIA DEL CI
D22. ACTA DE FINIQUITO
D23. FACTURA POR DEDUCIBLE
D24. MEMO DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
D25. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA APROBADA
D26. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE FACTURAS A LAS ASEGURADORAS
(POR DEDUCIBLE) DE LA ZONA
D27. TRANSFERENCIA BANCARIA A ASEGURADORA
D28. INFORME DE GESTIN DE COBRO AL SEGURO POR SINIESTRO DE
BIENES
RECIBIR DOCUMENTOS DE ASEG. PEDIR

D21,D22,
D23,D24
ENVIAR FACTURA ACTA DE FINIQUITO

ORIGINAL, MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D21,D22,
D23,D24
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARI
A
D21,D22,
D23,D24
PRESUPUESTARIA Y GENERAR LA
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR
DEDUCIBLE
D25,D2
6
ELABORAR INFORME DE GESTIN DE

COBRO AL SEGURO POR SINIESTRO DE
BIENES Y ENVIAR A DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO
D28
FIN
SOLICITUD DE
PAGOS
D21,D22,
D23,D24
D25,D26
,D27
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por
CHOFERES
SERVICIOS GENERALES
Z.4.01.01.05.05
COORDINADOR/
DIRECTOR/
AUTORIDAD DEL
MINEDUC ZONAL
ANALISTA ZONAL
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR(A)
ZONAL
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
27/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
3 de 4
ASEGURADORA
DIRECCIN ZONAL DE ASESORA JURDICA
COORDINA
DOR(A)
ZONAL
ANALISTA ZOANL
FINANCIERO
P2
REPORTAR DE
FORMA VERBAL EL
SINIESTRO AL
DIRECTOR/
AUTORIDAD QUE LE
ASIGNARON EL
VEHCULO
ENVIAR OFICIO DE
DENUNCIA CUMPLIENDO
LOS REQUISITOS
RESPECTIVOS ANTE EL
SIAT O DENUNCIA PENAL,
COPIA DE CI DEL CHOFER
Y SU LICENCIA
PROFESIONAL,
MATRCULA VEHCULAR,
PARTE POLICIAL
RECIBIR DENUNCIA
CON
DOCUMENTACIN
D29,D30,D31,D32
D29,D30,D31,D32
D33,D34,D35,D36
D33,D34,D35,D36
ES ROBO
TOTAL?
SI
NO
PEDIR INSPECCIN A
ASEGURADORA Y
ENVIAR DOCUMENTOS A
JURDICO
PATROCINIO
D30,D31,
D32,D33
D30,D31,D32,D33
D34,D35,D42,D43
D33,D34,
D35,D36
ENVIAR LA SENTENCIA
D37
RECIBIR INFORME DE
INSPECCIN DE SUS PERITOS
D39
SOLICITAR
REPARACIN Y
NO
ENVIAR
FACTURA
D44
DAO SUPERA EL
70% DEL VALOR
ASEGURADO?
RECIBIR LA FACTURA,
ORDEN DE SALIDA DEL
VEHCULO, ACTA DE
FINIQUITO DEL
SINIESTRO
D44,D45,
D46
SOLICITAR
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA A
FINANCIERO
D47
RECIBIR OFICIO
INFORMANDO QUE
EL VEHCULO TIENE
PERDIDA TOTAL
SI
D39,D40
REALIZAR NEGOCIACIN DE PAGO PARA LIQUIDACIN

FINAL
D41
RECIBIR Y ACEPTAR
EL COBRO
SOLICITAR LA
ADQUISICIN DE
VEHICULO NUEVO CON
JUSTIFICATIVO
D42
DEVOLVER EL
PORCENTAJE DE
VALOR DEL
VEHICULO
D41
D41
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARI
A
D47,D48
COMPRAS
PBLICAS
D42
RECIBIR LA AUTORIZACIN Y
GENERAR SOLICITUD DE ORDEN
DE PAGO
D48,D49
ELABORAR INFORME DE
GESTIN DE COBRO AL SEGURO
POR SINIESTRO DE BIENES Y
SOLICITUD
DE PAGOS
48,49,50
D51
FIN
D30. OFICIO DE DENUNCIA
D31. DENUNCIA ANTE EL SIAT
D32. DENUNCIA PENAL
D33. COPIA DE CI DEL CHOFER
D34. LICENCIA PROFESIONAL DEL CHOFER
D35. MATRCULA DEL VEHCULO
D36. PARTE POLICIAL
D37. SENTENCIA DEFINITIVA
D38. ACUERDO DE PAGO
D39. INFORME DE PERITOS
D40. INFORME DE PERDIDA TOTAL DEL VEHCULO
D41. PAGO POR LIQUIDACIN FINAL
D42. SOLICITUD DE COMPRA DE UN NUEVO VEHCULO
D43. SOLICITUD DE INSPECCIN A ASEGURADORA
D44. FACTURA
D45. ORDEN DE SALIDA
D46. ACTA DE FINIQUITO DEL SINIESTRO
D49. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE FACTURAS A LAS ASEGURADORAS (POR DEDUCIBLE) DE LA ZONA
D50. TRANSFERENCIA BANCARIA
D51. INFORME DE GESTIN DE COBRO AL SEGURO POR SINIESTRO VEHCULOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por
SERVICIOS GENERALES
Z.4.01.01.05.05
FUNCIONARIOS DEL MINEDUC ZONAL/

FAMILIARES DEL FUNCIONARIO DEL
MINEDUC ZONAL
TRABAJADORA SOCIAL
Situacin:
REDISEO
27/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
4 de 4
P3
REPORTAR INFORMANDO EL SINIESTRO

POR LLAMADA TELEFNICA Y
PRESENTAR LA DOCUMENTACIN EN
EL TIEMPO OPORTUNO
RECIBIR LLAMADA TELEFNICA INFORMACIN

DEL SINIESTRO
REPORTAR EL SINIESTRO DE
FORMA VERBAL Y ESCRITA DENTRO
DE LAS 48 HORAS AL BROKER
D52
RECIBIR DEL BROKER LA SOLICITUD

DE ENVO DE DOCUMENTACIN
RESPECTIVA POR MAIL Y FSICO
D53
COORDINAR Y RECOPILAR
DOCUMENTACIN
D54...D72
ENVIAR
DOCUMENTOS
SOLICITADOS A
BROKER
D54...D72
DOCUMENTOS
D52. REPORTE DEL SINIESTRO
D53. SOLICITUD DE DOCUMENTACIN
D54. AVISO DE ACCIDENTE FIRMADO POR EL CLIENTE Y EL MDICO TRATANTE
D55. LISTADO DEL PERSONAL ASEGURADO
D56. COPIA DEL LTIMO ROL DE PAGOS
D57. ORIGINAL DE LA POSESIN EFECTIVA DE BIENES
D58. COPIA DE LA CI A COLOR DEL FALLECIDO
D59. COPIA DE LA CI A COLOR DE LOS BENEFICIARIOS
D60. CERTIFICADO DE INHUMACIN Y SEPULTURA O INCINERACIN
D61. CERTIFICADO MDICO LEGAL
D62. ORIGINAL DEL PROTOCOLO DE AUTOPSIA
D63. ORIGINAL DEL ACTA DEL LEVANTAMIENTO DEL CADVER
D64. ACTA DE DEFUNCIN CERTIFICADA, PAPELETA DE DEFUNCIN CERTIFICADA
D65. COPIA DEL PARTE POLICIAL CERTIFICADO
D66. COPIA CERTIFICADA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO
D67. COPIA CERTIFICADA DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO
D68. AVISO DE ACCIDENTE FIRMADO POR EL CLIENTE Y POR EL MDICO TRATANTE
D70. FACTURAS ORIGINALES DE HONORARIOS MDICOS
D71. FACTURAS ORIGINALES DE LOS MEDICAMENTOS
D72. RECETAS MDICAS ORIGINALES
D73. INFORME DE ACEPTACIN DEL PAGO
D74. NOTIFICACIN QUE EL PAGO SE LO HAGA DIRECTO AL BENEFICIARIO
D75. TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE COBERTURA
D76. INFORME DE GESTIN DE COBRO AL SEGURO POR SEGURO DE VIDA
RECIBIR DE LA
ASEGURADORA EL CHEQUE O
TRANSFERENCIA BANCARIA
DE LA COBERTURA DEL
RECLAMO
D75
NO
ASEGURADORA
ACEPT EL PAGO?
SI
RECIBIR DE LA ASEGURADORA
ACEPTACIN DEL PAGO DE LA
COBERTURA DEL RECLAMO
D73
ENVIAR NOTIFICACIN A LA
ASEGURADORA QUE EL PAGO SE LO HAGA
DIRECTAMENTE AL BENEFICIARIO Y QUE
SE ENVE UNA COPIA DE LA
TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA
D74
RECIBIR COPIA DE LA
QUE FUE DEPOSITADO AL
BENEFICIARIO, ELABORAR Y
DE COBRO AL SEGURO POR
SEGURO DE VIDA A
DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO
D76
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TRANSPORTE
Z.4.01.01.06.01
FERNANDO CANSECO

Pgina:
Revisado por:
Autorizado por:
Situacin:
REDISEO
AUTORIDADES DE LAS DISTINTAS REAS DEL

MINEDUC ZONAL/FUNCIONARIOS
12/04/2013
1 de 4
CHOFER
GUARDIA
INICIO
TIPO DE
ACTIVIDAD?
MOVILIZACIN
PAGO COMBUSTIBLE
SOLICITAR USO DE VEHCULO DE FORMA
VERBAL O ESCRITA CUANDO ES
MOVILIZACIN A PROVINCIAS
PAGOS MATRICULAS
Y SOAT
D1
P3
P2
USO DE VEHCULO
DENTRO DE LA CIUDAD?
NO
P1
ELABORAR Y ENTREGAR AUTORIZACIN

DE MOVILIZACIN
D2
CHEQUEAR DIARIAMENTE ESTADO

DE VEHCULO A SU CARGO Y
HACER LIMPIEZA
SI
VERIFICAR DIARIAMENTE QUE CHOFERES

MANTENGAN EL VEHCULO A SU CARGO EN
PTIMAS CONDICIONES
MOVILIZACIN
D2
MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL

MINEDUC
VERIFICAR KILOMETRAJE Y HORA

DE SALIDA, REGISTRAR Y
ENTREGAR ORIGINAL AL CHOFER
D2
RETORNAR A FUNCIONARIOS
DEL MINEDUC

DE LLEGADA , REGISTRAR Y
ENTREGAR COPIAS A ANALISTA
CONSOLIDADO SEMANAL
D3
D3,D4
9. ARCHIVAR LA AUTORIZACIN DE
MOVILIZACIN
D3
FIN
DOCUMENTOS
D4. BASE DE DATOS DE REGISTRO DE AUTORIZACIN DE MOVILIZACIN
D5. SALVO CONDUCTO
D6. SOLICITUD DE COMISIN
D7. ORDENES DE COMBUSTIBLE
D8. INFORME DE NOVEDADES
D9. FACTURAS
D10. INFORME DE TRABAJO DE CHOFERES
D11. BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FLOTA CORPORATIVA DE VEHCULOS A MATRICULAR
D12. SOLICITUD DE PAGO MATRCULA Y SOAT
D13. SOLICITUD DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE MATRCULA Y SOAT
D14. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA APROBADO
D15. COMPROBANTE NICO DE REGISTRO
D16. FACTURAS DE SOAT
D17. SOAT RENOVADO
D18. MATRICULAS DE VEHCULOS RENOVADA
D19. COPIA DE MATRCULA NOTARIZADA
D20. INFORME DE PAGO DE MATRCULA Y SOAT
D21. TICKETS DEL COMBUSTIBLE
D24. BASE DE DATOS DEL TICKET
D25. FACTURAS DE PETRO COMERCIAL U ORGANISMO CORRESPONDIENTE POR PAGAR
D26. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE COMBUSTIBLE
D27. TRANFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE COMBUSTIBLE
D28. FACTURAS DE PETRO COMERCIAL U ORGANISMO CORRESPONDIENTE PAGADA Y LEGALIZADA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TRANSPORTE
Z.4.01.01.06.01
FERNANDO CANSECO
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
2 de 4
Autorizado por:
AUTORIDADES DE LAS DISTINTAS REAS

DEL MINEDUC ZONAL
GUARDIA
CHOFERES
P1
AUTORIZAR USO DE VEHCULO

D1,D2
DESIGNAR AL CHOFER, VEHCULO, ELABORAR EL

SALVO CONDUCTO, SOLICITUD DE COMISIN Y
ORDEN DE COMBUSTIBLE Y ENVIAR
D1,D5,D6
RECIBIR, SALVO CONDUCTO, ORDEN DE

COMBUSTIBLE Y SOLICITUD DE COMISIN
D1,D2,D5
D6,D7
APROBAR SOLICITUD DE COMISIN, FIRMAR Y

ENVIAR
VERIFICAR SALIDA EN SALVO CONDUCTO
D7
APROBAR SOLICITUD DE COMISIN,

LEGALIZAR Y ENVIAR
D5,D2
B
MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MINEDUC
D7
VERIFICA LLEGADA DEL VEHCULO Y ELABORAR INFORME

SI HAY NOVEDADES Y ENTREGAR AL SUPERVISOR DE
TRANSPORTES
D8
ENTREGAR FACTURAS, HOSPEDAJE, PEAJES
D10
RECIBIR FACTURAS, ELABORAR INFORME DE
TRABAJO DE CHOFERES Y ENVIAR POR MAIL
D8,D9,D1
0
APROBAR INFORME, FIRMAR Y ENVIAR A

FINANCIERO
D10,D11
DOCUMENTOS
D5. SALVO CONDUCTO
D9. FACTURAS
D17. SOAT RENOVADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TRANSPORTE
Z.4.01.01.06.01
FERNANDO CANSECO
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
3 de 4
Autorizado por:
CHOFERES
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ZONAL
DIVISIN FIANCIERA ZONAL
P2
1a. REGISTRAR FLOTA

CORPORATIVA DE VEHCULOS A
MATRICULAR
D11
RECIBIR SOLICITUDES DE PAGO DE

MATRCULA Y SOAT Y, DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA AUTORIZAR Y ENVIAR A
FINANCIERO PARA QUE SE PAGE
D12,D13
ELABORAR SOLICITUDES DE
PAGO DE MATRCULA Y SOAT Y
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
D12,D13
SOLICITUD DE
PAGOS
D12,D13,
D14,D15
LEGALIZAR SOAT Y MATRCULA

EN SUS RESPECTIVAS
DEPENDENCIAS
D15,D16,
D17,D18
ENTREGAR COPIA NOTARIZADA DE MATRCULA AL

CHOFER
D19
ELABORAR INFORME DE PAGO DE MATRCULA Y

SOAT Y ENVIAR A DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL CON
ANTECEDENTES
D20
FIN
DOCUMENTOS
D5. SALVO CONDUCTO
D9. FACTURAS
D11. BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FLOTA CORPORATIVA DE VEHCULOS A
MATRICULAR
D17. SOAT RENOVADO
D28. FACTURAS DE PETRO COMERCIAL U ORGANISMO CORRESPONDIENTE PAGADA Y
LEGALIZADA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TRANSPORTE
Z.4.01.01.06.01
FERNANDO CANSECO
CHOFERES
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
4 de 4
Autorizado por:
FINANCIERO
DVISIN ZONAL FINANCIERA
P3
SOLICITAR COMBUSTIBLE DE FORMA

VERBAL
ENTREGAR VALE Y TARJETA DE
COMBUSTIBLE
D21,D22
,D23
RECIBIR, E IR A CARGAR GASOLINA EN VEHCULO

Y DEJAR VALE DE COMBUSTIBLE EN GASOLINERA
D21,D22
,D23
ENTREGAR TICKET DE LA GASOLINERA Y

TARJETA DE COMBUSTIB LE
D22,D23
RECIBIR LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE CON SU
RESPECTIVO KILOMETRAJE Y RESPONSABLE,
TARJETA DE COMBUSTIBLE
D22,D23
INGRESAR INFORMACIN A LA BASE DE DATOS

D24
RETIRAR LOS PRIMEROS DAS DE CADA MES

FACTURAS DE PETROCOMERCIAL
D25
ELABORAR SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

DE COMBUSTIBLE Y ENVIAR
D25,D26
RECIBIR, REVISAR,
SUMILLAR Y ENVIAR
D25,D26
SOLICITUD DE
PAGOS
D25,D2
6
ENTREGA TRANSFERENCIA
BANCARIA CON TODA LA
DOCUMENTACIN QUE SE
REQUIERA
D27
RECIBIR TRANSFERENCIA BANCARIA, CON TODA LA
DOCUMENTACIN DESDE QUE SE GENER LA
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
D27
GESTIONAR LA LEGALIZACIN EN PETROCOMERCIAL

CON TODA LA DOCUMENTACIN PERTINENTE,
RETIRAR FACTURA PAGADA
D27,D28
RECIBIR FACTURAS LEGALIZADAS EL

PAGO Y ENVIAR ORIGINALES A
SOLICITUD DE PAGOS CON
DOCUMENTACIN RESPECTIVA
D25,D26,D
27,D28
FIN
DOCUMENTOS
D5. SALVO CONDUCTO
D9. FACTURAS
D17. SOAT RENOVADO
LEGALIZADA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TRANSPORTE
Z.4.01.01.06.02.
FERNANDO CANSECO
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL
CHOFERES
INICIO

D1
REVISAR PERIDICAMENTE ESTADO DEL

VEHCULO Y PLAN ANUAL DE
MANTENIMIENTO
NECESITA APLICAR
PLAN DE
MANTENIMIENTO?
NO
SI
SOLICITAR CON MEMO AUTORIZACIN
DEL MANTENIMIENTO SEGN PLAN
ANUAL Y BITCORA DE MANTENIMIENTO
VEHCULAR O CUANDO SURGAN
SITUACIONES INESPERADAS
D1,D
2
APROBAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DEL

MANTENIMIENTO Y ENVIAR A DIRECTOR(A)
D2,D3
UTILIZAR VEHCULO
AUTORIZAR EL MANTENIMIENTO
VEHICULAR
D2
D2,D4
LLEVAR VEHCULO A LA MECNICA RESPECTIVA

CON ORDEN DE TRABAJO DE VEHCULOS
D4
RECIBIR DE MECNICA EL VEHCULO REPARADO Y

REPUESTOS CAMBIADOS CON SU ACTA ENTREGA
RECEPCIN
D5
ENTREGAR REPUESTOS CAMBIADOS

RECIBIR FACTURA Y REPUESTOS CAMBIADOS, HACER
FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS
CAMBIADOS DE MECNICA
D5
D5,D7
INGRESAR REPUESTOS CAMBIADOS A BODEGA CON ACTA

ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS DE
TRANSPORTES
D6
ACTUALIZACIN DE BITCORA DE MANTENIMIENTO,

GENERAR SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO EN
SISTEMA ADJUNTO ORDEN DE MANTENIMIENTO,
MEMO AUTORIZACIN DEL MANTENIMIENTO
FACTURAS Y ACTA ENTREGA RECEPCIN DE
REPUESTOS CAMBIADOS DE BODEGA
D2,D3,
D4
D5,D6,
D8
ELABORAR INFORME DE TRABAJO REALIZADO, ENTREGAR

DOCUMENTOS A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
D2,D4,
D5
D6,D7,
D8,D9
RECIBIR DOCUMENTOS, FIRMAR SOLICITUD DE

ORDEN DE PAGO Y ENVIAR
D2,D4
,D5
D6,D7,
D8,D9
RECIBIR DOCUMENTOS APROBADOS Y ENVIAR

DOCUMENTOS A FINANCIERO PARA EL PAGO Y
ELABORAR INFORME CONSOLIDADO DE REVISIN Y
D2,D3,
D4,D5
SOLICITUD DE PAGOS
D2,D4,
D5
D6,D7,
D8,D9
FIN
D6,D7,
D8,D10
DOCUMENTOS
D4. ORDENES DE TRABAJO DE VEHCULOS DE LA ZONA
D5. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS DE MACNICA
D6. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS DE TRANSPORTES
D7. FACTURA
D8. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA
D9. INFORMES DE TRABAJOS DE VEHCULOS REALIZADOS DE LA ZONA
D10. INFORMES CONSOLIDADOS DE REVISIN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA
ZONA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Situacin:
PROCESO NUEVO
23/09/2011
Z.4.01.03.01.01.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
ANALISTA ZONAL FINANCIERO 3
DIVISIN ZONAL DE PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
ANALIZAR PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AO

ANTERIOR
D1
ELABORAR INFORMES TECNICOS DE PLANIFICACIN

PARA PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL
D2
REVISAR PROPUESTA DE PLANIFICACIN FINANCIERA
SI
VALIDAR?
NO
SOLICITAR
CAMBIOS
VALIDAR PROPUESTA DE
SI
APRUEBA?
APROBAR PROPUESTA DE PLANIFICACIN

FINANCIERA Y ENVIAR A PLANIFICACIN
TECNICA
NO
SOLICITAR CAMBIOS
D3
COORDINACIN Y CONSOLIDACIN DE PAI Y POA

INSTITUCIONAL
D4
EJECUTAR PLANIFICACIN FINANCIERA
D4
REALIZAR SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
RETROALIMENTAR RESULTADOS PERIDICOS
FIN
D1.
D2.
D3.
D4.
DOCUMENTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL APROBADO
INFORMES TCNICOS DE PLANIFICACIN PARA PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE FINANCIERO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE FINANCIERO APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
CONTROL PREVIO
Situacin:
REDISEO
01/08/2011
Z.4.01.03.02.01.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO

Pgina:
Aprobado por:
22/07/2013
1 de 1
ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD
DIRECTOR(A) TCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
D1
REALIZAR CONTROL PREVIO
SI
ESTA CORRECTO?
NO
SI
COMUNICAR
DOCUMENTACIN
INCOMPLETA
ENVIAR A DIRECTOR FINANCIERO SEGN TRAMITE
RESPECTIVO Y ELABORAR INFORME PERIODICO DE
CUMPLIMIENTO
D1
D1, D4
SE COMPLETA
DOCUMENTACIN?
NO
ELABORAR MEMORANDO PARA

DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS Y ENVIAR AL
DIRECTOR FINANCIERO
D3
APROBAR Y DEVOLVER AL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
D5
FIN
DOCUMENTOS:
D1. DOCUMENTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO, FACTURAS, COMPRAS POR INFIMA CUANTIA Y
MENOR CUANTIA, ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ANTICIPO DE VITICOS Y OTROS
D3. MEMORANDO DE DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS
D4. INFORMES PERIDICOS DE CUMPLIMIENTO
D5. DOCUMENTOS APROBADOS DE CONTRATOS, CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO, FACTURAS, COMPRAS POR INFIMA
CUANTIA Y MENOR CUANTIA, ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ANTICIPO DE VITICOS Y OTROS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Situacin:
PRESUPUESTO
Z.4.01.03.03.01
MARIBEL MENA
Pgina:
ALEX CRESPO
Aprobado por:
AUTORIDADES ZONALES
(COORDINADOR(A) ZONAL, DIRECTORES TCNICOS
ZONALES)
DIRECTOR(A) ZONAL DE PLANIFICACIN TCNICA
REDISEO
01/08/2011
19/07/2013
1 de 1
ANALISTA ZONAL DE PRESUPUESTO
COORDINACIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INICIO
PROFORMA
PRESUPUESTARIA
D1
REVISAR ESTRUCTURA
PROGRAMATICA
APROBADA, POA Y PAI
D1
NO
ESTA
CORRECTO?
SOLICITAR CAMBIOS EN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
D2
SI
ELABORAR UN BORRADOR DE
PROFORMA DEL NIVEL ZONAL PARA
REVISIN DE AUTORIDADES
D3, D4
REVISAR PROFORMA
DE LA ZONA
PROFORMA
CORRECTA?
NO
REVISAR PROFORMAS
DE NIVELES
DESCONCENTRADOS
DISTRITALES
D5
NO
EXISTEN
PROFORMAS
FALTANTES DE UE?
SI
ELABORAR
PROFORMAS
FALTANTES
SI
D6
REVISAR PROFORMAS
NO
REALIZAR CAMBIOS
SOLICITADOS
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
PROFORMAS
CORRECTAS?
SI
APROBAR
PROFORMAS
D7
ESPERA PARA VISTO

BUENO
DOCUMENTOS:
CARGAR PROFORMAS
APROBADAS
D7

APROBADAS A DIRECTOR ZONAL
FINANCIERO Y DIRECTOR(A)
ZONAL DE PLANIFICACIN
TECNICA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
Z.4.01.03.03.02
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
AUTORIDADES ZONALES
(COORDINADOR(A) ZONAL, DIRECTORES TCNICOS ZONALES)
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO

D1

PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL DE LA ZONA
D2, D3
REVISAR PIA ZONAL
PIA CORRECTA?
NO
SI
ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA
REVISAR PIA
D3
PIA CORRECTA?
SI
NO
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRMACIN
D4
DOCUMENTOS:

APROBADA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Situacin:
PRESUPUESTO
Z.4.01.03.03.03
MARIBEL MENA
Pgina:
ALEX CRESPO
Aprobado por:
REDISEO
01/08/2011
19/07/2013
1 de 1
AUTORIDADES ZONALES
INICIO
D1

CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO DE LA ZONA
REVISAR PCC DE
ZONA
D2
NO
PCC CORRECTA?
SI
REVISAR PCC
D2
NO
PCC
CORRECTAS?
SI
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO PCC
D3
DOCUMENTOS:
D2.
BORRADOR
DE
PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL
DEL
COMPROMISO

COMPROMISO APROBADA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
Z.4.01.03.03.04
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
AUTORIDADES ZONALES
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO
D1

DEL DEVENGADO DE LA ZONA PARA
REVISION DE AUTORIDADES
D2
REVISAR PMD DE LA ZONAL
PMD
CORRECTA?
NO
SI
ENVIAR LA COORDINACIN
REVISAR PMD
D2
REALIZAR CAMBIOS
SOLICITADOS
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
NO
PMD
CORRECTAS?
SI
APROBAR PROGRAMACIN MENSUAL

DEL DEVENGADO PMD
DOCUMENTOS:
APROBADA
DEVENGADO (PMD)
ENTREGAR A UNIDAD
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
Z.4.01.03.03.05
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
UNIDADES EJECUTORAS NIVEL ZONAL
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) TCNICO ZONAL FINANCIERO
PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTO VIA

MAIL
D1, D2
CONTROL PREVIO
PC
D1, D2
CORRECTO?
NO
SI
NO
ENVIAR E-MAIL DE
DOCUMENTOS
INCORRECTOS
EXISTE RECURSOS?
D3
REFORMA
PRESUPUESTARIA
A
D4,
D5
SI
ASIGNAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA
D6
REGISTRAR EN EL SISTEMA ESIGEF

LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA Y ENVIAR UNA
COPIA A PLANIFICACIN TECNICA
ZONAL
D6
RECURSOS A UNIDADES
SOLICITANTES
D7
FIN
DOCUMENTOS:
REFERENCIA
D6. CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GASTOS OPERATIVOS Y DE INVERSIN
EXCEPTO LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL COPIA A PLANIFICACIN TCNICA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
Z.4.01.03.03.06
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DEPENDENCIAS DEL NIVEL ZONAL /

DIRECCIONES DISTRITALES
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) TCNICO ZONAL

FINANCIERO
COORDINACIN
INICIO
Y ENVIAR A DIRECCIN
FINANCIERA ZONAL
D1,
D2
DOCUMENTOS:
RECIBIR, Y REVISAR LA EJECUCIN DEL
PRESUPUESTO DE NIVELES
DESCONCENTRADOS DSITRITALES

PRESUPUESTARIA
REQUIERE
FINANCIAMIENTO?
NO
SI
ELABORAR INFORME DE
FINANCIAMIENTO PARA
NIVELES
DESCONCENTRADOS
CIRCUITALES
D3
FINANCIAMIENTO
SUMILLAR Y ENVIAR A
DIRECTOR FINANCIERO
ZONAL
REVISAR EL INFORME
DE FINANCIAMIENTO
NO
ESTA
CORRECTO?
SI
PLANTA CENTRAL
RECURSOS DE
ZONA?
ZONA
A
SOLICITAR RECURSOS AL
D4
FIRMAR Y ENVIAR AL
COORDINACIN
SUMILLAR Y ENVIAR A
COORDINADOR ZONAL
REVISAR EL
REQUERIMIENTO DE
FINANCIAMIENTO
ELABORAR INFORME Y
REFORMAS DE
FINANCIAMIENTO PARA
AUTORIZACIN DE LA
COORDINACIN ZONAL
AUTORIZA
FINANCIAMIENTO
?
SI
FIRMAR Y ENVIAR A
COORDINACIN
MEDIANTE SUMILLA
D5
RECIBIR AUTORIZACIN
PARA FINANCIAMIENTO
D6
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA
FIN
NO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
Z.4.01.03.03.07
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DEPENDENCIAS DEL NIVEL ZONAL /

Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) TCNICO ZONAL

FINANCIERO
COORDINADOR(A)
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
INICIO
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D1
DOCUMENTOS:
FINANZAS
TIPO DE
MODIFICACIN?
APROBACION
APROBACION
PLANTA CENTRAL
ZONAL
ELABORAR REFORMA
PRESUPUESTARIA EN
ESIGEF
ELABORAR REFORMA
PRESUPUESTARIA EN
ESIGEF
D2
ELABORAR INFORME
PARA APROBACIN Y
OFICIO PARA
SOLICITAR
APROBACIN DEL
PLANTA CENTRAL
D6
ELABORAR INFORME
PARA APROBACIN
D7
D3, D4
REVISAR INFORME
B
NO
CORRECTO?
SI
AUTORIZAR
APROBACIN
D8
APROBAR REFORMA
PRESPUESTARIA
D8
ARCHIVAR
REFORMA
PRESUPUESTARIA
CON DOCUMENTOS
DE RESPALDO
REVISAR INFORME
Y OFICIO
NO
CORRECTO?
SI
A
SUMILLAR Y ENVIAR
DIRECTOR FINANCIERO
ZONAL
REVISAR INFORME
Y OFICIO
D3, D4
NO
CORRECTO?
SI
SUMILLAR Y ENVIAR
COORDINADOR/A ZONAL
REVISAR INFORME
Y OFICIO
NO
CORRECTO?
SI
FIRMAR Y ENVIAR A LA
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ESPERA DE
APROBACION
APROBAR REFORMA
D5
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
REPROGRAMACIONES
Z.4.01.03.03.08
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
UNIDADES EJECUTORAS NIVEL ZONAL
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
DIRECTOR(A) TCNICO ZONAL FINANCIERO
COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INICIO
SOLICITAR
REPROGRAMACIN
NO
NO
D1
ES NECESARIO
REFORMA?
NO
SI
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D2,
D3
REVISAR
REPROGRAMACIONES
ESTA CORRECTO Y
DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO?
SI
EXISTE CUOTA EN
PRESUSUPUESTO DE
ZONAL?
NO
CONSOLIDAR
REPROGRAMACIONES
MENSUALES PARA
SOLICITAR CUOTA A LA
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
SI
ELABORAR
REPROGRAMACIN
INTERNA
D4
SOLICITAR
REPROGRAMACIONES
CONSOLIDADAS
ELABORAR Y ENVIAR
INFORME TCNICO DE
REPROGRAMACIONES A
D5
REVISAR INFORME DE
REPROGRAMACIONES
REVISAR
REPROGRAMACION
ES SOLICITADAS
NO
ESTA CORRECTO?
SI
INTERNA
ESTA
CORRECTO?
SI
ESPERA DE
APROBACIN
INTERNA
D6
APROBAR
REPROGRAMACIONES
D7
REPROGRAMACIN
FIN
DOCUMENTOS:
FINANZAS
POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Z.4.01.03.04.01.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
MINISTERIO DE FINANZAS/SECRETARIA DE
TRANSPARENCIA DE INFORMACIN PUBLICA/
DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVA/FINANCIERA
Situacin:
REDISEO
01/12/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
COORDINADORA ZONAL
ANALISTA ZONAL FINANCIERO
AUTORIDADES
INICIO
ANALIZAR EL PRESUPUESTO Y LA
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS
DESCONCENTRADAS
D2,D
3
DISPONER ELABORACIN
DE INFORMES
D1
DEFINIR MODELO DE EVALUACIN

PRESUPUESTARIA E INDICADORES DE
GESTIN CONFORME NORMATIVA
CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACIN
DE FINANZAS PUBLICAS
D4,D
5
EMITIR INFORME SEMESTRAL DE LA

GESTIN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIA PARA SU
EVALUACIN Y SEGUIMIENTO
D6
A
EMITIR INFORMES DE GESTIN

MENSUAL DE LA EJECUCIN DE
PRESUPUESTO (LOTAIP)
D7
B
C
REVISAR INFORMES DE
GESTIN
MENSUAL,CUATRIMEST
RAL SEMESTRAL,
ANUAL
D6,D7,D
8
NO

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ANTERIOR
(LIQUIDACIN)
D8
NO
NO
NECESITA
FINANCIAMIENTO?
NO

ELABORACIN DE LA RESPECTIVA
REFORMA DE SER EL CASO
D9
SI
ENVIAR A DIRECTOR
CUATRIMESTRAL SEMESTRAL,
ANUAL)
NO
C
NO
REVISAR INFORMES DE GESTIN

SEMESTRAL, ANUAL
NO
ESTA CORRECTO?
ELABORAR INFORMES DE AJUSTE Y

CORRECTIVOS A LA EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
D10
SI
C
ENVIAR INFORMES DE GESTIN A

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA/
FINANCIERA (MENSUAL, CUATRIMESTRAL,
SEMESTRAL, ANUAL)
REVISAR INFORMES DE
GESTIN MENSUAL,
SEMESTRAL, ANUAL
D6,D7,D8
ESTA
CORRECTO?
SI
SEMESTRAL Y ANUAL A ANALISTA DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN 3
MENSUAL A COMUNICACIN
SOCIAL (PARA CUMPLIR CON LA
LOTAIP)
D7

CUATRIMESTRAL, SEMESTRAL Y
ANUAL A DESPACHO MINISTERIAL
REVISAR INFORME
SEMESTRAL Y ANUAL
D6
DOCUMENTOS:
ESTA CORRECTO?
SI
ENVIAR INFORME A
CONTRALORA Y AUDITORIA
INTERNA
APROBAR Y ENVIAR A
DIRECCIN FINANCIERA
D11

PUBLICACIN EN LA PAGINA
WEB
D12
ADMINISTRACIN DE
LA PAGINA WEB
FIN

D6. INFORME SEMESTRAL DE GESTIN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIA
D7. INFORME DE GESTIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DE
PRESUPUESTO ( LEY ORGNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIN PBLICA LOTAIP)
D8. INFORME ANUAL DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ANTERIOR
D9. INFORMES PREVIO A LA REFORMAS DE INCREMENTO O
REDUCCIN PRESUPUESTARIA
D11. INFORME SEMESTRAL DE GESTIN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIA APROBADA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
ALEX CRESPO
GESTIN FINANCIERA
Z.4.01.03.04.02.
MARIBEL MENA
Aprobado por:
Situacin:
REDISEO
01/12/2010

Pgina:
19/07/2013
1 de 1
Revisado por:
INICIO
SOLICITAR CAPACITACIN SOBRE BASE

LEGAL REFERENTE A TEMAS FINANCIEROS
D2
D1

FINANCIEROS Y SUMILLAR AL ANALISTA
RESPONSABLE

D3
RECIBIR OFICIO DE CAPACITACIN
D4
DOCUMENTOS:
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Situacin:
REDISEO
CONTABILIDAD
Z.4.01.03.05.01.
MARIBEL MENA
Pgina: 1 de 1
ALEX CRESPO
Aprobado por:
INICIO

D1
RECLASIFICACIN?
REGISTRO DE AJUSTE
REGISTRO DE
RECLASIFICACIN
ANALIZAR Y DISTRIBUIR ASIENTOS DE

APERTURA
ANALIZAR SALDOS DE CUENTAS

ANALIZAR, REGISTRAR EL ASIENTO
DE APERTURA
D1
D2,D3
LEGALIZAR EL CUR DE
RECLASIFICACIONES
D4
PAGOS
GENERAR CUR DE RECAUDACIN
REVISAR SALDOS DE CUENTAS DE

RECLASIFICACIN
INGRESAR EN SISTEMA
FIN
DOCUMENTOS
D3. ASIENTOS, AJUSTES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y APLICACIN AL GASTO DE
GESTIN DE CIERRE APROBADOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
ASIENTOS CONTABLES
Z.4.01.03.05.02.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
18/07/2013
DEPENDENCIAS DE COORDINACIN ZONAL
INICIO
SOLICITAR RECAUDACIN O PAGO

D1
REVISAR DOCUMENTOS DE SOPORTE DE

RECAUDACIN O PAGO
D2, D3
ES REGISTRO DE
RECAUDACIN?
PAGO
RECAUDACIN
APROBAR EL CUR DE PAGO

INGRESAR EN SISTEMA
D5
APROBAR EL CUR DE INGRESO

D4
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
Z.4.01.03.05.03.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVO

FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
18/07/2013
INICIO
ENVIAR PEDIDO DE CONSTATACIN FSICA AL

ANALISTA DE CONTABILIDAD 3 CON COPIA A
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
D1, D2
RECIBIR Y DELEGAR PERSONAL
CONSTATAR FISICAMENTE LOS ACTIVOS FIJOS
ELABORAR INFORME DE LA CUENTA ACTIVOS FIJOS Y

SUMINISTROS Y ENVIAR A ANALISTA DE
CONTABILIDAD 3
D3
RECIBIR, LEGALIZAR Y ENVIAR A DIRECTOR

ADMINISTRATIVO
D3, D4
BAJAS Y DONACIONES
REVISAR SOLICITUD DE
INGRESO DE AJUSTES
NO
DEVOLVER SOLICITUD
PARA AJUSTES
ESTA
CORRECTO?
SI
INGRESAR EN SISTEMA
D4
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
Z.4.01.03.05.04.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
ENTIDADES BANCARIAS
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
18/07/2013
DIRECTOR/A ZONAL
ADMISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
ENVIAR DE ESTADOS FINANCIEROS

D1
RECIBIR, SUMILLAR ESTADOS BANCARIOS Y

ENVIAR A JEFE DE CONTABILIDAD
AUTORIZAR EN TRMITE PERTINENTE Y

ENVIAR A CONTADOR
REVISAR TRANSFERENCIAS DE
ENTIDADES BANCARIAS
D2
ELABORAR CONCILIACIN BANCARIA

D3
ESTA CORRECTO
NO
ELABORAR INFORME
DE ERRORES
D4
SI
REALIZAR AJUSTES
BANCARIA
D5
REVISAR, LEGALIZAR Y
REALIZAR AJUSTE CONTABLE
BANCARIA
D3
DOCUMENTOS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DEPENDENCIAS DE
COORDINACION ZONAL
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
Z.4.01.03.05.05.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DIRECTOR/A ZONAL
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
18/07/2013
TESORERIA
MINISTERIO DE
FINANZAS
INICIO
SOLICITAR CREACIN DEL

FONDO
D1,D2,D3,
D4,D5
AUTORIZAR Y SUMILLAR EL
TRAMITE
RECIBIR, REVISAR Y PARAMETRIZAR LOS
FONDOS Y ENVIAR A PRESUPUESTO
ES FONDO
ESPECIFICO?
SI
NO
FONDO ESPECIFICO AL MF
APROBACIN
ESPERA 48HORAS
CREAR, APROBAR FONDOS
SOLICITADOS
D2,D3,D4,
D5
PAGOS
ENTREGAR JUSTIFICATIVOS DE
FONDOS SOLICITADOS
D6
CONTROL PREVIO
D7
REALIZAR EL ASIENTO CONTABLE
ES LIQUIDACIN O
REPOSICIN
REPOSICIN
LIQUIDACIN
REALIZAR REPOSICIN
CAJA CHICA
LIQUIDAR FONDOS DE VITICOS,

ESPECFICOS Y ANTICIPO
D8,D9
DOCUMENTOS
D2. CUR DE COMPROMISO (FONDO DE ANTICIPO)
D4. CUR CONTABLE (FONDO DE CAJA CHICA)
D7. DOCUMENTOS APROBADOS DE CONTRATOS, CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO,
FACTURAS, COMPRAS POR NFIMA CUANTA Y MENOR CUANTA, ADMINISTRACIN DE
CONTRATOS DE SERVICIOS, ANTICIPOS DE VITICOS Y OTROS
PAGOS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DEPENDENCIAS
DE
COORDINACIN
ZONAL
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
VITICOS
Z.4.01.03.05.06
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
JEFES
INMEDIATOS DE
LAS
DIRECCIONES
COORDINADOR
ZONAL
ANALISTA ZONAL
DE CONTABILIDAD
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
18/07/2013
ANALISTA ZONAL
DE
PRESUPUESTO
TESORERIA
DIRECTOR/A
ZONAL
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
INICIO
SOLICITAR FONDO
GLOBAL DE
ANTICIPO DE
VITICOS
D1
DE
ACUERDO
?
NO
SI
AUTORIZAR
JEFES
INMEDIATOS
NO
DE
ACUERDO?
SI
AUTORIZAR
SOLICITUD
REVISAR
SOLICITUD
CALCULAR Y
CUR DE
ANTICIPO
D2
REGISTRAR CUR
DE DEVENGADO
D3
PAGOS
INGRESAR EN
SISTEMA Y ENVIO DE
DOCUMENTOS
FISICOS
D4
ENTREGAR
JUSTIFICATIVOS DE
FONDOS
SOLICITADOS
D4
CONTROL
PREVIO
D5
NO
DE ACUERDO?
SI
AUTORIZAR
PAGO
DOCUMENTOS
D5. DOCUMENTOS APROBADOS DE ANTICIPOS DE
VITICOS
REGISTRAR
LIQUIDACIN DE
VITICOS
D6
PAGOS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
CERTIFICACIONES
Z.4.01.03.06.01.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DEPENDENCIAS DE LA ZONA
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTO LEGALIZADO POR

D1,D2
SUMILLAR AL ANALISTA DE PRESUPUESTO

1
D1,D2
D1,D2
REVISAR DOCUMENTOS DEL

TRAMITE
CORRECTO?
NO
SI
EXISTE
RECURSOS?
NO
ENVIAR E-MAIL DE
DOCUMENTOS
INCORRECTOS
D3
SI
D4,D5
ASIGNAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA
D6
EMITIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y

ENVIAR UNA COPIA A PLANIFICACIN TECNICA
D6
COMUNICAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS A

UNIDADES SOLICITANTES
D7
FIN
DOCUMENTOS
D2. SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO, PRESUPUESTO REFERENCIAL, MEMO DE PLANIFICACIN
D6. CERTIFICACIINES PRESUPUESTARIAS PARA CONTRATACIN DE SERVICIOS OCASIONALES Y/O
PROFESIONALES CON COPIA A PLANIFICACIN TCNICA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
REPROGRAMACIONES
Z.4.01.03.06.02.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
DIRECTOR/A ZONAL FINANCIERA
UNIDADES EJECUTORAS
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D1,D2
SOLICITAR
REPROGRAMACIN
NO
D3
ANALISTA 2
ESTA CORRECTO Y
DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO?
NO
SI
EXISTE CUOTA EN
CENTRAL?
NO
SI
INTERNA
D4

SOLICITAR
REPROGRAMACIONES
CONSOLIDADAS
D5
5a. REVISAR INFORME
REPROGRAMACIONES
REVISAR
REPROGRAMACIONES
SOLICITADAS
ESTA CORRECTO?
NO
SI
ESTA
CORRECTO?
AUTORIZAR
SI
ESPERA DE APROBACIN
REPROGRAMACIN
APROBAR
REPROGRAMACIONES
D6
FIN
DOCUMENTOS
PROFESIONALES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
Z.4.01.03.06.03.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 1
DIRECTOR/A ZONAL ADMINISTRATIVO/

FINANCIERO
Situacin:
Pgina:
Aprobado por:
REDISEO
24/03/2010
19/07/2013
1 de 1
TESORERA
INICIO

NMINA
D1

RESPONSABLE
REVISAR, ANALIZAR
NO
ESTA CORRECTO?

TALENTO HUMANO
SI

INSTITUCIONAL)
D2

D2
ADMINISTRACIN AL
DISTRIBUTIVO
PAGOS
FIN
DOCUMENTOS
VACANTES, JUBILADOS, CONTRATOS, HORAS EXTRAS,
ENCARGOS Y SUBROGACIONES Y HONORARIOS) PC
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
FUNCIONARIOS
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
ANTICIPO DE SUELDOS
Z.4.01.03.06.04.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
ANALISTA ZONAL DE TALENTO

HUMANO
IESS/FONDO DE CESANTA/OTROS
INICIO
SUELDO
ENVIAR PLANILLAS DE
DESCUENTOS
D1
SUMILLAR Y ENVIAR A
ANALISTA DE
PRESUPUESTO 1
RECIBIR Y GENERAR
ANTICIPO DE SUELDO
ELABORAR REPORTE DE
ANTICIPO
EMITIR ANTICIPO
D2
GENERACIN ROL
DE NMINA
FIN
VACANTES, JUBILADOS, CONTRATOS, HORAS EXTRAS, ENCARGOS
Y SUBROGACIONES Y HONORARIOS) PC
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
Z.4.01.03.06.05.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
ENTIDADES EXTERNAS/AUTORIDADES/FUNCIONARIOS ZONA
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO

D1

D2

D3
APRUEBA?

AL SOLICITANTE
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERA
Z.4.01.03.07.01.
MARIBEL MENA

FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
29/03/2010

Pgina:
Elaborado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
RECIBIR DE ZONAS Y DISTRITOS EL

REQUERIMIENTO DE ESPECIES
VALORADAS
D1
SUMILLAR TRMITE AL
ANALISTA DE TESORERA
ENTREGAR ESPECIES
VALORADAS A ASISTENTE DE
ATENCIN CIUDADANA
D2,D 3
VENDER ESPECIES VALORADAS

SEGN TRMITE
REALIZAR REPORTE DE
RECAUDACIN DE VENTAS DIARIO
D4
REALIZAR LOS DEPSITOS DE
CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL
ACUERDO
D5,D6
DISTRITOS
CONSOLIDAR EL REPORTE DE
RECAUDACIN DE VENTAS Y
DEPSITOS DIARIOS
D7
CRUZAR INFORMACIN DE LOS
REPORTES DE DISTRITOS Y KARDEX
DE PLANTA CENTRAL
LOCALIDAD
ZONA
ENVIAR COPIA DE REPORTE .LISTADO DE

DEPSITOS Y DEPSITOS ORIGINALES CON
MEMO
D5,D6
ENVIAR COPIA DE REPORTE

.LISTADO DE DEPSITOS Y
DEPSITOS ORIGINALES CON COPIA
DE MEMO DE PROVINCIA
D8
D8
CRUZAR INFORMACIN ENVIADA CON
LOS RESPECTIVOS ESTADOS DE
CUENTA DIARIOS
REGISTRAR EN EL SISTEMA SIGEF

LOS MONTOS DE LAS
RECAUDACIONES
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE ESPECIES VALORADAS
D2. ESPECIES VALORADAS SEGN PEDIDO
D3. ACTA DE ENTREGA/RECEPCION
D4. REPORTE DE RECAUDACIN DE VENTAS DIARIO
D5. DEPOSITOS EN BANCO
D6. LISTADO DE DEPOSITOS
D7. REPORTES DE RECAUDACIN DE VENTAS Y DEPSITOS
CONSOLIDADOS
D8. INFORME DE CONTROL DE RECAUDACIN POR VENTA DE
ESPECIES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERA
Z.4.01.03.07.02.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
29/03/2010

Pgina:
Autorizado por:
19/07/2013
1 de 1
COORDINADOR/A ZONAL
INICIO
ELABORAR PROGRAMACIN DE
CONTROL
D1
ENVIAR A DIRECCINFINANCIERA
PARA CONOCIMIENTO Y APROBACIN
REVISAR
PROGRAMACIN
SE
APRUEB
A?
NO
SOLICITAR
MODIFICACI
N
D2
SI
APROBAR PROGRAMACIN
Y ENVIAR A COORDINADORA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA PARA
CONOCIMIENTO
D3
PREPARAR DOCUMENTACIN PARA EL

CONTROL DE ESPECIES
D4
REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA
REALIZAR LA TOMA FSICA Y CONTROL

DE ESPECIES
D5
DAR DE BAJA ESPECIES EN MAL

ESTADO Y ELABORAR ACTA
D6
REALIZAR EL CRUCE DE INFORMACIN

CON RGIMEN ESCOLAR Y REVISAR
DEPSITOS
ELABORAR INFORME TCNICO Y

ENVIAR
D7
SI
EXISTE NOVEDADES?
COMUNICAR A DIRECTOR
FINANCIERO
ELABORAR LA DENUNCIA RESPECTIVA

D8
REALIZAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO

D9
CUADRAR LA TOMA FSICA REALIZADA CON

EL KARDEX DE CADA RESPONSABLE Y
ENVIAR A DIRECCIN FINANCIERA
NO
RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR A DIRECTOR/A

DISTRITAL
DOCUMENTOS
D1. PROGRAMACION DE CONTROL DE ESPECIES
D2. MODIFICACIONES
D3. PROGRAMACIN APROBADA
D4. DOCUMENTOS PARA ESPECIES VALORADAS
D5. TOMA FSICA DE ESPECIES VALORADAS
D6. ACTA DE BAJA DE ESPECIES VALORADAS
D7. INFORME TECNICO
D8. DENUNCIAS
D9. SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS
RECIBIR PARA TOMAR

ACCIONES RESPECTIVAS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERA
Z.4.01.03.07.03.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
29/03/2010

Pgina:
Autorizado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
REMITIR PLIZA DE GARANTA

D1,D2
REGISTRAR EN EXCEL FECHAS DE CADUCIDAD, MONTOS

ASEGURADOS, TIPO DE PLIZA Y PLAZOS
REVISAR EL TIEMPO DE VALIDEZ
NO
SON 5 DAS ANTES

DE CADUCARSE LA GARANTA?
SI
ELABORAR OFICIO DE RENOVACIN

D3
ENTREGAR CARTA ASEGURADORAS
NO
SE HAN CUMPLIDO LOS TERMINOS DEL

CONTRATO?
SI
REALIZAR ACTA ENTREGA DE LAS PLIZAS

ORIGINALES AL BENEFICIARIO
DAR A CONOCER A JURDICO PARA LA EJECUCIN

DE LA GARANTA
D4
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLIZA ORIGINAL DE SEGURO
D2. GARANTA BANCARIA
D3. OFICIO DE RENOVACIN
D4. ACTA DE ENTREGA DE PLIZAS
D5. MEMORANDO DE EJECUCIN DE GARANTAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERA
PAGOS
Z.4.01.03.07.04.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
19/07/2013
1 de 1
Revisado por:
ALEX CRESPO
Aprobado por:
COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INICIO
D1,D2,D3,
D4
D5, D6,D7
REVISAR QUE LA DOCUMENTACIN ESTE COMPLETA

PARA EL PAGO
NO
COMPLETA?
SI
ELABORAR SOLICITUD DE PAGO AL MINISTERIO DE

FINANZAS VA ESIGEF
DEVOLVER A UNIDAD
ADMINISTRATIVA
REVISAR EL CUR
NO
RECHAZAR SOLICITUD DE PAGO
ES CORRECTO?
SI
APROBAR PAGO
D8
REVISAR EN EL ESIGEF LA RAZN
DEL RECHAZO
CORREGIR RAZN DE RECHAZO
REENVIAR SOLICITUD DE PAGO
INTERNO
ES CLIENTE INTERNO?
PROVEEDOR
INGRESAR TRAMITE EN EXCEL (NUMERO DE

CUR, NUMERO DE ORDEN DE PAGO, NOMBRE
DEL CLIENTE, LA CANTIDAD DE SOLICITUD,
FECHA DE SOLICITUD)

CUR, NOMBRE DEL CLIENTE, CIUDAD DE
COMISIN, DAS DE COMISIN, ANTICIPO DEL
60%, CANTIDAD Y FECHA DE SOLICITUD)
ENVIAR DOCUMENTACIN PARA

ENCUADERNACIN
FIN
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
D6.
D7.
D8.
DOCUMENTOS
ORDEN DE PAGO (DIRECCIN ADMINISTRATIVA)
ORDEN DE PAGO DE FONDO ROTATIVO(DIRECCION ADMINISTRATIVA)
AUTORIZACION DE PAGO (DIRECCION FINANCIERA)
DISPONIBILIDAD DE FONDOS (PRESUPUESTO)
COMPROMISO DE PRESUPUESTO (PRESUPUESTO)
CONTROL PREVIO
ASIENTO DE DEVENGADO (CONTABILIDAD)
SOLICITUD DE PAGOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERA
Z.4.01.03.07.05.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
29/03/2010

Pgina:
19/07/2013
1 de 1
Revisado por:
ALEX CRESPO
Autorizado por:
SRI
FINANCIERO
INICIO
RECOPILAR COMPROBANTES DE
RETENCIN
VERIFICAR COMPROBANTES
D1, D2
NO
COMPROBANTES
CORRECTOS
GENERAR UN INFORME DE
ANULACIN A ANALISTA DE
TESORERA
SI
D3
RECIBIR INFORME Y AUTORIZAR
BAJO SUMILLA LA CONTINUACIN
DEL PROCESO
D3
INGRESAR Y LLENAR
INFORMACION AL SISTEMA DEL
SRI
IMPRIMIR LOS REPORTES
ENVIAR INFORMACIN AL SRI
ENVIAR INFORMACIN AL
ESPERA DE 48 HORASSRI
SI
ES CORRECTO
NO
GENERAR EL ANEXO
TRANSACCIONAL
ENVIAR INFORME DE ERRORES
POR MAIL
D5
D4
CORREGIR
ERRORES
IMPRIMIR EL ANEXO
TRANSACCIONAL
D4
ENVIAR EL ANEXO TRANSACCIONAL Y

ANTECEDENTES PARA AUTORIZAR
PAGO AL ANALISTA DE TESORERA
D5,D6,
D7,D8
REVISAR ANEXO
TRANSACCIONAL
ESTA
CORRECTO?
NO
SI
AUTORIZAR PAGO
PAGO DE IMPUESTOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. COMPROBANTE DE RETENCIN
D2. FACTURAS
D3. INFORME DE ANULACION
D5. ANEXO TRANSACCIONAL
D6. DECLARACIN DE IMPUESTOS
D7. INFORMES DE DEVOLUCIN DEL IVA
D8. PRESENTACIN DE ANEXOS AL SRI
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERA
PAGO DE IMPUESTOS
Z.4.01.03.07.06.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
29/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
SRI
INICIO
DECLARACION DE IMPUESTOS
D1
LLENAR FORMULARIO 103 Y 104 EN EL

SISTEMA DEL SRI
D2
SUBIR INFORMACIN DE FORMULARIOS
D2
GENERACIN DEL ROL DE

NOMINA
REVISAR FORMULARIOS
D4
ELABORAR LIQUIDACIN MENSUAL DE IMPUESTO A

LA RENTA
D5
CORRECTO?
ENVIAR A PRESUPUESTO PARA MODIFICACIN EN

DESCUENTOS
NO
SOLICITAR
CAMBIO
SI
GRABAR INFORMACIN Y DEBITAR EL

VALOR DECLARADO DE LA CUENTA
RECIBIR ELABORAR MODIFICACIONES Y
ENVIAR A ANALISTA
D3
CONSOLIDAR PARA DECLARACIN ANUAL
FIN
D2. FORMULARIO 103, 104
D3. PAGOS DEL IMPUESTO A LA RENTA
D4. COMPROBANTE NICO DE REGISTRO DE NMINA
D5. LIQUIDACIN DE IMPUESTO DE NMINA MENSUAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERIA
Z.4.01.03.07.07.
ERIKA CHAVEZ
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
24/11/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO 1
INICIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
REGISTRAR DOCUMENTACIN EN BASE

DE DATOS
D1
ESCANEAR PAGINA IDENTIFICATORIA
CLASIFICAR TIPO DE DOCUMENTACION

(PAPEL MAGNETICO)
UBICAR DOCUMENTACIN SEGN

REA
DEVOLVER DOCUMENTACION
DIGITALIZADA O FISICO
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1.BASE DE DATOS DISPONIBLE
D2. DOCUMENTOS SOLICITADOS
DIVISIN ZONAL DE TALENTO

HUMANO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS
Z.4.01.04.07.01
EVELYN ZAPATA
DIRECTORES ZONALES
DIVISIN ZONAL DE TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
COORDINADOR ZONAL
SERVIDOR PBLICO
INICIO
PRESENTAR
PLANIFICACION DE HORAS
EXTRAS
D1
CONSOLIDAR
INFORMACION DE TODAS
LAS AREAS
ANALIZAR INFORMACION
DE TODAS LAS AREAS
B
SOLICITAR CERTIFICACION
DE FONDOS
D2
NO
HAY FONDOS?
SI
SI
NOTIFICAR AL REQUIRENTE
EMITIR CERTIFICACION DE
FONDOS
A
AUTORIZA?
SI
NOTIFICA NUMEROS DE
HORAS EXTRAS
NO
NOTIFICAR AL REQUIRENTE
SI
SE REQUIERE ALCANCE?
NO
SOLICITA REGISTRO DE HORAS

EXTRAS Y JUSTIFICACION
REGISTRA HORAS EXTRAS Y

JUSTIFICACION
NO
NO
HORAS DE ACUERDO A LO
PLANIFICADO?
SI
APRUEBA?
SI
ENVIAR INFORMES
D3
REVISAR REPORTES DE
HORAS EXTRAS DE TODAS
LAS AREAS
SOLICITAR AUTORIZACION
PARA EL PAGO DE HORAS
EXTRAS
AUTORIZA?
PROCESO
FINANACIERO
NO
SI
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
Z.4.01.04.07.02
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
SERVIDOR PBLICO
DIRECTOR ZONAL
INICIO

FIN DE GESTION
D1, D2
HOJA DE SALIDA
D3
ELABORAR INFORME DE
FIN DE GESTION
NO
D2
TRAMITAR DECLARACION
JURAMENTADA
APROBAR INFORME DE
FIN DE GESTIN
ENTREGAR HOJA DE
SALIDA DECLARACIN
JURAMENTADA Y
CREDENCIAL
REVISAR QUE
CUMPLA CON LOS
REQUISITOS
CUMPLE?
SI
ENVIAR LIQUIDACION
DE VACACIONES Y
SOLICITAR PAGO
PROCESO
FINANCIERO
FIN
DOCUMENTOS
D3. HOJA DE SALIDA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
Z.4.01.04.07.03
Situacin:
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
1 DE 1
INICIO
ADJUNTAR
DOCUMENTOS DE
RESPALDO EN PDF
INGRESAR
INFORMACIN DE
CONTRATO EN
ESIPREN
SOLICITAR REVISIN
DEL MINISTERIO DE
FINANZAS
PROCESO DE
APROBACION
D1
APRUEBA?
SI
PROCESO
FINANCIERO
NO
REALIZA AJUSTES
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
Z.4.01.04.07.04
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
DIVISIN ZONAL DE ADMINISTRACIN ESCOLAR
INICIO
LAS FINALIZACIONES DE
CONTRATOS O
DECLARACIONES DE
CONTRATOS O DECLARACIN
DE VACANTES EN ESIPREN
CREAR PLANTILLA PARA

RESOLUCIN
IMPRIMIR RESOLUCIN
REALIZA CORRECCIONES
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR RESOLUCIN EN
EL SIITH
FIRMAR RESOLUCIN
FIN
DOCUMENTOS
D1. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
Z.4.01.04.06.01
EVELYN ZAPATA
ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
COORDINADOR ZONAL
DIRECTOR ZONAL
SERVIDOR PUBLICO
INICIO
SOLICITAR
ELABORACION DE
CRONOGRAMA DE
VACACIONES
D1
NOTIFICAR A JEFES
INMEDIATOS
SOLICITAR PROGRAMAR
VACACIONES SERVIDORES
PUBLICOS BAJO SU CARGO
PROGRAMAR
VACACIONES
APRUEBA?
SI
ENVIAR
CRONOGRAMA
SI
NO
SOLICITAR
MODIFICACION
EN EL SISTEMA
SE ENCUENTRAN
TODOS LO
CRONOGRAMAS
NO
SOLICITAR
APROBACIN
ESPERAR QUE SE HAYAN

INGRESADO TODOS LOS
CRONOGRAMAS DE TODAS
LAS UNIDADES
APRUEBA?
SOLICITAR CAMBIOS
NO
SI
SOLICITAR CAMBIOS
SOLICITUD DE
VACACIONES
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1. CRONOGRAMA DE VACACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
Z.4.01.04.06.02
EVELYN ZAPATA
SERVIDOR
DIRECTOR ZONAL
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
DIVISION ZONAL DE TALENTO HUMANO
COORDINADOR ZONAL
INICIO
CONFIRMAR PROGRAMACION
DE VACACIONES
APRUEBA
SI
RECIBIR CONFIRMACION
APROBADA
D1.
NO
EL SISTEMA
AUTOMATICAMENTE AVISA
LAS VACACIONES
PROGRAMADAS CON 15 DIAS
DE ANTICIPACION
REPROGRAMACION DE
VACACIONES
FIRMAR Y ENVIAR ACCION

DE PERSONAL
ELECTRONICA
D2.
FIRMA ACCION DE
PERSONAL
RECIBIR ACCION DE
PERSONAL
ENVIAR ACCION DE
PERSONAL
D2.
FIN
DOCUMENTOS
D1. CONFIRMACIN APROBADA DE VACACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
COORDINADOR ZONAL/ DIRECTOR

ZONAL/SERVIDOR
TALENTO HUMANO
Z.4.01.04.06.03
EVELYN ZAPATA
SERVIDOR PUBLICO
DIRECTOR ZONAL
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
COORDINADOR ZONAL
INICIO
GENERAR
REPROGRAMACION
PROPONER NUEVA FECHA

DE VACACIONES
NO
D1
SOLICITAR APROBACION
APROBAR?
SI
CONSOLIDAR PLAN
APROBAR
REPROGRAMACION
FIN
DOCUMENTOS
Fase
Fase
Fase
Fase
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
COMISION DE SERVICIOS CON REMUNERACION
Z.4.01.04.06.08
EVELYN ZAPATA
COORDINADOR ZONAL
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Autorizado por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR ZONAL
OTRA ENTIDAD
INICIO
AUTORIZACION DE
COMISION DE
SERVICIO
REALIZAR REQUERIMIENTO
D1
UBICAR AL SERVIDOR
REALIZAR ACCION DE
PERSONAL
D2
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
PUBLICO
D3
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO
D3. NOTIFICACIN AL SERVIDOR PBLICO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
COORDINADOR ZONAL
TALENTO HUMANO
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIO
Z.4.01.04.06.09
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
1 DE 1
Autorizado por.
UNIDAD Y SERVIDOR
INICIO
RECIBIR
REQUERIMIENTO
SOLICITAR INFORME
TECNICO
SOLICITAR ACEPTACION
DE LA COMISION
ENVIAR RESPUESTA
ELABORAR INFORME
TECNICO
D1
APRUEBA
NO
SI
EL REGISTRO SE LO HACE
AUTOMATICAMENTE
COMUNICAR A LA
INSTITUCION
REQUIRENTE
REALIZA ACCION DE
PERSONAL
D2
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR PUBLICO
D3
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORME TCNCO
D3. NOTIFICACIN
Fase
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
CESACION DE FUNCIONES POR REMOCION
Z.4.01.04.06.11
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por::
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
COORDINADOR ZONAL
INICIO
DISPONER LA FINALIZACION
DE LA RELACION LABORAL
ELABORAR LA ACCION DE
PERSONAL
D1
FIRMAR LA ACCION DE
PERSONAL
VALIDAR LA ACCION DE
PERSONAL
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
CESACION DE FUNCIONES POR RENUNCIA
Z.4.01.04.06.12
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Autorizado por:
SERVIDOR PUBLICO
COORDINADOR ZONAL
DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO

FINANCIERO
INICIO
PRESENTAR RENUNCIA
D1
ACEPTA?
SI
NOMBRAMIENTO O
CONTRATO?
CONTRATO
NO
NOMBRAMIENTO
PERSONAL
ELABORACION DE ACCION
DE PERSONAL
PUBLICO
D2
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS
D1. RENUNCIA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
CESACION POR SUSPENCION
Z.4.01.04.06.13
Situacin:
rediseo
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
COORDINADOR ZONAL
INICIO
SUPRESION DE
PUESTOS
DE PERSONAL
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
D1
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
CESACION POR INCAPACIDAD
Z.4.01.04.06.14
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Autorizado por:
COORDINADOR ZONAL
INICIO
SESACION
REALIZAR ACCION DE
PERSONAL
D1
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
CESACION POR jubilacin
Z.4.01.04.06.15

Pgina:
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Autorizado por:
Situacin:
SERVIDOR PBLICO
REDISEO
17/04/2013
DIRECTOR ZONAL ADMINISTRATIVO

FINANCIERO
COORDINADOR ZONAL
INICIO
PLANIFICACIN DE TALENTO
HUMANO
CONTESTAR POR ESCRITO
COMUNICAR AL SERVIDOR
ANALIZAR Y CONSOLIDAR
ACEPTACIONES
APROBAR INFORME DE JUBILACIN
D1
ELABORAR ACCIN DE PERSONAL
VALIDAR ACCIN DE PERSONAL
D2
LIQUIDACIN
FIN
DOCUMENTOS
FIRMAR ACCIN DE PERSONAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
Z.4.01.04.05.01
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
1 DE 1
Aprobado por:
MDICO OCUPACIONAL
INICIO
SOLICTAR ELABORACIN DEL

PLAN DE SALUD
OCUPACIONAL AL
DEFICIENCIAS DE ACUERDO AL
PAPP CUMPLIMIENTO DEL
DEPARTAMENTO MDICO
PLAN DEL AO ANTERIOR

NO
COORDINAR CON IESS,

EMPRESAS PARICULARES LA
EJEUCIN DE ACTIVIDADES
ELABORAR ELPLAN ANUAL DE

SALUD ACUPACIONAL
D1
SALUD OCUPACIONAL
APRUEBA?
SI

DEPARTAMENTO MDICO
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
Z.4.01.04.05.02
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
MDICO OCUPACIONAL
INICIO
COORDINAR EJECUCIN DEL

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
SOLICITAR MEDICAMENTOS
REGISTRAR CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE BIENESTAR
LABORAL Y SOCIAL Y DE
SEGURIDAD E HIGIENE
EJECUCIN DEL PLAN
INDUSTRIAL
REALIZAR INFORME DE
D1
ENVIAR INFORME A DIRECTOR

UATH Y COORDINADOR ADM FIN
FIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
TALENTO HUMANO
BIENESTAR LABORAL
Z.4.01.04.05.03
SITUACIN:
REDISEO
17/04/2013

PGINA:
08/07/2013
1 DE 1
INICIO
CUMPLIMIENTO CON LO
QUE DICE LA LEY
NO
ELABORAR PLAN DE
NECESIDADES
APRUEBA?
D1
SI
PRESUPUESTARIA
PROCESO DE
CONTRATACIN
PBLICA
PRESUPUESTARIA
SI
EXISTE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA?
NO
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
PLANIFICACIN DE LA EVALUACIN DE DESEMPEO
Z.4.01.04.04.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOES ZONALES
COORDINADOR ZONAL O SU DELEGADO
INICIO
ESTABLECER PARMETROS EN
EL SIITH PARA ALERTAS
SOLICITAR ESTABLECIMIENTO
DE ACTIVIDADES, METAS E
INDICADORES
DEFINIR ACTIVIDADES, METAS

Y PARMETROS E
INDICADORES PARA CADA
PUESTO BAJO SE REA
SOLICITAR ESTABLECIMIENTO
DE PARMETROS PARA
EVALUCIN 360
REVISAR INFORMACIN
LLENAR FORMULARIO EVAL 01
CONSOLIDADA
D1
INFORMACIN
COMPLETA EN FECHA
LMITE?
RGIMEN
DISCIPLINARIO
DEFINIR CRONOGRAMA PARA

EJECUCIN DE EVALUACIN
DE DESEMPEO
APRUEBA?
D2
EVALUACIN DE
DESEMPEO
FIN
D1.EVAL 01
Fase
Fase
Fase
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
Z.4.01.04.02.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
4 DE 4
DIVICIN ZONAL DE TALENTO HUMANO
REVISAR DOCUMENTACIN DEL

PROCESO Y EMITIR INFORME
INFORME FABVORABLE?
SI
PROVISIONAL
NO
EVALUACIN DE PERSONAL
CONCURSO
FIN
PASA EVALUACIN DE
DESEMPEO?
SI
DEFINITIVO
PERSONAL EXTERNO?
NO
REGRESA A PUESTO ORIGINAL
CESACIN DE
NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL
FIN
SI
OCUPACIONAL
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
CONTRATOS OCACIONALES, CDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS CIVILES
Z.4.01.04.02.02
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
COORDINADOR ZONAL
REA REQUIRIENTE
INICIO
CONTRATACIN

CONTRATACIN

TALENTO HUMANO
PRESUPUESTARIA


D1
APRUEBA?
SI
NO
RECIBIR NOTIFICACIN
D1

FIN
SELECCIONAR LOS PERFILES

PTIMOS
REALIZAR ENTREVISTA
NO
SELECCIONADO CUMPLE
CON EXPECTATIVAS?
SELECCIONAR AL CANDIDATO
IDNEO
CARGO Y SOLICITAR
ELABORAR CONTRATO
D1
COORDINAR FIRMA DE CONTRATO
RECIBIR CONTRATO E INGRESAR

A NMINA
CDIGO DE TRABAJO,
OCASIONAL O CIVIL
CDIGO DE TRABAJO
INSCRIPCIN DEL CONTRATO EN

EL MRL
D1.ANLISIS PARA LA CONTRATACIN
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
RECIBIR CONTRATO E INGRESAR

A NMINA

SERVIDOR
FIN
OCASIONAL
O CIVIL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
LIBRE NOMBRAMIENTO
Z.4.01.04.02.03
EVELYN ZAPATA
COORDINADOR ZONAL
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
INSTITUTO DE MERITOCRACIA
UNIDAD ZONAL DE TECNOLOGAS DE LA

INFORMACIN Y LA COMUNICACIN
DIRECCIN ZONAL ADMINISTRATIVA
INICIO
SOLICITAR LIBRE
NOMBRAMIENTO
INSTITUTO DE
MERITOCRACIA?
SELECCIN DE
SI
PERSONAL
D1
ENTREVISTA DE TERNA
NO
SELECCIN DE MEJOR
POSTULANTE
SUMILLAR DISPOSICIN PARA

PROCEDER CON
NOMBRAMIENTO
CONTACTAR A LA PERSONA
QUE RECIBIR EL
NOMBRAMIENTO Y SOLICITAR
I1
CUMPLE CON LOS

DOCUMENTOS
HABILITANTES?
NO
SI
INFORMAR QUE NO PROCEDE

YA QUE INCUMPLE CON

D2
REALIZAR ACCIN DE
PERSONAL
ENVIAR ACCIN DE PERSONAL

D3
RECIBIR Y SUMILLAR ACCIN
DE PERSONAL
REGISTRAR ACCIN DE
PERONAL
INGRESAR AL SIITH
INFORMAR VA CORREO EL
INGRESO DE NUEVO
PERSONAL
CREAR CORREO
ELECTRNICO, ACCESO A
QUIPUX Y PROGRAMAS
APLICATIVOS
ENTREGAR COPIA AL
FUNCIONARIO
D3
D1.TERNA
D2. INFORME TCNICO
I1. SOLICITAR PARA EL CONTRATO: COPIA DE CDULA
DE CIUDADANA, PAPELETA DE VOTACIN,
CERTIFICADO BANCARIO CUENTA ACTIVA,
DECLARACIN JURAMENTADA DE BIENES
(NOTARIADA), CERTIFICADOS DE: NO IMPEDIMENTO
PARA DESEMPEAR CARGO PBLICO, NEPOTISMO,
PLURIEMPLEO Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y
NMINA
FIN
GESTIONAR LA ENTREGA DE
TARJETA E IMPLEMENTOS
PARA EL DESEMPEO DE
FUNCIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
MEDIA Y SUPERIOR
TALENTO HUMANO
Z.4.01.04.02.05
EDUARDO PREZ
EVELYN ZAPATA
VENTANILLA RECEPCIN
DESPACHO DE
DOCUMENTACIN
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR ZONAL
REA
INICIO
SOLICITAR DE
PRACTICAS Y
PASANTIAS
DESIGNAR
ANALISTA
RESPONSABLE
RECIBIR
SOLICITUD
ANALIZAR
NO
REQUERIMIENTO
ES PRCTICA O
PASANTA?
REVISAR
ESPECIALIDADES
Y REAS QUE
PUEDAN ACOGER
PRCTICAS
LA PRCTICA
PASANTAS
CUMPLEN CON
LOS REQUISITOS?
REVISAR
ESPECIALIDADES
Y OFERTA LA
PASANTIA
SI
APROBAR
NO
ELABORAR
RESPUESTA DE
ACEPTACIN
SOLICITAR
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
Y DISPONIBILIDAD
DE FONDO AL
FINANCIERO
DESIGNAR
RESPONSABLE
EXISTEN
RECURSOS?
DEL PROCESO
SI
ELABORAR
CONVENIO DE
PRCTICAS Y
PASANTAS
GENERAL Y
PERSONAL
REVISAR
CONVENIO DE
PRCTICAS Y
PASANTAS
NO
CONFORME?
SI
APRUEBAR
CONVENIOS
APROBAR Y LEGALIZAR
CONVENIOS
FIRMAR
FIRMAR
CONVENIOS
CONVENIO
ELABORAR Y
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE
PRACTICAS Y
PASANTAS
EMITIR
CERTFIICADO DE
PRACTICAS Y
PASANTAS
DESGLOSAR
INSTITUCION
EDUCATIVA,
MINEDU, PASANTE
O PRACTIVANTE
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
Z.4.01.04.01.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Autorizado por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTORES ZONALES
COODRDINADOR ZONAL O SU DELEGADO
INICIO
REALIZAR DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
EMITIR LINEAMIENTOS PARA LA

ELABORACIN DE LA PLANIFICACIN DEL
TALENTO HUMANO
SOLICITAR TIEMPO Y VOLUMEN DE LOS

LLENAR TIEMPO Y VOLUMEN DE LOS

D1
REVISAR Y AJUSTAR INFORMACIN

1
D1
GENERAR CLCULO DE PLANILLA PTIMA
DEFINIR PERSONAL QUE SE

REGIR POR LA
MODALIDAD DE
CONTRATOS
OCACIIONALES, CDIGO
DETRABAJO, CIVILES Y
NOMBRAMIENTOS
REALIZAR EL PLAN DE
JUBILACIN, PLAN DE
RENUNCIA VOLUNTARIA,
PLAN DE COMPRA DE
RENUNCIA VOLUNTARIA
CONTRATOS SUPERAN
20%
REALIZAR PROYECCIN
ANUAL DE
TRASLADOS,TRASPASOS Y
CAMBIOS
ADMINISTRATIVOS
REALIZAR PLAN DE
CREACIN Y SUPRESIN
DE PUESTOS
REALIZAR PLAN DE
CREACIN Y SUPRESIN
DE PUESTOS
NO
SI
SOLICITAR AUTORIZACIN
AL MRL
NIEGA
MRL APRUEBA O
NIEGA?
CONSOLIDAR Y ENVIA PLAN ANUAL DE

TTHH EN EL SIITH
APRUEBA
D1
RECIBE Y REVISA PLAN ANUAL DE TTHH
SI
APRUEBA PLAN ANUAL DE

TTHH?
SOLICITAR APROBACIN DEL PLAN

ANUAL DE TTHH AL MRL
NO
1
NO
MRL APRUEBA PLAN ANUAL

DE TTHH?
SI
RECIBE APROBACIN DEL PLAN ANUAL
DE TTHH AL MRL
REESTRUCTURACIN?
SI
ESTRUCTURACIN Y
RESTRUCTURACIN
INSTITUCIONAL
NO
DOCUMENTOS
FIN
D1. PLAN ANUAL DE TALENTO HUMANO
UNIDAD ZONAL DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN ESTRATGICA
Z.3.05.02.01
MARIBEL MENA
Situacin:
07/11/2012

Pgina:
07/11/2012
1 de 1
Revisado por:
BYRON ARIAS
Aprobado por:
USUARIOS
ANALISTA ZONAL DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

Y COMUNICACIONES 1

LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES 2
ANALISTA ZONAL DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES 3
INICIO
SOLICITAR SERVICIO TCNICO VIA

EMAIL, LLAMADA TELEFONICA E
INTRANET
D1
ANALIZAR CASO Y
REGISTRAR EN
ARANDA
D2
PROBLEMA
ASIGNAR PROBLEMA AL
ANALISTA DE
TECNOLOGAS 3
D5
TIPO DE SERVICIO
REQUERIMIENTO
ASIGNAR CASO AL
ANALISTA ZONAL DE
TECNOLOGIAS 2
D5
INCIDENTE
SI
ES POSIBLE DAR
SOLUCIN?
REGISTRAR SOLUCIN Y
CIERRA EL CASO
NO
ESCALAR EL CASO AL ANALISTA

ZONAL DE TECNOLOGIAS 2
D3
ES POSIBLE DAR
SOLUCIN?
SI
NO
REGISTRAR SOLUCIN
Y CIERRA EL CASO
ESCALAR EL CASO AL
ANALISTA ZONAL DE
TECNOLOGIAS 3
ES POSIBLE DAR
SOLUCIN?
SI
EMITIR ENCUESTA DE
SATISFACCIN DE SERVICIO
REGISTRAR
SOLUCIN Y
CIERRA EL CASO
NO
D4
FIN
CONTACTAR CON
EL PROVEEDOR
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE SERVICIO
D2. EMAIL DE REGISTRO Y CONTESTACIN DE SOLICITUD
D3. EMAIL DE CASO SOLUCIONADO
D4. ENCUESTA DE SATISFACCIN DE SERVICIO
D5. EMAIL DE ASIGNACIN DE SERVICIO
ANEXO 3: DIAGRAMAS DE FLUJO DISTRITO
PROCESOS NIVEL DISTRITAL
UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A

LA INCLUSIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
D.2.05.03.01
Pgina:
RODOLFO ROJAS
Aprobado por:
UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIN (UDAI)
DIRECTOR DISTRITAL DE
EDUCACIN ESPECIAL E
INCLUSIVA
PADRES DE FAMILIA
INICIO
DISEO
15/04/2013
25/04/2013
1 de 1
INSTITUCIN
EDUCATIVA
DOCUMENTOS:
D1. HOJA DE DERIVACIN A PROFESIONALES PERTINENTES DENTRO DE LA
UDAI
D2. INFORME DE LA NECESIDAD QUE PRESENTA Y TIPO DE EDUCACIN QUE
REQUEIRE
D3. MEMO DE SOLICITUD DE REVISIN DEL INFORME AL DIRECTOR
DISTRITAL
D4. MEMO DE SOLICITUD DE REEVALUACIN AL UDAI
D5. MEMO DE DERIVACIN A PSICLOGO DE UDAI
RECIBIR SOLICITUDES (PADRES DE FAMILIA, INSTITUCIN

REGULAR INCLUSIVA, INSTITUCIN DE EDUCACIN
ESPECIALIZADA) DE EVALUACIN DE ESTUDIANTES CON
NECESIDADES ESPECIALES E INGRESAR INFORMACIN AL AMIE
ANALIZAR SOLICITUDES
D1
REALIZAR EVALUACIN PSICOPEDAGGICA

DEL ESTUDIANTE
REVISAR INFORME
CON LA RESPUESTA
OBTENIDA
PRESENTAR INFORME DE EVALUACIN A PADRES DE

FAMILIA
D2
APRUEBA?
SI
NO
SE CONFIRMA NECESIDAD DEL

ESTUDIANTE Y MODALIDAD EDUCATIVA?
SI
REVISAR EL INFORME
Y SOLICITAR A UDAI
UNA REEVALUACIN
DEL ESTUDIANTE
D4
SOLICITAR A DIRECTOR
DISTRITAL LA REVISIN DEL
INFORME PRESENTADO
POR LA UDAI
D3
NO
ELABORAR NUEVO
INFORME CON
CORRECCIONES
DERIVAR A PSICLOGO DE
UDAI
D5
EMPEZAR TRMITE DE
MATRICULACIN PARA
ESTUDIANTE EN INSTITUCIN
EDUCATIVA
MATRICULAR
ESTUDIANTE EN
INSTITUCIN
EDUCATIVA
(DEPENDIENDO DEL
CASO, MATRICULARLO
EN EDUCACIN
ESPECIALIZADA O
INCLUSIVA)
INGRESAR
INFORMACIN AL
SISTEMA AMIE
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
UBICACIN DE ESTUDIANTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
D.2.05.03.02
Pgina:
RODOLFO ROJAS
Aprobado por:
UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIN (UDAI)
INSTITUCIONES DE EDUCACIN INCLUSIVA
DISEO
15/04/2013
25/04/2013
1 de 1
INSTITUCIONES DE EDUCACIN ESPECIALIZADA
INICIO
REVISIN DE INFORME DE
EVALUACIN
PSICOPEDAGGICA DE UDAI
D1
PRESENTA NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES?
SI
NO
INGRESAR INFORMACIN
DE ACTUALIZACIN DE
ESTADO DE FORMACIN
DEL ESTUDIANTE, AL AMIE
QU TIPO DE EDUCACIN
REQUIERE?
PREPARAR A ESTUDIANTE EN HABILIDADES/

COMPETENCIAS ADAPTATIVAS CON ATENCIN
D3
EDU. ESPECIALIZADA
EDU. REGULAR
INGRESAR INFORMACIN
DE ACTUALIZACIN DE
ESTADO DE FORMACIN
DEL ESTUDIANTE, AL AMIE
INFORMAR A UDAI CUANDO

ESTUDIANTE EST PREPARADO
PARA EDUCACIN INCLUSIVA, POR
MEDIO DE MEMO DE DERIVACIN
EVALUAR AL ESTUDIANTE
D1
D2
ESTUDIANTE EST
PREPARADO PARA
INCLUSIN?
SI
NO
UBICAR INSTITUCIN A LA CUAL ASISTIR EL

ESTUDIANTE, EN COORDINACIN CON LA
FAMILIA
INFORMAR A INSTITUCIN
ESPECIALIZADA QUE ESTUDIANTE
PERMANECE RECIBIENDO
ATENCIN EN ESA INSTITUCIN
D3
INCLUIR A ESTUDIANTE EN AULA

REGULAR, CON ATENCIN
D2
ACTUALIZACIN DE ESTADO
DE FORMACIN DEL
ESTUDIANTE, AL AMIE
DOCUMENTOS:
FIN

D2. MEMO DE REMITENCIA EDUCACIN REGULAR
D3. MEMO DE REMITENCIA EDUCACIN
ESPECIALIZADA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
DISEO
15/04/2013
ATENCIN EDUCATIVA EN CENTROS DE DETENCIN PROVISIONAL A MENORES INFRACTORES
D.2.05.03.03
25/04/2013
Pgina:
1 de 1
RODOLFO ROJAS
Aprobado por:
DOCENTE DE CENTRO DE DETENCIN PROVICIONAL
UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIN

(UDAI)
ESPECIALIZADAS O
INCLUSIVAS
EDUCACIN
INICIO
SOLICITAR INFORMACIN
ESPECFICA DEL ESTUDIANTE
D1
D2
SOLICITAR A LA INSTITUCIN
EDUCATIVA EL EXPEDIENTE O
DOCUMENTACIN DEL
ESTUDIANTE, Y A LA UDAI LA
EVALUACIN DEL ESTUDIANTE
SOLICITAR A UDAI
EVALUACIN DEL
ESTUDIANTE
D2
RECABAR Y REMITIR
DOCUMENTACIN DEL
ESTUDIANTE AL DOCENTE DEL
CENTRO DE DETENCIN
REALIZAR EVALUACIN
SICOPEDAGGICA DEL
ESTUDIANTE
REMITIR INFORME DE
EVALUACIN AL CENTRO
DE DETENCIN
D3
REVISAR Y ANALIZAR LA
INFORMACIN RECIBIDA
REALIZAR PLAN DE ATENCIN

EDUCATIVA EN BASE A LA
DOCUMENTACIN E INFORME DE
EVALUACIN RECIBIDO
D4
BRINDAR ATENCIN EDUCATIVA

AL ESTUDIANTE MIENTRAS
PERMANECE EN EL CENTRO
ENVIAR NOTIFICACIN AL
DIRECTOR DISTRITAL DEL SERVICIO
QUE SE EST BRINDANDO
DAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO

EDUCATIVO BRINDADO
D5
REALIZAR INFORME DE
SEGUIMIENTO AL SERVICIO
EDUCATIVO Y REMITIR A LA
COORDINACIN ZONAL
INFORMAR A LA UDAI DEL TRMINO
DE LA ATENCIN Y DERIVACIN A
INSTITUCIN EDUCATIVA,
GUARDANDO LA CONFIDENCIALIDAD
D7
REGISTRAR NOVEDADES
EN EL AMIE
FIN
D6
RECIBIR NOTIFICACIN DE
TRMINO DE ATENCIN
EDUCATIVA EN EL CENTRO
D7
RECIBIR AL ESTUDIANTE Y
SEGUIR BRINDANDO ATENCIN
EDUCATIVA EN LA INSTITUCIN
REGISTRAR INFORMACIN EN EL
AMIE E INFORMAR A DOCENTE
DE NOVEDADES
D1. MEMO DE SOLICITUD DE EXPEDIENTE DE ESTUDIANTE
D2. MEMO DE SOLICITUD DE EVALUACIN PSICOPEDAGGICA
D3. INFORME DE EVALUACIN DEL ESTUDIANTE
D4. PLAN DE ATENCIN EN CENTRO DE DETENCIN PROVISIONAL:
- EDUCACIN BSICA ACELERADA
- BACHILLERATO ACELERADO
- ALFABETIZACIN
- EDUCACIN REGULAR
D5. MEMO DE NOTIFICACIN AL DIRECTOR DISTRITAL
D6. INFORME DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO
D7. MEMO DE NOTIFICACIN DE TRMINO DE ATENCIN EN CENTRO
DE DETENCIN PROVISIONAL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Situacin:
DISEO
15/04/2013
ATENCIN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON ENFERMEDADES CRNICAS O CATASTRFICAS (EN
CASA O AULA HOSPITALARIA)
D.2.05.03.04
25/04/2013
Pgina:
1 de 1
RODOLFO ROJAS
Aprobado por:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DOCENTE DE AULA HOSPITALARIA

(EN CASA O AULA HOSPITALARIA)
UNIDAD DE APOYO A LA
INCLUSIN
(UDAI)
ESPECIALIZADAS O
INCLUSIVAS
EDUCACIN
INICIO
ESPECFICA DEL ESTUDIANTE
D1
SOLICITAR A INSTITUCIN
EDUCATIVA EXPEDIENTE O
DOCUMENTACIN DEL
ESTUDIANTE
SOLICITAR A UDAI
EVALUACIN DEL
ESTUDIANTE
D2
REVISAR Y ANALIZAR LA
INFORMACIN RECIBIDA
RECABAR Y REMITIR
DOCUMENTACIN DEL
ESTUDIANTE AL DOCENTE DEL
AULA HOSPITALARIA
REALIZAR EVALUACIN
PSICOPEDAGGICA DEL
ESTUDIANTE
REMITE INFORME DE
EVALUACIN AL AULA
HOSPITALARIA Y PADRES
D3
REALIZAR PLAN DE ATENCIN

EDUCATIVA EN BASE A LA
DOCUMENTACIN E INFORME
DE EVALUACIN RECIBIDO
D4
BRINDAR ATENCIN EN AULA

HOSPITALARIA AL ESTUDIANTE
MIENTRAS PERMANECE ENFERMO
DAR SEGUIMIENTO A LA
EDUCACIN EN CASA DE
ESTUDIANTE ENFERMO
ENVIAR NOTIFICACIN AL
DIRECTOR DISTRITAL DEL
SERVICIO QUE SE EST
BRINDANDO
D5
DAR SEGUIMIENTO AL
SERVICIO EDUCATIVO
BRINDADO
REALIZAR INFORME DE
SEGUIMIENTO AL SERVICIO
EDUCATIVO Y REMITIR A LA
COORDINACIN ZONAL
RECIBIR INFORMACIN
DE DADA DE ALTA, POR
PARTE DE LA UDAI
D6
INFORMAR A LA INSTITUCIN
EDUCATIVA Y A LA UDAI DEL
TRMINO DE LA ATENCIN Y
REMITE DOCUMENTACIN A LA
INSTITUCIN
DOCUMENTOS:
D1. MEMO DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIN A INSTITUCIN
D2. MEMO DE SOLICITUD DE EVALUACIN PSICOPEDAGGICA
D3. INFORME DE EVALUACIN DEL ESTUDIANTE
D4. PLAN DE ATENCIN EN AULA HOSPITALARIA:
- EDUCACIN BSICA ACELERADA
- BACHILLERATO ACELERADO
- ALFABETIZACIN
- EDUCACIN REGULAR
D5. MEMO DE NOTIFICACIN AL DIRECTOR DISTRITAL
D6. INFORME DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO
D7. MEMO DE NOTIFICACIN DE TERMINO DE ATENCIN EN AULA HOSPITALARIA
REGISTRAR INFORMACIN DE
TRMINO DE ATENCIN EN AMIE
D7
RECIBIR AL ESTUDIANTE Y
SEGUIR BRINDANDO
ATENCIN EDUCATIVA EN
LA INSTITUCIN
REGISTRAR
INFORMACIN EN EL
AMIE
FIN
UNIDAD DISTRITAL DE ATENCIN

CIUDADANA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN DE ATENCIN CIUDADANA

GESTIN DOCUMENTAL
PLANIFICACIN DE ATENCIN CIUDADANA
D.4.02.01.01
VANESSA CALVAS
ANALISTA DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA DISTRITAL DE PLANIFICACIN
TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA
INICIO

DETERMINAR NECESIDADES DE
LA UNIDAD DE ATENCIN
CIUDADANA
REVISAR CUMPLIMIENTO DE POA DE AO

ANTERIOR
D1

NECESIDADES DE LA UNIDAD DE ATENCIN
CIUDADANA y REMITIR A ANALISTA DISTRITAL DE
ATENCIN CIUDADANA
D2
APRUEBA?
NO
SI

DE LA UNIDAD DE ATENCIN
CIUDADANA
NO
APRUEBA?
SI
POA
D3
DOCUMENTOS
ENVIAR A PLANIFICACIN
ZONAL
D4
FIN

D2. PROPUESTA DE POA DE LA UNIDAD
D3. POA APROBADO
D4. CONSOLIDADO DE PAI Y POA DE TODAS LAS UNIDADES
A SU CARGO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

GESTIN DOCUMENTAL
D.4.02.01.02
F. CANSECO / F. TUTILLO
VANESSA CALVAS
ANALISTA DISTRITAL DE VENTANILLA NICA
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
REAS DEL MINEDUC DISTRITAL
INICIO
ES DOCUMENTO
QUIPUX?
RECIBIR Y REVISAR
DOCUMENTOS
D1
SI
VERIFICAR SI DOCUMENTO SE
ENCUENTRA YA EN BANDEJA
VIRTUAL (QUIPUX) DEL MINEDUC
DOCUMENTOS
CORRECTOS?
SI
NO
DEVOLVER A USUARIO
EXTERNO EL DOCUMENTO
Y SOLICITAR CORRECIN
D1
SE ENCUENTRA EN
BANDEJA VIRTUAL
(QUIPUX)?
SI
INGRESAR DATOS PRIMARIOS AL
(QUIPUX) E IMPRIMIR EL NMERO DE
TRMITE
D1
VERIFICAR EN
RECORRIDO E IMPRIMIR
EL RUTEO
NO
NO
ARCHIVAR
DOCUMENTACIN
FSICA
D1
ENTREGAR COPIA DEL DOCUMENTO

CON FE DE PRESENTACIN Y NMERO
DE TRMITE, A USUARIO EXTERNO
D1
A
SI
SOLICITAR A
INSTITUCIN ENVO DE
DOCUMENTOS, POR
MEDIO DE QUIPUX
ENVI DOCUMENTOS
HASTA UN DA
DESPUS?
NO
ESCANEAR DOCUMENTOS, SUBIR A
(QUIPUX), SACAR RESUMEN,
CALIFICAR Y ASIGNAR DOCUMENTOS
D1, D2
SI
LOS ANEXOS SUPERAN

LAS 50 HOJAS?
DISTRIBUIR Y ASIGNAR TRMITES A

QUIEN CORRESPONDA PARA QUE D
CONTESTACIN, POR MEDIO DE
(ENTREGA FSICA CON ACTA DE
DESCARGO)
D5
NO
DISTRIBUIR Y ASIGNAR TRMITES

A QUIEN CORRESPONDA PARA
QUE D CONTESTACIN, POR
MEDIO DE SISTEMA DE GESTIN
DOCUMENTAL (QUIPUX)
D1, D2
ARCHIVAR ACTAS DE
DESCARGO
D5
A
CUENTA CON FIRMA
ELECTRNICA EN SISTEMA DE
GESTIN DOCUMENTAL (QUIPUX)?
NO
DOCUMENTOS
D1. DOCUMENTOS OFICIALES Y/O PERSONALES
D2. TRMITES EN SISTEMA
D3. CONTESTACIN DEL TRMITE
D4. DOCUMENTO DE CONTESTACIN DE
TRMITE
D5 ACTA DE DESCARGO (QUIPUX)
ARCHIVAR
DOCUMENTACIN
FSICA
D1
CONTESTAR Y ENVIAR EL TRMITE

FSICO, A TRAVS DE ARCHIVO
SI
A
DESPACHAR DOCUMENTO
DE RESPUESTA FSICO, POR
MEDIO DE CORREOS DEL
ECUADOR
D4
CONTESTAR Y ENVIAR EL TRMITE,

POR MEDIO DE SISTEMA DE
GESTIN DOCUMENTAL (QUIPUX)
D3
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

GESTIN DOCUMENTAL
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA
D.4.02.01.03
VANESSA CALVAS
DIRECTOR
DISTRITAL
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:

CIUDADANA
GUARDIA DE SEGURIDAD
INICIO
SOLICITAR ENVO DE
CORRESPONDENCIA O
CARGA A TRAVS DE
CORREOS DEL ECUADOR
D1
ES CARGA?
REVISAR
DOCUMENTOS
NO
D1
SI
NO
REVISAR
SOLICITUD Y
APROBAR
PARA ENVO
EMITIR MEMO A DIRECTOR

DISTRITAL
D1
CONFORM
E?
SI
NO
APRUEBA?
SI
RECIBIR CAJAS DE CARGA A SER

ENVIADAS
REVISAR CAJAS
MEMBRETADAS
SI
NO
REGISTRAR LA CORRESPONDENCIA A SER ENVIADA

EN LA WEB CORPORATIVA DE CORREOS DEL
ECUADOR
D1
CONTAR GUAS A SER DESPACHADAS

D5
CORREGUIR
MEMBRETES
LLENAR VOUCHER
D1
GENERAR NMERO DE GUA,

IMPRIMIR TRES (3) COPIAS DE LA
GUA GENERAL
D4
CORRECTO?
SOLICITARA A COURIER
TRANSPORTE
ENTREGAR COPIA DEL DOCUMENTO, CLASIFICAR DOCUMENTOS Y

PAQUETES DE ACUERDO AL DESTINO Y ESCANEAR EL SOBRE A SER
ENVIADO
D1
REGISTRAR NMERO DE GUAS A SER DESPACHADAS Y

VISITA DE DESPACHO DE CARTERO DE CORREOS DEL
ECUADOR
VERIFICAR ORDEN DE
ENVO CON ENVO
FSICO
D1
ENTREGAR A CARTERO DE CORREOS DEL
ECUADOR
D2
DOCUMENTOS
A
D1. DOCUMENTO DE CONTESTACIN DE TRMITE EN SOBRES O
CAJAS
D2. VOUCHER
D3. BASE DE DATOS
D4. GUA GENERAL
D5. ENTREGA /RECEPCIN DE DOCUMENTOS
D6. SOLICITUD CON AUTORIZACIN A COURIER PARA ENVIOS DE
CARGA
EST TODO
EN ORDEN?
ARCHIVAR GUAS
D4
SI
FIN
ENTREGAR LAS CAJAS A COURIER

Y HACER FIRMAR A CARTERO DE
CORREOS DEL ECUADOR LA FE DE
PRESENTACIN EN VOUCHER
D2
ESCANEAR Y ARCHIVAR
VOUCHER
D2
FIRMAR MEMO DE
SOLICITUD
D6
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:

GESTIN DOCUMENTAL
ARCHIVO Y CUSTODIA
D.4.02.01.04
VANESSA CALVAS

CIUDADANA
GESTIN DOCUMENTAL
PLANTA CENTRAL
Situacin:
REDISEO
25/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/07/2013
1 de 1
DIRECTOR DISTRITAL
FUNCIONARIOS DEL MINEDU

DISTRITAL
CIUDADANOS
INICIO
REVISAR TIPO DE ACTIVIDAD
PRSTAMO DE
DOCUMENTACIN
ACTIVIDAD?
ARCHIVAR
DOCUMENTACIN
MONITOREAR LA DOCUMENTACIN DE ACUERDO

A INSTRUCTIVOS QUE VA A SER ENTREGADA
PARA LOS REPOSITORIOS
ENTREGAR DOCUMENTACIN CON

ACTA ENTREGA RECEPCIN E
INVENTARIO CRONOLGICO
D1, D2,
D3
REVISAR LOS DOCUMENTOS FSICOS, DE ACUERDO

AL INVENTARIO CRONOLGICO
D1, D2, D3,

D4, D5
NO
CORRECTO?
SI
ES ACTIVO (4 AOS)?
SI
REPOSITORIOS EN DIRECCIN
DISTRITAL
NO
TRASLADAR AL REPOSITORIO DE CALDERON

REPOSITORIOS DE PLANTA CENTRAL
D3
SOLICITAR
INFORMACIN D5,
D6
REPOSITORIOS CLASIFICADOS POR
REAS
D3, D5
ARCHIVAR ACTAS DE ENTREGA

RECEPCIN
D1
B
SI
ES ACTIVO?
BUSCAR EN REPOSITORIOS
DE DIRECCIN DISTRITAL
CUANDO ES ACTIVO
SI
NO
SOLICITAR AL ARCHIVO DE
PLANTA CENTRAL
ES PARA USUARIO
INTERNO?
CERTIFICACIN DE
DOCUMENTOS DE
LOS NIVELES
DESCONTRADOS
D8
A
NO
DOCUMENTOS
APROBAR Y FIRMAR FORMULARIO DE

PRSTAMO DE DOCUMENTOS A USUARIO
INTERNO
SACAR COPIAS DE
DOCUMENTOS
D9
ENTREGAR COPIAS
CERTIFICADAS
ENTREGAR
DOCUMENTACIN
D7
D7
D8
HACER FIRMAR AL
CIUDADANO EN SOLICITUD
PARA CONSTANCIA QUE FUE
ATENDIDO
D6
FIN
CERTIFICAR
DOCUMENTOS
D9
D1 ACTA ENTREGA RECEPCIN

D2 INVENTARIO CRONOLGICO
D3 DOCUMENTACIN
D4 FORMULARIO DE ACUERDO A NECESIDAD
D5 FORMULARIO ESPECFICO PARA PRSTAMO DE
DOCUMENTOS PASIVOS Y ACTIVOS
D6 SOLICITUD DEL USUARIO
D7 DOCUMENTOS A SER PRESTADOS
D8 DOCUMENTACIN CERTIFICADA
D9 FORMULARIO ESPECFICO PARA PRSTAMO DE
DOCUMENTOS PASIVOS Y ACTIVOS APROBADO POR JEFE
DE ARCHIVO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:

ATENCIN CIUDADANA
D.4.02.02.01
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
12/07/2013
1 de 1
Revisado por:
VANESSA CALVAS
Aprobado por:
CIUDADANOS
RECEPCIONISTA
INICIO
SOLICITAR REQUERIMIENTO
VERBALMENTE
NECESITA CONSULTA
EN REA ESPECFICA ?
SI
ES INFORMACIN?
NO
NO
CONSULTAR TRMITE EN SISTEMA
DAR INFORMACIN
SI
ENTREGAR DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIN
DIRECCIONAR AL REA RESPECTIVA

DEL MINEDUC DISTRITAL
SI
REQUIERE ATENCIN
DEL REA ESPECIFICA?
D1
NO
ENTREGAR CREDENCIAL Y REGISTRAR

VISITA
DAR INFORMACIN DEL TRMITE
D2, D3
REALIZAR TRMITE Y SALIR DEL
EDIFICIO
DISPONE DE LA
CREDENCIAL?
SI
NO
DEPOSITAR EN EL BANCO EL VALOR DE
LA CREDENCIAL EN LA CUENTA DEL
MINEDUC
DEVOLVER CREDENCIAL
D2
DEVOLVER DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIN
ENTREGAR TICKET DE DEPSITO
D1
D4
DOCUMENTOS
D1 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN
D2 CREDENCIAL
D3 REGISTRO DE VISITANTES
D4 TICKET DE DEPSITO
D5 REPORTE DE INGRESO DE VISITAS AL
MINEDUC DISTRITAL
ELABORAR Y ENVIAR REPORTE

MENSUAL DE INGRESO DE
PERSONAL AL DIRECTOR/A
DISTRITAL
FIN
D5
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:

ATENCIN CIUDADANA
VENTANILLA NICA
D.4.02.02.02
Situacin:
REDISEO
16/11/2010

Pgina:
12/07/2013
1 de 1
Revisado por:
VANESSA CALVAS
Aprobado por:
CIUDADANOS
ANALISTA DISTRITAL DE ATENCIN CIUDADANA
INICIO
SOLICITAR ATENCIN SEGN SU

REQUERIMIENTO
D1
TIPO DE
REQUERIMIENTO?
TRMITE
DENUNCIAS
D1
CATALOGAR
DOCUMENTOS SEGN EL
DENUNCIAS
DE FALTAS
GRAVES/
LEVES
(DISTRITO)
TRMITE
D1
DAR SOLUCIN AL
REQUERIMIENTO SEGN
TRMITE
Y DE ACUERDO A LOS
PROCESOS
CORRESPONDIENTES
ENTREGAR A USUARIO
DOCUMENTOS DE
CONTESTACIN
DE ACUERDO A
DOCUMENTOS
REQUERIMIENTOS
D2
D1 REQUERIMIENTO
D2 DOCUMENTOS DE CONTESTACIN
FIN
INFORMACIN
DAR INFORMACIN
CORRESPONDIENTE DE
ACUERDO A DISPOSICIN
DE AUTORIDADES O COMO
SE PUBLICA EN LA PGINA
WEB
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CIUDADANO
RECEPCIONISTA

ATENCIN CIUDADANA
DENUNCIAS DE FALTAS GRAVES (LOEI - Tercer inciso Art. 63)
D.4.02.02.03.S
JOSE VACA, ERIKA CHAVEZ
VANESSA CALVAS
ANALISTA
DISTRITAL DE
VENTANILLA NICA
Situacin:
DISEO
23/02/2013

Pgina:
Aprobado por:
12/07/2013
JEFE DISTRITAL DE
ASESORA JURIDICA
JUNTA DE RESOLUCIN DE
CONFLICTOS
1 de 1
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
JEFE TALENTO HUMANO
INICIO
PEDIR INSTRUCCIN
PARA TRMITE DE
DENUNCIAS DE FALTAS
GRAVES
INSTRUIR PASE A
TOMAR TURNO DE
DENUNCIAS Y QUEJAS
RECIBIR EL
TRAMITE
RECEPTAR
DOCUMENTO O
VERSIN VERBAL E
INGRESAR AL SISTEMA
SIAC .Y HACER
SUMILLAR AL
CIUDADANO
TOMAR TURNO
ICONO QUEJAS Y
DENUNCIAS
ANALIZAR CASO
ANALIZAR CASO
CONVOCAR A REUNIN
A
JUNTA
EXTRAORDINARIA
DE
RESOLUCIN
DE
CONFLICTOS
POR
QUIPUX Y REGISTRAR
NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC
ESCANEAR
DOCUMENTO ANEXOS
EN CASO DE
EXISTENCIA. E
INGRESARLO AL
SISTEMA SIAC
ADJUNTAR AL TRMITE
EN EL SISTEMA SIAC
CALIFICAR COMO
URGENTE Y
CONFIDENCIAL
SOLICITAR AL JEFE
DISTRITAL
DE
ASESORA
JURIDICA,
PRESENTAR DEMANDA
A
FISCALIA
POR
QUIPUX Y REGISTRAR
NMERO DE QUIPUX
EN SISTEMA SIAC.
ESTABLECER ACCIONES
DE PROTECCIN PARA LA
VCTIMA
NOTIFICAR AL
ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO
ACCIONES A
TOMARSE POR
QUIPUX Y
REGISTRAR
NMERO DE
QUIPUX EN
SISTEMA SIAC
D
5
ABRIR EXPEDIENTE
DEL CASO
REASIGNAR EL
TRAMITE AL
MEDIANTE EL SISTEMA
SIAC
ANALIZAR TRMITE
ENTREGAR TICKET CON

NMERO DE TRMITE
PARA SEGUIMIENTO
DEL CIUDADANO
PREPARAR ESCRITO
FISCALIA (MAX 1 DIA)
ENVIAR ESCRITO A
FISCALIA
D1. ESCRITO FISCALIA

D2. MEMORANDO PAR LA JUNTA DE RESOLUCIN DE
CONFLICTOS
D3. INFORME FINAL DEL CASO
D4. OFICIO PARA CIUDADANO
D5. NOTIFICACIN AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
D6. SOLICITUD DE SUMARIO
D7. INFORME DE IMPLEMENTACIN DE MEDIDAS.
D8. NOTIFICACIN DE INICIO DE SUMARIO
D9. INFORME FINAL DEL SUMARIO
D10. OFICIO TEMPORAL PARA CIUDADANO
D11. OFICIO VALIDADO CON RESPUESTA A CIUDADANO.
D1
ELABORAR
MEMORANDO PARA
LA JUNTA DISTRITAL
INFORMANDO DE
ACCIONES TOMADAS
POR QUIPUX Y
D2
REGISTRAR NMERO
DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC
NOTA: DELITOS DE MAYOR GRAVEDAD SON CONSIDERADOS

(ABUSO O ACOSO SEXUAL, VIOLENCIA FSICA PSICOLGICA
Y SEXUAL MBITO EDUCATIVO, COMERCIALIZACIN VENTA
DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y
OTRAS)
D
6
IMPULSAR EL CASO
ANTE FISCALIA HASTA
LA FINALIZACIN DEL
PROCESO
B
RECIBIR NOTIFICACIN Y
DISPONER
IMPLEMENTACIN DE
MEDIDAS
ENVIAR AL ARCHIVO UNICO

DISTRITAL PARA SU
DESPACHO ARCHIVO Y
CUSTODIA
DOCUMENTOS
DISPONER INICIO DE
PROCEDIMIENTO
SEGN NORMATIVA
VIGENTE.
SOLICITAR SUMARIO
ADMINISTRATIVO
POR QUIPUX Y
REGISTRAR NMERO
DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC
RECIBIR TRMITE
MEDIANTE EL
SISTEMA SIAC
PREPARAR INFORME DE
IMPLEMENTACIN DE
MEDIDAS PREPARAR
INFORME DE
IMPLEMENTACIN DE
MEDIDAS.
D7
REMITIR POR OFICIO A LA

JUNTA DE RESOLUCIN
DE CONFLICTOS LA
IMPLEMENTACIN
NOTIFICAR A LA JUNTA
DE RESOLUCIN DE
CONFLICTOS INICIO DE
SUMARIO POR QUIPUX
Y REGISTRAR NMERO
DE QUIPUX EN SISTEMA
SIAC
D8
SUMARIOS
ADMINISTRA
TIVOS.
ELABORAR INFORME
FINAL DEL CASO Y
REMITIR A LA JUNTA DE
RESOLUCIN DE
CONFLICTOS
D9
POR QUIPUX Y
REGISTRAR NMERO
DE QUIPUX EN SISTEMA
SIAC
RECIBIR OFICIO / MEMORANDO
PREPARAR NOTIFICACIN DE
ACCIONES JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVAS TOMADAS A
FAVOR DE LA VICTIMA POR
QUIPUX Y REGISTRAR NMERO
DE QUIPUX EN SISTEMA SIAC
PREPARAR OFICIO
TEMPORAL PARA
CIUDADANO PARA LA
SUSCRIPCION DEL
DIRECTOR DISTRITAL POR
QUIPUX Y REGISTRAR
NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC
D1
0
CONSOLIDAR
INFORMACIN Y
SUSCRIBIR RESPUESTA
CIUDADANO
ENVIAR A ARCHIVO UNICO

DISTRITAL PARA SU DESPACHO Y
CUSTODIA.
ELABORAR INFORME
FINAL DEL CASO
REMITIR A LA JUNTA
DE RESOLUCIN DE
CONFLICTOS
FIN PARCIAL
D3
D11
RECIBIR Y ANALIZAR INFORME
ARCHIVAR PROCESO EN
ARCHIVO UNICO DISTRITAL
ENTREGAR
DOCUMENTACIN AL
CIUDADANO
D1
1
ESCANEAR TRMITE E
INGRESAR AL SISTEMA
SIAC Y ENVIAR A
VENTANILLA PARA
DESPACHO

CIUDADANO PARA LA
SUSCRIPCION DEL
DIRECTOR DISTRITAL POR
QUIPUX Y REGISTRAR
NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC
D4
ANALIZAR Y RESOLVER CASO
EMITIR RESOLUCIN Y ENVIAR

A CONSOLIDACIN
FIN
A
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CIUDADANO
RECEPCIONISTA
GESTIN ATENCIN CIUDADANA

ATENCIN CIUDADANA
DENUNCIAS POR FALTAS LEVES
D.4.02.02.04.S
JOSE VACA, E. CHAVEZ
VANESSA CALVAS
VENTANILLA NICA
Situacin:
DISEO
23/02/2013

Pgina:
Aprobado por:
12/07/2013
1 de 2
ANALISTA DISTRITAL REA

COMPETENTE
JEFE AREA COMPETENTE
INICIO

EL TRMITE DE
INCUMPLIMIENTO LOEI
INSTRUIR PASE A TOMAR

TURNO
RECIBIR EL TRAMITE MEDIANTE EL

SISTEMA SIAC
RECEPTAR DOCUMENTO O VERSIN
VERBAL E INGRESAR AL SISTEMA SIAC
TOMAR TURNO ICONO QUEJAS Y

DENUNCIAS
ANALIZAR CASO
RECIBIR EL TRAMITE
ANALIZAR CASO
ESCANEAR DOCUMENTO ANEXOS EN

CASO DE EXISTENCIA E INGRESAR AL
SISTEMA SIAC.
ASIGNAR ANALISTA
CORRESPONDIENTE CON
DISPOCISIN POR QUIPUX Y
REGISTRAR NMERO DE QUIPUX
EN SISTEMA SIAC
ADJUNTAR AL TRAMITE EN EL SISTEMA
SIAC
INVESTIGAR CASO
CONVOCAR A REUNIN A JUNTA

ORDINARIA DE RESOLUCIN DE
CONFLICTOS POR QUIPUX Y
REGISTRAR NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC
NECESITA VISITA INSITU?

REVISAR OFICIO SUSCRIBIR
D2
REASIGNAR EL TRMITE AL DIRECTOR(A)
DISTRITAL MEDIANTE EL SISTEMA SIAC
NO
SI
A
ENVIAR A ARCHIVO UNICO
DISTRITAL PARA SU
DESPACHO Y CUSTODIA.
ENTREGAR TICKET CON NMERO DE

TRMITE PARA SEGUIMIENTO DEL
CIUDADANO
ESPERA
RESPUESTA
SOLICITAR PERMISO Y ORGANIZAR

LOGISTICA PARA INVESTIGACIN

ADICIONAL POR QUIPUX Y
EN SISTEMA SIAC
D4
D3
ELABORAR INFORME DE VISITA INSITU
RECIBIR INFORME UNIDAD

INVESTIGADA
SOLICITAR A LA UNIDAD COMPETENTE
INFORME PARA PRESENTAR EN LA JUNTA
ORDINARIA DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS
SIN DILACIN DE TIEMPOS POR QUIPUX Y
SISTEMA SIAC.
D5
REASIGNA A ANALISTA
ENCARGADO
CONTRASTAR CASO NORMATIVA

VIGENTE
INFORME / RESPUESTA
APROBADO
ELABORAR INFORME DE
HALLAZGOS POR QUIPUX Y
EN SISTEMA SIAC.
D1
DOCUMENTOS
D1: SOLICITAR INFORME AREA COMPETENTE
D2: CONVOCATORIA REUNIN ORDINARIA DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS
D3: OFICIO PARA SOLICITAR INFORMACIN ADICIONAL
D4: PERMISO PARA LOGISTICA
D5: INFORME DE VISITA INSITU
D6:
INFORME TEMPORAL DE HALLAZGOS (ANTECEDENTES ANALISIS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES)
D7: MEMORANDO PARA LA JUNTA DE RESOLUCION
D8: NOTIFICACIN DE PRESENTACIN DE DESCARGOS
D9: NOTIFICACIN A INVOLUCRADOS Y RESPONSABLES DE EJECUCIN DE
SANCIONES PARA SU IMPLEMENTACIN
D10: SOLICITUD DE PREPARACIN DE ESCRITO
D11: OFICIO RESPUESTA A CIUDADANO
D12: ESCRITO FISCALIA
D13: MEMORANDO PARA LA JUNTA DISTRITAL INFORMANDO DE
ACCIONES
TOMADAS
D14: INFORME FINAL DEL CASO
D15: OFICIO PARA CIUDADANO
D6
NO
SI
SUCRIBIR Y REMITIR MEMORANDO PARA

LA JUNTA DE RESOLUCION Y ADJUNTA
INFORME HALLAZGOS POR QUIPUX Y
SISTEMA SIAC.
D7
A
NOTA: DENUNCIA AL INCUMPLIMIENTO O VIOLACION DE LOS DERECHOS Y
PRINCIPIOS LOEI, FALTAS O INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE
FUNCIONARIOS LOEI, CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS Y PEDAGOGICOS, OTRAS.
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CIUDADANO
RECEPCIONISTA

ATENCIN CIUDADANA
DENUNCIAS POR FALTAS LEVES
D.4.02.02.04.S
JOSE VACA, E. CHAVEZ
VANESSA CALVAS
ANALISTA
DISTRITAL DE
VENTANILLA
NICA
DIRECTOR(A)
DISTRITAL
JEFE AREA
COMPETENTE
ANALISTA
DISTRITAL
REA
COMPETENTE
Situacin:
DISEO
23/02/2013

Pgina:
Aprobado por:
12/07/2013
2 de 2
JUNTA DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS
JEFE DE ASESORIA JURIDICA

(DISTRITO)
ANALIZAR CASO EN REUNIN ORDINARIA CON

ANTECEDENTES YA LEVANTADOS.
B
RESOLVER MEDIDAS A TOMAR
RECIBIR NOTIFICACIN
NOTIFICAR A LAS INSTITUCIONES Y PERSONAS
INVOLUCRADAS SOBRE LA PRESENTACIN DE
DESCARGOS PARA LA SIGUIENTE JUNTA
ORDINARIA DE JRC
ABRIR EXPEDIENTE DE CASO
D8
CONOCER DESCARGOS
ANALIZAR DELITO
PREPARAR ESCRITO FISCALIA POR QUIPUX Y

REGISTRAR NMERO DE QUIPUX EN SISTEMA
SIAC.
RESOLVER CASO
D12
SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
ENVIAR ESCRITO A FISCALIA
PRESUNCIN DE DELITOS
(Art.
NOTIFICAR A INVOLUCRADOS Y
RESPONSABLES DE EJECUCIN DE
SANCIONES
PARA
SU
IMPLEMENTACIN POR QUIPUX Y
SISTEMA SIAC
NOTIFICAR AL JEFE DE ASESORIA

JURIDICA PARA PREPARACIN DE
ESCRITO PARA FISCALIA POR QUIPUX
Y REGISTRAR NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC.
ELABORAR MEMORANDO PARA LA JUNTA

DISTRITAL INFORMANDO DE ACCIONES
TOMADAS POR QUIPUX Y REGISTRAR
NMERO DE QUIPUX EN SISTEMA SIAC..
D13
D10
D9
IMPULSAR EL CASO ANTE FISCALIA HASTA

LA FINALIZACIN DEL PROCESO
B
ELABORAR RESPUESTA A CIUDADANO

D11
ELABORAR Y REMITIR A LA JUNTA DE

RESOLUCIN DE CONFLICTOS
INFORME FINAL DEL CASO POR QUIPUX Y
SISTEMA SIAC.
RECIBIR Y ANALIZAR INFORME
D14
ANALIZAR Y RESOLVER CASO

PREPARAR OFICIO PARA CIUDADANO PARA
LA SUSCRIPCION DEL DIRECTOR DISTRITAL
ENTREGAR
DOCUMENTACION
FIN
EMITIR RESOLUCIN Y ENVIAR A

CONSOLIDACIN
D15
ENVIAR A ARCHIVO UNICO DISTRITAL

PARA SU DESPACHO Y CUSTODIA
DIVISIN DISTRITAL DE APOYO,

Macroproceso: APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACINDE LA EDUCACIN

Proceso:
Subproceso: SOLICITUD DE ASESORAMIENTO
Cdigo :
D.2.07.01.01
Elaborado por RICARDO SANDOVAL
Situacin:
REDISEO
21/04/2010

Pgina:
19/07/2013
1 de 1
Aprobado por:
DIRECTOR DE INSTITUCIN EDUCATIVA
ASESOR DEL CIRCUITO
INICIO
INGRESAR A LA BITACORA
ORIENTAR PROCESO POR CORREO

ELECTRONICO
NECESITA AYUDA PARA

INGRESAR SOLICITUD?
NO
INGRESAR SOLICITUD Y ENVIAR

PARA APROBACIN
INGRESAR SOLICITUD
D1
ANALIZAR SOLICITUD
INGRESADA
NO
SI
ESTA CORRECTA?
APROBAR SOLICITUD Y
ASIGNA ESTADO
PENDIENTE
RECHAZAR SOLICITUD Y
ENVIAR INFORME AL
DIRECTOR
A
SE ALINEA SOLICITUD A ESTANDARES

DE CALIDAD Y SE ALINEA A FUNCIONES
DEL ASESOR EDUCATIVO?
REFORMULAR SOLICITUD DE
ACUERDO A
RECOMENDACIONES
SI
COMPARAR CON LISTA DE

SOLICITUDES
NO
EVALUAR INICIO DE
SOLICITUD
NO
SI
ESTABLECER ORDEN DE
PRIORIDAD
SOLICITUD EN CURSO?
D2
EXISTE DIAGNSTICO DE
LA INSTITUCIN?
NO
REALIZAR DIAGNSTICO A
LA INSTITUCIN
PLANIFICAR ASESORA DE
ACUERDO A SOLICITUD
SI
D3
COORDINAR SECUENCIAS
DE VISITAS
D4
EJECUTAR PROCESOS DE
ASESORA DE ACUERDO AL
MANUAL DE ASESORA
MONITOREAR GESTIN DE ASESORIA

(RECTOR, VICERRECTOR)
RECOPILAR INFORMES DE GESTN DE

EQUIPO DIRECTIVO
D5
PROCESO DE ASESORA
FINALIZA?
SI
NO
REALIZAR PROCESO DE
AUTOEVALUACIN
FINALIZ AO LECTIVO?
SI
EVALUAR PROCESO DE ASESORA
REALIZAR PROCESO DE
AUTOEVALUACIN
ESTABLECER ESTADO DE
SOLICITUD COMPLETA
A
EVALUAR PROCESO DE ASESORA
ESTABLECER ESTADO DE
SOLICITUD POSTERGADA
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE ASESORAMIENTO
D2. SOLICITUDES PRIORITARIAS
D3. PLANIFICACIN DE GESTIN DE ASESORA
D4. CRONOGRAMA DE VISITAS
D5. INFORMES DE GESTIN DEL EQUIPO DIRECTIVO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACINDE LA EDUCACIN

Situacin:
IMPLEMENTACIN DE PEI/PCI, PROYECTO DE AUTOEVALUACIN Y PLAN MEJORA
D.2.07.01.02
RICARDO SANDOVAL
Pgina:
PAULINA FABARA
Aprobado por:
COORDINADOR DE
REA
DOCENTE
ASESOR DE CIRCUITO
REDISEO
21/04/2010
19/07/2013
1 de 1
SUB-DIRECTOR
DIRECTOR
INICIO
ASESORAR EN
AUTOEVALUACIN
INSTITUCIONAL
ORGANIZAR
DIAGNSTICO DE ESTADO
GESTIN EDUCATIVA
NO
D1
REVISAR INSTRUMENTOS
DE AUTOEVALUACIN
INSTITUCIONAL
D2
DE AUTOEVALUACIN
CUMPLE OBJETIVOS
PROPUESTOS?
INFORMAR DIAGNSTICO
D3
SI
ASESORAR PEI /PLAN

MEJORA
ELABORAR PLAN DE
AULA
ELABORAR PLAN DE
AREA
D6
D5
ELABORAR PCI/PLAN
MEJORA
D4
ORGANIZAR ELABORACIN
PEI/PLAN MEJORA
NO
NO
SI
ACUERDA?
ACUERDA?
SI
NO
IMPLEMENTAR PEI/
PCI/PLAN MEJORA
SI
DOCUMENTOS
FIN
D1. DIAGNSTICO DE ESTADO DE GESTIN EDUCATIVA

D2. INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIN
D3. INFORME DE DIAGNSTICO
D4. PLAN PCI
D5. PLAN DE AREA
D6. PLAN DE AULA
ACUERDA?

Situacin:
Proceso:
Subproceso: ASESORAMIENTO EN LA GESTIN DEL CONOCIMIENTO Y EN LA ORGANIZACIN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
Cdigo:
D.2.07.01.03
Elaborado por: RICARDO SANDOVAL
Pgina:
Aprobado por:
ASESOR DE CIRCUITO
DIRECTOR
COORDINADOR
DE REA
DOCENTE
SUB-DIRECTOR
REDISEO
21/04/2010
19/07/2013
1 de 1
COORDINADOR
DE ASESORES
ASESOR DE ZONA
INICIO
DOCUMENTOS
ASESORAR
ASESORAREN
ENG.
G.DE
DE
CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTOYY
COMUNIDADES
COMUNIDADESDE
DE
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
ANALIZAR
ANALIZARFORMAS
FORMAS
DE
DETRABAJO
TRABAJODE
DE
DIRECTIVOS
DIRECTIVOSYY
PROFESORES
PROFESORES
IDENTIFICAR
IDENTIFICAR
PRCTICAS
PRCTICAS
DOCENTES
DOCENTESAA
MEJORAR
MEJORAR
DIAGNOSTICAR
DIAGNOSTICAR
PROBLEMAS
PROBLEMASDE
DE
GESTIN
GESTIN
CURRICULAR
CURRICULAR
ANALIZAR
ANALIZARFORMAS
FORMAS
DE
DETRABAJO
TRABAJOEN
EN
GESTIN
GESTIN
CURRCULAR
CURRCULAR
D1
D1
ELABORAR
ELABORAR
SOLUCIONES
SOLUCIONES
ASESORAR
ASESORARSOBRE
SOBRE
IMPLEMENTACIN
IMPLEMENTACIN
TRABAJO
TRABAJO
COLABORATIVO
COLABORATIVO
PLANIFICAR
PLANIFICAR
TRABAJO
TRABAJO
COLABORATIVO
COLABORATIVO
SUGERIR
SUGERIR
SOLUCIONES
SOLUCIONES
D2
D2
D1. DIAGNSTICO DE PROBLEMAS DE

GESTIN CURRICULAR
D2. SOLUCIONES A PROBLEMAS DE GESTIN
CURRICULAR
D3. PLANIFICACIN DE TRABAJO
D4. SOLICITUD DP
D5. INFORME DE RESULTADOS
D6. CREACIN DE REDES
D7. DOCUMENTOS PARA INDUCCIN
D8. INFORME DE MODELO DE GESTIN DE
CONOCIMIENTO
D3
D3
SI
NECESITA
NECESITA
DP?
DP?
NO
REQUIERE
REQUIERE
ASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO
TRABAJO
TRABAJO
COLABORATIVO?
COLABORATIVO?
SI
NO
AA
ELABORAR
ELABORARSOLICITUD
SOLICITUD
DP
DP
D4
D4
ORGANIZAR
ORGANIZAR
FORMAS
FORMASDE
DE
TRABAJO
TRABAJO
COLABORATIVO
COLABORATIVO
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
TRABAJO
TRABAJO
COLABORATIVO
COLABORATIVO
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
RUTINAS
RUTINASDE
DE
TRABAJO
TRABAJO
COLABORATIVO
COLABORATIVO
BUENA
BUENA
PRCTICA?
PRCTICA?
DESARROLLO
DESARROLLO
PROFESIONAL
PROFESIONAL
BB
AA
NO
GESTIONAR
GESTIONAR
SOLICITUD
SOLICITUDDP
DP
BB
EVALUAR
EVALUAR
SOLICITUD
SOLICITUDDP
DP
APRUEBA?
APRUEBA?
NO
SI
RECHAZAR
RECHAZAR
SOLICITUD
SOLICITUD
DOCUMENTAR
DOCUMENTAR
SOLUCION
SOLUCIONYY
RESULTADOS
RESULTADOS D5
D5
ASESORAR
ASESORARSOBRE
SOBRE
GESTIN
GESTINDE
DE
CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO
REQUIERE
REQUIERE
ASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO
GESTIN
GESTIN
CONOCIMIENTO?
CONOCIMIENTO?
SI
NO
REQUIERE
REQUIERE
ASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO
COMUNIDADES
COMUNIDADESDE
DE
APRENDIZAJE?
APRENDIZAJE?
NO
SI
ORGANIZAR
ORGANIZAR
COMUNIDADES
COMUNIDADESDE
DE
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
ASESORAR
ASESORARSOBRE
SOBRE
COMUNIDADES
COMUNIDADESDE
DE
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
ANIMAR
ANIMARCREACIN
CREACIN
DE
DEREDES
REDESEN
EN
CIRCUITO
D6
CIRCUITO
D6
PROMOVER
PROMOVER
PARTICIPACIN
PARTICIPACINEN
EN
REDES
REDES
ASESORAR
ASESORAR
PROCESOS
PROCESOSDE
DE
INDUCCIN
INDUCCIN
SI
ADMINISTRAR
ADMINISTRAR
REPOSITORIOS
REPOSITORIOS
COMUNES
COMUNES
GESTIONAR
GESTIONAR
CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO
REQUIERE
REQUIERE
ASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO
PROCESOS
PROCESOSDE
DE
INDUCCION?
INDUCCION?
NO
ORGANIZAR
ORGANIZAR
PROCESOS
PROCESOSDE
DE
INDUCCIN
INDUCCIN D7
D7
ASESORAR
ASESORAREN
EN
SOSTENIMIENTO
SOSTENIMIENTODE
DE
REDES
REDES
SOSTENER
SOSTENER
COMUNIDADES
COMUNIDADESDE
DE
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
EVALUAR
EVALUARCALIDAD
CALIDADDE
DE
INDUCCIONES
INDUCCIONES
DOCUMENTAR
DOCUMENTAR
MODELO
MODELOGESTIN
GESTIN
CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO
FIN
FIN
D8
D8
OFRECER
OFRECERYYRECIBIR
RECIBIR
INDUCCIONES
INDUCCIONES

Situacin:
REDISEO
Proceso:
21/04/2010
Subproceso: ASESORAMIENTO EN EL ANLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL DESEMPEO DE LOS ESTUDIANTES CON BASE EN LOS CRITERIOS CURRICULARES Y LOS
ESTNDARES DE APRENDIZAJE
Cdigo :
D.2.07.01.04
19/07/2013
Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
ASESOR CIRCUITO
DIRECTOR
MENTOR
DOCENTE
COORDINADOR DE AREA
SUBDIRECTOR
INICIO
INICIAR
ASESORAMIENTO
INVESTIGACIN
EVALUATIVA
ELABORAR
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN
D1
EVALUAR
SOLICITUD DE
MENTORA
DEFINIR
DESEMPEOS Y
EVIDENCIAS
REQUIERE
COLABORACIN
PARA ELABORACIN
DE INSTRUMENTOS?
ORGANIZAR MODELO
DE EVALUACIN DE
DESEMPEOS
ELABORAR SOLICITUD
DE MENTORA
D2
SI
APRUEBA?
GESTIONA
SOLICITUD
RECHAZAR
SOLICITUD
AYUDAR A
ELABORAR
INSTRUMENTOS
NO
APRUEB
A?
NO
RECOLECTAR
DESEMPEOS Y OTRAS
EVIDENCIAS
AYUDAR A
ANLISIS DE
DESEMPEOS
SI
SI
ANALIZAR
DESEMPEOS Y
EVIDENCIAS
REQUIERE COLABORACIN?
NO
ASESORAR SOBRE
ANLISIS CUANTITATIVO
Y CUALITATIVO
SI
REQUIERE
ASESORAMIENTO
ANLISIS
CUANTITATIVO Y
CUALITATIVO?
ANALIZAR
DESEMPEOS Y
EVIDENCIAS
NO
ASESORAR SOBRE
ELABORACIN DE
INFORMES
REQUIERE ASESORAMIENTO
EN ELABORACIN DE
INFORMES?
SI
NO
CONSENS
O?
REVISAR
INFORMES
SOBRE
DESEMPEOS
NO
ELABORAR
INFORMES SOBRE
DESEMPEOS
D3
SI
CUMPLE
LOS
ESTANDARES
?
NO
SI
ELEVAR INFORMES
DE DESEMPEOS
ASESORAR EN TOMA DE
DECISIONES EN BASE A
INFORMES
REQUIERE
ASESORAMIEN
TO EN TOMA
DE
DECISIONES?
SI
NO
TOMAR DECISIONES DE
GESTIN CURRICULAR
EN BASE A INFORMES
COMUNICAR DECISIONES
DE GESTIN CURRICULAR
Y ORIENTAR
COMUNICAR DECISIONES
EN AREA CURRICULAR Y
ORIENTAR
COLABORAR EN TOMA
DE DECISIONES EN
AULA O AREA
CURRICULAR
SI
DOCUMENTAR PROCESOS
Y RESULTADOS
FIN
DOCUMENTOS
NO
NECESITA
AYUDA?
CONTINUAR Y
EVALUAR RESULTADOS
EN EL AULA
NECESI
TA
AYUDA?
NECESITA
AYUDA?
SI
IMPLEMENTAR
DECISIONES EN EL
AULA
NO
CONTINUAR Y EVALUAR
RESULTADOS EN AREA
CURRICULAR
D1.ELABORACION DE INSTRUMENTOS
DE EVALUACION
D2.ELABORACION DE SOLICITUD DE
MENTORIA
D3. ELABORACION DE INFORMES DE
DESEMPEOS
CONTINUAR Y EVALUAR
RESULTADOS EN LA
INSTITUCIN

Situacin:
REDISEO
Proceso:
21/04/2010
Subproceso: PROMOCIN DEL DISEO DE ESTRATEGIAS DIDCTICAS DIRIGIDAS A AUMENTAR LOS NIVELES DE COMPRENSIN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES
Cdigo :
D.2.07.01.05
19/07/2013
Pgina:
1 de 1
ASESOR CIRCUITO
MENTOR
Aprobado por:
DIRECTOR
COORDINADOR
DE AREA
SUBDIRECTOR
DOCENTE
ASESOR ZONAL
INICIO
INICIAR
ASESORAMIEN
TO DIDCTICO
ORGANIZAR
DIAGNSTICO
DE ESTADO DE
APRENDIZAJES
ORGANIZAR
ELABORACIN DE
INSTRUMENTOS DE
DIAGNSTICO
DEFINIR
DESEMPEOS DE
DIAGNSTICO
D1
APRUEBA?
NO
SI
EVALUAR
DESEMPEOS DE
DIAGNSTICO
ELABORAR
DIAGNSTICO
NIVELES DE
COMPRENSIN
D3
CONSENSO?
ANALIZAR
DESEMPEOS DE
DIAGNSTICO
REVISAR
DIAGNSTICO
NO
D2
REHACER
DIAGNSTICO
SI
EVALUAR SOLICITUD DE
ASESORAMIENTO EN
ESTRATEGIAS
INICIAR DE
ASESORAMIENTO
DE ESTRATEGIAS
APRUEBA?
PLANIFICAR
REUNIONES PARA
ASESORAMIENTO
RECHAZAR
SOLICITUD
SOLICITAR
ASESORAMIENTO
EN ESTRATEGIAS
D4
NO
ORGANIZAR LA
PLANIFICACIN NUEVAS
SECUENCIAS DIDCTICAS
EVALUAR PLAN
NUEVAS
SECUENCIAS
D5
NO
EVALUAR
SOLICITUD DE
MENTORA
ENVIAR SOLICITUD DE
MENTORA A ASESOR DE
CIRCUITO
GESTIONAR
SOLICITUD
APRUEBA?
ELABORAR
SOLICITUD DE
MENTORA
SI
D6
EVALUAR CALIDAD
NUEVOS PLANES
DE AULA
EVALUAR CALIDAD
NUEVOS PLANES
DEPARTAMENTOS
RECHAZAR
NUEVO PLAN
DEPARTAMENT
O
EVALUAR NUEVO
PLAN DE AULA
SI
SI
INICIAR
IMPLEMENTACIN
EN LAS AULAS
NECESITA
MENTOR?
D7
APRUEBA?
NO
MENTORIA
REQUIERE
MENTORES NO
EXISTENTES EN EL
CIRCUITO?
NO
RECHAZAR
SOLICITUD
GESTIONAR
SOLICITUD
SI
ENVIAR SOLICITUD
DE MENTORA A
ASESOR DE ZONA
SE
ALCANZARON
ESTANDARES?
REQUIERE
MENTOR EN
COMISION DE
SERVICIOS?
SI
EVALUAR
SOLICITUD DE
ASESORAMIENTO
DOCUMENTAR
BUENAS
PRCTICAS
D8
SI
REQUIERE
MENTORES NO
EXISTENTES EN EL
DISTRITO?
NO
FIN
ELABORAR
SOLICITUD DE
ASESORAMIENTO
GESTIONAR
COMISION DE
SERVICIOS AL
MENTOR
NO
D4
APRUEBA?
AGENDAR
MENTORA
SI
NO
REQUIERE
MENTOR EN
COMISION DE
SERVICIOS?
SI
SI
B
NOTIFICAR
AGENDA PARA
INICIO DE PROCESO
DE MENTORIA
DOCUMENTOS
D1. DIAGNSTICO DE INSTRUMENTOS DE APRENDIZAJE
D2. DESEMPEOS DE DIAGNSTICO
D3. DIAGNSTICO DE NIVELES DE COMPRENSIN
D4. SOLICITUD DE ASESORAMIENTO EN ESTRATEGIAS
D5. PLAN NUEVAS SECUENCIAS
D6. NUEVO PLAN DE AULA
D7. SOLICITUD DE MENTORA
D8. INFORME DE BUENAS PRCTICAS
GESTIONAR
COMISION DE
SERVICIOS AL
MENTOR
AGENDAR
MENTORA
NOTIFICAR AGENDA
PARA INICIO DE
PROCESO DE
MENTORIA
NO

Situacin:
REDISEO
Proceso:
21/04/2010
Subproceso: COLABORACIN EN EL LINEAMIENTO DE LA GESTIN DE LOS APRENDIZAJES Y LOS PLANES DE RECUPERACIN Y DE NIVELACIN PEDAGGICA Y ACOMPAAMIENTO A LA
MEJORA DE LOS DESEMPEOS DE TODOS LOS ESTUDIANTES
Cdigo :
D.2.07.01.06
19/07/2013
Pgina:
1 de 1
ASESOR DEL CIRCUITO
Aprobado por:
MENTOR
DOCENTE
COORDINADOR DE AREA
SUBDIRECTOR
DIRECTOR
INICIO
INICIAR
ASESORAMIENTO
DIDCTICO
ASESORAR EN DISEO
DE ADAPTACIONES Y
PLANES DE TUTORIA
DISEAR ADAPTACIONES,
PLANES DE TUTORIA
COORDINAR EL DISEO DE
ADAPTACIONES, PLANES TUTORA
ORGANIZAR CAMBIOS EN BASE

A INFORMES DE DESEMPEO
DE ESTUDIANTES
D2
D1
NECESITA
COLABORACIN EN
ADAPTACIONES, PLANES
DE TUTORIA?
SI
COLABORAR EN
ADAPTACIONES
NO
IMPLEMENTAR
ADAPTACIONES
CURRICULARES Y TUTORAS
EVALUAR MEJORAS
EN LOS DESEMPEOS
D3
ASESORAR
SOLUCIONES
ALTERNATIVAS
COLABORAR EN
EVALUACIN DE
DESEMPEOS
SI
SI
NECESITA
COLABORACIN EN
EVALUACIN?
NO
VLIDAS?
GESTIONAR OTRAS
ALTERNATIVAS
PARA
MEJORAMIENTO
BUSCAR OTRO TIPO

DE ASESORAMIENTO
B
ANALIZAR
DESEMPEOS
NO
NO
MEJORACIN DE
DESEMPEOS?
ASESORAR EN
TRATAMIENTO DE
CASOS
REQUIEREN
ASESORAMIENTO
PSICOPEDAGGICO
EXTERNO?
NO
SI
SI
EVALUAR TIPO DE
ASISTENCIA PEDAGGICA
CONTINUAR CON LAS

ACCIONES PROGRAMAS
ASISTENCIA
PSICOPEDAGGICA
D4
RECHAZAR
SOLICITUD
NO
APRUEBA?
EVALUAR RESULTADOS DE
LAS ACCIONES
PROGRAMADAS
DOCUMENTAR BUENAS
PRCTICAS
D5
D6
SI
GESTIONAR PROGRAMA DE
ASISTENCIA
PSICOPEDAGGICA
ARTICULAR CON
ASISTENCIA
PSICOPEDAGGICA
EN AULA
ORGANIZAR IMPLEMENTACIN
DE ASISTENCIA
PSICOPEDAGGICA
DOCUMENTOS
FIN
D1. CAMBIOS A INFORMES DE DESEMPEO

D2. PLANES DE TUTORA
D3. EVALUACIONES DE MEJORA
D4. SOLICITUD DE ASISTENCIA PEDAGGICA
D5. EVALUACIN DE ACCIONES
D6. INFORME DE BUENAS PRACTICAS
ORGANIZAR
IMPLEMENTACIN DE
SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Situacin:
REDISEO
Proceso:
21/04/2010
Subproceso: COLABORACIN CON EL CONSEJO EJECUTIVO EN LA ORGANIZACIN EN LA ORGANIZACIN DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y DIRECTIVO
Cdigo :
D.2.07.01.07
19/07/2013
Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
COORDINADOR
DE ASESORES
ASESOR DE CIRCUITO
DIRECTOR
SUB-DIRECTOR
ASESOR DE ZONA
INICIO
ASESORAR SOBRE
EVALUACIN DE DESEMPEOS
DOCENTE Y DIRECTIVO
ORGANIZAR DIAGNSTICO
DE NECESIDADES DE
DESARROLLO
PROFESIONAL
D1
ELABORAR
INSTRUMENTOS DE
DIAGNSTICO DE
NECESIDADES
D2
APLICAR
INSTRUMENTOS DE
DIAGNSTICO
INFORMAR DIAGNSTICO Y
ACORDAR PRIORIDADES DE
D3
NO
ACUERDA?
SI
ELABORAR PLANES DE
DESARROLLO
PROFESIONAL
D4
ASESORAR ELABORACIN
PLANES DE DESARROLLO
PROFESIONAL
NECESITA
ASESORAMIENTO?
SI
REVISAR SOLICITUD
DE ACCIONES DE DP
A
NECESITO
RECURSOS
ZONALES?
SI
SOLICITAR GESTION DE RECURSOS A

COORDINADOR DE ASESORES, POR MEDIO
DE FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIONES
DE DP
COMPILAR
SOLICITUDES DE
ACCIONES DE DP
PLANIFICAR ACCIONES DE
DP CON COLABORACIN DE
COORDINADORES DE AREA
GESTIONAR SOLICITUD
DE ACCIONES DE DP
D6
D5
APRUEBA?
NO
SI
PRIORIZAR SOLICITUD
DE ACCIONES DE D
ASESORAR SOBRE IMPLEMENTACIN

ACCIONES DE DP
VIABILIZAR ACCIONES
DE DP
COORDINAR
IMPLEMENTACIN
ACCIONES DP
GESTIONAR ACCIONES
DE DP
MONITOREAR
IMPLEMENTACIN DE
DP
NECESITAN
DESARROLLAR
INCENTIVOS?
SI
NO
ORGANIZAR SISTEMAS
DE INCENTIVOS NO
ECONOMICOS
ASESORAR SOBRE SISTEMAS DE

INCENTIVOS
IMPLEMENTAR
SISTEMAS DE
INCENTIVOS
ASESORAR SOBRE GESTIN DE

CONOCIMIENTO
NO
EVALUAR RESULTADOS
PLANES DP
BUENAS
PRACTICAS DP?
ACORDAR NUEVAS
PRIORIDADES DE DP
DOCUMENTOS
D1. DIAGNSTICO DE NECESIDADES DE
D2. INSTRUMENTOS DE DIAGNSTICO DE
NECESIDADES
D3. INFORME DE DIANSTICO
D4. PLANES DE DESARROLLO
D5. PLANIFICACIN DE ACCIONES
D6. SOLICITUD DE GESTIN DE RECURSOS
D7. INFORME DE BUENAS PRACTICAS
DOCUMENTAR
BUENAS PRACTICAS DE
DP
REUTILIZAR
CONOCIMIENTO
FIN
SI
NO
RECHAZAR SOLICITUD

Situacin:
REDISEO
Proceso:
21/04/2010
Subproceso: AYUDA A ESTABLECER RELACIONES CON LA COMUNIDAD PARA SOSTENER LOS PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES DEL CIRCUITO
Cdigo :
D.2.07.01.08
19/07/2013
Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
COORDINADOR DE
ASESORES
ASESOR DE CIRCUITO
JEFE DISTRITAL DE APOYO Y

SEGUIMIENTO
DIRECTOR
SUB-DIRECTOR
COORDINADOR DE
REA
DOCENTE
INICIO
ASESORAR EN GESTIN DE
PROYECTOS COMUNITARIOS
ORGANIZAR REUNIONES CON

EQUIPO DIRECTIVO
ANALIZAR RELACIONES A
DESARROLLAR CON LA
COMUNIDAD
PRIORIZAR
NECESIDADES DE
APRENDIZAJE
PLANIFICAR PROGRAMAS Y
ELABORAR
PROPUESTAS DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
VALIDAR
DIAGNSTICO DEL
DOCENTE
D1
IDENTIFICAR
DESEMPEOS A
DESARROLLAR CON
LA COMUNIDAD
D2
GESTIONAR CONVENIOS CON

LA COMUNIDAD
ORGANIZAR
IMPLEMENTACIN DE
ASESORAR SOBRE IMPLEMENTACIN

DE PROYECTOS COMUNITARIOS
NECESITA
COLABORACIN?
IMPLEMENTAR
PROYECTO
COMUNITARIO
NO
SI
AYUDAR A GESTIONAR CONVENIOS,
PERMISOS, RECURSOS O
CAPACITACION
EVALUAR SOLICITUD DE
RECURSOS O
CAPACITACIN
D3
NO
APRUEBA?
SI
FACILITAR RECURSOS O
CAPACITACIN
GESTIONAR RECURSOS O
CAPACITACIN
IMPLEMENTAR RECURSO O
CAPACITACIN
IMPLEMENTAR
ACCIONES
FORMATIVAS DEL
PROYECTO EN AREA
IMPLEMENTAR
ACTIVIDADES EN
AULA
PROMOVER USO
DE REPOSITORIOS
COMUNES
CONSULTAR
REPOSITORIOS
COMUNES
NO
ASESORAR SOBRE
EVALUACIN DE PROYECTOS
REORGANIZAR
PROYECTO
BUEN
PROYECTO?
SI
DOCUMENTAR
RESULTADOS,
BUENAS PRCTICAS
Y LECCIONES
ASESORAR SOBRE GESTIN DE

CONOCIMIENTO
D4
ORGANIZAR GESTIN DE
CONOCIMIENTO SOBRE
PROYECTOS
ADMINISTRAR
REPOSITORIOS
COMUNES
GESTIONAR ARMADO DE REDES
COMUNITARIAS
PARTICIPAR EN
REDES
COMUNITARIAS
EVALUAR ESTADO DE REDES EN

CIRCUITO
D4
FIN
OFRECER
INDUCCIONES
RECIBIR
INDUCCIONES EN
CONJUNTO CON
LOS DOCENTES
AMPLIAR
RELACIONES CON
LA COMUNIDAD
DOCUMENTOS
D1. DIAGNSTICO DEL DOCENTE
D2. PROPUESTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMUNITARIOS
D3. SOLICITUD DE RECURSOS O CAPACITACIN
D4. INFORME DE BUENAS PRCTICAS
D5. ESTADO DE REDES EN CIRCUITO

Proceso:
Subproceso: ASIGNACIN DE HORAS
Cdigo :
D.2.07.01.09
Situacin:
REDISEO
21/04/2010

Pgina:
19/07/2013
1 de 1
Aprobado por:
ASESOR DEL CIRCUITO
INICIO
INGRESAR A LA BITACORA
ORGANIZAR ACCIONES DE ASESORAMIENTO

D1
ASIGNAR HORAS SEMANALMENTE

D2
VERIFICAR Y AJUSTAR ASIGNACIN DE

HORAS
CUMPLE CON CARGA

HORARIA ESTABLECIDA?
NO
NO
AJUSTAR CARGA HORARIA
SI
CERRAR PLANIFICACIN
D3
PROBLEMAS PARA
ASIGNAR HORAS ?
SI
SOLICITAR AMPLICIACIN DE
TIEMPO PARA ASIGNACIN DE
HORAS
REVISAR SOLICITUDES DE
AMPLIACIN DE TIEMPO
D4
APROBAR SOLICITUDES
EMITIR INFORME DE
AMPLIACIN DE TIEMPO
FIN
DOCUMENTOS
D1. DOCUMENTOS PARA GESTIN DE ASESORAMIENTO
D2. INFORMES DE PRE-PLANIFICACIN DE ASIGNACIN DE HORAS
D3. PLANIFICACIN DE ASIGNACIN DE HORAS
D4. SOLICITUD DE AMPLIACIN DE TIEMPO

Proceso:
Subproceso: GESTIN DEL CONOCIMIENTO GENERADO EN EL CIRCUITO
Cdigo :
D.2.07.01.010
Situacin:
REDISEO
21/04/2010

Pgina:
19/07/2013
1 de 1
Aprobado por:
ASESOR DE CIRCUITO
COORDINADOR DE ASESORES
ASESOR DE ZONA
INICIO
EVALUAR PRCTICAS DE
ASESORAMIENTO
D1
BUENAS PRCTICAS Y
ESTRATEGIAS INNOVADORAS?
NO
DESCARTAR SOLICITUDES
PARA EL PROCESO DE
GESTIN DE CONOCIMIENTO
D1
SI
DOCUMENTAR INFORMES
D3
ORGANIZAR LA GESTIN
DE CONOCIMIENTO EN EL
CIRCUITO
GENERAR PAQUETES DE
CONOCIMIENTO
GESTIONAR
REPOSITORIOS
COMPARTIDOS
ORGANIZAR
REPOSITORIOS
COMPARTIDOS
ESTN DISPONIBLES LOS

REPOSITORIOS?
NO
SI
SOLICITAR PERMISOS DE
ACCESO A REPOSITORIOS
A COAEC
D4
GESTIONAR PERMISOS DE
ACCESO
PUBLICAR PAQUETES DE
CONOCIMIENTO
APRUEBA
SOLICITUD?
SI
NO
A
RECHAZAR SOLICITUD
D2
ACTUALIZAR
REPOSITORIOS
DIFUNDIR EL
CONOCIMIENTO
ALMACENADO EN
CIRCUITO
PLANIFICAR LA GESTIN
DE CONOCIMIENTO EN
LOS DISTRITOS
D5
DIFUNDIR
CONOCIMIENTO EN
DISTRITO
CREAR REDES Y
COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE
PROMOVER LA CREACIN DE
REDES O COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE EN EL CIRCUITO
PROMOVER EL ARMADO DE
REDES EN EL DISTRITO
SOSTENER REDES Y
COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE
SI
SOLICITAR ESPACIOS DE
REUNIN AL COAEC
REQUIERE APOYO PARA

SOSTENIMIENTO?
INCLUIR
FUNCIONALIDADES
NUEVAS O APLICACIONES
COMPLEMENTARIAS
NO
DIFUNDIR INNOVACIONES
Y BUENAS PRCTICAS DE
ASESORAMIENTO
RECOPILAR Y CONSULTAR
REPOSITORIOS
COMPARTIDOS
SI
REQUIEREN
RECOMENDACIONES TCNICO
PEDAGGICAS?
REUTILIZAR BUENAS
PRCTICAS
IMPLEMENTADAS EN
DISTRITO
ELABORAR
RECOMENDACIONES AL
CONSEJO DIRECTIVO
NO
DOCUMENTOS
D1 INFORME DE EVALUACIN DE PRCTICAS DE ASESORAMIENTO
D2 INFORME DE SOLICITUD RECHAZADA
D3 FORMULARIO INFORME DE BUENA PRCTICA
FORMULARIO INFORME DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS
D4 SOLICITUD DE PERMISO DE ACCESO A REPOSITORIOS
D5 PLANIFICACIN DE GESTIN DE CONOCIMIENTOS EN DISTRITOS
D6 INFORME DE RECOMENDACIONES A CONSEJO DIRECTIVO SOBRE
BUENAS PRCTICAS
D7 PLANIFICACIN DE ACCIONES DE INDUCCIN AL ROL DE ASESOR
EDUCATIVO
GESTIONAR LAS ACCIONES

PARA RECOPILACIN DE
MATERIALES DE INDUCCION
SE REQUIERE ELABORACIN
DE MATERIALES ADICIONALES?
ORGANIZAR DISEO
MATERIALES
ADICIONALES DE
INDUCCIN
SI
ORGANIZAR ACCIONES DE
INDUCCION AL ROL DE
AEC
D7
NO
FIN
D6
ORIENTAR RECOPILACIN
DE MATERIALES PARA LA
INDUCCIN AL ROL DE AEC
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE/
ESTUDIANTE

REFRENDACIN DE TTULOS Y/O ACTAS DE GRADO ANTES SIGEE
D.2.07.03.01
EDUARDO PREZ
LUIS CALLE
RECEPCIONISTA
SITUACIN:
DISEO
01/04/2013

PGINA:
APROBADO POR:
18/07/2013
TCNICO DISTRITAL DE ATENCIN

CIUDADANA
1 DE 1

INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI
NO

REFRENDACIN DE TTULOS Y
ACTAS DE GRADO
TOMAR TURNO
OTROS

TURNO OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3
INGRESAR SOLICITUD EN SISTEMA

SIAC
ESCANEAR DOCUMENTO
(OFICIO, FORMULARIO O
FORMATO) EN EL SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
MEDIANTE EL SISTEMA SIAC AL
RESPONSABLE DE APOYO Y
SEGUIMIENTO
ENTREGAR TICKET CON NMERO

DE TRAMITE PARA SEGUIMIENTO
DEL CIUDADANO
TIPO DE
TRMITE?
DUPLICADO DE
TITULO POR
PERDIDA O
DETERIORO
D4
TTULO
ACTA DE
GRADO
DUPLICADO DE
TITULO POR
RECTIFICACION DE
NOMBRES Y/O
APELLIDOS
D5
REVISAR TTULO Y
RESOLUCIN
REVISAR ACTA DE
GRADO
D1
ANALIZAR Y VERIFICAR
PEDIDO DE
DOCUMENTACIN EN
ARCHIVO
NO
REGISTRAR DATOS
CORRESPONDIENTES A
REFRENDACIN
ESTA
CORRECTO?
SI
FIRMAR ACTAS DE
GRADO Y/O TTULO
DE BACHILLER
REGISTRAR TRMITE EN
SISTEMA
RETIRAR TRMITE
FIN
ENTREGAR TRMITE AL
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE O
ESTUDIANTE
D2
DOCUMENTOS
ACTA DE GRADO
D1. ACTA DE GRADO CONFERIDA EN EL PLANTEL
D2. ACTA DE GRADO CONFERIDA EN EL PLANTEL REFRENDADA
TTULO
D3. TTULO DE BACHILLER
D4. RESOLUCION DE TTULO DE BACHILLER POR PERDIDA O DETERIORO
D5. RESOLUCIN DE TTULO POR RECTIFICACIN DE NOMBRES Y/O APELLIDOS
D6. TITULO DE BACHILLER REFRENDADO
D2,D6
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
MATRICULACIN
D.2.07.03.02
XAVIER SALAZAR
LUIS CALLE
REPRESENTANTE LEGAL
DISEO
28/05/2013

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
COORDINADOR DE INSCRIPCIONES DE LA SEDE
OPERADOR DE SISTEMA
INICIO
REVISAR PGINA WEB INFORMACIN PARA INSCRIPCIN

I1
EN LA FECHA DESIGNADA ACERCARSE A LA SEDE Y TOMAR

TURNO
VERIFICAR SI EL LTIMO DIGITO DE LA CEDULA DEL
REPRESENTANTE CORRESPONDE AL DA DE ATENCIN
ESTIPULADO EN LA PAGINA WEB
D1
SI
CORRESPONDE?
NO
INFORMAR AL REPRESENTANTE LEGAL EL DA QUE TIENE QUE
ACERCARSE PARA LA INSCRIPCIN DEL ESTUDIANTE
LLAMAR A VENTANILLA AL REPRESENTANTE LEGAL
A
ACERCARSE A VENTANILLA Y PRESENTAR DOCUMENTOS
HABILITANTES
INGRESAR AL SISTEMA SIGEE
LLENAN FICHA DE INSCRIPCIN EN EL SISTEMA SIGEE Y RECIBIR

LOS DOCUMENTOS HABILITANTES
REALIZAR LA PREGUNTA: CUALES SON SUS 3 OPCIONES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ORDEN DE SU PREFERENCIA EN LAS
CUALES QUIERE QUE ESTUDIE SU HIJO?
REALIZAR LA PREGUNTA: TIENE ALGN HERMANO /A EN ALGUNA

INSTITUCIN EDUCATIVA DE SU PREFERENCIA?
CONTESTA LAS PREGUNTAS
IMPRIMIR EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIN CON CDIGO DE BARRAS Y EL

NUMERO NICO DE ESTUDIANTE
REVISAR EL DOCUMENTO Y VERIFICAR QUE ESTE CORRECTO
TIENE OBSERVACIONES?
SI
NO
GUARDAR EL DOCUMENTO PARA EL DA DEL SORTEO EN LA SEDE DEL

SORTEO DE CUPOS
FIN
I1: Verificar en la pgina web www.educacion.gob.ec la fecha en las cuales el representante legal del estudiante debe
acercarse a la sede del MinEduc para realizar la inscripcin del alumno, la fecha de presentacin para la inscripcin ser
segn el ltimo digito de la cedula del representante legal
D1:
Cedula de padre de familia
Cedula de madre de familia
Cedula de representante legal
Copia de partida de nacimiento del estudiante
Factura de servicio de luz elctrica
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:

MATRCULA EXCEPCIONAL
D.2.07.03.03
EDUARDO PREZ
SITUACIN:
REDISEO
01/04/2013

PGINA:
18/07/2013
1 DE 1
REVISADO POR:
LUIS CALLE
APROBADO POR:
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE
RECEPCIONISTA

CIUDADANA

SUBSECRETARIA/COORDINACIN ZONAL
INICIO
REVISAR
DOCUMENTACIN
IR A
DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SE ENCUENTRA EN TIEMPO
REGLAMENTARIO?
SI
NO

OBTENCIN DE MATRCULA
EXCEPCIONAL
NO
INSTRUIR PASE A
TOMAR TURNO
OTROS
ELABORAR OFICIO Y ENVIAR A

SUBSECRETARIA/
SI
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR
DOCUMENTOS
D1 D2
D3 D4
REVISAR OFICIO Y
DOCUMENTACIN
INGRESAR
SOLICITUD EN
SISTEMA SIAC
ADMITEN?
ELABORAR RESOLUCIN DE
MATRICULA EXCEPCIONAL
NO
5
SI
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DIRIGIDA AL SR. DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION
D2. EXPEDIENTE ACADEMICO DE TODOS LOS AOS DE ESTUDIO (MATRCULAS Y
PROMOCIONES)
D3.. CUPO DE INSTITUCIN EDUCATIVA DONDE VA A INGRESAR
D4. CERTIFICADO DE MOVILIDAD (DE SER EL CASO) NOTARIADO
D5. RESOLUCIN DE MATRCULA EXCEPCIONAL
ESCANEAR
DOCUMENTO
(OFICIO,
FORMULARIO O
FORMATO) EN EL
SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL
TRMITE MEDIANTE
EL SISTEMA SIAC AL
RESPONSABLE DE
APOYO Y
SEGUIMIENTO
ADMISIN Y ENVIAR A
NO
ELABORAR RESOLUCIN DE NO
ADMISIN Y ENVIAR A DIRECCIONES
DISTRITALES
ELABORAR OFICIO DE NO ADMISIN Y ENVIAR AL

ESTA
CORRECTO?
ENTREGAR TICKET
CON NMERO DE
TRAMITE PARA
SEGUIMIENTO DEL
CIUDADANO
RETIRAR TRMITE
FIN
ENTREGAR TRMITE AL REPRESENTANTE

DEL ESTUDIANTE Y ENVIAR A LA
SI
ESCANEAR TRMITE E INGRESAR AL
SISTEMA SIAC
ENVIAR RESOLUCIN MEDIANTE QUIPUX

Y REGISTRAR NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC A VENTANILLA
SUSCRIBIR
RESOLUCIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

MATRCULA PROVISIONAL
D.2.07.03.04
EDUARDO PEREZ
LUIS CALLE
SITUACIN:
DISEO
01/04/2013

PGINA:
APROBADO POR:
16/07/2013
1 DE 1

RECEPCIONISTA
INICIO
REVISAR
DOCUMENTACIN
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
ORIGINALES
DOCOMENTOS PRESENTADOS?
SI
NO

OBTENCIN DE MATRCULA
EXCEPCIONAL
RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIOS REALIZADOS EN
EL EXTERIOR
INSTRUIR PASE A
TOMAR TURNO OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
D1
RECIBIR
DOCUMENTOS
D2
D3
D4
INGRESAR
SOLICITUD EN
SISTEMA SIAC
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DIRIGIDA AL SR. DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION
D2. EXPEDIENTE ESTUDIANTIL ORIGINAL DEL EXTERIIOR O DOCUMENTOS QUE DISPONGA AL
MOMENTO
D3.. CUPO DE INSTITUCIN EDUCATIVA DONDE VA A INGRESAR
D4. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN DEL ESTUDIANTE
D5. OFICIO DE MATRICULA PROVISIONAL
FIN
DOCUMENTOS QUE DISPONGA AL MOMENTO
ESCANEAR
DOCUMENTO (OFICIO,
FORMULARIO O
FORMATO) EN EL
SISTEMA SIAC
ELABORAR OFICIO DE MATRICULA
PROVISIONAL
D5
REASIGNAR EL
TRMITE MEDIANTE EL
SISTEMA SIAC AL
RESPONSABLE DE
APOYO Y
SEGUIMIENTO
ENTREGAR TICKET CON

NMERO DE TRAMITE
PARA SEGUIMIENTO
DEL CIUDADANO
RETIRAR TRMITE
FIN
ENTREGAR TRMITE AL REPRESENTANTE DEL

ESTUDIANTE Y ENVIAR A LA INSTITUCIN
EDUCATIVA
FIRMAR OFICIO
ESCANEAR TRMITE E
INGRESAR AL SISTEMA SIAC
ENVIAR OFICIO MEDIANTE

QUIPUX Y REGISTRAR
NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC EN VENTANILLA
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

ESTUDIANTE

AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXMENES DE UBICACIN
D.2.07.03.05
EDUARDO PREZ
LUIS CALLE
RECEPCIONISTA
SITUACIN:
REDISEO
FECHA DE ELABORACIN:01/04/2013
FECHA DE LTIMA REVISIN:16/07/2013
PGINA:
1 DE 1
APROBADO POR:

CIUDADANA

INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI
RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
NO

TURNO DE OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3
INGRESAR SOLICITUD EN
SISTEMA SIAC
ESCANEAR DOCUMENTO
FORMATO) EN EL SISTEMA
SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
MEDIANTE EL SISTEMA SIAC
AL RESPONSABLE DE APOYO Y
SEGUIMIENTO
ENTREGAR TICKET CON

NMERO DE TRAMITE PARA
SEGUIMIENTO DEL CIUDADANO
REVISAR
DOCUMENTACIN
D1,D2,D 3
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
SI
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
FALTANTES
ELABORAR RESOLUCIN
DESIGNANDO INSTITUCIN
EDUCATIVA FISCAL DE
ACUERDO A ZONIFICACIN
NO
D4
ESTA CORRECTO?
SI
FIRMAR
RESOLUCIN
TOMAR EXAMENES DE
ACUERDO A RESOLUCIN
EMITIR CUADRO DE
CALIFICACIONES Y
PROMOCIN AL DISTRITO
5
LEGALIZAR CUADRO DE
CALIFICACIONES Y
PROMOCIONES
D5
FIRMAR
CUADRO DE CALIFICACIONES Y
PROMOCIONES
ESCANEAR TRMITE E
ENTREGAR TRMITE AL
RETIRAR TRMITE
FIN
ENVIAR RESOLUCIN
MEDIANTE QUIPUX Y
REGISTRAR NMERO DE
QUIPUX EN SISTEMA SIAC A
VENTANILLA
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXAMENES
D2. RECORD ACADEMICO DE ESTUDIOS REALIZADOS (SI LO TUVIERE)
D3. DOCUMENTACIN DE IDENTIFICACIN
D4. RESOLUCIN DE DESIGNACIN DE INSTITUCIN EDUCATIVA
D5. CUADRO DE CLAIFICACIONES Y PROMOCIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:

AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXMENES ATRASADOS EN IE EN FUNCIONAMIENTO
D.2.07.03.06
JOHANNA ERAZO/ LAURA VILLAVICENCIO

PGINA:
1 DE 1
REVISADO POR:
LUIS CALLE
APROBADO POR:
REPRESENTANTE DEL
ESTUDIANTE
SITUACIN:
DISEO
FECHA DE ELABORACIN: 18/07/2013
TCNICO DISTRITAL DE VENTANILLA NICA
ANALISTA DISTRITAL DE APOYO

INICIO
SOILICITAR
AUTORIZACIN DE
RENDICIN DE
EXAMENES A LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
D1
RECIBIR LA SOLICITUD
AUTORIZAR
MEDIANTE
RESOLUCIN
RECTORAL LA
RENDICIN DE
EXAMENES
D2
ENVIAR INFORME DE
CALIFICACIONES DEL
ESTUDIANTE Y
REQUISITOS
D3, D4
RECIBIR
DOCUMENTACIN
REVISAR
INFORMACIN
ENVIAR A LA
INSTITUCIN PARA
COMPLETAR LA
DOCUMENTACIN
NO
SI ESTA
CORRECTO?
SI
INGRESAR
INFORMACIN AL
EN EL SISTEMA
SIAC
REASIGNAR EL
TRAMITE AL
RESPONSABLE DE
APOYO Y
SEGUIMIENTO
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD PARA RENDIR PRUEBAS
D2. RESOLUCIN RECTORAL
D3. INFORME DE CALIFICACIONES
D4. REQUISITOS
D5. OFICIO DE AUTORIZACIN
D6. RESOLUCIN DE AUTORIZACIN
RECIBIR
DOCUMENTACIN
ESTA
CORRECTO?
SI
INGRESAR AL
SISTEMA
INFORMTICO
PARA EMITIR
DOCUMENTO
NO
NOTIFICAR LA
DOCUMENTACI
N FALTANTE
OFICIO O
RESOLUCIN?
OFICIO
RESOLUCIN
ELABORAR OFICIO
PARA ALUMNOS DE
2DO DE EGB A 2DO
DE BGB
D5
ENVIAR PARA
FIRMA
ELABORAR
RESOLUCIN PARA
ALUMNOS DE 3ERO
DE BACHILLERATO
O EGRESADOS
REALIZAR
RESOLUCIN PARA
TITULO
RECIBIR EL
OFICIO PARA
FIRMA
FIRMAR EL
OFICIO
ENTREGAR OFICIO A LA
INTITUCIN EDUCATIVA
PARA QUE SEA
ENTREGADA AL
ESTUDIANTE
Fase
FIN
ESCANEAR OFICIO E
INGRESAR EN EL
SISTEMA SIAC
ENVIAR EL
OFICIO FIRMADO
D6
OBTENCIN
DE TITULO
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

ESTUDIANTE

AUTENTIFICACIN DE FIRMAS EN DOCUMENTOS ESTUDIANTILES
PARA USO EN EL EXTERIOR
D.2.07.03.07
EDUARDO PREZ
LUIS CALLE
RECEPCIONISTA
SITUACIN:
DISEO
01/04/2013

PGINA:
APROBADO POR:
16/07/2013
1 DE 1

INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI
AUTENTICACIN DE FIRMAS EN
DOCUMENTOS ESTUDIANTILES
NO

TURNO DE OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3

SIAC
ESCANEAR DOCUMENTO (OFICIO,

FORMULARIO O FORMATO) EN EL
SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO

DEL CIUDADANO
VERIFICAR FIRMAS DE
AUTORIDADES DE INSTITUCIN
EDUCATIVA
NO
SELLAR DOCUMENTACIN
REQUERIDA
ESTA CORRECTO?
SI
FIRMAR
DOCUMENTOS
D2
REGISTRAR TRMITE EN SISTEMA

DEL ESTUDIANTE O ESTUDIANTE
RETIRAR TRMITE
FIN
D2
DOCUMENTOS
D1. ACTA DE GRADO REFRENDADO
D2. TTULO DE BACHILLER REFRENDADO
D3. RECORD ESTUDIANTIL
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

FORMACIN ARTESANAL (MAESTRO DE TALLER Y BACHILLER)
D.2.07.03.08
EDUARDO PREZ
LUIS CALLE
REPRESENTANTE DE INSTITUCIN EDUCATIVA
RECEPCIONISTA
SITUACIN:
DISEO
07/06/2013

PGINA:
APROBADO POR:
07/06/2013
1 DE 1
COMISIN ESPECIAL
ESTUDIANTES
INICIO

CIUDADANA

DOCUMENTOS
D1.
PARA MAESTRO DE TALLER HASTA 2014:
CARPETA INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE:
PARTIDAS DE NACIMIENTO O COPIA DE CDULA
- CERTIFICADO DE TERMINACIN DE PRIMARIA O CERTIFICADO DE PROMOCIN DE 7 EGB
- MATRCULAS Y PROMOCIONES LEGALIZADAS DE 8, 9, 10 DE EDUCACIN BSICA
- EXMENES ESCRITOS DE GRADO
- PROMEDIOS DE LOS 3 AOS O 2 NIVELES (SI ES EXONERADO(A))
- MEMORIAS DESCRIPTIVAS
IR A DISTRITO
PARA BACHILLERES ARTESANAL:

- MATRCULAS Y PROMOCIONES LEGALIZADAS DE 1, 2 Y 3 DE BACHILLERATO
- TESIS DE GRADO O MONOGRAFAS, PARA BACHILLER ARTESANAL
- NMINA DE ESTUDIANTES A GRADUARSE
NECESITA
INFORMACIN?
D2. NMINA DE ESTUDIANTES A GRADUARSE, MATRCULAS Y PROMOCIONES, EXMENES ESCRITOS DE GRADO, PROMEDIO DE LOS 3 AOS O 2 NIVELES
(SI ES EXONERADO(A) HASTA EL 2014)
D3. NMINA DE ESTUDIANTES A GRADUARSE LEGALIZADA
D4. OFICIO PARA GRADUACIN
D5. EXMENES TERICO PRCTICO
D6. ACTA DE GRADO
D7. - NMINA DE ESTUDIANTES A GRADUADOS
- TTULOS
- ACTAS DE GRADO
D8. TTULO REFRENDADO
SI
NO

INGRESAR NMINADE
PARTICIPANTES
TOMAR TURNO
OTROS

TURNO DE OTROS
ESPERAR A SER LLAMADO A

VENTANILLA POR TURNO
CORRESPONDIENTE
PRESENTAR ACUERDO O RESOLUCIN DE

FUNCIONAMIENTO, HOJA DE AUTENTICACIN
DE FIRMAS DE DIRECTOR(A) Y SECRETARIA Y
MALLA CURRICULAR DE IE (EN VIGENCIA)
D1
D1
DOCUMENTACIN
COMPLETA?
SOLICITAR COMPLETAR
DOCUMENTACIN
PRESENTAR NMINA A
COMISIN ESPECIAL
D3
Normativa?
LEGALIZAR
DOCUMENTACIN
D2
NUEVA
Aplica LOEI
ANTIGUA
FIJAR FECHA Y HORA DE
GRADUACIN (COMISIN
HASTA 2014)
PRESENTAR EXMENES TERICO

PRCTICO EN IE DONDE
ESTUDIARON, ANTE TRIBUNAL
EXAMINADOR PARA SU
CALIFICACIN
D4
DEVOLVER
DOCUMENTACIN
LEGALIZADA A
REPRESENTANTE
D5
RECIBIR DOCUMENTOS
IR A DISTRITO
D7
NO
NECESITA
INFORMACIN?
APRUEBA EXAMEN?

SIAC
SI
RECIBIR ACTA DE
GRADO
SI
D6
NO
ESCANEAR DOCUMENTOS EN EL
SISTEMA SIAC

RECONOCIMIENTO DE
TURNO OTROS
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO
TOMAR TURNO
OTROS

DEL CIUDADANO
REVISAR
DOCUMENTACIN
D7
ESTA CORRECTO?
SI
NO
ASIGNAR NMERO
DE REFRENDACIN
SOLICITAR CORRECIN DE
DOCUMENTACIN A
GREMIO O ASOCIACIN
INTERPROFESIONAL
REFRENDAR TTULO
D8
REMITIR A ANALISTA DE
REGULACIN, PARA FIRMA
D8
ESCANEAR TRMITE E INGRESAR
AL SISTEMA SIAC
FIRMAR ESPECIE VALORADA

Y ENTREGAR A TCNICO
DISTRITAL DE ATENCIN
CIUDADANA
D8
CERRAR TRMITE EN SISTEMA

SIAC Y ENTREGAR TTULO A
APLICANTE
RETIRAR TRMITE
D8
FIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

TITULACIN POR PRCTICA PROFESIONAL, PROPIOS DERECHOS Y CONVALIDACIN PROFESIONAL
D.2.07.03.09
EDUARDO PREZ
LUIS CALLE
GREMIO / ASOCIACIN
INTERPROFESIONAL
APLICANTE
COMISIN ESPECIAL (CANTONAL,

PROVINCIAL Y NACIONAL)
SITUACIN:
REDISEO
01/04/2013

PGINA:
APROBADO POR:
17/07/2013
1 DE 1
TRIBUNAL EXAMINADOR(DELEGADO DE
EDUCACIN, RELACIONES LABORALES, DELEGADO
DE LA JUNTA Y MAESTROS IDNEOS
DELEGADOS DE MINEDUC, MRL Y

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DE
ARTESANO (JNDA)
RECEPCIONISTA

INICIO
DOCUMENTOS Y REFERENCIAS
DOCUMENTOS DE LOS PARTICIPANTES POR PRCTICA PROFESIONAL:
TTULO POR PRCTICA
PROFESIONAL?
D1. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

D2. COPIA DE CERTIFICADO DE VOTACIN
D3. DECLARACIN JURAMENTADA DE ASPIRANTE E INFORMACIN SUMARIA QUE DEMUESTRE EXPERIENCIA MNIMA DE 7 AOS EN LA RAMA
ARTESANAL A TITULARSE
D4. CERTIFICADO DE HABER TERMINADO LA INSTRUCCIN PRIMARIA U OTRO DE MAYOR NIVEL
D5. ACTA DE GRADO ORIGINAL Y TTULO LEGALIZADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR, Y REFRENDADO POR LA JUNTA Y RELACIONES LABORALES
NO
ACERCARSE A JUNTA NACIONAL DE DEFENSA
DEL ARTESANO, PARA SOLICITAR SER
INDICAR REQUISITOS
CONSIDERADO EN TITULACIN ARTESANAL

SI
DOCUMENTOS DE LOS PARTICIPANTES POR PROPIOS DERECHOS Y POR CONVALIDACIN

D1. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
D2. COPIA DE CERTIFICADO DE VOTACIN
D3. COPIA DE TITULO DE PRCTICO, BACHILLER, TECNLOGO O TCNICO SUPERIOR O EL OBTENIDO EN EL EXTERIOR VALIDADO
D4. ACTA ORIGINAL Y TTULO LEGALIZADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR
D1,D 2, D3,D 4
ENTREGAR CARPETA CON

DOCUMENTACIN SOLICITADA COMISIN
ESPECIAL
ACERCARSE A GREMIO O ASOCIACIN DE

INTERPROFESIONALES PARA SOLICITAR
SER CONSIDERADO EN TITULACIN
INDICAR REQUISITOS
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
D6. COPIA DE LA PERSONERA JURIDICA DE LA ORGANIZACIN ARTESANAL OTORGADO POR RELACIONES LABORALES
D7. COPIA DEL REGISTRO DE LA DIRECTIVA ACTUAL (OTORGADA POR EL MRL)
D8. NOMINA DE ASPIRANTES A TITULARSE DE MAESTROS DE TALLER
D9. PROGRAMACIN DEL CURSO
D10. NMINA DEL PERSONAL DOCENTE
D11. COPIA DE AUTORIZACIN DEL CURSO OTORGADO POR LA COMISIN NACIONAL ESPECIAL
NO
ENTREGAR CARPETA CON

DOCUEMTNACIN SOLICITADA A
GREMIO / ASOCIACIN
INTERPROFESIONAL
ENTREGAR CARPETA EN
COMISIN ESPECIAL
CUMPLE CON
REQUISITOS?
SI
EJECUTAR CURSO
AUTORIZAR EJECUCIN DE CURSO Y

REMITE LISTA DE PERSONAS
CALIFICADAS A GREMIO /
ASOCIACIN INTERPROFESIONAL
ENVIAR LISTA DE PERSONAS

QUE APROBARON CURSO
DAR EXMENES
TERICO-PRCTICO
FIJAR FECHA DE
GRADUACIN
AUORIZAR FECHA DE
GRADUACIN
FIRMAR ACTAS DE
GRADO Y TTULOS
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI
NO

TITULARSE COMO ARTESANO
TURNO DE SOLICITUDES
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D5,D6,D7,D8

SIAC
ESCANEAR DOCUMENTOS EN EL
SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE MEDIANTE

EL SISTEMA SIAC AL RESPONSABLE
DE APOYO Y SEGUIMIENTO

TRAMITE PARA SEGUIMIENTO DEL
CIUDADANO
REVISAR
DOCUMENTACIN
ESTA CORRECTO?
SI
NO
SOLICITAR CORRECIN DE
DOCUMENTACIN A GREMIO O
ASOCIACIN INTERPROFESIONAL
ASIGNAR NMERO
DE REFRENDACIN
REFRENDAR TTULO
RETIRAR TRMITE
FIN

SISTEMA SIAC
CERRAR TRMITE EN SISTEMA SIAC

Y ENTREGAR TTULO A APLICANTE
REMITIR A ANALISTA DE APOYO,

PARA FIRMA
FIRMAR ESPECIE VALORADA Y

ENTREGAR
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
ESTUDIANTE

EXONERACIN DE MATERIAS
D.2.07.03.10
EDUARDO PREZ
LUIS CALLE
RECEPCIONISTA
SITUACIN:
DISEO
01/04/2013

PGINA:
APROBADO POR:
16/07/2013
1 DE 1

CIUDADANA

INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI
NO

EXONERACIN DE
MATERIAS
TURNO DE OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3,D4
SISTEMA SIAC
ESCANEAR DOCUMENTO
SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
AL RESPONSABLE DE APOYO Y
SEGUIMIENTO
ENTREGAR TICKET CON

SEGUIMIENTO DEL
CIUDADANO
REVISAR
DOCUMENTACIN
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
FALTANTES
SI
EXONERACIN DE
MATERIAS
NO
D5
ESTA CORRECTO?
SI
FIRMAR
RESOLUCIN
ESCANEAR TRMITE E
ENVIAR RESOLUCIN
MEDIANTE QUIPUX Y
REGISTRAR NMERO DE
VENTANILLA
ENTREGAR TRMITE AL
RETIRAR TRMITE
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE EXONERACIN DE MATERIAS
D2. CERTIFICADOS MDICOS
D3. INFORME DE LA DIRECCIN ZONAL DE EDUCACIN ESPECIAL
D4. INFORMES DE INSTITUCIN EDUCATIVA
D5. RESOLUCIN DE EXONERACIN DE MATERIAS
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
REPRESENTANTE
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO
D.2.07.03.11
EDUARDO PREZ
LUIS CALLE
RECEPCIONISTA
ANALISTA DISTRITAL DE VENTANILLA

NICA
SITUACIN:
DISEO
05/04/2013

PGINA:
APROBADO POR:
18/07/2013
1 DE 1

INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI
NO

REGISTRO DE CONSEJO
EJECUTIVO

TURNO OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3
SISTEMA SIAC
ESCANEAR DOCUMENTO
SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
AL RESPONSABLE
RESPECTIVO
ENTREGAR TICKET CON

SEGUIMIENTO DEL
CIUDADANO
REVISAR
DOCUMENTACIN
VERIFICAR EN BASE DE
DATOS SI NO HA SIDO
SANCIONADO
HA SIDO
SANCIONADO?
SI
NO
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
QUE PERSONAL HA
SIDO SANCIONADO
ELABORAR OFICIO DE
APROBACIN DE CONSEJO
EJECUTIVO
NO
D4
ESTA CORRECTO?
SI
SUSCRIBIR OFICIO
ESCANEAR TRMITE E
ENVIAR OFICIO MEDIANTE

QUIPUX Y REGISTRAR
NMERO DE QUIPUX EN
SISTEMA SIAC A VENTANILLA
ENTREGAR TRMITE AL
REPRESENTANTE DEL
ESTABLECIMIENTO
RETIRAR TRMITE
FIN
DOCUMENTOS
D1. OFICIO CON CONFORMACIN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE COLEGIOS PARTICULARES,
FISCOMISIONALES
D2. ACTA DE SESIONES DE CONFORMACIN DE DIRECTIVOS
D3. CERTIFICADO DE AOS DE TRABAJO EMITIDO POR LA AUTORIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO SI ES PERSONAL DE CONTRATO
D4. OFICIO DE APROBACIN DEL CONSEJO EJECUTIVO
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:

SITUACIN:
DISEO
UBICACIN DE RANGOS DE COSTOS PARA INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMISIONALES
D.2.07.03.12
JOHANNA ERAZO/ FERNANDO MONTALVO
PGINA:
1 DE 1
REVISADO POR:
LUIS CALLE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
VENTANILLA NICA
APROBADO POR:
JUNTA DISTRITAL (DIRECTOR DISTRITAL, JEFE DE APOYO

SEGUIMIENTO Y REGULACIN Y JEFE DE ASESORA JURIDICA)
INICIO
SOILICITAR
UBICACIN DE
RANGOS Y
REQUISITOS
RECIBIR SOLICITUD
D1, D2
ENVIAR A LA JUNTA
DISTRITAL
RECIBIR LA
DOCUMENTACIN
REVISAR LA
DOCUMENTACIN
I1
DEVOLVER A LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA PARA
RECOPILACIN DE
DOCUMENTACIN
FALTANTE
NO
I2
COMPLETA?
SI
REALIZAR LA
CERTIFICACIN
D3
DOCUMENTOS
D1. ESPECIE VALORADA DE CERTIFICACIN DE RANGO
D2. REQUISITOS ESPECFICOS
D3. CERTIFICACIN CON LA ASIGANACIN DE RANGOS
Fase
INSTRUCTIVO
I1. DE ACUERDO AL .ESTATUTO DE REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO
DE FUNCIN EJECUTIVA
I2. ENTREGAR LA DOCUMENTACIN COMPLETA EN EL PLAZO DE 5 DAS
ENVIAR A LA
INSTITUCN
EDUCATIVA
CERTIFICACIN
FIN
MACROPROCESO: APOYO , SEGUIMIENTO Y REGULACIN DE LA EDUCACIN

SITUACIN:
DISEO
PROCESO:
SUBPROCESO:
AUTORIZACIN DE COSTOS PARA MATRICULA Y PENSIONES EN INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMISIONALES
CDIGO :
D.2.07.03.13
ELABORADO POR: JOHANNA ERAZO/ FERNANDO MONTALVO
PGINA:
1 DE 1
REVISADO POR:
LUIS CALLE
APROBADO POR:

NICA
JUNTA DISTRITAL (DIRESTOR DISTRITAL, JEFE DE APOYO SEGUIMIENTO Y

REGULACIN Y JEFE DE ASESORA JURIDICA)
INICIO
PRESENTAR PROPUESTA
DE VALORES DE
MATRICULA Y PENSION
CON REQUISITOS
D1, D2
RECIBIR PROPUESTA Y
REQUISITOS
ENVIAR A LA JUNTA
DISTRITAL
RECIBIR LA PROPUESTA
Y DOCUMENTACIN
REVISAR
PROPUESTA Y
DOCUMENTACIN
NO
APRUEBA LA
PROPUESTA?
REALIZAR RESOLUCIN
CON LA APROBACIN
DE LA PROPUESTA
D4
REALIZAR RESOLUCIN
CON LAS OBSERVACIONES Y
VALORES APROBADOS
D3
ENVIAR A LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
Fase
DOCUMENTOS
D1. PROPUESTA DE VALORES PARA MATRICULA Y
PENSIONES
D2.REQUISITOS PARA ENTREGAR PROPUESTA
D3.RESOLUCIN CON OBSERVACIONES DE NO
APROBACIN
D4.RESOLUCIN DE APROBACIN
SI
FIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

SITUACIN:
DISEO
APELACIONES DE COSTOS EN ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES
D.2.07.03.14
JOHANNA ERAZO/ FERNANDO MONTALVO
PGINA:
1 DE 1
LUIS CALLE
APROBADO POR:
COMISION ZONAL DE REGULACIN (MAXIMA AUTORIDAD ZONAL, DIRECTOR

ZONAL DE ASESORIA JURIDICA, DIRECTOR ZONAL DE APOYO SEGUIMIENTO Y
REGULACIN)
INICIO
PRESENTAR ESPECIE
VALORADA PARA
APELACIN
D1, D2
RECIBIR LA
SOLICITUD DE
APELACIN
REVISAR APELACIN
TIPO
FIJACIN DE VALORES
RANGO
REVISAR VALORES
DE MATRICULA Y
PENSION
UBICAR EL RANGO
ENTREGAR LA
RESOLUCIN CON LA
NEGACIN DE
APELACIN A LA
INTITUCIN EDUCATIVA
D3
NO
APROBAR?
SI
EMITIR CERTIFICACIN
DE APELACIN
D4
Fase
DOCUMENTOS
D1. APELACIN DE RESOLUCIN DE COSTOS
D2. REQUISITOS PARA APELACIN
D3. RESOLUCIN DE NEGACIN DE
APELACIN
D4. CERTIFICADO CON LA RESOLUCIN
ENVIAR LA
CERTIFICACIN A LA
Y AL DISTRITO
FIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

SITUACIN:
EMISIN Y LEGALIZACIN DE TTULOS DE COLEGIOS POPULARES PRESENCIALES, SEMIPRESENCIALES Y A DISTANCIA
D.2.07.03.15
EDUARDO PREZ
PGINA:
LUIS CALLE
APROBADO POR:
SECRETARIA DE INTITUCIN EDUCATIVA
RECEPCIONISTA
TCNICO DISTRITAL DE
ATENCIN CIUDADANA
DISEO
01/04/2013
01/04/2013
1 DE 1

INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI
NO

LEGALIZAR DOCUMENTOS
ESTUDIANTILES
TOMAR TURNO
SOLICITUDES

TURNO DE SOLICITUDES
RECIBIR
DOCUMENTOS
REVISAR CUADRO DE CALIFICACIONES

QUIMESTRALES DE 1ERO Y 2DO QUIMESTRE,
CUADRO FINAL POR DUPLICADO Y PROMOCIONES
DE 8VO AO DE EDUCACIN GENERAL BSICA, A
3ERO DE BACHILLERATO
D1,D2,D3,D4,D5,
D6,D7
1,2,3,4,5,6,
7
INFORMACIN
CORRECTA?
SISTEMA SIAC
NO
SI
ESCANEAR
DOCUMENTOS EN EL
SISTEMA SIAC
SOLICITAR A
SECRETARIA DE
INSTITUCIN
EDUCATIVA
CORREGIR
INFORMACIN
SELLAR DOCUMENTOS Y
REMITIR A ANALISTA DISTRITAL
REGULACIN
FIRMAR
DOCUMENTOS Y
REMITIR A ANALISTA
DE REGULACIN
REASIGNAR EL TRMITE
MEDIANTE EL SISTEMA
SIAC A ANALISTA
DISTRITAL DE
REGULACIN
ENTREGAR
DOCUMENTOS A
SECRETARIA DE
INSTITUCIN
EDUCATIVA
SOLICITAR A SECRETARIA
DE INSTITUCIN
EDUCATIVA QUE SE
REMITA A ANALISTA
DISTRITAL DE
REGULACIN
NMINA DE
GRADUADOS?
COMPRAR TTULOS
SI
D7
DAR ORDEN DE
TTULOS
D5
LLENAR TTULOS
D7
REVISAR TTULOS Y
ACTIAS DE GRADO
REGRESAR A
DISTRITO
D6,D7
NO
REFRENDAR TTULOS
Y ACTAS DE GRADO
FIRMAR TTULOS Y
ACTAS DE GRADO
D6,D7
D6,D7
FIN
DOCUMENTOS
D1. NMINA DE MATRICULADOS
D2. CALIFICACIONES QUIMESTRALES
D3. CALIFICACIONES FINALES
D4. PROMOCIONES
D5. NMINA DE GRADUADOS
D6. ACTAS DE GRADO
D7. TTULOS
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

ESTUDIANTE

DUPLICADO DE TTULO DE BACHILLER POR PRDIDA O DETERIORO
D.2.07.03.16
EDUARDO PREZ
LUIS CALLE
RECEPCIONISTA
SITUACIN:
DISEO
01/04/2013

PGINA:
APROBADO POR:
18/07/2013
1 DE 1

CIUDADANA

INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION.
D2. ACTA DE GRADO REFRENDADA
D3. RESOLUCIN DE DUPLICADO DE TITULO DE BACHILLER
SI
NO

DUPLICADO DE TTULO DE
BACHILLER POR PRDIDA O
DETERIORO
INSTRUIR PASE A
TOMAR TURNO
OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2

SIAC

SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO

DEL CIUDADANO
REQUISITOS
CORRECTOS?
SI
NO
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
FALTANTES
DUPLICADO DE TITULO DE
BACHILLER
NO
D3
ESTA CORRECTO?
SI
SUSCRIBIR
RESOLUCIN
AL SISTEMA SIAC
ENVIAR RESOLUCIN MEDIANTE

VENTANILLA
DAR ORDEN PARA COMPRA DE

ESPECIE VALORADA
ENTREGAR TRMITE AL
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE O
ESTUDIANTE
RETIRAR TRMITE
COMPRAR ESPECIE VALORADA

Y LLEVAR A INSTITUCIN
EDUCATIVA PARA FIRMAS
CORRESPONDIENTES
TIPO DE AO?
2010 PARA
ATRS

Y ENTREGAR AL REPRESENTE
O ESTUDIANTE PARA FIRMA
EN EL DISTRITO
2011 EN
ADELANTE

Y ENTREGAR
IR A DISTRITO PARA FIRMAS

DE LA ESPECIE VALORADA
FIRMAR ESPECIE
VALORADA Y
ENTREGAR AL
REPRESENTE O
ESTUDIANTE
FIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

DUPLICADO DE TITULO DE BACHILLER POR RECTIFICACIN DE NOMBRES Y/O APELLIDOS
D.2.07.03.19
EDUARDO PREZ
LUIS CALLE
ESTUDIANTE
RECEPCIONISTA
DISEO
01/04/2013

PGINA:
APROBADO POR:
1 DE 1

CIUDADANA
INICIO
18/07/2013
ANALISTA DISTRITAL DE TECNOLOGAS DE

LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES

DOCUMENTOS
DUPLICADO 2010 AOS ANTERIORES
D2. TITULO REFRENDADO CON EL ERROR
D3. ACTA DE GRADO REFRENDADA CON EL ERROR
D4. PARTIDA DE NACIMIENTO CON LA RAZON CUANDO SE TRATA DE RECONOCIMIENTO.
D5. CERTIFICADO DEL COLEGIO CUANDO SE TRATA DE ERROR DE TRANSCRIPCION
D6. OFICIO DE AUTORIZACIN DE RECTIFICACIN
D7. ACTA DE GRADO RECTIFICADA
D8. TTULO REFRENDADO CON ERROR
D9. TTULO CON RECTIFICACIN REFRENDADO
DUPLICADO 2011 EN ADELANTE
D11. PARTIDA DE NACIMIENTO CON LA RAZON CUANDO SE TRATA DE RECONOCIMIENTO.
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI
NO
SITUACIN:

BACHILLER POR RECTIFICACIN DE
NOMBRES Y/O APELLIDOS
INSTRUIR PASE A TOMAR TURNO
OTROS
TOMAR TURNO OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1
D2
D10 D11
INGRESAR SOLICITUD EN SISTEMA SIAC

SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE MEDIANTE EL

SISTEMA SIAC AL RESPONSABLE DE
APOYO Y SEGUIMIENTO

CIUDADANO
REQUISITOS
CORRECTOS?
SI
NO
TIPO DE AO?
2010 PARA
AOS
ANTERIORES
2011 EN
ADELANTE
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
FALTANTES
DUPLICADO DE TITULO DE
BACHILLER DE LOS AOS 2010
PARA ATRS
NO
ESTA CORRECTO?
AUTORIZAR A INSTITUCIN
EDUCATIVA PARA
RECTIFICACIN
ENVIAR OFICIO DE
RECTIFICACIN A
SISTEMAS
SI
REALIZAR RECTIFICACIN
RESPECTIVA
IR A DISTRITO CON ACTA

RECTIFICADA Y TITULO
REFRENDADO CON ERROR
IMPRIMIR Y FIRMAR ACTA DE

GRADO RECTIFICADA 7
SUSCRIBIR
RESOLUCIN

SISTEMA SIAC
DAR ORDEN PARA COMPRA

DE ESPECIE VALORADA
COMPRAR ESPECIE VALORADA Y

LLEVAR A INSTITUCIN
EDUCATIVA PARA FIRMAS
CORRESPONDIENTES

ENTREGAR AL REPRESENTANTE O
ESTUDIANTE
RETIRAR TRMITE
ENTREGAR TRMITE AL
REPRESENTANTE DEL
ESTUDIANTE O ESTUDIANTE

VENTANILLA
DAR ORDEN PARA COMPRA DE

ESPECIE VALORADA
COMPRAR ESPECIE VALORADA Y

LLEVAR A INSTITUCIN EDUCATIVA
PARA FIRMAS CORRESPONDIENTES

ENTREGAR AL REPRESENTE O
ESTUDIANTE PARA FIRMA EN EL
DISTRITO
IR A DISTRITO PARA FIRMAS DE

LA ESPECIE VALORADA

ENTREGAR
FIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

RECALIFICACIN DE EXMENES
D.2.07.03.18
EDUARDO PREZ
LUIS CALLE
RECTOR/DIRECTOR
COMISIN DESIGNADA EN EL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
SITUACIN:
DISEO
19/03/2013

PGINA:
APROBADO POR:
1 DE 1
RECEPCIONISTA
18/07/2013

NICA
REGULACIN
DELEGADA
INICIO
IR A LA INSTITUCIN
EDUCATIVA
SOLICITAR REVISIN DE NOTAS DE

EXAMENES QUIMESTRALES,
SUPLETORIOS, REMEDIALES, DE
GRACIA, DE GRADO DENTRO DE OCHO
DIAS DE NOTIFICADAS LAS
CALIFICACIONES
DESIGNAR COMISIN PARA

RECTIFICACIN DE NOTAS
REVISAR EXAMENES
PASAR NOTAS DE ACUERDO A

REVISIN
ESTA DE
ACUERDO?
NO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI
NO

RECALIFICACIN DE
EXMENES
TOMAR TURNO
OTROS
INSTRUIR PASE A
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2

SIAC
SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO
SI

DEL CIUDADANO
DELEGAR A PLANTEL PARA

REVISIN CORRESPONDIENTE
REVISAR EXAMENES
ASIGNADOS
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE RECALIFICACIN DE EXAMENES QUIMESTRALES, SUPLETORIOS,
REMEDIALES, DE GRACIA, DE GRADO
D2. EXAMENES CON RECALIFICACIN DE COMISIN DESIGNADA
D3. INFORME Y EXAMENES CON CALIFICACIN RESPECTIVA
D4. OFICIO CON RESULTADOS DE LA RECALIFICACIN
D3,D4
ENVIAR INFORME Y
EXAMENES CON
RESPECTIVA
CALIFICACIN
ELABORAR OFICIO CON

RESULTADOS DE LA
RECALIFICACIN
FIRMAR OFICIO
AL SISTEMA SIAC
ENVIAR OFICIO MEDIANTE QUIPUX

Y REGISTRAR NMERO DE QUIPUX
EN SISTEMA SIAC A VENTANILLA
RETIRAR TRMITE
FIN
ENVIAR A LA INSTITUCIN
EDUCATIVA Y ENTREGAR COPIA DEL
TRMITE AL REPRESENTANTE DEL
ESTUDIANTE
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
APOYO , SEGUIMIENTO Y REGULACIN

SITUACIN:
DE LA EDUCACIN
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR
D.2.07.03.19
EDUARDO PREZ
PGINA:
REVISADO POR:
LUIS CALLE
RECEPCIONISTA
DISEO
01/04/2013
18/07/2013
1 DE 1
APROBADO POR:
CIUDADANA

INICIO
IR A DISTRITO
D1. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
D2. RECORD ESTUDIANTIL ORIGINAL Y COPIA DEBIDAMENTE LEGALIZADO DE
ACUERDO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL PAS QUE PROVIENE
D3. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE
D4. CUPO DE INSTITUCIN EDUCATIVA DONDE VA A INGRESAR
D5. RESOLUCIN DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
NECESITA
INFORMACIN?
SI
NO

RECONOCIMIENTO DE
TURNO OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1 D2
D3 D4

SIAC

SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO

DEL CIUDADANO
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
SI
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
FALTANTES
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS
EN EL EXTERIOR
NO
D5

AL SISTEMA SIAC
ESTA CORRECTO?
SI
RETIRAR TRMITE
FIN
ENTREGAR TRMITE AL
REPRESENTANTE DEL
ESTUDIANTE

VENTANILLA
SUSCRIBIR
RESOLUCIN
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS ARTESANALES
D.2.07.03.20
EDUARDO PREZ
LUIS CALLE
RECEPCIONISTA
SITUACIN:
DISEO
01/04/2013

PGINA:
APROBADO POR:
16/07/2013
1 DE 1

INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS ARTESANALES
D2. ORIGINAL Y COPIA DE RECORD ESTUDIANTIL (MATRICULAS, PROMOCIONES, CERTIFICADO DE TERMINACIN DE
PRIMARIA)
D3. ORIGINAL Y COPIA DE TITULO REFRENDADO Y/O ACTA DE GRADO LEGALIZADO
D4. ORIGINAL Y COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN
D5. RESOLUCIN CON DESIGNACIN DE INSTITUCIN EDUCATIVA
D6. CUADRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIN
SI
RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIOS EN EL ARTESANALES
NO
TURNO DE OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3,D4

SIAC

SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO

DEL CIUDADANO
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
SI
ELABORAR RESOLUCIN
EDUCATIVA FISCAL DE ACUERDO A
ZONIFICACIN
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
FALTANTES
NO
D5
ESTA CORRECTO?
SI
FIRMAR
RESOLUCIN
TOMAR EXAMENES DE
ACUERDO A RESOLUCIN
EMITIR CUADRO DE
CALIFICACIONES Y
PROMOCIN AL DISTRITO
LEGALIZAR CUADRO DE
CALIFICACIONES Y PROMOCIONES

AL SISTEMA SIAC
RETIRAR TRMITE
FIN

DEL ESTUDIANTE

VENTANILLA
FIRMAR
CUADRO DE CALIFICACIONES Y
PROMOCIONES
D6
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
ESTUDIANTE

DUPLICADO DE TTULO DE ARTESANO
D.2.07.03.21
MARIBEL MENA
LUIS CALLE
RECEPCIONISTA
SITUACIN:
REDISEO
01/04/2013

PGINA:
APROBADO POR:
17/07/2013
1 DE 1

INICIO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI
NO

ARTESANO
TURNO DE OTROS
TOMAR TURNO
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3,D4,D5

SIAC

SISTEMA SIAC
REASIGNAR EL TRMITE MEDIANTE

EL SISTEMA SIAC AL RESPONSABLE
DE APOYO Y SEGUIMIENTO

CIUDADANO
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
SI
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
FALTANTES
REGISTRA EN EL SISTEMA
INFORMATICO (DATOS)
SUSCRIBE EN EL TTULO
DUPLICADO

AL SISTEMA SIAC

DEL ESTUDIANTE O ESTUDIANTE
RETIRAR TRMITE
FIN
DOCUMENTOS
D2. TTULO ARTESANAL CON SELLO DE DUPLICADO (ESPECIE VALORADA JNDA),
D3. OFICIO DE JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO DIRIGIDO A LA DIRECCIN DISTRITAL CON DATOS DEL
ESTUDIANTE,
D4. CERTIFICACIN DEL ACTA DE GRADO, Y
D5. COPIA DE CDULA
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

ESTUDIANTE

AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXMENES ATRASADOS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERRADAS
D.2.07.03.22
MARIBEL MENA
LUIS CALLE
RECEPCIONISTA

CIUDADANA
SITUACIN:
REDISEO
01/04/2013

PGINA:
APROBADO POR:
01/04/2013
1 DE 1
ANALISTA DISTRITAL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y

REGULACIN
INICIO
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE RENDICIN DE EXAMENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERRADAS
D2. CERTIFICADO DE CALIFICACIONES DE MATERIAS NO RENDIDAS
D3. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIN
D4. RECORD ACADEMICO DE ESTUDIOS REALIZADOS
D5. RESOLUCIN DE DESIGNACIN DE INSTITUCIN EDUCATIVA
D6. CUADRO DE CALIFICACIONES Y NMINA DE GRADUADOS
D7. PROMOCIN
D8. ORDEN DE COMPRA DE TITULO DE BACHILLER
D9. TTULO DE BACHILLER REFRENDADO
IR A DISTRITO
NECESITA
INFORMACIN?
SI
NO

RENDIR EXMENES
ATRASADOS
TOMAR TURNO
OTROS
INSTRUIR PASE A
TOMAR TURNO DE
OTROS
RECIBIR DOCUMENTOS
D1,D2,D3,
D4
SISTEMA SIAC
ESCANEAR DOCUMENTO
SIAC
REASIGNAR EL TRMITE
SEGUIMIENTO
ENTREGAR TICKET CON

SEGUIMIENTO DEL CIUDADANO
REVISAR
DOCUMENTACIN
REQUISITOS
CORRECTOS?
NO
SI
NOTIFICAR AL
REPRESENTANTE
DOCUMENTOS
FALTANTES
ELABORAR RESOLUCIN
EDUCATIVA FISCAL DE
ACUERDO A ZONIFICACIN
5
ESTA CORRECTO?
SI
NO
FIRMAR
RESOLUCIN
TOMAR EXAMENES DE
ACUERDO A RESOLUCIN
EMITIR CUADRO DE
CALIFICACIONES Y NOMINA
DE GRADUADOS
RESPECTIVAMENTE AL
DISTRITO
LEGALIZAR CUADRO DE
CALIFICACIONES Y NMINA DE
GRADUADOS
D6
EXAMENES
SUSCRIPCIN
DE TITULO Y
ACTA DE GRADO
TIPO DE TRMITE?
EXAMENES
DAR ORDEN DE
COMPRA DE TITULO
DE BACHILLER
COMPRAR ESPECIE
VALORADA Y LLEVAR A LA
DESIGNADA
FIRMAR
CUADRO DE
CALIFICACIONES
EMITIR PROMOCIN
FIRMAR PROMOCIN
D7

ANOTAR DATOS DE
REFRENDACIN EN
ESPECIE VALORADA
FIRMAR ESPECIE
VALORADA
ESCANEAR TRMITE E
D6
RETIRAR TRMITE
FIN
ENTREGAR TRMITE AL
REPRESENTANTE DEL
ESTUDIANTE
ENVIAR RESOLUCIN
MEDIANTE QUIPUX Y
REGISTRAR NMERO DE
VENTANILLA
UNIDAD DISTRITAL DE GESTIN

DE RIESGOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin: REDISEO
GESTIN DE RIESGOS
AUMENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES
EDUCATIVAS ANTE EVENTOS ADVERSOS A NIVEL DISTRITAL
D.2.06.01.01.
MARIBEL MENA
Pgina: 1 de 1
JULIO CSAR CENTENO
Aprobado por:
ANALISTA DISTRITAL DE ADMINISTRACIN ESCOLAR
ANALISTA DISTRITAL DE GESTIN DE RIESGOS
INICIO
PLANIFICACIN DE
GESTIN DE RIESGOS
A NIVEL NACIONAL

D1

INSTITUCIONALES
D2
D3
EJECUTAR, FACILITAR Y DAR

SEGUIMIENTO A LAS PLANIFICACIONES
OPERATIVAS EN SU DISTRITO Y
CIRCUITOS BAJO SU JURISDICCIN
D4,D5
FIN
DOCUMENTOS
D4. INFORMES DE IMPLEMENTACIN DE LAS PLANIFICACIONES OPERATIVAS EN SU DISTRITO Y DE
LOS CIRCUITOS BAJO SU JURISDICCIN
D5. INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE LAS PLANIFICACIONES OPERATIVAS EN SU
DISTRITO Y DE LOS CIRCUITOS BAJO SU JURISDICCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Situacin: REDISEO
GESTIN DE RIESGOS
A NIVEL DISTRITAL
D.2.06.01.02.
MARIBEL MENA
Pgina: 1 de 1
Revisado por:
JULIO CSAR CENTENO
Aprobado por:
DIRECTOR/A TCNICO DE ADMINISTRACIN
ESCOLAR
INICIO
DEL RIESGO DEL DISTRITO
SI
LA SITUACIN ES
NORMAL?
NO
NO
REALIZAR INFORME
D1
REVISAR INFORME DE
SITUACIN
AFECTA AL
SERVICIO
EDUCATIVO?
NO
SI
AFECTA A LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA?
ACTIVAR PROTOCOLO
DE RESPUESTA
EDUCATIVA ANTE
EMERGENCIA
D2
SI
COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL
ANTE EMERGENCIA
D3
NO
SE ACABO LA
EMERGENCIA?
SI
FIN
DOCUMENTOS
UNIDAD DISTRITAL DE
RECURSOS, OPERACIONES Y
LOGSTICA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
D.2.06.02.01.
MARIBEL MENA
FABRICIO VALLEJO
ANALISTA DISTRITAL DE ADMINISTRACIN

ESCOLAR
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
Aprobado por:
23/05/2013
1 de 1
ANALISTA DISTRITAL DE RECURSOS,

ANALISTA DISTRITAL DE PLANIFICACIN 2
INICIO
ENVIAR ORIENTACIONES Y
LINEAMIENTOS PARA ELABORACIN DE
PLANES DE ACUERDO A LA DIRECCION
D1
PREPARAR PROPUESTA DEL PLAN

OPERATIVO ANUAL Y PLAN ANUAL DE
INVERSIONES
D2,D3
SI
APRUEBA?
NO

LA DIVISIN DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
COORDINACIN Y
POA INSTITUCIONAL
D4,D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. ORIENTACIONES Y LINEAMIENTOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE ACUERDO A
LA DIRECCION DE PLANIFICACIN TCNICA
D3. PROPUESTA DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
D5. PLAN ANUAL DE INVERSIONES APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
D.2.06.02.02.
MARIBEL MENA
Pgina:
FABRICIO VALLEJO
ANALISTA DISTRITAL DE ADMINISTRACIN ESCOLAR
REDISEO
06/01/2011
23/05/2013
1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA DISTRITAL DE RECURSOS, OPERACIONES Y
LOGSTICA
INICIO
PROGRAMAR CAPACITACIN DE
D1
EJECUTAR PLAN DE
CAPACITACIN

DE LA CAPACITACIN Y ENVIAR A
D2
CAPACITACIN
D2
CAPACITACIN Y ENVIAR A
D3
FIN
DOCUMENTOS
D3. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN DE LA CAPACITACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
MONITOREO
D.2.06.02.03.
MARIBEL MENA

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
FABRICIO VALLEJO
ANALISTA DISTRITAL DE ADMINISTRACIN

ESCOLAR
REDISEO
06/01/2011
ANALISTA DE RECURSOS, OPERACIONES Y

LOGSTICA
TCNICOS EXTERNOS
INICIO
DISPONER ELABORAR
D1
REALIZAR ANLISIS DE DATOS
DEL SISTEMA DE INFORMACIN
D2
ANALIZAR INFORMES
ANTERIORES
D3
ELABORAR PROGRAMA DE
MONITOREO
D4
REVISAR PROGRAMA DE
MONITOREO
SI
APRUEBA?
NO
AUTORIZAR Y DISPONER
DE MONITOREO
D5
RECIBIR Y ASIGNAR PROGRAMA A

TCNICOS EXTERNOS
RECIBIR Y PROGRAMAR
TRABAJO DE CAMPO
CADA INSTITUCIN
EDUCATIVA
NO
ELABORAR INFORMES E
INGRESAR DATOS DE
MONITOREO
D6
DISPONER REVISIN DE
REVISAR INFORMES DE
MONITOREO
SI
REQUIERE
ACCIONES
CORRECTIVAS
INMEDIATAS?
COMUNICAR ACCIONES
INMEDIATAS
D7
DISPONER ACCIONES
INMEDIATAS
APLICAR ACCIONES
INMEDIATAS
ELABORAR INFORME DE ACCIONES

INMEDIATAS Y ENVIAR AL DIRECTOR/A
DE RECURSOS EDUCATIVOS
D8
ACCIONES INMEDIATAS
ACCIONES INMEDIATAS
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
REPROGRAMACIONES
D.2.06.02.04.
MARIBEL MENA
FABRICIO VALLEJO
DIRECTOR/A DE
OPERACIONES Y
LOGSTICA
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
CENTRO DE DISTRIBUCIN DEL

MINEDU
TRANSPORTISTA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
INICIO
GENERAR NUEVOS
REQUERIMIENTOS DE ACUERDO AL
INCREMENTO DE BENEFICIARIOS E
D1
VERIFICAR SALDOS EN DISTRITOS
RESPECTIVOS DE ACUERDO A LA
ZONA PERTENECIENTE EN
SISTEMA SIGAE
EXISTE
SALDOS?
NO
SI
SOLICITAR VERIFICACIN
DE SALDOS
A COORDINACIN ZONAL
GENERAR NOTA DE
ENTREGA DE RECURSO
EDUCATIVO
D2
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA DE RECURSO
EDUCATIVO AL
TRANSPORTISTA Y
RECIBIR NOTA DE
ENTREGA DE RECURSO
EDUCATIVO
RECIBIR NOTA DE
ENTREGA DE
RECURSO EDUCATIVO
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA AL CENTRO
DE DISTRIBUCIN
ENTREGAR NOTA DE
ENTREGA AL CENTRO
DE DISTRIBUCIN
RECIBIR NOTA DE ENTREGA Y
REALIZAR EGRESO DE
RECURSOS EDUCATIVOS
D3
DISTRIBUIR RECURSOS
EDUCATIVOS Y ENVIAR NOTAS
DE ENTREGA PARA
LEGALIZACIN
RECIBIR RECURSO
EDUCATIVO Y LEGALIZACIN
DE NOTA DE ENTREGA DEL
RECURSO EDUCATIVO
RECIBIDO
LEGALIZADA DEL PRODUCTO RECIBIDO
AL CENTRO DE DISTRIBUCIN
REGISTRAR EN SISTEMA SIGAE LA

ENTREGA DEL RECURSO
EDUCATIVO

PARA LEGALIZACIN AL ANALISTA
DISTRITAL DE ADMINISTRACIN
ESCOLAR
LEGALIZAR NOTAS DE
ENTREGA
D4
RECIBIR NOTAS DE ENTREGA

LEGALIZADAS Y ENVIAR AL
SUBSECRETARIO DE
PAGO DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS EDUCATIVOS
D2. NOTA DE ENTREGA DE RECURSO EDUCATIVO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CENTRO DE
DISTRIBUCIN DEL
MINEDU
D.2.06.02.05.
MARIBEL MENA
FABRICIO VALLEJO
Situacin:
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
ADMINISTRACIN
ESCOLAR
ANALISTA DISTRITAL DE RECURSOS, OPERACIONES Y LOGSTICA
DIRECTOR/A
DISTRITAL
TRANSPORTISTA
INICIO
REVISAR REPORTES DE RESUMEN

DE CONCILIACIN, CONTROL DE
DISTRIBUCIN, SALDOS Y
CONTROL DE PRODUCTOS
ORDEN CON
NOVEDADES?
DESCUENTO
PRDIDA
O DAO
SI
PRODUCTO
DISPONIBLE
MAYOR
A CERO
TIPO DE
NOVEDADES?
SOLICITAR
CONFIRMACIN DE
SALDO A CENTRO DE
DISTRIBUCIN
NO
CONFIRMAR SALDO
MAYOR A CERO
FIRMAR DOCUMENTO
DE PRDIDA O DAO
DEL RECURSO
EDUCATIVO
EJECUTAR
TRANSFERENCIAS
O EGRESOS
RESPECTIVOS DE
ACUERDO A
PROTOCOLO
AJUSTE A
INGRESOS POR
DEVOLUCIN
DE NOTAS
DE ENTREGA
SOLICITAR
CONFIRMACIN DE
SALDO A CENTRO
DE DISTRIBUCIN
AJUSTE F
REVISAR DISPONIBLE
DEL RESUMEN DE
CONCILIACIN ES
CERO O INFERIOR AL
PRODUCTO FSICO
REVISAR
RESUMEN DE
CONCILIACIN SI
EL EXISTENTE ES
NEGATIVO
EJECUTAR MOVIMIENTO
POR LAS CANTIDADES
CORRESPONDIENTES AL
O TRANSPORTE DE
ACUERDO A PROTOCOLO
EJECUTAR
MOVIMIENTO POR LAS
CANTIDADES
CORRESPONDIENTES
EJECUTAR INGRESO SI
EL SALDO DE LA
BODEGA ES MAYOR A
CERO Y EL DISPONIBLE
DE RESUMEN DE
CONCILIACIN ES
INFERIOR A CERO
REVISAR DISPONIBLE
DEL RESUMEN DE
CONCILIACIN ES
SUPERIOR AL SALDO
FSICO EXISTENTE
ELABORAR QUIPUX PARA

LEGALIZACIN DEL
DOCUMENTO A CENTRO
DE DISTRIBUCIN O
TRANSPORTE
RECIBIR DOCUMENTO
FIRMADO DE PRDIDA
O DAO DEL RECURSO
EDUCATIVO
B
B
FIRMAR DOCUMENTO
DE PRDIDA O DAO
DEL RECURSO
EDUCATIVO
REGISTRAR
MOVIMIENTOS
CONFIRMAR ORDEN SE
ENCUENTRA EN CERO
D5
ELABORAR INFORME DE CONCILIACIN

PARA CENTRO DE DISTRIBUCIN Y
TRANSPORTE Y ENVIAR AL ANALISTA
DISTRITAL DE ADMINISTRACIN
ESCOLAR
D6
REVISAR INFORME
DE CONCILIACIN
NO
ESTA
CORRECTO?
SI
APROBAR INFORME
Y ENVIAR A
DIRECTOR/A
DISTRITAL
APROBAR Y
FIRMAR INFORME
DE CONCILIACIN
ENVIAR INFORME DE
CONCILIACIN POR QUIPUX
AL CENTRO DE
DISTRIBUCIN Y
TRANSPORTE PARA
LEGALIZACIN
D7
FIRMAR INFORME DE
CONCILIACIN Y
ENVIAR ANALISTA
DISTRITAL DE
RECURSOS,
OPERACIONES Y
LOGSTICA
FIRMAR INFORME
DE CONCILIACIN
ARCHIVAR INFORME DE CONCILIACIN
FIN
ENVIAR ANALISTA
DISTRITAL DE
RECURSOS,
OPERACIONES Y
LOGSTICA
DOCUMENTOS
D1. REPORTE DE RESUMEN GENERAL PARA LA CONCILIACIN DE UNA ORDEN DE PRODUCCIN
D2. REPORTE DEL CONTROL DE DISTRIBUCIN
D3. REPORTE DE SALDOS DEL SIGAE EN LNEA
D4. REPORTE DE CONTROL DE PRODUCTO
D5. EMAIL DE CERTIFICACIN DE SALDOS DE LA ORDEN EN CERO
D6. INFORME DE CONCILIACIN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIN Y TRANSPORTE
D7. QUIPUX DE ENVIO DE INFORME DE CONCILIACIN AL CENTRO DE DISTRIBUCIN Y AL TRANSPORTE
ASESORA
UNIDAD DISTRITAL DE
ASESORA JURDICA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaboradopor:
Revisadopor:
DIRECTOR/ANACIONALDEASESORIA
JURIDICA
ASESORIAJURDICA
PLANIFICACINDEASESORAJURDICA
Situacin:REDISEO
Pgina:1de1
Aprobadopor:
D.3.01.01.
JOHANNAERAZO
FRANCISCAHERDOIZA
ANALISTADISTRITALDEASESORIA
JURIDICA
ANALISTADISTRITAL ANALISTADISTRITALDEASESORIA
DETALENTOHUMANO
JURDICA1
TCNICA
INICIO
PLANIFICACINDELA
COMUNICACINPLANTA
CENTRAL
D7,D8,D9,D10,D11
ELABORARPLANZONAL
DECOMUNICACIN
SOCIALDEACUERDOA
LASPOLTICAS
D1,D2,D3,D4,D5,D
6
REVISAR
PLANIFICACIN
SEAPRUEBA?
NO
SI
SOLICITAR
MODIFICACIONES
D12
APROBARPLAN
DISTRITALYENVIAR
D7,D8
ENVIARPLANDISTRITAL
APROBADOA
PLANIFICACINPARA
CONSOLIDACIN
D7,D8
COORDINACINY
CONSOLIDACINDEPAIY
POAINSTITUCIONALES
DIFUNDIRPLAN
EJECUTARPLANES
SEGUIMIENTO,
MONITOREOYCONTROL
DEPAIYPOA
INSTITUCIONALES
D13
FIN
DOCUMENTOS
D7.PLANESTRATGICODECOMUNICACIN
D8.PLANOPERATIVOANUAL
D9.MANUALESDEESTNDARESDECALIDADYMANEJODEELEMENTOSDEIDENTIFICACININSTITUCIONALES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
COORDINADOR/A
GENERAL DE ASESORIA
JURIDICA
ASESORIA JURDICA
PATROCINIO
PLANIFICACION DISTRITAL DE ASESORA
JURDICA
D.3.01.01.01.
MARIBEL MENA
DIEGO REYES
JEFE DISTRITAL DE
ASESORA JURDICA
ASESORA JURDICA
Situacin:
REDISEO
14/07/2011

Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
PLANIFICACIN 2
DIRECTOR/A DISTRITAL
INICIO
LINEAMIENTOS PARA
LA DIRECCION DE
SENPLADES
D1
RECIBIR Y DIRECCIONAR
AL PERSONAL

D2
ES FACTIBLE?
NO
NO
SI
SUMILLAR Y ENVIAR A
DIRECTOR DISTRITAL
D2
APRUEBA?
SI
LA DIVISIN DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
COORDINACIN Y
POA INSTITUCIONAL
D3
EJECUCIN CON
INVOLUCRADOS
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
ASESORA JURDICA
PATROCINIO
D.3.01.01.02.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
14/07/2011

Pgina:
22/04/2013
1 de 1
Revisado por:
DIEGO REYES
Aprobado por:
ATENCIN CIUDADANA
ANALISTA DISTRITAL DE ASESORA

JURDICA
JEFE DISTRITAL DE ASESORA

JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
D1
DEFINIR LA COMPETENCIA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL
DESPACHO DEL TRAMITE
RECIBIR TODA LA
DOCUMENTACIN Y DISTRIBUYE
DE ACUERDO AL AREA
DESIGNAR AL PERSONAL
DETERMINAR EL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
D2
ES COMPLETA?
NO
SI
ELABORAR RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA Y ENVIAR AL
JEFE DISTRITAL
D3
NO
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR Y ENVIAR A LA
AUTORIDAD CORRESPONDIENTE
APRUEBA?
SI
APROBAR Y ENVIAR AL
JEFE DISTRITAL DE
ASESORA JURDICA
NOTIFICAR RESOLUCION
D4
ARCHIVAR EL EXPEDIENTE
FIN
DOCUMENTOS
D1. DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTOS
D2. DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS
D3. RESOLUCIN ADMINISTRATIVA
D4. NOTIFICACIN DE RESOLUCIN ADMINISTRATIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
ASESORA JURDICA
PATROCINIO
PROCESOS JUDICIALES
D.3.01.01.03.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
14/07/2011

Pgina:
22/04/2013
1 de 1
Revisado por:
DIEGO REYES
Aprobado por:
ATENCIN CIUDADANA
ANALISTA DISTRITAL DE ASESORA JURDICA
JEFE DISTRITAL DE ASESORA

JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
D1
RECIBIR TODA LA
DOCUMENTACIN
PERSONAL
D2
TERMINO RESPECTIVO
NO
D3
SI
CORRECTO?

JUZGADO
D4
TERMINO RESPECTIVO
D5
PRESENTAR ALEGATOS
D6
ESTRADOS
D7
INTERPONER O ESPERAR
RECURSOS VERTICALES U
HORIZONTALES
D8
RECURSOS
HORIZONTALES
TIPO DE
RECURSO?
RECURSOS
VERTICALES
ELABORAR LA
FUNDAMENTACIN DEL
UNIDAD JUDICIAL
CORRESPONDIENTE
D9,D10
INTERPONER O
CONTESTAR EL
RECURSO
LOS RECURSOS
PLANTEADOS
ES FAVORABLE?
NO
DOCUMENTOS
D4. PROVIDENCIAS
D6. ALEGATOS
INTERPONER ACCIN
EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIN
SI
ESPERAR
RESOLUCIN PARA
EJECUCIN
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
ASESORA JURDICA
D.3.01.02.01.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
Pgina:
24/03/2010
18/04/2013
1 de 1
Revisado por:
BERNICA REINOSO
Aprobado por:
ATENCIN CIUDADANA
ASISTENTE DISTRITAL DE ASESORA

JURDICA
JEFE DISTRITAL DE
ASESORA JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
D1
DOCUMENTACIN
COMPLETA?
NO
SOLICITAR A LA
DEPENDENCIA O A LA
PARTE INTERESADA
ES DE SU
COMPETENCIA?
NO
ELABORAR OFICIO O
MEMORANDO A LA
DEPENDENCIA U
ORGANISMO
COMPETENTE
D2
SI
ANALIZAR LA
LA COMPETENCIA
TIPO DE
TRMITE?
ACUERDO
MINISTERIAL O
RESOLUCIONES
PROYECTOS,
DECRETOS,
O NORMATIVA
REALIZAR ANALISIS
REGLAMENTARIA

PROYECTOS DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS
D11
ANALIZAR
ANTECEDENTES
ELABORAR INFORME
D20
D12
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
ANALIZAR BASE
LEGAL
D13
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
SOLICITAR INFORMES
PERTINENTES
D14
NO
APROBAR
INFORME
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
ELABORAR PROYECTO,
INFORME JURIDICO
D21,D22,D23,
D24
TIENE
OBSERVACIONES?
NO
RECIBIR Y REVISAR
EL PROYECTO DE
ACTO
ADMINISTRATIVO
CORREGIDO
D17
SI
APROBAR
DOCUMENTACIN
ELABORAR INFORME
FAVORABLE
A PARA
SUSCRIPCION
PROYECTO AL INTERIOR DE LA
COORDINACIN
SOLICITAR INFORMES
DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
D15
APROBAR EL
INFORME
DEVOLVER A
CONSULTORA
NECESITA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA?
EMITIR
OBSERVACIONES
PARA EL PROYECTO
DE ACTO
ADMINISTRATIVO
D16
REVISAR
DOCUMENTACIN
CUMPLE
REQUISITOS
LEGALES?
SI
SI
NO
NO
SI
ELABORAR EL OFICIO
,MEMORANDO O
D3,D4,D5,D6,D7,
D8,D9,D10
DE LA MISMA
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
D18
B
INCORPORAR
NORMATIVA
D20
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
SOCIALIZAR PROYECTO
DECRETO O NORMATIVA
MODIFICADO
D21
REVISAR
DOCUMENTACIN
NO
Y REALIZAR ANALISIS
SIN
MODIFICACIONES?
A
SI
FIN

DE SER EL CASO
D19
DEVOLVER AL
RESPONSABLE Y
NUMERAN Y FECHAN
ACUERDOS
PARA EL DESPACHO
DOCUMENTOS
D3. PROYECTO DE LEYES
D4. DECRETOS
D5. ACUERDOS
D6. RESOLUCIONES
D7. NORMAS
D8. CONTRATOS
D9. CONVENIOS
D10. OFICIO O MEMORANDO EN RESPUESTA CON INSTRUMENTO JURDICO
D11. SOLICITUD PARA PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
D12. DOCUMENTO DE ANTECEDENTES DEL CASO
D13. BASE LEGAL APLICADA AL CASO
D15. SOLICITUD DE INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D16. DOCUMENTO DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO
D17. PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO CORREGIDO (ACUERDOS MINISTERIALES O RESOLUCIONES)
D18. INFORME PARA SUSCRIPCIN
D19, COPIAS DE ACUERDO
D20. DOCUMENTO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA
D21. PROYECTO, DECRETO O NORMATIVA MODIFICADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
ASESORA JURDICA
ABSOLUCION DE CONSULTAS JURIDICAS
D.3.01.02.02.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
14/07/2011

Pgina:
18/04/2013
1 de 1
Revisado por:
BERNICA REINOSO
Aprobado por:
ATENCIN CIUDADANA
ASISTENTE DISTRITAL DE
ASESORA JURDICA
JEFE DISTRITAL DE
ASESORA JURDICA
INICIO
MANEJO DE
DOCUMENTACION
EXTERNA
CASO DE CONSULTAS
INTERNAS
D1
DESIGNAR A
RESPONSABLES DEL
TRAMITE
NO
DOCUMENTACIN
COMPLETA?
SOLICITAR A LA
DEPENDENCIA O A LA
PARTE INTERESADA
SI
Y VERIFICAR LA
COMPETENCIA
SI
ES DE SU
COMPETENCIA?
ELABORAR EL OFICIO,
MEMORANDO O
D3
ELABORAR OFICIO O
MEMORANDO A LA
DEPENDENCIA U
D2
ADMISIBILIDAD Y
PROCEDIBILIDAD
D4
SI
ES ADMISIBLE Y
PROCEDE?
REALIZAR ANALISIS
PRELIMINAR Y
VERIFICAR CONSULTAS
ANTERIORES
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO
TIENE
OBSERVACIONES?
REALIZAR ANALISIS
JURIDICO Y ELABORAR
E INFORME
D7,D8
SI
NO
APROBAR PROYECTO DE
EXPEDIR ABSOLUCION
DE CONSULTA
D9
DOCUMENTOS
D10
Y MISIONALES DE LA
COORDINACIN ZONAL
FIN
NO
SOLICITAR
ACLARACION Y
COMPLEMENTACION
D5
CONSULTAS A OTRAS
ENTIDADES SI FUESE
NECESARIO
D6
NO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ASESORA JURDICA
ASESORA JURDICA
ELABORACION DE CONTRATOS
D.3.01.03.01.
MARIBEL MENA
CATALINA MOSQUERA
DEPENDENCIAS
DEL DISTRITO
UNIDAD DISTRITAL
ADMINISTRATIVA
PROVEEDORES
Situacin:
REDISEO
13/07/2011

Pgina:
Aprobado por:
16/07/2013
1 de 1
DIVISIN DISTRITAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ANALISTA DISTRITAL
DE ASESORA
JURDICA
JEFE DISTRITAL DE
ASESORA JURDICA
INICIO
RECIBIR LA
DOCUMENTACIN PARA
LA ELABORACIN DEL
CONTRATO
D1,D2,D3,D4,D5,
D6,D7,D8,D9
SUSCRIPCION Y
REGISTRO DE
CONTRATO
D1,D2,D3,D4,D5,
D6,D7,D8,D9
ELABORAR CONTRATO
D10
REVISAR CONTRATO
NO
SOLICITAR GARANTIAS
AL PROVEEDOR
D11
ENTREGAR
GARANTIAS
TIENE
OBSERVACIONES?
ENVIAR CONTRATO
CON MEMO PARA FIRMA
Y DOCUMENTACIN
D10,D11
NO
EL MONTO REQUIERE
PROTOCOLIZACIN?
NO
SI
SI
PROTOCOLIZAR EN
NOTARIA
SOLICITAR
MODIFICACIONES
ENVIAR COPIA DE
CONTRATO A REA
REQUIRENTE Y
ADMINISTRADOR PARA
EJECUCIN
RECIBIR
CONTRATO
D12
REALIZAR
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO
NOTIFICAR A PROVEEDOR
ADJUDICADO PARA LA
FIRMA DEL CONTRATO
D13
LEGALIZAR CONTRATO
CON PROVEEDOR
CONTRATISTA
FIRM CONTRATO?
NO
SI
ENVIAR NOTIFICACION AL
INCOP PARA
DECLARATORIA DE
ADJUDICATARIO FALLIDO
D14
FIN
DOCUMENTOS
D1. PLIEGOS APROBADOS CGAF
D2. RESOLUCIN DE INICIO DE PROCESOS Y APROBACION DE PLIEGOS
D3. INFORMES DE APERTURA DE SOBRES DE LAS OFERTAS
D4. ACTAS DE NEGOCIACION (CONSULTORIA)
D5. ACTA DE EVALUACION DE OFERTA (RESTO DE PROCESOS
PRECONTRACTUALES)
D6. RESOLUCION DE ADJUDICACIN
D7. SOLICITUD DE ELABORACION DE CONTRATO
D9. MEMORANDO DE ELABORACION DE CONTRATO
D10. COPIA DE CONTRATO
D11. OFICIO DE SOLICITUD DE GARANTIAS
D12 CONTRATO SUSCRITO
D13. CONTRATO LEGALIZADO
D14. NOTIFICACIN DE DECLATORIA DE ADJURICATARIO FALLIDO
INTRUCCIONES
I1. I1. TIEMPO DE SUSCRPCIN DE CONTRATO (15 DAS PARA PERSONAS
NATURALES O JURDICAS Y 30 DAS PARA CONSORCIOS Y ASOCIACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTION DE ASESORIA JURIDICA

TERMINACION DE CONTRATOS
D.3.01.03.02.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
13/07/2011

Pgina:
16/07/2013
1 de 1
Revisado por:
CATALINA MOSQUERA
Aprobado por:
ASESORA JURDICA
ANALISTA DISTRITAL DE ASESORA

JURDICA
DIVISIN DISTRITAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
DIRECTOR/A
DISTRITAL
JEFE DISTRITAL DE
ASESORA JURDICA
DEPENDENCIAS DEL
DISTRITO
INICIO
TERMINACION POR
AUTORIDAD
CAUSAS INVOCADAS
D1,D2

D3
REALIZAR ANALISIS
TIENE
OBSERVACIONES?
SI
NO
APROBAR
INFORME JURIDICO
D4,D5
AUTORIZAR
TERMINACION DE
CONTRATO
PREPARAR
INFORMES PIDIENDO
AUTORIZACION A
MAXIMA AUTORIDAD

INICIAL
D6
LEGALIZAR
INSTRUMENTO
JURIDICO
D7

D8
DE TERMINACIN DE
CONTRATO
D1,D2
INFORME
DESFAVORABLE
TERMINACION
UNILATERAL
MUTUO
ACUERDO
12a. ELABORAR
DOCUMENTO PARA
TERMINACION DE
CONTRATO UNILATERAL
D9
13a. SOLICITAR
EJECUCION DE
GARANTIAS A
ADMINISTRATIVO
12b. OBTENER ACEPTACION

DEL CONTRATISTA PARA
13b. ELABORAR DOCUMENTO

PARA TERMINACION DE
CONTRATO POR MUTUO
ACUERDO
D11
14. LEGALIZAR
TERMINACION DE
CONTRATO UNILATERAL
O MUTUO ACUERDO
16. ENVIAR A INCOP

PARA DECLARACIN
DE CONTRATISTA
INCUMPLIDO
15. REMITIR
TERMINACION DE
CONTRATO A DIRECCION
ADMINISTRATIVA
D12
FIN
DOCUMENTOS
CONTRATO
PLANIFICACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Aprobado por:
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
PLANIFICACIN DISTRITAL
D.3.02.01.01
DANIELA ARAUJO
DIRECTOR(A) DISTRITAL DE PLANIFICACIN
Situacin:
NUEVO
20/05/2013

Pgina:
Revisado por:
23/05/2013
1 de 1
EDUCACIN
PLANIFICACIN
INICIO
DETERMINAR
NECESIDADES DEL REA
POA DE AO ANTERIOR
D1

DE LA DIVISIN DISTRITAL DE
PLANFICACIN
ANUAL EN BASE A
NECESIDADES DE LA DIVISIN
DISTRITAL DE PLANIFICACIN
D2
APRUEBA?
NO
SI
APROBAR POA DE LA
DIVISIN DISTRITAL
DE PLANIFICACIN
D3
CONSOLIDACIN DE POA
DISTRITAL
SI
EXISTE REAJUSTE DE
NO
FIN
D2. PROPUESTA DE POA DE LA DIVISIN DISTRITAL
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Aprobado por:
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
CONSOLIDACIN DE POA DISTRITAL
D.3.02.01.02
DANIELA ARAUJO
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
DIRECTOR(A)
DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
DIRECTORES
DISTRITALES
Situacin:
NUEVO
27/05/2013

Pgina:
Revisado por:
27/05/2013
1 de 2
DIRECTORES DE
DIVISIONES
DISTRITALES
ANALISTA
DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
DIVISIN
DISTRITAL
FINANCIERA
COORDINACIN
GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
INICIO
ENVIAR FORMATO DE
LINEAMIENTOS PARA
LA ELABORACIN DE
PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA)
D1
SOLICITAR LA
PROGRAMACIN
ANUAL DE POA PARA
EL SIGUIENTE AO
SOLICITAR A
DIRECTORES DE
DIVISIONES
DISTRITALES QUE SE
PREPAREN LOS POA
DE CADA DIVISIN
DISTRITAL
REMITIR
LINEAMIENTOS A
DIVISIN DISTRITAL
DE PLANIFICACIN
D3
D2
EXISTEN
CAMBIOS?
PREPARAR POA DE
LA DIVISIN
DISTRITAL Y
REMITIR A DIVISIN
DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
NO
ANALIZAR TODAS LAS

PROGRAMACIONES
POA
CONSOLIDAR POA
DISTRITAL
D5
SI
COMUNICAR A LOS
DIRECTORES DE
DIVISIONES
DISTRITALES
D4
REVISAR Y
APROBAR POA
DISTRITAL
D5
REVISAR Y ENVIAR
POA DISTRITAL
D6
APRUEBA?
SI
NO
SOLICITAR
AJUSTES
D7
RECIBIR,
VALIDAR Y
CONSOLIDAR
POA DISTRITAL
REMITIR A
DIRECCIN
ZONAL DE
PLANIFICACIN
VALIDA?
SI
NO
SOLICITAR
AJUSTES
D7
REMITIR A
COORDINACIN
GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
P2
D6. POA
D7. MEMO DE CAMBIOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Aprobado por:
DIRECCIN ZONAL
DE PLANIFICACIN
DIRECTORES
DISTRITALES
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN TCNICA
CONSOLIDACIN DE POA DISTRITAL
D.3.02.01.02
DANIELA ARAUJO
DIRECTOR(A)
DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
DIRECTORES DE
DIVISIONES
DISTRITALES
Situacin:
NUEVO
27/05/2013

Pgina:
Revisado por:
27/05/2013
2 de 2
ANALISTA DISTRITAL
DE PLANIFICACIN
DIVISIN DISTRITAL
FINANCIERA
COORDINACIN
GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
P1
ELABORAR PROFORMA
PRESUPUESTARIA,
RECIBIR TECHOS
PRESUPUESTARIOS
FINALES Y DAR A
CONOCER A
COORDINACIONES
ZONALES
REVISAR Y
COMUNICAR
TECHO
PRESUPUESTARIO
A DIRECCIN
DISTRITAL
RECIBIR
NOTIFICACIN TECHO
PRESUPUESTARIO Y
PONER EN
CONOCIMIENTO DE LA
DIVISIN DISTRITAL
DE PLANIFICACIN
RECIBIR TECHOS
PRESUPUESTARIOS
Y SOLICITAR
AJUSTES A LOS POA
A DIRECTORES DE
DIVISIONES
DISTRITALES
REALIZAR NUEVA
PROGRAMACIN
DE LOS POA Y
REMITIR A DIVISIN
DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
D3
REMITIR
PROGRAMACIONES
DE POA A DIVISIN
DISTRITAL DE
PLANIFICACIN
D3
REASIGNAR
PROPUESTA
DE POA PARA
REVISIN
ANALIZAR TODAS LAS

PROGRAMACIONES
POA
EXISTEN
CAMBIOS?
NO
CONSOLIDAR POA
DISTRITAL
D5
SI
COMUNICAR A LOS
DIRECTORES DE
DIVISIONES
DISTRITALES
D4
REVISAR Y ENVIAR
POA DISTRITAL E
INSUMOS PARA EL
PAC A DIVISIN
DISTRITAL
FINANCIERA
PREPARAR INSUMOS
PARA EL PAC
D8
REALIZAR REFORMAS
EN ESIGEF Y
PREPARAR PAC
DISTRITAL Y DAR A
CONOCER A DIVISIN
DISTRITAL DE
PLANIFICACIN,
DIVISIN ZONAL
FINANCIERA Y
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
FIN
D6. POA
D7. MEMO DE CAMBIOS
Macroproceso:
PLANIFICACIN
Situacin:
Subproceso:
ASIGNACIN DE RECURSOS ADICIONALES PARA PAI DISTRITAL
Cdigo :
D.3.02.01.03
Elaborado por:
Pgina:
Aprobado por:
DANIELA ARAUJO
Revisado por:
DIRECCIN ZONAL
DE PLANIFICACIN
DIVISIN ZONAL
FINANCIERA
RESPONSABLES
ZONALES DE
PROYECTOS
DIRECCIN
DISTRITAL
DIVISIN DISTRITAL
FINANCIERA
NUEVO
20/05/2013
27/05/2013
1 de 1
DIVISIN DISTRITALDE
PLANIFICACIN
INICIO
ASIGNACIN DE
RECURSOS
ADICIONALES
PARA PAI ZONAL
TRANSFERIR
RECURSOS
ASIGNADOS A
PROYECTOS, A LA
DIVISIN DISTRITAL
FINANCIERA
D1
ENVIAR INSTRUCTIVO
DE USO DE LOS
RECURSOS A LA
DIRECCIN DISTRITAL
D1
REMITIR
INSTRUCTIVO DE
USO DE LOS
RECURSOS A LA
DIVISIN DISTRITAL
DE PLANIFICACIN
D1
RECIBIR
INSTRUCTIVO,
ACTUALIZAR Y
CONSOLIDAR EL
PAI DISTRITAL
D2
REALIZAR
MODIFICACIONES
EN EL ESIGEF
REMITIR PAI
DISRTITAL
CONSOLIDADO A
LA DIVISIN
DISTRITAL
FINANCIERA
D2
ACTUALIZAR PAC
DISTRITAL
D4
FIN
MEMORANDO EN QUIPUX
D2. FORMATO DE MATRIZ DE CONSOLIDACIN DE PAI
D3. PAC ACTUALIZADO
Macroproceso:
PLANIFICACIN
Subproceso:
CONSOLIDACIN DE PAI DISTRITAL
Cdigo :
D.3.02.01.04
Elaborado por:
Aprobado por:
DANIELA ARAUJO
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
RESPONSABLES DE
PROYECTOS ZONALES
DIRECCIN DISTRITAL
REMITIR
INSTRUCTIVO DE
USO DE RECURSOS
POR PROYECTO
RECIBIR TECHOS
PRESUPUESTARIOS E
INSTRUCTIVO DE USO DE
RECURSOS Y REMITIR A
LA DIVISIN DISTRITAL
DE PLANIFICACIN
Situacin:
NUEVO
20/05/2013

Pgina:
Revisado por:
27/05/2013
1 de 1
DIRECCIN ZONAL
FINANCIERA
PLANIFICACIN
INICIO
INFORMAR TECHOS
PRESUPUESTARIOS
POR PROYECTO
DA
DB
RECIBIR
INSTRUCTIVO,
CONSTRUIR PAI
DISTRITAL Y
PREPARAR
INSUMOS PARA
PAC DISTRITAL
D1
D2
REALIZAR
MODIFICACIONES
EN EL ESIGEF
CONSTRUIR PAC
DISTRITAL
REMITIR PAI
DISTRITAL
CONSOLIDADO E
INSUMOS DEL PAC A
LA DIVISIN
DISTRITAL
FINANCIERA Y A LA
DIRECCIN ZONAL
DE PLANIFICACIN
PARA SEGUIMIENTO
D2
D3
FIN
MEMORANDO EN QUIPUX
D2. FORMATO DE MATRIZ DE CONSOLIDACIN DE PAI E
INSUMOS PARA PAC DISTRITAL
D3. PAC ACTUALIZADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
Situacin:
PLANIFICACIN TCNICA
REASIGNACIONES DE RECURSOS PAI EN DISTRITO
D.3.02.01.05
Pgina:
DANIELA ARAUJO
DIRECCIN DISTRITAL
ZONALES
REASIGNAR PEDIDO A
RESPONSABLES DE
PROYECTOS ZONALES
RECIBIR, ANALIZAR Y
CONFIRMAR PEDIDO DE
REASIGNACIN DE RECURSOS
NUEVO
20/05/2013
20/05/2013
1 de 1
DIVISIN ZONAL DE PLANIFICACIN
INICIO
REALIZAR PEDIDO DE
REASIGNACIN DE
RECURSOS ADICIONALES
A DIRECCIN DISTRITAL
D1
D1
D1
D2
CONFIRMA?
SI
REASIGNACIONES DE
RECURSOS PAI ZONAL
NO
RESPONDER CON
MEMORANDO DE NEGACIN
D2
FIN
D3. MEMORANDO DE NEGACIN DE REASIGNACIN DE RECURSOS
CONSOLIDACIN DE
PAI DISTRITAL
Macroproceso:
PLANIFICACIN
Subproceso:
REPROGRAMACIONES DE PAI DISTRITAL
Cdigo :
D.3.02.01.06
Elaborado por:
Revisado por:
DANIELA ARAUJO
RESPONSABLES DISTRITALES
DE PROYECTOS
DIVISIN DISTRITAL
FINANCIERA
Situacin:
NUEVO
20/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
27/05/2013
1 de 1
PLANIFICACIN
DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
ANALIZAR SOLICITUD DE
REPROGRAMACIN Y SOLICITAR
VALIDACIN A RESPONSABLES DE
PROYECTOS ZONALES
RECIBIR Y VALIDAR SOLICITUD
INICIO
SOLICITAR REPROGRAMACIN A
DIVISIN DISTRITAL PLANIFICACIN
D1
D1
D2
VALIDA?
NO
SI
REALIZAR MODIFICACIN
EN ESIGEF, ACTUALIZAR
EL PAC Y COMUNICAR A
INTERESADOS
AUTORIZAR A DIVISIN
DISTRITAL FINANCIERA LA
MODIFICACIN EN ESIGEF
REPROGRAMACIONES
DE PAI ZONAL
D4
NEGACIN A RESPONSABLES
DISTRITALES DE PROYECTOS
D5
FIN
D1. MEMORANDO DE PEDIDO DE REPROGRAMACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
D2. MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIN
D3. MEMORANDO DE AUTORIZACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
D4. MEMORANDO DE AUTORIZACIN DE MODIFICACIN EN ESIGEF
D5. MEMORANDO DE NEGACIN, POR MEDIO DE QUIPUX
REMITIR MEMORANDO
DE NEGACIN A
PLANIFICACIN
D5
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
PLANIFICACIN
Situacin:
NUEVO
PLANIFICACIN TCNICA
20/05/2013
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS DISTRITAL
D.3.02.01.07
20/05/2013
Pgina:
1 de 1
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
DIVISIN DISTRITAL DE PLANIFICACIN
RESPONSABLES DISTRITALES DE
PROYECTOS
INICIO
REMITIR DIRECTRICES DE SEGUIMIENTO DE

BENEFICIARIOS A RESPONSABLES DE
PROYECTOS DISTRITALES
COMPLETAR SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE

BENEFICIARIOS Y REMITIR A DIRECCIN
DISTRITAL DE PLANIFICACIN TCNICA
D1
D2
VALIDAR Y CONSOLIDAR SISTEMA

DE TODOS LOS PROYECTOS
D3
HAY
OBSERVACIONES?
SI
NO
VALIDAR, CONSOLIDAR Y REMITIR A

DIRECCIN ZONAL DE
PLANIFICACIN
VALIDAR Y CONSOLIDAR
SISTEMA DE BENEFICIARIOS DE
TODOS LOS DISTRITOS
D3
D3
SI
HAY
OBSERVACIONES?
NO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS ZONAL
FIN
D1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS
D2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS COMPLETA
D3. CONSOLIDADO DE MATRICES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
AUTORIDADES
GUBERNAMENTALES / SOCIEDAD
CIVIL
PLANIFICACIN
Situacin:
ANLISIS ESTADSTICO DE INFORMACIN DISTRITAL
D.3.02.02.01.
Pgina:
DANIELA ARAUJO
Aprobado por:
DIRECTOR(A) DE LA
ZONAL
PLANIFICACIN
REDISEO
08/09/2011
22/05/2013
1 de 1
INICIO
DE ANLISIS E
INFORMACIN
OBTENER INFORMACIN DEL AMIE (BO)/SISTEMA

INTEGRADO DE INFORMACIN Y RESULTADOS DE
EVALUACIONES
D2 D3 D4
D1
EXISTE
INFORMACIN?
NO
ANLISIS ESTADSTICO
DE INFORMACIN ZONAL
D5
SI
SOLICITANTES
D6
D5
PROCESAR INFORMACIN (SPSS,

R, SAS, BO,ETC)
D7
REQUIERE
ANLISIS?
NO
SI
REALIZAR ANLISIS CON APLICACIN DE
CRITERIOS TCNICOS
D7
ELABORAR REPORTE DE INFORMACIN Y REMITIR A

DIRECTORA(A) DE ANLISIS E INFORMACIN, POR EL
MISMO MEDIO DE RECEPCIN
D8
D9
REVISAR REPORTE DE
INFORMACIN
D8 D9
NO
VALIDA?
SI
RECIBIR INFORME DE
SOLICITUD
D6
D8
APROBAR Y REMITIR A
ENTIDADES SOLICITANTES
D8
D9
FIN
APOYO
DIVISIN DISTRITAL
UNIDAD DISTRITAL
ADMINISTRATIVA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
ADQUISICIONES
D.4.01.01.01.01
FERNANDO CANSECO
DIRECTOR(A) DE ADQUISICIONES
Situacin:
DISEO
02/05/2013

Pgina:
Aprobado por:
02/05/2013
1 de 1
DIRECTOR DISTRITAL
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INICIO
RECIBIR LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA LA ELABORACIN DEL PAI Y POA INSTITUCIONAL
D1

REMITIR A DIRECTOR(A) DE ADQUISICIONES
D2
APRUEBA?
NO
SI

ADQUISICIONES
APRUEBA?
SI
D3

PLANIFICACIN TCNICA
D4
FIN
D3. POA APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
MINEDUC ZONAL
ADQUISICIONES
DE NFIMA CUANTA
D.4.01.01.01.02
FERNANDO CANSECO
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO
APROBAR
REQUERIMIENTO
D1
D1
INFORMACIN
COMPLETA?
NO
REDISEO
06/01/2011

Pgina:
Probado por:
12/04/2013
1 de 1
ANALISTA DISTRITAL
INICIO
ELABORAR
REQUERIMIENTO
Situacin:
PROVEEDORES
INSCRITOS EN EL RUP
BODEGA ZONAL
ASESORIA JURIDICA
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO APROBADO (ESPECIFICACIONES TCNICAS,
TRMINOS DE REFERENCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA)
D2. SOLICITUD DE PROFORMAS
D3. PROFORMAS
D4. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
D5. SOLICITUD DE ELABORACIN DE CONTRATO
D7. CONTRATO FIRMADO
D8. ACTA DE RECEPCIN DE BIENES Y SERVICIOS
D9. CERTIFICADO DE SERVICIO RECIBIDO
D10. FACTURA
D11. COMPROBANTE DE INGRESO Y EGRESO DE BIENES
D12. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE PAGO A PROVEEDOR
D13. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO PREVIA APROBACIN DE INFORME
DEL REA TCNICA REQUIRENTE DEL SERVICIO PRESTADO
SI
SOLICITAR AL MENOS TRES PROFORMAS
DEL BANCO DE PROVEEDORES (DE SER
POSIBLE)
D2
ELABORAR Y ENVIAR
PROFORMAS
D3
EVALUAR PROFORMAS Y
DEFINIR EL PROVEEDOR CON
QUIEN SE REALIZAR LA
CONTRATACIN
D3
AUTORIZAR
CONTRATACIN D4
AMERITA
CONTRATO?
SI
ELABORACIN DE
CONTRATOS
SOLICITAR A JURDICO
ELABORAR CONTRATO
D5
D5,D6
NO
RECIBIR CONTRATO
ELABORADO
D7
NOTIFICAR A PROVEEDOR Y
FIRMAR CONTRATO CUANDO LO
AMERITE
D4,D7
RECIBIR CARTA DE
ADJUDICACIN Y FIRMAR
CONTRATO CUANDO LO
AMERITE
D4,D7
SERVICIO
RECIBIR EL SERVICIO Y REMITIR

ACTA DE ENTREGA RECEPCIN O
CERTIFICADO DE SERVICIO
RECIBIDO Y FACTURA
RECIBIR LA ACTA DE ENTREGA RECEPCIN O

CERTIFICADO DE SERVICIO RECIBIDO CON FACTURA
D8, D9, D10
D8, D9, D10

ELABORAR SOLICITUD DE PAGO Y ENVIAR A
FIANANCIERO
D10,D11
D12,D13
SOLICITUD DE PAGOS
D10,D12, D13
CONSOLIDAR LAS CONTRATACIONES MENSUALES Y
ENVIAR A COMPRAS PBLICAS EL REPORTE
D14
FIN
TIPO DE
ADQUISICIN?
BIEN
ADMINISTRACIN
DE BODEGA
D1,D4,D7,D10
ENVIAR
COMPROBANTE DE
INGRESO Y EGRESO Y
D10,D11
FACTURA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
REDISEO
25/03/2010
D.4.01.01.03.
FERNANDO CANSECO

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
1 de 1
REAS REQUIRENTES DEL

MINEDUC ZONAL

FINANCIERO
INICIO
RECIBIR LA DOCUMENTACIN DE ADQUISICIONES Y

COMPRAS PBLICAS
D1,D2,
D3,D4
BIENES
TIPO DE ADQUISICIN?
SOLICITAR PRESENCIA PARA RECEPCIN

D14
SUMINISTROS Y MATERIALES
D15
INGRESAR AL SISTEMA DE INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y

MATERIALES, GENERAR COMPROBANTE DE INGRESO
D5, D6
DOCUMENTACIN ADJUNTANDO LA ACTA
ENTREGA RECEPCIN Y/O COMPROBANTE DE
INGRESO Y NOTIFICAR A CONTABILIDAD PARA
CONTABILIZACIN Y PAGO
D1,D2,
D3 D4, D7
BIENES
TIPO
SUMINISTROS
Y MATERIALES
CONTROL DE BIENES
D15, D16
ES PARA STOCK DE BODEGA?
SI
NO
INFORMAR A REA REQUIRENTE QUE LOS
SUMINISTROS Y/O MATERIALES ESTA EN
BODEGA
D8
GENERAR EL COMPROBANTE DE
EGRESO
D9
ALMACENAR SUMINISTRO
ENTREGAR SUMINISTROA REA REQUIRENTE Y

HACER LEGALIZAR COMPROBANTE
D9
REGISTRAR EN EL SISTEMA LAS EXISTENCIAS Y

GENERAR REPORTE DE EXISTENCIAS
D10

CONTABILIDAD
D11
DOCUMENTOS
D1. FACTURA
D4. CONTRATO
D6. BASE DE DATOS INVENTARIOS
D7. NOTIFICACIN PARA CONTABILIZACIN Y PAGO
D8. MEMO DE INFORMACIN QUE EL MATERIAL ESTA EN BODEGA
D9. COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA
D11. INFORMES DE INVENTARIOS DE BIENES EMBODEGADOS ACTUALIZADO
D12. INFORME DE INVENTARIOS DE EXISTENCIAS ACTUALIZADO CON MNIMOS Y MXIMOS
D13. INFORME PERIDICO DE NOVEDADES DE CUSTODIA DE BIENES EMBODEGADOS
D14. SOLICITUD DE PRESENCIA PARA RECEPCIN
D16. FACTURA
ELABORAR INFORME DE INVENTARIOS DE EXISTENCIAS

ACTUALIZADO CON MNIMOS Y MXIMOS E INFORME
PERODICO DE CUSTODIA DE BIENES EMBODEGADOS
D12, D13
REVISAR INFORMES
D12, D13
APRUEBA?
SI
APROBAR INFORMES Y ENVIAR A
SOLICITANTE
D12, D13
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
CONTROL DE BIENES
CONTROL DE BIENES
D.4.01.01.04.01
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
12/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
1 de 1
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRTIVO FINANCIERO
INICIO
RECIBIR FACTURA Y DOCUMENTACIN

D1,D2
INGRESAR AL SISTEMA LA DESCRIPCIN

D3
IMPRIMIR STICKER
D3,D4
D4
GENERAR ACTA DE ENTREGA/ RECEPCIN
D5
ENTREGAR LOS BIENES AL CUSTODIO Y

FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCIN
D5
ENTREGAR COPIA DE ACTA DE ENTREGA

RECEPCIN A CUSTODIO, Y DOCUMENTACIN
A BODEGA
D5

D5
REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES

CUANDO SEA NECESARIO Y ENTREGAR EL BIEN AL
NUEVO CUSTODIO
D6
ELABORAR PLAN DE CONSTATACIN, ENVIAR A

DIRECTOR PARA APROBACIN Y SOLICITAR UN
D7
APROBAR PLAN Y DISPONER INICIO DEL MISMO

GENERAR REPORTE DE INVENTARIO DE BIENES
ACTUALIZADO A LA FECHA Y LISTADO DE CUSTODIOS
DE BIENES
D7
D7,D8,D9
REALIZAR LA CONSTATACIN FSICA CON DELEGADO
DE LA DIRECCIN FINANCIERA
D10
DETECTAR ESTADO Y UBICACIN DE BIENES Y
GENERAR REPORTE
D11
EMITIR INFORME SUCINTO Y CONCILIAR LOS SALDOS
CONTABLES EN SISTEMA, GENERAR REPORTES DE
CONCILIACIN CON ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD
D12,D13
REALIZAR LA DEPRECIACIN EN EL PROGRAMA SAAF
Y EMITIR REPORTE A CONTABILIDAD
D14,D15,
D16
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INVENTARIO DE BIENES Y
GENERAR REPORTE DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS
BIENES DE LA INSTITTUCIN
D17
ENVIAR REPORTES A CONTABILIDAD POR PERIODO
CONTABLE
D17
FIN
DOCUMENTOS
D2. FACTURA
D3. CDIGO DE BIENES
D4. STICKER
INSTITUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
INSTITUCION DONANTE
CONTROL DE BIENES
D.4.01.01.04.02
FERNANDO CANSECO
ANALISTA DISTRITAL
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
25/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
1 de 1
ANALISTA DISTRIAL DE TICS
INICIO
ENVIAR LISTADO DE
BIENES DE DONACIN
D1
RECIBIR LISTADO Y
REMITIR A ANALISTA
RECIBIR LISTADO DESIGNAR A RESPONSABLE

DE REALIZAR LA INSPECCIN FSICA
D1
D1
SON EQUIPOS?
SI
ESPERA
DISPONIBILIDAD
SOLICITAR A UN FUNCIONARIO DE
SISTEMAS PARA LA INSPECCIN
NO
D2
APROBAR SOLICITUD Y
DESIGNA A FUNCIONARIO
PARA LA INSPECCIN
D2
REALIZAR INSPECCIN FSICA Y

SELECCIONAR BIENES SUSCEPTIBLES
DE DONACIN
ELABORAR INFORME DE ESTADO DE LOS

BIENES
D3
NO
ELABORAR UNA
CARTA DE
AGRADECIMIENTO
D4
SI

EDUCATIVA BENEFICIARIA Y APROBAR POR
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ZONAL
D5
D6

D6
RECIBIR DE INSTITUCIN DONANTE EL BIEN
ELABORAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCIN CON

EL BENEFICIARIO CON CDIGO Y VALOR DEL BIEN
D7

ELABORAR ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
D8
ARCHIVAR EN MAGNTICO Y FSICO

DOCUMENTACIN
D7,D8
FIN
DOCUMENTOS
D1. LISTADO DE BIENES DE DONACIN
D2. MEMO SOLICITANDO UN FUNCIONARIO DE SISTEMAS PARA LA
INSPECCIN
D3. INFORME DE ESTADO DE BIENES
D4. CARTA DE AGRADECIMIENTO
D5. CUADRO DE INSTITUCIN EDUCATIVA BENEFICIARIA
D6. CALENDARIO DE DISTRIBUCIN
D7. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN A BENEFICIARIO DE LA ZONA
D8. ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN CON LA INSTITUCIN DONANTE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Situacin:
CONTROL DE BIENES
D.4.01.01.04.03
FERNANDO CANSECO
Pgina:
Revisado por:
REDISEO
30/03/2010
12/04/2013
1 de 1
Aprobado por:
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO
INICIO
AUTORIZAR LAS
DONACIONES Y
DESTRUCCIN DE BIENES Y

D1,D2

FISICA
D1,D2
D1,D2
RECIBIR, ANALIZAR Y CONTROL PREVIO

D1,D2

D1,D2
DELEGAR A FUNCIONARIO PARA

REALIZAR DONACIN O DESTRUCCIN

D3
D3
BIENES EN BUEN
ESTADO DE
DONACIN?
SI
NO
FIJAR LUGAR, FECHA Y

HORA DE
DESTRUCCIN
DONAR SEGN LEY

106, ELABORAR ACTAS
DE DONACIN CON
BENEFICIARIO Y
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
ZONAL
D4
REALIZAR LA
DESTRUCCIN DE
BIENES Y ELABORAR
ACTA DE
DESTRUCCIN CON
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
ZONAL
REALIZAR AJUSTES,
ELABORAR Y ENVIAR
INFORME DE
DONACIONES CON
DETALLE DE BIENES
D5,D6
D8
SISTEMA Y ENVIAR PARA
CONOCIMIENTO A
DIRECTOR(A)
ZONAL
D7
11. ARCHIVAR
DOCUMENTACIN
A
D4,D7,
D8
FIN
DOCUMENTOS
D8. ACTA DE DESTRUCCIN DE BIENES DE LA ZONA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SERVICIOS GENERALES
D.4.01.01.05.01
ALICIA ANILEMA / FABIN CANSECO
Situacin:
DISEO
15/04/2010

12/04/2013
Pgina:
1 de 1
Aprobado por:
PROVEEDOR

FINANCIERO
INICIO
COMPRAS PBLICAS
D1
DAR A CONOCER AL PROVEEDOR LOS

MECANISMOS DE CONTROL
D2,D3,
D4,D5
REALIZAR EL CONTROL DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
D2,D3,D4
,D5
DOCUMENTOS
D2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE SERVICIOS DE
GUARDIANA
D5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIO DE TRANSPORTE
D7. ACUERDOS DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
TERCERIZADOS
D8. INFORME DE NO CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE
MEJORAMIENTO
D9. INFORME DE ADMINISTRACIN DE CONTRATO SERVICIOS
GENERALES
EMITIR INFORME MENSUAL DE

SERVICIO
D6
COORDINAR CON PROVEEDOR PARA LA EVALUACIN

TRIMESTRAL
REALIZAR LA EVALUACIN Y VER

OPORTUNIDADES DE MEJORA
D2,D3,D4,
D5
DETERMINAR ACUERDOS DE MEJORAMIENTO
SI
D7
ENVIAR INFORMES A DIRECTOR(A)

ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA SU
CONOCIMIENTO Y FINES CONSIGUIENTES
D6, D7
EVALUAR LA EJECUCIN
DEL ACUERDO
D7
MEJORO EL
SERVICIO?
NO
INFORMAR A DIRECTOR(A)
DEPENDIENDO DEL INFORME DISPONER LA

ACCIN CORRESPONDIENTE
D8
ELABORAR INFORME DE
ADMINISTRACIN DE CONTRATO DE
SERVICIOS GENERALES
D9
FIN
D8
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
SERVICIOS GENERALES
D.4.01.01.05.02
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
12/04/2013
1 de 1
Revisado por:
Aprobado por:
AUTORIDADES DE LAS DISTINTAS

FINANCIERO
INICIO
ELABORAR PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO E INCLUIR EN EL POA DE LA

D1
DE ACUERDO A PLAN DE
MANTENIMIENTO?
NO
SI
CORRESPONDE
MANTENIMIE NTO A NFIMA
CUANTA PERO MAYOR A
50,01 DLARES ?
SI
CONTRATACIN DE OBRAS,
BIENES Y SERVICIOS DE NFIMA
CUANTA
D5,D6
NO
NO
ELABORAR INFORME DE ADMINISTRACIN DE LOS CONTRATOS

DE MANTENIMIENTO DE PLANTA CENTRAL Y ENVIAR A
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
D3
COMPRAS PBLICAS
D5,D6
DESICIONES
D7,D8

DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLESY
D8
A
SOLICITAR MANTENIMIENTO O
ARREGLO
D2
RECIBIR MEMO, SUMILLAR Y DISPONER

MANTENIMIENTO
D2
D2

GESTIONAR
D2
SE REQUIERE
MANTENIMIENTO O ARREGLO
CON VALOR MENOR O IGUAL A
$50?
SI
ELABORAR MEMO PEDIDO CAJA CHICA PARA

LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
ENVIAR
D3
ENVIAR
D3
RECIBIR MEMO CON SUMILLA Y ENTREGAR EL VALOR

SOLICITADO
D3
COMPRAR MATERIAL O
REPUESTOS
ENTREGAR FACTURA DE COMPRA

D4
REPARAR LO SOLICITADO EN MEMO

PEDIDO
D2
FIN
DOCUMENTOS
D3. MEMO PEDIDO CAJA CHICA
D5. ACTA ENTREGA RECEPCIN POR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DE LA ZONA
D6. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLE
E INMUEBLES DE LA ZONA
D7. INFORME DE ADMINISTRACIN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
DE LA ZONA
D8. INFORME DE EJECUCIN DEL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DE LA ZONA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO/
EXTERNOS
SERVICIOS GENERALES
D.4.01.01.05.03
FERNANDO CANSECO
Situacin:
DISEO
19/04/2010

Pgina:
Aprobado por:
ANALSTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO

FINANCIERO
12/04/2013
1 de 1
INICIO
DOCUMENTOS
MEMORANDUM DISPONIBILIDAD
DE USO DE ESPACIOS
SOCIALES Y/O FSICOS
D1
D1
ACEPTAR?
SI
REVISAR LA
DISPONIBILIDAD DE
SALAS EN FORMATO
AUTORIZAR USO DE
ESPACIO FSICO Y/O
SOCIAL
D1
D2
INFORMAR A FUNCIONARIO
LA NO DISPONIBILIDAD DE
LA SALA Y PROPONER LA
FACTIBILIDAD DE OTRA
SALA SI HUBIERE VIA MAIL
NO
ESTA LA SALA
SOLICITADA
DISPONIBLE?
SI

FORMATO CON FECHA, HORA
Y FUNCIONARIO A QUIEN SE
PRESTA
FUNCIONARIO
ACEPTA OPCION?
SI

LLENAR FORMATO CON
FECHA, HORA Y
FUNCIONARIO A QUIEN SE
PRESTA
ENVIAR CORREO DE
AUTORIZACIN DE
ESPACIO DE USO PBLICO
A FUNCIONARIO
D3
NO
COORDINAR CON
PERSONAL DE LIMPIEZA
PARA QUE REALICE EL
ASEO RESPECTIVO A LA
SALA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
REDISEO
SERVICIOS GENERALES
D.4.01.01.05.04
12/04/2013
Pgina:
1 de 3
Aprobado por:
FINANCIERO
UNIDAD DISTRITAL FINANCIERA
INICIO
EJECUTAR LOS PAGOS

IMPUESTOS
MUNICIPALES Y
SERVICIOS BSICOS
TIPO DE PAGO?
RECOGER LAS FACTURAS/ PREFACTURAS

DE SERVICIOS BSICOS/IMPUESTOS
PREDIALES
D1,D2
DIESEL
PASAJES
NACIONALES
P1
P2
NO
ES SERVICIOS BSICOS?
GENERAR MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN

PRESUPUESTARIA Y ENVIAR ADJUNTO DOCUMENTACIN
SI
FIRMAR Y ENVIAR EL PEDIDO LA

D2,D7
D2,D7
MEMORANDUM DE PAGO
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D3
D2,D7,
D8
3c. SUMILLAR Y ORDENAR LA

ELABORACIN DE SOLICITUD DE
MEMO DE PAGO
RETIRAR FACTURAS DEFINITIVAS Y

ORIGINALES DE PAGO DE IMPUESTOS
D9
D2,D7,
D8
REALIZAR SOLICITUD DE MEMO DE PAGO

DE IMPUESTOS
D10
ES PAGO CON
DESCUENTO?
NO
SI
ENVIAR FACTURAS DEFINITIVAS Y

ORIGINALES CON SOLICITUD DE
MEMO DE PAGO DE IMPUESTOS
ELABORAR OFICIO DE DEVOLUCIN A

MUNICIPIO Y ENVIAR
RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR EL OFICIO

DE DEVOLUCIN Y ENVIAR
D11
D9, D10
D11
RECIBIR, REVISAR Y ENTREGAR EN EL MUNICIPIO EL OFICIO

D2,D11
ENVIAR AL DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO LA SOLICITUD

DE MEMO DE PAGO Y DOCUMENTACIN CORRESPONDIENTE
D7,D8,D10
AUTORIZAR Y ENVIAR MEMO DE
PAGO A LA DIVISIN FINANCIERA
D3,D7,
D8
RECIBIR, REVISAR LA TRANSFERENCIA ESTE

CORRECTA
D3,D4,D5
D9,D10
SOLICITUD DE PAGOS
D3,D4,D5
D1,D3,D4,
D5,D7 D8,D9,D10,
D12
LEGALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA EN LAS

DIFERENTES ENTIDADES
D6
8. ENVIAR DOCUMENTACIN A FINANCIERO

PARA ARCHIVO
D4,D5,D6
FIN
DOCUMENTOS
D30. PASAJE A BORDO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
REDISEO
SERVICIOS GENERALES
D.4.01.01.05.04
12/04/2013
Pgina:
2 de 3
Aprobado por:
DOCUMENTOS
D19. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE DIESEL GENERADORES PREVIA REVSIN Y
ANLISIS
D30. PASAJE A BORDO
P1
REALIZAR EL PEDIDO DE UNA

DIESEL AL ORGANISMO RESPECTIVO
D12

D12
RECIBIR SOLICITUD PARA COMPRA DE

DIESEL APROBADO Y ENTREGAR AL
ORGANISMO RESPECTIVO
D12
RECIBIR FORMULARIO LLENAR ENTREGAR AL ORGANISMO RESPECTIVO

FORMULARIO CON TODOS LOS REQUISITOS (COPIA DE CDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL, PAPELETA DE VOTACIN, RUC)
RECIBIR DE ORGANISMO RESPECTIVO, REVISAR, SUMILLAR

FORMULARIO Y ENVIAR
D13
D13
FIRMAR FORMULARIO LLENO Y ENTREGAR AL ORGANISMO

RESPECTIVO FORMULARIO CON TODOS LOS REQUISITOS (COPIA
DE CDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL, PAPELETA DE
VOTACIN, RUC)
D13
RECIBIR DE ORGANISMO RESPECTIVO LA AUTORIZACIN DE

COMPRA DE DIESEL, REVISAR, SUMILLAR LA AUTORIZACIN Y
ENVIAR
D14,D15
DEJAR AUTORIZACIN EN GASOLINERA

RESPECTIVA Y RETIRAR FACTURA
D15,1D6
GENERAR MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN

PRESUPUESTARIA Y ENVIAR
D16,D17
RECIBIR, REVISAR, APROBAR Y ENVIAR

D16,D17
D16,D17,
D18
2a.11. RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR CON TODA LA

DOCUMENTACIN REQUERIDA
D16,D17,
D18
ELABORAR LA MEMO DE ORDEN DE PAGO CON
DOCUMENTACIN COMPLETA Y ENVIAR
D16,D17
D18,D19
RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR Y ENVIAR CON TODA

LA DOCUMENTACIN REQUERIDA A FINANCIERO
D16,D17
D18,D19
SOLICITUD DE PAGOS
D16,D17
D18,D19
RECIBIR, SUMILLAR Y ENTREGA TRANSFERENCIA BANCARIA CON TODA

LA DOCUMENTACIN
D16,D17
D18,D19,D20
RECIBIR, REVISAR Y LEGALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA EN GASOLINERA Y ENTREGAR
EL COMPROBANTE DE RETENSIN
D16,D17,D18
D19,D20,D21
EJECUTAR LA RECEPCIN DE DIESEL /TICKETS CON RECIBI CONFORME Y ENVIAR TODA LA

D16,D17,D18
D19,D21,D22
SOLICITUD DE PAGOS
D15,D16,D17
D18,D19,D21
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
Situacin:
REDISEO
SERVICIOS GENERALES
D.4.01.01.05.04
12/04/2013
Pgina:
3 de 3
Aprobado por:
FUNCIONARIOS DEL MINEDUC DISTRITAL
P2
ENVIAR SOLICITUD DE PASAJE

NACIONAL DE AVIN
RESERVAR PASAJE EN AGENCIA

DE VIAJES
D23,D24
D23
RESERVA DE PASAJE
D24
LLENAR Y ENVIAR SOLICITUD DE LICENCIA CON

REMUNERACIN FIRMADA POR EL JEFE INMEDIATO
Y EL DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
D23,D24,
D25
ELABORAR Y ENVIAR MEMO DE
ORDEN DE PAGO DE PASAJE
NACIONAL
D26
APROBAR MEMO DE ORDEN DE PAGO

DE PASAJE NACIONAL Y ENVIAR
SOLICITAR A AGENCIA DE VIAJES

ENVO DE PASAJE Y ENVIAR A
FUNCIONARIO SOLICITANTE
D27,D28
ELABORAR INFORME DE VITICOS Y ENVIAR

ORIGINAL A TALENTO HUMANO Y UNA
COPIA CON PASAJE A BORDO A
ADMINISTRATIVO
D29,D30
RECIBIR COPIA DE
INFORME DE VITICOS Y
PASAJE A BORDO
D29,D30
ARCHIVAR DOCUMENTOS
D29,D30
FIN
DOCUMENTOS
D30. PASAJE A BORDO
D26
SOLICITUD DE PAGOS
D26,D27,
D28
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por
SERVICIOS GENERALES
D.4.01.01.05.05
Situacin:
REDISEO
27/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
1 de 4
INICIO
GENERAR NECESIDAD (SALVAGUARDAR

PERSONAS Y BIENES DE LA INSTITUCIN)
Y ENVIAR
D1,D2
RECIBIR, REVISAR Y FIRMAR MEMO DE

REQUERIMIENTOS BSICOS
D1,D2
EJECUTAR LA GENERACIN
DE LA DISPOSICIN
D3
RECIBIR, REVISAR, LLAMAR AL BROKER

PARA QUE ENVE DOCUMENTO DE
ESPECIFICACIONES
D3,D4
RECIBIR ESPECIFICACIONES Y ENVIAR

CON REQUERIMIENTOS A COMPRAS
PBLICAS
D2,D5
DOCUMENTOS
D1. HOJA DE RUTA
D2. MEMORANDO CON REQUERIMIENTOS BSICOS
D3. DISPOSICIN DE LAS AUTORIDADES
D4. SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES
D5. DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
D6. CONTRATO
D7. PEDIDO DE EMISIN DE PLIZAS
D9. PLIZAS
D10. FACTURA
D11. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE FACTURAS A LAS ASEGURADORAS DE LA ZONA
COMPRAS
PBLICAS
D2,D5,
D6
ELABORAR PEDIDO DE
EMISIN DE PLIZAS Y
ENVIAR A ASEGURADORA
D7,D8
RECIBIR PLIZA,
FACTURA Y SOLICITUD DE
PAGO
D9,D10
ORDEN DE PAGO Y
ENVIAR PARA
APROBACIN
D11
REVISAR, APROBAR Y
ENVIAR A FINANCIERO
D11
GESTIONAR EL
COBRO POR
SINIESTROS
TIPO DE
SINIESTRO?
SINIESTRO
DE BIENES
P1
SINIESTRO
DE VEHCULOS
P2
SEGURO
DE VIDA
P3
SOLICITUD DE
PAGOS
D11
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por
REAS DEL MINEDUC
DISTRITAL
SERVICIOS GENERALES
D.4.01.01.05.05
Situacin:
REDISEO
27/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
2 de 4
ASEGURADORA
ABOGADO DISTRITAL
P1
INFORMAR PRDIDA DE EQUIPO

SEGN REQUISITOS ADJUNTAR
LA DENUNCIA ANTE UNA
COMISARA O PJ Y PROFORMA
DE SIMILARES
CARACTERSTICAS DEL EQUIPO
PERDIDO
D12,D13,
D14
RECIBIR DENUNCIA Y REDACTAR MEMO DE

AUSPICIO JURDICO Y ENVIAR A JURDICO
PIDIENDO UN ABOGADO
D12,D13,
D14
D15,D16
D15,D16
VALOR COMERCIAL
MAYOR $150?
ASIGNAR ABOGADO AL
CASO
NO
D12,D13,
D14
D15,D16
ENVIAR LA
SENTENCIA DEL JUZ
D17
RECIBIR Y ENVIAR LA
SENTENCIA A FINANCIERO
17
SI
A
PREPARAR INFORMACIN A ASEGURADORA ADJUNTO

ACTA DE TENENCIA DEL BIEN, COPIA DE FAC.
COMERCIAL DEL BIEN QUE SE PERDI, COPIA DE CI
DE QUIEN POSEA ANTES DE LA PRDIDA Y ENVIAR
MXIMO EN 48 HRS.
D12,D13,
D14,D15
D17,D18,
D19,D20
REPONER EL BIEN
D12,D13,
D14,D15
D17,D18,
D19,D20
CONTROL DE
BIENES
11a.5. ELABORAR
ACTA DE ENTREGA
RECEPCIN Y ENVIAR
D21
ENVIAR ACTA DE FINIQUITO Y FACTURA

POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE
D20,D21,
D22,D23
DOCUMENTOS
D13. INFORME DE PRDIDA DEL BIEN
D14. DENUNCIA
D15. PROFORMA DEL BIEN NUEVO
D16. MEMO DE AUSPICIO
D17. SENTENCIA
D18. ACTA DE TENENCIA DEL BIEN
D19. COPIA DE FACTURA DEL BIEN PERDIDO
D20. COPIA DEL CI
D22. ACTA DE FINIQUITO
D23. FACTURA POR DEDUCIBLE
D24. MEMO DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
D25. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA APROBADA
D26. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE FACTURAS A LAS ASEGURADORAS (POR
DEDUCIBLE) DE LA ZONA
D27. TRANSFERENCIA BANCARIA A ASEGURADORA
D28. INFORME DE GESTIN DE COBRO AL SEGURO POR SINIESTRO DE BIENES
RECIBIR DOCUMENTOS DE ASEG. PEDIR

D21,D22,
D23,D24
ENVIAR FACTURA ACTA DE FINIQUITO ORIGINAL,

MEMO PEDIDO DE CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D21,D22,
D23,D24
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
D21,D22,
D23,D24
RECIBIR LA CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA Y

GENERAR LA SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO
POR DEDUCIBLE
D25,D26
ELABORAR INFORME DE GESTIN DE COBRO AL

SEGURO POR SINIESTRO DE BIENES Y ENVIAR A
D28
FIN
SOLICITUD DE
PAGOS
D21,D22,
D23,D24
D25,D26,
D27
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por
CHOFERES
SERVICIOS GENERALES
D.4.01.01.05.05
DIRECTOR/AUTORIDAD
DEL MINEDUC
DISTRITAL
Situacin:
REDISEO
27/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
3 de 4
ANALISTA DISTRITAL
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
UNIDAD DISTRITAL DE
ASESORIA JURIDICA
ASEGURADORA
DIRECTOR
DISTRITAL
ANALISTA DISTRITAL
FINANCIERO
P2
REPORTAR DE
FORMA VERBAL EL
SINIESTRO AL
DIRECTOR/
AUTORIDAD QUE LE
ASIGNARON EL
VEHCULO
ENVIAR OFICIO DE DENUNCIA
CUMPLIENDO LOS
REQUISITOS RESPECTIVOS
ANTE EL SIAT O DENUNCIA
PENAL, COPIA DE CI DEL
CHOFER Y SU LICENCIA
PROFESIONAL, MATRCULA
VEHCULAR, PARTE POLICIAL
D29,D30,D
31,D32
D33,D34,
D35,D36
11b.3. RECIBIR DENUNCIA

CON DOCUMENTACIN
D29,D30,D31,
D32
D33,D34,D35,
D36
ES ROBO
TOTAL?
SI
PATROCINIO
NO
D30,D31,D32,
D33
D33,D34,D35
,D36
PEDIR INSPECCIN A
ASEGURADORA Y ENVIAR
DOCUMENTOS A JURDICO
D30,D31,D32,
D33
D34,D35,D4
2,D43
ENVIAR LA SENTENCIA
D37
RECIBIR INFORME DE
INSPECCIN DE SUS PERITOS
D39
SOLICITAR
REPARACIN
Y ENVIAR
FACTURA
DAO SUPERA EL
70% DEL VALOR
ASEGURADO?
NO
D44
RECIBIR LA FACTURA,
ORDEN DE SALIDA DEL
VEHCULO, ACTA DE
FINIQUITO DEL
SINIESTRO
D44,D45,D46
RECIBIR OFICIO
INFORMANDO QUE
EL VEHCULO TIENE
PERDIDA TOTAL
SOLICITAR
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA A
FINANCIERO
SI
D39,D40
D47
B
REALIZAR NEGOCIACIN DE PAGO PARA LIQUIDACIN FINAL
D41
RECIBIR Y
ACEPTAR EL
COBRO
D41
SOLICITAR LA
ADQUISICIN DE
VEHICULO NUEVO
CON JUSTIFICATIVO
D42
DEVOLVER EL
PORCENTAJE DE
VALOR DEL
VEHICULO
D41
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
47,48
COMPRAS
PBLICAS
D42
RECIBIR LA
AUTORIZACIN Y
ORDEN DE PAGO
D48,D49
SOLICITUD
DE PAGOS
ELABORAR INFORME DE
GESTIN DE COBRO AL
SEGURO POR SINIESTRO DE
BIENES Y ENVIAR A
DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
D51
FIN
D48,D49,
D50
D30. OFICIO DE DENUNCIA
D31. DENUNCIA ANTE EL SIAT
D32. DENUNCIA PENAL
D33. COPIA DE CI DEL CHOFER
D34. LICENCIA PROFESIONAL DEL CHOFER
D35. MATRCULA DEL VEHCULO
D36. PARTE POLICIAL
D37. SENTENCIA DEFINITIVA
D38. ACUERDO DE PAGO
D39. INFORME DE PERITOS
D40. INFORME DE PERDIDA TOTAL DEL VEHCULO
D41. PAGO POR LIQUIDACIN FINAL
D42. SOLICITUD DE COMPRA DE UN NUEVO VEHCULO
D43. SOLICITUD DE INSPECCIN A ASEGURADORA
D44. FACTURA
D45. ORDEN DE SALIDA
D46. ACTA DE FINIQUITO DEL SINIESTRO
D49. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE FACTURAS A LAS
ASEGURADORAS (POR DEDUCIBLE) DE LA ZONA
D50. TRANSFERENCIA BANCARIA
D51. INFORME DE GESTIN DE COBRO AL SEGURO POR
SINIESTRO VEHCULOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por
FUNCIONARIOS DEL MINEDUC
DISTRITAL/FAMILIARES DEL
FUNCIONARIO DEL MINEDUC
DISTRITAL
SERVICIOS GENERALES
D.4.01.01.05.05
TRABAJADORA SOCIAL
Situacin:
REDISEO
27/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
4 de 4
P3
REPORTAR INFORMANDO EL SINIESTRO

POR LLAMADA TELEFNICA Y PRESENTAR
LA DOCUMENTACIN EN EL TIEMPO
OPORTUNO
RECIBIR LLAMADA TELEFNICA INFORMACIN

DEL SINIESTRO
REPORTAR EL SINIESTRO DE FORMA

VERBAL Y ESCRITA DENTRO DE LAS 48
HORAS AL BROKER
D52
RECIBIR DEL BROKER LA SOLICITUD

DE ENVO DE DOCUMENTACIN
RESPECTIVA POR MAIL Y FSICO
D53
COORDINAR Y RECOPILAR
DOCUMENTACIN
D54...D72
ENVIAR
DOCUMENTOS
SOLICITADOS A
BROKER
D54...D72
DOCUMENTOS
D52. REPORTE DEL SINIESTRO
D53. SOLICITUD DE DOCUMENTACIN
D54. AVISO DE ACCIDENTE FIRMADO POR EL CLIENTE Y EL MDICO TRATANTE
D55. LISTADO DEL PERSONAL ASEGURADO
D57. ORIGINAL DE LA POSESIN EFECTIVA DE BIENES
D58. COPIA DE LA CI A COLOR DEL FALLECIDO
D59. COPIA DE LA CI A COLOR DE LOS BENEFICIARIOS
D60. CERTIFICADO DE INHUMACIN Y SEPULTURA O INCINERACIN
D61. CERTIFICADO MDICO LEGAL
D62. ORIGINAL DEL PROTOCOLO DE AUTOPSIA
D63. ORIGINAL DEL ACTA DEL LEVANTAMIENTO DEL CADVER
D64. ACTA DE DEFUNCIN CERTIFICADA, PAPELETA DE DEFUNCIN CERTIFICADA
D65. COPIA DEL PARTE POLICIAL CERTIFICADO
D66. COPIA CERTIFICADA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO
D67. COPIA CERTIFICADA DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO
D68. AVISO DE ACCIDENTE FIRMADO POR EL CLIENTE Y POR EL MDICO TRATANTE
D70. FACTURAS ORIGINALES DE HONORARIOS MDICOS
D71. FACTURAS ORIGINALES DE LOS MEDICAMENTOS
D72. RECETAS MDICAS ORIGINALES
D73. INFORME DE ACEPTACIN DEL PAGO
D74. NOTIFICACIN QUE EL PAGO SE LO HAGA DIRECTO AL BENEFICIARIO
D75. TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE COBERTURA
D76. INFORME DE GESTIN DE COBRO AL SEGURO POR SEGURO DE VIDA
NO
ASEGURADORA
ACEPT EL PAGO?
SI
ACEPTACIN DEL PAGO DE LA
COBERTURA DEL RECLAMO
D73
ENVIAR NOTIFICACIN A LA ASEGURADORA

QUE EL PAGO SE LO HAGA DIRECTAMENTE
AL BENEFICIARIO Y QUE SE ENVE UNA
COPIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA
REALIZADA
D74
EL CHEQUE O TRANSFERENCIA
BANCARIA DE LA COBERTURA
DEL RECLAMO
D75
RECIBIR COPIA DE LA
QUE FUE DEPOSITADO AL
BENEFICIARIO, ELABORAR Y
DE COBRO AL SEGURO POR
SEGURO DE VIDA A
D76
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TRANSPORTE
D.4.01.01.06.01
FERNANDO CANSECO
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
12/04/2013
1 de 4
Revisado por:
Autorizado por:
AUTORIDADES DE LAS DISTINTAS REAS DEL

MINEDUC DISTRITAL/FUNCIONARIOS
CHOFER
GUARDIA
INICIO
TIPO DE
ACTIVIDAD?
MOVILIZACIN
PAGO COMBUSTIBLE
SOLICITAR USO DE VEHCULO DE FORMA
VERBAL O ESCRITA CUANDO ES
MOVILIZACIN A PROVINCIAS
PAGOS MATRICULAS
Y SOAT
D1
P3
P2
USO DE VEHCULO
DENTRO DE LA CIUDAD?
NO
P1
ELABORAR Y ENTREGAR AUTORIZACIN

DE MOVILIZACIN
D2
CHEQUEAR DIARIAMENTE ESTADO

DE VEHCULO A SU CARGO Y
HACER LIMPIEZA
SI
VERIFICAR DIARIAMENTE QUE CHOFERES

MANTENGAN EL VEHCULO A SU CARGO EN
PTIMAS CONDICIONES
MOVILIZACIN
D2
MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL

MINEDUC

DE SALIDA, REGISTRAR Y
ENTREGAR ORIGINAL AL CHOFER
D2
RETORNAR A FUNCIONARIOS
DEL MINEDUC

DE LLEGADA , REGISTRAR Y
ENTREGAR COPIAS A ANALISTA
CONSOLIDADO SEMANAL
D3
D3,D4
ARCHIVAR LA AUTORIZACIN DE
MOVILIZACIN
D3
FIN
DOCUMENTOS
D5. SALVO CONDUCTO
D9. FACTURAS
D17. SOAT RENOVADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TRANSPORTE
D.4.01.01.06.01
FERNANDO CANSECO
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
Autorizado por:
12/04/2013
2 de 4
AUTORIDADES DE LAS DISTINTAS REAS

DEL MINEDUC DISTRITAL
GUARDIA
CHOFERES
P1
AUTORIZAR USO DE VEHCULO

D1,D2
DESIGNAR AL CHOFER, VEHCULO, ELABORAR EL

SALVO CONDUCTO, SOLICITUD DE COMISIN Y
ORDEN DE COMBUSTIBLE Y ENVIAR
D1,D5,D6
RECIBIR, SALVO CONDUCTO, ORDEN DE

COMBUSTIBLE Y SOLICITUD DE COMISIN
D1,D2,D5
D6,D7
APROBAR SOLICITUD DE COMISIN, FIRMAR Y

ENVIAR
VERIFICAR SALIDA EN SALVO CONDUCTO
D7
APROBAR SOLICITUD DE COMISIN,

LEGALIZAR Y ENVIAR
D5,D2
B
MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MINEDUC
D7
VERIFICA LLEGADA DEL VEHCULO Y ELABORAR INFORME

SI HAY NOVEDADES Y ENTREGAR AL SUPERVISOR DE
TRANSPORTES
D8
ENTREGAR FACTURAS, HOSPEDAJE, PEAJES
D10
RECIBIR FACTURAS, ELABORAR INFORME DE
TRABAJO DE CHOFERES Y ENVIAR POR MAIL
D8,D9,D10
APROBAR INFORME, FIRMAR Y ENVIAR A

FINANCIERO
D10,D11
DOCUMENTOS
D5. SALVO CONDUCTO
D9. FACTURAS
D17. SOAT RENOVADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TRANSPORTE
D.4.01.01.06.01
FERNANDO CANSECO
CHOFERES
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
Autorizado por:
12/04/2013
3 de 4

FINANCIERO
P2
1a. REGISTRAR FLOTA

CORPORATIVA DE VEHCULOS A
MATRICULAR
D11
RECIBIR SOLICITUDES DE PAGO DE

MATRCULA Y SOAT Y, DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA AUTORIZAR Y ENVIAR A
FINANCIERO PARA QUE SE PAGE
D12,D13
ELABORAR SOLICITUDES DE PAGO

DE MATRCULA Y SOAT Y
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
D12,D13
SOLICITUD DE PAGOS
LEGALIZAR SOAT Y MATRCULA

EN SUS RESPECTIVAS
DEPENDENCIAS
D15,D16,
D17,D18
ENTREGAR COPIA NOTARIZADA DE MATRCULA AL

CHOFER
D19
ELABORAR INFORME DE PAGO DE MATRCULA Y

SOAT Y ENVIAR A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO
FINANCIERO ZONAL CON ANTECEDENTES
D20
FIN
DOCUMENTOS
D5. SALVO CONDUCTO
D9. FACTURAS
D17. SOAT RENOVADO
LEGALIZADA
D12,D13,
D14,D15
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TRANSPORTE
D.4.01.01.06.01
FERNANDO CANSECO
CHOFERES
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
Autorizado por:
12/04/2013
4 de 4
ANALISTA DISTRITAL
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
P3
SOLICITAR COMBUSTIBLE DE FORMA VERBAL
ENTREGAR VALE Y TARJETA DE COMBUSTIBLE

D21,D22,
D23
RECIBIR, E IR A CARGAR GASOLINA EN VEHCULO Y

DEJAR VALE DE COMBUSTIBLE EN GASOLINERA
D21,D22,
D23
ENTREGAR TICKET DE LA GASOLINERA Y

TARJETA DE COMBUSTIB LE
D22,D23
RECIBIR LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE CON SU
RESPECTIVO KILOMETRAJE Y RESPONSABLE, TARJETA
DE COMBUSTIBLE
D22,D23
INGRESAR INFORMACIN A LA BASE DE DATOS

D24
RETIRAR LOS PRIMEROS DAS DE CADA MES

FACTURAS DE PETROCOMERCIAL
D25
ELABORAR SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE

COMBUSTIBLE Y ENVIAR
D25,D26
RECIBIR, REVISAR, SUMILLAR Y

ENVIAR
D25,D26
SOLICITUD DE PAGOS
D25,D26
ENTREGA TRANSFERENCIA
BANCARIA CON TODA LA
DOCUMENTACIN QUE SE
REQUIERA
RECIBIR TRANSFERENCIA BANCARIA, CON TODA LA

DOCUMENTACIN DESDE QUE SE GENER LA SOLICITUD
DE COMBUSTIBLE
D27
GESTIONAR LA LEGALIZACIN EN PETROCOMERCIAL CON

TODA LA DOCUMENTACIN PERTINENTE, RETIRAR
FACTURA PAGADA
D27,D28
RECIBIR FACTURAS LEGALIZADAS EL PAGO

Y ENVIAR ORIGINALES A SOLICITUD DE
PAGOS CON DOCUMENTACIN RESPECTIVA
D25,D26,
D27,D28
FIN
DOCUMENTOS
D5. SALVO CONDUCTO
D9. FACTURAS
D17. SOAT RENOVADO
D27
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TRANSPORTE
D.4.01.01.06.02
FERNANDO CANSECO
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
12/04/2013
1 de 1
CHOFERES
INICIO

D1
REVISAR PERIDICAMENTE ESTADO

DEL VEHCULO Y PLAN ANUAL DE
MANTENIMIENTO
NECESITA APLICAR
PLAN DE
MANTENIMIENTO?
NO
SI
SOLICITAR CON MEMO AUTORIZACIN
DEL MANTENIMIENTO SEGN PLAN
ANUAL Y BITCORA DE
MANTENIMIENTO VEHCULAR O
CUANDO SURGAN SITUACIONES
D1,D
INESPERADAS
2
4. APROBAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIN

DEL MANTENIMIENTO Y ENVIAR A DIRECTOR(A)
D2,D3
UTILIZAR VEHCULO
AUTORIZAR EL MANTENIMIENTO
VEHICULAR
D2
D2,D4
LLEVAR VEHCULO A LA MECNICA RESPECTIVA

CON ORDEN DE TRABAJO DE VEHCULOS
D4
RECIBIR DE MECNICA EL VEHCULO REPARADO Y

REPUESTOS CAMBIADOS CON SU ACTA ENTREGA
RECEPCIN
D5
ENTREGAR REPUESTOS CAMBIADOS

RECIBIR FACTURA Y REPUESTOS CAMBIADOS, HACER
FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS
CAMBIADOS DE MECNICA
D5
D5,D7
INGRESAR REPUESTOS CAMBIADOS A BODEGA CON

ACTA ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS
DE TRANSPORTES
D6
ACTUALIZACIN DE BITCORA DE MANTENIMIENTO,

GENERAR SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO EN
SISTEMA ADJUNTO ORDEN DE MANTENIMIENTO,
MEMO AUTORIZACIN DEL MANTENIMIENTO
FACTURAS Y ACTA ENTREGA RECEPCIN DE
REPUESTOS CAMBIADOS DE BODEGA
D2,D3,D
4 D5,D6,D
8
ELABORAR INFORME DE TRABAJO REALIZADO, ENTREGAR

DOCUMENTOS A DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
D2,D4,D5
D6,D7,D8,D9
RECIBIR DOCUMENTOS, FIRMAR SOLICITUD DE

ORDEN DE PAGO Y ENVIAR
D2,D4,D5
D6,D7,D8,D9
RECIBIR DOCUMENTOS APROBADOS Y ENVIAR

DOCUMENTOS A FINANCIERO PARA EL PAGO Y
ELABORAR INFORME CONSOLIDADO DE REVISIN Y
D2,D3,D4,D5
D6,D7,D8,D10
SOLICITUD DE PAGOS
D2,D4,D5
D6,D7,D8,D9
FIN
DOCUMENTOS
D4. ORDENES DE TRABAJO DE VEHCULOS DE LA ZONA
D5. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS DE MACNICA
D6. ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE REPUESTOS CAMBIADOS DE TRANSPORTES
D7. FACTURA
D8. SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA
D9. INFORMES DE TRABAJOS DE VEHCULOS REALIZADOS DE LA ZONA
D10. INFORMES CONSOLIDADOS DE REVISIN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA
ZONA
UNIDAD DISTRITAL
FINANCIERA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Situacin:
PROCESO NUEVO
23/09/2011
D.4.01.03.01.01.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
DIVISIN DISTRITAL DE PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
ANALIZAR PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AO

ANTERIOR
D1
ELABORAR INFORMES TECNICOS DE PLANIFICACIN

PARA PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL
D2
REVISAR PROPUESTA DE PLANIFICACIN FINANCIERA
SI
VALIDAR?
NO
SOLICITAR
CAMBIOS
VALIDAR PROPUESTA DE
SI
APRUEBA?
APROBAR PROPUESTA DE PLANIFICACIN

FINANCIERA Y ENVIAR A PLANIFICACIN
TECNICA
NO
SOLICITAR CAMBIOS
D3
COORDINACIN Y CONSOLIDACIN DE PAI Y POA

INSTITUCIONAL
D4
EJECUTAR PLANIFICACIN FINANCIERA
D4
REALIZAR SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
RETROALIMENTAR RESULTADOS PERIDICOS
FIN
D1.
D2.
D3.
D4.
DOCUMENTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL APROBADO
INFORMES TCNICOS DE PLANIFICACIN PARA PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE FINANCIERO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE FINANCIERO APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
CONTROL PREVIO
Situacin:
REDISEO
01/08/2011
D.4.01.03.02.01.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO

Pgina:
Aprobado por:
22/07/2013
1 de 1
ANALISTA DISTRITAL CONTABLE
INICIO
INICIO
RECIBIR
RECIBIRDOCUMENTACIN
DOCUMENTACIN
D1
D1
REALIZAR
REALIZARCONTROL
CONTROLPREVIO
PREVIO
SI
SI
ESTA
ESTACORRECTO?
CORRECTO?
NO
COMUNICAR
COMUNICAR
DOCUMENTACIN
DOCUMENTACIN
INCOMPLETA
INCOMPLETA
ENVIAR
ENVIARAADIRECTOR
DIRECTORFINANCIERO
FINANCIEROSEGN
SEGNTRAMITE
TRAMITE
RESPECTIVO
RESPECTIVOYYELABORAR
ELABORARINFORME
INFORMEPERIODICO
PERIODICODE
DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
D1
D1
D1,
D1,D4
D4
SE
SECOMPLETA
COMPLETA
DOCUMENTACIN?
DOCUMENTACIN?
NO
ELABORAR
ELABORARMEMORANDO
MEMORANDOPARA
PARA
DEVOLUCIN
DEVOLUCINDE
DEDOCUMENTOS
DOCUMENTOSYYENVIAR
ENVIARAL
AL
DIRECTOR
DIRECTORFINANCIERO
FINANCIERO
D3
D3
APROBAR
APROBARYYDEVOLVER
DEVOLVERAL
AL
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTOSOLICITANTE
SOLICITANTE
D5
D5
FIN
FIN
DOCUMENTOS:
DOCUMENTOS:
D1.
D1.DOCUMENTOS
DOCUMENTOSDE
DECONTRATOS,
CONTRATOS,CONVENIOS,
CONVENIOS,CONVENIOS
CONVENIOSDE
DEPAGO,
PAGO,FACTURAS,
FACTURAS,COMPRAS
COMPRASPOR
PORINFIMA
INFIMACUANTIA
CUANTIAYY
MENOR
MENORCUANTIA,
CUANTIA,ADMINISTRACIN
ADMINISTRACINDE
DECONTRATOS
CONTRATOSDE
DESERVICIOS,
SERVICIOS,ANTICIPO
ANTICIPODE
DEVITICOS
VITICOSYYOTROS
OTROS
D2.
EMAIL
PARA
COMUNICAR
DOCUMENTOS
INCOMPLETOS
D3.
D3.MEMORANDO
MEMORANDODE
DEDEVOLUCIN
DEVOLUCINDE
DEDOCUMENTOS
DOCUMENTOS
D4.
D4.INFORMES
INFORMESPERIDICOS
PERIDICOSDE
DECUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
D5.
D5.DOCUMENTOS
DOCUMENTOSAPROBADOS
APROBADOSDE
DECONTRATOS,
CONTRATOS,CONVENIOS,
CONVENIOS,CONVENIOS
CONVENIOSDE
DEPAGO,
PAGO,FACTURAS,
FACTURAS,COMPRAS
COMPRASPOR
PORINFIMA
INFIMA
CUANTIA
CUANTIAYYMENOR
MENORCUANTIA,
CUANTIA,ADMINISTRACIN
ADMINISTRACINDE
DECONTRATOS
CONTRATOSDE
DESERVICIOS,
SERVICIOS,ANTICIPO
ANTICIPODE
DEVITICOS
VITICOSYYOTROS
OTROS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Situacin:
PRESUPUESTO
D.4.01.03.03.01
MARIBEL MENA
Pgina:
ALEX CRESPO
Aprobado por:
AUTORIDADES DISTRITALES
ANALISTA DISTRITAL DE PLANIFICACIN TCNICA
REDISEO
01/08/2011
19/07/2013
1 de 1
ANALISTA DISTRITAL DE FINANCIERO
DIRECCIN ZONAL FINANCIERA
INICIO
PROFORMA
PRESUPUESTARIA
D1
REVISAR ESTRUCTURA
PROGRAMATICA
APROBADA, POA Y PAI
D1
NO
ESTA
CORRECTO?
SOLICITAR CAMBIOS EN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
D2
SI
ELABORAR UN BORRADOR DE
PROFORMA DEL NIVEL DSITRITAL
PARA REVISIN DE AUTORIDADES
D3, D4
REVISAR PROFORMA
DEL NIVEL DISTRITAL
PROFORMA
CORRECTA?
NO
REVISAR PROFORMAS
DEL NIVEL DSITRITAL
D5
NO
EXISTEN
PROFORMAS
FALTANTES DE UE?
SI
ELABORAR
PROFORMAS
FALTANTES
SI
ZONAL PARA REVISION Y
APROBACION
D6
REVISAR PROFORMAS
NO
REALIZAR CAMBIOS
SOLICITADOS
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
PROFORMAS
CORRECTAS?
SI
APROBAR
PROFORMAS
D7
ESPERA PARA VISTO

BUENO
DOCUMENTOS:
CARGAR PROFORMAS
APROBADAS
D7

APROBADAS A ANALISTA
ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y
PLANIFICACIN TECNICA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
D.4.01.03.03.02
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO

D1

PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL DEL DISTRITO
D2, D3
REVISAR PIA DISTRITAL
PIA CORRECTA?
NO
SI
ENVIAR A LA DIRECCIN ZONAL

FINANCIERA PARA REVISION Y
APROBACION
REVISAR PIA
D3
PIA CORRECTA?
SI
NO
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRMACIN
D4
DOCUMENTOS:

APROBADA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Situacin:
PRESUPUESTO
D.4.01.03.03.03
MARIBEL MENA
Pgina:
ALEX CRESPO
Aprobado por:
REDISEO
01/08/2011
19/07/2013
1 de 1
INICIO
D1

CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO DE LA ZONA
REVISAR PCC DE
DISTRITO
D2
NO
PCC CORRECTA?
SI
ENVIAR A LA DIRECCIN ZONAL

FINANCIERA PARA REVISION Y
APROBACION
REVISAR PCC
D2
NO
PCC
CORRECTAS?
SI
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO PCC
D3
DOCUMENTOS:
D2.
BORRADOR
DE
PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL
DEL
COMPROMISO

COMPROMISO APROBADA
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
D.4.01.03.03.04
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
PROGRAMACIN
CUATRIMESTRAL DEL
COMPROMISO
D1

DEL DEVENGADO DE LA ZONA PARA
REVISION DE AUTORIDADES
D2
REVISAR PMD DE LA
ZONAL
PMD
CORRECTA?
NO
SI
ENVIAR LA COORDINACIN
REVISAR PMD
D2
NO
PMD
CORRECTAS?
SI
SOLICITAR CAMBIOS
RESPECTIVOS
APROBAR PROGRAMACIN
MENSUAL DEL
DEVENGADO PMD
REALIZAR CAMBIOS
SOLICITADOS
DOCUMENTOS:
APROBADA
DEVENGADO (PMD)
ENTREGAR A UNIDAD
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
D.4.01.03.03.05
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
UNIDADES EJECUTORAS NIVEL DISTRITAL
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
ANALISTA DISTRITAL DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PLANIFICACIN TCNICA
INICIO
VIA MAIL
D1, D2
CONTROL PREVIO PC
D1, D2
CORRECTO?
NO
SI
NO
ENVIAR E-MAIL DE
DOCUMENTOS
INCORRECTOS
EXISTE RECURSOS?
D3
REFORMA
PRESUPUESTARIA
A
D4, D5
SI
DOCUMENTOS:
REFERENCIA
D6. CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GASTOS OPERATIVOS Y DE INVERSIN EXCEPTO LAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL COPIA A PLANIFICACIN TCNICA
ASIGNAR PARTIDA PRESUPUESTARIA

D6
REGISTRAR EN EL SISTEMA ESIGEF LA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y
ENVIAR UNA COPIA A PLANIFICACIN
TECNICA ZONAL
D6
RECURSOS A UNIDADES SOLICITANTES
D7
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
D.4.01.03.03.06
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
UNIDADES EJECUTORAS NIVEL

DISTRITAL / CIRCUITOS
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
DIRECTOR (A) DISTRITAL
INICIO
Y ENVIAR A DIRECCIN
FINANCIERA DISTRITAL
D1,
D2
DOCUMENTOS:
RECIBIR, Y REVISAR LA EJECUCIN DEL
PRESUPUESTO DE NIVELES
DESCONCENTRADOS CIRCUITALES

PRESUPUESTARIA
REQUIERE
FINANCIAMIENTO?
NO
SI
ELABORAR INFORME DE
FINANCIAMIENTO PARA
NIVELES
DESCONCENTRADOS
D3
FINANCIAMIENTO
SUMILLAR Y ENVIAR A
DIRECTOR FINANCIERO
DISTRITAL
REVISAR EL INFORME
DE FINANCIAMIENTO
NO
ESTA
CORRECTO?
SI
ZONA
EXISTE
RECURSOS DE
DISTRITO?
DISTRITO
A
SOLICITAR RECURSOS A LA
COORDINACIN ZONAL
D4
REVISAR EL
REQUERIMIENTO DE
FINANCIAMIENTO
FIRMAR Y ENVIAR AL
COORDINACIN ZONAL
SUMILLAR Y ENVIAR A
DIRECTOR DISTRITAL
ELABORAR INFORME Y
REFORMAS DE
FINANCIAMIENTO PARA
AUTORIZACIN DE LA
COORDINACIN ZONAL
AUTORIZA
FINANCIAMIENTO
?
SI
FIRMAR Y ENVIAR A
COORDINADORA ZONAL
MEDIANTE SUMILLA
D5
RECIBIR AUTORIZACIN
PARA FINANCIAMIENTO
D6
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA
FIN
NO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
D.4.01.03.03.07
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
UNIDADES EJECUTORAS NIVEL

DISTRITAL / CIRCUITOS
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
DIRECTOR (A) DISTRITAL
INICIO
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D1
DOCUMENTOS:
APROBACION
ZONAL
ELABORAR REFORMA
PRESUPUESTARIA EN
ESIGEF
ELABORAR REFORMA
PRESUPUESTARIA EN
ESIGEF
D2

FINANZAS
TIPO DE
MODIFICACIN?
APROBACION
DISTRITAL
ELABORAR INFORME
PARA APROBACIN Y
OFICIO PARA SOLICITAR
APROBACIN DEL
PLANTA CENTRAL
D6
ELABORAR INFORME
PARA APROBACIN
D7
D3, D4
REVISAR INFORME
B
NO
CORRECTO?
SI
AUTORIZAR
APROBACIN
D8
APROBAR REFORMA
PRESPUESTARIA
D8
ARCHIVAR
REFORMA
PRESUPUESTARIA
CON DOCUMENTOS
DE RESPALDO
REVISAR INFORME
Y OFICIO
NO
CORRECTO?
SI
SUMILLAR Y ENVIAR
ANALISTA DISTRITAL
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
REVISAR INFORME
Y OFICIO
D3, D4
NO
CORRECTO?
SI
SUMILLAR Y ENVIAR
DIRECTOR DISTRITAL
REVISAR INFORME
Y OFICIO
NO
CORRECTO?
SI
FIRMAR Y ENVIAR A LA
COORDINACIN ZONAL
ESPERA DE
APROBACION
APROBAR REFORMA
D5
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
REPROGRAMACIONES
D.4.01.03.03.08
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
UNIDADES EJECUTORAS NIVEL DISTRITAL
Situacin:
REDISEO
01/08/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
ANALISTA DISTRITAL DE ADMINISTRATIVO

FINANCIERO
INICIO
SOLICITAR
REPROGRAMACIN
NO
NO
D1
ES NECESARIO
REFORMA?
NO
SI
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D2,
D3
REVISAR
REPROGRAMACIONES
ESTA CORRECTO Y
DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO?
SI
EXISTE CUOTA EN
PRESUSUPUESTO DE
DSITRITAL?
SI
NO
CONSOLIDAR
REPROGRAMACIONES
MENSUALES PARA
SOLICITAR CUOTA A LA
COORDINACIN ZONAL
ELABORAR
REPROGRAMACIN
INTERNA
D4
SOLICITAR
REPROGRAMACIONES
CONSOLIDADAS
ELABORAR Y ENVIAR
INFORME TCNICO DE
REPROGRAMACIONES A
D5
REVISAR INFORME DE
REPROGRAMACIONES
REVISAR
REPROGRAMACION
ES SOLICITADAS
NO
ESTA CORRECTO?
SI
INTERNA
ESTA
CORRECTO?
SI
ESPERA DE
APROBACIN
INTERNA
D6
APROBAR
REPROGRAMACIONES
D7
REPROGRAMACIN
FIN
DOCUMENTOS:
FINANZAS
POR LA COORDINACIN ZONAL
Macroproceso:
Proceso:
GESTIN FINANCIERA
D.4.01.03.04.01.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
MINISTERIO DE FINANZAS/
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA
DE INFORMACIN PUBLICA/
AUTORIDADES
ANALISTA DISTRITAL
ADMINISTRATIVA/
FINANCIERA
Situacin:
REDISEO
01/12/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
INFORMES
D1
2. ANALIZAR EL PRESUPUESTO Y LA
EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE LAS
D2,D
DESCONCENTRADAS
3
3. DEFINIR MODELO DE EVALUACIN

PRESUPUESTARIA E INDICADORES DE
GESTIN CONFORME NORMATIVA CODIGO
ORGANICO DE PLANIFICACIN DE FINANZAS
PUBLICAS
D4,D
5
4. EMITIR INFORME SEMESTRAL DE LA

GESTIN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIA PARA SU EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO
D6
5. EMITIR INFORMES DE GESTIN MENSUAL

DE LA EJECUCIN DE PRESUPUESTO
(LOTAIP)
D7
C
B
REVISAR INFORMES DE
GESTIN
MENSUAL,CUATRIMEST
RAL SEMESTRAL, ANUAL

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ANTERIOR (LIQUIDACIN)
NO
D8
D6,D7,D8
NECESITA
FINANCIAMIENTO?
NO

ELABORACIN DE LA RESPECTIVA
REFORMA DE SER EL CASO
D9
SI
NO
FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTARIO
NO
C
NO
NO
REVISAR INFORMES
DE GESTIN
MENSUAL,
CUATRIMESTRAL,
SEMESTRAL, ANUAL
ENVIAR A DIRECTOR
CUATRIMESTRAL
SEMESTRAL, ANUAL)
AJUSTE Y CORRECTIVOS A LA
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
D10
C
NO
ESTA CORRECTO?
SI
ENVIAR INFORMES DE GESTIN A
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA/FINANCIERA
(MENSUAL, CUATRIMESTRAL,
SEMESTRAL, ANUAL)
D6,D7,D8
REVISAR INFORMES
DE GESTIN
MENSUAL,
SEMESTRAL, ANUAL
ESTA CORRECTO?
SI
SEMESTRAL Y ANUAL A
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN 3

MENSUAL A COMUNICACIN SOCIAL
(PARA CUMPLIR CON LA LOTAIP)
7

CUATRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL
A DESPACHO MINISTERIAL
D6
REVISAR INFORME
SEMESTRAL Y ANUAL
ESTA CORRECTO?
SI
APROBAR Y ENVIAR A
DIRECCIN FINANCIERA
DOCUMENTOS:
D7. INFORME DE GESTIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DE PRESUPUESTO ( LEY ORGNICA
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA LOTAIP)
D8. INFORME ANUAL DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR
D9. INFORMES PREVIO A LA REFORMAS DE INCREMENTO O REDUCCIN PRESUPUESTARIA
D11. INFORME SEMESTRAL DE GESTIN INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA APROBADA
ENVIAR INFORME A
CONTRALORA Y AUDITORIA INTERNA

PUBLICACIN EN LA PAGINA WEB
ADMINISTRACIN DE LA
PAGINA WEB
FIN
D12
D11
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
D.4.01.03.04.02.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
01/12/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVA/FINANCIERA
INICIO
SOLICITAR CAPACITACIN SOBRE BASE LEGAL

REFERENTE A TEMAS FINANCIEROS
D2
D1


FINANCIEROS Y SUMILLAR AL ANALISTA RESPONSABLE
RECIBIR OFICIO DE
CAPACITACIN
D3
DOCUMENTOS:
D4
FIN

Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Situacin:
CONTABILIDAD
D.4.01.03.05.01.
MARIBEL MENA
Pgina: 1 de 1
ALEX CRESPO
Aprobado por:
REDISEO
18/07/2013
18/07/2013
INICIO

D1
RECLASIFICACIN?
REGISTRO DE AJUSTE
REGISTRO DE
RECLASIFICACIN
ANALIZAR Y DISTRIBUIR
ASIENTOS DE APERTURA
ANALIZAR SALDOS DE
CUENTAS
ANALIZAR, REGISTRAR EL
ASIENTO DE APERTURA
D2,D
3
LEGALIZAR EL CUR DE
RECLASIFICACIONES
D4
GENERAR CUR DE
RECAUDACIN
PAGOS
REVISAR SALDOS DE
CUENTAS DE
RECLASIFICACIN
INGRESAR EN SISTEMA
FIN
DOCUMENTOS
D3. ASIENTOS, AJUSTES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y APLICACIN AL GASTO DE
GESTIN DE CIERRE APROBADOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
ASIENTOS CONTABLES
D.4.01.03.05.02.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO/

FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
18/07/2013
DEPENDENCIAS DEL DISTRITO
INICIO
SOLICITAR RECAUDACIN O
PAGO
D1
REVISAR DOCUMENTOS DE
SOPORTE DE RECAUDACIN
D2,D3
PAGO
ES REGISTRO DE
RECAUDACIN?
RECAUDACIN
APROBAR EL CUR DE PAGO

INGRESAR EN SISTEMA
D4
APROBAR EL CUR DE
INGRESO
D5
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
Situacin:
CONTABILIDAD
D.4.01.03.05.03.
MARIBEL MENA
Pgina: 1 de 1
ALEX CRESPO
Aprobado por:
ANALISTA DISTRITAL
REDISEO
18/07/2013
18/07/2013
ANALISTA DISTRITAL CONTABLE
INICIO
ELABORAR Y ENVIAR PEDIDO DE

TOMA FSICA DE ESPECIES
VALORADAS A DIRECTOR
FINANCIERO
D1
SOLICITAR AUTORIZACIN DE ARQUEO

DE FONDOS
D2
AUTORIZAR TOMA FISICA DE
ESPECIES VALORADAS Y/O
ARQUEO DE FONDOS
DESIGAR VA E-MAIL QUIEN REALIZA LA

TOMA FSICA Y/O ARQUEO DE FONDOS
D3
REALIZAR LA TOMA FISICA Y/O

ARQUEO DE FONDOS
ELABORAR INVENTARIO E INFORME Y

LEGALIZAR Y ENVIAR AL ANALISTA DE
CONTABILIDAD 2
D4,D5
REVISAR INVENTARIO E INFORME
ESTA
CORRECTO?
SI
NO
REALIZAR REGISTRO
CONTABLE
CORRESPONDIENTE
ENVIAR E-MAIL DE
REVISIN DE SALDOS
D6
D5
FIN
DOCUMENTOS
D1. PEDIDO DE TOMA FISICA DE ESPECIES VALORADAS
D2. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ARQUEO DE FONDOS
D3. E-MAIL DE DESIGNACIN
D4. INVENTARIO DE ARQUEO DE RECAUDACIONES POR VENTA DE ESPECIES VALORADAS
D5. INFORME DE ARQUEO DE JUSTIFICACIN DE FONDOS DE CAJA CHICA
D6. REGISTRO CONTABLE
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
D.4.01.03.05.04.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
18/07/2013
INICIO
ENVIAR
ENVIAR PEDIDO
PEDIDO DE
DE CONSTATACIN
CONSTATACIN FSICA
FSICA AL
AL ANALISTA
ANALISTA DE
DE
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD 33 CON
CON COPIA
COPIA AA DIRECTORA
DIRECTORA NACIONAL
NACIONAL
FINANCIERA
FINANCIERA
D1,D2
RECIBIR
RECIBIR YY DELEGAR
DELEGAR PERSONAL
PERSONAL
CONSTATAR FISICAMENTE LOS ACTIVOS FIJOS
ELABORAR
ELABORAR INFORME
INFORME DE
DE LA
LA CUENTA
CUENTA ACTIVOS
ACTIVOS FIJOS
FIJOS YY
SUMINISTROS
SUMINISTROS YY ENVIAR
ENVIAR AA ANALISTA
ANALISTA DE
DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD 33
D3
RECIBIR, LEGALIZAR Y ENVIAR A DIRECTOR

ADMINISTRATIVO
D3,D4
BAJAS Y DONACIONES
REVISAR
REVISAR SOLICITUD
SOLICITUD DE
DE
INGRESO
INGRESO DE
DE AJUSTES
AJUSTES
NO
DEVOLVER SOLICITUD
PARA AJUSTES
ESTA
CORRECTO?
SI
INGRESAR
INGRESAR EN
EN SISTEMA
SISTEMA
D4
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
D.4.01.03.05.05.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
ENTIDADES BANCARIAS
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
18/07/2013

FINANCIERO
INICIO
ENVIAR DE ESTADOS FINANCIEROS

D1
RECIBIR, SUMILLAR ESTADOS BANCARIOS Y

ENVIAR A JEFE DE CONTABILIDAD
AUTORIZAR EN TRMITE PERTINENTE Y

ENVIAR A CONTADOR
REVISAR TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES

BANCARIAS
D2
ELABORAR CONCILIACIN BANCARIA

D3
NO
ESTA CORRECTO
ELABORAR INFORME
DE ERRORES
D4
SI
REALIZAR AJUSTES
BANCARIA
D5
REVISAR, LEGALIZAR Y REALIZAR AJUSTE

CONTABLE
FIN
DOCUMENTOS
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CDIGO :
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
GESTIN FINANCIERA
SITUACIN:
CONTABILIDAD
D.4.01.03.05.06.
MARIBEL MENA
PGINA: 1 DE 1
ALEX CRESPO
APROBADO POR:
ANALISTA DISTRITAL
REDISEO
18/07/2013
18/07/2013
TESORERA
INICIO
SOLICITAR
CREACIN DEL
FONDO
D1,D
2,D3,
D4,D
5
AUTORIZAR Y
SUMILLAR EL
TRAMITE
RECIBIR, REVISAR Y
PARAMETRIZAR LOS FONDOS Y
ENVIAR A PRESUPUESTO
ES FONDO
ESPECIFICO
?
SI
NO
SOLICITAR
APROBACIN DE
FONDO
ESPECIFICO AL MF
APROBACI
N ESPERA
48HORAS
CREAR, APROBAR
FONDOS
SOLICITADOS
D2,D
3,D4,
D5
PAGOS
ENTREGAR
JUSTIFICATIVOS DE
FONDOS
SOLICITADOS
D6
CONTROL
PREVIO
D7
REALIZAR EL
ASIENTO
CONTABLE
ES
LIQUIDACIN O
REPOSICIN
REPOSICIN
REALIZAR
REPOSICIN
CAJA CHICA
LIQUIDACIN
LIQUIDAR FONDOS DE
VITICOS,
ESPECFICOS Y
ANTICIPO
D8
,D
9
DOCUMENTOS
D4. CUR CONTABLE (FONDO DE CAJA CHICA)
D7. DOCUMENTOS APROBADOS DE CONTRATOS,
CONVENIOS, CONVENIOS DE PAGO, FACTURAS, COMPRAS
POR NFIMA CUANTA Y MENOR CUANTA, ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ANTICIPOS DE VITICOS Y
OTROS
PAGOS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DEPENDENCIAS
DE DIRECCIN
DISTRITAL
GESTIN FINANCIERA
CONTABILIDAD
VITICOS
D.4.01.03.05.07
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
JEFES
INMEDIATOS DE
LAS
DIRECCIONES
DIRECTOR
DISTRITAL
ANALISTA
DISTRITAL
CONTABLE
Situacin:
REDISEO
18/07/2013

Pgina: 1 de 1
Aprobado por:
18/07/2013
ANALISTA
DISTRITAL
FINANCIERO
FINANCIERO
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
INICIO
SOLICITAR FONDO
GLOBAL DE
ANTICIPO DE
VITICOS
D1
DE
ACUERDO
?
NO
SI
AUTORIZAR
JEFES
INMEDIATOS
NO
DE
ACUERDO?
SI
AUTORIZAR
SOLICITUD
REVISAR
SOLICITUD
CALCULAR Y CUR
DE ANTICIPO
D2
REGISTRAR CUR
DE DEVENGADO
D3
PAGOS
INGRESAR EN
SISTEMA Y ENVIO DE
DOCUMENTOS
FISICOS
D4
ENTREGAR
JUSTIFICATIVOS DE
FONDOS
SOLICITADOS
D4
CONTROL
PREVIO
D5
NO
DE ACUERDO?
SI
AUTORIZAR
PAGO
DOCUMENTOS
D5. DOCUMENTOS APROBADOS DE ANTICIPOS DE
VITICOS
REGISTRAR
LIQUIDACIN DE
VITICOS
D6
PAGOS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
CERTIFICACIONES
D.4.01.03.06.01.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
ENVIAR REQUERIMIENTO LEGALIZADO POR

D1,D2
SUMILLAR AL ANALISTA DE PRESUPUESTO

1
D1,D2
D1,D2
REVISAR DOCUMENTOS DEL

TRAMITE
CORRECTO?
NO
SI
EXISTE
RECURSOS?
NO
ENVIAR E-MAIL DE
DOCUMENTOS
INCORRECTOS
D3
SI
D4,D5
ASIGNAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA
D6
EMITIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y

ENVIAR UNA COPIA A PLANIFICACIN TECNICA
D6
COMUNICAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS A

UNIDADES SOLICITANTES
D7
FIN
DOCUMENTOS
D2. SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO, PRESUPUESTO REFERENCIAL, MEMO DE PLANIFICACIN
D6. CERTIFICACIINES PRESUPUESTARIAS PARA CONTRATACIN DE SERVICIOS OCASIONALES Y/O
PROFESIONALES CON COPIA A PLANIFICACIN TCNICA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
REPROGRAMACIONES
D.4.01.03.06.02.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1

FINANCIERO
UNIDADES EJECUTORAS
INICIO
REFORMA
PRESUPUESTARIA
D1,D2
SOLICITAR
REPROGRAMACIN
NO
D3
ANALISTA 2
ESTA CORRECTO Y
DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO?
NO
SI
EXISTE CUOTA EN
CENTRAL?
NO
SI
INTERNA
D4

SOLICITAR
REPROGRAMACIONES
CONSOLIDADAS
D5
REVISAR INFORME
REPROGRAMACIONES
REVISAR
REPROGRAMACIONES
SOLICITADAS
ESTA CORRECTO?
NO
SI
ESTA
CORRECTO?
AUTORIZAR
SI
ESPERA DE APROBACIN
REPROGRAMACIN
APROBAR
REPROGRAMACIONES
D6
FIN
DOCUMENTOS
PROFESIONALES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
D.4.01.03.06.03.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
TESORERA
INICIO

NMINA
D1

RESPONSABLE
REVISAR, ANALIZAR
NO
ESTA CORRECTO?

TALENTO HUMANO
SI

INSTITUCIONAL)
D2

D2
ADMINISTRACIN AL
DISTRIBUTIVO
PAGOS
FIN
DOCUMENTOS
VACANTES, JUBILADOS, CONTRATOS, HORAS EXTRAS, ENCARGOS
Y SUBROGACIONES Y HONORARIOS) PC
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
FUNCIONARIOS
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
ANTICIPO DE SUELDOS
D.4.01.03.06.04.
M. MENA
ALEX CRESPO
FINANCIERO
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
IESS/FONDO DE CESANTA/OTROS
INICIO
SUELDO
ENVIAR PLANILLAS DE
DESCUENTOS
D1
SUMILLAR Y ENVIAR A
ANALISTA DE
PRESUPUESTO 1
RECIBIR Y GENERAR ANTICIPO

DE SUELDO
ELABORAR REPORTE DE
ANTICIPO
EMITIR ANTICIPO
D2
GENERACIN ROL DE
NMINA
FIN
VACANTES, JUBILADOS, CONTRATOS, HORAS EXTRAS, ENCARGOS Y
SUBROGACIONES Y HONORARIOS) PC
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
NOMINA
D.4.01.03.06.05.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
ENTIDADES EXTERNAS/AUTORIDADES/FUNCIONARIOS
DISTRITO
Situacin:
REDISEO
24/03/2010

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO

D1

D2

D3
APRUEBA?

AL SOLICITANTE
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERA
D.4.01.03.06.01.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
29/03/2010

Pgina:
Elaborado por:
19/07/2013
1 de 1
ANALISTA DISTRITAL ATENCIN 1
INICIO
RECIBIR DE ZONAS Y DISTRITOS EL

REQUERIMIENTO DE ESPECIES
VALORADAS
D1
SUMILLAR TRMITE AL
ANALISTA DE TESORERA
ENTREGAR ESPECIES
VALORADAS A ASISTENTE DE
ATENCIN CIUDADANA
D2,D 3
VENDER ESPECIES VALORADAS

SEGN TRMITE
REALIZAR REPORTE DE
RECAUDACIN DE VENTAS DIARIO
D4
REALIZAR LOS DEPSITOS DE
CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL
ACUERDO
D5,D6
DISTRITOS
CONSOLIDAR EL REPORTE DE
RECAUDACIN DE VENTAS Y
DEPSITOS DIARIOS
D7
CRUZAR INFORMACIN DE LOS
REPORTES DE DISTRITOS Y KARDEX
DE PLANTA CENTRAL
LOCALIDAD
ZONA
ENVIAR COPIA DE REPORTE .LISTADO DE

DEPSITOS Y DEPSITOS ORIGINALES CON
MEMO
D5,D6
ENVIAR COPIA DE REPORTE

.LISTADO DE DEPSITOS Y
DEPSITOS ORIGINALES CON COPIA
DE MEMO DE PROVINCIA
D8
D8
CRUZAR INFORMACIN ENVIADA CON
LOS RESPECTIVOS ESTADOS DE
CUENTA DIARIOS
REGISTRAR EN EL SISTEMA SIGEF

LOS MONTOS DE LAS
RECAUDACIONES
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE ESPECIES VALORADAS
D2. ESPECIES VALORADAS SEGN PEDIDO
D3. ACTA DE ENTREGA/RECEPCION
D4. REPORTE DE RECAUDACIN DE VENTAS DIARIO
D5. DEPOSITOS EN BANCO
D6. LISTADO DE DEPOSITOS
D7. REPORTES DE RECAUDACIN DE VENTAS Y DEPSITOS
CONSOLIDADOS
D8. INFORME DE CONTROL DE RECAUDACIN POR VENTA DE
ESPECIES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERA
D.4.01.03.06.02.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
29/03/2010

Pgina:
Autorizado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
ELABORAR PROGRAMACIN DE CONTROL

D1
ENVIAR A DIRECCINFINANCIERA PARA

CONOCIMIENTO Y APROBACIN
REVISAR PROGRAMACIN
SE APRUEBA?
SOLICITAR
MODIFICACIN
NO
D2
SI
APROBAR PROGRAMACIN Y ENVIAR A

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA
CONOCIMIENTO
D3
PREPARAR DOCUMENTACIN PARA EL

CONTROL DE ESPECIES
D4
REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA
REALIZAR LA TOMA FSICA Y CONTROL DE

ESPECIES
D5
DAR DE BAJA ESPECIES EN MAL ESTADO Y

ELABORAR ACTA
D6
REALIZAR EL CRUCE DE INFORMACIN CON

RGIMEN ESCOLAR Y REVISAR DEPSITOS
ELABORAR INFORME TCNICO Y ENVIAR

D7
SI
EXISTE NOVEDADES?
COMUNICAR A DIRECTOR
FINANCIERO
NO
ELABORAR LA DENUNCIA RESPECTIVA
D8
REALIZAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO

D9
CUADRAR LA TOMA FSICA REALIZADA CON EL

KARDEX DE CADA RESPONSABLE Y ENVIAR A
DIRECCIN FINANCIERA
RECIBIR, REVISAR Y ENVIAR A DIRECTOR/A DISTRITAL
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
D6.
D7.
D8.
D9.
DOCUMENTOS
PROGRAMACION DE CONTROL DE ESPECIES
MODIFICACIONES
PROGRAMACIN APROBADA
DOCUMENTOS PARA ESPECIES VALORADAS
TOMA FSICA DE ESPECIES VALORADAS
ACTA DE BAJA DE ESPECIES VALORADAS
INFORME TECNICO
DENUNCIAS
SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS
RECIBIR PARA TOMAR ACCIONES

RESPECTIVAS
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERA
D.4.01.03.06.03.
MARIBEL MENA
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
29/03/2010

Pgina:
Autorizado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
REMITIR PLIZA DE GARANTA

D1,D2
REGISTRAR EN EXCEL FECHAS DE CADUCIDAD, MONTOS

ASEGURADOS, TIPO DE PLIZA Y PLAZOS
REVISAR EL TIEMPO DE VALIDEZ
NO
SON 5 DAS ANTES

DE CADUCARSE LA GARANTA?
SI
ELABORAR OFICIO DE RENOVACIN
D3
ENTREGAR CARTA ASEGURADORAS
NO
SE HAN CUMPLIDO LOS TERMINOS DEL

CONTRATO?
SI
REALIZAR ACTA ENTREGA DE LAS PLIZAS

ORIGINALES AL BENEFICIARIO
DAR A CONOCER A JURDICO PARA LA EJECUCIN

DE LA GARANTA
D4
D5
FIN
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
DOCUMENTOS
PLIZA ORIGINAL DE SEGURO
GARANTA BANCARIA
OFICIO DE RENOVACIN
ACTA DE ENTREGA DE PLIZAS
MEMORANDO DE EJECUCIN DE GARANTAS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERA
PAGOS
D.4.01.03.06.04.
MARIBEL MENA
Situacin:
REDISEO
26/03/2010

Pgina:
19/07/2013
1 de 1
Revisado por:
ALEX CRESPO
Aprobado por:
INICIO
D1,D2,D3,
D4
D5, D6,D7
REVISAR QUE LA DOCUMENTACIN ESTE COMPLETA

PARA EL PAGO
NO
COMPLETA?
SI
ELABORAR SOLICITUD DE PAGO AL MINISTERIO DE

FINANZAS VA ESIGEF
DEVOLVER A UNIDAD
ADMINISTRATIVA
REVISAR EL CUR
NO
RECHAZAR SOLICITUD DE PAGO
ES CORRECTO?
SI
APROBAR PAGO
D8
REVISAR EN EL ESIGEF LA RAZN
DEL RECHAZO
CORREGIR RAZN DE RECHAZO
REENVIAR SOLICITUD DE PAGO
INTERNO
ES CLIENTE INTERNO?
PROVEEDOR

CUR, NUMERO DE ORDEN DE PAGO, NOMBRE
DEL CLIENTE, LA CANTIDAD DE SOLICITUD,
FECHA DE SOLICITUD)

CUR, NOMBRE DEL CLIENTE, CIUDAD DE
COMISIN, DAS DE COMISIN, ANTICIPO DEL
60%, CANTIDAD Y FECHA DE SOLICITUD)
ENVIAR DOCUMENTACIN PARA

ENCUADERNACIN
FIN
DOCUMENTOS
D1. ORDEN DE PAGO (DIRECCIN ADMINISTRATIVA)
D2. ORDEN DE PAGO DE FONDO ROTATIVO(DIRECCION ADMINISTRATIVA)
D3. AUTORIZACION DE PAGO (DIRECCION FINANCIERA)
D4. DISPONIBILIDAD DE FONDOS (PRESUPUESTO)
D5. COMPROMISO DE PRESUPUESTO (PRESUPUESTO)
D6. CONTROL PREVIO
D7. ASIENTO DE DEVENGADO (CONTABILIDAD)
D8. SOLICITUD DE PAGOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERA
D.4.01.03.06.05.
M. MENA
Revisado por:
Situacin:
REDISEO
29/03/2010

Pgina:
19/07/2013
1 de 1
Autorizado por:
SRI
INICIO
RECOPILAR COMPROBANTES DE
RETENCIN
VERIFICAR COMPROBANTES
D1, D2
COMPROBANTES
CORRECTOS
NO
SI
GENERAR UN INFORME DE
ANULACIN A ANALISTA DE
TESORERA
INGRESAR Y LLENAR
INFORMACION AL SISTEMA DEL
SRI
D3
RECIBIR INFORME Y AUTORIZAR

BAJO SUMILLA LA CONTINUACIN
DEL PROCESO
D3
IMPRIMIR LOS REPORTES
ENVIAR INFORMACIN AL SRI
ENVIAR INFORMACIN AL
ESPERA DE 48 HORASSRI
SI
ES CORRECTO
NO
GENERAR EL ANEXO
TRANSACCIONAL
ENVIAR INFORME DE ERRORES
POR MAIL
D5
D4
CORREGIR
ERRORES
IMPRIMIR EL ANEXO
TRANSACCIONAL
D4
A
ENVIAR EL ANEXO TRANSACCIONAL Y
ANTECEDENTES PARA AUTORIZAR
PAGO AL ANALISTA DE TESORERA
REVISAR ANEXO
TRANSACCIONAL
D5,D6,
D7,D8
ESTA
CORRECTO?
NO
SI
AUTORIZAR PAGO
PAGO DE IMPUESTOS
FIN
DOCUMENTOS
D1. COMPROBANTE DE RETENCIN
D2. FACTURAS
D3. INFORME DE ANULACION
D5. ANEXO TRANSACCIONAL
D7. INFORMES DE DEVOLUCIN DEL IVA
D8. PRESENTACIN DE ANEXOS AL SRI
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
GESTIN FINANCIERA
TESORERIA
D.4.01.03.06.07.
ERIKA CHAVEZ
ALEX CRESPO
Situacin:
REDISEO
24/11/2011

Pgina:
Aprobado por:
19/07/2013
1 de 1
INICIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
REGISTRAR DOCUMENTACIN EN BASE

DE DATOS
D1
ESCANEAR PAGINA IDENTIFICATORIA
CLASIFICAR TIPO DE DOCUMENTACION

(PAPEL MAGNETICO)
UBICAR DOCUMENTACIN SEGN

REA
DEVOLVER DOCUMENTACION
DIGITALIZADA O FISICO
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1.BASE DE DATOS DISPONIBLE
D2. DOCUMENTOS SOLICITADOS
UNIDAD DISTRITAL DE
TALENTO HUMANO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS
D.4.01.04.06.01
EVELYN ZAPATA
ENCARGADS DE REA
UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR DISTRITAL
SERVIDOR PUBLICO
INICIO
PRESENTAR
PLANIFICACION DE
HORAS EXTRAS
D1
CONSOLIDAR
INFORMACION DE
TODAS LAS AREAS
ANALIZAR
INFORMACION DE
TODAS LAS AREAS
B
SOLICITAR
CERTIFICACION DE
FONDOS
D2
NO
SI
HAY FONDOS?
SI
NOTIFICAR AL
REQUIRENTE
EMITIR CERTIFICACION
DE FONDOS
A
AUTORIZA?
SI
NOTIFICA NUMEROS DE
HORAS EXTRAS
NOTIFICAR AL
REQUIRENTE
SE REQUIERE
ALCANCE?
SI
NO
NO
SOLICITA REGISTRO DE HORAS
EXTRAS Y JUSTIFICACION
REGISTRA HORAS EXTRAS Y

JUSTIFICACION
NO
NO
HORAS DE ACUERDO A LO
PLANIFICADO?
SI
APRUEBA?
SI
ENVIAR INFORMES
D3
REVISAR REPORTES DE
HORAS EXTRAS DE
TODAS LAS AREAS
SOLICITAR
AUTORIZACION PARA EL
PAGO DE HORAS EXTRAS
AUTORIZA?
PROCESO
FINANACIERO
NO
SI
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.06.02
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
SERVIDOR PUBLICO
ENCARGADO DE REA
INICIO

FIN DE GESTION
D1, D2
HOJA DE SALIDA
D3
ELABORAR INFORME DE
FIN DE GESTION
NO
D2
TRAMITAR DECLARACION
JURAMENTADA
APROBAR INFORME DE
FIN DE GESTIN
ENTREGAR HOJA DE
SALIDA DECLARACIN
JURAMENTADA Y
CREDENCIAL
REVISAR QUE
CUMPLA CON LOS
REQUISITOS
CUMPLE?
SI
ENVIAR LIQUIDACION
DE VACACIONES Y
SOLICITAR PAGO
PROCESO
FINANCIERO
FIN
DOCUMENTOS
D3. HOJA DE SALIDA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.06.03
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
INICIO
ADJUNTAR
DOCUMENTOS
DE RESPALDO
EN PDF
INGRESAR
INFORMACIN
DE CONTRATO
EN ESIPREN
SOLICITAR
REVISIN DEL
MINISTERIO DE
FINANZAS
PROCESO DE
APROBACION
D1
APRUEBA?
SI
PROCESO
FINANCIERO
NO
REALIZA
AJUSTES
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.06.04
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO
INICIO
LAS FINALIZACIONES DE
CONTRATOS O
DECLARACIONES DE
CONTRATOS O DECLARACIN
DE VACANTES EN ESIPREN
CREAR PLANTILLA PARA

RESOLUCIN
IMPRIMIR RESOLUCIN
D1
REALIZA CORRECCIONES
NO
APRUEBA?
SI
APROBAR RESOLUCIN EN
EL SIITH
FIRMAR RESOLUCIN
FIN
DOCUMENTOS
D1. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.05.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR DISTRITAL
ENCARGADO DE REA
SERVIDOR PBLICO
INICIO
SOLICITAR
ELABORACION DE
CRONOGRAMA DE
VACACIONES
D1
NOTIFICAR A
JEFES
INMEDIATOS
SOLICITAR PROGRAMAR
VACACIONES
SERVIDORES PUBLICOS
BAJO SU CARGO
PROGRAMAR
VACACIONES
APRUEBA?
SI
ENVIAR
CRONOGRAMA
SI
SOLICITAR
APROBACIN
NO
SOLICITAR
MODIFICACION
EN EL SISTEMA
SE ENCUENTRAN
TODOS LO
CRONOGRAMAS
NO
ESPERAR QUE SE
HAYAN INGRESADO
TODOS LOS
CRONOGRAMAS DE
TODAS LAS UNIDADES
APRUEBA?
SOLICITAR
CAMBIOS
NO
SI
SOLICITAR
CAMBIOS
SOLICITUD
DE
VACACIONE
S
D2
FIN
DOCUMENTOS
D1. CRONOGRAMA DE VACACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
CONSECIN DE VACACIONES
D.4.01.04.05.02
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
SERVIDOR
UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO

HUMANO
ENCARGADO DE REA
DIRECTOR DISTRITAL
INICIO
CONFIRMAR
PROGRAMACION DE
VACACIONES
APRUEBA
SI
RECIBIR
CONFIRMACION
APROBADA
D1.
NO
EL SISTEMA
AUTOMATICAMENTE
AVISA LAS
VACACIONES
PROGRAMADAS CON
15 DIAS DE
ANTICIPACION
REPROGRAMACION
DE VACACIONES
FIRMAR Y ENVIAR
ACCION DE
PERSONAL
ELECTRONICA
D2.
FIRMA ACCION DE
PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
RECIBIR ACCION DE
PERSONAL
ENVIAR ACCION DE
PERSONAL
D2.
FIN
DOCUMENTOS
D1. CONFIRMACIN APROBADA DE
VACACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR DISTRITAL/ ENCARGADO DE

REA/SERVIDOR
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.05.03
EVELYN ZAPATA
SERVIDOR PUBLICO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO

HUMANO
ENCARGADO DE REA
DIRECTOR DISTRITAL
INICIO
GENERAR
REPROGRAMACION
PROPONER NUEVA FECHA

DE VACACIONES
NO
D1
SOLICITAR APROBACION
APROBAR?
SI
CONSOLIDAR PLAN
APROBAR
REPROGRAMACION
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
SUSPENCIN DE VACACIONES
D.4.01.04.05.04
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR DISTRITAL
SERVIDOR PUBLICO
INICIO
SOLICITAR SUSPENSION DE
VACACIONES
SI
IMPRIMIR DOCUMENTACION DE
MUTUO ACUERDO Y FIRMAR
EST DE ACUERDO
NO
SI
D1
ENVIAR DOCUMENTO A LA
HUMANO
REPROGRAMACION
VACACIONES
FIN
DOCUMENTOS
D1. MUTUO ACUERDO DE TOMA DE VACACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SERVIDOR PBLICO
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.05.05
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
ENCARGADO DE REA
INICIO
SOLICITAR PERMISO
Y JUSTIFICA
D1
AUTORIZA
SI
REGISTRA PERMISO
D2
NO
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE PERSMISO DE
VACACIONES Y DOCUMENTOS
JUSTIFICATIVOS
D2. REGISTRO DE PERMISO DE VACACIONES
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
SERVIDOR PUBLICO
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.05.06
EVELYN ZAPATA
JEFE DISTRITAL DE
TALENTO HUMANO
RESPONSABLE DE REA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
TALENTO HUMANO
DIRECTOR DISTRITAL
INICIO
SOLICITAR
PERMISOS POR
ESTUDIOS Y
ADJUNTAR
DOCUMENTOS
D1,
D2,D3
APRUEBA
SI
SOLICITAR
INFORME
TECNICO
ELABORA
INFORME
TECNICO
D4
NO
SI
APRUEBA?
A
VALIDA LA
ACCION DE
PERSONAL
REALIZA
ACCION DE
PERSONAL
NO
D5
NEGAR
PERMISO
COMUNICAR AL
SERVIDOR
PUBLICO
FIRMA ACCION
DE PERSONAL
ENVIAR AL
SERVIDOR
PUBLICO
FIN
DOCUMENTOS
D1. SOLICITUD DE PERMISO
D2. ACREDITACIN DE MATRICULA
D3. REGISTRO DE ASISTENCIA
D4. INFORME TCNICO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
UNIDAD REQUIRENTE
TALENTO HUMANO
COMISIN DE SERVICIOS SIN REMUNERACIN
D.4.01.04.05.07
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR DISTRITAL
OTRA ENTIDAD
INICIO
REALIZAR REQUERIMIENTO
SOLICITAR MEDIANTE OFICIOA LA INSTITUCION

DONDE EL SERVIDOR PUBLICO ES REQUERIDO
D1
AUTORIZACION DE COMISION DE
SERVICIOS
SI
SE ACEPTA LA COMISION?
NO
NOMBRAMIENTOS
COMUNICAR A LA UNIDAD REQUIRENTE
SI
VALIDAR ACCION DE PERSONAL
REALIZAR ACCION DE PERSONAL
NO
D2
FIRMAR ACCION DE PERSONAL
CONTRATOS OCACIONALES
NOTIFICAR AL SERVIDOR PUBLICO
FIN
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO DE COMISIN DE SERVICIOS SIN REMUNERACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
COMISIN DE SERVICIOS CON REMUNERACIN
D.4.01.04.05.08
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
DIRECTOR DISTRITAL
ANALISTA DISTRITAL DE TALENTO

HUMANO
JEFE DISTRITAL DE TALENTO

HUMANO
OTRA ENTIDAD
INICIO
AUTORIZACIO
N DE
COMISION DE
SERVICIO
REALIZAR
REQUERIMIENTO
D1
UBICAR AL
SERVIDOR
REALIZAR ACCION
DE PERSONAL
D2
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR PUBLICO
D3
FIN
A
DOCUMENTOS
D1. REQUERIMIENTO
D3. NOTIFICACIN AL SERVIDOR PBLICO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
AUTORIZACIN DE COMISIN DE SERVICIO
D.4.01.04.05.09
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:

HUMANO
DIRECTOR DISTRITAL
UNIDAD Y SERVIDOR
INICIO
RECIBIR
REQUERIMIENTO
SOLICITAR
ACEPTACION DE LA
COMISION
SOLICITAR INFORME
TECNICO
ENVIAR RESPUESTA
ELABORAR INFORME
TECNICO
D1
NO
APRUEBA
SI
EL REGISTRO SE
LO HACE
AUTOMATICAMEN
TE
COMUNICAR A LA
INSTITUCION
REQUIRENTE
REALIZA ACCION DE
PERSONAL
D2
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
A
NOTIFICAR AL
SERVIDOR PUBLICO
D3
FIN
DOCUMENTOS
D1. INFORME TCNCO
D3. NOTIFICACIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.05.10
EVELYN ZAPATA
SERVIDOR PUBLICO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
INICIO
JEFE DISTRITAL DE TALETO HUMANO
DIRECTOR DISTRITAL
NO
SOLICITA PERMISO O
LICENCIA
(FORMULARIO)
ELABORAR ACCION DE
PERSONAL
D1
D2
VALIDA ACCION DE
PERSONAL
REGISTRA EN EL
SISTEMA DE CONTROL
DE ASISTENCIA
EST OK?
SI
LEGALIZAR REGISTRAR
ACCION DE PERSONAL
SI
APRUEBA
NO
FIN
DOCUMENTOS
D1. FORMULARIO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR DISTRITAL
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.05.11
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
UNIDAD DISTRITAL DE
Y COMUNICACIONES
UNIDAD DISTRITAL
ADMINISTRATIVA
INICIO
DISPONER LA
FINALIZACION DE LA
RELACION LABORAL
ELABORAR LA ACCION
DE PERSONAL
D1
FIRMAR LA ACCION
DE PERSONAL
VALIDAR LA ACCION
DE PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
CERRAR CUENTAS DE
CORREO, QUIPUX, Y
ACCESOS A
PROGRAMAS
APLIATIVOS
GESTIONAR LA
ENTREGA DE TODOS
LOS IMPLEMENTOS
DE OFICINA
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.05.12
EVELYN ZAPATA
SERVIDOR PUBLICO
DIRECTOR DISTRITAL
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
UNIDAD DISTRITAL DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
UNIDAD DISTRITAL
ADMINISTRATIVA
INICIO
PRESENTAR RENUNCIA
D1
ACEPTA?
NOMBRAMIENTO O
CONTRATO?
SI
NO
NOMBRAMIENTO
A
PERSONAL
DE PERSONAL
CONTRATO
D2
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
PUBLICO
LIQUIDACION
DOCUMENTOS
D1. RENUNCIA
FIN
CERRAR CUENTAS DE
CORREO, QUIPUX, Y
ACCESOS A
PROGRAMAS
APLIATIVOS
GESTIONAR LA
ENTREGA DE TODOS
LOS IMPLEMENTOS
DE OFICINA
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
CESACIN DE FUNCIONES POR SUPRENSIN
D.4.01.04.05.13
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
DRECTOR DISTRITAL
UNIDAD DISTRITAL DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
UNIDAD DISTRITAL
ADMINISTRATIVA
INICIO
SUPRESION DE
PUESTOS
ELABORACION DE
ACCION DE
PERSONAL
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
D1
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
CERRAR CUENTAS DE
CORREO, QUIPUX, Y
ACCESOS A
PROGRAMAS
APLIATIVOS
GESTIONAR LA
ENTREGA DE TODOS
LOS IMPLEMENTOS
DE OFICINA
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
DIRECTOR DISTRITAL
TALENTO HUMANO
CESACIN DE FUNCIONES POR INCAPACIDAD
D.4.01.04.05.14
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
UNIDAD DISTRITAL DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
UNIDAD DISTRITAL
ADMINISTRATIVA
INICIO
CESACION
REALIZAR ACCION DE
PERSONAL
D1
FIRMAR ACCION DE
PERSONAL
VALIDAR ACCION DE
PERSONAL
NOTIFICAR AL
SERVIDOR
CERRAR CUENTAS DE
CORREO, QUIPUX, Y
ACCESOS A
PROGRAMAS
APLIATIVOS
GESTIONAR LA
ENTREGA DE TODOS
LOS IMPLEMENTOS
DE OFICINA
LIQUIDACION
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
CESACIN DE FUNCIONES POR JUBILACIN
D.4.01.04.05.15
EVELYN ZAPATA
SERVIDOR PBLICO

HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
DIRECTOR DISTRITAL
UNIDAD DISTRITAL DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
UNIDAD DISTRITAL
ADMINISTRATIVA
INICIO
PLANIFICACIN DE
TALENTO HUMANO
CONTESTAR POR
ESCRITO
COMUNICAR AL
SERVIDOR
ANALIZAR Y
CONSOLIDAR
ACEPTACIONES
ELABORAR INFORME
TCNICO
APROBAR INFORME DE
JUBILACIN
D1
ELABORAR ACCIN DE
PERSONAL
VALIDAR ACCIN DE
PERSONAL
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
D2
CERRAR CUENTAS
DE CORREO,
QUIPUX, Y ACCESOS
A PROGRAMAS
APLIATIVOS
GESTIONAR LA
ENTREGA DE
TODOS LOS
IMPLEMENTOS DE
OFICINA
LIQUIDACIN
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.04.01
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
MDICO OCUPACIONAL
INICIO
SOLICTAR ELABORACIN
DEL PLAN DE SALUD
OCUPACIONAL AL
DEPARTAMENTO MDICO
DEFICIENCIAS DE
ACUERDO AL PAPP
DEL AO ANTERIOR
NO
COORDINAR CON IESS,

EMPRESAS PARICULARES
LA EJEUCIN DE
ACTIVIDADES
ELABORAR ELPLAN ANUAL

DE SALUD ACUPACIONAL
D1
SALUD OCUPACIONAL
APRUEBA?
SI

DEPARTAMENTO MDICO
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
TALENTO HUMANO
Situacin:
D.4.01.04.04.02
REDISEO
17/04/2013
Elaborado por:
Pgina:
1 DE 1
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
MDICO OCUPACIONAL
08/07/2013
INICIO
COORDINAR EJECUCIN
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD
SOLICITAR
MEDICAMENTOS
REGISTRAR
DE BIENESTAR LABORAL Y
SOCIAL Y DE SEGURIDAD E
EJECUCIN DEL PLAN
HIGIENE INDUSTRIAL
REALIZAR INFORME DE
D1
ENVIAR INFORME A
DIRECTOR UATH Y
COORDINADOR ADM -FIN
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
BIENESTAR LABORAL
D.4.01.04.04.03
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 1
Aprobado por:
INICIO
CUMPLIMIENTO CON LA
LEY
NO
ELABORAR PLAN DE
NECESIDADES
APRUEBA?
D1
SI
PRESUPUESTARIA
PROCESO DE
CONTRATACIN
PBLICA
PRESUPUESTARIA
SI
EXISTE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA?
NO
FIN
DOCUMENTOS
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.03.01
EVELYN ZAPATA
ENCARGADOS DE REAS
Situacin:
REDISEO
28/06/2010

Pgina:
Aprobado por:
09/07/2013
1 de 1
COORDINADOR ZONAL O SU DELEGADO
INICIO
ESTABLECER PARMETROS
EN EL SIITH PARA ALERTAS
SOLICITAR
ESTABLECIMIENTO DE
ACTIVIDADES, METAS E
INDICADORES
SOLICITAR
ESTABLECIMIENTO DE
PARMETROS PARA
DEFINIR ACTIVIDADES,
METAS Y PARMETROS E
INDICADORES PARA CADA
EVALUCIN 360
PUESTO BAJO SE REA
REVISAR INFORMACIN
LLENAR FORMULARIO
CONSOLIDADA
EVAL 01
D1
INFORMACIN
COMPLETA EN FECHA
LMITE?
RGIMEN
DISCIPLINARIO
DEFINIR CRONOGRAMA
PARA EJECUCIN DE
EVALUACIN DE
DESEMPEO
APRUEBA?
D2
EVALUACIN DE
DESEMPEO
FIN
D1.EVAL 01
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.03.02
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
28/06/2010

Pgina:
Aprobado por:
09/07/2013
1 de 1
EVALUADOR
RESPONSABLE DE REA / EVALUADO
SERVIDOR PBLICO
INICIO
PLANIFICACIN DE
EVALUACIN DE
DESEMPEO
DIFUNDIR CRONOGRAMA
DE EVALUACIN
SOCIALIZAR INSTRUCTIVO
A EVALUADORES
SOLICITAR REALIZAR
REALIZAR EVALUACIN
EVALUACIN
REVISAR Y FIRMAR
D1
REVISAR Y VERIFICAR
EVALUACIONES
QUEJAS,
DENUNCIAS,
SUGERENCIAS
APLICA EVAL 02?
SI
NO
DESCONTAR 4% DE
CALIFIACIN EVAL 02
REALIZAR INFORME
TCNICO DE LA
EVALUACIN
FORMULARIO EVAL 03
D2
DE EVALUACIN
SI
APELA?
NO
A
CONFORMAR COMITS DE
RECLAMOS DE
EVALUACIN DE
DESEMPEO
ANALIZAR APELACIN Y
DOCUMENTACIN DE
RESPALDO
EVALUACIN DE
PERSONAL
NOTIFICAR RESULTADOS A
AUTORIDAD
NOMINADORA
RATIFICA
RATIFICA O SOLICITA
NUEVA EVALUACIN
NUEVA EVALUACIN
ENVIAR A UNIDAD DE
CONTROL TCNICO MRL
FIN
D1.EVALUACIN
D2. INFORME TCNICO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.02.01
Situacin:
REDISEO
28/06/2010
09/07/2013
Elaborado por:
Revisado por:

EVELYN ZAPATA
Pgina:
Aprobado por:
1 de 1

HUMANO
RESPONSABLES DE REA
DIRECTOR DISTRITAL
INICIO
SOLICITAR LLENAR EL
FORMATO DE
CAPACITACIN
ENVIAR FORMATO DE
CAPACITACIN
RECIBIR FORMATO DE
CAPACITACIN
D1
CAPACITAR SOBRE EL LLENADO

DE FORMATOS DE FORMACIN Y
CAPACITACIN AL RESPONSABLE
DEL REA
SOLICITAR REQUERIMIENTOS DE
CAPACITACIN
EMITIR MATRIZ DE DETECCIN

DE NECESIDADES DE
REALIZAR ANLISIS RELACIONADO

A CURSOS, PERFILES, MANUAL,
OBJETIVOS GPR Y PRODUCTOS
D2
CONSOLIDAR, VALIDAR Y
CORREGIR INFORMACIN Y
GENERAR PLAN ANUAL DE
CAPACITACIN
LLENAR MATRIZ DE DETECCIN DE

NECESIDADES
NO
APRUEBA?
SOLICITAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA
SI
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA?
NO
PRIORIZAR RECURSOS
ELABORAR CRONOGRAMA DE
EJECUCIN
RECIBIR PLAN ANUAL DE

CAPACITACIN
SI
ENVIAR PLAN ANUAL DE

CAPACITACIN
D3
NOTIFICAR EL PLAN
APROBADO
RECIBIR EL PLAN APROBADO

D4
APRUEBA?
NO
REALIZAR
CORRECIONES
SI
EJECUCIN DEL PLAN
DE FORMACIN Y
CAPACITACIN
FIN
DOCUMENTOS
D1. FORMATO DE CAPACITACIN
D2.PLAN ESTRATGICO, OBJETIVOS OPERATIVOS,
PROCESOS, SERVICIOS, MANUAL DE PUESTOS,
BRECHAS, EVALUACIN DE DESEMPEO,
ESTATUTO ORGNICO
D3. PLAN ANUAL DE CAPACITACIN
D4. PLAN ANUAL APROBADO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
RESPONSABLES DE REA
TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
28/06/2010
D.4.01.04.02.02
Pgina:
1 de 1
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:

HUMANO
INICIO
SOLICITAR EL CURSO
DE CAPACITACIN
D1
ESTA LA
CAPACITACIN
PLANIFICADA?
NO
SOLICITAR
AUTORIZACIN A LAS
COORDINACIONES
ZONALES
SI
APROBAR LA
CAPACITACIN NO
PROGRAMADA
BUSCAR PROFORMAS Y
ELEGIR PROVEEDORES
D2
SI
RECIBIR LA
NOTIFICACIN
ENVIAR NOTIFICACIN
PROCESO DE
CONTRATACIN
COORDINAR
ACTIVIDADES
LOGISTICAS
APRUEBA?
NO
EJECUTAR
CAPACITACIN
INFORMAR AL
REQUIRENTE
REGISTRAR
CAPACITACIN Y
CERTIFICADOS
CORRESPODIENTES
FIN
DOCUMENTOS
D2.CERTIFICADO MRL
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo:
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
D.4.01.04.02.03
EDUARDO PREZ, EQUIPO SNAP (PRESIDENCIA
Pgina:
1 de 1
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
REQUIRIENTE
INICIO
EJECUCIN DE
CAPACITACIN
REALIZAR EVALUACIN
DEL CURSO
ELABORAR INFORME DE
SATISFACCIN DEL
USUARIO
REALIZAR EVALUACIN
SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DEL SERVICIO OFRECIDO
RECECPTAR FACTURA DEL

CURSO Y CERTIFICADOS DE
OPERADORA DE LA
CAPACITACIN
PROMEDIAR LAS
EVALUACIONES
SOLICITAR PAGO
ADJUNTANDO
DOCUMENTOS DE
RESPALDO
REGISTRAR EN
PLATAFORMA
D1
ELABORAR CRONOGRAMA
DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO
FIN
ENVIAR INFORME A LA
TTHH
DOCUMENTOS
D1. INFORME DE SATISFACCIN DEL USUARIO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.01.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 4
DIRECTOR ZONAL
DELEGADO
MERITOCRACIA
POSTULANTE
MRL
INICIO
IDENTIFICAR VACANTES Y
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA
CERTIFICAR QUE PARTIDAS SE
ENCUENTREN LEGALMENTE
VACANTES
REALIZAR CRONOGRAMA DEL

CONCURSO DE MPERITOS Y
OPOSICIN
RECIBIR Y REVISAR
CRONOGRAMA DEL CONCURSO
DE MPERITOS Y OPOSICIN
D1
ENVIAR CRONOGRAMA
APRUEBA CONCURSO Y
CORNOGRAMA?
SI
NO
SOLICITAR BANCO DE
PREGUNTAS DE
CONOCIMIENTO TCNICO
FIN
ESCOGER PRUEBA
PSICOMTRICAS
HACER SEGUIMIENTO AL
CONCURSO
SOLICITAR BANCO DE
PREGUNTAS DE
CONOCIMIENTO TCNICO
CARGAR BASES DEL CONCURSO

AL SISTEMA SOCIO EMPLEO
1
PUBLICAR CONCURSO EN
PGINA WEB, EN PERIDICO DE
CIRCULACIN NACIONAL Y EN
CARTELERA INSTITUCIONAL
INICIO
POSTULARSE PARA EL
CONCURSO
REALIZAR CONVOCATORIA EN
PGINA WEB SOCIO EMPLEO
ENVIAR COMUNICACIN DEL

CONCURSO AL MENOS A 3
SUPERIOR
CONFORMAR EL TRIBUNAL DE
MRITOS Y OPOICIN
REVISAR
VERIFICACIN
POSTULACIONES
REVISAR Y VERIFICAR
POSTULACIONES
HAY MENOS DE 3
POSTULACIONES?
SI
SOLICITAR AUTORIZACIN PARA
CONTINUAR CON EL CONCURSO
AL MRL
AUTORIZACIN
NO
AUTORIZA?
NO
DECLARA DESIERTO EL
CONCURSO
FIN
SI
PUBLICAR
VERIFICACIN DE
PORSTULACIONES
APELA?
SI
NO
ENVIAR APELACIN
FIN
OCUPACIONAL
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.01.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
2 DE 4
DIRECTOR ZONAL
POSTULANTE
EXISTE APELACIN?
SI
CONFORMAR TRIBUNAL DE APELACIN
D3
ANALIZAR APELACIONES Y ELABORAR
ACTA DE RESULTADOS
D3
NO
COONSOLIDAR Y PUBLICAR RESULTADOS
DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
TCNICO M APELACIN
CARGAR BANCO DE PREGUNTAS A

SOCIO EMPLEO
TOMAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO

TCNICO
CALIFICAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO

TCNICO
APELA?
SI
EXISTE APELACIN?
SI

ACTA DE RESULTADOS
ENVIAR APELACIN
D5
NO
NO
COONSOLIDAR Y PUBLICAR RESULTADOS
DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
TCNICO M APELACIN
REALIZAR PRUEBAS PSICOMTRICAS Y
ENTREVISTA
CALIFICA EL 70%?
NO
FIN
SI
E5TA DENTRO DE MEJORES PUNTAJES

MS ACCIONES AFIRMATIVAS?
NO
FIN
SI
PREPARAR ENTREVISTAS
TOMAR PRUEBAS PSICOMTRICAS
PUBLICAR RESULTADOS
LLENAR FORMULARIO DE INFORMACIN

Y CALIFICACIN DELA ENTREVISTA
REVISAR RESULTADOS
D6
APELA?
SI
ENVIAR APELACIN
NO
REALIZAR ENTREVISTA
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.01.01
EVELYN ZAPATA
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
3 DE 4
DIRECTOR ZONAL
POSTULANTE
EXISTE APELACIN?
SI
ACTA DE RESULTADOS
D6
NO
REALIZAR ACTUALIZACIONES QUE SE

REQUIERAN
EMPATE?
SI
EMPATADOS
NO
REALIZAR ACTUALIZACIONES QUE SE

REQUIERAN
ELABORAR ACTA DE RESULTADO DE

NUEVA ENTREVISTA
5 MEJORES PUNTAJES?
REVISAR RESULTADO FINALES
NO
FIN
SI
RESPALDO
RESPALDO
PRESENTAR DOCUMENTOS DE
RESPALDO
VALIDAR DOCUMENTOS
ESCANEAR Y PUCLICAR
IMPUGNACIONES?
SI
IMPUGNACIN
PROCEDE?
SI
SOLICITAR PRUEBAS DE DESCARGO
NO
ENTREGAR PRUEBAS DE DESCARGO
NO
ANALIZAR PRUEBAS DE DESCARGO
EMITIR RESOLUCIN
ENVIAR DOC. DEL PROCESO
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.01.01
EVELYN ZAPATA
DIVICIN ZONAL DE TALENTO HUMANO
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
4 DE 4
DIRECTOR ZONAL
DELEGADO
MERITOCRACIA
POSTULANTE
REVISAR
DOCUMENTACIN DEL
PROCESO Y EMITIR
INFORME
INFORME
FABVORABLE?
NO
SI
OTORGAR
NOMBRAMIENTO
CONCURSO
PROVISIONAL
EVALUACIN DE
PERSONAL
PASA EVALUACIN DE
DESEMPEO?
FIN
SI
OTORGAR
NOMBRAMIENTO
DEFINITIVO
PERSONAL EXTERNO?
NO
REGRESA A PUESTO
ORIGINAL
SI
CESACIN DE
NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL
FIN
OCUPACIONAL
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
CONTRATOS OCACIONALES, CDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS CIVILES
D.4.01.04.01.02
EVELYN ZAPATA
REA REQUIRIENTE
DIRECTOR DISTRITAL
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 4
UNIDAD DSTRITAL FINANCIERA
INICIO
CONTRATACIN

CONTRATACIN
REVISAR PLAN ANUAL DE TALENTO

HUMANO
PRESUPUESTARIA


D1
APRUEBA?
SI
NO
RECIBIR NOTIFICACIN
D1

FIN
SELECCIONAR LOS PERFILES PTIMOS
REALIZAR ENTREVISTA
NO
SELECCIONADO CUMPLE
CON EXPECTATIVAS?
SELECCIONAR AL CANDIDATO IDNEO

CARGO Y SOLICITAR DOCUMENTOS
HABILITANTES
ELABORAR CONTRATO
D1
COORDINAR FIRMA DE CONTRATO

NMINA
CDIGO DE TRABAJO,
OCASIONAL O CIVIL
CDIGO DE TRABAJO
INSCRIPCIN DEL CONTRATO

EN EL MRL
OCASIONAL
O CIVIL

NMINA

SERVIDOR
FIN
D1.ANLISIS PARA LA CONTRATACIN
D2. DICTAMEN
D3. RESOLUCIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
LIBRE NOMBRAMIENTO
D.4.01.04.01.03
EVELYN ZAPATA
DIRECTOR DISTRITAL
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 1
INICIO
SOLICITAR LIBRE
NOMBRAMIENTO
SOLICITA APOYO A LA
ZONA?
SELECCIN DE
SI
PERSONAL
D1
ENTREVISTA DE TERNA
NO
SELECCIN DE MEJOR
POSTULANTE
SUMILLAR DISPOSICIN
PARA PROCEDER CON
NOMBRAMIENTO
CONTACTAR A LA PERSONA
QUE RECIBIR EL
NOMBRAMIENTO Y
SOLICITAR DOCUMENTOS
HABILITANTES
CUMPLE CON LOS

DOCUMENTOS
HABILITANTES?
NO
SI
INFORMAR QUE NO
PROCEDE YA QUE INCUMPLE
CON DOCUMENTOS
HABILITANTES
ELABORAR INFORME
TCNICO
D2
REALIZAR ACCIN DE
PERSONAL
ENVIAR ACCIN DE
PERSONAL
D3
RECIBIR Y SUMILLAR ACCIN
DE PERSONAL
FIRMAR ACCIN DE
PERSONAL
REGISTRAR ACCIN DE
PERONAL
INGRESAR AL SIITH
ENTREGAR COPIA AL
FUNCIONARIO
D3
NMINA
FIN
D1.TERNA
D2. INFORME TCNICO
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
TALENTO HUMANO
INDUCCIN
D.4.01.04.01.04
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
08/07/2013
1 DE 4
Revisado por:
EVELYN ZAPATA
Aprobado por:
INICIO
REALIZAR CALENDARIO DE
INDUCCIN, CONFORME EL
PLAN ANUAL DE TTHH
MACRO PROCESO DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIN
PRESENTAR AL NUEVO
SERVIDOR A LAS
AUTORIDADES Y
COMPAEROS
REALIZAR INDUCCIN
GENERAL
REALIZAR INDUCCIN
ESPECFICA
REALIZAR ENTRENAMIENTO
ESPECFICO TCNICO
REALIZAR LA MEDICIN DE
LA INDUCCIN
FIN
Macroproceso:
Proceso:
Subproceso:
Cdigo :
Elaborado por:
Revisado por:
TALENTO HUMANO
D.4.01.04.01.05
EVELYN ZAPATA
INSTITUCIONES DE EDUCACIN MEDIA Y SUPERIOR
VENTANILLA RECEPCIN DESPACHO DE

DOCUMENTACIN
Situacin:
REDISEO
17/04/2013

Pgina:
Aprobado por:
08/07/2013
1 DE 4
REA
UNIDAD DISTRITAL
FINANCIERA
INICIO
SOLICITAR DE
PRACTICAS Y
DESIGNAR ANALISTA
RECIBIR SOLICITUD
RESPONSABLE
PASANTIAS
ANALIZAR
NO
REQUERIMIENTO
ES PRCTICA O
PASANTA?
REVISAR
ESPECIALIDADES Y
REAS QUE PUEDAN
PRCTICAS
ACOGER LA PRCTICA
PASANTAS
CUMPLEN CON
LOS REQUISITOS?
REVISAR
ESPECIALIDADES Y
OFERTA LA PASANTIA
SI
APROBAR
NO
ELABORAR RESPUESTA
DE ACEPTACIN
SOLICITAR PARTIDA
PRESUPUESTARIA Y
DISPONIBILIDAD DE
FONDO AL
FINANCIERO
DESIGNAR
RESPONSABLE DEL
EXISTEN
RECURSOS?
PROCESO
SI
ELABORAR CONVENIO
DE PRCTICAS Y
PASANTAS GENERAL Y
PERSONAL
REVISAR CONVENIO
DE PRCTICAS Y
PASANTAS
NO
CONFORME?
SI
APRUEBAR
APROBAR Y LEGALIZAR
CONVENIOS
CONVENIOS
FIRMAR CONVENIOS
FIRMAR CONVENIO
ELABORAR Y
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE
PRACTICAS Y
PASANTAS
EMITIR CERTFIICADO
DE PRACTICAS Y
PASANTAS
DESGLOSAR
INSTITUCION
EDUCATIVA, MINEDU,
PASANTE O
PRACTIVANTE
FIN
UNIDAD DISTRITAL DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
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Aumento del 0,5% anual en la participacin del sector

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ESTRUCTURA ORGNICA DE GESTIN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

Direccin Nacional de Auditora Interna

Coordinacin General de Asesora Jurdica

Coordinacin General Administrativa y Financiera

Coordinacin General de Gestin Estratgica

Coordinacin General de Planificacin

Viceministerio de Gestin Educativa

ESTRUCTURA ORGNICA DE LA SUBSECRETARA DE EDUCACIN DEL

Subsecretara de Educacin del Distrito Metropolitano de Quito /

Direccin Zonal de Asesora Jurdica

Direccin Zonal Administrativa Financiera

Divisin Zonal de Comunicacin Social

Direccin Zonal de Planificacin

Direccin Zonal de Administracin Escolar

ESTRUCTURA ORGNICA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES

Unidad Distrital de Tecnologas de la

Unidad Distrital de Asesora Jurdica

Divisin Distrital de Planificacin

Divisin Distrital Administrativa Financiera

Divisin Distrital de Administracin Escolar

INVENTARIO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS

INVENTARIO DE PROCESOS PLANTA CENTRAL

TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN

EDUCACIN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR

ELABORACIN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIN

FORMACIN INICIAL E INDUCCIN PROFESIONAL

ASESORA EN LA TRANSFERENCIA DE CURRCULO A FORMADORES DE CAPACITADORES

CURRCULOS PARA LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN DE LOS EDUCADORES DEL SISTEMA

EJECUCIN Y MONITOREO DE PROGRAMAS DE INDUCCIN

LINEAMIENTOS DE CALIDAD Y SISTEMAS DE SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CURSOS

FORMACIN DE MENTORES E IMPLEMENTACIN DE ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO

INVESTIGACIN DE IMPACTO DE MENTORIAS

EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE

EDUCACIN INICIAL Y BSICA

EDUCACIN ESPECIAL E INCLUSIVA