Manual de Normas y Procedimientos de Logistica

MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
LA GERENCIA DE LOGISTICA
GERENCIA DE LOGISTICA
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
1 de 97
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

DE LA GERENCIA DE LOGISTICA DE
VENEZOLANA DE ALIMENTOS AL CASA S.A.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
2 de 97
NDICE
Pg
INTRODUCCIN.
Objetivos Generales y Especficos.
Alcance.
Marco Jurdico
Unidades Involucradas.
Normas Generales.
10
Despachos de mercanca desde puerto destino a empresa de servicio

(Empaquetadora).
12
Normas especificas del despacho de mercanca desde puerto de destino a empresa

de servicio. (Empaquetadora).
13
Normas especificas del despacho de mercanca empaquetados desde proveedores al

cliente.
Normas especificas para la devolucin de equipos
15
Normas especificas para reporte de siniestros.
19
Normas especificas administrativas para analista de rubro.
22
Normas de notas de entrega para despachos a mercal.
24
Normas especificas de notas de entrega para despachos de alimentos por

comercializacin.
25
Procedimiento para la devolucin de equipos.
26
Procedimiento para reporte de siniestros.
29
Procedimiento para despachos de alimentos por servicio de empaquetado con flota

propia.
30
Procedimiento para despachos de alimentos por servicio de empaquetado por flete.
33
Procedimiento para la venta de alimentos por comercializacin.
37
Procedimiento para el control de despachos por producto y notas en trnsito.
40
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
17
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
3 de 97
Procedimiento registro de ventas al consolidado de ventas por productos de

comercializacin.
Diagramas de flujo.
43
Formatos e instructivos.
63
Modelo ilustrativo de la nota de entrega interna.
80
Modelo ilustrativo del sistema casa, notas de entrega gua Sada.
81
Despachos a PDVAL u otro ente (clientes con flota propia).

Glosario de trminos.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
45
89
91
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
4 de 97
INTRODUCCIN
La Gerencia de Control Aduanero representa uno de los pilares fundamentales que
sostienen las operaciones estratgicas de recepcin de los diferentes rubros que
disminuye la Casa a la RED MERCAL. Un equipo multidisciplinario se engrana
perfectamente a otras dependencias, como Logstica y
Comercializacin igualmente
imprescindibles en las labores aduaneras para la obtencin de los mejores resultados,

siendo su principal misin la realizacin y agilizacin de todos los procesos aduanales
para lograrla disponibilidad de los alimentos que ingresan al territorio nacional por las
Zonas Portuarias.
Esta Gerencia recibe, un gran
volumen de alimentos que forman parte de la
misin alimentacin, el cual es adquirido por la Gerencia de Comercializacin de

la Corporacin Casa y donde Control Aduanero, previo proceso de nacionalizacin
de las cargas, articula con las Gerencias de Logstica y Operaciones. Para
explicar un poco sobre la llegada de materia prima (alimentos) a Puerto se maneja,
con la informacin que proporciona la Gerencia de Comercializacin y la
documentacin
de
nacionalizacin,
donde
las
cargas son almacenadas en
lugares acondicionados para ello y posteriormente cuando se logra la liberacin

de las cargas se coloca a orden de la Gerencia de Operaciones, quienes son los
que disponen de la materia prima para ser empaquetada o procesada segn sea el
caso.
En resumen con lo antes descrito la funcin principal en Puerto de las
Gerencias involucradas es lograr la liberacin y disponibilidad inmediata de las
cargas, ya que de esto depende la cantidad de familias que cuentan con los
alimentos bsicos de manera oportuna.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
5 de 97
OBJETIVO GENERAL
Dotar a Venezolana de Alimentos la Casa S.A; de una herramienta interna que
permita definir las normas y procedimientos necesarios para efectuar los procesos
operativos para recepcin y despacho de mercancas (alimentos), objeto de
importacin por la Corporacin de Abastecimiento y Servicios Agrcolas La casa S.A, a
fin de agilizar los trmites para retirar del Puerto respectivo; as como el manejo y
control de inventarios.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
6 de 97
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Definir las normas y procedimientos para efectuar el despacho a empresas de
servicio, desde el Puerto de origen, de materias primas (alimentos), a granel y en
presentaciones de sacos
de 25 y 50 kg, que requieren
ser empaquetados
procesados, cumpliendo los respectivos tramites de recepcin y reconocimiento

exigidos por la Ley, antes de ser despachados al cliente.
Definir las normas y procedimientos para efectuar el despacho de producto
terminado a los Centros de Acopio Mercal y/o Clientes, desde la empresa Venezolana
de Alimentos La Casa S.A, que presta el servicio de empaquetado y procesamiento en
los diferentes rubros, (Leche en Polvo, Leguminosas y Arroz 5%).
Definir las normas y procedimientos para el control y devolucin de los
equipos
que conllevan la materia prima comercializada por la Corporacin de
Abastecimiento y servicios Agrcola La Casa S.A, que han sido retirados por
empresas
transportistas
o empaquetadoras, en el tiempo establecido y en optimas
condiciones a fin de evitar gastos adicionales.

Definir las normas y procedimientos necesarios para la notificacin a la unidad de
seguros de las situaciones que determinan perdida de alimentos, equipos y/o
dao con la mercanca
(alimentos)
equipos
(contenedores);
fin
de
gestionar y solicitar la indemnizacin ante la compaa.

Definir las normas y procedimientos para la recepcin de las notas de entrega
firmadas y selladas por el cliente, con sus respectivos soportes para su remisin
a la Direccin de Administracin de Venalcasa.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
7 de 97
ALCANCE
El presente manual va dirigido a todo aquel miembro de venezolana de Alimentos
La Casa S.A, a modo de consulta y aquellas gerencias involucradas en
los
procedimientos de operaciones, tales como: Logstica, Operaciones, Procesos, Control

de Calidad
y Comercializacin, reas que estn involucradas al manejo y alcance; y
quienes lo utilizaran como gua y marco para la ejecucin de sus actividades.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
8 de 97
MARCO JURDICO
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial
N 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999, artculos 7, 137 y 141.
Ley contra la corrupcin, publicada en la Gaceta Oficial N 5.637 Extraordinaria de
fecha 07 de Abril del 2.003, artculos 2, 3,6 y 7.
Normas Generales de control interno, Gaceta Oficial N 36.229 de fecha 17 de Junio
de 1.997 Capitulo II.
Ley de Simplificacin de Trmites Administrativos, publicada en Gaceta Oficial
N36.845 del 07 de diciembre de 1.999, Artculos 21, 23, 25,33 y 34.
Ley orgnica de Procedimientos Administrativos Artculo 5. Ley orgnica de
Aduanas y su Reglamento.
Gaceta Oficial de la Repblica Venezuela N 37.689, de fecha 14 de mayo del 2.003.
Decreto N 2.340 donde se aprueba el Plan Excepcional de Desarrollo Econmico y
social mediante el Abastecimiento de Alimentos y Otros Productos que Complementan
la Cesta Bsica.
Gaceta Oficial de la Repblica Venezuela N 37.731, de fecha 14 de julio del 2.003
Decreto N 2.680, mediante el cual se exonera del pago de impuestos de importacin y la
tasa por determinacin del rgimen aplicable a las mercancas sometidas a potestad
aduanera, los bienes que se importen para satisfacer el Plan Excepcional de Desarrollo
Econmico y Social mediante el Abastecimiento de Alimentos y otros Productos que
Contemplan la Cesta Bsica.
Gaceta Oficial de la Repblica Venezuela N 37.893, de fecha 08 de marzo del 2.004.
Decreto N 2.842, mediante el cual se aprueba el Plan Excepcional de
Desarrollo Econmico para el Abastecimiento de Alimentos de la Cesta Bsica, Materia
Prima para la Elaboracin de Alimentos y otros Productos Agroalimentarios de Primera
Necesidad. Gaceta Oficial de la Repblica Venezuela N 38.266, de fecha 6 de
septiembre del 2.005.
Decreto N 3.887, mediante el cual se aprueba el II Plan Excepcional de
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
9 de 97
Necesidad. Gaceta Oficial de la Repblica Venezuela N 38.440, de fecha 19 de mayo

del 2.006.
Decreto N 4.489, mediante el cual se aprueba el III Plan Excepcional de
Necesidad.
Gaceta Oficial de la Repblica Venezuela N 38.623, de fecha 27 de febrero del 2.007
Decreto
N 5.215, mediante
el cual
se aprueba
el IV Plan Excepcional
de

Necesidad.
Gaceta Oficial de la Repblica Venezuela N 38.811, de fecha 15 de noviembre del
2.007.
Decreto N 5.689, mediante el cual se aprueba el V Plan Excepcional de
Necesidad.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
10 de 97
UNIDADES INVOLUCRADAS
Direccin de Operaciones: Encargada de Proveer la informacin requerida para la
planificacin de las materias primas asignadas por Puerto de origen y traslado
a
las diferentes
plantas
empaquetadoras
para
posterior
empaquetado
procesamiento a fin de ser distribuida para los Centros de acopio de la Red Mercal y
otros clientes.
Gerencia de Logstica: Supervisa las actividades desarrolladas a travs del
sistema logstico y monitorea el buen estado de los equipos que contenga la materia
prima consignada a Venezolana de Alimentos la Casa S.A y la entrega los mismos en
los tiempos establecidos.
Gerencia de Operaciones: Coordina el transporte de carga para la bsqueda

de la materia prima y le informa al jefe de aduana de Venalcasa en Puerto y verifica
la salida de los contenedores hasta la Planta empaquetadora y procesadora, de igual
esta gerencia coordina la distribucin del producto terminado hacia los centros de
acopio de la Red Mercal.
Control de calidad: Certifica la calidad de la materia prima y producto terminado, a

fin de activar el proceso de Alerta Roja, en caso de alguna irregularidad.
Direccin de Comercializacin: Encargada de comercializar los productos bajo la

marca Venalcasa a nuestros clientes.
Direccin de Administracin: Encargada de procesar los pagos pertinentes a las
diferentes empresas que prestan servicio a Venezolana de Alimentos la Casa S.A para
el desarrollo de las actividades de traslado y distribucin de mercancas, as como velar
por el cumplimiento de los procesos administrativos originados a travs de los procesos.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
11 de 97
NORMAS GENERALES
1. El Agente Aduanal: Es la persona encargada y autorizada para actuar ante los
rganos competentes en nombre y por cuenta de aquel que contrata sus servicios, en
nuestro caso contratado por la Casa S., para el trmite de las operaciones
inherentes a la actividad aduanera.
2. Jefe de Aduana Venalcasa: Persona encargada de recibir los vehculos a
cargar en Puerto de Origen y posterior retiro de los equipos asignados con la materia
prima, a su vez verifica la documentacin para ser entregada al chofer.
3. La empresa proveedora de servicio contratada por Venalcasa S.A, a travs de la
Gerencia de Operaciones para cumplir con el traslado de alimentos deber estar
plenamente identificado y registrado como lo estipula la Ley de Contrataciones Pblicas
en su decreto N 5.929 con rango y Fuerza de Ley de Contrataciones Pblicas.
4. Es responsabilidad del Departamento de Comercializacin y Logstica de la Casa
S.A, incluir en la negociacin con el proveedor el envo de la Confirmacin del
Embarque y los documentos para planificar y ejecutar la recepcin de la mercanca
(alimentos), as como otras condiciones que garanticen la seguridad, agilidad y
transparencia de las operaciones.
5. Es responsabilidad del Departamento de Comercializacin y Logstica de la Casa
S.A, Seccin Logstica, enviar al AGENTE ADUANAL, cuando ya ha sido verificado el
arribo de
la mercanca
de
Puerto,
los permisos
requeridos
para
el
bajo las Gerencias
de
procedimiento de Permisologas.
6.
Es responsabilidad
de la Direccin de Operaciones
Logstica, Operaciones, Proceso y Control de Calidad, los lineamientos para la

solucin de problemas en materia de calidad, seguridad, logstica u otro que se genere
del proceso de recepcin de materias primas (alimentos)
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
7.
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
12 de 97
La Seccin de operaciones es responsable de evaluar el funcionamiento y
cumplimiento de las obligaciones del Agente Aduanal y a su vez reportar al

Departamento de Comercializacin y Operaciones.
8. Es responsabilidad de Auditora Interna efectuar mensualmente en forma aleatoria
un
procedimiento de verificacin de operaciones, recepcin, control de inventario,
despacho y facturacin. Los resultados deben ser presentados los cinco (05) primeros
das del mes siguiente a la seccin de presupuesto, Departamento de Comercializacin
y Operaciones y a Presidencia de Venezolana de Alimentos La Casa S.A.
9. La seccin de Presupuesto debe
presentar mensualmente al Departamento de
Comercializacin y Operaciones, los reportes de gestin operativos que determinen la

eficiencia del proceso de Recepcin y Despacho de mercancas (alimentos) desde
Puerto.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
13 de 97
DESPACHO DE MERCANCIAS (ALIMENTOS) DESDE

PUERTO DE DESTINO A EMPRESAS DE SERVICIOS
(EMPAQUETADORAS)
UNIDADES INVOLUCRADAS:
Gerencia de Control Aduanero y sus Departamentos de Aduana, Operaciones

Portuarias y Trfico Internacional (Corporacin Casa S.A).
Gerencia de Comercializacin y Operaciones de Venalcasa. Agente Aduanal.
Almacenadora.
Proveedor (empresa de servicio transporte)
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN:
1. Oficio de traslado (Venalcasa).

2. Liberacin (Naviera) / la Casa, S.A
3. Constancia de Recepcin. / (La Casa, S.A. y/o Almacenadora).
4. Conocimiento de Embarque (Bill of Lading B/L) / (La Casa, S.A.
5. Cuadro de Contenedores (Ubicacin en Patio)./ (La Casa, S.A. y/o Almacenadora)
6. Contrato Marco con Proveedores (empresas de servicio Si fuese el caso)/
(Venalcasa).
7. Plan de despacho por rubro (Sistema Logstico) / (La Casa, S.A.)
8. Nota de Entrega Seriada. / (Almacenadora).
9. Orden de despacho y Cedula de Identidad (Transportista). / (Venalcasa).
10. Pase de Salida/ (Almacenadora).
11. Acta de Recepcin. / (La Casa, S.A.)
12. Equipment Inspection Report (E.I.R). / (Almacenadora).
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
14 de 97
NORMAS ESPECIFICAS DEL DESPACHO DE MERCANCIAS

(ALIMENTOS) DESDE PUERTO DE DESTINO A
EMPRESAS DE SERVICIOS (EMPAQUETADORAS)
1. Es responsabilidad del Departamento de Trfico Internacional (Corporacin
casa S.A) registrar antes del arribo del buque los Conocimientos de Embarque (B/L)
con sus respectivos contenedores en el Sistema Logstico.
2. El Departamento de Logstica Interna Nacional (Corporacin casa S.A) debe
asignar a travs del Sistema Logstico, las Notas de Entrega Seriadas a los
proveedores (Agente Aduanal), para retirar del puerto los alimentos a ser
empaquetados/procesados.
3. El Analista del Departamento Operaciones Portuarias (Puerto destino) debe
coordinar con el Agente Aduanal el despacho de la mercanca hacia su lugar de
destino.
4. Es responsabilidad del Departamento de Operaciones Portuarias (Corporacin casa
S.A), verificar que la Nota de Entrega Seriada de la Transportista / Empresa de
Servicio con el Centro de Acopio destino, est planificada por el Departamento de
Comercializacin y Operaciones (Venalcasa) e indicada en el Plan de Despacho por
Rubro.
5. Es responsabilidad del departamento de Comercializacin
y Operaciones,
efectuar seguimiento y evaluar, la planificacin de los despachos, que ha sido

registrado en el sistema de control y despacho la Casa S.A.
6. Es responsabilidad del Departamento de Comercializacin y Operaciones a travs
de su Departamento de Transporte, velar por el cumplimiento del retiro de la
mercanca (alimentos) del puerto destino por parte del proveedor (empresas de
servicio Transporte) y por el procesamiento y empaquetado en el tiempo acordado.
7.
El proveedor (empresa de servicio), debe
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
efectuar el retiro con su propio
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
15 de 97
Pgina:
transporte y recursos.
8. Las toneladas mtricas (TM) entregadas al proveedor (empresa de servicio) desde
puerto, sern las
toneladas mtricas (TM) utilizadas para el finiquito, salvo alguna
inconformidad manejada
a travs
del
procedimiento
de Alerta
Roja
para
diferencias en despacho y autorizadas por el Departamento de Comercializacin y

Operaciones.
9. Todos los contenedores retirados del puerto deben ser pesados, y se obligan a
presentar su respectivo Ticket de Romana.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
16 de 97
NORMAS ESPECIFICAS DEL DESPACHO DE MERCANCIAS

(ALIMENTOS) EMPAQUETADOS DESDE PROVEEDORES
(EMPRESAS DE SERVICIO) A CLIENTE.
1. Es
responsabilidad
del
Departamento
de
Comercializacin
y Operaciones
(Seccin de Operaciones), evaluar y aprobar conjuntamente con el Cliente (Mercal), el

Plan de Despacho general y semanal, que ha sido registrado en el sistema de control y
despacho La Casa S.A.

de sus Secciones de Transporte y Operaciones, velar por el cumplimiento en tiempo y
cantidad del Plan semanal de Despacho al Cliente.
3. Se utilizar para el despacho de la mercanca el mtodo para manejo de inventario

PEPS Primero en Entrar Primero en Salir.
4. Es
responsabilidad
(Seccin
del
Departamento
de
Comercializacin
y Operaciones
de Transporte), verificar que los Proveedores (empresas de servicio),
efecten el despacho a los clientes, en el tiempo y cantidad establecidos.
5. Las Empresas Empaquetadoras slo podrn despachar al cliente la mercanca

(cantidad y rubro) que est indicada en la Nota de Entrega Seriada.
6. Las Empresas Empaquetadoras se obligan a presenciar el conteo de la mercanca

en la descarga del camin, de presentarse alguna irregularidad en la entrega, deben
comunicarse con el Coordinador Regional de la Casa S.A y esperar la llegada del
mismo a fin de notificar la situacin.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
7. Es
responsabilidad
del
Departamento
de
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
Comercializacin
30/01/14
Pgina:
17 de 97
y Operaciones
(Seccin de Transporte), elaborar el cuadro resumen de inventarios por proveedor

(empresas de servicio), una vez que ha sido registrado el despacho.

de sus secciones de Transporte y Operaciones, verificar que el despacho desde los
proveedores (empresas de servicio) al cliente / Mercal /centro de acopio, se reciba sin
novedad; en caso de alguna inconformidad debe activar el procedimiento Alerta Roja
para diferencias en despacho.

de sus Secciones de Transporte y Operaciones, coordinar la distribucin durante
la
semana, para no congestionar la recepcin en los centros de acopio del cliente.
10. La Nota de Entrega Seriada, emitida por el sistema de Control y Despacho, ser
utilizada como Nota de Entrega (La Casa S.A.) y acta de recepcin, en caso de
presentar alguna inconformidad en la entrega al cliente.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
18 de 97
NORMAS ESPECIFICAS PARA LA DEVOLUCION DE

EQUIPOS
1. El Departamento de Operaciones Portuarias dedicar una figura denominada
Analista de Control de Equipos, que ser destinada a efectuar seguimiento de la salida,
devolucin y estado de los equipos que contengan mercanca (alimentos) consignadas
a Venalcasa, adems de la recepcin por parte de la empresa transportista /
empaquetadora de la Nota de Entrega Seriada (original) firmada y sellada por el cliente
y del envo de sta va valija al Dpto. de Aduana (Caracas).
2. Es responsabilidad del Departamento de Operaciones Portuarias de La Casa,

S.A., constatar que la Almacenadora haya verificado el estado de los contenedores al
momento de su recepcin y que dicha inspeccin repose en el EIR y en el Acta de
Recepcin del Almacn.

S.A, verificar el estado de los equipos (contenedores) desde cada Almacenadora,
donde estn resguardados y en caso de encontrar alguna irregularidad debe notificar a
la Gerencia de Control Aduanero de La Casa, S.A, y a la Unidad de Seguros de la
Corporacin, a fin que activen las acciones pertinentes.
4. Es responsabilidad del Departamento de Operaciones Portuarias registrar en el

Sistema Logstico diariamente y al momento de presentarse la situacin: Los
contenedores reconocidos disponibles para despachar, contenedores que han sido
despachados, movimientos de recepcin de contenedores en puerto y contenedores
entregados a la Lnea Naviera.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
19 de 97
5. Las empresas transportistas / empaquetadoras deben entregar al Departamento

de Operaciones Portuarias la Nota de Entrega Seriada firmada y sellada por el cliente,
y coordinar con ste la entrega inmediata a la Lnea Naviera de los contenedores
vacos, a fin que dicho departamento supervise y registre en el Sistema Logstico el
estado de los equipos y la fecha exacta de la devolucin.
6. En caso de alguna irregularidad en el estado de los equipos, deber ser notificado de

inmediato al Jefe de operaciones Portuarias, para que efecte el procedimiento de
Cobro al transportista/proveedor y/o el reporte al Dpto. de seguros segn sea el caso.
7. Es responsabilidad del
dpto. de operaciones portuarias (puerto destino),
controlar la entrega y devolucin de contenedores, a travs del sistema de Logstica;

tomando en cuenta el destino de la mercanca.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
20 de 97
NORMAS ESPECIFICAS PARA REPORTE DE SINIESTROS

de sus Secciones de Transporte y Operaciones, entregar a la Unidad de Seguros de
Venalcasa, un cuadro informativo que contenga los embarques programados y
recibidos en puerto, cantidad de contenedores y los nmeros de B/L donde se registren
los mismos, cinco (5) das despus de haber sucedido el siniestro.

S.A., reportar al Departamento de Procesos (Seccin de Control de Calidad) cualquier
situacin que considere afecte la calidad de la mercanca (alimentos).
3. El Departamento de Procesos (Seccin de Control de Calidad), debe notificar de

manera inmediata cualquier siniestro o irregularidad que presente la mercanca
(alimentos) o equipos (contenedores) al momento de su recepcin siniestro.

de sus Secciones de Transporte y Operaciones notificar de manera inmediata cualquier
siniestro
irregularidad
que
presente
la
mercanca
(alimentos)
equipos
(contenedores) al momento de su traslado al cliente / centro de acopio o empresas

empaquetadoras.
5. Es responsabilidad de la Unidad de Seguros accionar de manera inmediata

ante la Compaa Aseguradora, las situaciones donde se genere cualquier siniestro
que afecte los equipos contenedores o la mercanca (alimentos) consignadas a
Venalcasa.

de sus Secciones de Transporte y Operaciones en conjunto con el Dpto. de Procesos
Elaborado por:
Revisado Por:
Autorizado Por:
Aprobado Por:
Freddy Paredes
Karina Altamiranda
Ing. Edith Gonzlez
Coord. De rea de
Gerente de Logstica
Directora de
Control Logstico
Operaciones.
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
21 de 97
(Seccin Control de Calidad), presentar ante la Unidad de Seguros para efectos de

liquidacin de siniestros de Transporte:
-
Bill of lading (B/L).
Factura Comercial.
Certificado de Origen.
Packing List.
Acta de Recepcin por parte del Almacn.
Declaracin emitida por el SENIAT.
7. Es responsabilidad de la Gerencia de Logstica presentar ante la Unidad de Seguros

para efectos de liquidacin de siniestros de Transporte Terrestre:
-
Informe de transito.
Notificacin de reclamo formal.
Carta narrativa de los hechos.
Fotocopia de la Licencia y Cdula de Identidad del Conductor.
Cantidad exacta de la prdida.
8. Es responsabilidad de la Gerencia de Logstica presentar ante la Unidad de Seguros

para efectos de liquidacin de siniestros por Robo:
-
Denuncia ante el C.I.C.P.C.
Factura de la mercanca.
Carta narrativa de los hechos.
Cantidad exacta de la prdida.
Factura de la mercanca.
9. Es responsabilidad de la Unidad de Seguros de Venalcasa:

-
Declarar dentro del lapso establecido por la empresa aseguradora, los

siniestros ocurridos.
Controlar
el
estatus
de
los
siniestros
declarados
ante
la
empresa
aseguradora y hacerle seguimiento oportuno.

Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
-
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
22 de 97
Presentar mensualmente el Informe de Gestin por Gerencia, ante el Dpto. de

Administracin y RRHH, el cual debe contener los siniestros ocurridos por cada
tipo de pliza contratada por Venalcasa, los montos cancelados a los
beneficiarios, la disponibilidad de los montos asegurados y de las coberturas.
10. En relacin a las normas anteriores la Unidad de Seguros cuenta con un lapso de
15 das para enviar los documentos a la compaa aseguradora a travs del
Intermediario de seguros.
11. A fin de cuidar el incremento de la siniestralidad, Venalcasa exige a las

empresas transportistas contratadas para el traslado de mercanca una Pliza de
Transporte Terrestre; a excepcin de los vehculos propiedad de Venalcasa que estn
siendo operados, los cuales si estarn amparados por las plizas acordadas por la
Unidad de Seguros de Venalcasa.
12. En caso de no realizarse el desembolso de un siniestro y se haya vencido el tiempo

establecido por la Compaa Aseguradora, la Unidad de Seguros informar a la Unidad
de Consultora Jurdica a fin de que activen las acciones pertinentes.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
23 de 97
NORMAS ESPECIFICAS ADMINISTRATIVAS PARA

ANALISTAS DE RUBROS
1. Es responsabilidad del analista manejar toda aquella informacin referente a las
plantas que lleva su rubro para optimizar o prevenir cualquier circunstancia que
pueda afectar en la operatividad de la planta.
2. Es responsabilidad del analista verificar las asignaciones de materia prima
realizadas por la corporacin CASA.
3. Debe monitorear constantemente el sistema CASA para la aceptacin de las
rdenes de extraccin.
4. Es responsabilidad del analista el control de los pases de salidas generados y su
respectiva recepcin en el sistema CASA.
5. Debe llevar control de la materia prima que se recibe en plantas de acuerdo al
formato de control establecido: Formato A, como tambin controlar los
contenedores retirados por orden de extraccin y las recepciones de los pases
de salida, formato de control: Control de Materia prima.
6. Debe mantener comunicacin constante con el analista de rubro en corporacin
CASA para el intercambio de informacin (planificacin y solicitud de asignacin
de los despachos semanales).
7. Debe de verificar diariamente los Kardex de las plantas (inventarios de materia
prima, inventarios de producto terminado, merma, como otros).
8. Es responsabilidad del analista de rubro manejar la informacin referente a la
cantidad (T.M.) de producto terminado en planta, para realizar el parte de
produccin.
9. Debe realizar el parte de produccin los jueves en la maana, para que el
analista de CASA asigne los despachos y a su vez la gerencia de transporte
planifique los retiros con anticipacin.
10. De acuerdo al inventario de producto terminado y a la fecha de la planificacin
del despacho, debe de solicitar al coordinador de flota pesada la disponibilidad
Elaborado por:
Revisado Por:
Autorizado Por:
Aprobado Por:
Freddy Paredes
Karina Altamiranda
Ing. Edith Gonzlez
Coord. De rea de
Gerente de Logstica
Directora de
Control Logstico
Operaciones.
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
24 de 97
de transporte para notificar al jefe de operaciones el da a efectuarse el

despacho.
11. Es responsabilidad del analista de rubro realizar seguimiento respectivo a las
plantas para verificar la efectividad de los despachos asignados.
12. Es responsabilidad del analista de rubro velar por las notas de entrega
generadas por los despachos de producto terminado, desde la salida de la nota
en planta, la recepcin en el centro de acopio y el retorno a Venalcasa, hasta la
consignacin en el departamento de facturacin.
13. Debe de solicitar las notas de entrega en trnsito por Traslado Propio, a las
plantas empaquetadoras semanalmente (la nota no debe de permanecer por
ms de una semana en la planta).
14. Debe verificar que las notas de entrega conserven todos sus requisitos para su
posterior proceso de facturacin, en caso contrario deber ubicar el requisito
faltante en un tiempo prudencial.
15. Es responsabilidad del analista de rubro controlar y consolidar las notas de
entrega con sus respectivos formatos de control (Cuadro de despachos mensual
y Formatos A).
16. Debe de realizar carpetas identificadas con los respaldos generados en el
proceso del servicio del empaquetado: Copia de la Orden de Servicio, Orden de
Extraccin, Pases de salidas, notas de entrega y formato A.
17. Es responsabilidad del analista elaborar los expedientes correspondientes al
rubro que maneja.
18. Debe de reportar diariamente los despachos realizados como cualquier novedad
en la planta.
19. Debe realizar informes semanales de los despachos realizados e informe de
gestin a finales de cada mes.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
25 de 97
NORMAS ESPECIFICAS DE NOTAS DE ENTREGA PARA

DESPACHOS A MERCAL (CENTROS DE ACOPIO)
1. El formato Nota de Entrega Venalcasa debe estar debidamente lleno en todas
las casillas, firmadas y selladas por la persona que despacha, el chofer de la
unidad y el ente que recibe.
2. El formato Nota de Entrega Venalcasa posee numero de control y numero de
orden, el que se debe de utilizar es el numero de orden de entrega al momento
de realizar la nota de entrega digital emitida por el sistema CASA.
3. El formato Notas de Entrega Sistema CASA debe estar debidamente lleno en
todas las casillas, firmadas y selladas por la persona que despacha, el chofer de
la unidad y el ente que recibe.
4. Los formatos de Notas de Entrega Venalcasa y CASA no pueden tener
tachaduras o enmendaduras.
5. Verificar que los datos estn correctos de la Nota de Entrega CASA, en relacin
de la Nota de entrega Interna del formato Venalcasa (debe concordar el N de la
nota interna del formato Venalcasa).
6. El formato de Nota de Entrega CASA debe de coincidir con la cantidad de
kilogramos recibidos de la boleta o Acta de de recepcin emitida por el centro de
acopio mercal, si no coincide los kilogramos de los dos formatos el centro de
acopio deber realizar una acta explicativa por la diferencia.
7. La boleta o Acta de recepcin del centro de acopio Mercal debe de estar sellada
y firmada por la persona que recibi el despacho o el responsable del centro de
acopio.
8. La Gua SADA debe de estar sellada y firmada por la planta que despacha
como por el centro de acopio que recibe el producto.
9. Las Notas de Entrega de Venalcasa tiene que estar debidamente llena en todas
su casillas no pueden tener tachaduras o enmendaduras.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
26 de 97
NORMAS ESPECIFICAS DE NOTAS DE ENTREGA PARA

DESPACHOS DE ALIMENTOS POR COMERCIALIZACION
1. No se puede despachar producto alguno, sin la debida Orden de Despacho
firmada y sellada por la Direccin de Operaciones
2. No se podr efectuar despacho alguno si el chofer no presenta la debida orden
vehicular (verificar con la C.I. del chofer de la unidad).
3. Las Notas de entrega de Venalcasa debe estar firmadas y selladas por la
persona que despacha.
4. Las Notas de Entrega de Venalcasa debe estar Firmadas y con la huella dactilar
del chofer.
5. Se le anexara a las Notas de Entrega la fotocopia de la Cedula de Identidad y
Carnet del Chofer, la orden vehicular y la Gua SADA.
6. Si el chofer de la unidad no tiene carnet, deber consignar un documento que lo
identifique como trabajador de la empresa que retira el producto.
7. La planta que despacha deber
8. Las notas de entregas originales no sern entregadas al chofer de la unidad,
solo se le entregara unas de las copias originales de las notas de entrega,
firmadas y selladas por la planta.
9. Las Notas de Entrega se debern enviar semanalmente por valija a la Gerencia
de Logstica / Coord. control de ventas.
10. La Planta debe verificar antes de enviar las notas de entrega por valija, que
conserven todos sus requisitos para su posterior proceso de facturacin (Orden
de Compras, Orden Vehicular, Gua SADA, Fotocopias de la C.I. y Carnet del
Chofer, y en el caso de la Red de Abastos Bicentenario la Orden de compra
firmada y sellada por la entidad).
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
27 de 97
PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE EQUIPOS

(CONTENEDORES A PUERTO)
Responsable
Descripcin de la Actividad
Dpto. de Operaciones
Portuarias Analista de
Control de Equipo.
1. Al arribar la mercanca en puerto destino, confirma

con el almacn el estado de los contenedores al
momento de su retiro de la Lnea Naviera y
verifica que todo repose en el EIR Equipment
Inspection Report .
Una vez despachados los equipos al lugar de
destino (ver procedimientos de despacho):
2. Verifica en el Sistema Logstico los equipos
despachados, a fin de efectuar seguimiento a la
fecha estimada de retorno, segn el destino de dicho
equipo.
Conductor de Empresa
Transportista
3. Llega al puerto y notifica al Analista de Transporte de

Venalcasa, para que este a su vez contacte con el
Dpto. de Operaciones Portuarias para realizar la
devolucin del equipo.
4. Se dirigen a la Naviera para efectuar la devolucin
del equipo. Exige firma y sello de la copia del EIR por
la naviera en seal de recibido conforme, una vez
Dpto. de Operaciones
Portuarias Analista de
Control de Equipo.
efectuada la inspeccin.
5. Entrega al Analista de Transporte de Venalcasa, la
Nota de Entrega Seriada firmada y sellada por el
cliente con todos los soportes de la entrega 8juego
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
28 de 97
carretero).
Procede de acuerdo a la situacin
encontrada:
A.- De detectar
irregularidad
en
el equipo:
notifica
al jefe de Operaciones Portuarias, para que proceda a

notificar el cobro de los gastos que se originan por la
entrega de contenedores averiados por parte de la empresa
transportista contratada por Venalcasa. Una vez que la
naviera
ha
indicado
el
monto
respectivo.
Notifica
administracin para que retenga el pago por dicho flete.
B.- De estar el equipo en ptimas condiciones: Verifica si

se gener mora por entrega tarda del equipo, y de ser as
determina a quien es imputable el retraso en la entrega; a fin
de establecer responsabilidades. Si existi alguna notificacin
de alerta roja originada por problemas en la entrega a cliente
(Transporte Venalcasa), solicita al jefe de operaciones
portuarias, la autorizacin del tiempo de mora.
6.- Genera e Imprime documento de devolucin de
equipo,
donde certifica la entrega conforme
de la
mercanca y retorno el equipo a la lnea naviera.

7.-
Firma y sella como constancia de recibido y
entrega al transportista para soportar la factura de

Cobro del flete y control interno.
8.-
Recibe la Nota de Entrega Seriada y los
documentos de entrega (juego carretero).

9.Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Enva va valija la Nota de Entrega Seriada
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
29 de 97
(original) y juego carretero al Dpto. de Comercializacin

y Operaciones y confirma recepcin de la misma.
10.- Registra en el Sistema Logstico:
Fecha de entrega del equipo a la Lnea Naviera.
A quien es imputada la mora (en el caso que se
genere).
Estatus de Recepcin del Equipo (condicin en que
fue recibido: Conforme / No conforme)
Fecha
de
envo
va
valija
al
Dpto.
de
Comercializacin y Operaciones de la Nota de Entrega

Seriada (original).
11.- Archiva para su informacin y control copia de la
Nota de Entrega Seriada y copia del EIR firmado y
sellado por la Lnea Naviera.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
30 de 97
PROCEDIMIENTOS PARA REPORTE DE SINIESTROS

RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de Seguros
Venalcasa
1. En caso de Siniestro. Recibe de parte del

Dpto. de Comercializacin y Operaciones a travs de
sus Secciones de Transporte y Operaciones en
conjunto con el Dpto. de Procesos (Seccin de Control
de Calidad), la notificacin de los daos que presente
la mercanca,
toda
la
situacin
encontrada
queda soportada en el Acta de Reconocimiento.
2. Notifica va correo electrnico a la Compaa
Aseguradora con copia al Intermediario de Seguros
(corredor de seguros), del siniestro ocurrido.
Intermediario de
Seguros
3. Solicita a los Departamentos Gerencia involucrados

(Control de Calidad o Logstica) los recaudos
necesarios para el trmite de la pliza, en un tiempo no
mayor a 15 das.
Compaa
Aseguradora
4. Rene todos los recaudos necesarios dependiendo

del tipo de siniestro (Ver normas especficas n 1 de
este procedimiento). y los entrega al Intermediario de
Seguros (corredor de seguros).
Unidad de
Seguros
5. Recibe todos los recaudos y entrega a la Compaa

Aseguradora.
6. Espera Indemnizacin.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
31 de 97
PROCEDIMIENTO PARA DESPACHOS DE ALIMENTOS POR

SERVICIO DE EMPAQUETADO CON FLOTA PROPIA
Responsable
Corporacin CASA
1. Emite la Orden de Servicio que indica la disponibilidad
de materia prima a retirar (previamente firmada y
sellada por corporacin CASA, Venalcasa y el
Ministro de Alimentacin).
2. Asignan orden de extraccin a travs del sistema
CASA arraigada a la orden de servicio previamente
aprobada.
Analista del Rubro
Gerente de Transporte
3. Acepta la orden de extraccin e imprime para

direccionarlas al Coord. de control de venta, la
gerente de Logstica y la gerente de Transporte para
su control y planificacin.
4. Determina y direcciona la flota necesaria para el retiro
de los contenedores de materia prima asignada a
travs de la orden de extraccin.
Puerto
Planta
(Jefe de Operaciones)
5. Emite los pases de salida donde indican Peso del

contenedor, BL del contenedor y fecha de extraccin,
para el traslado del contenedor a la planta
correspondiente.
6. Recibe el contenedor, verifica el pase de salida y el
buen estado de la materia prima.
7. Enva el pase de salida por digital a la analista del
rubro para su posterior recepcin.
Analista del Rubro
8. Recibe el pase de salida en el sistema CASA,

Indicando que la materia prima ya se encuentra en
planta.
9. Verifica diariamente los inventarios de materia prima y
producto terminado de las plantas empaquetadoras.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
32 de 97
10. Realiza el parte de produccin de producto terminado

a travs del sistema CASA, para indicar las toneladas
mtricas listas para despachar en planta.
11. Realizar el parte de produccin los jueves en la

maana, para que el analista de CASA asigne los
despachos, y a su vez la Gerencia de transporte
Corporacin CASA
12. Asigna los despachos de la semana a travs del

sistema CASA. Indicando el destino, la fecha y las
T.M. planificadas.
Gerente de Transporte y
Gerente de Logstica
13. Verifican los despachos asignados y proceden a la

planificacin de la flota de Venalcasa, para garantizar
el traslado del producto terminado a los diferentes
centros de acopio Mercal.
Analista de Rubro
14. De acuerdo al inventario de producto terminado y a la

fecha del despacho planificado, le solicita al
coordinador de flota pesada la disponibilidad de
transporte y notifica al jefe de Planta el da a
efectuarse el despacho.
15. Realiza el seguimiento respectivo para verificar la
efectividad de los despachos asignados.
Planta
Centro de Acopio Mercal
Chofer de la Unidad
(Venalcasa)
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
16. Procede a realizar el despacho del producto

terminado con la nota de entrega Venalcasa, imprime
la nota CASA a travs del sistema Star Logistic,
adjunta la Gua Sada y las enva firmadas y selladas
con el chofer de la unidad para su posterior recepcin.
17. Recibe y verifica el despacho a travs de las notas de
entrega (CASA y Venalcasa) y emite una boleta o
Acta de recepcin donde exponen las toneladas
mtricas (T.M.) recibidas.
18. Verifica que estn selladas y firmadas las notas de
entrega (CASA y Venalcasa), la Gua SADA y la
Boleta o Acta de recepcin del Centro de Acopio, para
ser trasladada a la planta.
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Planta
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
33 de 97
19. Recibe por parte del chofer de la unidad de Venalcasa

las notas de entrega firmadas y selladas, Verifica el
contenido de las notas de entrega para descartar
posibles faltas de requisitos (Gua SADA, Boleta de
recepcin, Notas CASA y Venalcasa), de existir algn
faltante se les solicita al Centro de Acopio
directamente.
20. Relaciona las notas de entrega, archiva respaldo del

despacho (copias de las notas de entrega y sus
requisitos) y enva por valija semanalmente las notas
originales a Sede principal de Venalcasa (Gerencia de
Logstica / Coord. de control de Ventas).
Coord. de Control de
Ventas
Analista del Rubro
21. Recibe, verifica (descarte de requisitos faltantes) y

consolida las notas de entrega generadas por traslado
propio en los respectivos formatos de control
(consolidado Notas Transito por traslado Propio y
Consolidado de Despachos Mensual por Producto)
para direccionarlas a las analistas de cada rubro.
22. Verifica que las notas de entrega cumpla con los
requisitos necesarios para enviar a facturacin, ubica
el numero de orden de servicio al que pertenece el
despacho y archiva respaldos de las notas (copias).
23. Revisada su contenido, en caso de existir faltante en
algn recaudo procede a la ubicacin de la misma, en
caso contrario consolida y coteja contra los Formatos
de control (cuadros de despachos mensual y
formatos A) y remite al coord. de control de ventas
indicando el nmero de orden de servicio que ser
facturado.
Ventas
24. Recibe y consolida las notas de entrega remitidas por

las analistas de rubro contra el formato de control
Disponibilidad de orden de servicio, para comprobar
la cantidad disponible en T.M. que existe en una
orden de servicio. Relaciona las notas y entrega al
coordinador de Facturacin.
25. Recibe las notas de entrega y procede a la
elaboracin de la factura y asienta la informacin en
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Coordinador de
Facturacin
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
34 de 97
los formatos de control.
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
35 de 97
PROCEDIMIENTO PARA DESPACHOS DE ALIMENTOS POR

SERVICIO DE EMPAQUETADO POR FLETE
Responsable
Corporacin CASA
1. Emite la Orden de Servicio que indica la disponibilidad
de materia prima a retirar (previamente firmada y
sellada por corporacin CASA, Venalcasa y el
Ministro de Alimentacin).
2. Asignan orden de extraccin a travs del sistema
CASA arraigada a la orden de servicio previamente
aprobada.
Analista del Rubro
Puerto
3. Acepta la orden de extraccin e imprime para

direccionarlas al Coord. de control de ventas, la
gerente de Logstica y la gerente de Transporte para
su control y planificacin.
4. Determina y direcciona la flota necesaria para el retiro
de los contenedores de materia prima asignada a
travs de la orden de extraccin.
5. Emite los pases de salida donde indican Peso del
contenedor, BL del contenedor y fecha de extraccin,
para el traslado del contenedor a la planta
correspondiente.
Planta
6. Recibe el contenedor, verifica el pase de salida y el

buen estado de la materia prima.
7. Enva el pase de salida por digital a la analista del
rubro para su posterior recepcin.
Analista del Rubro

8. Recibe el pase de salida en el sistema CASA,
Indicando que la materia prima ya se encuentra en
planta.
9. Verifica diariamente los inventarios de materia prima y
producto terminado de las plantas empaquetadoras.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
36 de 97
10. Realiza el parte de produccin de producto terminado

a travs del sistema CASA, para indicar las toneladas
mtricas listas para despachar en planta.
11. Realizar el parte de produccin los jueves en la

maana, para que el analista de CASA asigne los
despachos, y a su vez la Gerencia de transporte
Corporacin CASA

sistema CASA. Indicando el destino, la fecha y las
T.M. planificadas.
Analista de Rubro
13. De acuerdo al inventario de producto terminado y la

fecha del despacho asignado, planifica las plantas
que realizaran dichos despachos e informara al
coordinador de flota pesada, y notifica al jefe de
Planta el da a efectuarse el despacho.
14. Realiza el seguimiento respectivo para verificar la
efectividad de los despachos asignados.
Gerente de Transporte y
Gerente de Logstica
15. Verifican los despachos asignados por medio del

sistema CASA y proceden a la planificacin de la flota
correspondiente con las empresas transportistas
disponibles, para garantizar el traslado del producto
terminado a los diferentes centros de acopio Mercal.
Empresa de Transporte
16. Asegura la flota, planifica y asigna a los choferes

para realizar los despachos en los das planificados.
Chofer de la Unidad
(Flete)
Planta
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
17. Recibe
la
autorizacin
y
la
informacin
correspondiente para realizar el despacho en la fecha
estipulada.
18. Corrobora los datos del chofer de la unidad y confirma
con el Coord. de flota pesada
19. Procede a realizar el despacho del producto

terminado con la nota de entrega Venalcasa, imprime
la nota CASA a travs del sistema Star Logistic,
adjunta la Gua Sada y las enva firmadas y selladas
Revisado Por:
Autorizado Por:
Aprobado Por:
Karina Altamiranda
Ing. Edith Gonzlez
Gerente de Logstica
Directora de
Operaciones.
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
37 de 97
con el chofer de la Cooperativa de transporte.
Chofer de la Unidad
(Flete)
20. Verifica
que
este
toda
la
documentacin
correspondientes para realizar el traslado del producto
terminado.
Centro de Acopio Mercal
21. Recibe y verifica el despacho a travs de las notas de

entrega (CASA y Venalcasa) y emite una boleta o
Acta de recepcin donde exponen las toneladas
mtricas (T.M.) recibidas.
Chofer de la Unidad
(Flete)
Empresa Transportista
Ventas
Analista del Rubro
22. Verifica que estn selladas y firmadas las notas de

entrega (CASA y Venalcasa), la Gua SADA y la
Boleta o Acta de recepcin del Centro de Acopio, para
ser trasladada a la empresa transportista.
23. Recibe por parte del chofer de la unidad las notas de
entrega firmadas y selladas, las verifica (recaudos
completos) y las relaciona junto a las facturas de flete
para consignarlas a la Gerencia de Transporte de
Venalcasa.
24. Recibe las notas de entrega por parte de las

empresas de trasporte, coteja contra el formato de
control para descartar alguna nota faltante, y remite
al coord. de control de ventas.
25. Recibe, verifica (si tiene requisitos faltantes devuelve
a la gerente de transporte para su ubicacin) y
consolida las notas de entrega generadas por Flete en
los respectivos formatos de control (consolidado
Notas Transito por Flete
y Consolidado de
Despachos Mensual por Producto) para direccionarlas
a las analistas de cada rubro.
26. Verifica que las notas de entrega cumpla con los
requisitos necesarios para enviar a facturacin, ubica
el numero de orden de servicio al que pertenece el
despacho y archiva respaldos de las notas (copias).
27. Revisada su contenido coteja contra los Formatos de
control (cuadros de despachos mensual y formatos
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
38 de 97
A) y remite al coord. de control de ventas indicando

el nmero de orden de servicio que ser facturado.
Ventas
Coordinador de
Facturacin
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
28. Recibe y consolida las notas de entrega remitidas por

las analistas de rubro contra el formato de control
Disponibilidad de orden de servicio, para comprobar
la cantidad disponible en T.M. que existe en una
orden de servicio. Relaciona las notas y entrega al
coordinador de Facturacin.
elaboracin de la factura de acuerdo al nmero de
orden suministrada.
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
39 de 97
PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE ALIMENTOS POR

COMERCIALIZACIN
Responsable
Coordinadora de
Comercializacin
Presidente de Venalcasa
Coordinadora de
Comercializacin
1. Emite la Carta de Oferta indicando los productos,
presentacin, precios de venta y dems condiciones
para la comercializacin de productos alimenticios a la
Red Estatal, Red Venezuela y Privada. En caso de ser
cliente nuevo se le solicita: Copia del registro
Mercantil, RIF, C.I. del representante, Referencia
comercial, Referencia Bancaria y oficio dirigido al
Presidente de Venalcasa indicando el destino del
producto.
2. Estudia la Propuesta y procede a la firma en caso de
estar de acuerdo con la venta, de lo contrario la misma
no puede ser realizada.
3. Enva la carta de oferta en digital al cliente.
4. Recibe del Cliente (Red Estatal, Red Venezuela y

Privada) va correo electrnico o telfono Aceptacin
de la Carta de Oferta, indicando a su vez las
cantidades a ser requeridas.
5. Recibe del cliente la orden de compra va correo
electrnico.
6. Revisa su contenido, en caso de existir diferencias con
lo previsto en la Carta de Oferta, notifica al cliente a
objeto proceda a las correcciones, ajustadas a las
condiciones de venta de pautadas.
7. De ser conforme la Orden de compra ajustada a la
Carta de Oferta, se procede a la respectiva
planificacin para el retiro del producto. Si es un cliente
privado se planifica despus de confirmar el pago de la
compra.
8. Se enva la planificacin al jefe de operaciones de la
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
40 de 97
planta que fue asignada para el retiro del producto.

9. Se notifica al gerente de produccin para que tomen
las previsiones correspondientes.
Gerencia de Produccin
10. Verifica inventarios y ordena al jefe de Planta que

corresponda, el empaquetado del producto objeto de
venta.
Coordinadora de
Comercializacin
11. Se le informa al cliente para que proceda al retiro de

los productos.
Analista de Comercializacin
12. Elabora la Orden de Despacho y se firma por:

Coord. De Comercializacin, Gerencia de Logstica o
por la direccin de operaciones, y se remite va correo
al Jefe de Operaciones, para que este proceda al
despacho de los productos, con la respectiva nota de
entrega.
Coordinadora de
Comercializacin
13. De ser acordado el traslado de los productos por parte

de VENALCASA S.A., deber solicitar a la Gerencia de
Operaciones el transporte para la efectiva entrega de
los mismos.
Gerencia de Operaciones
14. Recibida la solicitud de traslado, notifica a la Gerencia

de Logstica del da previsto de la entrega.
15. Materializada la entrega deber remitir nota de entrega
a la Gerencia de Logstica (esto depender si el
traslado fue de flota propia o flete).
16. Una vez efectuado el retiro por parte del cliente o

efectuado el despacho por parte de la Gerencia de
Operaciones, se
procede a
la realizacin del
Registro de Venta.
17. Realiza el Registro de Venta que indica nmero de
venta, datos del cliente, productos, cantidades, forma
de pago, destino del producto y nmero de orden de
compra que soporta la venta.
18. Entrega el Registro de Venta a la coordinadora de
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
41 de 97
Comercializacin para su revisin.

Coordinadora de
Comercializacin
19. Recibe el Registro de Venta para su verificacin y

firmas.
20. Recibe en devolucin el Registro de Venta firmado

por la Gerente de Logstica o la coordinadora de
comercializacin y la directora de Operaciones y lo
entrega al coordinador control de ventas, para su
verificacin y correspondiente asentamiento y control.
Coord. Control de Ventas
21. Consolida la informacin contenida en el registro de

venta en los respectivos formatos de control, y anexa
los soportes que se generen, como nota de entrega y
recibos de transferencias o depsitos que certifiquen
los pagos.
22. Al recibir la nota de entrega, se procede a su
verificacin (Sellos hmedos, firmas, Gua SADA,
Orden Vehicular) y se anexa al registro de venta para
su remisin a la gerencia de facturacin.
Coordinador de Facturacin
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
23. Recibe el Registro de Venta y procede a la elaboracin

de la Factura y asienta los pagos en el control de
cuentas.
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
42 de 97
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DESPACHOS POR PRODUCTO

Y NOTAS EN TRANSITO (ORDEN DE SERVICIO Y COMPRA)
Responsable
Corporacin CASA

sistema CASA indicando: el destino, la fecha, las
toneladas planificadas, orden de servicio, como otros.
Coord. de control de Ventas
2. Verifica los despachos asignados y procede a la

consolidacin de la informacin mediante el formato
de control Despachos Planificados Mercal-CASA.
3. Entrega el formato de control actualizado Despachos
Planificados Mercal-CASA a la Gerente de Logstica.
4. Realiza el seguimiento respectivo para la efectividad
de los despachos asignados.
Analista de notas de entrega
5. Consolida los despachos asignados de la semana a

travs del sistema CASA, en el formato de control:
Consolidado de Despachos Mensual por Productos,
y transcribe los datos necesarios para los respectivos
controles (Fecha, Orden de servicio o de Compra,
Estado, Destino, T.M. planificadas.
6. Actualiza diariamente el Consolidado de despachos
Mensual a medida que las plantas realicen los
despachos en las fechas estipuladas y generen las
respectivas notas de entrega.
7. Actualiza el formato de control: Consolidado de notas
de entrega en Transito del mes, para determinar el
acumulado de las notas por rubro.
8. Realiza informe semanal del consolidado de los
despachos de la semana.
9. Remite diariamente al coordinador de control de
venta, los formatos de control actualizados.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
43 de 97
10. Verifica el consolidado de despachos actualizado por

la analista contra el sistema CASA, y actualiza el
estatus de los despachos del formato de control:
Despachos Planificados Mercal-CASA.
11. Reporta todos los das el estatus de los despachos a
la Gerente de Logstica y Gerente de transporte
(Despachados, entregados y Devueltos).
12. Verifica el consolidado de notas de entrega en trnsito
y toma las debidas acciones para la ubicacin de las
notas.
13. Realiza lista de notas de entrega en trnsito por
traslado propio de cada rubro, para direccionarlo a
cada analista.
Analista de Rubro
Planta
14. La analista de rubro solicita semanalmente las notas

de entrega de despachos de productos terminado
(traslado propio) a las plantas empaquetadoras.
15. Las plantas empaquetadoras relacionan las notas de
entrega, archivan respaldos del despacho (copias de
las notas de entrega y sus requisitos) y enva por
valija semanalmente las notas originales a Sede
principal de Venalcasa (Gerencia de Logstica / Coord.
de control de Ventas).
16. Recibe y verifica las valijas enviadas por las plantas
empaquetadoras las notas de entregas generadas en
la semana (coteja contra lista de notas transito), y
remite a la analista de notas de entrega.
17. Realiza lista (mensual) de notas de entrega en trnsito
por Flete de cada empresa transportista para
direccionarlo a la Gerente de transporte.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
18. Solicita a las empresas de transporte las notas de

entrega de los despachos realizados junto con las
facturas de flete.
Revisado Por:
Autorizado Por:
Aprobado Por:
Karina Altamiranda
Ing. Edith Gonzlez
Gerente de Logstica
Directora de
Operaciones.
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
44 de 97
19. Recibe y verifica (requisitos faltantes) las notas de

entrega remitidas por parte de las empresas de
trasporte, coteja contra la lista de notas de entrega en
trnsito para descartar alguna nota faltante, y remite al
coord. de control de ventas.
20. Recibe y verifica las notas de entregas remitidas por la

gerente de transporte, actualiza la lista de notas
transito para descartar notas faltantes, y remite a la
analista de notas de entrega.

21. Recibe las notas de entrega (transporte propio y flete),
actualiza los formatos de control: Consolidado de
Despachos Mensual por Producto y Consolidado de
notas de entrega en trnsito del mes.
Analista del Rubro
22. Verifica que las notas tengan todos sus requisitos,

ubica el numero de orden de servicio o de compra al
que pertenece el despacho, archiva respaldos de las
notas (copias), si no coinciden los nmeros de las
notas en los formatos de Venalcasa y CASA se
anexara acta explicativa del error, y remite al coord.
Control de venta mediante un memo.
23. Recibe las notas de entrega y verifica su contenido
(requisitos necesarios para el proceso de facturacin).
y entrega a la analista de notas de entrega.
Coordinado de Facturacin
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
24. Verifica que el nmero de orden de servicio o de

compra estn correcto, relaciona las notas para enviar
a facturacin por medio de un acta de entrega, y
remite al coordinador para la verificacin y firma.
25. Verifica el acta de entrega y actualiza el formato de
control: Disponibilidad de Orden de Servicio y
Compra para comprobar la cantidad disponible en
T.M. que existe en una orden, y entrega las notas al
coordinador de facturacin.
elaboracin de las facturas.
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
45 de 97
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE VENTAS AL CONSOLIDADO

DE VENTAS POR PRODUCTO DE COMERCIALIZACION
Responsable
Coordinador Control de Ventas
1 Recibe de la Coordinadora de Comercializacin

los Registros de Venta Interna de los despachos
realizado firmados y sellados por la Gerente de
Logstica y la Directora de Operaciones.
2 Verifica su contenido y procede a firmar el
Registro de Venta Interna.
Analista Control de Ventas
3 Transcribe los datos del Registro de Venta

Interna en el Consolidado de ventas por Producto
de Comercializacin, Formato N 3 (fecha,
cliente, RIF, N Nota de Entrega, Productos en
Kg, Precio unitario, Producto, Forma de Pago y
N de Registro de Venta.
4 Si el registro de Venta tiene todos los requisitos
para facturar (notas de entrega, orden vehicular,
orden de despacho, Gua SADA, bauches de
depsitos, transferencia de banco), se direcciona
al coordinador de Facturacin.
5 Si no tiene todos los requisitos, se archiva y se
realiza seguimiento hasta que consignen todos
los requisitos para su debida facturacin.
6 Se consolida la informacin de los registros de
ventas que le faltan notas de entrega al formato
de control: Notas de entrega en trnsito de
Comercializacin.
7 Relaciona los registros de ventas listos para
facturar y los remite al Coordinador de Control de
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
46 de 97
Ventas.
8 Verifica y firma memo con los registros de ventas

con sus requisitos para su proceso de
facturacin.
9 Recibe los registros de ventas y procede a
elaborar la respectiva facturacin.
10 Entrega al coord. de control de Ventas los
registros de ventas facturados con el numero de
las facturas generadas en cada registro.
11 Verifica los registros de ventas facturados contra
el formato de control: Remisin de Registros de
Ventas para Facturar, para descartar algn
registro faltante.
Analista Control de Ventas
12 Actualiza y consolida la Base de datos del

consolidado de ventas por producto con la
informacin suministrada por el coord. de
facturacin (N de facturas).
13 Archiva los registros de venta de acuerdo a su
correlativo.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
47 de 97
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE EQUIPOS
rea de Operaciones Portuarias Analista de Control de
Equipo.
Conductor de la Empresa Transportista
Inicio
Analista confirma
con el almacn el
estado fsico de los
contenedores al
momento de su
retiro de la lnea
naviera.
Una vez
despachados
los equipos al
lugar de
destino.
La empresa de
transporte realiza
sus procesos y
notifica al analista
de transporte de
VENALCASA.
Analista verifica
que todo el equipo
repose en el EIR.
Analista verifica en
el sistema logstico
los equipos
despachados, para
efectuar
seguimiento a la
fecha de retorno.
Entrega al analista de transporte

de VENALCASA la nota de
entrega seriada firmada y sellada
por el cliente con todos los
soportes.
Notifica al jefe
de operaciones
portuarias para
que proceda al
cobro de los
gastos por
contenedores
averiados.
Si
Se presento
una
irregularidad
con el
equipo?
no
A
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
rea de Operaciones Portuarias Analista de Control de
Equipo.
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
Analista verifica si se
genero mora por
entrega del equipo y de
ser as determina
responsable
Analista imprime documento de

devolucin de equipo, donde certifica
la conformidad de la mercanca y
regreso a linea naviera.
Analista firma y sella

como constancia de
recibido y entrega al
transportista para
soportar factura de cobro
de cheque y control
interno.
Analista recibe la nota
de entrega seriada y los
documentos de
entrega. (juego
carretero)
Analista enva valija de

nota de entrega seriada
(original) y juego
carretero al dpto. de
comercializacin y
operaciones y confirma
recepcin de la misma.
Analista registra
en el sistema
logstico datos de
la pg. 26
fin
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Pgina:
48 de 97
Conductor de la Empresa Transportista
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
30/01/14
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
49 de 97
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA REPORTE DE SINIESTROS
Unidad de Seguros
Venalcasa
Intermediario de Seguros
Compaa Aseguradora
Unidad de Seguros
Inicio
Unidad recibe de
parte del Dpto. de
comercializacin y
operaciones la
notificacin de los
daos que presente
la mercanca.
Solicita a los Dptos.

Gerencia
involucrados
(control de calidad o
logistica) los
recaudos necesarios
para el tramite de la
pliza, en un tiempo
no mayor de 15 dias
Rene todos los

recaudos necesarios
dependiendo del
tipo de siniestro y
los entrega al
intermediario de
seguros.
Espera
indemnizacin
Unidad notifica via

cooreo electronico a
la compaa
aseguradora con
copia al
intermediario de
seguros del siniestro
ocurrido.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Recibe todos los

recaudos y entrega
a la compaa de
seguros.
fin
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
50 de 97
DIAGRAMA DE FLUJO
DESPACHOS DE ALIMENTOS POR SERVICIO DE EMPAQUETADO CON FLOTA
PROPIA
CORPORACION CASA
ANALISTA DEL RUBRO
GERENTE DE TRANSPORTE
PUERTO
PLANTA
Incio
Emite la orden de
servicio que indica
la disponibilidad de
la materia prima
asignada.
Asigna la orden de
extraccin en el
sistema CASA
arraigada a la orden
de servicio.
Acepta la orden y
las direcciona al
Coord. De control
de ventas, Gerente
de logstica y
trasporte.
Determina y
direcciona la flota
necesaria para
retirar los
contenedores de
materia prima
Emite los pases de

salida para el
traslado de
contenedores a las
plantas.
Recibe los pases de

salida en el sistema
CASA indicando que
materia prima ya se
encuentra en la
planta
Enva el pase de
salida por digital al
Analista de Rubro
Realiza el parte de
produccin los
jueves para indicar
las T.M. listas para
despachar.
Verifica los
despachos
asignados y procede
a la planificacin de
la Flota de
Venalcasa
Asigna los
despachos de la
semana a travs del
sistema CASA.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Recibe el
contenedor, verifica
el pase de salida y el
buen estado de la
materia prima.
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
COORD. DE CONTROL DE
VENTAS
ANALISTA DEL RUBRO
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
PLANTA
51 de 97
CENTRO DE ACOPIO
Solicita al coord. De
flota pesada la
disponibilidad de
transporte y
notifica al jefe de
planta el da del
despacho
Recibe y verifica el
despacho con las
notas de entrega y
adjunta boleta de
recepcin
Realiza el despacho
de producto
terminado con la
nota de entrega y la
enva con el chofer.
Enva las notas y sus

respaldos firmadas
y selladas con el
chofer de la unidad
Recibe las notas y

verifica su
contenido (falta de
requisitos)
Tienen los
requisitos?
no
Recibe las notas de
entrega, consolida
en los formatos de
control y las
direcciona al
analista de rubro.
Relaciona las notas

archiva respaldos y
enva por valija
semanalmente al
Coord. Control de
ventas
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
si
Solicita el requisito
faltante
directamente al
centro de acopio
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
VENTAS
ANALISTA DEL RUBRO
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
PLANTA
30/01/14
Pgina:
52 de 97
COORD. DE FACTURACION
DIAGRAMA DE FLUJO
DESPACHOS DE ALIMENTOS POR SERVICIO DE EMPAQUETADO POR FLETE
B
Verifica que las

notas conserven los
requisitos para su
facturacin, ubica
N de orden y
archiva respaldos
Tienen los
requisitos?
si
Procede a la
ubicacin del
requisito
faltante.
no
Consolida a los
formatos A y
cuadro de
despachos
Actualiza el formato
de control:
Disponibilidad de
orden de servicio y
compra, relaciona y
entrega al coord. De
facturacion.
Actualiza los
formatos de control
y remite al coord.
De control de venta
indicando el N de
orden a facturar.
Recibe y verifica las

notas de entrega y
procede a la
elaboracin de la
factura
Fin
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
CORPORACION CASA
ANALISTA DEL RUBRO
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
PUERTO
30/01/14
Pgina:
53 de 97
PLANTA
Inicio
Emite la orden de
servicio que indica
la disponibilidad de
materia prima
asignada.
Asigna la orden
extraccin en el
sistema CASA
arraigada a la orden
de servicio.
Acepta la orden y
las direcciona al
Coord. Control de
ventas, Gerente de
Logstica y
Transporte.
Determina y
direcciona la flota
necesaria para
retirar los
contenedores de
materia prima.
Emite los pases de

salida para el
traslado de
contenedores a las
plantas
Recibe los pases de

salida indicando que
la materia prima ya
se encuentra en
planta.
Asigna los
despachos de la
semana a travs del
sistema CASA.
Enva el pase de
salida por digital al
analista de rubro.
Realiza el parte de
produccin los
jueves para la T.M.
listas para
despachar.
Planifica las plantas
que realizaran los
despachos
asignados e informa
al Coord. De flota
pesada y notifica al
jefe de planta.
Verifica los
despachos
asignados por el
sistema CASA,
planifica la flota con
las empresas de
transporte
disponibles.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Recibe el
contenedor, verifica
el pase de salida y el
buen estado de la
materia prima.
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
EMPRESA DE TRANSPORTE
CHOFER DE LA UNIDAD(Flete)
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
PLANTA
30/01/14
Pgina:
54 de 97
CENTRO DE ACOPIO
Asegura la flota y
asigna a los
choferes para los
despachos en los
dias planificados.
Recibe la
autorizacin y la
informacin
correspondiente
para realizar el
despacho.
Corrobora los datos

del chofer de la
unidad y confirma
con el coord. De
flota pesada.
Verifica que este

toda la
documentacin
correspondiente
para realizar el
despacho.
Realiza el despacho
de producto
terminado con las
notas de entrega y
las enva al chofer.
Recibe y verifica el
despacho con las
notas de entrega y
adjunta boleta de
recepcion.
Recibe las notas de

entrega, coteja
contra el formato
de control
Recibe las notas de

entrega (recaudos
completos),
relaciona junto a las
facturas de flete
para consignarlas a
la gerente de
transporte.
Verifica que toda la

documentacin este
firmada y sellada y
retorna a la
empresa de
transporte
Enva las notas y sus

respaldos firmadas
y selladas con el
chofer de la unidad
Al descartar notas
de entrega faltantes
remite las notas al
Coord. De control
de ventas.
B
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
VENTAS
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
ANALISTAS DE RUBROS
30/01/14
Pgina:
55 de 97
COORDINACION DE
FACTURACIN
Verifica las notas de

entrega (requisitos
faltantes) y
consolida en los
formatos de control
Devuelve la nota al
Gerente de
Transporte
si
Tiene los
requisitos?
no
Direcciona las notas

al analista de rubro.
Comprueba la
cantidad disponible
en la orden de
entrega las notas a
la Coord. De
Facturacion
Verifica que las notas de

entrega cumplan con los
requisitos para su
facturacin, ubica el
numero de orden que ser
facturado
Consolida y coteja
las notas de entrega
contra los formatos
y remite al Coord.
De control de
ventas
Recibe las notas de
entrega y procede a
elaborar la factura
de acuerdo al
numero de orden
suministrada.
Fin
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
56 de 97
DIAGRAMA DE FLUJO
VENTA DE ALIMENTOS (COMERCIALIZACIN)
COORD. DE COMERCIALIZACION
PRESIDENTE DE VENALCASA
Inicio
En caso de ser cliente

nuevo se le solicita:
copia del registro
mercantil, RIF, C.I. del
representante,
referencia comercial,
referencia bancaria y
oficio dirijido al
Presidente de
VENALCASA indicando
el destino del
producto.
Emite la carta de oferta

indicando los productos ,
presentacin, precios de
venta y dems condiciones
para la comercializacin a
la Red Estatal, Red
Venezuela y Privada.
Estudia propuesta y
procede a la firma en
caso de estar de
acuerdo con la venta, de
lo contrario no se podr
efectuar la misma.
Envia la carta de oferta en

digital al cliente
Recibe del cliente va

correo electrnico o
telefnico la aceptacin de
la carta de oferta,
indicando a su vez las
cantidades requeridas.
Recibe del cliente va

correo electrnico la orden
de compra.
Revisa su contenido y
verifica si existe diferencias
en la carta de oferta
Notifica al cliente
para que proceda
a las correcciones
ajustadas a las
condiciones de
ventas pautadas
si
Existe
Diferencias con
la carta de
oferta?
no
A
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
GERENCIA DE
PRODUCCIN
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
ANALISTAS DE
COMERCIALIZACIN
30/01/14
Pgina:
57 de 97
GERENCIA DE
OPERACIONES
Procede a la
planificacin para el
retiro del producto. Si
es un cliente privado se
planifica despus de
confirmar el pago de la
compra.
Verifica inventarios y
ordena al jefe de
planta que
corresponda, el
empaquetado del
producto objeto de
ventas.
Elabora la orden de
despacho y se firma
por coord. De
comercializacin,
logstica o direccin
de operaciones.
Se remite al jefe de
operaciones para
que proceda al
despacho de los
productos, con la
mota de entrega.
Se enva la planificacin al
jefe de operaciones de la
planta que fue asignada
para el retiro del producto.
Notifica al gerente de
produccin para que
tomen las previsiones
pertinentes
Se le notifica al cliente
para que proceda al
retiro de los producctos.
Recibe solicitud de
traslado, notifica a la
gerencia de logstica.
Al ser acordado el traslado
de los productos por parte
de VENALCASA S.A. solicita a
la gerencia de operaciones el
transporte para la efectiva
entrega de los mismos.
Se procede a realizar el
registro de venta una vez
retirado por el cliente o el
despacho por gerencia de
operaciones
Ya materializada la
entrega remitir
orden de entrega la
gerencia de logistica
Se le notificara
a la gerencia
de logstica
dependiendo
si el traslado
fue de flota
propia o flete.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
ANALISTAS DE
COMERCIALIZACIN
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
COORD. CONTROL DE
VENTAS
30/01/14
Pgina:
58 de 97
COORDINADOR DE
FACTURACIN
Realiza el registro de
ventas que indica numero
de venta, datos del cliente,
productos, cantidades,
forma de pago, destino del
producto y numero de
orden de compra que
soporte la venta
Recibe el
registro de
venta para su
verificacin y
firmas.
Entrega Registro de
venta a la
coordinadora de
comercializacin para
su revison.
Recibe en devolucin
el registro de venta
firmado por la
gerente de logstica o
la coordinadora de
comercializacin y la
directora de
operaciones.
Recibe la
informacin
contenida en el
registro de
venta
Recibe registro
de venta
Consolida en los
registros respectivos
formatos de control y
anexa los soportes
que se generen ,
como nota de entrega
y recibos de
transferencia o
depositos
Procede a la
elaboracin de
la factura y
asienta los
pagos en el
control de
cuentas.
Al recibir la nota
de entrega, se
procede a su
verificacin y
anexa al registro
de venta para su
remisin a la
gerencia de
facturacion.
Entrega al coordinador
de control de ventas,
para su verificacin y
correspondiente
asentamiento y
control.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
fin
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
59 de 97
DIAGRAMA DE FLUJO
CONTROL DE DESPACHOS POR PRODUCTO Y NOTAS EN
TRNSITO (ORDEN DE SERVICIO Y COMPRA)
CORPORACIN
CASA
COORD. CONTROL DE VENTAS
ANALISTA DE NOTAS
DE ENTREGA
Inicio
Asigna los
despachos de la
semana a trasvs
del Sistema CASA
Verifica los
despachos,
consolida la
informacin en el
formato
Despachos
Planificados
Entrega formato de
control Despachos
Planificados MercalCASA a la Gerente
de Logstica
Consolida los
despachos en el
Sistema CASA a
travs del formato
Consolidado de
Despachos Mensual
por Productos
Actualiza diariamente
el Consolidado de
Despachos Mensual
Actualiza el formato
Consolidado de
notas de entrega en
trnsito del mes
Remite diariamente al
Coordinador de Control
de Ventas los formatos
de control actualizados
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
ANALISTA DE
RUBRO
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
60 de 97
PLANTA
(JEFE DE OPERACIONES)
Verifica el Consolidado
de despachos y actualiza
el estatus en el formato
Despachos Planificados
Reporta diariamente el
estatus de los
despachos a la Gerente
de Logstica y Gerente
de Transporte
Realiza lista de notas

de entrega en trnsito
por rubro y enva a
cada analista
Solicita
semanalmente las
notas de entrega a
las plantas
empaquetadoras
Relaciona las
notas de entrega y
enva
semanalmente va
valija a la sede
principal de
Venalcasa
Recibe y verifica las

notas de entrega y
remite a cada analista
Realiza lista mensual

de notas de entrega y
enva a la Gerente de
Transporte
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
GERENTE DE
TRANSPORTE
COORD. CONTROL DE
VENTAS
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
ANALISTA DE NOTAS
DE ENTREGA
Pgina:
61 de 97
ANALISTA DE
RUBRO
Solicita a las
empresas de
transporte las
notas de entrega y
las facturas de
flete
Recibe y verifica
las notas de
entrega, actualiza
la lista de notas en
trnsito
Recibe y verifica
las notas de
entrega y remite al
Coordinador de
Control de Ventas
Solicita las notas a

la Gerente de
Transporte
si
Hay notas
faltantes?
no
Relaciona y
entrega las notas
al analista
Recibe las notas de

entrega, actualiza los
formatos de control y
remite a la analista de
rubro
Verifica que las

notas de entrega
cumplas con todos
los requisitos
Faltan
requisitos?
si
Se anexa acta
explicativa del
error y remite
al coordinador
de control de
ventas
no
Ubica el nmero
de orden de
servicio o de
compra, archiva
respaldos de la
nota y remite al
Coordinador
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
COORD. CONTROL DE
VENTAS
ANALISTA DE NOTAS DE
ENTREGA
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
62 de 97
COORDINADOR DE
FACTURACION
Recibe las notas de

entrega, verifica su
contenido y remite a la
analista de notas de
entrega
Verifica que la
documentacin est
correcta, relaciona y
remite al Coord. Para la
verificacin y firma
Verifica el acta de
entrega, actualiza
la disponibilidad
de rdenes de
servicio y entrega
las notas al Coord.
De Facturacin
Recibe las notas

de entrega y
procede a la
elaboracin de la
factura
Fin
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
63 de 97
DIAGRAMA DE FLUJO
REGISTRO DE VENTAS AL CONSOLIDADO DE VENTAS POR
PRODUCTO DE COMERCIALIZACIN
ANALISTA DE CONTROL DE VENTAS
COORDINADOR DE
FACTURACION
Inicio
Recibe de la Coord.
De Comercializacin
los registros de
venta interna
Transcribe los datos

del registro de ventas
al Consolidado de
ventas por producto
Verifica su contenido,
firma el registro de
ventas y remite a la
analista de control de
ventas
Verifica si los
registros de
ventas tienen
todos los
requisitos para
facturar
Se archiva y se
realiza seguimiento
hasta que se
consignen todos los
requisitos para su
debida facturacin.
si
Faltan
requisitos?
no
Se direcciona al
coordinador de
facrutacion.
Se consolidan los
registros de
ventas que le
faltan notas de
entrega al formato
de control
Verifica y firma
memo con los
registros de
ventas listos para
facturar y remite a
Facturacin
Relaciona los
registros de
ventas listos para
facturar y los
remite al Coord.
De Control de
Ventas
A
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
ANALISTA DE CONTROL DE
VENTAS
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
64 de 97
COORDINADOR DE
FACTURACION
Recibe los registros de

ventas y procede a
elaborar la respectiva
facturacin
Verifica los
registros de
ventas facturas
contra el formato
de control para
descartar algn
registro faltante
Entrega al Coord. de
Control de Ventas los
registros facturados
con el nmero de las
facturas generadas de
cada registro
Faltan algn
registro?
Se le solicita el
registro faltante al
Coord. De
Facturacin
si
No
Remite registros de
ventas a la analista de
control de ventas
Actualiza y consolida la
base de datos del
consolidado de ventas
por producto con los
nmeros de facturas
Archiva los registros de

venta internos de
acuerdo a su
correlativo
Fin
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
65 de 97
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Formatos
Pagina
Formato
N 1.- Registro de Venta Interna
64
Formato
N 2.- Orden de Despacho
66
Formato
N 3.-
Consolidado de Ventas Por Producto
68
Formato
N 4.-
Formato A
70
Formato
N 5.- Cuadro de Despachos Mensual Por Rubro
72
Formato
N 6.- Disponibilidad de Orden de Servicio y Compra
74
Formato
N 7.- Consolidado de Despachos Mensual Por Producto
76
Formato
N 8.- Despachos Planificados Mercal-CASA
78
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
66 de 97
FORMATO N1
No.
(1)
DE CONTROL:
REGISTRO DE VENTA INTERNA

FECHA:
00-0000
(2)
00/00/2014
(6)
CLIENTE:
CDIGO
(3)
DIRECCIN
(4)
contado
crdito
ALCUOTA %
TOTAL
(5)
TELEFONO
PERSONA DE CONTACTO:
CANTIDAD
EN KG.
FORMA DE PAGO
No. RIF.:
PRODUCTO
PRECIO DE
VENTA
UNITARIO
PRESENTACIN
0,00
(7)
(8)
(9)
(10)
SUB TOTAL Bs. -------------------------------------------------------------------------------------------------->
0,00
IVA (12) % Sobre Bs. ---------------------------------------------------------------------------------------------->
TOTAL A PAGAR Bs. ----------------------------------------------------------------------------------------->
0,00
FLETE :
CALETA:
ENCERADO:
Comprador
Comprador
Comprador
Vendedor
Vendedor
Vendedor
OBSERVACIONES:
ORIGEN DEL PRODUCTO

PLANTA
ORIGEN:
DIRECCION:
ESTADO:
REPRESENTANTE:
(11)
DISTRITO CAPITAL
TELFONO:
N DE NOTA DE ENTREGA:
(12)
(14)
MARCA:
(13)
DESTINO DEL PRODUCTO
DIRECCION:
ESTADO:
(15)
DATOS VEHICULO
P.CHUTO
P.BATEA
DATOS CHOFER
NOMBRE Y APELLIDO
(16)
CEDULA:
(17)
MARIELA RUBIO
KARINA ALTAMIRANDA
(18)
Directora de Operaciones
Gerente de Logstica
YASMARY ROMERO
JORGE OCHOA
Gerente de Facturacin
Gubernamental
FUENTE: DEPARTAMENTO DE LOGTICA, GERENCIA DE LOGSTICA 2014
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
67 de 97
INSTRUCTIVO
Formato N 1: Registro de Venta Interna
Uso: Registrar las ventas diarias realizadas en comercializacin siguiendo un orden correlativo, que servir como requisito
fundamental para la debida facturacin de la venta.
Elaboracin: En Computadora
Campos:
Numero
Nombre
N de Control
Fecha
Fecha de la Venta
Cliente
Nombre fiscal del cliente
Cdigo
Numero identificativo del Cliente
N Rif
Numero del registro de informacin fiscal del cliente
Forma de Pago
Cantidad en Kg.
Producto
Presentacin
10
Precio de Venta
El precio de venta del producto por unidad
11
Observaciones
N de las notas de entrega y de la orden de despacho
12
Planta Origen
Planta que realizo el despacho
13
Representante
Nombre del Jefe de operaciones de la planta que despacha
14
Direccin
Direccin de la planta que despacha
15
Telfono
Telfono del Jefe de operaciones de la Planta.
16
Destino del
Producto
Datos del
Vehculo
Datos del
Chofer
17
18
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Contenido
Correlativo de los registros de venta que han realizado
Anotar como pagara el cliente(crdito a 30 das, contado: N

deposito)
Cantidad en unidades o en Kg. de la venta
Nombre del producto vendido
Cantidad en unid. o en Kg. por bulto
Nombre del centro de acopio

Informacin de la unidad que retira el despacho.
Nombre del chofer de la unidad.
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
68 de 97
ORDEN DE
DESPACHO:
(2)
(1)
FECHA DE EMISIN:
(3)
PLANTA ORIGEN:
DIRECCION:
(5)
ESTADO:
FORMATO N2
(4)
REPRESENTANTE:
TELFONO:
PRODUCTO
(6)
CANTIDAD A DESPACHAR
(KILOS)
PRESENTACIN
(7)
(8)
EMPRESA / RAZN SOCIAL:

C.I:
DIRECCIN:
PERSONA CONTACTO:
TELFONOS CONTACTO:
(9)
DATOS DEL COMPRADOR
(10)
DESTINO DEL PRODUCTO

(11)
DIRECCIN:
ESTADO:
OBSERVACIONES
(12)
AUTORIZADO POR:
(13)
C.I:
GERENTE DE COMERCIALIZACIN
AV. SUCRE ENTRE LA COMISARIA DEL OESTE ANTONIO JOS DE SUCRE Y CALLE MAURI, CENTRO DE ACOPIO CATIA, PARROQUIA SUCRE,
CARACAS, VENEZUELA.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
69 de 97
INSTRUCTIVOS
Formato N 2: Orden de Despacho
Uso: Registrar todos los datos referente a la venta, el cliente y la planta, para autorizar el
despacho del producto.
Campos:
Numero
Nombre
1
2
Orden de
Despacho
Fecha
Planta Origen
Planta autorizada para realizar el despacho.
Representante
Nombre del Jefe de Planta.
Direccin
Direccin de la planta que realiza el despacho.
Telfono
Nmero de telfono del Jefe de Operaciones.
Producto
Nombre del producto a despachar
Presentacin
Cantidad a
despachar
Datos del
comprador
Destino del
Producto
Observaciones
10
11
12
13
Contenido
Correlativo de las ordenes de despacho que han realizado.
Fecha que se realiza el despacho.

Cantidad autorizada a despachar
Informacin completa del cliente: Nombre fiscal, C.I o Rif,
Direccin, persona contacto y telfono.
Direccin del centro de acopio del cliente.
Nombre y C.I. del chofer, datos del vehculo, N nota de

entrega
Autorizado por: Firma la persona responsable de la Gerencia.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
70 de 97
FORMATON
(1)
(2)
(3)
FECHA CLIENTES RIF
(4)
CONSOLIDADO DE VENTAS MENSUAL POR PRODUCTO MES___________ 2014

COMERCIALIZACION / GERENCIA DE LOGISTICA
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
N N Notas de PRODUCTOS
PRECIO
FORMA
TOTALES
PRESENTACION
PRODUCTOS
EN Kg.
SUB TOTAL IVA TOTAL DE PAGO DEPOSITO BS
Factura Entrega
UNITARIO
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Bs 0,00
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
(14)
N de
REGISTRO
(15)
Planta
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
71 de 97
INSTRUCTIVOS
Formato N 3: Consolidado de Ventas Por Producto Comercializacin
Uso: Registrar en un solo formato el correlativo de los registros de venta y consolidar la
informacin de todos los clientes.
Campos:
Numero
Nombre
Fecha
Clientes
Rif
N Factura
N Nota de
Entrega.
Productos en
Kg
Presentacin
Precio Unitario
Productos
10
Totales
11
12
Forma de
Pago
Depsitos
13
Bs.
14
N Registro
15
Planta
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Contenido
Fecha que se realiza la venta de productos
Nombre Fiscal del Cliente
N del Registro de Informacin Fiscal del cliente
N Correlativo de la factura de la venta
N de la notas de entrega interna
Cantidad en unidades o en Kg. de la venta
Precio de venta del producto por unidad
Nombre de los productos vendidos
Subtotal y Total ms el IVA de la venta realizada
Anotar como pagara el cliente(crdito a 30 das, contado: N
deposito
Se anota el nmero de la transferencia o del depsito al
Banco.
Se anota el monto total que pago el cliente
El correlativo que se le asigno a la venta realizada
Anotar la planta que realizo el despacho de los productos.
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
72 de 97
FORMATO N4
DIRECCIN:
EJEMPLO: AV. ANDRES BELLO EDIF. LAS FUNDACIONES CARACAS
N DE TELEFONO:
EJEMPLO: (0414) 999-99-99.
N DE RIF:
EJEMPLO: J-00000000-0.
PRODUCTO:
AZUCAR (BLANCO, REFINADO O LAVADA).
N DE CONTRATO (TM):
EJEMPLO: 105-03-2009.
CANTIDAD:
EJEMPLO 800(TM).
ORDEN DE SERVICIO N:
EJEMPLO: CASA-DCS00555
FECHA: (FECHA INICIO DE OPERACIONES EXTRACCIONES/DESPACHOS).
EJEMPLO:10-05-2011
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MERMA O BARRIDO ACUMULADO

(18)
SALDO DEL INVENT. RESTANTE

(17)
SUMA DE LO DESPACHADO (TM)

(16)
DESPACHO REAL (15)
(14)
(TM)
DEVOLUCION
(11)
N NOTA ENTREGA CASA
DESPACHADO (TM) (13)
(10)
DES
TIN
O
ORDEN DE(9)
PRODUCCION
N NOTA ENTREGA DE LA EMPRESA

(12)
(8)
FECHA DE OPERACIONES
TOTAL EXTRACCION (TM) (7)
(6)
DESPACHOS
EXTRACCION (TM)
PESO NETO DE ROMANA (CENTRAL

O BUQUE) (5)
ORDEN DE EXTRACCIO (4)
(3)
N PASE DE SALIDA
NOMBRE DEL LUGAR DE ORIGEN

(BUQUE O CENTRAL),
(2)
FECHA DE OPERACIONES
(1)
RECEPCION
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
73 de 97
INSTRUCTIVOS
Formato N 4: Formato A
Uso: Registrar en un solo formato los retiros de materia prima y consolidar los despachos
de productos terminado.
N
Nombre
Fecha de Operaciones
Lugar de Origen
N de Pases de Salida
Orden de Extraccin
Peso de Romana
Extraccin (T.M.)
Total Extraccin(TM)
Fecha de Operaciones
Destinos
10
Orden de Produccin
11
N Nota CASA
12
N Nota Venalcasa
13
Despachos (T.M.)
Anotar el destino y/o lugar a donde va el despacho del producto

terminado.
Anotar el nmero de la orden de produccin que
emite el sistema start-logics de la Corporacin
Casa.
Registrar el nmero de la nota de entrega casa que emite el sistema
start-logics.
Anotar el nmero de la nota de entrega interna que
emite Venalcasa.
Se deber anotar la cantidad despachada al cliente.
14
Devolucin (T.M.)
Se anotar la devolucin realizada por el cliente.
15
Despacho Real (T.M.)
16
Suma de lo Despachado
17
Saldo de Inv. Restante
18
Merma o Barrido
acumulado
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Contenido
Anotar la Fecha de Recepcin de la materia prima.
Destino de donde proviene la materia prima
Anotar el cdigo del Pase de Salida que emite el
Puerto de Origen.
Anotar el nmero de la orden que emite el sistema start-logics de la
Corporacin Casa.
Registrar el Peso que emite la Romana del Puerto
Anotar las Toneladas mtricas a despachar al cliente.
Anotar las Toneladas despachadas.
Fecha de realizado el despacho.
Se anotar la cantidad real que contenga la nota de entrega de casa,

segn recepcin del Mercal..
Consolidado de lo despachado, es decir la sumatoria de lo
que se lleva.
Inventario de lo que va quedando pendiente por
despachar de la Orden de Servicio.
Anotar la cantidad de barrido de merma que se
genera diariamente.
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
30/01/14
Pgina:
74 de 97
(11)
(12)
(13)
Kg.
Despachado
Fecha de Emisin:
Precio
Emp.
Cdigo: MNPGL001
FORMATO N5
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Nota
Venalcasa /
NControl
Planta
Estados
Destinos
Kg.
Devuelto
Total
Total Bs.
4ta
Semana
3era
Semana
2Semana
1 Semana
N Fecha del Orden Serv. / Nota Entrega

Desp. Despacho
Compra
CASA
(5)
Kg.
Planificadas
CUADRO DE DESPACHOS MENSUAL (ARROZ) A LA RED MERCAL ENERO 2014
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
Bs 0
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
75 de 97
INSTRUCTIVOS
Formato N 5: Cuadro de Despachos Mensual por Rubro.
Uso: Registrar y consolidar en un solo formato los despachos de Producto Terminado.
Numero
Nombre
N del
Despacho
Fecha del
Despacho
Orden de Serv.
o de Compra
Nota CASA
2
3
4
Contenido
Cantidad de despachos realizado en el mes
Fecha que se realiza el despacho
N de la Orden de Serv. o de Compra que est arraigada a la
nota de entrega.
N de identificacin de la nota, impresa por el sistema CASA
Nota
Venalcasa
Planta
Estado
Ubicacin Geogrfica del centro de acopio
Destino
Nombre del Centro de Acopio Mercal
Kg.
Planificados
Kg. Devueltos
Cantidad en Kg. asignados al despacho.
Cantidad real en Kg. entregados al centro de acopio.
12
Kg.
Despachados
Precio
13
Total Bs.
10
11
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
N de la Nota de Entrega interna arraigada al despacho.

Nombre de la Planta que realizo el despacho.
Cantidad de Kg. devueltos por deterioro.
Precio de venta por unidad.

Total en bolvares del despacho.
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
76 de 97
FORMATO N6
Disponibilidad de Orden de Servicio y Compra
(1)
(2)
Rubro
Fecha de la
Orden
Arroz
(6)
Ord. De
Cantidad
T.M.
T.M.
Servicio
(Kg.)
Remitidas
Despachadas
o de Compra de la Ord.
a Facturar
(3)
(4)
(7)
(8)
T.M. Por
Facturar
Disponibilidad
(Kg.)
(5)
Arvejas
Azcar
Caraotas
Harina
Leche
Lentejas
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
77 de 97
INSTRUCTIVOS
Formato N 6: Disponibilidad de Orden de Servicio y Compra.
Uso: Registrar y consolidar en un solo formato los despachos de Producto Terminado de
acuerdo a la Orden de Servicio o de Compra que fueron asignados, para determinar la
cantidad (T.M.) disponible.
Numero
Nombre
Rubro
Fecha de la
Orden
Ord. de Serv. o
de Compra
Cantidad de la
Orden
T.M.
Despachadas
T.M. Remitidas
a Facturar
T.M. por
Facturar
Disponibilidad
Kg.
3
4
5
6
7
8
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Contenido
Nombre de los diferentes rubros con que se trabaja.
Fecha del inicio que manifiesta el documento (La Orden).
N de la Orden de Serv. o de Compra que est arraigada a la
nota de entrega.
La Cantidad disponible (Kg.) acordada en una orden en
especfica.
Cantidad en Kg. despachadas de cada rubro.
Cantidad en Kg. de las notas de entrega remitidas a facturar.
Cantidad en Kg. que faltara por enviar a facturar.
Remanente de la
despachada
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
cantidad asignada menos la cantidad
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/01/14
Cdigo: MNPGL001
Pgina:
78 de 97
FORMATO N 7
CONSOLIDADO DE DESPACHOS MENSUAL POR PRODUCTO ENERO 2014

(1)
(2)
(3)
MERCAL-CASA
(4)
(5)
(6) (7)
(8)
(9)
(10) (11)
(12)
GERENCIA DE LOGSTICA
(13)
(14)
(15)
(16)
(17) (18) (19)
Ord.
Nombr
Estatus
Fecha del
Comp. N/E N/E
N
Tipo de
Cooperativa Kg.
Kg.
Precio Total
Kg.
Cliente
Estado Destino Rubro Planta
e del
del
Despacho
Ord. CASA Venalcasa Control
Traslado
Transportista Planificados Despachados Devueltos Unidad Bs.
Chofer
Despacho
Serv.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
79 de 97
INSTRUCTIVOS
Formato N 7: Consolidado de Despachos Mensual por Producto.
Uso: Registrar y consolidar en un solo formato todos los datos generados de los despachos de
Producto Terminado en un mes.
Numero
Nombre
Se anota la fecha exacta en que se realiza el despacho
Fecha del
Despacho
Ord. de Comp. o
Servicio
Nota CASA
Nota Venalcasa
N Control
Estado
Ubicacin Geogrfica del centro de acopio.
Destino
Nombre del Centro de Acopio Mercal.
Rubro
Nombre del rubro que se despacha.
Planta
Nombre de la planta que despacha.
10
Tipo de Traslado
Se coloca Flete o Propio segn sea el caso.
11
Nombre del chofer de la unidad que realiza el despacho.
12
Nombre del
Chofer
Coop.Transporte
13
Kg. Planificado
14
Kg. Despachado
15
Kg. devueltos
Cantidad de Kg. devueltos por deterioro.
16
Precio Unitario
Precio de venta por unidad.
17
Total Bs.
18
Estatus del
Despacho
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Contenido
N de la Orden de Serv. o de Compra que est arraigada a la nota de

entrega.
N con seriales ms amplio de la parte superior de la nota de entrega.
Nombre de la empresa de transporte.

Cantidad real en Kg. entregados al centro de acopio.
Total en bolvares del despacho.
Estado actual del despacho (Despachado, Entregado o devuelto)
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
80 de 97
FORMATO N 8
Despachos Planificados Mercal-CASA / Semana del 00 al 00 de Enero de 2014
(12)
(13)
2,6
2,6
2,3
2,3
2,3
0,000
0,000
Bs 0
0,000
0,000
HARINA
7,41
7,41
5,16
5,16
Bs 0
CARAOTAS
LENTEJAS
2,3
LECHE
2,3
2,3
2,3
2,3
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Bs 0
(11)
Bs 0
(10)
Bs 0
(9)
Bs 0
(8)
0,000
(7)
(15)
Costo Costo de
Nota
Nota
Estatus del
Total
Venalca
Por Carga(Bs.) (Bs.)
CASA sa Despacho
Unid Despachada
0,000
(6)
Fecha
T.M.
Planta
Despacho
Desp.
AZUCAR
(5)
Total
Desp.
ARVEJAS
(4)
Costo de
Carga(Bs.)
Planificada
(14)
Bs 0
T.M.
Fecha Ord. Ser.
Estado Destino Planifica
Planificada / Compra
das
Total
TM.Desp.
(3)
0,000
(2)
ARROZ
Rubro
(1)
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
81 de 97
INSTRUCTIVOS
Formato N 8: Despachos Planificados Mercal-CASA.
Uso: Registrar en un solo formato la planificacin de los despachos semanales asignados
por Corporacin CASA.
Numero
Nombre
Contenido
Cantidad de los despachos realizados.
Fecha Planificada
3
4
Ord.
Serv./Compra
Estado
Destino
T.M. Planificadas
Precio en bolvares del despacho planificado.
Costo de la Carga
planificada
Fecha del
Despacho
Planta
10
T.M. Desp.
Cantidad en Toneladas Mtricas del despacho.
11
Nota CASA
12
Nota Venalcasa
13
Estatus del
Despacho
Costo de la Carga
Despachada
Total Bs.
14
15
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Fecha de los despachos segn la planificacin.

N de la Orden de Serv. o de Compra que est arraigada a la nota de
entrega.
Ubicacin Geogrfica del centro de acopio.
Nombre del Centro de Acopio Mercal.
Fecha exacta del da que se realiza el despacho.

Nombre de la planta que despacha el producto terminado.

Estado actual del despacho (Despachado, Entregado o devuelto
Precio en bolvares del despacho real
Precio en bolvares del total del Despacho.
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
82 de 97
MODELO ILUSTRATIVO DE LA NOTA DE ENTREGA INTERNA
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
83 de 97
MODELO ILUSTRATIVO DE LA NOTA DE ENTREGA INTERNA
PASO 1
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
84 de 97
MODELO ILUSTRATIVO DEL SISTEMA CASA(STARTLOGISTIC), NOTAS DE ENTREGA Y GUIA SADA

PASO 2.-
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
85 de 97
PASO 3.-
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
86 de 97
PASO 4.-
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
87 de 97
PASO 5.-
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
88 de 97
PASO 6.-
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
89 de 97
PASO 7.-
PASO 8.Elaborado por:

Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
30/01/14
Pgina:
90 de 97
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
91 de 97
PASO 8.-
PASO 8.Elaborado por:

Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
30/01/14
Pgina:
92 de 97
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
93 de 97
GLOSARIO DE TERMINOS
A
Aduana: Unidad administrativa encargada de la aplicacin de la legislacin
relativa a la importacin y exportacin de mercadera, como el control del trfico
de los bienes que se internan o externa de un territorio aduanero, realizando su
valoracin, clasificacin y verificacin, y de la aplicacin y la fiscalizacin de un
rgimen arancelario y de prohibiciones.
Agente Aduanal: Persona jurdica a quien se le confa el manejo de los intereses

de importadores y/o exportadores y asume la responsabilidad en la tramitacin
de documentos aduaneros.
Alerta Roja: Situacin por la cual se procede al aislamiento total de una

mercanca (alimento) que se encuentra en mal estado.
C
Certificado: En Comercio Internacional, un documento escrito que declara que
la mercanca est de conformidad con ciertas normas o que se han cumplido
ciertas formalidades Certificado de Anlisis, documento mediante el cual la
empresa productora certifica los componentes del artculo exportado.
Certificado de Calidad: documento expedido por autoridades especializadas en

control de calidad de productos exportados y, como su nombre lo indica, da
fe de que la calidad sealada en el documento corresponde exactamente a la
real y verdadera de las mercancas. Certificado de Origen, Tratase del
documento en que el exportador certifica cul es el lugar de origen (fabricacin)
de las mercancas a ser exportadas.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
94 de 97
Certificado de Sanidad: Documento que certifica que la mercanca ha sido

examinada por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y se encuentra en
perfectas condiciones para el consumo humano.
Certificado de No Produccin o Produccin Insuficiente: Es un documento

legal expedido por las autoridades competentes, indicando si existe
o no
produccin nacional suficiente para cubrir la demanda nacional. Este documento

es emanado para los productos alimenticios por el Ministerio de Alimentacin
(MINAL) y para equipos y maquinaria por el Ministerio de Industrias Ligeras
y Comercio (MILCO).
Conocimiento de Embarque (B/L): Es un ttulo de crdito mediante el cual

el armador reconoce haber recibido para transportar ciertas mercancas a
travs de mar y promete entregarlas al verdadero poseedor del documento
cuando la embarcacin llegue a su destino. Dicho conocimiento se hace con tres
(3) originales y tantas copias como sean necesarias.
Consignatario: Persona que recibe una mercanca a ella dirigida, generalmente

a ttulo de intermediario y a nombre de su destinatario final.
Costado de Buque: Solicitud formal que realiza el almacn a la lnea

naviera previa autorizacin del consignatario para el traslado de las mercancas
a sus predios.
D
Desaduanamiento: Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias
para permitir a las mercancas ingresar para el consumo, ser exportadas o ser
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
95 de 97
colocadas bajo otro rgimen aduanero.
E
Exoneracin de Impuestos de Importacin y Tasas Aduaneras: Es la
providencia dictada por el Ministerio de Finanzas a travs del Servicio Nacional
Integrado de Administracin Aduanera y Tributario (SENIAT), mediante el cual
se libera total o parcial el pago de tributos aduaneros, al propietario de las
mercancas.
F
Factura Comercial: Documento elaborado por el exportador o el expedidor
de fletes, requerido por el comprador extranjero, para comprobar la propiedad y
hacer los arreglos de pago necesario al exportador. Debe contener informacin
bsica sobre la transaccin, como la descripcin de los bienes, la direccin
del remitente y del vendedor, y los trminos y condiciones de entrega y pago.
En algunos casos se utiliza la factura comercial para tasar los derechos
arancelarios.
Factura Pro forma: Es una pre factura entregada
por el exportador al
importador, con el objetivo de dar a conocer al importador con exactitud el

precio que pagar por las mercancas y la forma de pago. Cuando el importador
la remite firmada al exportador da aceptacin a la misma.
L
Licencias de Importacin: Es la autorizacin que el Ejecutivo Nacional concede
a los particulares, previo a la realizacin de operaciones aduaneras con ciertas
mercancas determinadas anticipadamente en el Arancel de Aduanas. Estas
licencias se utilizan como un instrumento para regular y supervisar el flujo de
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
96 de 97
importaciones.
O
Orden de Despacho: Una orden de despacho es un documento que es
entregado cuando existen pedidos de mercanca y estos van a ser transportados
y recibidos, adems son muy necesarios para la contabilidad de la empresa que
la emite.
P
Pase de Salida: Documento que emite la empresa almacenadora donde indica
que la carga ha sido egresada.
Permisos: Los permisos de importacin o exportacin son la licencia o

autorizacin para que los interesados puedan importar o exportar legalmente
mercancas que estn sujetas a dicho requisito por parte del Estado.
Permiso Fitosanitario: Es la autorizacin administrativa previa, que otorga las
autoridades competentes
realicen
la
importacin
a todas
las personas
fsicas o jurdicas
que
de mercanca tales como: frjol de soya, caraota,
arvejas, lentejas, entre otros, elaboracin o comercio de alimentos en el Territorio

Nacional.
R
Reconocimiento
Aduanero:
Procedimiento
que
se
aplica
selectiva
aleatoriamente a los embarques de mercancas, de acuerdo con los aspectos

que abarque la verificacin fiscal, puede ser documental o documental y fsico.
Registro Sanitario de Alimentos: De acuerdo a lo establecido en el

artculo 30 del Reglamento General de Alimento Los alimentos nacionales o
extranjeros sern sometidos al registro antes de su importacin o fabricacin,
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: MNPGL001
30/01/14
Pgina:
97 de 97
es decir, todo alimento nacional o extranjero debe estar debidamente registrado

ante el Ministerio del Poder Popular para la Salud MPPS, con el fin de vigilar la
higiene de la alimentacin, determinar las condiciones sanitarias que deben
reunir la fabricacin, transporte, almacenamiento, venta y consumo de alimentos
en el pas.
Registro de venta: Es un auxiliar obligatorio de caracterstica tributario de
foliacin doble en el cual se registran en forma detallada, ordenada y cronolgica,
cada una de las ventas de bienes o servicios que realiza la empresa en el
desarrollo habitual de sus operaciones.
Elaborado por:
Freddy Paredes
Coord. De rea de
Control Logstico
Revisado Por:
Karina Altamiranda
Gerente de Logstica
Autorizado Por:
Ing. Edith Gonzlez
Directora de
Operaciones.
Aprobado Por:

Manual de Normas y Procedimientos de Logistica

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Normas y Procedimientos de Logistica

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DE NORMAS Y

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Objetivos Generales y Especficos.

Despachos de mercanca desde puerto destino a empresa de servicio

Normas especificas del despacho de mercanca desde puerto de destino a empresa

Normas especificas del despacho de mercanca empaquetados desde proveedores al

Normas especificas para reporte de siniestros.

Normas especificas administrativas para analista de rubro.

Normas de notas de entrega para despachos a mercal.

Normas especificas de notas de entrega para despachos de alimentos por

Procedimiento para la devolucin de equipos.

Procedimiento para reporte de siniestros.

Procedimiento para despachos de alimentos por servicio de empaquetado con flota

Procedimiento para despachos de alimentos por servicio de empaquetado por flete.

Procedimiento para la venta de alimentos por comercializacin.

Procedimiento para el control de despachos por producto y notas en trnsito.

Procedimiento registro de ventas al consolidado de ventas por productos de

Modelo ilustrativo de la nota de entrega interna.

Modelo ilustrativo del sistema casa, notas de entrega gua Sada.

Despachos a PDVAL u otro ente (clientes con flota propia).

imprescindibles en las labores aduaneras para la obtencin de los mejores resultados,

volumen de alimentos que forman parte de la

misin alimentacin, el cual es adquirido por la Gerencia de Comercializacin de

cargas son almacenadas en

lugares acondicionados para ello y posteriormente cuando se logra la liberacin

de 25 y 50 kg, que requieren

procesados, cumpliendo los respectivos tramites de recepcin y reconocimiento

que conllevan la materia prima comercializada por la Corporacin de

o empaquetadoras, en el tiempo establecido y en optimas

condiciones a fin de evitar gastos adicionales.

gestionar y solicitar la indemnizacin ante la compaa.

procedimientos de operaciones, tales como: Logstica, Operaciones, Procesos, Control

y Comercializacin, reas que estn involucradas al manejo y alcance; y

quienes lo utilizaran como gua y marco para la ejecucin de sus actividades.

Necesidad. Gaceta Oficial de la Repblica Venezuela N 38.440, de fecha 19 de mayo

Desarrollo Econmico para el Abastecimiento de Alimentos de la Cesta Bsica, Materia

Gerencia de Operaciones: Coordina el transporte de carga para la bsqueda

Control de calidad: Certifica la calidad de la materia prima y producto terminado, a

Direccin de Comercializacin: Encargada de comercializar los productos bajo la

bajo las Gerencias

Logstica, Operaciones, Proceso y Control de Calidad, los lineamientos para la

La Seccin de operaciones es responsable de evaluar el funcionamiento y

cumplimiento de las obligaciones del Agente Aduanal y a su vez reportar al

procedimiento de verificacin de operaciones, recepcin, control de inventario,

presentar mensualmente al Departamento de

Comercializacin y Operaciones, los reportes de gestin operativos que determinen la

DESPACHO DE MERCANCIAS (ALIMENTOS) DESDE

Gerencia de Control Aduanero y sus Departamentos de Aduana, Operaciones

1. Oficio de traslado (Venalcasa).

NORMAS ESPECIFICAS DEL DESPACHO DE MERCANCIAS

efectuar seguimiento y evaluar, la planificacin de los despachos, que ha sido

El proveedor (empresa de servicio), debe

efectuar el retiro con su propio

toneladas mtricas (TM) utilizadas para el finiquito, salvo alguna

diferencias en despacho y autorizadas por el Departamento de Comercializacin y

NORMAS ESPECIFICAS DEL DESPACHO DE MERCANCIAS

(Seccin de Operaciones), evaluar y aprobar conjuntamente con el Cliente (Mercal), el

2. Es responsabilidad del Departamento de Comercializacin y Operaciones a travs

3. Se utilizar para el despacho de la mercanca el mtodo para manejo de inventario

de Transporte), verificar que los Proveedores (empresas de servicio),

efecten el despacho a los clientes, en el tiempo y cantidad establecidos.

5. Las Empresas Empaquetadoras slo podrn despachar al cliente la mercanca

6. Las Empresas Empaquetadoras se obligan a presenciar el conteo de la mercanca

(Seccin de Transporte), elaborar el cuadro resumen de inventarios por proveedor