Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PIP Huamanga
PIP Huamanga
DE HUAMANGA
PERFIL SNIP
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL DE LOS
RESIDUOS SLIDOS E IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE
SUPERVISIN Y MONITOREO EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA
(SAN JUAN BAUTISTA, JESUS NAZARENO, AYACUCHO Y
CARMEN ALTO)
Presentado por:
Equipo Formulador.
CONTENIDO
pg.
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del proyecto
Mejoramiento y ampliacin del sistema de transporte, tratamiento y disposicin final
de los residuos slidos en la Provincia de Huamanga e implementacin del sistema
de supervisin y monitoreo (San Juan Bautista, Jess Nazareno, Ayacucho y
Carmen Alto)"
pg.
1.9 Sostenibilidad
Desde el punto de vista tcnico, administrativo y de financiamiento el proyecto
muestra capacidad de ser sostenible. Se ha considerado utilizar tecnologa moderna
pg.
1.10
Impacto Ambiental
Segn los estudios tcnicos, el impacto ambiental del proyecto es positivo, dado
que al mejorar la gestin integral de los residuos slidos tomando en cuenta las
normas tcnicas vigentes, se reducirn los riesgos de contaminacin del medio
ambiente en sus diversos componentes como aire, suelo y agua. Es decir el
proyecto contribuir a reducir la contaminacin de los ecosistemas urbanos y
rurales, as como los riesgos para la salud de la poblacin en general y de los
operarios del servicio en particular. Segn la alternativa recomendada, se trata de
una estrategia que incorpora decididamente elementos de cuidado de los factores
ambientales.
1.11
Seleccin de la alternativa
Entre los principales argumentos para recomendar la seleccin de la alternativa II
(Relleno Sanitario + Planta de Tratamiento Industrial) se pueden sealar los
siguientes:
pg.
2. ASPECTOS GENERALES
3.1 Nombre del Proyecto
Mejoramiento y ampliacin del sistema de transporte, tratamiento y disposicin final
de los residuos slidos en la Provincia de Huamanga e implementacin del servicio
de supervisin y monitoreo (San Juan Bautista, Jess Nazareno, Ayacucho y
Carmen Alto)"
3.2 Ubicacin:
Departamento
Provincia
Distrito
Altitud
Regin
Zona
: Ayacucho
: Huamanga
: Ayacucho
: 2,746 m.s.n.m.
: Sierra
: Urbano rural.
Macro localizacin
pg.
Micro localizacin
Unidad Formuladora
2.3.2
Unidad Ejecutora.
pg.
pg.
2.5.1
2.5.2
pg. 10
2.5.3
Marco Legal
Este proyecto tiene como marco legal, la Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (SNIP), la Ley Orgnica de Municipalidades y la Ley General de Residuos
Slidos.
El Proyecto que se propone est enmarcado en los siguientes lineamientos de
Poltica Sectoriales y Territorial:
Funcin 14
: Salud y Saneamiento
Programa 047 : Saneamiento
De igual modo el Proyecto se encuentra identificado en el:
Plan de desarrollo Provincial de Huamanga
Eje 3
: Servicios Bsicos y Salud
Programa
: Gestin Integral de Residuos Slidos
2.5.4
2.5.5
pg. 11
2.5.6
pg. 12
pg. 13
3. IDENTIFICACIN
pg. 14
Cuadro N 1
Diez primeros captulos de morbilidad general (consulta externa)
Ao 2003
CDIGO
X
XI
I
XIV
XIX
XII
XIII
XVIII
VII
CAPTULOS
ZONA
URBANA
CANTIDAD
ZONA
PERIURBANA
CANTIDAD
TOTAL
9,183
5,316
4,503
2,607
13,686
7,923
3,862
1,893
5,755
2,376
1,955
1,165
3,541
958
2,913
730
358
1,088
554
272
826
517
464
253
227
770
691
28,312
13,881
42,193
53,268
26,118
79,386
pg. 15
esfago;
estmago;
recto;
hgado;
pncreas;
pulmn;
melanoma de la piel;
prstata;
vejiga;
rin;
linfomas de los non-Hodgkin y
enfermedad de Hodgkin.
pg. 17
Por lo tanto, el hecho que las dos ciudades ms grandes del pas hayan prohibido la
incineracin de residuos patognicos muestra que hoy en da es posible dar un
tratamiento a estos residuos sin utilizar mtodos tan contaminantes como la
incineracin.
Las causas de morbilidad en Ayacucho
Respecto a las causas de morbilidad presentamos un cuadro obtenido de la pgina
web del Ministerio de Salud, solo se ha podido encontrar para los aos 2002, 2003 y
2004.
Las tasas de morbilidad para el periodo 2002 a 2004 en algunos casos presentan
incrementos como es el caso de las Infecciones agudas de las vas respiratorias
superiores que el 2002 representaban el 25.8% de los casos, el 2004 representaron
el 26.63% de los casos; las enfermedades infecciosas intestinales pasaron de 5.3%
en el 2002 al 5.69% en el 2004, otras infecciones agudas de las vas respiratorias
inferiores se incrementaron de 7.9% al 8.85% para el periodo; asimismo,
Enfermedades del esfago, estomago y del duodeno tambin se incrementaron del
2.7% al 3.09% para el mismo periodo.
Cuadro N 2
PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD REGISTRADA EN CONSULTA
EXTERNA - DIRECCION DE SALUD DE AYACUCHO AOS 2002 2004
ORD
GRUPO DE CAUSAS
TOTAL
Infecciones agudas en las vas respiratorias
superiores
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Helmintiasis
Enfermedades de la cavidad bucal, de las
glndulas salivales y de los maxilares.
Enfermedades infecciosas intestinales
Enfermedades del esfago, del estmago y del
duodeno
Otras infecciones agudas de las vas
respiratorias inferiores
Traumatismos de parte no especificada del
tronco, miembro o regin del cuerpo
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones
Otras enfermedades del sistema urinario
Otras dorsopatas
AO 2002
N
CASOS
819,034
100.00
AO 2003
N
CASOS
797,827
100.00
AO 2004
N
%
CASOS
848,424
100.00
211,718
25.8
201,486
25.3
225,972
26.63
37,982
4.6
35,885
4.5
35,395
4.17
119,343
14.6
102,266
12.8
96,233
11.34
43,262
5.3
49,129
6.2
48,253
5.69
21,767
2.7
24,481
3.1
26,201
3.09
64,633
7.9
63,451
75,065
8.85
17,206
2.1
19,130
2.4
15,662
1.9
14,362
1.8
18,894
2.3
21,359
2.7
23,939
2.82
13,148
1.6
14,175
1.5
15,981
1.88
14,100
1.8
13,202
1.7
Trastornos de la conjuntiva
Las dems causas
2.34
19,827
1.7
14,413
255,419
31.2
224,801
28.2
267,145
31.49
pg. 18
Aspectos demogrficos
La poblacin para el rea de influencia del proyecto es de 156 709 habitantes que
corresponde a la zona urbana del total de la poblacin que abarcan los cuatro
distritos: Ayacucho, Carmen Alto, San Juan de Nazareno y Jess Nazareno
(165,113 habitantes). Asimismo presenta una densidad poblacional promedio de
1,171.61 hab. por km2.
Cuadro N 3
Poblacin, Densidad Poblacional
Ao 2005
Distritos
Poblacin
Ayacucho
Carmen Alto
San Juan Bautista
Jess Nazareno
Total
96,939
16,080
36,846
15,248
165,113
Superficie (Km2)
85.29
19.33
18.71
17.80
141,13
Densidad Poblacional
(hab/km2)
1,136.58
831.87
1,981.99
856.63
1,171.61
Energa
En promedio al 72% de la poblacin se utiliza la energa elctrica, la otra forma
corresponde al uso de la vela con 2%: Ayacucho es el distrito con mayor cobertura
de energa elctrica con el 85.84% de la poblacin abastecida.
pg. 20
Cuadro N 4
Tipo de energa utilizada
SAN JUAN
AYACUCHO
CARMEN ALTO
BAUT.
Viv
%
Viv
%
Viv
%
categorias
Electricidad
18,619
85.84
2,479
74.04
6,770
82.68
3,046
92.16
62
0.29
15
0.45
0.11
0.03
0.04
0.00
0.06
0.00
2,580
11.89
685
20.46
1,104
13.48
237
7.17
0.02
0.06
0.01
0.00
303
1.40
133
3.97
196
2.39
15
0.45
kerosene
Petrleo / Gas
Vela
Generador
Otro
No Tiene
Total
JESUS
NAZARENO
Viv
%
115
0.53
34
1.02
103
1.26
0.18
21,691
100.00
3,348
100.00
8,188
100.00
3,305
100.00
Vivienda
Del total de viviendas registradas en el ltimo Censo Nacional (2005) el grado de
consolidacin de las viviendas es bajo los techos de concreto no llegan siquiera al
50% de las viviendas, el segundo tipo de techo es la calamina o similar, y para el
caso de Carmen Alto es del 45.64% de las viviendas; las tejas es el tercer material
usado en los techos (Cuadro N 5).
De otro lado, el tipo de piso usado en Ayacucho es el de cemento con 50.37% de
las viviendas, 53.69% y 55.55% para San Juan Bautista y Jess Nazareno
respectivamente. Sin embargo, el piso de tierra para el caso de Carmen Alto es de
57.2%, igualmente en los otros distritos este porcentaje es alto y tiene un impacto
en la composicin de basura recolectada pues va a tener un porcentaje importante.
Cuadro N 5
Tipo de techo
categorias
AYACUCHO
CARMEN ALTO
10,619
48.96
1,129
33.72
4,003
48.89
1,559
47.17
28
0.13
0.09
0.07
0.15
3,635
16.76
664
19.83
917
11.20
639
19.33
7,207
33.23
1,528
45.64
3,224
39.37
1,085
32.83
0.02
0.03
0.07
14
0.42
0.00
17
0.51
0.02
0.06
Madera
Tejas
Calaminar o
similar
Caa estera
barro
Paja, palmera, etc
Otro
Total
JESUS
NAZARENO
casos
%
casos
Concreto armado
casos
SAN JUAN
BAUT.
casos
%
197
0.91
0.18
30
0.37
0.03
21,691
100.00
3,348
100.00
8,188
100.00
3,305
100.00
pg. 21
Cuadro N 6
Tipo de piso
categorias
AYACUCHO
casos
SAN JUAN
BAUT.
casos
%
CARMEN ALTO
casos
JESUS
NAZARENO
casos
%
248
1.14
0.06
34
0.42
16
0.48
Vinlicos similares
Losetas o
similares
Madera
Entablados
Cemento
312
1.44
0.09
44
0.54
22
0.67
1,991
9.18
34
1.02
225
2.75
150
4.54
159
0.73
0.24
28
0.34
27
0.82
10,926
50.37
1,349
40.29
4,396
53.69
1,836
55.55
7,910
36.47
1,915
57.20
3,429
41.88
1,250
37.82
145
0.67
37
1.11
32
0.39
0.12
21,691
100.00
3,348
100.00
8,188
100.00
3,305
100.00
tierra
Otro
Total
Fuente: Censo INEI 2005
Educacin
De acuerdo al ltimo censo se puede apreciar que la tasa de analfabetismo para los
4 distritos es de 12% y solo han concluido la primaria el 8% y la secundaria solo un
15%, tiene formacin universitaria superior el 9% y el 6% cuenta con formacin
superior no universitaria.
Cuadro N 7
Nivel educativo
categoras
Si nivel
AYACUCHO
N
CARMEN ALTO
JESUS
NAZARENO
Total
N
10,292
11.21
2,292
15.09
4,041
11.56
1,465
10.14
18,090
11.57
Educ Inicial
2,680
2.92
576
3.79
1,147
3.28
498
3.45
4,901
3.13
Prim incomp
16,981
18.49
3,839
25.28
7,190
20.57
2,727
18.88
30,737
19.65
Prim completa
7,001
7.62
1,469
9.67
2,796
8.00
1,224
8.47
12,490
7.99
Secun incomp
14,995
16.33
2,739
18.03
6,500
18.60
2,685
18.59
26,919
17.21
Secun comple
13,584
14.79
2,059
13.56
5,398
15.44
2,256
15.62
23,297
14.89
Su n-univ incom
3,317
3.61
446
2.94
1,570
4.49
643
4.45
5,976
3.82
Su n-univ comp
5,457
5.94
712
4.69
2,000
5.72
867
6.00
9,036
5.78
6,952
7.57
468
3.08
1,949
5.58
1,047
7.25
10,416
6.66
10,567
11.51
588
3.87
2,360
6.75
1,035
7.16
14,550
9.30
Total
91,826
100.00
15,188
100.00
34,951
100.00
14,447
100.00
156,412
100.00
Salud
La incidencia de enfermedades transmisibles o endmicas ms frecuentes en
Ayacucho son las infecciones respiratorias agudas (IRAs), enfermedades diarreicas
agudas (EDAs) y la malaria.
En los cuadros 8 y 9 se muestran los casos de nios menores de 5 aos afectados
por IRAS y EDAS, durante los aos 1998 a 2004. De otro lado, en la regin de
salud Ayacucho existan al 2004 9 hospitales, 57 Centros de Salud y 280 Puestos
de Salud
pg. 22
Cuadro N 8
Nios menores de 5 aos afectados con IRAs
Aos Regin o subregin Casos
Aos
Casos
2004
Ayacucho
81,253
2003
Ayacucho
65,581
2002
Ayacucho
63,827
2001
Ayacucho
45,066
2000
Ayacucho
42,420
1999
Ayacucho
41,776
1998
Ayacucho
42,807
1997
Ayacucho
40,290
Cuadro N 9
Nios menores de 5 aos, afectados con EDAS
Aos
Casos
2004
Ayacucho
22,600
2003
Ayacucho
17,808
2002
Ayacucho
19,219
2001
Ayacucho
16,328
2000
Ayacucho
17,489
1999
Ayacucho
16,638
Agua
En promedio slo el 70% de la poblacin se abastece por la red pblica dentro de la
vivienda, el 18% por la red pblica fuera de la vivienda pozos y el 2% por ro
acequia o manantial, esta realidad tiene un impacto directo en la salud de los
pobladores.
En el distrito de Carmen Alto solo el 55.88% de las viviendas cuentan con red
pblica dentro de la vivienda. El 20% se abastece por red pblica fuera de la
vivienda, el 7.97% de piln pblico.
Cuadro N 10
Fuente abastecimiento de agua
categorias
Red pblica en
la vivienda
Red pblica
fuera de la
vivienda
AYACUCHO
N
SAN JUAN
BAUT.
JESUS
NAZARENO
CARMEN ALTO
N
Total
N
15,291
70.49
1,871
55.88
5,944
72.59
2,509
75.92
25,615
70
4,006
18.47
670
20.01
1,225
14.96
628
19.00
6,529
18
1,223
5.64
267
7.97
533
6.51
17
0.51
2,040
54
0.25
0.03
0.05
0.15
64
0.03
16
0.48
0.05
33
1.00
59
Rio, acequia
379
1.75
160
4.78
16
0.20
13
0.39
568
Otro
732
3.37
363
10.84
462
5.64
100
3.03
1,657
21,691
100.00
3,348
100.00
8,188 100.00
3,305
100.00
36,532
100
Piln pblico
Camin cisterna
Pozo
Total
pg. 23
Desage
Respecto a la red de alcantarillado el 55% de las viviendas son atendidos por este
sistema, el 18% de las viviendas cuenta con pozo ciego o letrina, el 1% usa los ros,
acequias o canales y el 11% no usa ninguna de estas alternativas.
Cuadro N 11
Alcantarillado
AYACUCHO
categorias
Red pblica en la vivienda
Red pblica fuera de la
vivienda
Pozo sptico
Pozo ciego/letrina
No Tiene
Total
SAN JUAN
BAUT.
JESUS
NAZARENO
12,277
56.60
969
28.94 4,832
59.01 1,834
55.49
19,912
55
3,639
16.78
404
12.07 1,144
13.97
611
18.49
5,798
16
418
1.93
263
155
1.89
20
0.61
856
34.14 1,125
7.86
14.07 1,143
Total
3,053
CARMEN
ALTO
13.74
516
15.61
5,837
16
149
0.69
0.09
0.09
86
2.60
245
2,155
9.93
566
16.91
925
11.30
238
7.20
3,884
11
100.00 3,305
100.00
36,532
100
100.00 8,188
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ayacucho
98878
100855
102872
104930
107028
109169
111352
113579
115851
118168
120531
122942
Carmen Alto
16402
16730
17064
17406
17754
18109
18471
18840
19217
19601
19993
20393
37825
38581
39353
40140
40943
41761
42597
43449
44318
45204
46108
47030
15553
15864
16181
16505
16835
17172
17515
17865
18223
18587
18959
19338
168,658
172,030
175,470
178,981
182,560 186,211
189,935
193,733
197,609
201,560
205,591
209,703
95%
95%
95%
95%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
160,384
163,756
167,198
170,712
174,301 177,964
181,705
185,525
189,424
193,406
197,472
201,522
San Juan
Bautista
Jess
Nazareno
Total
Poblacin
Porcentaje
Urbano
Poblacin
Servida
95%
pg. 24
Cuadro N 13
Generacin de residuos slidos por ao Toneladas
Distrito
Prod res
domesticos
Genera RS
t/dia/hab
Tasa crec pord
de RS por hab
Tasa recolec RS
Resid
domiciliarios
Resid
Com/Mercado
Total Resid
Slidos
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
33702
34754
35840
36959
38113
39303
40531
41797
43102
44448
45836
47268
0.576
0.581
0.587
0.593
0.599
0.605
0.611
0.617
0.623
0.630
0.636
0.642
101%
101%
101%
101%
101%
101%
101%
101%
101%
101%
101%
101%
81%
85%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27,299
29,541
35,840
36,959
38,113
39,303
40,531
41,797
43,102
44,448
45,836
47,268
400
413
427
441
456
471
486
503
519
536
554
573
27,699
29,954
36,267
37,400
38,569
39,774
41,017
42,300
43,621
44,984
46,390
47,841
Porcentaje
Materia Orgnica
Composicin
51.98
58.2
Papeles y cartn
2.66
3.0
Plsticos
7.54
8.4
Textiles
0.65
0.7
Metales
2.11
2.4
Vidrios
1.55
1.7
otros
22.83
25.6
89.32
100.0
Total
Sector Comercial
Los establecimientos comerciales generan cantidades de residuos slidos que esta
en funcin directa a la actividad desarrollada. Se ha identificado dentro de este
rubro dos segmentos, el primero que corresponde a rubros comerciales diversos, y
pg. 25
TM
Materia Orgnica
60%
56.94
Papel
5%
4.80
Vidrios
5%
4.80
Plstico
20%
18.90
Otros
10%
9.49
100%
94.93
Total
Fuente: PIGARS
Mercados Municipales
Los mercados seleccionados para la ejecucin del estudio, estn ubicados en los
distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Jess Nazareno y Carmen Alto
registrndose anualmente un total de 292 ton presentando la siguiente composicin:
Cuadro N 16
Composicin de residuos slidos
Mercados Municipales 2005
Porcentaje
TM
Materia Orgnica
60%
175.20
Otros
40%
116.80
Total
Fuente: PIGARS
100%
292.00
pg. 26
tambin porque no existe una cultura de renovacin continua de estos equipos por
parte de la municipalidad que es la encargada de suministrarlos.
Recoleccin y Transporte
El servicio de recoleccin en la ciudad de Ayacucho es brindado directamente por la
Municipalidad Provincial de Huamanga, bajo la modalidad de administracin
directa.
Las Municipalidades de los cuatro distritos de la Metrpoli de Huamanga (Ayacucho,
Carmen Alto, San Juan Bautista y Jess Nazareno) cubren un (Ayacucho, Carmen
Alto, San Juan Bautista y Jess Nazareno) cubren un total del 75% del recojo, lo
que equivale a 67 tn/da. Sin embargo, de esta cantidad recolectada, a la
disposicin final solo llega 60.3 tn/da.
La recoleccin se realiza durante cinco das a la semana, los das lunes, martes,
mircoles y viernes (de 4:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.) y sbado
(6:00 a.m. a 8:00 p.m.).
Entre los principales problemas existentes relacionados con esta fase del servicio,
se mencionan los siguientes:
Deficiencias en la cobertura y el horario de la recoleccin de los residuos slidos
crea una insatisfaccin de la calidad del servicio que ofrece el Municipio en la
poblacin.
Reducido nmero de vehculos operativos y de equipamiento.
En cuanto al transporte de los residuos slidos generados, la ciudad de Ayacucho
no cuenta con una estacin de transferencia, por lo que es el mismo camin
recolector quien traslada los residuos al botadero controlado en el lugar
denominado Uchuycruz-Mollepampa a una distancia de 105 Km. fuera de la ciudad
donde se depositan los residuos slidos; el camin se toma un tiempo promedio de
90 minutos en hacer este recorrido, la va de acceso hacia el botadero es trocha
carrozable.
Foto N02
Tipo de vehculo empleado en la
recoleccin domicilaria de residuos slidos por la
Municipalidad de Huamanga.
pg. 27
pg. 28
RSU Tn/da
Otros RS
Tn/da
RSM
Generados
Tn/da
Disposicin
Final Tn/da
RSM que se
vierten al
ambiente
Tn/da
2005
84.32
5.00
89.32
60.3
29.02
Capacidad
m3
Tiempo
Nmero
Vida
util
Ao de
fabricacin
15
1990
compactadoras
12.5
10
2003
compactadoras
10
1994
volquetes
10
1994
tractor oruga D6
2001
Fuente: MPH
pg. 29
Personal
Las municipalidades de los distritos no cuentan con el personal suficiente, ni
capacitado para realizar adecuadamente las gestiones del manejo de residuos
slidos, contando el distrito de San Juan Bautista con 15 trabajadores, el distrito de
Carmen Alto con 04 trabajadores, los cuales realizan las actividades de barrido y
recoleccin de residuos slidos, a continuacin se muestra un cuadro sobre el
personal con el que cuenta el distrito de Ayacucho:
Cuadro N 19
Personal
Personal
Nmero de
trabajadores
Sub Gerente
01
Bilogo
01
Especialista administrativo
01
Asistente Tcnico
01
Chferes
10
Ayudantes de carro
22
Barredores nombrados
13
Fuente: MPH
pg. 30
Control y supervisin
Ayacucho
Jess Nazareno
San Juan Bautista
Carmen Alto
Plano de
sectores
de
trabajo
S
NO
NO
NO
Diseo de
rutas de
recolecc.
y barrido
NO
NO
NO
NO
Estudio de
Tiempos y
movimientos
NO
NO
NO
NO
Programa
de
supervisin
y monitoreo
NO
NO
NO
NO
Programa
de
vigilancia
ciudadana
NO
NO
NO
NO
pg. 31
pg. 32
pg. 33
GRUPOS
Poblacin
periurbana de
la ciudad de
Ayacucho y
Metrpoli
Municipalidad
Provincial de
Huamanga
Cuadro N 20
Anlisis de los grupos involucrados
INTERESES
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Acumulacin de RSU en
zonas periurbanas de la
ciudad.
Vertimiento al ambiente de
RSU
Baja calidad de servicio y
cobertura restringida de
recoleccin de los residuos
slidos.
Poca coordinacin
interinstitucional.
Falta de Financiamiento y
recursos humanos
calificados para el manejo
de residuos slidos
Poca coordinacin
interinstitucional.
Falta de Financiamiento y
recursos humanos
calificados para el manejo
de residuos slidos
FONAM
CONAM
Direccin
Regional de
Salud
Incremento de enfermedades
derivadas de la contaminacin
del medio ambiente
Direccin
Regional de
Educacin
ONGs
CONFLICTOS
Poblacin
Direccin Regional de
Salud
Direccin Regional de
Educacin
ONGs
pg. 34
pg. 35
pg. 36
ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSAS
DIRECTAS
CAUSAS
INDIRECTAS
Escasa conciencia
ambiental y tributaria
Escasa difusin y
sensibilizacin
sobre el manejo
de residuos
slidos
Catastro
incompleto
Insuficiente e inadecuada
capacidad operativa de
recoleccin y transporte de
RSM
Gestin tcnica
y operativa
inadecuada
Limitado
equipamiento
para la
recoleccin y
transporte de los
RSM
Personal poco
preparado
respecto al
manejo de
residuos slidos
Limitada e inadecuada
infraestructura de
tratamiento y disposicin
final de residuos slidos
Ausencia de
sistemas de
tratamiento de
residuos slidos
Corto perodo de
vida de la
infraestructura
existente para la
disposicin final
Insuficiente e inadecuado
sistema de supervisin y
monitoreo del manejo de
RSM
Limitados
instrumentos
tcnicos bsicos
de supervisn
del manejo de
RSM
Insuficiente
personal
capacitado para
la supervisin y
monitoreo
Limitada
participacin
ciudadana
pg. 37
ARBOL DE EFECTOS
DETERIORO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIN
EFECTO
FINAL
EFECTO
INDIRECTO
Limitada capacidad de
equipamiento para la
recoleccin, tratamiento y
disposicin final de los
RSM
EFECTO
DIRECTO
PROBLEMA
CENTRAL
Incremento de
focos de
contaminacin y
transmisin de
vectores
Deterioro del
paisaje
natural y del
ornato
pblico
Acumulacin de residuos
slidos en espacios pblicos
y otros
pg. 38
DETERIORO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIN
EFECTO
FINAL
EFECTO
INDIRECTO
Limitada capacidad de
equipamiento para la
recoleccin, tratamiento y
disposicin final de los
RSM
EFECTO
DIRECTO
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSAS
DIRECTAS
CAUSAS
INDIRECTAS
Escasa conciencia
ambiental y tributaria
Escasa difusin y
sensibilizacin
sobre el manejo
de residuos
slidos
Catastro
incompleto
Incremento de
focos de
contaminacin y
transmisin de
vectores
Deterioro del
paisaje
natural y del
ornato
pblico
Acumulacin de residuos
slidos en espacios pblicos
y otros
Insuficiente e inadecuada
capacidad operativa de
recoleccin y transporte de
RSM
Gestin tcnica
y operativa
inadecuada
Limitado
equipamiento
para la
recoleccin y
transporte de los
RSM
Personal poco
preparado
respecto al
manejo de
residuos slidos
Limitada e inadecuada
infraestructura de
tratamiento y disposicin
final de residuos slidos
Ausencia de
sistemas de
tratamiento de
residuos slidos
Corto perodo de
vida de la
infraestructura
existente para la
disposicin final
Insuficiente e inadecuado
sistema de supervisin y
monitoreo del manejo de
RSM
Limitados
instrumentos
tcnicos bsicos
de supervisn
del manejo de
RSM
Insuficiente
personal
capacitado para
la supervisin y
monitoreo
Limitada
participacin
ciudadana
pg. 39
PROYECTO
pg. 40
ARBOL DE MEDIOS
OBJETIVO
CENTRAL
Conciencia ambiental y
tributaria responsable
de los pobladores
MEDIOS
DIRECTOS
Poblacin
sensibilizada
MEDIOS
FUNDAMENTALES
Catastro completo
Adecuada cobertura de
recoleccin de residuos
slidos
Gestin y
manejo tcnico y
operativo
eficiente
Adecuado
equipamiento
para la
recoleccin y
transporte de los
RSM
Adecuada infraestructura de
tratamiento y disposicin
final de residuos slidos
Adecuado sistema de
supervisin y monitoreo del
manejo de RSM
Sistema de
tratamiento de
residuos slidos
en operacin
Instrumentos
tcnicos bsicos
de supervisin
de RSM
debidamente
elaborados
Disposicin final
adecuada
Personal
preparado en
manejo de
residuos slidos
Personal
capacitado
suficiente para la
supervisin y
monitoreo
Adecuada
participacin
ciudadana
pg. 41
ARBOL DE FINES
MEJORA SOCIO
ECONMICO DE LA
POBLACIN
FIN LTIMO
FIN
INDIRECTO
FIN DIRECTO
Reduccin de la tasa de
morosidad en el pago de los
arbitrios municipales
OBJETIVO
CENTRAL
Reduccin de
los focos de
contaminacin y
transmisin de
vectores
Mejora del
paisaje
natural y del
ornato
pblico
pg. 42
MEJORA SOCIO
ECONMICO DE LA
POBLACIN
FIN LTIMO
FIN
INDIRECTO
FIN DIRECTO
Reduccin de la tasa de
morosidad en el pago de los
arbitrios municipales
OBJETIVO
CENTRAL
MEDIOS
DIRECTOS
MEDIOS
FUNDAMENTALES
Conciencia ambiental y
tributaria responsable
de los pobladores
Poblacin
sensibilizada
Catastro completo
Reduccin de
los focos de
contaminacin y
transmisin de
vectores
Mejora del
paisaje
natural y del
ornato
pblico
Adecuada cobertura de
recoleccin de residuos
slidos
Gestin y
manejo tcnico y
operativo
eficiente
Adecuado
equipamiento
para la
recoleccin y
transporte de los
RSM
Personal
preparado en
manejo de
residuos slidos
Adecuada infraestructura de
tratamiento y disposicin
final de residuos slidos
Adecuado sistema de
supervisin y monitoreo del
manejo de RSM
Sistema de
tratamiento de
residuos slidos
en operacin
Instrumentos
tcnicos bsicos
de supervisin
de RSM
debidamente
elaborados
Disposicin final
adecuada
Personal
capacitado
suficiente para la
supervisin y
monitoreo
Adecuada
participacin
ciudadana
pg. 43
pg. 44
MF10
ACCIN 11
b. Acciones Complementarias
pg. 45
Alternativa I
Alternativa II
X
X
pg. 46
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
MF-1
MF-1
Poblacin
Poblacin
sensibilizada
sensibilizada
ACCIN 1
Sensibilizar
a la
poblacin
para que
adopte
prcticas
ambientales
responsabl
es
MF-2
MF-2
Catastro
Catastro
completo
completo
ACCIN 2
Implementa
cin del
Catastro
Municipal
MF-3
MF-3
Gestin
Gestin yy
manejo
manejo
tcnicoyy
tcnico
operativo
operativo
eficiente
eficiente
MF-4
MF-4
Adecuado
Adecuado
equipamiento
equipamiento
para la
para la
recoleccin y
recoleccin y
transporte de
transporte de
los RSM
los RSM
MF-5
MF-5
Personal
Personal
preparado en
preparado en
manejo de
manejo de
residuos
residuos
slidos
slidos
MF-6
MF-6
Sistemade
de
Sistema
tratamiento
tratamiento
de residuos
de residuos
slidos en
slidos en
operacin
operacin
MF-7
MF-7
Disposicin
Disposicin
final
final
adecuada
adecuada
MF-8
MF-8
instrumentos
instrumentos
tcnicos
tcnicos
bsicos de
bsicos de
supervisin
supervisin
deRSM
RSM
de
debidamente
debidamente
elaborados
elaborados
MF-9
MF-9
Personal
Personal
capacitado
capacitado
suficiente
suficiente
paralala
para
supervisin
supervisin
monitoreo
yymonitoreo
MF-10
MF-10
Adecuada
Adecuada
participacin
participacin
ciudadana
ciudadana
ACCIN 3
ACCIN 4
ACCIN 5
ACCIN 6
ACCIN 7
ACCIN 8
ACCIN 9
ACCIN 10
ACCIN 11
Capacitaci
n en
gestin y
manejo de
residuos
slidos a
responsabl
es del
manejo
tcnico
operativo
de la
Municipalid
ad
Equipamien
to y
vehculos
complemen
tarios de
recoleccin
Capacitaci
n y
sensibiliza
cin al
personal
operativo
de la
Municipali
dad
Instalacin
de planta
de
tratamiento
de RSM
Relleno
Sanitario
para RSM
sin
tratamiento
Relleno
Sanitario
para RSM
con planta
de
tratamiento
industrial
Implementaci
n de
Programa de
supervisin y
monitoreo y
otros
instrumentos
complementar
ios
Capacitaci
nal
personal
responsabl
e de la
supervisin
y el
monitoreol
Implementaci
n de
Programa de
vigilancia
ciudadana
articulado al
SSM
Municipal
ALTERNATIVA DE
SOLUCIN 1
ALTERNATIVA DE
SOLUCIN 2
pg. 47
pg.48
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 CICLO DEL PROYECTO, HORIZONTE DE EVALUACIN Y CRONOGRAMA
4.1.1 Ciclo del Proyecto
Fase de preinversin
Esta fase consiste en identificar el problema, hacer el anlisis de oferta demanda,
costos, traducindose todo esto en la elaboracin del perfil de proyecto (pre factibilidad
y factibilidad).
Fase de Inversin.
Durante esta fase se ejecutarn diversas actividades para implementar la capacidad
fsica del sistema de limpieza de la Municipalidad Provincial de Huamanga y
municipalidades metropolitanas de la ciudad de Ayacucho con la finalidad de brindar
mejor servicio de recoleccin y transporte de residuos slidos y tener una cobertura de
servicio al 100 %.
La inversin para la implementacin de la capacidad fsica del sistema de limpieza
ser incorporada en forma gradual; a fin de ir mejorando el servicio en funcin al
crecimiento demogrfico ya que en la actualidad se tiene una cobertura de servicio al
92%
Fase de Post Inversin.
La fase de post inversin incluye actividades vinculadas a la Operacin y
Mantenimiento del proyecto, la cual se encuentra enmarcada en actividades de
prestacin del servicio de recoleccin, transporte, tratamiento, disposicin final de
Residuos Slidos Municipales.
pg.49
Alternativa 1
Alternativa 2
1 y ao
1 y ao
Inversin
2 aos
2 aos
Post Inversin
8 aos
8 aos
11.5 aos
11.5 aos
Preinversin
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Poblacin Urbana de referencia
Es aquella que demanda los servicios del proyecto, en este caso, considerando que
los recursos fsicos del sistema no cumplen eficientemente su funcin, la poblacin
afectada estar compuesta por todos los pobladores de la ciudad de Ayacucho y
metrpoli, es decir la poblacin urbana compuesta por los distritos de Ayacucho,
Carmen Alto, San Juan Bautista y Jess Nazareno.
Cuadro N 22
Poblacin Urbana: 2006-2017
AO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ayacucho
98,878
100,855
102,872
104,930
107,028
109,169
111,352
113,579
115,851
118,168
120,531
122,942
Carmen Alto
16,402
16,730
17,064
17,406
17,754
18,109
18,471
18,840
19,217
19,601
19,993
20,393
San Juan B.
37,825
38,581
39,353
40,140
40,943
41,761
42,597
43,449
44,318
45,204
46,108
47,030
J. Nazareno
15,553
15,864
16,181
16,505
16,835
17,172
17,515
17,865
18,223
18,587
18,959
19,338
TOTAL
168,658
172,030
175,470
178,981
182,560
186,211
189,935
193,733
197,609
201,560
205,591
209,703
pg.50
Por tratarse de una necesidad relacionada con la salud pblica, partimos asumiendo
que la cantidad total de residuos generados en una ciudad constituye la demanda de
tal poblacin hasta que el residuo sea tratado y/o aprovechado, para luego disponer lo
inservible en un lugar definitivo y se haya eliminado el riesgo para la salud y el
ambiente. Es decir, la demanda por el servicio est representada por el volumen total
de residuos slidos generados por los hogares, negocios, instituciones y espacios
pblicos de la ciudad y dada la relacin existente entre los residuos slidos y la salud
pblica, la cantidad de residuos que se genera automticamente se convierte en
demanda para el servicio, independientemente de la capacidad o voluntad de pago de
los generadores.
En conclusin, debido a la naturaleza del servicio en este proyecto utilizaremos el
trmino demanda para referirnos a la cantidad de residuos que se generan y requieren
ser recolectados, transportados, tratados y aprovechados en una planta para este fin,
para luego ser eliminados tcnicamente en un relleno sanitario.
pg.51
Poblacin
Comercial
(Ton/ao)
Mercado
(Ton/ao)
TOTAL
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
168,658
172,030
175,470
178,981
182,560
186,211
189,935
193,733
197,609
201,560
205,591
209,703
0.576
0.581
0.587
0.593
0.599
0.605
0.611
0.617
0.623
0.630
0.636
0.642
95
98
101
105
108
112
115
119
123
127
132
136
292
302
312
322
333
344
355
367
379
392
405
418
34,089
35,154
36,253
37,386
38,554
39,759
41,001
42,283
43,604
43,967
46,373
47,822
Fuente: FONAM
33,702
34,754
35,840
36,959
38,113
39,303
40,531
41,797
43,102
43,448
45,836
47,268
pg.52
4.3
pg.53
La brecha O-D est calculada en funcin a la capacidad residual del actual relleno
sanitario, el cual es susceptible de seguir albergando los RS de Ayacucho tan slo por
el lapso de tres aos, de acuerdo a las proyecciones de la demanda. A partir de ese
momento es imperativo el traslado del relleno sanitario hacia otro emplazamiento,
debido a su incapacidad de expansin.
Debido a la inexperiencia en el manejo de plantas de relleno sanitario y tratamiento de
residuos slidos en Ayacucho, ningn municipio de la localidad cuenta con una rea
municipal y personal capacitado para desempear el control, la supervisin y el
monitoreo del relleno sanitario y planta de tratamiento, por ello, es necesario
implementar un rea encargada para realizar estas actividades. Si bien, a la actualidad
sin proyecto, no se cuenta con una rea de este tipo, la implementacin del proyecto
determinara que se creen las condiciones para la oferta de este servicio por parte de
las municipalidades del mbito del proyecto.
4.3.4.2 Recoleccin
Oferta actual de la recoleccin
Como se seal en el diagnstico, la cobertura del servicio con los equipos existentes
alcanza al 75% de la generacin de RSM, que equivale aproximadamente a un
promedio de 25,554 TM anuales (ao 2006). Sin embargo, dada la antigedad del
parque automotor y la baja de servicio inminente de varias unidades las cuales se
encuentran fuera del ciclo de vida til, esta capacidad va a reducirse en el futuro
inmediato.
En la actualidad se viene observando interrupciones relativamente importantes sobre
este servicio debido a las frecuentes averas que sufren los vehculos de recoleccin
por su antigedad. Esto conduce a un aumento de la tasa de indisponibilidad de los
vehculos y a una disminucin de la capacidad de recoleccin de la flota de
compactadores y camiones. Esta disminucin va a ser creciente en el futuro en
ausencia de nuevas inversiones en material de recoleccin. El cuadro siguiente
presenta, en ausencia de proyecto, la disminucin de la capacidad de recojo que
pg.55
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
CN
CV
Volumen
Automotor Volumen
Volumen
Recolectado
recolectado Recolectado
(Oferta)
m3/da
TM/da
TM/ao
CR
V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Parque
(Unidades)
3
3
161
157
99
63
63
63
63
63
0
0
0
0
85.20
82.90
52.20
33.10
33.10
33.10
33.10
33.10
0.00
0.00
0.00
0.00
V- Volquete (8m3)
25570
24884
15662
9938
9938
9938
9938
9938
0
0
0
0
Cobertura %
75%
71%
43%
27%
26%
25%
24%
24%
0%
0%
0%
0%
pg.56
La flota antigua, obsoleta, es decir los compactadores viejos, el camin recolector y los
volquetes terminarn su vida til en el lapso de tres aos, a partir de donde la
cobertura del servicio disminuir rpidamente de no preverse unidades adicionales de
recojo, o de lo contrario, tomar las prestaciones de empresas contratistas de servicios.
La actual cobertura del 75% disminuye gradualmente hasta convertirse en cero.
Brecha Oferta-Demanda de la recoleccin
De la comparacin de la demanda proyectada del servicio de recojo de RSM y la oferta
prevista que brinda la municipalidad, de no realizarse ninguna inversin en la flota
automotor, se obtiene el dficit del servicio que el proyecto pretende cubrir.
Cuadro N 25
Balance oferta-demanda Ayacucho
Recoleccin Sin proyecto
Aos
Volumen
producido
(Demanda)
TM/ao
Volumen
Recolectado
(Oferta)
TM/ao
Balance
Oferta
Demanda
TM/ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
34,089
35,154
35,253
37,386
38,554
39,759
41,001
42,283
43,604
44,967
46,373
47,822
25,570
24,884
15,662
9,938
9,938
9,938
9,938
9,938
0
0
0
0
-8,519
-10,270
-19,591
-27,448
-28,616
-29,821
-31,063
-32,345
-43,604
-44,967
-46,373
-47,822
Grafico N 4.1
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA
El grafico N 4.1 Muestra el dficit del servicio de recoleccin de RSM en el caso que
no se ejecute el proyecto. Las inversiones en recoleccin deben estar destinadas a
contar con los equipos suficientes para poder dar un servicio de recojo efectivo.
pg.57
Inversiones en la recoleccin
El rubro de inversiones denominado Equipamiento y Vehculos complementarios de
Recoleccin est destinado a cubrir la carencia inminente en cumplir este servicio
esencial. La brecha oferta-demanda permite calcular la cantidad de compactadores
necesarios a preverse en un futuro prximo al margen de cualquier tipo de servicio
escogido para cumplir esta tarea, sea el de contratacin y/o administracin directa.
El cuadro N 25 presenta la renovacin requerida de vehculos en los prximos aos.
Igualmente presenta el cronograma de adquisicin de los mismos, que vara en funcin
del crecimiento de la demanda del servicio. El programa de renovacin puede
realizarse en etapas, correspondiendo al presente proyecto la asignacin de la
Primera Renovacin (R1) y la introduccin de un sistema de recoleccin alternativa
basada en contenedores ubicados en los puntos crticos ms importantes de la ciudad
as como en los lugares de difcil acceso.
El puesta en servicio de los contenedores permitir, aparte de resolver el problema de
los puntos crticos, de minimizar el costo de la recoleccin de los camiones de recojo al
circular en calles de difcil acceso.
El programa de inversin en la recoleccin consta de lo siguiente:
PRIMERA RENOVACION (R1):
Camiones Compactadores: 2 unidades
Capacidad: 12.5 m3
Vida til de las unidades: 10 aos
CONTENEDORES
Unidades de 5m3: 30 unidades
Camiones con gra: 1 unidad
Las siguientes renovaciones (R2 y R3 - ver cuadro siguiente) pueden considerarse
dentro de las inversiones corrientes de la municipalidad a ser cubiertos con fondos
propios en futuras gestiones, no requirindose para ello endeudamiento pblico.
Cuadro N 25
Brecha oferta - demanda de Ayacucho
Recoleccin
Parque Automotor
Aos
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
CN
Flota existente
CN1
CV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Renovacin
CR V
1
1
Compactad nuevo
CR Camin recolector
CV Compactador viejo
V Volquete
R1 R2 R3
Cont
3
3
3
30
3
1
30
3
1
30
3
1
30
3
1
30
3
1
30
3
1
3
30
3
1
3
30
3
1
3
30
3
1
3
30
R1 Primera renovacin
R2 Segunda renovacin
Capacidad
de
recoleccin
m3/da
Capacidad
de
recoleccin
TM/da
161
85.2
157
82.9
267
141.6
263
139.1
263
139.1
263
139.1
263
139.1
263
139.1
294
155.7
294
155.7
294
155.7
294
155.7
R3 Tercera renovacin
Capacidad
de
recoleccin
(OFERTA)
TM/ao
25,570
24,884
42,493
41,738
41,738
41,738
41,738
41,738
46,706
46,706
46,706
46,706
Volumen de
produccin
(DEMANDA)
TM/ao
34,089
35,154
36,253
37,386
38,554
39,759
41,001
42,283
43,604
44,967
46,373
47,822
Balance
Oferta
demanda
TM/ao
-8,519
-10,270
6,240
4,352
3,184
1,979
737
-545
3,102
1,739
333
-1,116
pg.58
pg.59
Volumen
enviado a
relleno m3
Capacidad
residual en
Rell.San.
(OFERTA)
m3
Balance
Oferta
demanda
(m3)
Aos
Produccin
(DEMANDA)
TM/ao
2006
34,089
25,570
36,506
150,000
2007
35,154
24,884
37,718
113,494
2008
36,253
42,493
38,971
75,775
2009 (*)
37,386
41,738
53,686
36,805
-16,881
2010
38,554
41,738
55,468
-55,468
2011
39,759
41,738
57,310
-57,310
2012
41,001
41,738
59,213
-59,213
2013
42,283
41,738
61,178
-61,178
2014
43,604
46,706
63,210
-63,210
2015
44,967
46,706
65,308
-65,308
2016
46,373
46,706
67,476
-67,476
2017
47,822
46,706
69,717
-69,717
pg.60
: 5 Ha.
: 483 495 m3
: 5 aos
:2
: 10 aos
: SI
: SI
: SI
: SI
Cuadro N 27
Brecha oferta - demanda de Ayacucho
Disposicin final con tratamiento industrial
Aos
Tonelaje a
Disp. Final
(DEMANDA)
TM/ao
Volumen
enviado a
relleno m3
Disposicin en el
actual relleno
sanitario m3
Disposicin en el
nuevo relleno
sanitario m3
2006
25,554
36,506
36,506
2007
26,403
37,719
37,719
2008
27,279
38,970
38,970
2009 (*)
37,580
46,975
36,806
10,169
2010 (**)
15,531
17,257
17,257
2011
16,047
17,830
17,830
2012
16,580
18,422
18,422
2013
17,130
19,033
19,033
2014
17,699
19,665
19,665
2015
18,286
20,318
20,318
2016
18,893
20,993
20,993
2017
19,521
21,690
21,690
Al igual que la anterior alternativa, la capacidad residual del actual relleno sanitario es
de tres aos, tiempo necesario para abrir una nueva instalacin. El balance indica las
necesidades del futuro servicio de disposicin final que deber tener las siguientes
caractersticas:
Superficie requerida
Volumen recibido
Duracin de celdas
Cantidad de celdas
Vida til
Drenaje de agua, gases y lixiviados
Geomembrana
Tratamiento de lixiviados
Antorcha biogs
: 2 Ha.
: 165,376 m3
: 10 aos
:1
: 10 aos
: SI
: NO
: NO
: NO
Recoleccin
Tratamiento
Disposicin final
Mejora del
conocimiento y
sensibilizacin
de la poblacin
Indicadores/metas
Adquisicin de camiones
compactadores;
Compactadores y camin
con gra.
Construccin de planta de
tratamiento de residuos
slidos
Mejora de la disposicin
final de residuos slidos
Poblacin y sus
organizaciones
representativas colaboran
con el servicio de residuos
slidos.
Unidad de
medida
N de unidades
adquiridas
Toneladas de
capacidad
instalada
Infraestructura
instalada
% de
participacin
Total
51 camiones
compactadores
300 contenedores de agua
1 camin gra
50 000 TM anuales
1 relleno sanitario
100
pg.63
Ver Estudio de Seleccin de Sitio para Infraestructuras de Gestin de Residuos Slidos de Ayacucho donde se han
analizados los aspectos geolgicos, morfolgicos, ambientales, sociales, de tres localidades pre-seleccionadas por la MPH
pg.64
4.4.1.2 Funcionamiento
Funcionamiento general
La gestin integral de residuos slidos de la Ciudad de Ayacucho comprende una
combinacin de tcnicas y programas a poner en obra para administrar y ordenar los
flujos de basuras producidos en la capital. El sistema integrado planteado en funcin
de las necesidades especficas de la localidad est diseado para prevenir y manejar
los diversos componentes de la gestin de los desechos de la manera ms econmica
y ambientalmente posible.
El objetivo es actuar sobre la totalidad de los desechos municipales producidos en el
presente y en el futuro, en un perodo no menor de 10 aos.
El sistema de limpieza pblica y recoleccin es mejorado, complementado e innovado.
Los desechos recolectados en los distritos de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan
Bautista y El Nazareno son transportados en su totalidad hacia el relleno sanitario
ubicado en el emplazamiento de Huascahura escogido para tal fin. Los puntos crticos
pg.65
pg.66
Las laderas del relleno sern tratados con los mismos dispositivos.
2. Gestin de aguas de escorrenta
Las aguas de escorrenta externas sern recolectadas por intermedio de canales
perifricos, curados regularmente y luego dirigidas hacia el medio natural.
Los lixiviados (jugos de la basura y las aguas pluviales) percolados a travs del relleno
sern captados en el fondo de las celdas por una red de recoleccin.
Enseguida son bombeados y almacenados en una poza de lixiviados de capacidad de
600 m3 (300 m3 en la alternativa 2).
A diferencia de la alternativa 2 y teniendo en cuenta la humedad ya importante de la
basura, se descarta la recirculacin interna de lixiviados (reinyeccin en el relleno)
proponindose un tratamiento de los mismos por lagunaje y aeracin.
La poza de lixiviados ser el equivalente de la laguna y la misma dispondr de
aeracin.
3. Gestin del biogs
El biogs ser recolectado por una red horizontal y vertical (chimeneas). El mismo
comprender:
Capas de drenaje horizontal cada 5 metros de espesor de 40 cm y constituidos
de materiales permeables al biogs,
Una capa de drenaje superficial bajo la cobertura final,
Una red perifrica constituido de drenes que tiene por objeto recolectar el
biogs que remonta sobre las laderas del relleno,
Una red de chimeneas verticales dispuestas cada 20 m (30 m en la alternativa
2),
Una red superficial de recoleccin del biogs (canalizaciones),
Una antorcha para la quema del biogs.
pg.67
pg.68
El sitio
Se ha determinado un sitio para el emplazamiento de las infraestructuras de
tratamiento y disposicin final de residuos slidos de Ayacucho en base a:
El estudio sobre determinacin de sitio2,
Disponibilidad favorable de la Comunidad
Carta de intencin firmada
2
Ver Estudio de Seleccin de Sitio para Infraestructuras de Gestin de Residuos Slidos de Ayacucho donde se han
analizados los aspectos geolgicos, morfolgicos, ambientales, sociales, de tres localidades pre-seleccionadas por la MPH
pg.69
pg.70
pg.71
pg.72
pg.74
Cuadro N 29
Composicin del Compost
Elemento En mg/kg de materia seca
Elemento
Zn
Cu
Ni
Cd
Pb
Hg
Cr
Mo
Se
As
F
Los criterios sobre los cuales se basar la calidad del compost son los siguientes:
Tasa de materia orgnica (MO) sobre materia seca (MS): MO > 30% de MS
Relacin C/N: entre 12 y 17
Humedad inferior a 30%
El compost ser comercializado al granel.
4.4.2.2 Funcionamiento
Funcionamiento general
La gestin integral de la gestin de residuos slidos de la Ciudad de Ayacucho
comprende una combinacin de tcnicas y programas a poner en obra para
administrar y ordenar los flujos de basura producidos en la capital. El sistema integrado
planteado en funcin de las necesidades especficas de la localidad est diseado
para prevenir y manejar los diversos componentes de la gestin de los desechos de la
manera ms econmica y ambientalmente posible.
El objetivo es actuar sobre la totalidad de los desechos municipales producidos en el
presente y en el futuro, en un perodo no menor de 15 aos.
El sistema de limpieza pblica y recoleccin es mejorado, complementado e innovado.
Los desechos recolectados en los distritos de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan
Bautista y El Nazareno son transportados en su totalidad hacia la planta de tratamiento
y disposicin final en el emplazamiento de Huascahura escogido para tal fin.
La planta de tratamiento recibe y pesa la basura entrante. Los desechos son
separados mecnicamente en sus componentes orgnicos e inorgnicos. La fraccin
inorgnica es sometida a una segregacin manual donde se aisla y retira los
elementos valorizables, se prensan y almacenan para su envo al mercado.
La fraccin orgnica es dirigida hacia las playas de fermentacin y depositadas en
celdas de concreto con ventilacin forzada. Luego de tres o cuatro semanas de
fermentacin aerbica, el sustrato es removido hacia los galpones de maduracin
donde se les deposita en hileras o pilas para completar su biodegradacin. El proceso
se completa en seis a ocho semanas.
pg.75
pg.76
Compostaje
Los desechos orgnicos a compostar son transportados por medio de un cargador que
los deposita en las celdas de fermentacin. La zona de fermentacin consta de:
- Una plataforma de concreto,
- Celdas de fermentacin que en sus tres lados consta de muros de concreto de una
altura de 3 a 4 metros. Estos muros sirven para contener la materia orgnica. El
conjunto est compuesto por:
Muros de concreto con una altura de 3 a 4 metros,
Una plataforma de concreto,
Canales de ventilacin,
Techo cubierto para limitar la influencia de precipitaciones atmosfricas.
Un sistema de ventilacin forzada
Un sistema de recuperacin de lquidos de escurrimiento.
Existen 9 celdas de fermentacin y sus dimensiones son de: 7m X 37 m. La etapa de
fermentacin dura 4 semanas. Al final de la fermentacin, la materia orgnica se
recoge con el cargador para que madure al exterior.
Ventilacin
Se necesita una buena aeracin de la materia orgnica en fermentacin para permitir
su transformacin aerobia. Esta aeracin se obtiene de dos maneras:
instalacin de ventilacin forzada
volteado de productos en fermentacin.
El mtodo seleccionado es la ventilacin forzada por soplado de aire con un ventilador
en los canales de ventilacin situados bajo las rumas de fermentacin en las celdas.
pg.79
o
o
o
o
pg.80
Volteado
Durante la etapa de fermentacin se realizar uno o dos volteados de la materia
orgnica. Los volteados se realizarn con un cargador trasladando la materia orgnica
de una celda a otra, el objetivo del volteado es facilitar la aeracin de las rumas,
removiendo la materia en fermentacin y as evitar la formacin de caminos
preferenciales durante la ventilacin.
Maduracin
La maduracin se realiza al exterior, se deposita la materia orgnica en forma de
andenes o hileras de 4 a 5 metros de altura, de forma trapezoidal. La funcin de la
maduracin es equilibrar la relacin C/N (carbono/nitrgeno) y preparar el compost
para su utilizacin. El proceso se realiza de manera natural y dura aproximadamente 2
meses, durante esta etapa las rumas estn estticas, slo se prev un volteado con
cargador. Las aguas de escorrenta de esta zona se recogen en un canal y luego se
decantan antes de ser devueltas al medio natural.
Afinaje del compost
El objetivo del afinaje del compost es preparar un producto destinado a la
comercializacin. Se realiza en relacin a las salidas del compost. As, se podr
realizar un afinaje distinto segn la utilizacin en:
Horticultura,
Cultivos grandes
Acondicionamiento de paisajes urbanos,
Utilizacin en reforestacin.
El mercado del compost (ver el anexo) es disponible para una comercializacin en dos
granulometras:
0/15 mm para utilizacin en agricultura y horticultura,
15/30 mm para utilizacin en reforestacin,
El afinaje se realizar con una criba de 2 mallas (una de 15 mm y una de 30 mm). Los
elementos ms grandes sern enviados al relleno.
La alimentacin de la criba se realizar con un cargador, el compost tamizado caer en
dos alvolos de concreto situados bajo la criba. Los productos demasiado gruesos
para pasar por las mallas de la criba caern al extremo en un casillero y sern
recogidos con el cargador a un camin con destino al relleno.
Luego, el compost afinado ser recogido con el cargador para alimentar una tabla
densimtrica encargada de retirar los elementos inertes ms finos como piedrecillas,
pedazos de vidrio, arena, etc. De esta manera, el compost purificado y homogneo se
convierte en un producto industrial Standard, listo para su envo al mercado.
El afinaje se realizar de manera regular en relacin a los pedidos y expediciones.
Complementariamente, para las necesidades en horticultura, una parte del compost
ser colocada en bolsas manualmente.
Seguimiento y monitoreo del compostaje
El seguimiento y monitoreo del compostaje ser efectuado en base a una serie de
parmetros que sern definidos en la puesta en marcha de la planta, luego de una
formacin y capacitacin del personal que se har cargo. Los datos que se
recuperarn a travs de las sondas de temperatura, las indicaciones de produccin del
CO2 y los niveles de humedad registrados servirn para pilotear el proceso del
compostaje, entre otros para determinar:
- Ventilacin,
pg.81
- Volteados,
- Necesidades de riego y humidificacin.
Un laboratorio ser instalado en el sitio. Administrado por un ingeniero qumico, este
laboratorio servir para realizar el conjunto de anlisis necesarios en el proceso
productivo incluyendo anlisis del relleno sanitario.
Un protocolo de seguimiento ser establecido para analizar el compost producido:
Anlisis agronmico a fin de certificar la calidad agronmica del compost y
favorecer su comercializacin.
Anlisis peridicos de toxicidad para verificar la ausencia de metales pesados en el
compost.
Otros tipos de anlisis sern igualmente efectuados sobre las aguas superficiales
(aguas acumuladas en las vas) y los lixiviados.
Relleno Sanitario
El relleno sanitario destinado a recibir los residuos ltimos de la planta de compostaje
(materias no-orgnicas y no reciclables) ser, de acuerdo a la Ley 27314, clasificada
de la siguiente manera:
relleno sanitario para residuos slidos municipales,
relleno mecanizado (tonelaje diario promedio superior a 50 toneladas por da).
De esta manera se conforma a las especificaciones de la Ley 27 314 y ser el
destino final de los rechazos de la planta de tratamiento los que provienen de dos
fuentes:
De la fraccin de elementos no valorizables separados mecnicamente y no
segregados manualmente por carecer de valor, compuesto bsicamente por
productos no-orgnicos, y
Los rechazos del afinaje del compost.
El hecho de realizar un tratamiento previo a la basura antes de enviarla al
vertedero tiene diversas consecuencias favorables para la operacin del relleno:
Notable reduccin de las cantidades de basura a enterrar (inferior a la mitad de
acuerdo a la tasa de rendimiento de la planta de compostaje),
Importante disminucin de la peligrosidad, gracias a la seleccin manual donde los
productos txicos visibles (pilas, botellas con contenido peligroso como solventes,
aceites, etc..) han sido retirados,
Disminucin considerable de las emisiones de biogs facilitando las operaciones,
Notable disminucin de las cantidades de lixiviados (generados por el agua
contenida dentro de la materia orgnica),
Mejoramiento de la compactacin,
Disminucin de los problemas de apisonamiento,
Disminucin notable de los problemas de presencia de animales en el sitio,
Disminucin de riesgos de auto-combustin.
Ello reduce considerablemente los costos operativos en relacin a un relleno
tradicional que recibe basura mixta, siendo el impacto ms importante el
incremento
de la vida til del relleno sanitario en un factor de 2 y hasta 3.
Impermeabilizacin del fondo del relleno
Debido a la presencia importante de aguas superficiales a proximidad y de manera a
evitar que esas aguas entren en contacto con la basura enterrada, se prev la
construccin de un dique eliminando dicha posibilidad.
pg.82
El fondo del relleno estar constituido de una capa de arcilla de espesor mnimo de 0,4
m y de permeabilidad inferior a k < 10-6 m/s.
El nivel del fondo del relleno ser realzado de manera tal que se pueda evitar que el
nivel de las aguas externas est permanentemente al mismo nivel que los residuos.
Gestin de las aguas de escorrenta
Las aguas de escorrenta externas sern recogidas en una canaleta perifrica,
verificadas y curadas si necesario y luego dirigidas hacia el medio natural.
Los lixiviados (jugo de los desechos en descomposicin y agua pluvial que se filtra en
el relleno) sern captados al fondo de la celda por una red de recoleccin.
Enseguida sern bombeados y almacenados en una poza de lixiviados de capacidad
de 300 m3. Los lixiviados sern posteriormente reinyectados en el relleno de acuerdo a
un sistema de recirculacin.
Gestin del biogs
Las emisiones de biogs son notablemente inferiores en relacin a un relleno que
recibe basura no tratada, y por ende, abundante materia orgnica. El biogs ser
recolectado por una red horizontal y vertical (chimeneas).
Monitoreo
El monitoreo del relleno ser efectuada por medio de un piezmetro en nmero de 2
(una a lo alto en el sentido de la direccin de la corriente de las aguas subterrneas, y
una ro abajo). Regularmente se recogern muestras a fin de analizarlas y poder
verificar la calidad de las aguas al inicio y fin de la corriente, igualmente, los anlisis se
realizarn tambin a nivel de los lixiviados.
Cobertura final
La cobertura final ser realizada bajo una forma de cpula de ligera pendiente
(alrededor de 3%) de manera a facilitar el escurrimiento y la evacuacin de las aguas
superficiales evitando el estancamiento del agua y el deterioro de la cobertura.
El agua es captada por un sistema de drenaje de aguas pluviales.
Personal
Las necesidades de personal administrativo, tcnico y mano de obra se detallan en el
siguiente Cuadro.
pg.83
Cuadro N 30
Requerimientos de personal
Planta de tratamiento y relleno sanitario Ayacucho
Seccin
Personal
Servicios Generales
Pasaje
Seguridad y guardiana
Direccin del sitio
Tcnico laboratorio
Compostaje
Conductor rea de recepcin
Jefe equipo clasificadores
Clasificadores control lnea de orgnicos
Clasificadores lnea de reciclables
Conductor seccin fermentacin
/maduracin
Conductor acondicionamiento y evacuacin
Relleno Sanitario
Jefe de equipo
Conductor cargador frontal
Maniobras
Conservacin y mantenimiento
Tcnico electromecnico
Limpieza y mantenimiento
Total
1
1
1
1
1
1
3
22
1
1
1
1
1
1
1
38
Energa
El consumo energtico del sitio proviene de dos fuentes:
el consumo elctrico,
el consumo de carburante.
El consumo elctrico teniendo en cuenta el tiempo de trabajo til al ao de 300 das
est evaluado en 157,050 kWh por ao:
Cuadro N 31
Consumo de Energa Elctrica
Usuario
Locales sociales
Separacin mecnica
Segregacin manual
Compostaje
Afinaje
Equipos generales
Total
Consumo Anual en KWh
Energa
consumida
diariamente (en
KWh)
19.2
126.4
136.4
127.1
36.0
78.4
523.5
157,050
Reparticin del
consumo
3.7%
24.1%
26.1%
24.3%
6.9%
15.0%
100.0%
pg.84
Cuadro N 32
Trfico engendrado
Tonelaje
Tonelaje por
concernido
(mximo anual)
vehculo
en t/ao
Transporte de residuos slidos al sitio
Camin
48,000
12
recolector
Tipo de
Trfico
Cantidad de
pasajes anuales
(incluye ida y
vuelta)
Cantidad de
pasajes
diarios
8,000
26
pg.85
pg.86
pg.87
pg.88
Bayomiz
624
Ancash
Roca
Fosfrica
Gallinazo
638
340
Nitro Erci
Humus
de
lombriz
Ferti Enci
20-20-20
1147
1051
1173
1203
1047
Apurimac
920
Arequipa
756
260
Ayacucho
583
295
Cajamarca
755
Cusco
773
Huancavelica
790
Hunuco
900
740
215
Ica
660
1040
100
600
227
Junn
1380
650
Lambayeque
160
295
440
214
1228
1308
500
1300
830
La Libertad
Lima
Abono
comp.
15-15-15
1300
750
1190
400
1230
280
1218
1256
1367
1147
320
700
1000
1327
1278
Loreto
850
100
1500
650
350
1143
Madre de Dios
Moquegua
800
Pasco
720
Piura
810
Puno
768
San martn
693
1010
1130
1183
440
1333
1040
1333
300
1283
300
1182
1280
1000
413
1125
1000
Tacna
Tumbes
940
400
Ucayali
Fuente: Direccin Regional Direccin de Informacin Agraria Ministerio de Agricultura
pg.89
Guano de isla
Es una mezcla de excrementos de aves marinas, plumas, restos de aves muertas,
huevos, etc., los cuales experimentan un proceso de fermentacin lenta. El uso del
guano de islas es conocido en Amrica Latina desde hace ms de 1500 aos.
Es uno de los abonos naturales de mejor calidad en el mundo, por su alto contenido de
nutrientes, y puede tener 12% de N, 11% de P y 2% de K. Se utiliza principalmente en
los cultivos de caa, papa y hortalizas.
Debe aplicarse pulverizado a una profundidad aceptable, o taparlo inmediatamente
para evitar las prdidas de amoniaco. Puede ser mezclado con otros abonos orgnicos
para aumentar su mineralizacin y lograr una mejor eficiencia.
En PROABONOS se trabaja con 7 puntos a nivel nacional en: Lambayeque, La
Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa y Moquegua. Todos los aos se extrae guano
nitrogenado y fosfatado, entre los meses de abril a septiembre. Todo el producto de
guano pasa por un sistema de molienda (Av. Argentina 2430 en el Callao), de acuerdo
a los proyectos y formulas que requiere la agricultura nacional e internacional
envasando el guano en sacos de 50 kilos.
Con respecto al transporte martimo es importante que el fertilizante natural sea
transportado hasta la Planta de Molienda o comercializado directamente. Es as que
PROABONOS cuenta en total con 11 embarcaciones.
El guano se diferencia en tres tipos de abonos: Natural, Agro y Premium.
El guano tipo natural, fertilizante procesado 100% orgnico; tiene una contextura
mas tosca y con pocos nutrientes, contiene: 10 % de nitrgeno, 10 % fsforo y 02 %
potasio, venta solo a nivel nacional.
El guano de tipo Agro, es muy parecido al natural, fertilizante procesado 100%
orgnico. Sin embargo, este pasa por la Planta de Molienda. Contiene: 10 % de
nitrgeno, 10 % fsforo y 02 % potasio, venta solo a nivel nacional.
El guano de tipo Premium es de mayor calidad que los otros dos anteriores, puesto
que, pasa por un proceso de molienda (convertido en polvo), adems de presentar
un mayor nivel de nutrientes como el nitrgeno a un 13 %, el fsforo a 12 % y el
potasio a 3%, este tipo de abono es solamente para la exportacin internacional
(USA, Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Israel, Japn).
Producto libre de impurezas.
En Ayacucho existen entre 15 a 20 tiendas de agroqumicos algunos de los cuales
venden los abonos orgnicos sealados, mas ninguno oferta el compost o el humus.
Los precios referenciales de venta son los siguientes:
Cuadro N 34
Precio de productos de abonos orgnicos-Ayacucho
Producto
Presentacin
Precio
unitario
referencial
Equivalente
en US$ por
tonelada(*)
Bolsa de 50kg
S/. 36.00
225
Guano de la isla
Bolsa de 50kg
S/. 50.00
312
Gallinaza
Bolsa de 50-60kg
S/. 15.00
78-94
(*)Nota: al tipo de cambio de 3.2 nuevos soles por US$. Elaboracin propia.
pg.90
Finalmente en las partes altas con fuerte incidencia de heladas, los suelos con aptitud
agrcola y en secano corresponden a los valles de Acocro, Ocros, Chiara (Huamanga)
y Pampa Cangallo (Cangallo).
Cuadro N 35
Tipos de tierras por capacidad de uso mayor
Superficie
Ayacucho
Limpio
168,275
3.7
70,850
42.1
Secano laderas
32,950
19.6
Secano alto
64,475
38.3
Permanente
4,685
0.1
172,960
3.8
Pastos
1,089,715
24.1
Forestal
129,205
2.9
2,961,773
65.4
4,526,613
100.0
Tipos de tierras
Total cultivable
Proteccin
Total
Tipos de cultivos
La mayor parte de las tierras de uso agrcola en Ayacucho estn destinadas al cultivo
del maz amilceo, que es una gramnea muy resistente al stress hdrico, en sus
diversas variedades, los cereales como la cebada y el trigo, las tuberculosas
principalmente la papa y las leguminosas como la haba, la alfalfa.
Este comportamiento es simtrico al que se observa en promedio en toda la sierra
peruana. De acuerdo a su importancia relativa en superficie, el maz amilceo es el
producto mas importante empleando 24 mil hectreas, seguido de la papa con 11 mil
hectreas, y la cebada grano y trigo con cerca de 9 mil hectreas. Considerando estos
cultivos ms el ganado vacuno se podra decir que la produccin agropecuaria en
Ayacucho es especializada aunque la produccin individual est muy fragmentada.
El maz amilceo se cultiva en las partes ms bajas y mayormente con riego. Los
rendimientos por hectrea de maz amilceo son en promedio de 0.9 TM.
Comparando con los rendimientos de la Costa que corresponde a 2.2 TM. Y respecto
al maz amarillo duro que se siembra en la Costa y Selva que alcanza un rendimiento
promedio de 3.6 TM, en los ltimos aos con el desarrollo de la oferta avcola, los
rendimientos de algunos valles alcanzan las 9 TM por hectrea. Este es un producto
para el autoconsumo de las familias y el intercambio en los mercados locales. Se
emplea para preparar bebidas, cancha, mote y en diversos platos tpicos, su consumo
en la costa es marginal.
La papa es sin duda el cultivo el cultivo emblemtico de la sierra. Casi no hay familia
campesina que no destine al menos una parte de su finca para cultivar este tubrculo.
Por lo general las sementeras se instalan en las partes medias y altas, y en terrenos
en secano. La papa en sus versiones amargas se cultiva hasta los 4,000 msnm.
pg.93
pg.94
Cuadro N 36
Principales cultivos en Ayacucho por superficie.
Productos
Unidades
Agropecuarias
Superficie
(Ha.)
TRANSITORIOS
Maz amilceo
44,346
68.1
23,829.5
33.7
Papa
22,032
33.8
11,263.5
15.9
Cebada grano
18,941
29.1
8,765.0
12.4
Trigo
17,096
26.2
8,764.6
12.4
Haba
15,559
23.9
4,656.3
6.6
13,494.8
6.6
Otros
PERMANENTES
Cacao
6,010
50.8
11,125.2
46.0
Caf
3,544
29.9
4,988.1
20.7
Frutales
8,846
3,840.0
15.8
Coca
4,764
2,550.4
10.6
1,656.9
6.9
100.0
Otros
40.2
Total
11,837
24,160.6
Alfalfa
11,586
11,416.5
pg.95
V ig ila / M o n ito re a
a c tiv id a d e s
POBLACIN
ORGANIZADA
SUPERVISIN Y
MONITOREO
MANEJO DE RESIDUOS
SLIDOS
BARRIDO DE CALLES
RECOLECCIN Y
TRANSPORTE DE
RESIDUOS SLIDOS
TRATAMIENTO Y
DISPOSICIN FINAL
MUNICIPALIDAD
Unidad responsable del
Manejo de Residuos Slidos
Supervisores / Monitores
Controla, supervisa y
monitorea
Controla, supervisa y
monitorea
Supervisa y recoge
informacin de
Monitorea EMPRESA Monitoreo
EPS / EC
pg.96
ESQUEMA N 02
MUNICIPALIDAD
Supervisa y
Monitorea
Supervisa y Recoje
Informacin de Monitoreo
Supervisa y
Monitorea
EMPRESA
PRESTADORA/COMERCIALIZADORA
DE SERVICIO DE RESIDUOS SLIDOS
Monitorea
RECOLECCIN
TRANSPORTE
TRATAMIENTO
DISPOSICIN FINAL
pg.97
b)
c)
d)
La Poblacin.
pg.98
POBLACIN
Es informada a travs de boletines,
comunicados, peridico mural u otros medios.
La Municipalidad
informa anualmente
Centro de
Informacin y
procesamiento de
datos
Envan para su
procesamiento y
sistematizacin
Envan la informacin
Monitores
Vecinales
Monitores / supervisores
Municipales
Recogen la informacin
(Llenan el Formato cada 3 meses)
SERVICIO DE
MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS
La informacin recabada por los monitores deber ser veraz y oportuna y ser remitida
directamente a la USM, dependiente de la gerencia responsable del manejo de los residuos
slidos. La informacin una vez recepcionada ser clasificada y enviada al CIPROD para su
procesamiento y sistematizacin, posteriormente esta informacin ya consolidada ser
enviada luego como reportes estadsticos a la USM.
Finalmente, cada cierto tiempo la Municipalidad har un informe a la poblacin acerca del
Sistema de Supervisin y Monitoreo del manejo de residuos slidos para lo cual se valdr de
algunos medios como son: boletines, peridicos murales u otros que pueda considerar
conveniente el Municipio.
pg.99
DEFINICIONES
Ficha tcnica de monitoreo: Evala los siguientes indicadores:
a) Cobertura del servicio recoleccin,
b) Cantidad de residuos recolectados por da.
Cuaderno de control: Documento donde el jefe de la Planta de Transferencia
consigna los programas de trabajos mensuales, programacin de unidades, baldeo
de planta, fumigacin, pintado de instalaciones.
Rutas de unidades de recoleccin: Son los recorridos establecidos por Unidad de
Limpieza Pblica para las unidades de recoleccin (compactadotas, volquetes o
camin baranda) desde que sale de maestranza hasta su llegada a la Planta de
Transferencia o al Relleno Sanitario.
RESPONSABILIDADES
El responsable de monitorear esta actividad es el Monitor Ambiental representado
por el supervisor de rea, sector o zona.
DESARROLLO DEL MONITOREO
Paso 1: Para este efecto el Monitor Ambiental deber ser capacitado, reconocido y
habilitado por la Municipalidad para desempear ese cargo.
Paso 2: El Monitor deber contar con una ficha tcnica que ser llenada luego de la
revisin y consolidacin de los datos registrados en el cuaderno de control. Esta ficha
tcnica ser llenada con una frecuencia que la determinar el rea responsable, no
excedindose de 6 meses.
Paso 3: La ficha tcnica deber ser enviada a la unidad de control y vigilancia del
rea de limpieza pblica para su ordenamiento y sistematizacin.
Actividad 3: DISPOSICIN FINAL
OBJETIVO
Describir el procedimiento general para el monitoreo disposicin final.
ALCANCE
Se aplica a las actividades a las unidades de Transporte: compactadores, volquetes
o camiones baranda y unidades mayores (semitrayler) encargadas del transporte de
residuos al lugar de disposicin final (relleno sanitario).
DEFINICIONES
Ficha tcnica de monitoreo: Evala los siguientes indicadores:
Cantidad de residuos transferidos y cantidad de viajes al Relleno Sanitario
Comprobante de pesaje en el relleno sanitario: Documento que emite el responsable
de la administracin del relleno sanitario una vez que el vehculo de transporte sale
del relleno sanitario.
RESPONSABILIDADES
El responsable de controlar esta actividad es el Monitor Ambiental representado por
el supervisor de rea.
pg.101
OBJETIVO
Describir el procedimiento general para el monitoreo del cobro del servicio de
limpieza pblica.
ALCANCE
Se aplica a las actividades que se relacionan con la cobranza del servicio de limpieza
pblica.
DEFINICIONES
Ficha tcnica de monitoreo: Evala los siguientes indicadores:
a) Valor cobrado por arbitrios de limpieza pblica y,
b) Cantidad de contribuyentes que pagan el servicio.
RESPONSABILIDADES
El responsable de monitorear esta actividad es el Monitor Ambiental representado
por el jefe de limpieza pblica o por el responsable del rea encargada
(recaudacin).
DESARROLLO DEL MONITOREO
Paso 1: Para este efecto el Monitor Ambiental deber ser capacitado, reconocido y
habilitado por la Municipalidad para desempear ese cargo.
Paso 2: El Monitor deber contar con una ficha tcnica que ser llenada luego de
la revisin y consolidacin de los datos registrados. Esta ficha tcnica ser llenada
con una frecuencia que la determinar el rea responsable, no excedindose de 6
meses.
Paso 3: La ficha tcnica deber ser enviada a la unidad de control y vigilancia del
rea de limpieza pblica para su ordenamiento y sistematizacin.
pg.102
Actividad 5:
ACEPTACIN PBLICA
OBJETIVO
Describir el procedimiento general para el monitoreo de la Aceptacin Pblica del
servicio de limpieza pblica.
ALCANCE
Se aplica a las actividades que se relacionan con la cantidad de usuarios del servicio
satisfechos.
DEFINICIONES
Ficha de monitoreo: Evala los siguientes indicadores:
c) Frecuencia de reclamos y,
d) Porcentaje de usuarios satisfechos.
RESPONSABILIDADES
El responsable de monitorear esta actividad es el Monitor Ambiental representado
por el jefe de limpieza pblica o por el supervisor responsable.
DESARROLLO DEL MONITOREO
Paso 1: Para este efecto el Monitor Ambiental deber ser capacitado, reconocido y
habilitado por la Municipalidad para desempear ese cargo.
Paso 2: El Monitor deber contar con una ficha tcnica que ser llenada luego de
la revisin y consolidacin de los datos registrados. Esta ficha tcnica ser llenada
con una frecuencia que la determinar el rea responsable, no excedindose de 6
meses.
Paso 3: La ficha tcnica deber ser enviada a la unidad de control y vigilancia del
rea de limpieza pblica para su ordenamiento y sistematizacin.
Actividad 6:
SEGURIDAD
OBJETIVO
Describir el procedimiento general para el monitoreo de la Seguridad durante el
desarrollo del servicio de Limpieza Pblica.
ALCANCE
Se aplica a las actividades que se relacionan con los daos o lesiones (accidentes)
que sufre el trabajador durante el desarrollo de la actividad.
DEFINICIONES
Ficha tcnica de monitoreo: Evala el siguiente indicador:
e) Nmero de casos de accidentes de trabajo reportados.
RESPONSABILIDADES
El responsable de monitorear esta actividad es el Monitor Ambiental representado
por el supervisor responsable.
pg.103
pg.104
Velando por que el personal de limpieza pblica preste el servicio con el uniforme
y los implementos de seguridad necesarios para prevenir riesgos a la salud.
pg.105
4.4.3.4
OBJETIVOS
Programa de monitoreo
ACTIVIDADES
Barrido de calles
Recoleccin y
Transporte
Medir los cambios
logrados en la
prestacin del Servicio Disposicin final
de Limpieza Pblica
(SLP)
Cobro del servicio
Aceptacin Pblica
Seguridad
Lograr la participacin Barrido de calles
de la Poblacin
Organizada en el
Recoleccin y Transporte
Monitoreo del SLP
(*)
INDICADORES
ACTORES
Municipalidades
Municipalidades
Cobertura de recoleccin
Municipalidades
Municipalidades
Municipalidades
Municipalidades
Indicador de facturacin
Municipalidades
Municipalidades
Municipalidades
Municipalidades
Municipalidades
POBLACIN
POBLACIN
MONITOREO 1
1er. Trimestre
MONITOREO 2
2do. Trimestre
MONITOREO 3
3er. Trimestre
MONITOREO 4
4to. Trimestre
El Monitoreo 1, es la informacin de inicio (Lnea de Base) y ser la que se recabe durante el primer trimestre.
106
Conclusiones
107
!"#$
!"% &"
' $!
"
"
& '
(
'
+
, (
+ '
/ '
Residuos
Sanitario 100%
108
109
Planta de
tratamiento
60%
Compost
25%
+
25% Humedad
Residuos
Sanitario
40%
Productos para
reciclaje
10%
S/.
Costos de pre-inversin
59,500.00
18,030.30
Supervisin y monitoreo
428,400.00
129,818.18
561,680.00
170,206.06
1,063,984.55
322,419.56
Relleno Sanitario
4,771,018.96
1,445,763.32
Rehabilitacin de relleno
172,550.00
52,287.88
Equipo de recoleccin
928,200.00
281,272.73
Comunicaciones
199,920.00
60,581.82
Imprevistos
245,557.61
74,411.40
Gastos Generales
409,262.68
124,018.99
117,810.00
35,699.99
8,957,883.80
2,714,510.24
Total inversiones
110
Cuadro N 39
Costos de Pre Inversin e Inversin a Precio privados
Alternativa II (Relleno Sanitario + Planta de Tratamiento Industrial)
Inversiones
S/.
Costos de pre-inversin
59,500.00
18,030.30
Supervisin y monitoreo
428,400.00
129,818.18
561,680.00
170,206.06
1,063,985.00
322,419.70
13,792,572.00
4,179,567.27
2,068,454.00
626,804.24
Rehabilitacin de relleno
172,550.00
52,287.88
Equipo de recoleccin
928,200.00
281,272.73
85,680.00
25,963.64
Imprevistos
574,830.00
174,191.21
Gastos Generales
953,767.00
289,020.30
117,810.00
35,699.66
20,807,429.00
6,305,282.13
Comunicaciones
Total inversiones
111
Cuadro N 40
Costos de Pre Inversin, Inversin y post inversin `
Precio de Mercado
Alternativa I (Relleno Sanitario) *
Acumulado
(2007-20021)
Parmetros
Datos
unidad
ratio
605,722
toneladas
personal
energa
costo de la energia
1,511,025
1,903,928
mantenimiento corriente
global
consumible diversos
global
global
1,719
605,722
5%
1,192,380
605,722
605,722
15%
1,221,525
9,365,024
PRE-INVERSION E INVERSION
Inversiones
estudios previos
59,500
Supervisin y monitoreo
428,400
561,680
1,063,985
Relleno sanitario
4,771,019
172,550
equipo de recoleccin
928,200
Desarrollo de capacidades
199,920
117,810
imprevistos
245,558
gastos generales
409,263
Total Inversiones
8.957,883
Costos totales
19,547,745
112
Cuadro N 41
Costos de Pre Inversin, Inversin y post inversin `
Alternativa II (Relleno Sanitario + Planta de Tratamiento Industrial)
Precios privados
Acumulado
(2007-20021)
Parmetros
Datos
unidad
ratio
605,722
toneladas
personal
6,489,000
energa
2,067,251
610,466
mantenimiento corriente
global
605,722
consumible diversos
global
605,722
global
605,722
3%
3,980,130
14,964,012
PRE-INVERSION E INVERSION
Inversiones
estudios previos
59,500
Supervisin y monitoreo
428,400
561,680
1,063,985
Planta de tratamiento
13,792,572
Relleno sanitario
2,068,454
172,550
equipo de recoleccin
928,200
Desarrollo de capacidades
85,680
117,810
imprevistos
574,831
gastos generales
953,767
Total Inversiones
20,807,429
Costos totales
35,771,441
Cuadro N 42
Alternativa sin proyecto
RUBROS
1. Personal
2. Bienes y Servicios
Costo Total sin Proyecto
ACUMMULADO
15,163,699.61
7,761,643.08
22,925,342.69
113
Parmetros
Datos
unidad
ratio
605,722
toneladas
Personal
1,550,420
Energa
costo de la energia
2,058,908
1,599,940
mantenimiento corriente
Global
consumible diversos
Global
509,010
Global
509,010
509,010
5%
15%
1,002,000
1,160,745
8,899,042
PRE-INVERSION E INVERSION
Inversiones
estudios previos
50,000
Supervisin y monitoreo
360,000
472,000
894,105
Relleno sanitario
4,009,260
145,000
equipo de recoleccin
780,000
Desarrollo de capacidades
168,000
99,000
206,351
gastos generales
343,918
Total Inversiones
7,527,634
Costos totales
16,426,677
114
Cuadro N 44
Costos de Pre Inversin, Inversin y post inversin `
Alternativa II (Relleno Sanitario + Planta de Tratamiento Industrial)
Precios sociales
Acumulado
(2007-20021)
Parmetros
Datos
unidad
ratio
605,722
toneladas
Personal
5,452,941
Energa
1,737,186
512,996
mantenimiento corriente
global
509,010
consumible diversos
global
509,010
global
509,010
3%
3,344,647
12,574,800
PRE-INVERSION E INVERSION
Inversiones
estudios previos
50,000
Supervisin y monitoreo
360,000
472,000
894,105
11,590,396
Relleno sanitario
1,738,197
145,000
equipo de recoleccin
780,000
Desarrollo de capacidades
72,000
imprevistos
483,051
gastos generales
805,085
99,000
17,488,834
Costos totales
30,063,634
115
beneficios
totales
costos
totales
Flujo neto
incremental
costos
totales
593.881
401.602
1.038.383
1.348.550
502.446
673.589
4.251.634
1.038.383
1.483.405
-3.133.023
966.361
4.046.417
1.038.383
1.631.745
-2.486.694
2.107.618
954.821
1.038.383
1.794.919
1.909.333
2.150.596
705.292
1.038.383
1.974.411
2.381.332
2.194.477
726.116
1.038.383
2.171.853
2.601.831
2.239.280
1.056.440
1.038.383
2.389.038
2.533.495
2.285.026
764.600
1.038.383
2.627.942
3.109.985
2.331.733
771.385
1.038.383
2.890.736
3.412.701
2.379.422
796.398
1.038.383
3.179.809
3.724.450
2.428.113
1.169.503
1.038.383
3.497.790
3.718.017
2.477.827
835.689
1.038.383
3.847.569
4.451.324
2.528.587
867.567
1.038.383
4.232.326
4.854.963
2.580.414
881.519
1.038.383
4.655.559
5.316.071
2.633.330
1.318.762
1.038.383
5.121.115
5.397.300
S/. 11.432.764
Cuadro N 46
Flujo neto incremental
Precio privado
Alternativa II (Relleno Sanitario + Planta de Tratamiento Industrial)
Situacin con proyecto
Aos
beneficios
totales
costos
totales
Flujo neto
incremental
costos
totales
629.463
1.038.383
1.348.550
274.585
673.589
7.033.704
1.038.383
1.483.405
-5.915.093
966.361
11.506.772
1.038.383
1.631.745
-9.947.049
4.342.837
2.405.606
1.038.383
1.794.919
2.693.767
4.520.321
1.325.326
1.038.383
1.974.411
4.131.023
4.707.923
1.064.168
1.038.383
2.171.853
4.777.225
4.906.377
1.208.026
1.038.383
2.389.038
5.049.006
5.116.476
1.132.843
1.038.383
2.627.942
5.573.192
5.339.079
1.172.125
1.038.383
2.890.736
6.019.307
5.575.119
1.223.609
1.038.383
3.179.809
6.492.936
5.825.606
1.378.078
1.038.383
3.497.790
6.906.935
6.091.642
1.304.270
1.038.383
3.847.569
7.596.558
6.374.419
1.365.702
1.038.383
4.232.326
8.202.660
6.675.236
1.427.017
1.038.383
4.655.559
8.865.395
6.995.502
1.594.730
1.038.383
5.121.115
9.483.504
S/. 14.957.526
593.881
116
Cuadro N 47
Flujo neto incremental
Precios sociales
Alternativa I (Relleno Sanitario) *
Situacin con proyecto
Aos
beneficios
totales
costos
totales
costos
totales
Flujo neto
incremental
499.059
391.480
1.038.383
1.348.550
417.746
566.041
3.563.802
1.038.383
1.483.405
-2.552.739
812.068
3.355.350
1.038.383
1.631.745
-1.949.920
1.771.107
802.371
1.038.383
1.794.919
1.725.272
1.807.223
592.681
1.038.383
1.974.411
2.150.570
1.844.098
610.183
1.038.383
2.171.853
2.367.385
1.881.748
887.764
1.038.383
2.389.038
2.344.639
1.920.190
642.521
1.038.383
2.627.942
2.867.228
1.959.439
648.221
1.038.383
2.890.736
3.163.571
1.999.514
669.239
1.038.383
3.179.809
3.471.701
2.040.431
982.775
1.038.383
3.497.790
3.517.063
2.082.208
702.257
1.038.383
3.847.569
4.189.137
2.124.863
729.046
1.038.383
4.232.326
4.589.760
2.168.415
740.774
1.038.383
4.655.559
5.044.817
2.212.882
1.108.202
Tasa de descuento = 11%
1.038.383
5.121.115
5.187.412
Cuadro N 48
Flujo neto incremental
Precios sociales
Alternativa II (Relleno Sanitario + Planta de Tratamiento Industrial)
Situacin con proyecto
Aos
beneficio
s totales
costos
totales
costos totales
Flujo neto
incremental
499.059
439.125
1.038.383
1.348.550
370.101
566.041
5.733.869
1.038.383
1.483.405
-4.722.806
-8.220.387
812.068
9.625.817
1.038.383
1.631.745
1.771.107
2.021.519
1.038.383
1.794.919
506.124
1.807.223
1.113.720
1.038.383
1.974.411
1.629.531
1.844.098
894.259
1.038.383
2.171.853
2.083.309
1.881.748
1.015.148
1.038.383
2.389.038
2.217.255
1.920.190
951.971
1.038.383
2.627.942
2.557.778
1.959.439
984.978
1.038.383
2.890.736
2.826.814
1.999.514
1.028.244
1.038.383
3.179.809
3.112.696
2.040.431
1.158.048
1.038.383
3.497.790
3.341.790
2.082.208
1.096.025
1.038.383
3.847.569
3.795.369
2.124.863
1.147.649
1.038.383
4.232.326
4.171.157
2.168.415
1.199.175
1.038.383
4.655.559
4.586.416
1.340.109
1.038.383
5.121.115
S/.
4.955.505
2.212.882
Tasa de descuento = 11%
VAN
TIR
117
4.7 BENEFICIOS
4.7.1 Beneficios en la situacin en la situacin sin proyecto
(optimizada)
En el caso de no ejecutar el proyecto seguiran los problemas de contaminacin
del medio ambiente y la presencia de enfermedades infecciosas, lo que hace
imposible algn tipo de optimizacin. Por consiguiente los beneficios derivados
de la situacin sin proyecto son Nulos.
La no-ejecucin del proyecto tiende a generar las siguientes situaciones:
Poblacin con elevado riesgo de vulnerabilidad
Niez predispuesta a contraer enfermedades gastrointestinales
Sistema actual contaminado por bacterias, protozoos y virus.
Presencia de focos infecciosos.
Medio Ambiente contaminado
Disminucin de la productividad econmica e inhibe el desarrollo
socioeconmico.
Tendencia a elevar los ndices de mortalidad
Lechos de los ros y quebradas desprotegida.
Cuadro N 49
Beneficios de la situacin sin proyecto
Aos
2007
1,038,383.17
2008
1,038,383.17
2009
1,038,383.17
2010
1,038,383.17
2011
1,038,383.17
2012
1,038,383.17
2013
1,038,383.17
2014
1,038,383.17
2015
1,038,383.17
2016
1,038,383.17
2017
1,038,383.17
2018
1,038,383.17
2019
1,038,383.17
2020
1,038,383.17
2021
1,038,383.17
118
Beneficios
2007-2021
25,710,849
23,310,267
2,400,582
4,859,403
30,570,252
Cuadro N 51
Beneficios Alternativa II (Relleno Sanitario + Planta de Tratamiento Industrial)
Parmetros y supuestos del clculo de beneficios
Ingresos por la venta de servicios tanto en la recoleccin y transporte
de RSM como en el tratamiento y disposicin final
Ingreso por tasa de recoleccin, transporte y disposicin final
Costo de operacin del sistema (recoleccin+transporte+disposicin final)
Nmero de usuarios
Costo unitario de operacin
Precio de venta
Comportamiento proyectado de la recaudacin
Recaudacin por la prestacin del servicio partiendo del nivel actual
Nmero de usuarios comerciales, empresas e instituciones
Costo unitario de operacin
Precio de venta
Comportamiento proyectado de la recaudacin
Recaudacin por la prestacin del servicio partiendo del nivel actual
Ingresos por ventas de productos reciclables
Reciclables
Compost
Costos evitados a la poblacin por mejora ambiental
Clculo del costo de tratamiento evitado por diarrea en la poblacin infantil
Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos
Nmero de casos EDA
Nmero de casos evitados
Costo de tratamiento evitado (S/. 85.0/persona/caso)
Clculo del costo de tratamiento evitado por diarrea en poblacin infantil
Total (S/.)
Beneficios
2007-2021
25,710,849
23,310,267
2,400,582
37,134,113
20,962,051
17,172,062
4,859,403
85.00
94,415,214
119
Los beneficios en este caso son similares para las dos alternativas, puesto que
ambas consideran el mejoramiento de la recoleccin y eliminacin de los
residuos slidos, generando mltiples ventajas a la comunidad. Sin embargo, la
adopcin de la Alternativa II supera an en mltiples aspectos las ventajas de la
Alternativa I. Los beneficios de la solucin integral de la gestin de los residuos
slidos pueden evaluarse desde diversos puntos de vista.
A nivel de la salud poblacional, debido a los aspectos que consideran la
disminucin de los riesgos de contaminacin de enfermedades infecciosas
aumentando el nivel de la salud pblica de la comunidad en general y el de los
trabajadores en particular:
Por efecto de la supresin de puntos crticos, disminuyendo la acumulacin
de basura en las calles y bordes de los ros eliminando la contaminacin de
los acuferos, con alta incidencia en enfermedades gstricas.
Por la supresin de la incineracin al aire libre, reduciendo las cenizas
voltiles, los malos olores y los gases generados y emitidos al
medioambiente fuente de enfermedades respiratorias.
Por la supresin de animales nocivos, como gallinazos, roedores, mosquitos
y otros vectores de transmisin de enfermedades o inconveniencias
perjudiciales al entorno.
Por el mejoramiento de los mtodos de trabajo, por ejemplo en la
recoleccin, la flota moderna permite recuperar la basura en condiciones de
higiene e impermeabilidad, evitando el chorreo de los jugos de los desechos
que se escurren continuamente en las calles de la ciudad generando
malestar y contaminacin.
Por la mejora de las condiciones de trabajo de los obreros desprovistos de
uniformes y equipos que preserven su integridad fsica a la hora del
manipuleo de la limpieza, recojo, tratamiento y disposicin final.
Evitando la manipulacin de los segregadores informales en plena va pblica
o en vertedero y los inconvenientes que stos acarrean debido al deficiente
mtodo de recuperacin que emplean.
A nivel ambiental local y global
Propiciando la disminucin de las emisiones de gases gracias a la
estabilizacin de la materia orgnica que reduce las emisiones de CH4, CO2
y otros gases a efecto invernadero, pudiendo el Municipio acreditar bonos de
carbono dentro del mercado de desarrollo limpio (Protocolo de Kyoto).
Proteccin de la napa fretica y de las aguas subterrneas, a travs de
sistemas de barreras naturales y/o artificiales que impiden el contacto de los
lixiviados con los cuerpos acuticos profundos.
Proteccin de las aguas superficiales, con sistemas de drenaje perifrico que
evita que las aguas pluviales puedan ingresar e infiltrarse al centro de
tratamiento o al relleno sanitario y puedan posteriormente alcanzar y
contaminar a los ros, lagunas, estanques.
Control del biogs, a travs de sistemas de drenaje que acopian y eliminan
los Gases Efecto Invernadero contribuyendo a la preservacin de la capa de
ozono y a la disipacin de los malos olores.
Control de los residuos peligrosos, a travs de la detectacin y su exclusin
del flujo de residuos domsticos propiciando su aislamiento y reclusin en
celdas de seguridad adaptadas a su naturaleza.
Mejoramiento de la calidad de los suelos, la enmienda orgnica o compost se
aplica con fines agronmicos gracias a los efectos beneficiosos que ejerce a
nivel fsico, qumico y biolgico sobre las propiedades de la tierra
120
A nivel econmico
El tratamiento valoriza gran parte de la basura que se convierten en recursos
adicionales del Municipio ayudando a equilibrar los costos de su
funcionamiento. La valorizacin del compost (alrededor de 10,000 TM/ao al
1er ao de evaluacin) puede llegar a representar S/. 1 milln, y la de
productos reciclables (5,000 TM/ao) alrededor de S/. 1 millon.
Generacin de empleo, tanto directo como indirecto, dentro de las
instalaciones de las infraestructuras (alrededor de 50 puesto adicionales),
como de la poblacin en general debido a las actividades inducidas.
La tasa de rendimiento es superior al 50% disminuyendo en menos de la
mitad las cantidades que van a vertedero final, disminuyendo igualmente la
superficie requerida para el confinamiento (de 5Ha a 2Ha).
El compost puede ser destinado al mercado local agrcola, promocionando la
agricultura local biolgica por la utilizacin de un abono local orgnico de
alta calidad, elevando el valor agregado de los productos producidos y
sustituyendo al fertilizante qumico importado de alto costo, elevando el nivel
de vida del agricultor local y promocionando el ahorro de divisas.
La disponibilidad de residuos reciclables o materia prima secundaria
incentiva la creacin de una industria local del reciclaje y la emergencia de un
nuevo vector industrial en la ciudad a travs de la creacin de mini y micro
empresas familiares.
Ingresos por ventas de transporte y disposicin final se consideraran de
acuerdo a las tarifas existentes. Respecto a recoleccin el proyecto solo
participa como soporte del mejoramiento del equipamiento para recoleccin,
por ello no se consideraran como parte de la operacin del proyecto.
Asimismo, en las tarifas de arbitrios no tienen el componente de disposicin
final, por ello se considera el precio promedio de mercado existente.
A nivel social
La segregacin se realiza en condiciones de higiene para el trabajador,
obtenindose tasas superiores de recuperacin de materias reciclables. Esta
actividad permitir organizar a la poblacin informal que se dedica a esta
actividad a travs de estructuras institucionales formales.
Solucin de largo plazo, el tratamiento permite aumentar la vida til del
relleno sanitario a fin de acomodar los residuos de la comunidad por un
tiempo razonablemente amplio (10 a 30 aos).
Utilizacin del sitio despus del cierre, pudiendo recuperarse los espacios
para usos comunitarios como parques recreacionales, campos deportivos,
etc.
Con respecto a los costos evitados a la poblacin por mejora ambiental, no
existen parmetros para calcular efectiva y precisamente estos costos, lo que
se puede realizar es mencionar los beneficios de manera cualitativa
A nivel poltico e institucional
La instalacin de una planta de tratamiento de los residuos domiciliarios y
comerciales modificar sustancialmente el enfoque de trabajos de limpieza
pblica contemplados hasta el momento y har ingresar al gobierno local
dentro de una perspectiva de gestin moderna y eficiente diseada para dar
una solucin categrica y definitiva de gestin de residuos slidos en el largo
plazo.
La principal ventaja consiste en adecuarse a las reglamentaciones actuales
en vigencia en muchas regiones del mundo que preconizan un tratamiento
previo de la basura antes de su disposicin final contribuyendo a implementar
soluciones encuadradas dentro del marco del respeto ambiental, el
121
Flujo Neto
beneficios y
costos
2007
502.446
2008
-3.133.023
2009
-2.486.694
2010
1.909.333
2011
2.381.332
2012
2.601.831
2013
2.533.495
2014
3.109.985
2015
3.412.701
2016
3.724.450
2017
3.718.017
2018
4.451.324
2019
4.854.963
2020
5.316.071
2021
5.397.300
Promedio
VAN
Costo Efectividad
48% S/.
Produccin de
RRSS
88,443,236
91,069,558
93,773,868
96,558,483
99,425,788
102,378,236
105,418,358
108,548,756
111,772,111
115,091,184
118,508,817
122,027,936
125,651,556
129,382,779
133,224,801
109,418.36
11.432.764
104.49
122
Flujo Neto
beneficios y
costos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Promedio
VAN
Costo Efectividad
274.585
-5.915.093
-9.947.049
2.693.767
4.131.023
4.777.225
5.049.006
5.573.192
6.019.307
6.492.936
6.906.935
7.596.558
8.202.660
8.865.395
9.483.504
27% S/.
Produccin de
RRSS
88,443,236
91,069,558
93,773,868
96,558,483
99,425,788
102,378,236
105,418,358
108,548,756
111,772,111
115,091,184
118,508,817
122,027,936
125,651,556
129,382,779
133,224,801
109,418.36
14.957,526
136,7
De acuerdo a los resultados del anlisis Costo-Efectividad realizado para las dos
alternativas, stos muestran una relativa proximidad de resultados con una
pequea ventaja econmica para la Alternativa II que justificara muy
marginalmente su eleccin.
La designacin deber estar basada en este caso en la evaluacin de otros
aspectos sociales, econmicos y ambientales que justifiquen la ventaja de la
opcin de esta alternativa respecto a la anterior. Entre estas ventajas se
encuentran las siguientes:
Contribuye a la reduccin de los RSM que van a disposicin final,
entendindose sta accin como uno de los principales objetivos de la
gestin de los RS.
Reduce la superficie del terreno necesario (de 5 Ha a solamente 2 Ha), para
la adecuada gestin de los R.S. pudiendo valorizarse esta importante
contribucin.
Reduce significativamente la produccin de lixiviados y de biogs
disminuyendo los impactos ambientales de ambas actividades.
Genera un nuevo vector de actividad industrial: la industria del reciclaje
dirigido especialmente a la creacin de micro y mini empresas familiares.
Genera empleo para la mano de obra calificada y no calificada.
Valoriza la fraccin mas importante de los R.S. de Ayacucho que es la
materia orgnica, produciendo un insumo industrial, homogneo y de alto
123
124
"
"
' (
)
&
#$
!
!
"
"
593.881
401.602
1.038.383
1.348.550
502.446
443.058
353.976
673.589
4.251.634
1.038.383
1.483.405
-3.133.023
-3.200.382
-3.301.420
966.361
4.046.417
1.038.383
1.631.745
-2.486.694
-2.583.330
-2.728.284
2.107.618
954.821
1.038.383
1.794.919
1.909.333
1.698.571
1.382.429
2.150.596
705.292
1.038.383
1.974.411
2.381.332
2.166.272
1.843.683
2.194.477
726.116
1.038.383
2.171.853
2.601.831
2.382.383
2.053.212
2.239.280
1.056.440
1.038.383
2.389.038
2.533.495
2.309.567
1.973.675
2.285.026
764.600
1.038.383
2.627.942
3.109.985
2.881.482
2.538.729
2.331.733
771.385
1.038.383
2.890.736
3.412.701
3.179.528
2.829.768
2.379.422
796.398
1.038.383
3.179.809
3.724.450
3.486.508
3.129.595
2.428.113
1.169.503
1.038.383
3.497.790
3.718.017
3.475.206
3.110.989
2.477.827
835.689
1.038.383
3.847.569
4.451.324
4.203.541
3.831.867
2.528.587
867.567
1.038.383
4.232.326
4.854.963
4.602.104
4.222.816
2.580.414
881.519
1.038.383
4.655.559
5.316.071
5.058.030
4.670.968
2.633.330
1.318.762
1.038.383
5.121.115
5.397.300
5.133.967
4.738.968
S/. 11.432.764
S/. 10.160.297
S/. 8.251.597
125
Cuadro N 55
Anlisis de sensibilidad
"
"
' (
)
&
#$
!
!
"
593.881
629.463
"
1.038.383
1.348.550
274.585
215.197
126.115
673.589
7.033.704
1.038.383
1.483.405
-5.915.093
-5.982.452
-6.083.490
966.361
11.506.772
1.038.383
1.631.745
-9.947.049
-10.043.685
-10.188.639
4.342.837
2.405.606
1.038.383
1.794.919
2.693.767
2.259.483
1.608.058
4.520.321
1.325.326
1.038.383
1.974.411
4.131.023
3.678.991
3.000.943
4.707.923
1.064.168
1.038.383
2.171.853
4.777.225
4.306.433
3.600.244
4.906.377
1.208.026
1.038.383
2.389.038
5.049.006
4.558.368
3.822.412
5.116.476
1.132.843
1.038.383
2.627.942
5.573.192
5.061.544
4.294.073
5.339.079
1.172.125
1.038.383
2.890.736
6.019.307
5.485.399
4.684.537
5.575.119
1.223.609
1.038.383
3.179.809
6.492.936
5.935.424
5.099.156
5.825.606
1.378.078
1.038.383
3.497.790
6.906.935
6.324.374
5.450.534
6.091.642
1.304.270
1.038.383
3.847.569
7.596.558
6.987.394
6.073.648
6.374.419
1.365.702
1.038.383
4.232.326
8.202.660
7.565.218
6.609.055
6.675.236
1.427.017
1.038.383
4.655.559
8.865.395
8.197.871
7.196.586
6.995.502
1.594.730
1.038.383
5.121.115
9.483.504
8.783.954
7.734.629
S/. 14.957.526
S/. 12.285.069
S/. 8.276.385
126
Cuadro N 56
Anlisis de sensibilidad
"
"
' (
)
&
#$
!
!
"
"
499.059
391.480
1.038.383
1.348.550
417.746
367.840
292.981
566.041
3.563.802
1.038.383
1.483.405
-2.552.739
-2.609.343
-2.694.249
812.068
3.355.350
1.038.383
1.631.745
-1.949.920
-2.031.127
-2.152.937
1.771.107
802.371
1.038.383
1.794.919
1.725.272
1.548.161
1.282.495
1.807.223
592.681
1.038.383
1.974.411
2.150.570
1.969.848
1.698.764
1.844.098
610.183
1.038.383
2.171.853
2.367.385
2.182.975
1.906.361
1.881.748
887.764
1.038.383
2.389.038
2.344.639
2.156.464
1.874.202
1.920.190
642.521
1.038.383
2.627.942
2.867.228
2.675.209
2.387.181
1.959.439
648.221
1.038.383
2.890.736
3.163.571
2.967.627
2.673.711
1.999.514
669.239
1.038.383
3.179.809
3.471.701
3.271.750
2.971.823
2.040.431
982.775
1.038.383
3.497.790
3.517.063
3.313.020
3.006.955
2.082.208
702.257
1.038.383
3.847.569
4.189.137
3.980.916
3.668.585
2.124.863
729.046
1.038.383
4.232.326
4.589.760
4.377.274
4.058.544
2.168.415
740.774
1.038.383
4.655.559
5.044.817
4.827.976
4.502.713
2.212.882
1.108.202
1.038.383
5.121.115
5.187.412
4.966.124
4.634.192
127
Cuadro N 57
Anlisis de sensibilidad
"
"
' (
)
&
#$
!
!
"
"
499.059
439.125
1.038.383
1.348.550
370.101
320.195
245.336
566.041
5.733.869
1.038.383
1.483.405
-4.722.806
-4.779.410
-4.864.316
812.068
9.625.817
1.038.383
1.631.745
-8.220.387
-8.301.594
-8.423.404
1.771.107
2.021.519
1.038.383
1.794.919
506.124
329.013
63.347
1.807.223
1.113.720
1.038.383
1.974.411
1.629.531
1.448.809
1.177.725
1.844.098
894.259
1.038.383
2.171.853
2.083.309
1.898.899
1.622.285
1.881.748
1.015.148
1.038.383
2.389.038
2.217.255
2.029.080
1.746.818
1.920.190
951.971
1.038.383
2.627.942
2.557.778
2.365.759
2.077.731
1.959.439
984.978
1.038.383
2.890.736
2.826.814
2.630.870
2.336.954
1.999.514
1.028.244
1.038.383
3.179.809
3.112.696
2.912.745
2.612.818
2.040.431
1.158.048
1.038.383
3.497.790
3.341.790
3.137.747
2.831.682
2.082.208
1.096.025
1.038.383
3.847.569
3.795.369
3.587.148
3.274.817
2.124.863
1.147.649
1.038.383
4.232.326
4.171.157
3.958.671
3.639.941
2.168.415
1.199.175
1.038.383
4.655.559
4.586.416
4.369.575
4.044.312
2.212.882
1.340.109
1.038.383
5.121.115
4.955.505
4.734.217
4.402.285
128
4.10
SOSTENIBILIDAD
Para la alternativa II (Relleno Sanitario + Planta de Tratamiento Industrial) que se
recomienda se presenta una evaluacin de la sostenibilidad para el ciclo del
proyecto en los aspectos tecnolgicos, administrativos y financieros.
Para la alternativa II (Relleno Sanitario + Planta de Tratamiento) que se
recomienda se presenta una evaluacin de la sostenibilidad para el ciclo del
proyecto en los aspectos tecnolgicos, administrativos y financieros.
Cuadro N 58
Matriz de Sostenibilidad
Tecnologa
Pre
Inversin
Inversin
Post
Inversin
Administracin
La Asistencia
Tcnica de la
Cooperacin
Francesa
(TRIVALOR)
provee la
informacin tcnica
sobre gestin de
los RSM.
El convenio de
Cooperacin
Institucional
contempla la
preparacin del
Expediente
Tcnico para la
contratacin de las
obras.
En el marco del
Convenio de
Cooperacin
Institucional con la
Municipalidad
Provincial, FONAM
acompaar en la
gestin de esta
etapa.
El Convenio
contempla el
acompaamiento de
FONAM como
ejecutora con la
Municipalidad
Provincial.
El proveedor
tecnolgico
El convenio
contempla el
acompaamiento de
FONAM como
ejecutora con la
Municipalidad
Provincial.
Financiamento
129
130
131
Periodo de garanta
El perodo de garanta ser de dos aos a partir del fin de los trabajos
(incluyendo los seis meses de puesta en servicio).
Durante este perodo el constructor deber, por una parte, asegurar el reemplazo
de los equipos defectuosos (o los que no cumplen las especificaciones y/o
rendimientos) y proporcionar una asistencia tcnica al operador y la Municipio.
La duracin de este perodo es suficiente ya que generalmente los problemas y
malfuncionamientos (si es que existen) aparecen principalmente al inicio de las
operaciones.
Seguimiento y monitoreo durante la fase de post-inversin
El monitoreo de la planta estar asegurada por la empresa encargada de la
operacin de la misma. Su contrato mencionar todas las obligaciones en
materia de monitoreo y de transmisin de documentos al municipio. A este fin
deber realizarse reuniones mensuales y anuales con el municipio, reuniones
donde ser transmitido y comentado el reporte de operaciones.
Monitoreo del flujo de basura
El total de los residuos slidos que ingresan al sitio sern pesados en el puente
bscula de acuerdo al sistema del doble pesado (a la entrada y salida del
vehculo). El sistema del pesaje est presentado en las prximas lneas; este
permite conocer precisamente los tonelajes en operacin y poder reconstituir el
balance-materia de la unidad de tratamiento y del relleno sanitario. El siguiente
esquema presenta el sistema de pesaje.
132
134
Equipamiento de monitoreo
El sitio dispondr de un laboratorio de anlisis, con todos los elementos
necesarios a su funcin, a saber:
Mesa de caracterizacin de la basura,
Estufa,
Sondas de temperatura, de CO2 y de humedad,
Balanza de precisin,
Material de anlisis qumicos.
Mantenimiento de las instalaciones
Se tomarn medidas particulares para poder mantener las instalaciones (planta
de tratamiento de relleno sanitario) en un buen estado de funcionamiento con el
objetivo de perennizar las inversiones.
El contrato con el constructor prev el aprovisionamiento del conjunto de
repuestos para los dos primeros aos, as como el conjunto de herramientas
especficas.
El mantenimiento ser realizado por el operador bajo la siguiente modalidad:
Dos niveles de mantenimiento son definidos : mantenimiento corriente y
gran mantenimiento de reposicin,
El mantenimiento corriente (montos inferiores a una suma determinada) est
incluida en el contrato de operacin y debe ser realizado por el operador de
manera regular,
El gran mantenimiento (por encima de una suma definida en el contrato) ser
administrado por un fondo aprovisionado por el contrato de operacin que
cada ao ser entregado a los fondos de esa cuenta. Un programa de
mantenimiento pesado ser discutido anualmente con el municipio donde se
decidir las operaciones a realizar. El monto de las inversiones de
mantenimiento pesado ser retirado de esa cuenta. De esta manera las
provisiones sern constituidas para hacer frente a toda operacin de
mantenimiento pesado.
135
4.11
IMPACTO AMBIENTAL
Objetivo
Realizar la Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de Planta de
Tratamiento y Relleno Sanitario para la ciudad de Ayacucho, con la finalidad de
prevenir y controlar los potenciales impactos ambientales negativos y potenciar
los positivos.
Descripcin del proyecto
Antecedentes generales
La ciudad de Ayacucho en la actualidad cuenta con un rea de disposicin
botadero de Residuos, en el cual existen actividades de segregacin y
reaprovechamiento de residuos de manera clandestina, conociendo que dichas
actividades no estn permitidas en el lugar de disposicin final.
La ciudad de Ayacucho, conociendo la problemtica actual y proyectndose a un
crecimiento futuro, necesita del uso de infraestructuras de disposicin final, la
misma que despus de un estudio de seleccin se pudo determinar como el
lugar ms idneo el paraje denominado Pichiupuquio, en la comunidad de
Huascahura.
Nombre y objetivo del proyecto
Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Tratamiento y Relleno Sanitario
para la Ciudad de Ayacucho. El cual se realiza con el fin de determinar si su
implementacin no causar daos sobre el ambiente ni afecte a la salud de la
poblacin.
Situacin legal del terreno
El rea del terreno a utilizar es de 10 Hectreas y ha sido otorgado en concesin
por la Comunidad Huscahura a la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Localizacin
El rea seleccionada para la Planta de Tratamiento y Relleno Sanitario, esta
comprendido entre las siguientes las coordenadas UTM:
136
Cuadro N 59
Ubicacin del rea seleccionada
rea
Ptos
1. Pichiupuquio
Picota
1
2
3
4
5
Coordenadas UTM
Este
Norte
581309.57
8546517.05
581563.58
8546451.92
581577.93
8546065.70
581409.01
8545909.34
581273.03
8545922.63
Etapa de Operacin
Esta etapa corresponde a la operacin propiamente del Relleno Sanitario, la
operacin incluye la recepcin, tratamiento, reciclaje y disposicin final de los
residuos slidos, la captacin de los lixiviados, conduccin de los gases, y
acciones de seguimiento y monitoreo. La etapa de operacin se considera los
siguientes aspectos:
Operacin en planta de tratamiento
Pesaje de residuos y control de unidades
Separacin mecnica
Separacin manual
Acondicionamiento de materiales reciclables
Fabricacin de compost
Operacin en rea de relleno sanitario
Trabajos preliminares
Transporte de residuos
Acondicionamiento del rea de las celdas
Conformacin de Celdas
Descarga de residuos
Esparcido
Compactacin
Taludes
Material de cobertura de los residuos
Cobertura
Sistema de Tratamiento de lixiviados
Sistema de tratamiento de gases
137
138
Atmsfera
Salud
Ocupacional
Socio
econmico
0
1
-1
1
-1
1
2
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
2
1
-1
1
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
0
0
0
0
-1
1
0
0
0
0
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
0
0
-2
1
-1
1
-1
1
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
-1
1
0
0
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
0
2
2
-1
1
2
2
2
2
1
1
-1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
Recurso
suelo
Fase/Actividad
Recurso
hdrico
Componente
Flora y fauna
Habilitacin / Construccin
-2
0
obras preliminares
1
0
reas administrativas e instalaciones
-1
0
sanitarias
1
0
-1
0
Vas de acceso interior
1
0
2
0
Cerco perimtrico y cerco vivo
1
0
Construcciones en rea de planta de
-1
0
tratamiento
1
0
Construcciones en rea de relleno
-1
0
sanitario
1
0
Operacin
0
0
Separacin mecnica y manual
0
0
Acondicionamiento de material
0
0
reciclable
0
0
-1
0
fabricacin de compost
1
0
Acondicionamiento del rea de
-1
0
relleno
1
0
0
0
Transporte de RS
0
0
-1
0
Disposicin de RS
1
0
-1
0
Obtencin de material de cobertura
1
0
2
0
Compactacin y enterramiento de RS
2
0
0
0
Generacin de gases y lixiviados
0
0
Cierre y post cierre
0
0
Cobertura Final
0
0
2
2
Revegetacin
2
2
1
1
Monitoreos ambientales
1
1
139
En ambos casos un valor cero denota un impacto nulo. Y el signo (+) o (-)
indica la naturaleza positiva o negativa del impacto respectivamente.
Adems, la valoracin final de los impacto se ha dado a travs de su
significancia, as
Recurso suelo
Atmsfera
Salud
Ocupacional
Socio econmico
-2
-1
-1
2
-1
-1
0
0
0
0
0
0
-1
-1
2
2
-1
-1
-1
-1
2
2
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
-1
-1
4
Compactacin y enterramiento de RS
0
Generacin de gases y lixiviados
0
Cierre y post cierre
Cobertura Final
0
Revegetacin
4
Monitoreos ambientales
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
0
0
-1
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-2
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
1
-1
0
1
-1
0
1
1
1
1
4
4
0
4
-1
1
0
4
1
5
4
4
1
4
-1
4
9
3
1
4
4
9
2
4
4
25
Componente
Fase/Actividad
Flora y fauna
Recurso hdrico
Cuadro N 62
Matriz Resumen de la Significancia de los Potenciales Impactos Ambientales
Habilitacin / Construccin
obras preliminares
areas administrativas e instalaciones sanitarias
Vias de acceso interior
Cerco perimtrico y cerco vivo
Construcciones en rea de planta de tratamiento
Construcciones en rea de relleno sanitario
Operacin
Separacin mecnica y manual
Acondicionamiento de material reciclable
fabricacin de compost
Acondicionamiento del rea de relleno
Transporte de RS
Recepcin de RS
Obtencin de material de cobertura
-4
-3
3
6
-3
-3
0
-1
-1
-2
-2
5
0
-3
8
-3
-1
0
6
24
20
140
141
Cuadro N 63
Plan de Mitigacin Habilitacin
Etapa de habilitacin
Aspecto
Impactos
Mitigacin
Compensacin
Proyectos de forestacin de
la zona con las especies de
la zona
Conformacin de parcelas
para evitar la erosin
Forestacin para elevar la
evapotranspiracin del
terreno
Material particulado
Generacin de Ruido
Restriccin de
velocidades
Salud Pblica y
ocupacional
Impactos a la salud
Chequeos mdicos y
exmenes
preocupacionales
Aspecto socio
econmico
Eliminacin de puesto
de trabajo informal
Restriccin de actividades
de recuperacin de
residuos
Programas de salud a
poblaciones con riesgo de
afectacin
Posibilidad de
implementacin de
formalizacin de
segregadores
Flora y fauna
Suelo
Movimiento de tierra
Hidrologa
Generacin de aguas
negras
Trabajos exclusivos en
pequeas zonas
Aire
Cuadro N 64
Plan de Mitigacin Operacin
Etapa de Operacin
Aspecto
Impactos
Suelo
Movimiento de tierra
Hidrologa
Mitigacin
Compensacin
Conformacin de parcelas
para evitar la erosin
Material particulado
Generacin de Biogs
Uso de chimeneas de
evacuacin y quemado
Generacin de olores
Cobertura de residuos
diaria
Generacin de Ruido
Restriccin de
velocidades
Impactos a la salud
Comunicacin constante y
programas de vacunacin
y control
Programas de salud a
poblaciones con riesgo de
afectacin
Vectores de
contaminacin
Generacin de
lixiviados
Generacin de aguas
negras
Aire
Salud Pblica y
ocupacional
142
Cuadro N 65
Plan de Mitigacin Cierre
Cierre
Aspecto
Suelo
Hidrologa
Salud Pblica y
ocupacional
Impactos
Mitigacin
Compensacin
Movimiento de tierra
Movimiento de capas
pequeas
Regado de parcelas
Creacin de pequeos
flujos y escorrentas por
regado
Generacin de
lixiviados
Impactos a la salud
Vertido en el rea
Impermeabilizacin con
geomembrana y
tratamiento por
recirculacin
Comunicacin constante y
programas de vacunacin
y control
Cuadro N 66
Plan de Mitigacin Cierre
Post Cierre
Aspecto
Impactos
Mitigacin
Compensacin
Aislamiento de
plataformas superiores
Reinsercin de especies
Flora y fauna
Suelo
Movimiento de tierra
Hidrologa
Generacin de
lixiviados
Confinamiento con
geomembrana y capa de
arcilla
Aire
Generacin de biogs
Quema de gases
Salud Pblica y
ocupacional
Impactos a la salud
Aspecto socio
econmico
Disminucin de la vida
til del Relleno sanitario
Comunicacin constante y
programas de vacunacin
y control
Mayor rea clausurada
con vegetacin
Conformacin de parcelas
para evitar la erosin
Forestacin para elevar la
evapotranspiracin del
terreno
Clausura de antorchas
despus de eliminacin de
gases
Programas de salud a
poblaciones con riesgo de
afectacin
Posibilidad de uso futuro
como zona de esparcimiento.
143
Cuadro N 67
Plan de Control de Accidentes o Plan de Contingencias
RIESGO/ACCIDENTE
Incendio en el rea del
relleno de oficinas
MEDIDAS Y ACCIONES
Identificar y aislar la zona afectada
Dar la seal de alarma;
Atacar el fuego con equipos extintores y agua
Accidente vehicular en
camiones:
a) Accidente en
carretera
b) Accidente en el
acceso
c) Accidente en el
relleno
Accidentes personales
La ejecucin del proyecto considera antes del comienzo del construccin del
relleno, realizar una serie de actividades orientadas a la capacitacin de los
trabajadores, en temas relacionados con la seguridad individual, manejo
seguro de herramientas y maquinarias, transporte, descarga y colocacin de
basuras, etc.
Sin embargo, la ocurrencia de estos accidentes puede producirse a pesar de
todas las medidas antes sealadas, por lo tanto en el caso de accidentes
personales se deber:
Informar en forma inmediata a la gerencia del lugar, motivo y alcance del
accidente, quien dar aviso al centro de salud ms cercano.
Trasladar en forma inmediata al accidentado tomando todas las medidas,
segn lo indique la gerencia.
Elaborar un informe que de cuenta del accidente y se evaluar
responsabilidades conjuntas en la ocurrencia del evento. Si es necesario se
reorientarn las medidas de seguridad laboral.
144
145
4.12
146
147
4.13
MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA II (relleno Sanitario + planta de tratamiento industrial)
FIN
Resumen de objetivos
Mejora de la calidad de vida de
la poblacin
Supuestos
Efectiva participacin
ciudadana
PROPOSITO
Poblacin responde
favorablemente
COMPONENTES
a. Mejora de la capacidad
operativa en la gestin de
recoleccin y transporte
b. Prctica responsable de la
poblacin
c. Adecuado manejo de la
disposicin final
d. Reaprovechamiento de la
peligrosidad de los RSU
e. Desarrollo de un programa
de supervisin y monitoreo.
f. Mejoramiento de las
capacidades de supervisin y
monitoreo.
g. Ejecucin de un programa de
vigilancia ciudadana
Adquisicin de vehculos y
contenedores necesarios
Inversiones por un total de S/. 20.7 MM
que comprende:
Planta de compostaje de 50,000
toneladas / ao
Instalacin de un relleno sanitario
Durante la etapa de post inversin se
Presupuesto programado no
tendr retrazo
Las autoridades participan
activamente en el proyecto
El precio de los insumos se
mantiene
Clima es favorable para la
ejecucin del proyecto.
ACCIONES
Renovacin y ampliacin de
la capacidad operativa de
recoleccin y transporte
Instalacin de una planta de
compostaje y reciclado de
50,000 toneladas / ao
Instalacin de relleno
sanitario de una duracin al
148
menos 10 aos
Desarrollo de capacidades
en proteccin ambiental
responsable
Implementacin de un
programa de supervisin y
monitoreo.
Capacitacin al personal de
supervisin y monitoreo.
Implementacin de un
programa de vigilancia
ciudadana
efectuara actividades de
sensibilizacin de la poblacin por
medios radiales y/o charlas grupales
durante 6 meses/ao
Ampliacin de la capacidad de
recoleccin
Cierre del relleno sanitario
Incremento de ms del 10% de la
eficiencia del sistema de manejo de
RSM
El 100% de los supervisores ha sido
capacitado.
Ms de 30 ciudadanos participan en la
vigilancia del manejo de los RS.
pblicas
Informe de los responsables del
manejo de los residuos slidos.
Informe de evaluacin del
personal.
Informe de la Oficina de
Supervisin y Monitoreo.
149
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
150
5.1.9
151
152
153
5.2 RECOMENDACIONES
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
154
6. ANEXOS
155
Alternativa 1
Estimacin de las inversiones a precio de mercado
COMPONENTE LOCAL EN SOLES HT
US $
SOLES
3,3
N
100
Quantit
-
101
Estudio de factibilidad
Forfait
102
Forfait
200
201
300
301
P.U.
total en Soles
IGV
Total en Soles
P.U.
Arancel
1- Costos de Preparacin
Vas de acceso
302
Forfait
50000
ml
Evacuacin de aguas pluviales
360000
50000
9500
59500 -
59.500
50000
9500
59500
59.500
360000
68400
428400 -
428.400
360000
68400
428400
2000,0 municipalit -
428.400
-
ml
100
120
12000,0
2280,0
14280,0 -
14.280
303
Alimentacin elctrica
ml
2000,0
200
400000,0
76000,0
476000,0 -
476.000
304
Transformador HT/BT
ens.
60000,0
60000,0
11400,0
71400,0 -
71.400
305
Conexiones telefnicas
400
401
402
ml
50 -
472000,0
89680,0
561680,0
561.680
140714,0
26736,0
167450,0 -
167.450
m2
1407,0
100
20000,0
20000,0
3800,0
23800,0 -
23.800
403
ml
100
50
5000,0
950
5950,0 -
5.950
404
TGBT
ens.
60000,0
60000,0
11400,0
71400,0 -
71.400
405
Iluminacin
ens.
50000,0
50000,0
9500,0
59500,0 -
59.500
406
Redes
ml
300
100
30000,0
5700,0
35700,0 -
35.700
407
ml
200
100
20000,0
3800,0
23800,0 -
23.800
408
ml
500
100
50000,0
9500,0
59500,0 -
59.500
409
410
411
412
415
Desenlodador de ruedas
Garage y talleres
418
419
9000,0
1710,0
10710,0 -
10.710
100
10000,0
1900,0
11900,0 -
11.900
15000,0
15000,0
2850,0
17850,0 -
17.850
1200,0
50
60000,0
11400,0
71400,0 -
71.400
ens.
15000,0
15000,0
2850,0
17850,0 -
17.850
110000,0
110000,0
20900,0
130900,0 -
130.900
m2
250
900
225000,0
42750,0
267750,0 -
m2
100
400
40000,0
7600,0
47600,0 -
47.600
Herramientas y repuestos
ens.
10000,0
10000,0
1900,0
11900,0 -
11.900
4878,0
24390,0
4634,0
29025,0 -
29.025
894105,0
169880,0
1.063.985
m2
1063985,0
267.750
5- Unidad Compostaje-Reciclaje
501
502
9000,0
100
Garage y talleres
Paisajismo
500
ml
Portico y acondicionamientos
Balanza
416
417
ml
ens.
Cerco y prtico
413
414
Desagues
Tratamiento de aguas servidas
Forfait
Forfait
1 -
ens.
1 -
503
504
1 -
ens.
1 -
505
Prensa y empaquetamiento
ens.
1 -
506
Ventilacin automtica
ens.
1 -
507
Sistema de afinamiento
ens.
1 -
2 -
509
1 -
510
Ensacadora
1 -
1 -
508
511
ens.
512
Diversos
513
Repuestos
514
Montaje (local)
Forfait
515
516
517
Edificaciones
Forfait
m2
518
ens.
519
Zona de fermentacin
m2
520
Celdas de fermentacin
521
700
9- Relleno Sanitario
1 -
1 -
1
2755,0 -
1 -
2056,0 -
m2
1371,0 -
m2
1931,0 -
Acondicionamiento general
701
Trabajos preparatorios
702
Balanza pesaje
703
Equipos compactadores
ens.
704
Cerco
704
Excavaciones
1
-
50.000
-
50.000
-
9.500
-
706
707
59.500
-
m3
100.954
10
1.009.536
191.812
1.201.348 -
1.201.348
m2
78.820
20
1.576.408
299.518
1.875.926 -
1.875.926
m3
33.651
15
504.768
95.906
600.674 -
600.674
59.500 -
125.400
785.400 -
660.000
ens.
660.000
60.000
60.000
11.400
71.400 -
71.400
708
Pistas
ml
350
50
17.500
3.325
20.825 -
20.825
709
Drenes perifricos
ml
1.421
50
71.047
13.499
84.546 -
84.546
710
ens.
785.400
Forfait
ens.
712
ml
exploitation
600
601
ens.
711
Tratamiento de lixiviados
60.000
-
60.000
11.400
Cobertura
m2
Drenes perifricos
ml
604
Tierra vegetal
m2
605
Vegetalizacin
m2
700
7- Equipo de recoleccin
701
Camiones compactadores
702
Contenedores de 5m3
50
30
2.000
240.000
120.000
4.771.019
-
603
800
12
761.759
-
602
703
71.400
4.009.260
500
fait
10.000
71.400 -
150 -
240.000
22.800
25.000
4.750
4.771.019
-
142.800 -
29.750 -
142.800
29.750
145.000
27.550
172.550
172.550
480.000
91.200
571.200 -
571.200
71.400 -
60.000
11.400
240.000
45.600
780.000
148.200
71.400
285.600 -
285.600
928.200
928.200
8- Comunicacin
801
Plan de comunicacin
802
Acciones de comunicacin
803
U
Desarrollo de micro-empresas
24.000
24.000
4.560
28.560 -
28.560
48.000
48.000
9.120
57.120 -
57.120
96.000
96.000
18.240
114.240 -
114.240
168.000
31.920
199.920
199.920
Camioneta
45.000
45.000
8.550
53.550
53.550
Kits
4.000
16.000
3.040
19.040
19.040
1002
1003
Kits
2.000
8.000
1.520
9.520
9.520
Kits
10.000
10.000
1.900
11.900
11.900
Global
5.000
5.000
Global
15.000
15.000
2.850
17.850
99.000
18.810
117.810
1004
5.950
117.810
900
Imprevistos
245.558
245.558
245.558
1000
Gastos generales
409.263
409.263
409.263
8.957.885
8.957.885
7.632.186
1.325.699
156
Alternativa 1
US $
SOLES
3,3
TOTAL EN SOLES
N
100
1- Costos de Preparacin
101
Estudio de factibilidad
Forfait
102
200
201
300
Quantit
P.U.
total en Soles
Forfait
Forfait
50.000
360.000
IGV
-
Total en Soles
-
P.U.
Arancel
IGV
total en US $
total en Soles
50.000 -
50.000 -
50.000 -
50.000
50.000
360.000 -
360.000 -
360.000
360.000 -
360.000
50.000
360.000
301
Vas de acceso
ml
302
ml
100
120
303
Alimentacin elctrica
ml
2000,0
200
304
Transformador HT/BT
ens.
60.000
60.000 -
305
Conexiones telefnicas
ml
400
2000,0 municipalit
12.000 -
12.000 -
12.000
400.000 -
400.000 -
400.000
60.000 -
50 -
60.000
-
472.000 -
472.000
472.000
401
Vas interiores
m2
402
403
ml
404
TGBT
405
Iluminacin
406
Redes
1407,0
100
140.714 -
140.714 -
140.714
20.000
20.000 -
20.000 -
20.000
100
50
5.000 -
5.000 -
5.000
ens.
60.000
60.000 -
60.000 -
60.000
ens.
50.000
50.000 -
50.000 -
50.000
ml
300
100
30.000 -
30.000 -
30.000
407
ml
200
100
20.000 -
20.000 -
20.000
408
ml
500
100
50.000 -
50.000 -
50.000
409
9.000
9.000 -
9.000 -
9.000
Desagues
ml
100
100
10.000 -
10.000 -
10.000
ens.
15.000
15.000 -
15.000 -
15.000
410
Aguas servidas
411
412
60.000 -
ens.
15.000
15.000 -
15.000 -
15.000
414
Cerco y prtico
Balanza
ml
U
110.000
110.000 -
110.000 -
110.000
415
Desenlodador de ruedas
413
Portico y acondicionamientos
1200,0
50
60.000 -
60.000
416
m2
250
900
225.000 -
225.000 -
225.000
417
Garage y talleres
m2
100
400
40.000 -
40.000 -
40.000
418
Herramientas y repuestos
10.000
10.000 -
10.000 -
4878,0
24.390 -
24.390 -
24.390
894.105
419
Garage y talleres
Paisajismo
ens.
m2
894.105 600
10.000
6- Unidad Compostaje-Reciclaje
601
602
894.105
Forfait
Forfait
1 -
ens.
1 -
604
605
1 -
ens.
1 -
606
Prensa y empaquetamiento
ens.
1 -
607
Ventilacin automtica
ens.
1 -
608
Sistema de afinamiento
611
ens.
Ensacadora
616
ens.
617
Diversos
618
Repuestos
619
Montaje (local)
621
1 -
1 -
1 -
1
m2
ens.
m2
614
Celdas de fermentacin
Maduracin y almacenamiento exterior
1 -
Zona de fermentacin
9- Relleno Sanitario
Forfait
612
615
Forfait
613
700
1
Puesta en servicio y capacitacin
2 1 -
620
603
1 -
609
610
2755,0 -
1 -
2056,0 -
m2
1371,0 -
m2
1931,0 -
Acondicionamiento general
701
Trabajos preparatorios
ens.
702
Balanza pesaje
703
Equipos compactadores
704
Cerco
704
Excavaciones
m3
100954,0
10
1.009.536 -
1.009.536 -
1.009.536
705
m2
78820,0
20
1.576.408 -
1.576.408 -
1.576.408
706
m3
33651,0
15
504.768 -
504.768 -
504.768
ens.
50.000
50.000 -
80.000 1
660.000
707
50.000 -
660.000 -
660.000 -
50.000
660.000
-
60.000
60.000 -
60.000 -
60.000
708
Pistas
ml
350
50
17.500 -
17.500 -
17.500
709
Drenes perifricos
ml
1421,0
50
71.047 -
71.047 -
710
Forfait
60.000
60.000 -
60.000 -
711
Tratamiento de lixiviados
ens.
ml
exploitation
ens.
712
150 -
120.000 -
fait
12
4.009.260
-
4.009.260
-
1002
Cobertura
m2
Drenes perifricos
ml
25.000 -
1004
Tierra vegetal
m2
1005
Vegetalizacin
m2
500
120.000 -
1003
900
10000,0
60.000
4.009.260 -
800
1001
71.047
50
25.000 -
145.000 -
145.000
480.000 -
480.000 -
120.000
25.000
145.000
901
Camiones compactadores
902
Contenedores de 5m3
903
30
2.000
60.000 -
60.000 -
60.000
240.000
240.000 -
240.000 -
240.000
780.000 -
780.000
780.000
24.000
1000
240.000
480.000
11- Comunicacin
1001
Plan de comunicacin
24.000
24.000 -
24.000 -
1002
Acciones de comunicacin
48.000
48.000 -
48.000 -
1003
Desarrollo de micro-empresas
96.000
96.000 -
96.000 -
96.000
168.000
168.000 -
168.000
48.000
1002
1003
45.000
45.000
45.000
45.000
4.000
16.000
16.000
16.000
Kits
2.000
8.000
8.000
8.000
Kits
10.000
10.000
10.000
10.000
Global
5.000
5.000
5.000
Global
15.000
15.000
15.000
99.000
99.000
1004
Camioneta
Kits
99.000
900
Imprevistos
206.351
206.351
206.351
1000
Gastos generales
343.918
343.918
343.918
7.527.634
7.527.634
7.527.634
157
Beneficios 20072021
PRE-INVERSION E INVERSION
2007
25.710.849
2008
POST-INVERSION
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
593.881
673.589
796.128
1.759.996
1.795.667
1.832.087
1.869.273
1.907.241
1.946.007
1.985.588
2.026.001
2.067.263
2.109.393
2.152.408
2.196.327
1.348.550
1.348.550
1.348.550
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
25.253
25.826
26.411
27.008
27.618
28.241
28.876
29.525
30.188
30.865
31.556
32.261
32.981
33.716
34.467
49,48
48,46
47,5
61,5
60,3
59
57,8
56,6
55,4
54,3
53,2
52,1
51
50
48,9
028
030
32
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
0,77
0,77
80%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
hasta el 90%)
Recaudacin por la prestacin del servicio partiendo del nivel actual
23.310.267
550.299
596.589
676.128
1.579.996
1.615.667
1.652.087
1.689.273
1.727.241
1.766.007
1.805.588
1.846.001
1.887.263
1.929.393
1.972.408
2.016.327
2000,000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
49,5
48,5
47,5
61,5
60,3
59
57,8
56,6
55,4
54,3
53,2
52,1
51
50
48,9
la poblacin total
Costo unitario de operacin basado en el nmero total de usuarios (nuevos
soles/ao)
Precio de venta
28,3
50
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
77%
77%
80%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
2.400.582
43.582
77.000
120.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
4.859.403
170.233
347.622
354.929
362.390
370.007
377.785
385.726
393.834
402.112
410.564
419.194
428.006
437.003
hasta el 90%)
Recaudacin por la prestacin del servicio partiendo del nivel actual
Costos evitados a la poblacin por mejora ambiental (reduccin de los
costos de tratamiento de enfermedades asociadas a la inadecuada gestin
de RSM)
Clculo del costo de tratamiento evitado por diarrea en poblacin infantil (1)
Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos
Nmero de casos EDA sin intervencin (las condiciones actuales de insalubridad
0%
0%
15%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
12.807
13.077
13.352
13.632
13.919
14.211
14.510
14.815
15.126
15.444
15.769
16.101
16.439
16.785
17.137
2.003
85
170.233
347.622
354.929
362.390
370.007
377.785
385.726
393.834
402.112
410.564
419.194
428.006
437.003
30.570.252
593.881
673.589
966.361
2.107.618
4.090
2.150.596
4.176
2.194.477
4.263
2.239.280
4.353
2.285.026
4.445
2.331.733
4.538
2.379.422
4.633
2.428.113
4.731
2.477.827
4.830
2.528.587
4.932
2.580.414
5.035
2.633.330
5.141
158
datos 2005
PREINVERSION
2006
INVERSION
2007
2008
POST INVERSION
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Poblacin
Tasa de crecimiento anual de la poblacin
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
Ayacucho
96939,0
98878
100855
102872
104930
107028
109169
111352
113579
115851
118168
120531
122942
125401
127909
130467
133076
Carmen Alto
16080,0
16402
16730
17064
17406
17754
18109
18471
18840
19217
19601
19993
20393
20801
21217
21642
22074
36846,0
37583
38335
39101
39883
40681
41495
42324
43171
44034
44915
45813
46730
47664
48618
49590
Jesus Nazareno
15248,0
15553
15864
16181
16505
16835
17172
17515
17865
18223
18587
18959
19338
19725
20119
20522
20932
Total poblacin
165.113
168.415
171.784
175.219
178.724
182.298
185.944
189.663
193.456
197.325
201.272
205.297
209.403
213.591
217.863
222.220
226.665
0,10%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
97%
156857
160154
163521
166958
170468
174051
177709
181445
185259
189153
193129
197189
201333
205565
209886
214298
218803
006
26143,0
26692
27253
27826
28411
29008
29618
30241
30876
31525
32188
32865
33556
34261
34981
35716
36467
Porcentaje urbano
102,00%
Poblacin servida
Nmero de hogares
50582
Produccin residuos
produccin residuos domsticos (toneladas)
32634,0
32.634
0.001
0,581
0,593
0,605
0,617
0,629
0,642
0,655
0,668
0,681
0,695
0,709
0,723
0,737
0,752
0,767
0,782
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
81%
81%
85%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
26400,0
27529,0
30086,0
36862,0
38389,0
39980,0
41637,0
43362,0
45159,0
47031,0
48980,0
51010,0
53123,0
55325,0
57618,0
60005,0
62492,0
103,32%
Total RS
33.987
35.395
36.862
38.389
39.980
41.637
43.362
45.159
47.031
48.980
51.010
53.123
55.325
57.618
60.005
62.492
387
399,8
413,1
426,8
441
455,7
470,8
486,4
502,6
519,2
536,5
554,3
572,7
591,7
611,4
631,7
652,6
26787,0
27929,0
30499,0
37289,0
38830,0
40436,0
42108,0
43849,0
45662,0
47550,0
49516,0
51564,0
53696,0
55917,0
58229,0
60637,0
63144,0
54,80%
54,20%
53,70%
53,20%
52,60%
52,10%
51,60%
51,10%
50,60%
50,10%
49,60%
donde la composicin
parte materia orgnica
58,20%
58,20%
57,60%
57,00%
56,50%
55,90%
55,30%
parte papeles
1,50%
1,50%
1,60%
1,60%
1,70%
1,80%
1,80%
1,90%
2,00%
2,10%
2,10%
2,20%
2,30%
2,40%
2,50%
2,60%
2,70%
2,80%
parte plsticos
8,44%
8,40%
8,70%
9,00%
9,20%
9,50%
9,80%
10,10%
10,40%
10,70%
11,00%
11,30%
11,70%
12,00%
12,40%
12,80%
13,10%
13,50%
parte metales
2,36%
2,40%
2,40%
2,50%
2,50%
2,60%
2,60%
2,70%
2,70%
2,80%
2,80%
2,90%
2,90%
3,00%
3,10%
3,10%
3,20%
3,20%
parte cartn
1,48%
1,50%
1,50%
1,60%
1,70%
1,70%
1,80%
1,90%
1,90%
2,00%
2,10%
2,20%
2,30%
2,40%
2,50%
2,60%
2,70%
parte vidrio
1,74%
1,70%
1,80%
1,80%
1,90%
2,00%
2,00%
2,10%
2,10%
2,20%
2,30%
2,30%
2,40%
2,50%
2,60%
2,60%
2,70%
2,80%
15,52%
15,50%
16,00%
16,50%
17,00%
17,50%
18,00%
18,60%
19,20%
19,70%
20,30%
21,00%
21,60%
22,30%
23,00%
23,70%
24,40%
25,20%
parte de otros
26,28%
26,30%
26,40%
26,50%
26,50%
26,60%
26,60%
26,60%
26,60%
26,60%
26,50%
26,40%
26,30%
26,10%
26,00%
25,80%
25,50%
25,30%
total (control)
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
15597,0
16102,0
17409,0
21072,0
21727,0
22401,0
23097,0
23814,0
24554,0
25316,0
26102,0
26913,0
27749,0
28610,0
29499,0
30415,0
31359,0
2,80%
401
434
493
627
679
735
796
862
933
1011,0
1094,0
1185,0
1283,0
1389,0
1504,0
1629,0
1764,0
2247,0
2412,0
2714,0
3420,0
3668,0
3934,0
4219,0
4524,0
4852,0
5204,0
5581,0
5986,0
6420,0
6886,0
7385,0
7921,0
8495,0
tonelaje metales
623
663
739
923
981
1042,0
1107,0
1176,0
1249,0
1326,0
1409,0
1497,0
1590,0
1689,0
1794,0
1906,0
tonelaje cartones
398
432
490
622
673
729
789
854
925
1001,0
1084,0
1173,0
1270,0
1375,0
1489,0
1612,0
1745,0
tonelaje vidrio
2222,0
2466,0
2868,0
3739,0
4144,0
4593,0
5091,0
5642,0
6253,0
6930,0
7681,0
8513,0
9434,0
10456,0
11589,0
12844,0
14234,0
4097,0
4402,0
4958,0
6259,0
6718,0
7209,0
7738,0
8305,0
8914,0
9568,0
10271,0
11025,0
11835,0
12705,0
13640,0
14643,0
15721,0
tonelaje plsticos
total otros
total tonelaje RS (control)
2025,0
7093,0
7425,0
8132,0
9957,0
10386,0
10825,0
11273,0
11730,0
12194,0
12666,0
13143,0
13626,0
14112,0
14601,0
15091,0
15579,0
16064,0
26787,0
27929,0
30499,0
37289,0
38830,0
40436,0
42108,0
43849,0
45662,0
47550,0
49516,0
51564,0
53696,0
55917,0
58229,0
60637,0
63144,0
159
Acumulado
Ratio
PRE-INVERSION Y INVERSION
(2007-2021)
2007
2008
POST INVERSION
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Datos
residuos slidos recibidos
toneladas
605.722
39.980
41.637
43.362
45.159
47.031
48.980
51.010
53.123
55.325
57.618
60.005
62.492
141.000
141.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
159.000
168.000
168.000
energa
2.450.100
182.790
182.790
184.020
196.500
197.730
197.730
210.210
211.440
212.670
223.920
225.150
225.150
personal
1.903.928
62.636
65.231
67.934
337.301
76.682
76.735
79.915
396.785
89.676
90.267
94.008
466.759
mantenimiento corriente
soles / tonelada
% de la inversin inicial
reposicin
equipos
consumibles diversos
soles / tonelada
soles / tonelada
1.845.000
168.000
605.722
39.980
41.637
43.362
45.159
47.031
48.980
51.010
53.123
55.325
57.618
60.005
62.492
5%
1.192.380
99.365
99.365
99.365
99.365
99.365
99.365
99.365
99.365
99.365
99.365
99.365
99.365
605.722
39.980
41.637
43.362
45.159
47.031
48.980
51.010
53.123
55.325
57.618
60.005
62.492
605.722
39.980
41.637
43.362
45.159
47.031
48.980
51.010
53.123
55.325
57.618
60.005
62.492
15%
1.381.286
90.860
91.995
94.711
137.797
99.730
100.615
103.878
152.544
109.003
113.161
114.981
172.012
10.589.860
696.591
705.292
726.116
1.056.440
764.600
771.385
796.398
1.169.503
835.689
867.567
881.519
1.318.762
17
17
17
23
16
16
16
22
15
15
15
21
de operacin
Total costos de operacin
Ratio por tonelada recibida
17
cuadro ingresos
venta compost
cuadro ingresos
Total ingresos
25.710.849
593.881
673.589
796.128
1.759.996
1.795.667
1.832.087
1.869.273
1.907.241
1.946.007
1.985.588
2.026.001
2.067.263
2.109.393
2.152.408
2.196.327
4.859.403
170.233
347.622
354.929
362.390
370.007
377.785
385.726
393.834
402.112
410.564
419.194
428.006
437.003
30.570.252
593.881
673.589
966.361
2.107.618
2.150.596
2.194.477
2.239.280
2.285.026
2.331.733
2.379.422
2.428.113
2.477.827
2.528.587
2.580.414
2.633.330
3 Inversiones
Estudios previos
reparticin anual
Supervisin y monitoreo
reparticin anual
reparticin anual
reparticin anual
Planta de tratamiento
reparticin anual
100%
59.500
59500,0
20%
30%
30%
20%
428.400
85680,0
128520,0
128520,0
85680,0
65%
35%
561.680
365092,0
196588,0
50%
50%
531992,0
531992,0
30%
60%
8%
2%
60%
40%
0
1.063.985
Relleno sanitario
reparticin anual
reparticin anual
Equipo de recoleccin
reparticin anual
4.771.019
Desarollo de capacidades
Implementacin de reas de monitoreo municipal
Imprevistos
0 2862611,0 1908408,0
100%
172.550
928.200
928200,0
30%
35%
35%
199.920
59976,0
69972,0
69972,0
64.260
53.550
172550,0
100%
reparticin anual
117.810
245.558
Gastos generales
Total inversiones
0
0
409.263
8.957.885
73667,0
85945,0
85945,0
122779,0
143242,0
143242,0
258230,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
954.821
705.292
726.116
1.056.440
764.600
771.385
796.398
1.169.503
835.689
867.567
881.519
1.318.762
Valor residual
5.
Costos totales
19.547.745
401.602
4.251.634
4.046.417
160
Acumulado
Ratio
PRE-INVERSION Y INVERSION
(2007-2021)
2007
2008
POST INVERSION
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Datos
residuos slidos recibidos
toneladas
605.722
39.980
41.637
43.362
45.159
47.031
48.980
51.010
53.123
55.325
57.618
60.005
62.492
118.487
118.487
126.050
126.050
126.050
126.050
126.050
126.050
133.613
141.176
141.176
energa
2.058.908
153.605
153.605
154.639
165.126
166.160
166.160
176.647
177.681
178.714
188.168
189.202
189.202
personal
1.599.940
52.635
54.816
57.088
283.446
64.438
64.483
67.155
333.433
75.358
75.855
78.998
392.234
mantenimiento corriente
soles / tonelada
% de la inversin inicial
reposicin
equipos
consumibles diversos
soles / tonelada
soles / tonelada
1.550.420
141.176
509.010
33.597
34.989
36.439
37.949
39.522
41.159
42.865
44.641
46.491
48.418
50.425
52.514
5%
1.002.000
83.500
83.500
83.500
83.500
83.500
83.500
83.500
83.500
83.500
83.500
83.500
83.500
509.010
33.597
34.989
36.439
37.949
39.522
41.159
42.865
44.641
46.491
48.418
50.425
52.514
509.010
33.597
34.989
36.439
37.949
39.522
41.159
42.865
44.641
46.491
48.418
50.425
52.514
15%
1.160.745
76.353
77.306
79.589
115.795
83.807
84.551
87.292
128.188
91.599
95.093
96.623
144.548
8.899.043
585.371
592.681
610.183
887.764
642.521
648.221
669.239
982.775
702.257
729.046
740.774
1.108.202
15
14
14
20
14
13
13
18
13
13
12
18
de operacin
Total costos de operacin
Ratio por tonelada recibida
15
cuadro ingresos
venta compost
cuadro ingresos
Total ingresos
Ingreso por tonelada recibida
Ingresos totales
21.605.756
499.059
566.041
669.016
1.478.988
1.508.963
1.539.569
1.570.818
1.602.724
1.635.300
1.668.561
1.702.522
1.737.196
1.772.599
1.808.746
1.845.653
4.083.532
143.053
292.119
298.260
304.529
310.930
317.466
324.139
330.953
337.909
345.012
352.264
359.669
367.229
25.689.287
499.059
566.041
812.068
1.771.107
1.807.223
1.844.098
1.881.748
1.920.190
1.959.439
1.999.514
2.040.431
2.082.208
2.124.863
2.168.415
2.212.882
0
0
3 Inversiones
Estudios previos
reparticin anual
Supervisin y monitoreo
reparticin anual
reparticin anual
reparticin anual
Planta de tratamiento
reparticin anual
Relleno sanitario
reparticin anual
reparticin anual
Equipo de recoleccin
reparticin anual
Desarollo de capacidades
Implementacin de reas de monitoreo municipal
Imprevistos
Gastos generales
Total inversiones
100%
50.000
50.000
20%
30%
30%
20%
360.000
72.000
108.000
108.000
72.000
65%
35%
472.000
306.800
165.200
50%
50%
447.052
894.105
447.052
30%
60%
8%
2%
60%
40%
4.009.260
2.405.556
1.603.704
100%
145.000
780.000
780.000
145.000
100%
reparticin anual
35%
35%
168.000
50.400
58.800
58.800
99.000
54.000
30%
45.000
206.351
61.905
72.223
72.223
343.918
103.175
120.371
120.371
7.527.634
391.480
3.563.802
3.355.350
217.000
16.426.677
391.480
3.563.802
3.355.350
802.371
592.681
610.183
887.764
642.521
648.221
669.239
982.775
702.257
729.046
740.774
1.108.202
968.736
1.214.542
1.233.915
993.984
1.277.669
1.311.218
1.330.275
1.057.656
1.379.951
1.395.817
1.427.641
1.104.680
Valor residual
Costos totales
161
+ "
* ,
"#
"!
!
"
"
' (
)
&
#$
!
!
"
"
593.881
401.602
1.038.383
1.348.550
502.446
443.058
353.976
673.589
4.251.634
1.038.383
1.483.405
-3.133.023
-3.200.382
-3.301.420
966.361
4.046.417
1.038.383
1.631.745
-2.486.694
-2.583.330
-2.728.284
2.107.618
954.821
1.038.383
1.794.919
1.909.333
1.698.571
1.382.429
2.150.596
705.292
1.038.383
1.974.411
2.381.332
2.166.272
1.843.683
2.194.477
726.116
1.038.383
2.171.853
2.601.831
2.382.383
2.053.212
2.239.280
1.056.440
1.038.383
2.389.038
2.533.495
2.309.567
1.973.675
2.285.026
764.600
1.038.383
2.627.942
3.109.985
2.881.482
2.538.729
2.331.733
771.385
1.038.383
2.890.736
3.412.701
3.179.528
2.829.768
2.379.422
796.398
1.038.383
3.179.809
3.724.450
3.486.508
3.129.595
2.428.113
1.169.503
1.038.383
3.497.790
3.718.017
3.475.206
3.110.989
2.477.827
835.689
1.038.383
3.847.569
4.451.324
4.203.541
3.831.867
2.528.587
867.567
1.038.383
4.232.326
4.854.963
4.602.104
4.222.816
2.580.414
881.519
1.038.383
4.655.559
5.316.071
5.058.030
4.670.968
2.633.330
1.318.762
1.038.383
5.121.115
5.397.300
5.133.967
4.738.968
S/. 11.432.764
S/. 10.160.297
S/. 8.251.597
109418,36
&
*
+ "
"# '
$ ( )# '
'"
"#
$
"!
!
!
"
"
' (
)
&
#$
!
!
"
"
499.059
391.480
1.038.383
1.348.550
417.746
367.840
292.981
566.041
3.563.802
1.038.383
1.483.405
-2.552.739
-2.609.343
-2.694.249
812.068
3.355.350
1.038.383
1.631.745
-1.949.920
-2.031.127
-2.152.937
1.771.107
802.371
1.038.383
1.794.919
1.725.272
1.548.161
1.282.495
1.807.223
592.681
1.038.383
1.974.411
2.150.570
1.969.848
1.698.764
1.844.098
610.183
1.038.383
2.171.853
2.367.385
2.182.975
1.906.361
1.881.748
887.764
1.038.383
2.389.038
2.344.639
2.156.464
1.874.202
1.920.190
642.521
1.038.383
2.627.942
2.867.228
2.675.209
2.387.181
1.959.439
648.221
1.038.383
2.890.736
3.163.571
2.967.627
2.673.711
1.999.514
669.239
1.038.383
3.179.809
3.471.701
3.271.750
2.971.823
2.040.431
982.775
1.038.383
3.497.790
3.517.063
3.313.020
3.006.955
2.082.208
702.257
1.038.383
3.847.569
4.189.137
3.980.916
3.668.585
2.124.863
729.046
1.038.383
4.232.326
4.589.760
4.377.274
4.058.544
2.168.415
740.774
1.038.383
4.655.559
5.044.817
4.827.976
4.502.713
2.212.882
1.108.202
1.038.383
5.121.115
5.187.412
4.966.124
4.634.192
162
Alternativa 2
US $
N
100
1- Costos de Preparacin
101
Estudio de factibilidad
Forfait
102
Forfait
200
201
300
301
Vas de acceso
302
Cantidad
P.U.
total en Soles
Forfait
50.000
ml
360.000
2.000 municipalit
IGV
Total en Soles
3,3
TOTAL EN SOLES
HT
P.U.
Arancel
IGV
total en US $
total en Soles
-
50.000
9.500
59.500 -
50.000
9.500
59.500
59.500
59.500
360.000
68.400
428.400 -
428.400
428.400
360.000
68.400
428.400
59.500
428.400
-
ml
100
120
12.000
2.280
14.280 -
14.280
303
Alimentacin elctrica
ml
2.000
200
400.000
76.000
476.000 -
476.000
304
Transformador HT/BT
ens.
60.000
60.000
11.400
71.400 -
71.400
305
Conexiones telefnicas
ml
400
401
Vas interiores
1.407
100
402
403
SOLES
50 -
m2
20.000
561.680
167.450 -
167.450
20.000
3.800
23.800 -
950
ens.
60.000
60.000
11.400
71.400 -
71.400
ens.
50.000
50.000
9.500
59.500 -
59.500
406
Redes
ml
300
100
30.000
5.950 -
5.700
5.950
35.700 -
35.700
ml
200
100
20.000
408
ml
500
100
50.000
9.500
59.500 -
59.500
409
9.000
9.000
1.710
10.710 -
10.710
410
Aguas servidas
411
412
414
Desagues
ml
ens.
Portico y acondicionamientos
ens.
Cerco y prtico
413
100
Balanza
10.000
15.000
23.800 -
1.900
23.800
11.900 -
11.900
15.000
2.850
1.200
50
60.000
11.400
71.400 -
71.400
15.000
15.000
2.850
17.850 -
17.850
U
U
100
ml
3.800
110.000
110.000
20.900
m2
250
900
225.000
42.750
267.750 -
Garage y talleres
m2
100
400
40.000
7.600
47.600 -
10.000
10.000
1.900
11.900 -
11.900
4.878
24.390
4.634
29.025 -
29.025
ens.
m2
500
5- Unidad Compostaje-Reciclaje
501
894.105
502
Forfait
1 -
Forfait
100.000
130.900
Desenlodador de ruedas
Locales sociales y administrativos
Herramientas y repuestos
130.900 -
415
Paisajismo
17.850
417
418
17.850 -
416
419
169.880
-
100.000
267.750
47.600
1.063.985
100.000
119.000
12.000
70.000
21.280
8.400
14.896
133.280
439.824
93.296
426.877
503
ens.
200.000
200.000
38.000
238.000
425.000
51.000
90.440
566.440
2.107.252
504
ens.
200.000
200.000
38.000
238.000
182.000
21.840
38.730
242.570
1.038.480
505
506
Prensa y empaquetamiento
Ventilacin automtica
ens.
1 -
ens.
Sistema de afinamiento
ens.
1 -
509
510
Ensacadora
511
ens.
512
Diversos
513
514
1 -
Repuestos
Forfait
Forfait
13.586
304.707
24.093
36.565
210.471
833.000 -
25.257
-
71.355
150.900
497.969
64.842
406.113
1.340.175
44.788
280.516
925.702
8.563
833.000
15.184
95.102
313.836
1 -
127.835
15.340
27.203
170.378
562.249
329.667
39.560
70.153
439.380
1.449.955
113.513
13.622
24.156
151.290
499.257
20.026
125.423
198.000
1 -
m2
113.220
133.000
1 -
198.000
-
1
2.755
400
50.000
ens.
700.000
Montaje (local)
515
517
350.000
516
518
1 -
507
508
37.620
94.105
235.620
11.293
-
413.896
235.620
50.000
6.000
10.640
66.640
219.912
72.000
8.640
15.322
95.962
316.673
1.102.193
209.417
50.000
1.311.610 -
9.500
59.500 -
1.311.610
59.500
519
Zona de fermentacin
m2
2.056
100
205.649
39.073
244.722 -
244.722
520
Celdas de fermentacin
m2
1.371
200
274.198
52.098
326.296 -
326.296
521
m2
1.931
100
600
9- Relleno Sanitario
193.081
36.685
3.223.122
612.393
1.063.985
1.063.985
19.000
561.680
23.800
5.000
TGBT
Iluminacin
Redes de agua interior
50
561.680
26.736
404
100
89.680
140.714
405
407
ml
472.000
229.767 3.835.515
2.263.873
271.665
229.767
481.752
3.017.290
13.792.572
13.792.572
Acondicionamiento general
601
Trabajos preparatorios
ens.
602
Balanza pesaje
603
Equipos compactadores
604
Cerco
ens.
50.000
660.000
50.000
80.000 -
9.500
-
660.000
59.500 -
125.400
-
59.500
785.400 -
785.400
605
Excavaciones
m3
32.152
10
321.524
61.090
382.614 -
382.614
606
m2
30.693
12
368.315
69.980
438.295 -
438.295
607
m3
10.717
15
160.762
30.545
191.307 -
191.307
608
ens.
60.000
60.000
11.400
71.400 -
609
Pistas
ml
350
50
17.500
3.325
20.825 -
20.825
610
Drenes perifricos
ml
802
50
40.095
7.618
47.713 -
47.713
611
Forfait
60.000
60.000
11.400
71.400 -
71.400
612
Tratamiento de lixiviados
ens.
613
ml
exploitation
150 -
700
701
702
Cobertura
ens.
m2
fait
10.000
12
500
330.257
120.000
22.800
142.800 -
142.800
Drenes perifricos
ml
Tierra vegetal
m2
705
Vegetalizacin
m2
800
801
Camiones compactadores
240.000
802
Contenedores de 5m3
30
2.000
803
240.000
4.750
29.750 -
29.750
145.000
27.550
172.550
172.550
480.000
91.200
571.200 -
571.200
60.000
2.068.454
2.068.454
703
25.000
2.068.454
704
50
1.738.197
71.400
11.400
71.400 -
240.000
45.600
285.600 -
285.600
780.000
148.200
928.200
928.200
4.560
28.560 -
28.560
57.120 -
57.120
172.550
71.400
900
11- Comunicacin
901
Plan de comunicacin
24.000
24.000
902
Acciones de comunicacin
48.000
48.000
9.120
72.000
13.680
85.680
85.680
928.200
85.680
Camioneta
45.000
45.000
8.550
53.550
53.550
1002
1003
Kits
4.000
16.000
3.040
19.040
19.040
Kits
2.000
8.000
1.520
9.520
1004
9.520
Kits
10.000
10.000
1.900
11.900
11.900
Global
5.000
Global
15.000
5.000
950
15.000
2.850
99.000
18.810
5.950
17.850
117.810
11
Imprevistos
276.119
276.119
12
Gastos Generales
455.914
455.914
8.565.457
1.488.350
10.053.807
117.810
2.263.873
271.665
481.752
90.519
574.831
150.864
953.767
3.258.673
20.807.429
117.810
574.831
953.767
20807429
20.807.429
163
Alternativa 2
US $
SOLES
1
COMPONENTE LOCAL EN SOLES HT
3,3
TOTAL EN SOLES
HT
N
100
1- Costos de Preparacin
101
Estudio de factibilidad
102
200
201
Quantit
Forfait
Forfait
P.U.
total en Soles
IGV
-
50.000
Total en Soles
-
P.U.
Arancel
IGV
total en US $
total en Soles
-
50.000 -
50.000 -
50.000 -
50.000
50.000
50.000
360.000 -
360.000 -
360.000
360.000 -
360.000
Forfait
360.000
ml
2.000 municipalit -
302
ml
100
120
12.000 -
12.000 -
12.000
Alimentacin elctrica
ml
2.000
200
400.000 -
400.000 -
400.000
304
Transformador HT /BT
ens.
60.000
60.000 -
60.000 -
60.000
305
Conexiones telefnicas
400
402
ml
50 -
472.000 -
472.000
472.000
140.714 -
140.714 -
140.714
Vas interiores
m2
1.407
100
20.000
20.000 -
20.000 -
20.000
403
ml
100
50
5.000 -
5.000 -
5.000
TGBT
ens.
60.000
60.000 -
60.000 -
60.000
405
Iluminacin
ens.
50.000
50.000 -
50.000 -
50.000
406
Redes
ml
300
100
30.000 -
30.000 -
30.000
407
ml
200
100
20.000 -
20.000 -
20.000
408
ml
500
100
50.000 -
50.000 -
50.000
409
411
412
415
Desenlodador de ruedas
416
Garage y talleres
418
9.000
9.000 -
9.000 -
9.000
ml
ens.
Portico y acondicionamientos
ens.
15.000
15.000 -
15.000 -
15.000
110.000
110.000 -
110.000 -
110.000
ml
Balanza
419
Desagues
Tratamiento de aguas servidas
Cerco y prtico
413
414
417
100
100
10.000 -
10.000 -
10.000
15.000
15.000 -
15.000 -
15.000
1.200
50
60.000 -
60.000 -
60.000
m2
250
900
225.000 -
225.000 -
Garage y talleres
m2
100
400
40.000 -
40.000 -
Herramientas y repuestos
ens.
10.000
10.000 -
10.000 -
10.000
m2
4.878
24.390 -
24.390 -
24.390
Paisajismo
894.105 -
225.000
40.000
894.105
5- Unidad Compostaje-Reciclaje
501
Forfait
Forfait
100.000
100.000 -
100.000
70.000
8.400
503
ens.
200.000
200.000 -
200.000
425.000
51.000
504
ens.
200.000
200.000 -
200.000
182.000
21.840
1 -
100.000
12.000
505
Prensa y empaquetamiento
ens.
1 -
113.220
13.586
506
Ventilacin automtica
ens.
1 -
304.707
36.565
507
Sistema de afinamiento
ens.
1 -
210.471
25.257
508
350.000
700.000 -
700.000 -
509
1 -
71.355
8.563
510
Ensacadora
1 -
127.835
15.340
511
ens.
1 -
329.667
39.560
512
Diversos
113.513
13.622
513
Repuestos
514
Montaje (local)
1
1
515
516
Forfait
Forfait
1 -
198.000
198.000 -
94.105
198.000
11.293
-
50.000
6.000
72.000
8.640
517
Edificaciones
m2
2.755
400
1.102.193 -
1.102.193 -
518
ens.
50.000
50.000 -
50.000 -
519
Zona de fermentacin
m2
2.056
100
205.649 -
205.649 -
520
Celdas de fermentacin
m2
1.371
200
274.198 -
274.198 -
m2
1.931
100
521
193.081 -
193.081 -
3.223.122 600
3.223.122
2.263.873
271.665
112.000
369.600
78.400
358.720
476.000
1.770.800
203.840
872.672
126.806
418.461
341.272
1.126.197
235.728
777.901
700.000
79.918
263.728
143.175
472.478
369.227
1.218.449
127.135
419.544
105.398
347.812
198.000
56.000
184.800
80.640
266.112
1.102.193
50.000
205.649
274.198
193.081
2.535.538
11.590.396
11.590.396
9- Relleno Sanitario
Acondicionamiento general
601
Trabajos preparatorios
ens.
602
Balanza pesaje
603
Equipos compactadores
U
ens.
50.000
660.000
50.000 -
80.000 -
50.000 -
660.000 -
incluse amenag.
- gal
50.000
660.000 -
604
Cerco
Excavaciones
m3
32.152
10
321.524 -
321.524 -
321.524
606
m2
30.693
12
368.315 -
368.315 -
368.315
607
m3
10.717
15
160.762 -
160.762 -
160.762
ens.
60.000
60.000 -
60.000 -
608
660.000
605
60.000
609
Pistas
ml
350
50
17.500 -
17.500 -
17.500
610
Drenes perifricos
ml
802
50
40.095 -
40.095 -
40.095
611
Forfait
612
Tratamiento de lixiviados
ens.
ml
exploitation
ens.
613
60.000
-
60.000 -
60.000 -
m2
fait
10.000
12
1.738.197
-
120.000 -
120.000 -
Drenes perifricos
ml
Tierra vegetal
m2
705
Vegetalizacin
m2
800
801
Camiones compactadores
802
Contenedores de 5m 3
30
2.000
240.000
901
Plan de comunicacin
902
Acciones de comunicacin
240.000
U
U
25.000
145.000 -
145.000
145.000
480.000 -
480.000 -
480.000
60.000 240.000 -
240.000
780.000
780.000
24.000 -
48.000 -
780.000
24.000
48.000 -
145.000
60.000
48.000
-
25.000 -
60.000 -
24.000
1
-
25.000 -
120.000
703
900
50
1.738.197
1.738.197
704
803
500
60.000
150 -
1.738.197 700
701
702
894.105
894.105
500
502
472.000
404
410
360.000
360.000
303
401
50.000
300
301
48.000
72.000 -
72.000
72.000
72.000
Camioneta
45.000
45.000
45.000
45.000
1002
1003
Kits
4.000
16.000
16.000
16.000
Kits
2.000
8.000
8.000
8.000
Kits
10.000
10.000
10.000
10.000
Global
5.000
Global
15.000
5.000
5.000
15.000
15.000
99.000
99.000
99.000
11
Imprevistos
232.033
232.033
76.066
483.051
12
Gastos Generales
386.721
386.721
126.777
805.085
8.452.178
8.452.178
2.738.381
17.488.834
99.000
483.051
805.085
17.488.834
17.488.834
164
Beneficios 20072021
PRE-INVERSION E INVERSION
2007
25.710.849
2008
POST-INVERSION
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
593.881
673.589
796.128
1.759.996
1.795.667
1.832.087
1.869.273
1.907.241
1.946.007
1.985.588
2.026.001
2.067.263
2.109.393
2.152.408
2.196.327
1.348.550
1.348.550
1.348.550
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
1.784.606
25.253
25.826
26.411
27.008
27.618
28.241
28.876
29.525
30.188
30.865
31.556
32.261
32.981
33.716
34.467
soles/ao)
28,3
48,5
47,5
61,5
60,3
59
57,8
56,6
55,4
54,3
53,2
52,1
51
50
48,9
Precio de venta
28,3
30
32
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
77%
77%
80%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
550.299
596.589
676.128
1.579.996
1.615.667
1.652.087
1.689.273
1.727.241
1.766.007
1.805.588
1.846.001
1.887.263
1.929.393
1.972.408
2.016.327
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
28,3
48,5
47,5
61,5
60,3
59
57,8
56,6
55,4
54,3
53,2
52,1
51
50
48,9
hasta el 90%)
Recaudacin por la prestacin del servicio partiendo del nivel actual
23.310.267
28,3
50
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
77%
77%
80%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
hasta el 90%)
Recaudacin por la prestacin del servicio partiendo del nivel actual
2.400.582
43.582
77.000
120.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
2.400.582
43.582
77.000
120.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
20.962.051
1.101.791
1.189.327
1.284.132
1.386.840
1.498.139
1.618.782
1.749.590
1.891.459
2.045.370
2.212.390
2.393.689
2.590.544
Compost
17.172.062
1.133.428
1.180.398
1.229.314
1.280.257
1.333.311
1.388.564
1.446.107
1.506.034
1.568.445
1.633.442
1.701.133
1.771.628
347.622
354.929
362.390
370.007
377.785
385.726
393.834
402.112
410.564
419.194
428.006
437.003
4.859.403
170.233
de RSM)
Clculo del costo de tratamiento evitado por diarrea en poblacin infantil (1)
Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos
Nmero de casos EDA sin intervencin (las condiciones actuales de insalubridad
0%
0%
15%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
12.807
13.077
13.352
13.632
13.919
14.211
14.510
14.815
15.126
15.444
15.769
16.101
16.439
16.785
17.137
2.003
85
170.233
347.622
354.929
362.390
370.007
377.785
385.726
393.834
402.112
410.564
419.194
428.006
437.003
94.415.214
593.881
673.589
966.361
4.342.837
4.090
4.520.320
4.176
4.707.923
4.263
4.906.377
4.353
5.116.476
4.445
5.339.079
4.538
5.575.118
4.633
5.825.606
4.731
6.091.642
4.830
6.374.419
4.932
6.675.235
5.035
6.995.501
5.141
165
datos 2005
PREINVERSION
2006
INVERSION
2007
2008
POST INVERSION
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Poblacin
Tasa de crecimiento anual de la poblacin
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
133076
Ayacucho
96939,0
98878
100855
102872
104930
107028
109169
111352
113579
115851
118168
120531
122942
125401
127909
130467
Carmen Alto
16080,0
16402
16730
17064
17406
17754
18109
18471
18840
19217
19601
19993
20393
20801
21217
21642
36846,0
37583
38335
39101
39883
40681
41495
42324
43171
44034
44915
45813
46730
47664
48618
49590
50582
Jesus Nazareno
15248,0
15553
15864
16181
16505
16835
17172
17515
17865
18223
18587
18959
19338
19725
20119
20522
20932
165.113
168.415
171.784
175.219
178.724
182.298
185.944
189.663
193.456
197.325
201.272
205.297
209.403
213.591
217.863
222.220
226.665
Total poblacin
Porcentaje urbano
0,10%
Poblacin servida
Nmero de hogares
006
22074
95%
95%
95%
95%
95%
95%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
97%
156857
160154
163521
166958
170468
174051
177709
181445
185259
189153
193129
197189
201333
205565
209886
214298
218803
26143,0
26692
27253
27826
28411
29008
29618
30241
30876
31525
32188
32865
33556
34261
34981
35716
36467
Produccin residuos
produccin residuos domsticos (toneladas)
32634,0
32.634
0.001
0,581
0,593
0,605
0,617
0,629
0,642
0,655
0,668
0,681
0,695
0,709
0,723
0,737
0,752
0,767
0,782
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
102,00%
81%
81%
85%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
26400,0
103,32%
Total RS
33.987
27529,0
35.395
30086,0
36.862
36862,0
38.389
38389,0
39.980
39980,0
41.637
41637,0
43.362
43362,0
45.159
45159,0
47.031
47031,0
48.980
48980,0
51.010
51010,0
53.123
53123,0
55.325
55325,0
57.618
57618,0
60.005
60005,0
62.492
62492,0
387
399,8
413,1
426,8
441
455,7
470,8
486,4
502,6
519,2
536,5
554,3
572,7
591,7
611,4
631,7
652,6
26787,0
27929,0
30499,0
37289,0
38830,0
40436,0
42108,0
43849,0
45662,0
47550,0
49516,0
51564,0
53696,0
55917,0
58229,0
60637,0
63144,0
54,80%
54,20%
53,70%
53,20%
52,60%
52,10%
51,60%
51,10%
50,60%
50,10%
49,60%
donde la composicin
parte materia orgnica
58,20%
58,20%
57,60%
57,00%
56,50%
55,90%
55,30%
parte papeles
1,50%
1,50%
1,60%
1,60%
1,70%
1,80%
1,80%
1,90%
2,00%
2,10%
2,10%
2,20%
2,30%
2,40%
2,50%
2,60%
2,70%
2,80%
parte plsticos
8,44%
8,40%
8,70%
9,00%
9,20%
9,50%
9,80%
10,10%
10,40%
10,70%
11,00%
11,30%
11,70%
12,00%
12,40%
12,80%
13,10%
13,50%
parte metales
2,36%
2,40%
2,40%
2,50%
2,50%
2,60%
2,60%
2,70%
2,70%
2,80%
2,80%
2,90%
2,90%
3,00%
3,10%
3,10%
3,20%
3,20%
parte cartn
1,48%
1,50%
1,50%
1,60%
1,70%
1,70%
1,80%
1,90%
1,90%
2,00%
2,10%
2,20%
2,30%
2,40%
2,50%
2,60%
2,70%
parte vidrio
1,74%
1,70%
1,80%
1,80%
1,90%
2,00%
2,00%
2,10%
2,10%
2,20%
2,30%
2,30%
2,40%
2,50%
2,60%
2,60%
2,70%
2,80%
15,52%
15,50%
16,00%
16,50%
17,00%
17,50%
18,00%
18,60%
19,20%
19,70%
20,30%
21,00%
21,60%
22,30%
23,00%
23,70%
24,40%
25,20%
parte de otros
26,28%
26,30%
26,40%
26,50%
26,50%
26,60%
26,60%
26,60%
26,60%
26,60%
26,50%
26,40%
26,30%
26,10%
26,00%
25,80%
25,50%
25,30%
total (control)
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
15597,0
16102,0
17409,0
21072,0
21727,0
22401,0
23097,0
23814,0
24554,0
25316,0
26102,0
26913,0
27749,0
28610,0
29499,0
30415,0
31359,0
2,80%
401
434
493
627
679
735
796
862
933
1011,0
1094,0
1185,0
1283,0
1389,0
1504,0
1629,0
2247,0
2412,0
2714,0
3420,0
3668,0
3934,0
4219,0
4524,0
4852,0
5204,0
5581,0
5986,0
6420,0
6886,0
7385,0
7921,0
8495,0
623
663
739
923
981
1042,0
1107,0
1176,0
1249,0
1326,0
1409,0
1497,0
1590,0
1689,0
1794,0
1906,0
2025,0
398
432
490
622
673
729
789
854
925
1001,0
1084,0
1173,0
1270,0
1375,0
1489,0
1612,0
1764,0
1745,0
tonelaje vidrio
2222,0
2466,0
2868,0
3739,0
4144,0
4593,0
5091,0
5642,0
6253,0
6930,0
7681,0
8513,0
9434,0
10456,0
11589,0
12844,0
14234,0
4097,0
4402,0
4958,0
6259,0
6718,0
7209,0
7738,0
8305,0
8914,0
9568,0
10271,0
11025,0
11835,0
12705,0
13640,0
14643,0
15721,0
total otros
total tonelaje RS (control)
7093,0
7425,0
8132,0
9957,0
10386,0
10825,0
11273,0
11730,0
12194,0
12666,0
13143,0
13626,0
14112,0
14601,0
15091,0
15579,0
16064,0
26787,0
27929,0
30499,0
37289,0
38830,0
40436,0
42108,0
43849,0
45662,0
47550,0
49516,0
51564,0
53696,0
55917,0
58229,0
60637,0
63144,0
166
Acumulado
Ratio
PRE-INVERSION Y INVERSION
(2007-2021)
2007
2008
POST INVERSION
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Datos
residuos slidos recibidos
toneladas
605.722
39.980
41.637
43.362
45.159
47.031
48.980
51.010
53.123
55.325
57.618
60.005
62.492
6.489.000
414.000
414.000
423.000
450.000
459.000
495.000
540.000
585.000
603.000
648.000
702.000
energa
2.067.251
155.550
155.550
155.550
172.181
173.258
173.258
173.258
174.334
174.334
186.660
186.660
186.660
personal
610.466
22.802
23.337
23.853
118.689
27.816
25.250
25.645
127.697
29.285
26.512
26.664
132.917
mantenimiento corriente
soles / tonelada
% de la inversin inicial
reposicin
equipos
consumibles diversos
soles / tonelada
soles / tonelada
756.000
605.722
39.980
41.637
43.362
45.159
47.031
48.980
51.010
53.123
55.325
57.618
60.005
62.492
5%
3.980.130
331.678
331.678
331.678
331.678
331.678
331.678
331.678
331.678
331.678
331.678
331.678
331.678
605.722
39.980
41.637
43.362
45.159
47.031
48.980
51.010
53.123
55.325
57.618
60.005
62.492
605.722
39.980
41.637
43.362
45.159
47.031
48.980
51.010
53.123
55.325
57.618
60.005
62.492
15%
1.043.970
1.049.475
1.064.168
1.208.026
1.132.843
1.172.125
1.223.609
1.378.078
1.304.270
1.365.702
1.427.017
1.594.730
de operacin
Total costos de operacin
14.964.012
25
26
25
25
27
24
24
24
26
24
24
24
26
venta reciclables
cuadro ingresos
20.962.051
1.101.791
1.189.327
1.284.132
1.386.840
1.498.139
1.618.782
1.749.590
1.891.459
2.045.370
2.212.390
2.393.689
2.590.544
venta compost
cuadro ingresos
17.172.062
38.134.113
1.133.428
1.180.398
1.229.314
1.280.257
1.333.311
1.388.564
1.446.107
1.506.034
1.568.445
1.633.442
1.701.133
1.771.628
593.881
673.589
796.128
1.759.996
1.795.667
1.832.087
1.869.273
1.907.241
1.946.007
1.985.588
2.026.001
2.067.263
2.109.393
2.152.408
2.196.327
170.233
347.622
354.929
362.390
370.007
377.785
385.726
393.834
402.112
410.564
419.194
428.006
437.003
593.881
673.589
966.361
4.342.837
4.520.321
4.707.923
4.906.377
5.116.476
5.339.079
5.575.119
5.825.606
6.091.642
6.374.419
6.675.236
6.995.502
109
109
109
109
109
109
109
110
110
111
111
112
110
3 Inversiones
Estudios previos
reparticin anual
Supervisin y monitoreo
reparticin anual
reparticin anual
reparticin anual
Planta de tratamiento
reparticin anual
Relleno sanitario
reparticin anual
reparticin anual
Material de recoleccin
reparticin anual
Desarollo de capacidades
100%
59.500
59.500
20%
30%
30%
20%
428.400
85.680
128.520
128.520
85.680
65%
35%
561.680
365.092
196.588
50%
50%
531.992
1.063.985
531.992
30%
60%
8%
2%
13.792.572
4.137.771
8.275.543
1.103.406
275.851
60%
40%
2.068.454
1.241.072
827.382
100%
172.550
928.200
928.200
85.680
25.704
172.550
100%
reparticin anual
30%
117.810
35%
35%
29.988
29.988
64.260
53.550
201.191
Inprevistos
574.831
172.449
201.191
gastos generales
953.767
286.130
333.818
333.818
Total inversiones
20.807.429
629.463
7.033.704
11.506.772
1.361.636
275.851
35.771.441
629.463
7.033.704
11.506.772
2.405.606
1.325.326
1.064.168
1.208.026
1.132.843
1.172.125
1.223.609
1.378.078
1.304.270
1.365.702
1.427.017
1.594.730
-35.582 -6.360.115
-10.540.411
1.937.231
3.194.995
3.643.755
3.698.351
3.983.633
4.166.954
4.351.510
4.447.528
4.787.372
5.008.717
5.248.219
5.400.772
5 Costos totales
6 Balance flujo financiero
2.362.672
167
Ratio
Acumulado
PRE-INVERSION Y INVERSION
(2007-2021)
2007
2008
POST INVERSION
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Datos
residuos slidos recibidos
toneladas
605.722
39.980
41.637
43.362
45.159
47.031
48.980
51.010
53.123
55.325
57.618
60.005
62.492
5.452.941
347.899
347.899
355.462
378.151
385.714
415.966
453.782
491.597
506.723
544.538
589.916
635.294
energa
1.737.186
130.714
130.714
130.714
144.690
145.595
145.595
145.595
146.499
146.499
156.857
156.857
156.857
512.996
19.162
19.611
20.045
99.739
23.375
21.219
21.551
107.308
24.609
22.279
22.406
111.695
mantenimiento corriente
soles / tonelada
509.010
33.597
34.989
36.439
37.949
39.522
41.159
42.865
44.641
46.491
48.418
50.425
52.514
% de la inversin inicial
5%
3.344.647
278.721
278.721
278.721
278.721
278.721
278.721
278.721
278.721
278.721
278.721
278.721
278.721
reposicin
equipos
consumibles diversos
soles / tonelada
509.010
33.597
34.989
36.439
37.949
39.522
41.159
42.865
44.641
46.491
48.418
50.425
52.514
soles / tonelada
509.010
33.597
34.989
36.439
37.949
39.522
41.159
42.865
44.641
46.491
48.418
50.425
52.514
877.287
881.912
894.259
1.015.148
951.971
984.978
1.028.244
1.158.048
1.096.025
1.147.649
1.199.175
1.340.109
de operacin
Total costos de operacin
15%
12.574.800
21
22
21
21
22
20
20
20
22
20
20
20
21
venta reciclables
cuadro ingresos
17.615.169
925.875
999.434
1.079.103
1.165.411
1.258.940
1.360.321
1.470.243
1.589.462
1.718.798
1.859.151
2.011.503
2.176.927
venta compost
cuadro ingresos
14.430.304
952.460
991.931
1.033.037
1.075.846
1.120.430
1.166.861
1.215.216
1.265.575
1.318.021
1.372.640
1.429.523
1.488.763
1.478.988
1.508.963
1.539.569
1.570.818
1.602.724
1.635.300
1.668.561
1.702.522
1.737.196
1.772.599
1.808.746
1.845.653
499.059
Costos evitados
Total ingresos
32.045.473
566.041
669.016
143.053
292.119
298.260
304.529
310.930
317.466
324.139
330.953
337.909
345.012
352.264
359.669
367.229
499.059
566.041
812.069
3.649.442
3.798.588
3.956.238
4.123.005
4.299.560
4.486.621
4.684.973
4.895.468
5.119.027
5.356.654
5.609.441
5.878.572
91
91
91
91
91
92
92
92
93
93
93
94
1.771.107
1.807.223
1.844.098
1.881.748
1.920.190
1.959.439
1.999.514
2.040.431
2.082.208
2.124.863
2.168.415
2.212.882
92
Ingresos totales
25.689.287
499.059
566.041
812.068
50.000
50.000
20%
30%
30%
20%
360.000
72.000
108.000
108.000
72.000
65%
35%
472.000
306.800
165.200
50%
50%
894.105
447.052
447.052
30%
60%
8%
2%
6.954.238
3 Inversiones
Estudios previos
reparticin anual
Supervisin y monitoreo
reparticin anual
reparticin anual
reparticin anual
Planta de tratamiento
reparticin anual
Relleno sanitario
reparticin anual
reparticin anual
Desarollo de capacidades
reparticin anual
Inprevistos
11.590.396
3.477.119
927.232
231.808
60%
40%
1.738.197
1.042.918
695.279
145.000
145.000
reparticin anual
Material de recoleccin
100%
100%
100%
780.000
0
30%
35%
35%
72.000
21.600
25.200
25.200
99.000
54.000
45.000
483.051
780.000
169.067,82
gastos generales
805.085
241.525
281.780
281.780
Total inversiones
17.488.834
439.125
5.733.869
9.625.817
1.144.232
231.808
Costos totales
30.063.634
439.125
5.733.869
9.625.817
2.021.519
1.113.720
894.259
1.015.148
951.971
984.978
1.028.244
1.158.048
1.096.025
1.147.649
1.199.175
1.340.109
1.981.839
59.934
-5.167.828
-8.813.748
1.627.923
2.684.868
3.061.979
3.107.857
3.347.589
3.501.643
3.656.729
3.737.420
4.023.002
4.209.005
4.410.266
4.538.463
17.174.851
168
+ "
* ,
"#
"!
!
"
"
' (
)
&
#$
!
!
"
"
629.463
1.038.383
1.348.550
274.585
215.197
126.115
673.589
7.033.704
1.038.383
1.483.405
-5.915.093
-5.982.452
-6.083.490
966.361
11.506.772
1.038.383
1.631.745
-9.947.049
-10.043.685
-10.188.639
4.342.837
2.405.606
1.038.383
1.794.919
2.693.767
2.259.483
1.608.058
4.520.321
1.325.326
1.038.383
1.974.411
4.131.023
3.678.991
3.000.943
4.707.923
1.064.168
1.038.383
2.171.853
4.777.225
4.306.433
3.600.244
4.906.377
1.208.026
1.038.383
2.389.038
5.049.006
4.558.368
3.822.412
5.116.476
1.132.843
1.038.383
2.627.942
5.573.192
5.061.544
4.294.073
5.339.079
1.172.125
1.038.383
2.890.736
6.019.307
5.485.399
4.684.537
5.575.119
1.223.609
1.038.383
3.179.809
6.492.936
5.935.424
5.099.156
5.825.606
1.378.078
1.038.383
3.497.790
6.906.935
6.324.374
5.450.534
6.091.642
1.304.270
1.038.383
3.847.569
7.596.558
6.987.394
6.073.648
6.374.419
1.365.702
1.038.383
4.232.326
8.202.660
7.565.218
6.609.055
6.675.236
1.427.017
1.038.383
4.655.559
8.865.395
8.197.871
7.196.586
6.995.502
1.594.730
1.038.383
5.121.115
9.483.504
8.783.954
7.734.629
S/. 14.957.526
S/. 12.285.069
S/. 8.276.385
593.881
109418,36
&
*
+ "
"# '
$ ( )# '
'"
"#
$
"!
!
!
"
"
' (
)
&
#$
!
!
"
"
499.059
439.125
1.038.383
1.348.550
370.101
320.195
245.336
566.041
5.733.869
1.038.383
1.483.405
-4.722.806
-4.779.410
-4.864.316
-8.423.404
812.068
9.625.817
1.038.383
1.631.745
-8.220.387
-8.301.594
1.771.107
2.021.519
1.038.383
1.794.919
506.124
329.013
63.347
1.807.223
1.113.720
1.038.383
1.974.411
1.629.531
1.448.809
1.177.725
1.844.098
894.259
1.038.383
2.171.853
2.083.309
1.898.899
1.622.285
1.881.748
1.015.148
1.038.383
2.389.038
2.217.255
2.029.080
1.746.818
1.920.190
951.971
1.038.383
2.627.942
2.557.778
2.365.759
2.077.731
1.959.439
984.978
1.038.383
2.890.736
2.826.814
2.630.870
2.336.954
1.999.514
1.028.244
1.038.383
3.179.809
3.112.696
2.912.745
2.612.818
2.040.431
1.158.048
1.038.383
3.497.790
3.341.790
3.137.747
2.831.682
2.082.208
1.096.025
1.038.383
3.847.569
3.795.369
3.587.148
3.274.817
2.124.863
1.147.649
1.038.383
4.232.326
4.171.157
3.958.671
3.639.941
2.168.415
1.199.175
1.038.383
4.655.559
4.586.416
4.369.575
4.044.312
2.212.882
1.340.109
1.038.383
5.121.115
4.955.505
4.734.217
4.402.285
169