MINISTERIO DE AGRICULTURA INCLUDEPICTURE "http://www.sg-guarani.

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Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra
Aliados PLAN DE NEGOCIOS MEJORA D E LA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA QUINUA DE LA COMUNIDAD DE QUINUA, DISTRITO QUINUA PROV. HUAMANGA AYACUCHO

PRESUPUESTO
Región Provincia Distrito Localidad

: S/. 79,959.50
: : : : Ayacucho Huamanga Quinua Quinua

Ayacucho, Setiembre de 2009

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA

CONTENIDO
PRESENTACION............................................................................5 I.ASPECTOS GENERALES.............................................................18 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO................................................18 1.2 LOCALIZACION..............................................................18 1.3 UBICACIÓN POLÍTICA .............................................................18 1.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.......................................................18 1.5 LIMITES............................................................................18 1.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA............................20 2.1 UNIDAD
FORMULADORA

(UF).............................................20

2.2 UNIDAD EJECUTORA (UE).................................................20 1.7 PARTICIPACION ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS....................................................................20 1.8 MARCO DE REFERENCIA.................................................21 1.5.1 ANTECEDENTES 1.5.2 LINEAMIENTOS
DEL PROYECTO DE

..........................................21

POLÍTICA

RELACIONADAS CON EL PROYECTO..........22

II.IDENTIFICACION......................................................................24 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.......................24 2.1.1 UBICACIÓN 2.1.2 VÍAS 2.1.3 ÁREA
DE DE DEL

PROYECTO..............................................25

COMUNICACIÓN.................................................25 INFLUENCIA ...................................................25
AFECTADA...................................................25 DEL

2.1.4 POBLACIÓN 2.1.5 GRAVEDAD 2.1.7

PROBLEMA..............................................26
Y

2.1.6 CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS POSIBILIDADES

CULTURALES.................26

Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN AL

PROBLEMA.........................................................................28

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.....................28 2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO...............................................32 2.3.1 ANÁLISIS
DE MEDIOS FUNDAMENTALES..................................33

III.FORMULACION.......................................................................36 3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO..........................................37 3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.............................................38 3.2.1 DEMANDA 3.2.3 DEMANDA
DE

ASISTENCIA TÉCNICA.....................................40
DE

3.2.2 REQUERIMIENTO
DE

EQUIPOS, HERRAMIENTAS
DE

Y

UTENSILIOS..........40
HIERBAS AROMÁTICAS. 40

PLANTA

PROCESAMIENTO

DE

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA................................................41
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

2

3.3.1 DISPONIBILIDAD 3.3.2 DISPONIBILIDAD

DE DE

PRESTACIONES PLANTA

DE

ASISTENCIA TÉCNICA...........41

PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES.......41

3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO...............43 3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ...................................................................44 3.6 COSTO DE INVERSION....................................................46 3.6.1 ANÁLISIS
DE

COSTOS UNITARIOS.......................................46 MATES FILTRANTES......................................49

3.7 PLAN DE NEGOCIOS.......................................................48 3.7.1 DEMANDA 3.7.2 ANÁLISIS 3.7.3 PLAN 3.7.4 OFERTA 3.8.1 ANÁLISIS
DE

DE

MERCADO..................................................52 MATES ....................................54

DE MERCADEO.....................................................54 DE DE FILTRANTES

3.8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ...................58
DE

COSTOS UNITARIOS ......................................58 SITUACIÓN OPTIMIZA “SIN PROYECTO”................59 SITUACIÓN “CON PROYECTO”.........................60

3.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO..........................................59 3.9.1 BENEFICIO
EN

3.9.2 BENEFICIOS

EN

3.9.3 BENEFICIOS INCREMENTALES ............................................61 3.10 FLUJO DE CAJA.............................................................62 3.10.1 FLUJO
DE

BENEFICIOS

DEL

PROYECTO.................................62

3.10.2 FACTOR

DE

ACTUALIZACIÓN (FA)....................................62 COSTO – VAC...................................63 BENEFICIOS – VAB..............................63

3.10.3 FLUJO NETO...........................................................63 3.10.4 VALOR ACTUAL 3.10.5 VALOR ACTUAL
DE DE

IV.EVALUACION..........................................................................68 4.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN....................................68 4.2.1 VALOR ACTUAL NETO – VAN.........................................68 4.2.2 TASA INTERNA 4.2.4 RESUMEN
DE

4.2 INDICADORES ECONÓMICOS ..........................................68 RETORNO – TIR....................................69 ..............................70

4.2.3 EL RATIO BENEFICIO / COSTO ( B/C )...............................69
DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD............................................70 4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................72 4.4.1 PARTICIPACIÓN 4.4.2 COORDINACIÓN
DE LOS

BENEFICIARIOS:.................................72

INSTITUCIONAL...........................................72 DE LA INVERSIÓN......................................72

4.4.3 FINANCIAMIENTO

4.5 IMPACTO AMBIENTAL....................................................72
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

3

4.5.1 ESQUEMA

DEL

ESTUDIO

DE

IMPACTO AMBIENTAL.......................73

4.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA ........................................74 4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN............................................74 4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN............................................75 4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA ..........................................................................................75 4.9.1 ESTRUCTURA
DEL

MARCO LÓGICO......................................75

V.VIABILIDAD DEL PROYECTO......................................................79 5.1 VIABILIDAD TECNICA.....................................................79 5.2 VIABILIDAD AMBIENTAL.................................................79 5.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL........................................79 5.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL...........................................79 VI.CONCLUSIONES......................................................................81 VII.ANEXO..................................................................................82

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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beneficia en forma directa a 40 familias. El Consultor PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. motivan a desarrollar el presente proyecto.2009 5 . con la finalidad de mejorar la producción de los mates filtrantes en calidad y cantidad. el uso de hierbas medicinales oriundas del Alto Perú. así mismo fortalecer la articulación de sus productos a mercados mas atractivos así como también se pretende fortalecer a la organización promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad. las mismas que se pueden ser utilizadas en fresco o deshidratadas y por sus bajos costos en su producción. cuyo propósito es la de incrementar la rentabilidad económica del negocio y por ende contribuir al desarrollo socioeconómico de los miembros de la asociación. así como el aprovechamiento sostenible de las ventajas naturales. generar una alternativa de ingresos a las comunidades campesinas integrantes de la cadena productiva. teniendo como ámbito de trabajo el distrito de Quinua. el Proyecto pretende mejorar la capacidad productiva al mismo tiempo mejorar los niveles tecnológicos. para ejecutar un conjunto de acciones orientadas a la promoción del acceso de los productores a los mercados. Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales. del distrito de Quinua. de esta manera se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional. viene desarrollando planes de negocios con el co-financiamiento del Banco Mundial. La presente propuesta pretende contribuir al desarrollo socio económicos de los asociados. transformación y la existencia de estudios previos. Este emprendimiento mantiene el concepto de que las comunidades rurales en este caso La Asociación de Productores Agropecuarios Villa de Quinua. destacar la sabiduría andina sobre la siembra. así mismo promover la importancia de la protección y cuidado del medio ambiente. En lo que se refiere al procesamiento de los mates filtrantes.PRESENTACION El programa del Ministerio de Agricultura “Aliados”. Desde años la UNSCH y la Municipalidad Distrital de Quinua viene apoyando a la Asociación brindando capacitaciones personalizadas y asistencia técnica.

CONSULTOR Edex Palomino Cuba Ingeniero Agrónomo Registro CIP Nº 72242 RUC: 10291014394 CONSUCODE CODIGO Nº S0195952 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.2009 6 .

Objetivos específicos • • • • C Implementar con materiales y equipos de procesamiento de mates filtrantes para incrementar los volúmenes de producción.2009 7 . desarrollo de capacidades y fortalecimiento) Adquisición de equipos y materiales de procesamiento UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA TAL 29 0 29 Unidad 1 0 1 Existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto.RESUMEN EJECUTIVO A NOMBRE DEL PROYECTO MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA QUINUA DE LA COMUNIDAD DE QUINUA. HUAMANGA .AYACUCHO B OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo general Incrementar la rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios “Villa Quinua”. DISTRITO QUINUA PROV. donde se requiere de 29 eventos en desarrollo de PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Fortalecer de la organización BALANCE OFERTA – DEMANDA Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto es que existe una DEMANDA INSATISFECHA a nivel de la Asociación Agropecuarios Villa Quinua . Mejorar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura y control de calidad Fortalecimiento las capacidades en gestión comercial y mercadeo. INDICADOR Capacitaciones (Asistencia técnica.

capacidades y fortalecimiento así mismo se contara con un asistente técnico (PAT) y promotor durante la ejecución del proyecto y disposición de materiales y equipos de procesamiento. D DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecución del Proyecto, agrupado por componentes, se muestran en el cuadro de Marco Lógico correspondiente; las mismas que podemos resumir en lo siguiente. ACTIVOS Mejoramiento en la dotación de materiales y equipos para el proceso productivo Mediante la adquisición de los equipos y materiales de procesamiento con el cual se espera mejorar la producción e incrementar la rentabilidad del negocio. ASISTENCIA TECNICA Mejoramiento en las técnicas procesamiento a. Capacitación en buenas prácticas manufactura (BPM) de secado y control de calidad durante proceso productivo de los mates b. Contratación de un asistente técnico para el proceso productivo c. Elaboración de un manual de BPM para metes filtrantes. d. Capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha e. Capacitación en gestión comercial y mercadeo f. Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing g. Adquisición de marca y registro sanitario h. Participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes i. Capacitación en plan de ventas, registros, costos de producción j. Implementación de medios de publicidad y promoción k. Identificación de potenciales compradores. l. Taller en gestión empresarial y trabajos en equipo m. Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos n. Contratación de un consultor PASANTIA a) Pasantías para desarrollados

ver

organizaciones

de

productores

mas

E

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

Se tiene el presupuesto general de inversión de la alternativa seleccionada a precios de mercado y en términos reales (constantes)
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PROYECTO: MEJORA DE LUGAR FECHA PART. : :

DPTO.: AYACUCHO

CO PO EN I M N TE
Fuente Elaboración Propia

ACTIV S O
F

BENEFICIO DEL PROYECTO

PERFIL

El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la Asociación de Productores Agroindustriales “Villa Quinua”, dadas las ventajas comparativas de la zona. MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 9

1 .0

AD AD D TACIÓ D ECU A O N E

La Agroindustria es la clave para transformar los recursos agropecuarios, y así lograr el desarrollo socioeconómico del distrito de Quinua y por ende la del país, así como para la apertura de mercados nacionales e internacionales, dentro de esta actividad se encuentra las hierbas aromáticas. El Proyecto pretende desarrollar las capacidades a través de capacitaciones a los productores en lo que se refiere a aspectos técnicos de proceso de producción y la asistencia técnica respecto manejo de cultivos y su transformación, de la misma manera impulsar la comercialización de sus productos, promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad, mediante una gestión empresarial, de esta manera se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional. Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales, las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas y por sus bajos costos en su producción, transformación y la existencia de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto. La Asociación de productores de mates, aprovechará las tecnologías de transformación y su mejoramiento, ingresando al mercado local, con ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a normas de buenas prácticas de manufactura de alimentos. G RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO Resultados de la evaluación económico financiera demuestran la viabilidad del proyecto para su ejecución. CUADRO Nº 1.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD INDICADORES RENTABILIDAD DE ALTERNATIVA I (P. PRIVADO) 159,934.51 61.26% 1.49

VALOR ACTUAL NETO (P. PRIVADO) TASA INTERNA DE RETORNO (P. PRIVADO) COSTO BENEFICIO Fuente: Elaboración proyectista H SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La Asociación de Productores Agropecuarios “Villa de Quinua” del distrito de Quinua, como Organización institucionalizada está organizada, formalizada, registrada y están desarrollando sus capacidades técnico productivas, en el procesamiento de las hierbas aromáticas y medicinales para la obtención de mates y están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aporte de contraparte económicamente, y en asumir los costos de operación y mantenimiento de la planta de procesamiento de hierbas aromáticas.
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El programa Aliados brindara el financiamiento para el desarrollo del proyecto a través del Ministerio de Agricultura y/o Programa AGRO RURAL realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos planteados. La inversión total será financiada con un 30% por parte de los Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversión en activos fijos tangibles será asumida por Aliados. La estrategia de que se espera lograr es captar la mayor cantidad de demandantes deseados, mejorar la producción de mates filtrantes, así como lograr mejorar las capacidades competitivas de los productores del distrito de Quinua. Los beneficios concretos de este éxito se verán reflejados en la mayor capacidad para invertir en el mejoramiento de la planta procesadora así como implementación tecnológica la cual permitirá un mejor proceso articulador que permita ver con claridad los canales de comercialización en mercados potenciales. I IMPACTO AMBIENTAL

Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o cultivo de las yerbas aromáticas y medicinales puede producir algún impacto negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente con el suelo y el agua, generando erosión hídrica de suelos; las actividades del procesamiento de las yerbas Aromáticas y medicinales hasta ser transformados en mates filtrantes como producto final, con su debida presentación, NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO sobre los elementos del medio ambiente, porque la materia prima empleada, las yerbas naturales y cultivadas, es procesada en un lugar localizado (planta procesadora de mates Qantu), cuya operación no genera desechos de interés ambiental; es decir, no causa alteraciones sobre el suelo, no genera movimiento de tierras; no produce desprendimientos de polvo a la atmósfera; las vibraciones y ruidos producidos por algunos equipos e instrumentos pueden causar alguna molestia leve sobre los trabajadores, pero no al ambiente en general; no se emanan desechos de importancia que puedan contaminar el agua o sus vertientes, ya que los residuos del proceso como material sólido que puede disponerse en lugares adecuados o ser utilizados para elaboración de compost o abonos orgánicos. El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado hacia una zona adecuada o al alcantarillado. La flora, la fauna y otros componentes bióticos tampoco son afectados con las actividades de la planta de procesamiento de mates. Los beneficios para el hombre son significativos, directamente se benefician los asociados con la rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta yerbas aromáticos y medicinales naturales.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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2009 12 . se detallan en el siguiente cuadro.J ORGANIZACIÓN Y GESTION El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. La organización del proyecto se efectuara bajo el siguiente organigrama ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION PROGRAMA ALIADOS CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION PROVEEDORES DE SERVICIO DE PAT TOTAL DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION (40 SOCIOS) K PLAN DE IMPLMENTACION El cronograma de inversiones según metas. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales.

2009 13 .PROYECTO: MEJORA DE LA PRODUC METAS PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

00.L CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El problema central en este proyecto de acuerdo al árbol de problemas planteado es “Bajos niveles de rentabilidad económica en la producción de hierbas aromáticas de la asociación de Productores de Agropecuarios Villa de quinua.73 y TIR a precios privados = 46. sin embargo si los precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable. Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la inversión actual. se recomienda su implementación por ser rentable: económica y socialmente. pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable. M MARCO LOGICO PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. en este punto no se pierde ni se gana.2009 14 .077. obteniendo un VAN a precio Privado = 87.401.043.22%).02% y un B/C = 1.771. vemos que la primera de estas.86%. en este punto no hay ganancias ni perdidas.09% y un B/C= 1. obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71.858.50 nuevos soles. que corresponde a la segunda alternativa de solución. obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71. En cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la alternativa 01 con un monto de S/.00.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%. Por lo tanto. este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos.06% y B/C 1.25%.38 y TIR a precios privado = 46. y como es de esperarse la relación B/C es la mayor con un valor de 1. Departamento de Ayacucho” Después de haber realizado un análisis de las alternativas consideradas para solucionar el problema de los 40 socios de la Asociación en mención. Provincia de Huamanga. De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociación. 79. En el análisis de los rendimiento en la producción del Hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8. Así mismo la TIR de la alternativa 01 presenta el indicador más favorable (59.63. Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71.00.27. B/C 1.68 y TIR a precios privado 45.102. Los indicadores de la evaluación económica del proyecto consideran a la alternativa Nº 01 como la más rentable. ya que los indicadores económicos son los más favorables.3%.959.43 Con respecto a la sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta para producir hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los precios de venta desciende hasta un 8. TIR a precios privado = 46. considera un monto de inversión a precios de mercado de S/.

mercado local y regional Demanda ascendente de los e mates filtrantes producidos por la asociación de productores agropecuarios Villa Quinua de Consumidores compran los y mates filtrantes Registro de ingresos.2 nuevos soles anuales. • Culminado el proyecto. monitorios.Fortalecimiento en la gestión y liderazgo de los productores OBJETIVOS Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Incremento de la demanda de Registro de ingresos de los los mates filtrantes en el productores.9 (situación con proyecto) nuevos soles Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra PROPOSITO incrementar la rentabilidad económica del negocio de S/ .2009 15 .91 (situación sin proyecto) a 2548.058. mates filtrantes informes..60 a 38.. producción Visita a la planta producción. Registro de control de calidad de materia prima 2 contratos firmados con comerciantes Cofinanciamiento oportuno por mayoristas y contactados por la Contratos firmados parte de los operadores asociación al finalizar el proyecto Después de 1 año de culminado proyecto Reportes sobre planificación y se manejan herramientas de gestión aplicación de herramientas empresarial y planificación PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. proceso productivo 55.Adecuada dotación de costos de producción de S/.Mejoramiento en las técnicas adecuadamente las técnicas de de procesamiento procesamiento • Al finalizar el proyecto se reduce de 9% de descarte de materia prima para su posterior procesamiento a 2% de descarte 3. el 100% de los productores realizan 2.821.4 materiales y equipos para el (costo de producción anual) a S/.3.234.Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y mercadeo 4. COMPONENTE Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra reducir los 1.INDICADORES Luego de 2 años de culminado el proyecto el ingreso promedio anual por FIN productor se incrementa de 203.365. 71.8 logrando incrementar la rentabilidad. inventario fotografías. Registros de control de calidad Los comerciantes muestran Visitas a la planta de interés para comercializar los producción. La calidad de los mates filtrantes se incrementa en un 45% al finalizar el proyecto.

durante la ejecución del proyecto.2 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing estrategias de promoción y Actas de asistencia.1 Capacitación en Buenas Prácticas de secado y control de calidad durante el proceso productivo de mates 2.Los productores asimilan los fotografías conocimientos impartidos.3 Elaboración de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de mates filtrantes 2. . informes y de abonamiento. Actas de asistencia. . 4 talleres de capacitación en buenas prácticas de manufactura relacionados al secado y control de calidad.1 Capacitación en gestión comercial y mercadeo implementadas por la asociación al finalizar el proyecto Implementación con materiales y equipos de procesamiento (24 Secadores artesanales. Realización de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura para seguir todos los parámetros de calidad e inocuidad del producto. durante todo el año.4 Participación de la 04 talleres de participación en eventos de organización en eventos de promoción de mates filtrantes PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. informes y la ejecución del subproyecto fotografías . Productores asimilan en un Informes fotografías 90% de los conocimientos Actas de asistencia. cosecha y post cosecha fotografías 5 talleres de capacitación en gestión Actas de asistencia.4 Capacitación en técnicas de abonamiento.1 Adquisición de equipos y materiales de procesamiento (aliados) 2. Contratación de un personal capacitado en asistencia técnica del proceso productivo de mates. así como registro registro sanitario sanitario para su producto 3. Productores dispuestos a de capacitación. informes y . informes y trabajar y colaborar fotografías Registros de control de calidad .3 Adquisición de marca y cuenta con una marca .Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones Actas de asistencia. materiales comercial y mercadeo de capacitación.ACCIONES 1. Productores dispuestos a trabajar y colaborar .2 Asistencia técnica en proceso productivo 2. materiales .2009 Obtención de marca emitido por INDECOPI y de Registro sanitario emitido por DIGESA Actas de asistencia materiales de capacitación. materiales de capacitación. materiales utilizando la metodología CEFE. cosecha y post cosecha 3. y fotografías 4 talleres de capacitación en técnicas y 3. durante marketing de capacitación. Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones .Los consumidores y empresas contactadas muestran interés en los mates filtrantes Finalizado el proyecto la Asociación 3. materiales 5 talleres sobre capacitación en técnicas de capacitación. Actas de entrega. informes y 16 . Productores dispuestos a Comprobantes de pago trabajar y colaborar (facturas). 01 Maquina Maquiladora y 01 Mesa para envasado acero inoxidable) al finalizar el proyecto.

informes PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. 4. informes y en la ciudad de Lima conocimientos impartidos fotografías .6 Implementación con medios de promoción y publicidad. Informes.5 Capacitación en plan de 04 Talleres en temas de plan de ventas. trípticos. Informes.3 Capacitación en manejo del 02 talleres en temas de manejo del Actas de asistencia.7 Identificación de potenciales estudio en la Identificación de compradores potenciales compradores (Huamanga.Los productores asimilan 4. materiales de capacitación.1 Taller en gestión empresarial y 03 talleres en temas de gestión trabajos en equipos empresarial y de trabajos en equipo fotografías Actas de asistencia materiales de capacitación. registros y costos de registros y costos de producción producción Al finalizar el proyecto la Asociación es reconocida por la realización de la 3. informes y información importante sobre las sistema logístico de entrega y sistema logístico de entrega y compra de experiencias visitadas fotografías compra de insumos insumos Acompañamiento de un promotor Contrato.promoción de mates filtrantes 3.4 Contratación de un promotor durante el año de ejecución trabajo. fotografías y contactos con compradores. selva ayacuchana y la ciudad de Lima) 4. realización de promoción mediante afiches. ventas.2009 17 .Los productores asimilan los organizaciones más desarrolladas de pago. posicionando al promoción y publicidad producto como de buena calidad e inocuidad Al finalizar el proyecto se cuenta con 3. Materiales de 4. Boletas 01 pasantía a la empresa WAWASANA . actas de asistencia. Estudio. informes y fotografías Elaboración de 01 video de experiencias de la asociación.2 Pasantías para ver Actas de participantes. etc. fotos.

Distrito de Quinua. 1. Huamanga .2 LOCALIZACION El proyecto se encuentra en el departamento de Ayacucho.35´ 1.57” Longitud Oeste : 74º 7´ 53. distrito Quinua Prov. colindantes con la comunidad de Suso.3 Ubicación Política Departamento Provincia Distrito Localidad : Ayacucho : Huamanga : Quinua : Quinua 1.m Longitud Sur : 13° 2 33.2009 18 .s.I.5 Limites El distritto de Quinua tiene los siguientes limites: Este Oeste Norte Sur : Limita con el Distrito de Anco : Limita con los Distritos de Pacaicasa : Limita con Distrito de Huamanguilla : Limita con los Distritos de Acosvinchos La Comunidad de Quinua se encuentra localizado al norte este del capital del distrito.4 Localización Geográfica Región Geográfica : Sierra Altitud : 3.n. localidad de Quinua para mayor visualización se muestra los siguientes mapas de ubicación del proyecto: 1.Ayacucho 1. continuacion PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Provincia de Huamanga.388 m.1 NOMBRE DEL PROYECTO ASPECTOS GENERALES Mejora de la Producción de Mates Filtrantes en la Asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua del.

se presenta la macro localizacion y micro localizacion del proyecto: Feigura Nº 1. MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO La Fig. 1.1. UBICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO FIG. regional y distrital del Proyecto.1 muestra el mapa del ámbito de ubicación nacional.2009 19 .1: Ubicación de la Asociación AMBITO DE INFLUENCIA DEL PLAN DE NEGOCIO AYACUCHO: ZONA SIERRA CENTRO SUR DEL PERU PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. 2.

se dedica a la producción artesanal (proceso Manual) y comercialización de mates filtrantes. están dedicados principalmente a la agricultura como actividad económica principal. manzanilla. Román Condori Pineda 066-312309 Sector Público Mz Y Lt 1. 1.7 PARTICIPACION BENEFICIARIOS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y Intereses de los grupos involucrados La Asociación Villa Quinua.00 la cajita de 25 filtrantes. arrayán. pampa salvia.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2. José Pissani Zuñiga 066-312309 Sector Público Mz Y Lt 1. algunas de estas hierbas son certificas tal es el caso de manzanilla y menta. La transacción comercial se realiza directamente al consumidor (10%) y el 90% a través de intermediarios a un costo de S/. La Asociación de Productores Agropecuarios Villa de Quinua.1 UNIDAD FORMULADORA SECTOR PROGRAMA OFICINA RESPONSABLE PERSONA RESPONSABLE TELEFONO DIRECCION Ministerio de Agricultura ALIADOS Coordinación Regional de Ayacucho Ing. Ayacucho 2. menta y eucalipto). salvia.2 UNIDAD EJECUTORA SECTOR PROGRAMA OFICINA RESPONSABLE PERSONA RESPONSABLE TELEFONO DIRECCION Ministerio de Agricultura ALIADOS Monitoreo y Evaluación Ing.1 Unidad formuladora (UF) TABLA Nº 1.1. muña.2 Unidad Ejecutora (UE) TABLA Nº 1. pampa anís. huallwa. utilizando hierbas nativas como materia prima (mates de wawilay. las mismas que tuvieron sus primeras experiencias hace años a partir de los trabajos realizados por ONG TADEPA los mismos PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. el negocio es en marcha con la posibilidad de ir ampliando progresivamente la diversidad de productos a ofrecer.2009 20 . Ayacucho El programa ALIADOS sera la encargada de la ejecucion del proyecto por ser una entidad que cuenta con la capacidad técnica para llevar acabo la ejecucion de este tipo de proyectos y por encontrarse dentro de su ambito de intervencion. 2.

envasado. Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad económica es que en existe requerimiento de Mano de obra no calificado durante el procesamiento de mates filtrantes es alta principalmente para la molienda. los cuales les brindan apoyo en temas de asistencia técnica y capacitaciones.8 a 2 nuevos soles PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Actualmente la asociación realiza las transacciones comerciales mercados locales (Quinua y Huamanga).que han desarrollado propuestas participativas para la aplicación de tecnologías apropiadas que permita el procesamiento de las hierbas medicinales y aromáticas. Sin embargo Actualmente existe demanda de mates filtrantes es un 3120 cajitas de 25 unidades c/u mensuales lo cual no se puede abastecer por las razones anteriormente indicadas. las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una alternativa económica. el tiempo de secado no controlan.2009 21 . en su mayoría conformada por mujeres. actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al consumidor directo. La Asociación viene trabajando en esta actividad con el apoyo de instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. entre otros aspectos contribuyen a mejorar la calidad de la producción. al mismo tiempo la oferta productiva es reducida. conjuntos La actividad inicial de la Asociación de productores Villa Quinua era la deshidratación de la hierbas las mismas que se comercializaban al acopiador sin embargo en el año 2006 se empezó con la producción de mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario.8 MARCO DE REFERENCIA 1. asimismo no controlan la humedad durante el almacenamiento. Esta deficiencia hace que las ganancias sean mínimas. de 1. dándole de esta manera un valor agregado (mates filtrantes) es así que la transformación de las materia prima disponible y no aprovecha. porque hasta la fecha el traslado de la materia prima es forma artesanal no utilizan bolsas deficiente identificación de materia prima pesado inadecuado. Es así que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones mencionadas Los productores han identificado que su problemática gira tecnologías ineficientes de procesamiento. etiquetado empacado) ocasionando el mayor costo de producción consecuentemente es bajo los volúmenes de producción que se resume capacidad productiva es baja. es así actualmente sólo se produce 3000 unidades de mates filtrantes. sellado.5. 1. a un costo de S/.1 Antecedentes del proyecto La Asociación de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta conformado por 40 familias. en adelante les genera ingresos adicionales lo que beneficiara a las familias de la asociación.

la misión del Ministerio de Agricultura es promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas en el marco de las cuencas.respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los acopiadores. consideradas como unidad de gestión de los recursos naturales. Con ello se contribuye al desarrollo de la sociedad peruana siendo uno de los ejes prioritario la promoción de la inversión en infraestructura productiva y de comercialización con una visión de largo plazo. Promover la generación de cadenas productivas para mejorar los niveles socio económico de los productores • • • Programa ALIADOS. 1. los productores han pactado el lugar d entrega en la misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado. tien por objetivo de promover el desarrollo de los productores agrarios organizado en cadenas productivas para elevar la rentabilidad y la competitividad del sector agrario.5. Así mismo. Generar un marco regulador adecuado para mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables y de fauna silvestre. dinamizar el empleo y reducir la pobreza rural en el marco del rol subsidiario del Estado. sin embargo los pedidos actuales es de 1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volúmenes se incrementaría significativamente sus actuales niveles de rentabilidad. es un programa que.2009 22 . mediante Ministerio de Agricultura que tiene el objetivo principal de mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en situación de pobreza en el área de intervención del programa. el convenio con el Banco Mundial será ejecutado por la secretaría PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Los lineamientos de política del sector agrario son: • Promover el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos. y destinar los recursos eficientemente para la conservación de flora y fauna silvestre en áreas naturales protegidas. mediante el presente plan de negocios. Por la parte peruana.2 Lineamientos de Política relacionadas con el proyecto El Ministerio de Agricultura. A partir de la formalización se han recibido mayores propuestas de compra es así que la capacidad productiva de la planta es de 120 cajitas de 25 unidades diarias. en especial de la familia campesina de la zona rural Mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y asegurar su conservación. para lograr una agricultura desarrollada en términos de sostenibilidad económica social y ambiental. el uso eficiente de los recursos públicos y el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente.

reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población rural. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Construyendo Perú. Por ello. Provías Descentralizado (MTC). Cofopri. sino también comprometer a los beneficiarios a ser actores de su propio desarrollo. en la reunión participaron los directores ejecutivos de los programas Foncodes.2009 23 . cumpliendo así con uno de los lineamientos generales de la política agraria como es la participación indispensable de los beneficiarios. Incagro y los jefes de Inrena. INIIA y Senasa. teniendo como objetivo no solo ampliar la frontera agrícola.técnica de la CIAS de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Agricultura. El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política y estrategia del MINAG. lo cual es aumentar la rentabilidad y competitividad del agro. mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de los recursos naturales con el cual se pretende lograr el progreso económico. Pronamachcs. entre otros. Electrificación Rural.

A partir de la formalización se han recibido mayores propuestas de compra es así que la capacidad productiva de la planta es de 120 cajitas de 25 unidades diarias. las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una alternativa económica. al mismo tiempo la oferta productiva es reducida. molienda. actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al consumidor directo. La Asociación viene trabajando en esta actividad con el apoyo de instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.2009 24 . es así actualmente sólo se produce 3000 unidades de mates filtrantes por día esto significa 120 cajitas de 25 unidades c/u. 2. sin embargo los pedidos actuales es de 1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volúmenes se incrementaría significativamente sus actuales niveles de rentabilidad. de 1. La actividad inicial de la Asociación de productores Villa Quinua era la deshidratación de la hierbas las mismas que se comercializaban al acopiador sin embargo en el año 2006 se empezó con la producción de mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario. entre otros aspectos contribuyen a mejorar la calidad de la producción. Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad económica es que el requerimiento de mano de obra no calificado durante el procesamiento de mates filtrantes es alta principalmente para la molienda. los cuales les brindan apoyo en temas de asistencia técnica y capacitaciones. envasado. Esta deficiencia hace que las ganancias sean mínimas. mediante el presente plan de negocios. vale decir desde la recepción de la materia hasta la obtencion de los mates filtrantes (deficiendicas durante el proceso de secado(no se controlan los tiempos y parametros de humedad). a un costo de S/. los productores han pactado el lugar d entrega en la misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado. selección. pesado . almacenamiento de materia prima. tamizado. etiquetado empacado) y como consecuencia los tiempos y costo de producción son elevados al mismo tiempo la capacidad productiva es baja. en su mayoría conformada por mujeres.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL IDENTIFICACION La Asociación de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta conformado por 40 familias. sellado.II.8 a 2 nuevos soles respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los acopiadores. Es así que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones mencionadas Los productores han identificado que su problemática gira en que las tecnologías aplicada durante el procesamiento son ineficientes. envasado sellado etiquetado encajado). PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

CUADRO Nº 2. y la dirección del planta de procesamiento de hierbas aromáticas esta ubicada a la salida de quinua hacia a la localidad de Tambo.2.3 Área de Influencia En el área de influencia del proyecto se han considerado a las comunidades más cercanas tales como los centros poblados de: Suso.1. 2.1 Ubicación del Proyecto El proyecto esta ubicado a noreste del distrito de Quinua. generalmente se dedican a la agricultura con una tecnología que va de media a tradicional.1. Quinua quienes son las que proveen de insumo de materia prima” las mismas que serán beneficiarias del proyecto. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Los pobladores de las comunidades mencionadas. 2. a las 687 familias en total residentes en las comunidades de Quinua Pucarumi.1. 2. Pucarumi. Urbanización Pucarumi Mz. y la Asociación de productores “Villa Quinua” son los beneficiarios directos.1. estas actividades han venido realizando desde que tuvieron uso de razón es decir durante toda su vida ya que sus padres también se dedicaron a estas actividades y ello también lo heredaron es decir es una actividad tradicional que se ha venido realizándose tradicionalmente y pasando de generación en generación.Distrito de Quinua.4 Población afectada La población afectada por el problema posee un total de 687 familias distribuida en dos comunidades de acuerdo como se muestra a continuación en el siguiente cuadro. Pamparaqay.1 POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO COMUNIDAD Quinua (beneficiarios indirectos) Asociación de productores “Villa Quinua” (beneficiarios directos) Fuente INEI 2007 y Diagnostico N° DE FAMILIAS 687 40 El proyecto por lo tanto beneficiaria.2 Vías de Comunicación El acceso al sector de Pucarumi ubicación del proyecto desde Huamanga capital del departamento de Ayacucho es a través de la carretera asfaltada aproximadamente 36 km con un tiempo de viaje de una hora.2009 25 . 04 lote A . Huamanguilla proveedores de insumos a la Asociación).

5 Gravedad del Problema La Asociación de productores de mates filtrantes Villa Quinua desde sus inicios trabajo con el apoyo de la ONG TADEPA y actualmente la Municipalidad Distrital de Quinua ha venido desarrollado la identificación de hierbas aromáticas y sus propiedades. cebada. has identificado que su problema central son los Bajos niveles de rentabilidad económica. Bajo nivel tecnológico en la actividad industrial. cebada y maíz.1. olluco y otros destacándose la producción de papa. Es así que la demanda por el consumo de productos ecológicos y mas aun productos naturales y medicinales están en constante crecimiento así como para los productos de la Asociación. mates filtrantes Los centros de comercialización más importantes se encuentran en tiendas comerciales de Ayacucho y Huanta 2. el 6% se dedica a otras actividades al comercio y servicios. manejo del sistema de producción. Ayacucho es un departamento eminentemente ganadero. Ellos debido a cuatro causas directas Deficiente capacidad productiva.Actividad principal de la población • Actividad Pecuaria Por ser una zona de extensiones agrícolas. después los únicos productos que se comercializan mayormente. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.1. la extensión de sus pastos naturales es seis veces mayor al de los terrenos agrícolas.El distrito de Quinua es una zona en situación de pobreza con un bajo nivel de vida.6 Características Socio Económicas y Culturales a. teniendo como productos. Sin embargo a pesar del aumento de las ventas. esta actividad se constituye en la principal fuente de ocupación y sustento de los pobladores. productos de pan llevar el trigo. Este proyecto beneficiara directamente a los miembros de la Asociación Villa Quinua que está constituida por 40 socios quienes se dedican al procesamiento de hierbas aromáticas. papa. oca maíz.2009 26 . así como a la débil articulación al mercado y la baja capacidad organizativa de los productores 2. Donde el 96% de la PEA se dedican básicamente a la agricultura y ganadería.

Los gastos promedios por familia ascienden aproximadamente a 125.CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN. situación que se acentuó aún más en la época d violencia. Los ingresos económicos obtenidos son utilizados en los gastos de alimentación. Educación de la población El distrito de Quinua es la que menor porcentaje de analfabetismo posee (25. hepatitis.2009 27 . parasitosis. b. como consecuencia del medio ambiente y el agua contaminada son: tifoidea. El Centro de Salud cuenta con el personal necesario para cubrir las necesidades de la población. agrícola y sus derivados. Ayacucho es una de las zonas históricamente más deprimidas del Perú. vestimenta y educación de sus hijos.6 nuevos soles. infección Intestinal.Salud de la población La comunidad de Quinua cuenta con un Centro de Salud. resfrió. Igualmente se puede deducir que la producción ganadera. vivida en nuestro país por muchos años. d. c. tos convulsiva. hay presencia de pequeñas tiendas de abarrotes. bronco pulmonares. Las enfermedades más comunes que afectan a la población. La principal actividad económica del distrito beneficiario del proyecto constituye la Agricultura con el 32. la crianza de camélidos y la ganadería ocupan el segundo lugar con el 27. exteriormente lo realizan en las ferias donde si existe el intercambio comercial vía el dinero oficial con los comerciantes.86% de las actividades. disentería. varicela. etc. • Actividad Comercial El comercio es escaso. En los niños encontramos enfermedades como: sarampión.4%) de todo el departamento en relación a las otras PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Nivel de ingresos de la población Los ingresos económicos de los pobladores Quinua son de carácter de subsistencia. son en mayor porcentaje para el mercado de consumo.2 nuevos soles. sus principales productos agrícolas y pecuarios los emplean para el autoconsumo y en menor proporción los destinan a la comercialización. Según el PDC del distrito Los Quinua la población en general tienen un ingreso familiar mensual promedio de 256.35%. etc. su actividad comercial es incrementada en sus fiestas tradicionales. El proceso e comercialización se realiza dentro de sus limitaciones.

Ello debido también a la falta de programas de alfabetización en esta zona.1%.7 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema Posibilidades • El área definida para el presente proyecto es favorable ya que los insumos para la producción de mates filtrantes existen en la zona y hay facilidad de adquirirlos. 2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. Después de los años de violencia vividos en el departamento. provincia de Huamanga – Ayacucho” 28 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. en número de matriculados en primaria y secundaria no ha cesado de crecer.1. 2. • Desinterés de la población beneficiaria.provincias ayacuchanas. mientras que la tasa de asistencia escolar a Instituciones Educativas es e 74. distrito de Quinua. • • Existen programas del Gobierno locales y regionales que apoyan a las organizaciones productivas de la sierra. se pueden presentar las siguientes limitaciones: • Factores externos en la política económica. Existencia del interés y compromiso de los beneficiarios de participar activamente en el proceso de cambio y progreso de su comunidad • Existencia de mercados de la capital que demandan la comercialización de productos como mates filtrantes Limitaciones En la implementación y ejecución del proyecto.2009 . PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: “Bajos niveles en la Rentabilidad económica en el Procesamiento de Mates Filtrantes de la asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua. Según fuentes oficiales la tasa de analfabetismo de Ayacucho es casi tres veces mayor que la media peruana. • Se cuenta con adecuadas vías de acceso a los principales mercados como la ciudad de Ayacucho. Huanta y el Valle del Rio Apurimac VRAE.

Baja capacidad productiva.2009 29 . Esta causa directa es debido a que los productores tienen una deficiente gestión comercial y mercadeo la misma que implicara a que haya bajos niveles de intercambio comercial. Generado por el Insuficiente conocimiento de las Buenas Practicas de Manufactura y control de calidad durante le proceso productivo en la obtención de mates filtrantes 3 Débil articulación al mercado.Según el diagnostico efectuado podemos resumir que el problema tiene las siguientes características: 1.  Baja capacidad organizativa de los productores Causas Indirectas  Deficiente dotación de materiales y equipos para el proceso productivo  Deficientes técnicas de procesamiento  Deficientes capacidades en gestión comercial y mercadeo  Desconfianza y falta de liderazgo para efectuar.  Débil articulación al mercado. la que a su vez se explica por la desconfianza y falta de liderazgo para efectuar trabajos conjuntos B. 2 Bajos niveles tecnológicos en la actividad industrial.. la que a su vez se explica por la deficiente dotación de materiales y equipos de procesamiento hecho que conlleva a que se tenga una escasa oferta productiva esto significa que los ingresos económicos serán mínimos. 4 Débil capacidad organizativa de los productores. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA JERARQUIZACION DE LAS CAUSAS Causas Directa  Baja capacidad técnica productiva  Bajo nivel tecnológico en la actividad industrial. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

C. Ver el árbol de Problemas (causas y efectos) PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.2009 30 . ANALISIS DE LOS EFECTOS JERARQUIZACION DE EFECTOS Efecto Directo  Escasa capacidad de oferta productiva  Baja calidad de Producto  Bajos niveles de intercambio comercial Efecto Indirecto  Bajos ingresos económicos  Abandono de actividad en el negocio  Desaprovechamiento de oportunidad de Venta EFECTO FINAL Los bajos niveles de rentabilidad económica de mates filtrante ocasionan retrazo en el desarrollo socioeconómico de la actividad agroindustrial en la Asociación .

Árbol de causa problem a– efecto – R etrazo en el desarrollo socioecom ico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua Bajos ingresos economicos Abandono de la actividad en el negocio D esaprovechamiento de oportunidades de venta Escasa capacidad de oferta de productos Baja calidad del producto final Bajos niveles de intercam bio comercial Bajos niveles en la rentabilidad económ ica en el procesamiento m ates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua D eficiente capacidad productiva Bajo nivel tecnológico en la actividad industrial D ébil articulación al mercado Baja capacidad organizativa de los productores D eficientedotación de materiales y equipos para el proceso productivo D eficientes técnicas de procesamiento D eficiente capacidades en gestión comercial y mercadeo D esconfianza y falta de liderazgo para efectuar trabajos conjuntos PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.2009 31 .

2009 32 . PROBLEMA C ENTRA L Bajos niveles en la rentabilidad económica en el procesamiento mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua OB JETIVO CEN TR AL Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua A.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Definición del Objetivo Central El propósito del proyecto se muestra en la siguiente figura. Análisis de Medios Medios de primer Nivel son: • • • • Mejorar de la capacidad productiva Mejorar el nivel tecnológico en la actividad industrial Fortalecimiento de la articulación al mercado Fortalecimiento de la organización de los productores Medio Fundamentales son: • • • • Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo Mejoramiento de las técnicas de Procesamiento Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y mercadeo Fortalecimiento en gestión y de liderazgo de los productores B. Análisis de Fines: Los Fines Directos a alcanzar: • Suficiente capacidad de oferta de productos • Mejorar la calidad del producto final Baja calidad del producto • Mejores niveles de intercambio comercial Los Fines Indirecto a alcanzar: • • Mejores Ingreso económicos Continuidad actividad en el negocio • Aprovechamiento de Oportunidad de Venta Fin último: PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. la cual está orientada a incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación Productores Agroindustrial Villa Quinua Provincia de Huamanga – Ayacucho.2. se tiene un objetivo central. Realizada la identificación del problema central. así como las causas que lo originan y la consecuencia negativa que de ellos derivan.

distrito del mismo nombre de la provincia de Huamanga – Ayacucho” .De lo mencionado anteriormente es importante alcanzar el fin último: “Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad agroindustrial de la asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la comunidad de Quinua.1 Análisis de medios fundamentales Planteamiento de las acciones PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Ver al árbol de objetivos o de medios y fines.2009 33 .3.ya que ello contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población afectada. Árbol de Medio Objetivos y fines Contribuir al desarrollo socioecomico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua Mejores ingresos economicos Continuidad de actividad en el negocio Aprovechamiento de oportunidades de venta Suficiente capacidad de oferta de productos Mejor calidad del producto final Baja calidad del producto final Mejores niveles de intercambio comercial Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua Mejor la capacidad productiva Mejor nivel tecnológico en la actividad industrial Fortalecimiento de la articulación al mercado Fortalecimiento de la organiza ción de productores Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo Mejoramiento en las técnicas de procesamiento Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y mercadeo Fortalecimiento en gestión y de liderazgo de los productores 2.

se han planteado acciones relacionados con cada uno de los medios fundamentales. M atriz de M edios Fundam entales y A cciones P ropuestas M E D IO F U N D A M E N3: A L T M E D IO F U N D A M E N T A L 1 M E D IO F U N D A M E N T A L 2 M E D IO F U N D A M E N T A L 4: F o rta le cim ie n to d e la s A d e cu a d a do ta ció n d e M e jo ra m ie n to e n la s té cn ica s d e F o rta le cim ie n to e n g e stió n y d e ca p a cid a d e s e n g e stió n co m e r cia l m a te r ia le s y e q u ip o s p a ra e l p r o ce sa m ie n to lid e ra zg o d e lo s p r o d u cto re s y m e r ca d e o p r oce so p ro d u ctivo A C C IÓ N N 2 0º A C C IÓ N N 1 0º C a p a cita ció n e n B P M d e se ca d o A d q u isició n d e eq u ip o s y y con tro l d e ca lid a d d u ra nte e l m a te r ia le s d e p ro ce sa m ie n to p ro ce so p ro d u ctivo d e m a te s A C C IÓ N N 6 0º C a p a cita ció n e n g e stió n co m e rcia l y m e r ca d e o A C C IÓ N N º 13 T a lle r e n g e stión e m p r e sa ria l y tr a b a jo s e n e q u ip o A C C IÓ N N º 14 P a sa t ía s p ar a ve r n o r g a n iza cio n e s d e p ro d u cto r e s m a s d e sa r r olla d o s A C C IÓ N N º 15 C a p a cita ció n e n m a n e jo d e l sistem a lo g ístico de e n tre g a y co m p ra d e in su m o s A C C IÓ N N 3 0º A siste n cia té cn ica e n p r o ce so p r o d u ctivo A C C IÓ N N 7 0º C a p a cita ció n e n té cn ica s y e str a te g ia s d e p r o m o ció n y m a r ke tin g A C C IÓ N N 4 0º E la b o ra ció n d e u n m a n u a l d e B P M p a ra m a te s filtr a n te s A C C IÓ N N 8 0º A d q u isició n d e m a r ca r e g istr o sa n ita rio A C C IÓ N N 5 0º C a p a cita ción e n té cn ica s d e a b o n a m ie n to se ch a y p o st . co co se ch a A C C IÓ N N º 16 C o n tra ta ció n d e u n p ro m o to r A C C IÓN N9 0º P a rticip a ció n d e la or g a n iza ció n en e ve n to s d e p r o m o ció n d e m a te s filtra nte s A C C IÓN N0 1º C a p a cita ció n e n p la n d e ve n ta s r e g istro s y costo s d e p ro d ucción A C C IÓN N1 1º Im p le m e n ta ció n co n m e d io s d e p u b licid a d y p r o m o ció n A C C IÓN N2 1º Ide n tifica ció n d e p o te n cia le s co m e r cia le s PRIMERA ALTERNATIVA (ELEGIDA) La mejora de la producción de los mates filtrantes de Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. así se tiene en la siguiente matriz a continuación el resultado de este nivel de análisis.De acuerdo al análisis efectuado.2009 34 .

mejorando las técnicas de procesamiento y fortaleciendo las capacidades en gestión comercial y mercadeo a la vez acompañado del fortalecimiento en gestión y liderazgo de los productores. se hará realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento valorizado en S/ 38. Acción 3 Elaboración de un manual de BMP Acción 4 Capacitación en técnicas de abonamiento.987.987.12 nuevos soles(la adquisición de uno de materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo propuesto es adquiriendo una maquina Nacional. DETALLE DE LAS ACCIONES DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA ACTIVOS Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo Se plantea brindar una adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo y al mismo tiempo se plantea la siguiente acción: Acción 1 Mediante la adquisición de los equipos y materiales de procesamiento con el cual se espera disminuir significativamente la mano de obra no calificada y por ende disminuir los costos de producción al mismo tiempo incrementar la rentabilidad del negocio. sin embargo las especificaciones técnicas son la mismas que se propone en la alternativa I). ASISTENCIA TECNICA Mejoramiento en las técnicas de procesamiento Acción 1 Capacitación en buenas técnicas de secado y control de calidad durante proceso productivo de los mates Acción 2 Acompañamiento con un Asistente técnico durante la ejecución del proyecto.2009 35 . SEGUNDA ALTERNATIVA La mejora de la producción de los mates filtrantes de Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua.12 nuevos soles(la adquisición de uno de materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo propuesto es adquiriendo una maquina importada). mejorando las técnicas de procesamiento y fortaleciendo las capacidades en gestión comercial y mercadeo a la vez acompañado del fortalecimiento en gestión y liderazgo de los productores.se hará realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento valorizado en S/ 38. cosecha y post cosecha Acción 5 Capacitación en gestión comercial y mercadeo PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

2009 FORMULACION 36 . registros. III. Acción 12 Taller en gestión empresarial y trabajos en equipo Acción 13 Pasantías para ver organizaciones mas desarrollados Acción 14 Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos Acción 15 Contratación de un promotor. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. costos y gastos de producción Acción 10 Implementación de medios de publicidad y promoción Acción 11 Identificación de potenciales compradores.Acción 6 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing Acción 7 Adquisición de marca y registro sanitario Acción 8 Participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes Acción 9 Capacitación en plan de ventas.

es así que se requiere 5 años para el periodo de evaluación y conocer los resultados del impacto.00 procesamiento Fortalecimiento de las 3.00 liderzgo delos productores POST INVERSION 1. • Asimismo fortalecer las capacidades en gestión comercial y mercadeo y de liderazgo de los productores para mejorar la promoción con prestación de asistencia técnica (PAT) los cuales PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.1 CRONOGRAMA DE ACCIONES En el cuadro se muestra el cronograma para la alternativa I propuesta. La fase de inversión y post inversión se superponen. en los niveles de ingresos de la Asociación “Villa Quinua”. tal como muestran en los siguientes esquemas: PRIMERA ALTERNATIVA CUADRO Nº 3.00 Operación Mantenimiento Etapa de Inversión • La adquisición de equipos y materiales se realizara en los primeros dos meses de la etapa de inversión para mejorar el volumen de producción • El fortalecimiento de capacidades comprende una serie de capacitaciones que se pretende realizar en un periodo de 12 meses. El horizonte de la alternativa elegida es de 12 meses la misma que es considerada como año cero donde la operación y mantenimiento esta considerado para 5 años. cosecha y post cosecha estas actividades se realizaran para mejorar el proceso productivo. los cuales son: Capacitación en buenas técnicas de secado y control de calidad durante proceso productivo de los mates. asistente técnico.00 capacidades en gestión comercial y mercadeo Fortalacimiento en la gestion y 4. elaboración de un manual de BMP y en técnicas de abonamiento. en donde se mencionan los siguientes detalles: CRONOGRAMA DE ACCIONES EJECUCION DEL PROYECTO MESES (En Nuevos Soles) ITEM INVERSION PARTIDA Año 1 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes Año 2 Año 3 Adquisicion de materiales y equipos para el procesamiento Mejoramiento en las técnicas de 2.2009 37 .1 HORIZONTE DEL PROYECTO El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.3.

son abastecidas por los productores de Huamanguilla.1 Volúmenes de venta local de mates filtrantes (Nº DE CAJITAS) 220 150 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000 cajas (100 filtrantes cada caja) por mes. esta actividad corresponde a los gastos de reparaciones de maquinarias y equipos en general que comprende desde la etapa de operación de la planta productiva (02 . comprende los costos fijos en que incurren la planta de procesamiento de hierbas aromáticas que consiste en: el pago al personal de limpieza y pagos por los servicios básicos. Entre otros consumidores están los centros comerciales. • Mantenimiento. la misma localidad siendo la más preferida de las zonas altas.03).2 ANALISIS DE LA DEMANDA La demanda local por mates filtrantes. Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120 cajitas diarias. Etapa de Post Inversión • Operación. hoteles. Iguain y Quiturara. La materia prima.2009 38 250 Bodegas Acopiadores Hotel y restauran t . como Huamanguilla. mientras a los acopiados en generalmente en cajas grandes de 100 unidades. 3. sin embargo para la Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima.son: Asistencia técnica durante todo el proceso productivo como también consultores especialistas para desarrollar las capacidades propuestas el proyecto. que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son vendidas de manera formal (a través de la asociación). Huamanga y el VRAE (Fig. en los diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua. ferias locales sumando un total de 3120 cajitas mensuales. bodegas. Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100 filtrantes cada caja). por su concentración de aroma. es generalmente en las siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al consumidor directo. 01). debido a la mini capacidad productiva de la planta VOLUMENES DE VENTA Figura Nº 3.

2 40 00 37.5 40 27 37.4 199.000 1 00.0 87 217.4 326.) Fuente: Elaboración propia PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.) 37.4 417.000 500.527 201 1 AÑOS Oferta (Cajitas 25 Unid) 201 2 201 3 201 4 Demanda (Cajitas 25 Unid.4 40 37.000 200.5 27 Déficit=496.2 Calculo de demanda de los mates filtrantes Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.Cuadro Nº 3.0 41 496.5 60 162.9 40 67 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (Mates Filtrantes) Deficit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 600.) AÑOS Oferta Demanda (Cajitas 25 (Cajitas 25 Unid) Unid.4 156.000 300.4 255.0 40 00 37.9 66 380.4 40 06 37.000 400.4 533.7 60 288.4 40 81 37.2009 39 .000 201 0 118.

En la localidad de Quinua los productores no tienen un enfoque empresarial con respecto a sus labores de transformación y comercialización de mates filtrantes.2 Requerimiento de Equipos. los cuales son muy necesarios para incrementar el volumen de producción de la planta y producir en mejores condiciones y mayor producción. Herramientas y Utensilios Según el análisis de la situación actual se ha determinado que la Asociación no cuenta con suficientes maquinarias de procesamiento de hierbas producción. Para estas capacitaciones existe la necesidad de contar con los servicios de profesionales experiencia en producción. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.1 Demanda de Asistencia Técnica. En el siguiente cuadro se detalla los cálculos para el requerimiento de PAT. etiquetado y empacado automáticamente). equipos. transformación y gestión en comercialización y también en promoción y comercialización de mates filtrantes. estas maquinarias principalmente la maquiladora son muy importantes en la fase de producción. actualmente la planta productora realiza sus actividades con limitados recursos.2.3 Demanda de Planta de Procesamiento de hierbas aromáticas Para incrementar el volumen de producción y disminuir la mano de obra no calificada excesiva requerida durante la producción de mates filtrantes cuyo requerimiento solo será sustituido por una maquina maquiladora (maquina que realiza el envasado.2009 40 . la implementación de la maquinaria se ha considerado como una alternativa excluyente. herramientas y utensilios. secadora artesanal y mesa para envasado de acero inoxidable.3.2.2. por ello es importante que el proyecto proporcione las maquinarias. 3.3 REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA INDICADORES Pasantias DEMANDA Unidad de Cantidad Medida Unidad 5 40 29 Productores Familia Requerimiento de Prestación de PAT Asistencia Técnica Fuente: Diagnóstico y elaboración propia 3. Este hecho motiva desarrollar asistencia técnica con profesionales/o técnicos capacitados en el procesamiento de mates filtrantes y comercialización de estos productos. CUADRO Nº 3.

1 Disponibilidad de Prestaciones de Asistencia Técnica Actualmente algunas Institución estatal y/o privada brinda servicios de asistencia técnica y consultores especialistas en forma esporádica en el proceso de producción y comercialización de mates filtrantes. el contenido por cajita es de 25 unidades y otras de 100 unidades.2009 41 . 3.2 Disponibilidad de Planta producción de mates filtrantes La capacidad instalada o volumen de producción de la Asociación. como la ONG TADEPA.. es de 3120 cajitas mensuales. / Día 120 130 La oferta de servicios optimizados en la zona del proyecto es: • • Disponibilidad de prestaciones de asistencia técnica y consultores Disponibilidad de Planta procesadora de mates filtrantes 3.3.CUADRO Nº 3. / Día Cajast. selladora de etiquetas. secadores) PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. la universidad de Huamanga (UNSCH) y la Municipalidad de Quinua 3.3. Así como también se cuentas con materia prima instalada en 7 ½ has y con un rendimiento de 305 Kg. Asimismo la planta cuenta cuentan con materiales procesamiento (selladora de papel filtro. realizando 2 cosechas al año. con una capacidad de producción de hasta 130 cajitas de 25 unidades en cada cja /día.4 REQUERIMIENTO DE PLANTA PROCESADORA Unidad de RUBRO Capacidad Medida Capacidad de planta de producción de mates filtrantes Demanda de planta de producción de mates filtrantes Fuente: Elaboración propia En conclusión existe la necesidad de contar con adecuadas maquinarias y una adecuada infraestructura de producción para de mates filtrantes.3 ANALISIS DE LA OFERTA Cajas.

Se cuenta con materia prima disponible ofrecida por las localidades vecinas lo que a continuación de muestra Producto Lugar Cantidad Precio acopiada 1000 Kg.00 6 meses S/10.00 6 meses S/ 8. 500 Kg.2009 . 500 Kg.0 mensual mensual Manzanilla Menta Huamanguill 4000 Kg a Quinua 500 Kg Quinua VRAE 1500 Kg 1000 K Eucalipto Coca • Los bajos rendimientos de los mates filtrantes por el deficiente equipamiento para procesamiento de las hierbas aromáticas y la baja aplicación de la BPM y por ende la baja calidad del producto final.00 6 meses S/ 7.00 3 meses S/ 8.00 S/ 10.00 3 meses 6 meses 6 meses 6 meses Asociación Muña Quinua Huanta Kiturara Quinua Agropecuario s Wawillay Arrayán Salvia Huamanguill 100 kg a Quinua 500 Kg Kiturara Quinua 100 Kg 500 Kg Agropecuario s Aspor Agropecuario s Agropecuario s Aspor Agropecuario s Agropecuario s Aspor ASPOR Agropecuario s ASPOR Agropecuario s Agropecuario s Wallwa Pampa anis Huamanguill 100 Kg a Quinua 1000 Kg Kiturara Quinua Kiturara Huamanguill a Huamanguill a Quinua 200 Kg 500 Kg 200 Kg 200 Kg 5000 Kg 500 Kg S/ 7.00 6 meses S/ 7.00 S/ 7.00 3 meses S/ 8. es determinante para el acceso mercado local.00 6 meses S/ 8.00 3 meses S/ 8.00 3 meses S/ 8. 2000 Kg.00 6 meses S/ 8.00 3 meses S/ 8.00 S/ 10.00 3 meses S/ 8.0 0 S/12. Tiempo de producci ón S/ 8.00 6 meses S/ 7. regionales y nacionales 42 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.00 6 meses S/ 8.

TABLA Nº 3.5 SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA PROCESADORA DE MATES FILTRANTES DESCRIPCION 01 Selladora de papel filtro artesanales • 01 Selladora de etiquetas artesanales • 05 secadores artesanales • 01 molino de mano • 02 mesa de madera • 01 computador Fuente: Elaboración propia • CONDICION Regular condición Regular condición Mala condición Regular condición mala condición Regular condición • 3.6 BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS INDICADOR Asistencia Técnica Adecuada Planta Productiva UNIDAD DEMANDA OFERTA PAT Unidad 29 1 0 0 DEMANDA INSATISFECHA 29 1 En el cuadro anterior se observa que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto. Sin embargo con el apoyo de algunas instituciones y proyectos: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto y si el resultado es positivo.• El difícil acceso a financiamiento para Asociaciones comunales limita la inversión en el mejoramiento del proceso productivo. la Municipalidad Distrital de Quinua y las ONG´S la Asociación tiene conocimiento de la tecnología del proceso productivo y del uso de los equipos. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. significa que existe una DEMANDA INSATISFECHA a nivel de la Asociación Villa Quinua.2009 43 . ya sea en infraestructura y equipos. requiere de 29 eventos de desarrollo de capacidades y prestaciones de Servicio de Asistencia Técnica (PAT) y disposición de una adecuada planta de mates filtrantes.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO. CUADRO Nº 3.

otro actividad importante que se plantea en este componente es identificar potenciales compradores y contar con un asesor en marketing y negociaciones el mismo que se encarga de evaluar los potenciales compradores. se propone también acompañar estas actividades con participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes en eventos regionales y nacionales. B) MEJORAMIENTO EN LAS TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO La misma que se pretende lograr a través capacitaciones de las Buenas prácticas de secado y control de calidad durante el proceso productivo de mates. es importante también que los miembros del negocio se capaciten en temas de plan de ventas-costos. capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing. al mismo tiempo elaborar un manual de Buenas Prácticas de Manufactura de mates filtrantes. donde también se adquiere el registro sanitario y registrar la marca ante INDECOPY.3. así mismo para reforzar la actividad se realizaran pasantías para ver PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. C) FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO Mediante la puesta en marca de la propuesta se pretende fortalecer las capacidades en gestión comercial y mercadeo. A través de cual se implementaran con materiales y equipos de procesamiento tales como maquina maquiladora. así también se implementara con medios de promoción y publicidad. capacitación en técnicas de abonamiento cosecha y post cosecha. D) FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN Y LIDERAZGO DE LOS PRODUCTORES Se desarrollaran talleres en gestión empresarial y trabajos en equipo. planificación y registros.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA La reversión a las problemáticas identificada en la presente propuesta exige el trabajo en cuatro componentes con sus respectivas actividades.2009 44 . mesa y una secadora principalmente. A) MEJORAMIENTO EN LA DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE PROCESO PRODUCTIVO.

. costos y gastos de producción Implementación de medios de publicidad y promoción Identificación de potenciales compradores.7 CAPACITACIONES TECNICAS Nº de Duración Nº de DESCRIPCION veces del de cada Fase capacitados servicio servicio Capacitación en 4 sesiones 8 Horas 32 Inversión Buenas Prácticas Capacitación en producción 5 sesiones 8 Horas 40 Inversión cosecha y post cosecha Nº 1 2 a) Adquisición de Maquinarias. Los servicios de Asistencia técnica serán facilitados por especialistas y técnicos en diversos temas como producción.organizaciones mas desarrollados y finalmente se desarrollaran capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos. A continuación se muestra un cuadro que resume las actividades de capacitación que se van a llevar a cabo. Asesoría y evaluación de potenciales compradores 45 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. b) Elaboración de Manual de BPM Mates Filtrante. estas maquinarias y equipos son muy importantes en el proceso de producción ya que representan las herramientas que contribuyen el mayor volumen de producción. comercialización y gestión empresarial. c) Servicios de Asistencia Técnica. con estas actividades se buscan fortalecer los conocimientos y experiencia de los socios y cada sesión tendrá una duración de 8 horas y beneficiara a todos los socios que integran la “La Asociación Villa Quinua. registros. con esta actividad de pretende lograr el mejoramiento de la aplicación de las técnicas en Buenas Practicas de Manufactura y al mismo tiempo realizar control de calidad durante proceso productivo acompañado con la elaboración de un manual de BPM.2009 . • • • • • • • • • Capacitación en gestión comercial y mercadeo Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing Adquisición de registro sanitario Adquisición de marca Participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes Capacitación en plan de ventas. CUADRO Nº 3. dada su importancia se realizaran adquisiciones de estos maquinarias y equipo. equipos.

3.8 PRESUPUESTO GENERAL: PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. los cuales se obtienen aplicando el factor de corrección sobre el primero y estos sirven para el cálculo de costos totales de inversión. A continuación se presentan los costos de inversión a precios sociales de la alternativa propuesta Costos de mercado Ver cuadro Nº 3.6 COSTO DE INVERSION 3.2009 46 . Para determinar el presupuesto de inversión se ha considerado los precios de los bienes y servicios que se ofertan en la ciudad de Ayacucho.6. Asimismo tenemos costos unitarios para precios sociales. ver el presupuesto general de la alternativa CUADRO Nº 3.8 para propuesta.1 Análisis de Costos Unitarios.

: : DPTO.2009 .: AYACUCH CO PO EN I M N TE ACTIV S O Costos sociales 1 .PROYECTO: MEJORA DE LUGAR FECHA PART.0 AD AD D TACIÓ D ECU A O N 47 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

Para su elaboracion se tomó los siguientes factortes de corrección.9 FACTORES DE CORRECCION CUADRO N° FACTORES DE AJUSTE A COSTO SOCIAL FACTOR DE CONVERSION DESCRIPCION 1. Nª 001-2004-EF/68. TABLA 3. MANO OBRA Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 4.8501 0. MAQUINARIA Y EQUIPO Transable No transable 2. Direc. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS Productos exportables o importables Productos de mercado interno 0.01 3. MATERIALES E INSUMOS Transable No transable 3.8403 Fuente: Anexo SNIP-09 / Res.8501 0. La Agroindustria es la clave para transformar los recursos agropecuarios. respectivamente.41 0.91 0.8403 0. así como para la apertura de mercados PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. y así lograr el desarrollo socioeconómico del distrito de Quinua y por ende la del país. dadas las ventajas comparativas de la zona.2009 48 .8501 0.8403 0.Ver cuadro Nº XX y cuadro Nº XX para ver el presupuesto general de la alternativa 1 y 2 a costos sociales .7 PLAN DE NEGOCIOS El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios “Villa Quinua”.

mediante una gestión empresarial. Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales. que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son vendidas de manera formal (a través de la asociación). con ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a normas de buenas prácticas de manufactura de alimentos. La Asociación de productores de mates. promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad. Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120 cajitas diarias.nacionales e internacionales. El Proyecto pretende capacitar a los productores en lo que se refiere a aspectos técnicos de proceso de producción y la asistencia técnica y el debido procesamiento.7. ferias locales (grafico Nº 01) sumando un total de 3120 cajitas mensuales. sin embargo para la Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima. de la misma manera impulsar la comercialización de sus productos. dentro de este grupo de alimentos se encuentra las hierbas aromáticas. motivan a desarrollar el presente proyecto. 3. las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas y por sus bajos costos en su producción. transformación y la existencia de estudios previos. 3. aprovechará las tecnologías de transformación y su mejoramiento. Entere otros consumidor están los centros comerciales.2). Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100 filtrantes cada caja).2009 49 . mientras a los acopiados en generalmente en cajas grandes de 100 unidades. hoteles. esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000 cajas (100 filtrantes cada caja) por mes. en los diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua. de esta manera se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional. es generalmente en las siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al consumidor directo. debido a la mini capacidad productiva de la planta Figura Nº 3-2 Volúmenes de venta local de mates filtrantes PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.1 Demanda de Mates Filtrantes La demanda local por mates filtrantes. bodegas. Huamanga y el VRAE (Fig. ingresando al mercado local.

10 Datos Históricos de la producción Mates filtrantes de la Asociación de productores Villa . el mismo que tiene una producción 3000 unidades de mates filtrantes por día (equivalente a 120 cajitas) Cuadro Nº 3. Quinua y Catalinayocc.2009 50 . es generalmente en las siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al consumidor directo.VOLUMENES DE VENTA (Nº DE CAJITAS) 220 150 250 Bodegas Acopiadores Hotel y restauran t OFERTA DEL MERCADO Zonas de producción actual y potencial La producción de mates filtrantes dentro de la región esta focalizada en 3 zonas: Puquio.440 Fuente: Elaboración de equipo técnico BALANCE DE OFERTA .520 37.DEMANDA La demanda local por mates filtrantes. En Provincia Huamanga la única organización productora de mates filtrantes es la Asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.600 25. mientras a los acopiados en generalmente en cajas grandes de 50 cajitas.Quinua AÑO 2006 2007 2008 Mates filtrantes en cajas de 25 filtrantes (Nº) 15.

4 417. la misma localidad siendo la más preferida de las zonas altas. Quiturara.3 Balance de oferta y demanda de la los mates filtrantes PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.La materia prima.) AÑOS Oferta Demanda (Cajitas 25 (Cajitas 25 Unid) Unid.0 40 00 37.4 533.3 de la oferta y demanda de los diferentes productos Los mates filtrantes producidos por la asociación.4 40 81 37.5 27 Fuente: Elaboración de equipo técnico Figura Nº 3.9 66 380.2009 51 . Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.4 40 37.5 60 162.4 255. por su concentración de aroma Podemos observar este balance en los cuadros Nº 7. son abastecidas por las zonas de Huamanguilla e Iguain.4 199.4 326.7 60 288.0 41 496. como Huamanguilla.4 40 06 37.0 87 217.10 Balance de oferta y demanda Los mates filtrantes de la asociación VILLA QUINUA.2 40 00 37.9 40 67 Deficit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 118.5 40 27 37.) 37. Cuadro Nº 3.4 156.

000 300. dicho mercado ha cobrado gran importancia en la alimentación diaria por sus beneficios medicinales. Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120 cajitas diarias. en los diferentes centros de abastos de la localidad así mismo a los consumidores directos esta demanda esta en 200 cajitas de 25 cajitas mensuales. que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son vendidas de manera formal (a través de la asociación).7. Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100 filtrantes cada caja). por ello se ha incrementado la demanda de estos productos por la preferencia hacia lo natural.527 1 00. Este crecimiento se atribuye a la preferencia del público sobre los beneficios de las plantas nativas (medicinales) y por su forma de producirlas ya que actualmente no son muy comerciales. debido a la mini capacidad productiva de la planta.2009 52 .000 400. son requeridos en mayores volúmenes por la empresas dedicadas a la exportación así mismos empresas que trabajan con mercado nacional El mercado de los mates filtrantes en el Perú esta teniendo una demanda creciente.000 201 0 201 1 201 2 Oferta (Cajitas 25 Unid) AÑOS 201 3 201 4 Demanda (Cajitas 25 Unid. sin embargo para la Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.000 Déficit=496. Otra consumidor de mates filtrantes son los centros comerciales de las ciudad de Ayacucho así como los restauran y hoteles lo que llega a 500 cajas mensuales (cada caja es de 25 filtrantes). Los mates filtrantes.2 Análisis de Mercado.000 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (Mates Filtrantes) 500.000 200. Tamaño de mercado para los mates filtrantes.600.) Fuente: Elaboración de equipo técnico 3. esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000 cajas (100 filtrantes cada caja) por mes.

compite en el mercado Local y Regional con los mates filtrantes que proviene de la ciudad de lima la cual a veces se vende a menor precio y en volúmenes superiores a los que se producen en la asociación Villa de Quinua.42% 7600 ¿Cuáles son las limitaciones? Existen algunas barreras para el ingreso al mercado competitivo como son los deficientes canales para comercializar la venta de los mates filtrantes.0074621 1400 9 4000 LUGAR HUAMANGA ANCO SIVIA LLOCHEGU A POBLACION TOTAL 233.28 73 020 5 1 4 17 171 1 3 98 123 4 1 3 12 140 9 4. Pocos son los productores que transforman la materia prima vale decir las hierbas aromáticas.7 4.0 10. 1.40 00 453 0 0.06 3 6.0 14.897.267.2009 53 .65 0 4. La producción en el distrito de Quinua de los mates filtrantes.19 0 0.9 5.484. y que la asociación tiene por meta posicionarse en el mercado local y nacional. 9. otros productores solo acopian hierbas frescas para venderla en ese estado.CUADRO N° 3. Dado que el producto que la asociación ofrece son los mates filtrantes. 5.243.86 1 0. no tienen ningún impedimento de ingreso al mercado objetivo que el presente plan plantea.6 2.63% 28.612.0213205 6 0. 6. 61. ya que de acuerdo a los datos recopilados existiría una preferencia del publico hacia los productos naturales u orgánicos.551.479.0 TOTAL 187.457.11 TAMAÑO DE MERCADO PARA CADA SEGMENTO DE CONSUMIDOR POBLACI POBLACI ON ON URBANA RURAL 172.0 2.0 5.95% 18.618. presentando un producto de calidad que exige el mercado. por sus propiedades medicinales.4 A B C C B 2000 1000 500 200 100 3800 2000 1100 700 52.0117263 2200 1 0. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. por el escaso conocimiento acerca de gestión comercial y articulación al mercado.0 11.0 POBLACION OBJETIVO CON EL PROYECTO A B C 3. 1.

mercado Nerí García Zárate) 3. comerciantes del mercado central. a los diferentes mercados. el hotel Plaza.3 Plan de mercadeo CLIENTES Los clientes potenciales de los mates filtrantes son principales los mercados del valle del Río Apurimac y Ene (VRAE). Comercialización se realiza directamente al público consumidor. así mismo la ciudad de Lima (a través de las empresas comercializadoras de este producto). en lo concerniente a industrias es pobre.3 Volúmenes de venta de la asociación VILLA QUINUA. teniendo entonces en cuenta la realidad del departamento de Ayacucho. bodegas y minimarkets de la ciudad de Ayacucho y VRAE.4 Oferta de Mates de filtrantes La industrialización y la demanda de las hierbas aromáticas en sus diferentes presentaciones en este caso los mates filtrantes se ha ido incrementando en estos últimos años.7. la bodega el Caserito. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. ferias locales de Quinua. 620 cajitas mensuales para el mercado de Lima y para el valle de Río Apurímac y Ene (VRAE). Volumenes de venta local y regional (Nº de cajitas) 620 2500 Mercado Ayacucho VRAE y Lima Fuente: Elaboración de equipo técnico Uno de los principales clientes como ya se mencionó.3. 2500 cajitas mensuales para los mayoristas Figura Nº 3. por lo que las pequeñas y micro industrias de ésta área desarrollan una fuerte competitividad. son los mercados locales de la ciudad de Huamanga (restaurant el bosque. Ayacucho y la ciudad de Lima. esto se debe mayormente a factores económicos.2009 54 .120 cajitas mensuales de 25 y 100 unidades respectivamente para el mercado de Ayacucho.7. Actualmente producen 3.

Sin embargo el impulso de desarrollar una producción competitiva ha surgido a nivel de los medianos y grandes productores privados donde la elaboración de los derivados se realiza con un alto nivel tecnológico. En general. donde se nota la demanda creciente: PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. esto debido a que se producen utilizando hierba nativas y ofrecen productos diversificados para lo cual hay una demanda insatisfecha al mismo tiempo hay una gran aceptación por los segmentos A.2009 55 . con componentes nutritivos y proteicos garantizados (certificados) que ayuden a prevenir y mantener el cuidado de la salud El producto demandado El mate filtrante “Qantu” (producido por la Asociación Villa Quinua). B y C Cantidad de demanda al corto. el mercado de productos ecológicos y medicinales ha presentado un crecimiento en los últimos años. mediano y largo plazo. es un producto de buena aceptabilidad en la zona así como en los diferentes mercados donde se comercializa. obteniendo productos de buena calidad y de precio adecuado. empleando tecnología media y con aceptación del público por ser un producto natural y medicinal. mediano o largo plazo Según los datos de diagnostico se ha elaborado la siguiente proyección de la demanda de los mates filtrantes para un periodo de corto. Ello debido a que las personas cada vez buscan más productos naturales.

6 % 46.000.0 2 006 2007 A O Ñ S M ates filtrantes (C ajitas 2 U 5 nid.0 37.000.A EN IC I P D E TA AD C E IM N S E R C IE TO D LAP O U IO M TES FILTRA TE E R D CC N A N S I) B S D D TOS AE E A A O Ñ S M ates filtran tes (C ajitas 25 U id n .60 0.000.0 30.000.2009 56 .0 VOLUMEN (Cajitas 25 Unid.44 0.7% 110 .0 6 3.3% 15.000.0 25.0 15.) 35.600 25.0 20.440 63.) % TO L TA % 2006 2007 2008 TO A TL 15.7 % 110.0 25.520 37.52 0.3% PR Y C IO D LA PR D C IO D PA N TIVA OE C N E O U C N E PA A 40.000.) 2008 Fuente: Elaboración de equipo técnico PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.6% 4 6.

Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.II) FORMULA DE A S PLICA CIÓN a) Tasa de Crecim iento A ritm ética (r a) Donde: i%: La v ariación porcentual anual de la produccion n : es el número de períodos g) Donde: ra = Σ n -1 i% b) Tasa de Crecim iento Geom étrica (r n -1 rg = III) RESULTA DOS F P -1 F : es la produccion lactea del año 2007 P : es la produccion lactea del año 2008 n : es el número de períodos Tasa Crecim. olor y textura) sean aceptables a la percepción del cliente. Global a) ra = b) rg = 55. generalmente es consumido dentro de la región.15% 27.15% 27.90% 1.2009 57 .31% Incremento de la produccion Características técnicas de la demanda Las exigencias del mercado es que el producto consumido contenga los requerimiento mínimos de calidad: entre ellos esta información detallada del componente del producto.10% 29. color. tiempo de conservación Intenciones de compra Dentro de la cartera de clientes se cuenta con una carta de intensión de compra emitido por la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT donde la empresa se compromete comprar 5.90% Tasa de Crecim. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.31% TOTAL 27.90% 1.10% 29.000 cajitas de 100 unidades En fresco. contar con registro sanitario.90% IV RESULTA ) DO A JUSTA DO Se eligen las menores tasas para optar por un escenario moderado Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.) Efecto Tendencia del Producto: Efecto Mejora del producto : 27.000 cajitas de 25 unidades y 5.) a) ra = b) rg = 55. que las propiedades organolépticas (sabor. las compras se realizan en los mercadillos de la ciudad de Ayacucho.

00 Fuente: Elaboración propia 12.00 1 2.00 18 80.12 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .00 79 CUADRO Nº 3. y los costos de mantenimiento se refieren a los gastos en general de la planta.) OPERACIÓN (S/.14 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .26 51 151.) Mano de Insumos SUBTOTAL Obra No No (S/.) Calificada Transables MANTENIMIENTO (S/.) MANTENIMIENTO (S/. A continuación se muestran los costos de operación y mantenimiento “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto” CUADRO N º 3.25 51.) 6 12. Los costos de operación son los servicios básicos (agua y luz) y las remuneraciones al personal de servicio.) OPERACIÓN (S/. los costos de operación y mantenimiento es lo mismo para la alternativa uno como para la alternativa dos.) Mano de Insumos No SUBTOTAL Obra No Transables (S/. Estos costos se han determinado tanto a costos privados como sociales.8.26 Fuente: Elaboración propia 4.2009 58 .1 Análisis de Costos Unitarios La Asociación Villa Quinua actualmente cuenta con una planta de producción de mates filtrantes que actualmente se encuentran operativos.) Calificada Transables COSTO TOTAL (S/.) Mano de Insumos SUBTOTAL Obra No No (S/.52 66 Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto” CUADRO Nº 3.CON PROYECTO PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.00 6 0.3.) Calificada COSTO TOTAL (S/.) 51 4.25 1 5.CONDICIÓN SIN PROYECTO A Precios Sociales (S/.) Mano de Obra No Calificada Insumos No Transables SUBTOTAL (S/.CONDICIÓN SIN PROYECTO A Precios Privados (S/.13 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.

15 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .40 151.) OPERACIÓN (S/.) Mano de Obra Calificada Insumos Transables SUBTOTA L (S/.) a s COSTO TOTAL (S/.00 Fuente: Elaboración propia 40. 180.2009 59 .) 8 840. 460.Precio de Mercado COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .85 705.) OPERACIÓN (S/.00 1.9.) Calificada Calificada Transables COSTO TOTAL (S/.) MANTENIMIENTO (S/.00 CUADRO Nº 3.CON PROYECTO Precio Social COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO . PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. son calculados sobre la base del valor bruto de la producción de mates filtrantes ha considerado que los niveles de costos y el volumen de producción se mantienen constantes.) MANTENIMIENTO (S/.00 440.1 Beneficio en Situación Optimiza “Sin Proyecto” Los beneficios optimizados “sin proyecto”.) Mano de Mano de Insumos Insumos SUBTOTAL SUBTOTAL Obra Obra No No Transables (S/.CONDICIÓN CON PROYECTO A Precios Privados (S/.00 1.4 3.51 1.25 741.) (S/.CONDICIÓN CON PROYECTO A Precios Sociales (S/.00 20.65 47.) 7 05.6 2. 3.85 590.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO Para hallar los beneficios del proyecto.) Mano de Insumos Obra No No SUBTOTA Calificad Transable L (S/. El cálculo del valor bruto de producción se ha efectuado considerando que los precios de los mates filtrantes se mantienen constantes. se ha utilizado el método de los ingresos netos a precios de mercado por la venta de mates filtrantes.

9. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 AÑO Año 5 74.16 RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN CON PROYECTO El valor neto de la producción de mates filtrantes es la diferencia entre el valor bruto de producción y los costos de producción.88 74.CUADRO Nº 3.88 74. se ha realizado considerando los precios actuales de mercado.88 PRIV 60 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.2 Beneficios en Situación “Con Proyecto” Los beneficios con proyecto se han calculado como en la situación optimizada con proyecto.comercialización y gestión empresarial también el proyecto propone el mejoramiento de la planta productiva. a partir de los cuadros anteriores se hallaron los siguientes resultados.2009 Año 1 93.16 RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN SIN PROYECTO AÑO 3. todos estas actividades permitirá que la asociación incremente sus niveles de producción hasta un 30%. ALTERNATIVA I PRIVA CUADRO N° 3.88 74.88 74. con la finalidad de incrementar la producción se están realizando una serie de eventos de capacitación y asistencia técnica para de esa manera mejorar los proceso de producción . también es importante mencionar que el cálculo del VBP .6 .

N.2009 Año 1 Año 2 Año 3 AÑO Año 4 Año 5 1 Año CUADRO Nº 3.P 93.17 RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN CON PROYECTO 3.6 93.3 AÑO Beneficios Incrementales El valor neto de la producción de mates filtrantes incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos (40 familias) por la puesta en marcha el proyecto.ALTERNATIVA II CUADRO N° 3.6 PRIV 93.18 93. nos da como resultado el incremento del valor Neto de Producción de mates filtrantes.9 93.6 61 . La diferencia del Valor Neto de la producción de mates filtrantes con proyecto y el Valor Neto de de la producción de mates filtrantes Optimizada (Sin Proyecto).6 76.6 V.9. ALTERNATIVA I PRIV RESUMENT DEL VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

N. para ello se han calculado dos indicadores de rentabilidad.99 76. es decir al año “cero” y se consigue aplicando la siguiente fórmula: FA = 1 /(1 + TDN)n Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 76. En el cuadro N° 4.10. V.2009 Fuente: Elaboración p . Para la evaluación privada se ha empleado la metodología del costo beneficio para comparar lo beneficios versus los costos de poner en marcha el proyecto.19 RESUMENT DEL VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN AÑO 3. que son: a) el valor actual neto (VAN).4 se muestran los valores obtenidos a precios privados para la alternativa I y II. Como también se muestran el valor actual de los ingresos netos para cada alternativa. al valor actual. diferenciando los costos de operación y mantenimiento. El factor de actualización nos permite traer los valores de costos y beneficios incrementales del flujo de caja.99 76.99 76.99 62 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Es la diferencia entre Valor Bruto de la Producción Incremental (VBP) MENOS el Costo de Producción Incremental (CPI) para cada alternativa.ALTERNATIVA II CUADRO Nº 3.2 Factor de Actualización (FA). b) la tasa interna de retorno (TIR) y la relación A continuación se presentan el flujo de ingresos netos.P PRIVA de los tres indicadores.10. 3.99 76. 3.10FLUJO DE CAJA beneficio costo (B/C). estas se obtenido tanto a precios de mercado como a precio social.1 Flujo de Beneficios del Proyecto.

3.10.10.3 Flujo Neto El flujo neto es la diferencia entre el flujo de beneficios incrementales MENOS el flujo de costos incrementales durante el horizonte del proyecto. lo cual convierte en su equivalente de beneficios de año base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Beneficios.Donde: TDN = Tasa de descuento nominal = 11 % n = Periodo en años 3. FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA I CUADRO N° 3.4 Valor Actual de Costo – VAC Es el producto del costo incremental por FA de cada año.20 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. A continuación se muestra el flujo de caja para ambas alternativas en los siguientes cuadros tanto a presión privados como sociales.2009 63 .10.5 Valor Actual de Beneficios – VAB Es el producto del beneficio incremental por FA de cada año. 3. lo cual convierte en su equivalente de costos de año base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Costo.

2009 64 .CUADRO N° 3.21 V A. Situación Con Proyect Valor Bruto de la Produc Costo de Producción Ag A. INCREMENTO EN EL VA 1. Situación Con Proyecto Situación Sin Proyecto 1. Valor Bruto de Producció Valor Bruto de lala Produc Costo de Producción Ag Costo de Producción Agríc PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. INCREMENTO EN EL VALO 2.

2009 65 .22 y 23 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA II CUADRO N° 3.

COSTOS INCREMENTAL 66 . Situación Sin Proyecto Valor Bruto de la Producc Costo de Producción Agr PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Situación Con Proyecto Valor Bruto de la Producc Costo de Producción Agr 2. INCREMENTO EN EL VAL 1.2009 B.V A.

24 y 25 V A.2009 67 .FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA II CUADRO N° 3. Situación Sin Proyect Valor Bruto de la Produc PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Situación Con Proyec Valor Bruto de la Produc Costo de Producción Ag 2. INCREMENTO EN EL VA 1.

este es un indicador que mide la rentabilidad del proyecto en términos monetarios que permite determinar el ingreso de la riqueza.545.674. 4. que consiste en comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto. por tanto se puede concluir que el proyecto en rentable económicamente.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Para llevar a cabo la evaluación del proyecto la metodología que se emplea es el costo beneficio.2009 68 .2 INDICADORES ECONÓMICOS 4. respectivamente.57 De los resultados se puede concluir que la alternativa 01 presenta un VAN privado más elevado con respecto a la alternativa 02.81 36.2.IV.1 TIPO DE EVALUACIÓN Evaluación privada Evaluación social TASA DE ALT 01 ALT 02 DESCUENTO 11% 159. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su VAN es mayor que cero. EVALUACION 4.51 110. los beneficios que se obtiene son cuantificables en términos monetarios.1 Valor Actual Neto – VAN Para hallar el VAN se tuvo que actualizar los beneficios obtenidos en el flujo de caja durante los cinco años.680.934.03 11% 78. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Es muy importante construir el flujo de caja para poder utilizar este método tanto en la primera alternativa como en la segunda alternativa a precios sociales y privados. VAN = n ∑ (1 + TPD ) t =0 Flujo t t φ0 A continuación se muestra un cuadro donde se puede observar e VANE para ambas alternativas CUADRO N°4.

3 El Ratio Beneficio / Costo ( B/C ) La Relación Beneficio .82% ALT 02 36.43% 21. ∑ (1 + ρ ) t =0 n Flujo t t =0 CUADRO N° 4.26% Evaluación social 11% 40. es importante señalar que el TIR de las dos alternativas es mayor al costo de oportunidad del capital que es de 11% .3 RATIO COSTO BENEFICIO (C/B) PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.Costo (B/C ) actualizado.2 TASA INTERNA DE REORNO – TIR TIPO DE EVALUACIÓN TASA DE ALT 01 DESCUENTO Evaluación privada 11% 61.2.2009 69 .29% Para nuestro caso la alternativa 01 presenta una mayor rentabilidad con un con respecto a la alternativa 02 por tanto se concluye que es nuestra mejor opción. La TIR es la tasa de descuento que hace cero el VAN.4. es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios con los del costo del proyecto. por lo que ambas alternativas son rentables económicamente.2 Tasa Interna de Retorno – TIR La TIR es un indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital y es la máxima tasa que el inversionista podrá pagar sin perder u ocasionarle pérdidas económicas. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno. B/C ≅ VAB >1 VAC n VAB ≡ B∑ t =0 Beneficiost (1 + TPD) t =0 VAC ≡ ∑ t =0 n Costos de Pr oyecto (1 + TPD ) t =0 CUADRO N° 4. 4.2.

PRIV ALT 01 ALT 02 11% 11% 159. 4.68 y TIR a precios privado 45.2009 70 .82% 21. SOCIAL ALT 01 ALT 02 11% 11% 78.2.27 El resultado en ambos casos es mayor que 1.03 61. Con la ejecución de este proyecto se beneficiará a un total de 30 familias.71 E.86%.38 y TIR a precios privado = PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. 4.29% 0.680.4 Resumen de la evaluación económica Comparando alternativas de inversión se elige a la alternativa Nº 01 frente a la alternativa 02 por tener una mayor rentabilidad social.TIPO DE EVALUACIÓN Evaluación privada Evaluación social TASA DE DESCUENTO 11% 11% ALT 01 1.49 0.43% 1.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis se efectúa con la finalidad de conocer la variación de la rentabilidad de la inversión frente a cambios favorables o desfavorables en algunas de las variables que componen los beneficios o costos del proyecto.1 La sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta para producir hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los precios de venta desciende hasta un 8. se concluye que la mejor alternativa para la producción de mates filtrantes es la alternativa 01. obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71.57 40.545.84 0. B/C 1. Con un monto total de la inversión de S/. CUADRO N° 4.401.81 36. a precios de mercado.27 Analizando la evaluación económica. cualquiera que sea la fluctuación de las variables inciertas la alternativa 01 tiene una menor sensibilidad. y de mayor relación es la ALTERNATIVA 01 de 1.26% 36.49 lo que significa por cada sol invertido se obtendrá 0. de utilidad. Además.84 ALT 02 0.674.959. el cual se expresa en el grafico Nº 4.50 nuevos soles.49 nuevos soles. De acuerdo al análisis.71 0.49 0. la diferencia de la rentabilidad social de ambas alternativas es significativa.51 110. Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%.858.934.3%.4 RESUMEN DE LOS INDICADORES TIPO DE EVALUACIÓN TSD VAN TIR B/C E. 79.

) 102.00 1.29 1.000 A V 60.86% 16.11 102.80% 75% 70% 145% 130% 115% 100% 95% 91.0% 0.0% INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO VAN (S/.000 VARIACIÓN (%) 100% 117% 116% 110% 105% 100% 90% 80% 70% 60% 100.0% 0.95 2.29% 59.22% 147.600.75 2.46.22% 63.077.516.33% 104.63 102.23 3.43 0.16 1.70% 75% 72% VAN (S/.28) TIR (%) 59.00 0.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FACTOR PRECIO DE LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS VAN (S/.799.85% 126.43% B/C 1.0% 60. / S ( 200.0% 100.22% 67.73 0.48% B/C 1.24% 46.077.63 87.63 73.077.0% 90.077.000 V VARIACIÓN (%) 100% 160% ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .771.0% 140.02% y un B/C = 1.000 ) .42% 59.000 o s N 80. En el análisis de los rendimiento en la producción del hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.43 0.66 139.24% 11. pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable.17% 59.22% 45.000 ) .831.0% ) 80. sin embargo si los precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable.26% 41.99 212.0% 0.97 2.000 180.70% 75% 72% Fuente: Elaboración propia FACTOR ) % ( R I T 50.918.0% 160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.22% 46.000 0 % DE VARIACIÓN DEL PRECIO Fuente: Elaboración propia FACTOR RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS VAN (S/.077.09% y un B/C= 1.964.000 0 140% 130% 121% 110% 100% 95% 85% 75% 60% 40.98 1.634.0% % 50.000 ) .63 TIR (%) 59.33% 104.27 9.20 (8.000 N A V 100.0% 120.000 S ( l 120.22% 51.63 83. Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la inversión actual. en este punto no se pierde ni se gana.000 20.000 a i c 100.99% B/C 1.12 350.20 TIR (%) 59.0% 80.000 0.975.954.2009 71 .657.43 1.000 160.87 1.68 71.0% 80.63 323.598. TIR a precios privado = 46.68 9.0% 20.0% 60.816.441.63 105.0% 20.392.17 1.43 1.45 268.000 A V 120.0% ( ) VAN (S/.401.25%. en este punto no hay ganancias ni perdidas.55 1.000 300.0% 40.60 92.) 102.) TIR (%) 145% 130% 115% 100% 95% 91.00.24% 5.22 2.00.00.24% 45.22% 51.190.48 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .000 0 -50.06% y B/C 1.0% 70.680.99 212.000 300.000 a i c o s 150.09% 52.78% 90.000 120.43 1.771.02% 16.20 1.69 158.52 3.13 112.54 157.0% 40.54 157. / S100.392.14 -0.858.54% 82.63 120.969.22% 147.851.63 83.0% 80.0% 160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.0% 140.29% 59.00 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .000 0 % DE VARIACIÓN DEL PRECIO PRECIO DE LOS INSUMOS VAN (S/.077.63 69.75 TIR (%) 59.680.63 80.0% 100.) 102.43 4.43 4.73 94.13 119.00% B/C 1.85 2.0% 20.0% 60.077.08 102.45 268.0% R I T 40. FIGURA 4.08 102.52 3.80% 75% 70% Fuente: Elaboración propia FACTOR VAN (S/.11% 72.0% VAN (S/.RENDIMIENTOS PRODUCTOS 160.75 2.0% 117% 116% 110% 105% 100% 90% 80% 70% 60% R I 40.63 323.INVERSIÓN TOTAL 140.63% 46.06% 55.598.73 y TIR a precios privados = 46.0% % DE VARIACIÓN DEL COSTO Fuente: Elaboración propia PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.13 130.05% 82.22% 37.21 1.72 177.000 VARIACIÓN (%) 100% 160% 160.000 ) .043.54% 82. 250.69 1.000 / S ( l 200.06% 51.14 71. obteniendo un VAN a precio Privado = 87.954.14 71.000 o s N 60.831.000 l a i c o s 150.625.04 % DE VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO VARIACIÓN (%) 100% 140% 130% 121% 110% 100% 95% 85% 75% 60% ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .14 0.21% 75.11% 83.27.000 20.000 ( l a i c 80.713.000 250.) TIR (%) 40.043.00 0.28% 106.0% TIR (%) ) % ( 60.0% 20.38 83.000 N A 100.0% T 30.17 1.) 100.PRECIO DE LOS INSUMOS 200. / 140.00 1.85% 126.0% 120.077.97 2.PRECIO PRODUCTOS 350.43 1.20 1.738.) 102.516. obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71.0% 10.) TIR (%) % ( R I T 50.

y en asumir los costos de operación y mantenimiento de la planta de producción. pero no al ambiente en general. las yerbas naturales y cultivadas.4. generando erosión hídrica de suelos. recursos económicos como aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto).5 IMPACTO AMBIENTAL Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o cultivo de las yerbas aromáticas y medicinales puede producir algún impacto negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente con el suelo y el agua.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4. no se emanan desechos de importancia que puedan contaminar el agua o sus vertientes. Los beneficios para el hombre son significativos.4. las vibraciones y ruidos producidos por algunos equipos e instrumentos pueden causar alguna molestia leve sobre los trabajadores. directamente se benefician los asociados con la PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. la fauna y otros componentes bióticos tampoco son afectados con las actividades de la planta de procesamiento de mates.2 Coordinación institucional El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el desarrollo de negocios rurales. El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado hacia una zona adecuada o al alcantarillado. no genera movimiento de tierras.4. es procesada en un lugar localizado (planta procesadora de mates Qantu).2009 72 . La flora. Como testimonio y plena identificación se anexan actas suscritos por los socios de la Asociación. cuya operación no genera desechos de interés ambiental. 4. las actividades del procesamiento de las yerbas Aromáticas y medicinales hasta ser transformados en mates filtrantes como producto final.1 Participación de los Beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada. con su debida presentación. con la participación de los 40 socios de la asociación 4. El 100% La inversión en activos fijos tangibles será asumida por Aliados 4. no produce desprendimientos de polvo a la atmósfera. porque la materia prima empleada. NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO sobre los elementos del medio ambiente.4. este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos.3 Financiamiento de la inversión La inversión total será financiada con un 30% por parte de los Beneficiarios y el resto por Aliados. es decir. ya que los residuos del proceso como material sólido que puede disponerse en lugares adecuados o ser utilizados para elaboración de compost o abonos orgánicos. no causa alteraciones sobre el suelo.

rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta yerbas aromáticos y medicinales naturales. el uso de suministros de agua potable. debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la conservación de valiosos ecosistemas o especies? ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos / rutas de acceso? ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto? ¿Requerirá de medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente aceptable? SI NO X X X X MAS DATOS Fuentes impacto 5 X 6 X 7 X Receptores de impactos 8 X 9 X 10 X 11 12 Medidas de mitigación 13 X X X PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.5. flora y fauna o áreas que son de importancia histórica o cultural? ¿Entrará en conflicto con usos actuales o existentes de la tierra. TABLA Nº 5. debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas? ¿Provocará alteraciones importantes en los medios de subsistencia/sustento de la población? ¿Presentará riesgos de polución. etc.1 Esquema del Estudio de Impacto Ambiental El impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la metodología de las listas pre-fabricadas. la cual es aplicable para este tipo de asistencia técnica. servicios o tierras de cultivo para mantener a los trabajadores agrícolas? ¿Requerirá un incremento de la capacidad de procesamiento agrícola? ¿Convertirá tierras que permiten la conservación de valiosos ecosistemas. degradación de suelos.. demanda laborales? ¿Provocará erosión de suelos.01 ESQUEMA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ASPECTO 1 2 de 3 4 PREGUNTA ¿Requerirá de la conversión del uso de la tierra en áreas extensas? ¿Requerirá de limpieza o nivelación de grandes áreas de tierras que es significativamente inclinada (más de 5%) ¿Requerirá de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas? ¿Requerirá alojamiento. caída de los rendimientos de los cultivos. 4.2009 73 .

01 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA DE ACCIONES EJECUCION DEL PROYECTO MESES (En Nuevos Soles) ITEM INVERSION PARTIDA Año 1 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes Año 2 Año 3 Adquisicion de materiales y equipos para el procesamiento M ejoramiento en las técnicas de 2. CUADRO Nº 5.00 liderzgo delos productores POST INVERS ION 1. 4. Esto implica la adecuada implementación y la oportuna dotación de servicios de asistencias técnicas para el logro de las metas y los impactos esperados.Como se muestra. el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto en el medio ambiental no es negativo.00 capacidades en gestión comercial y mercadeo Fortalacimiento en la gestion y 4.00 Operación Mantenimiento PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Para lograr el éxito deseado y la sostenibilidad durante la vida útil del proyecto se deberá tener en cuenta todo el ciclo del proyecto desde la fase de inversión hasta la evaluación ex post.2009 74 .00 procesamiento Fortalecimiento de las 3. Las actividades que permiten lograr los diferentes componentes en ambas alternativas se muestran en el siguiente cuadro.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA 4.

esta es una oportunidad para generar empleo e incrementar los niveles de ingreso. por esta razón el programa aliados junto con el Ministerio unen esfuerzos para que el proyecto sea una realidad.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La iniciativa del proyecto surge como una necesidad de mejorar las condiciones económicas en los miembros de la Asociación de productores de mate en la localidad de Quinua. el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.4. 4.9. por tanto se requiere priorizar el presente proyecto porque es de vital importancia mejorar el nivel de vida de la población y los miembros de la Asociación. El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto.1 Estructura del Marco Lógico PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA 4. El consumo de los productos naturales y medicinales esta constante crecimiento así mismo la demanda de los mates filtrantes ya estas son adquiridas tanto por consumidores particulares como por las instituciones públicas.2009 75 .

La calidad de los mates filtrantes se incrementa en un 45% al finalizar el proyecto.Fortalecimiento en la gestión y manejan herramientas de gestión empresarial liderazgo de los productores y planificación implementadas por la asociación al finalizar el proyecto Implementación con materiales y equipos de procesamiento (24 Secadores artesanales. fotografías .4 (costo de equipos para el proceso productivo producción anual) a S/. Productores dispuestos a PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.Los productores asimilan los capacitación. filtrantes Registros de control de calidad Los comerciantes muestran interés Visitas a la planta de producción.. Actas de entrega.91 (situación sin proyecto) a 2548. 55. para comercializar los mates monitorios. informes y conocimientos impartidos.8 logrando incrementar la rentabilidad. 2. • Culminado el proyecto. Productores dispuestos a trabajar y Comprobantes de pago (facturas). materiales de .058. asociación de productores agropecuarios Villa Quinua Visita a la planta de producción. el 100% de los productores realizan adecuadamente las 2.3.9 (situación con proyecto) nuevos soles Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra incrementar la rentabilidad PROPOSITO económica del negocio de S/ . 01 1.821.Mejoramiento en las técnicas de técnicas de procesamiento procesamiento COMPONENTE • Al finalizar el proyecto se reduce de 9% de descarte de materia prima para su posterior procesamiento a 2% de descarte 2 contratos firmados con comerciantes 3. 71. ingresos de los SUPUESTOS Incremento de la demanda de los mates filtrantes en el mercado local y regional Demanda ascendente de los mates filtrantes producidos por la Registro de producción e ingresos..365.INDICADORES Luego de 2 años de culminado el proyecto el ingreso promedio anual por productor se FIN incrementa de 203.2 nuevos soles anuales.1 Adquisición de equipos y Maquina Maquiladora y 01 Mesa para materiales de procesamiento (aliados) envasado acero inoxidable) al finalizar el proyecto. durante la ejecución del proyecto.. filtrantes Registro de control de calidad de materia prima Contratos firmados Reportes sobre planificación aplicación de herramientas y Cofinanciamiento oportuno por parte de los operadores ACCIONES . colaborar . informes.Fortalecimiento de las capacidades mayoristas y contactados por la asociación al en gestión comercial y mercadeo finalizar el proyecto Después de 1 año de culminado proyecto se 4. Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra reducir los costos de 1. Consumidores compran los mates inventario y fotografías. Informes Productores asimilan en un 90% de fotografías los conocimientos Actas de asistencia.1 Capacitación en Buenas Prácticas 4 talleres de capacitación en buenas prácticas de secado y control de calidad durante de manufactura relacionados al secado y el proceso productivo de mates control de calidad.2009 76 .60 a 38..234. OBJETIVOS Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua MEDIOS DE VERIFICACIÓN Registro de productores.Adecuada dotación de materiales y producción de S/.

informes y fotografías Elaboración de 01 video de experiencias de la asociación. Productores dispuestos a trabajar y colaborar . así como registro sanitario sanitario para su producto 3.1 Taller en gestión empresarial y 03 talleres en temas de gestión empresarial y .2009 Obtención de marca emitido por INDECOPI y de Registro sanitario emitido por DIGESA Actas de asistencia materiales de capacitación.5 Capacitación en plan de ventas. materiales de capacitación.7 Identificación de potenciales en la Identificación de potenciales Estudio. cosecha y post cosecha abonamiento. durante la capacitación. informes y ejecución del subproyecto fotografías Finalizado el proyecto la Asociación cuenta 3. Boletas de información importante sobre las experiencias visitadas más desarrolladas ciudad de Lima pago. informes y fotografías Actas de asistencia materiales de capacitación. Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones . . informes y trabajar y colaborar fotografías Registros de control de calidad .4 Participación de la organización en 04 talleres de participación en eventos de eventos de promoción de mates promoción de mates filtrantes filtrantes 3. informes y abonamiento. materiales de 2.6 Implementación con medios de reconocida por la realización de la promoción promoción y publicidad y publicidad. Realización de un manual de Buenas 2. trípticos. posicionando al producto como de buena calidad e inocuidad Al finalizar el proyecto se cuenta con estudio 3. cosecha y post cosecha fotografías 3. actas de asistencia. materiales de estrategias de promoción y marketing utilizando la metodología CEFE.Los consumidores y empresas contactadas muestran interés en los mates filtrantes 77 . informes y fotografías PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.1 Capacitación en gestión comercial 5 talleres de capacitación en gestión Actas de asistencia. y la ciudad de Lima) 4. y fotografías 4 talleres de capacitación en técnicas y 3. Actas de asistencia. realización de promoción mediante afiches. registros y costos de producción registros y costos de producción Al finalizar el proyecto la Asociación es 3. materiales de y mercadeo comercial y mercadeo capacitación.3 Elaboración de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para seguir todos Prácticas de Manufactura de mates los parámetros de calidad e inocuidad del filtrantes producto. 04 Talleres en temas de plan de ventas. durante todo el año.3 Adquisición de marca y registro con una marca . .Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones Actas de asistencia.Los productores asimilan los Informes.4 Capacitación en técnicas de 5 talleres sobre capacitación en técnicas de capacitación. Informes. fotos.Los productores asimilan 4. selva ayacuchana contactos con compradores.2 Asistencia técnica en proceso asistencia técnica del proceso productivo de productivo mates.2 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing Actas de asistencia. trabajos en equipos de trabajos en equipo conocimientos impartidos materiales de capacitación. etc. fotografías y compradores compradores (Huamanga.2 Pasantías para ver organizaciones 01 pasantía a la empresa WAWASANA en la Actas de participantes.Contratación de un personal capacitado en 2.

4.2009 78 .4 Contratación de un promotor año de ejecución informes PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.4.3 Capacitación en manejo del 02 talleres en temas de manejo del sistema Actas de asistencia. Materiales de trabajo. informes y sistema logístico de entrega y compra logístico de entrega y compra de insumos fotografías de insumos Acompañamiento de un promotor durante el Contrato.

registrada y estan desarrollando sus capacidades no solo tecnico productivas. la viabilidad obedece tambien al factor del crecimiento de la demanda del mercado. se sumaran la implementacion con herramientas y equipos para la produccion adecuda de este producto con la finalidad de mejorar la capacidad instalada y garantizar la calidad. la misma que cuenta con un consejo directivo al mismo tiempo existe la participación mayoritaria de jovenes y mujeres. por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la asociación se tendra mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permita mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica. son utilizados para la producción de abonos orgánicos que utilizaran en las parcelas. formalizada.V.1 VIABILIDAD TECNICA El proyecto es tecnicamente viable y sostenible porque la asociacion de Villa Quinua se dedica a la produccion de mate filtrante con una organización legalmente formalizada. llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores. También estan muy comprometidos con el desarrollo de su organización.2 VIABILIDAD AMBIENTAL La producción de mate filtrante no trae consecuencias graves que conlleven a impactos ambientales negativos de diferentes niveles.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL Los pobladores rurales de la localidad de quinua. en PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.2009 79 .4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL Como la Asociación Villa Quinua. de gestion empresarial. 5. a estas ventajas competitivas de disponibilidad de recusros naturales y humanos. de comercializacion y articulacion al mercado. 5. el proyecto no alterara los modos de vida. se toma en cuenta las medidas adecuadasde preservacion y conservacion del medio ambiente en este caso los desechos ocasionados durante el proceso productivo como son lo desechos. sino tambien el fortalecimiento organizacional. en este caso en la produccion de Mate Filtrante. por ende generando empleo para todos los que participan en la cadena de produccion. que va en aumento. VIABILIDAD DEL PROYECTO 5. tradiciones y costumbres. que estan ligados a su cultura andina que esta bien enraizado y lo practican vivencialmente. 5. para ello se han especializado en las difernetes fases de la cadena productiva. asi mismo cuenta con materia prima disponible y suficiente para el tamaño de mercado determinado. provincia de huamanga están organizados para una mejor conducción de la asociación. utilizando hierbas al 100 % y los conservantes y preservantes son autorizados.

el de abastecer con un producto que nace en los andes peruanos y tiene caracateristicas comparativas y competitivas en calidad. y algo mas importnate.2009 80 . cuyo consumo cada vez mas se masifica. Tienen mucha iniciativa y creatividad y una vision optimista a futuro. comercialización.gestion del negocio. que estan rompiendo participacion de los comerciantes intermediarios que son los que lucran sin esfuerzo alguno con el trababjo de los pequeños productores que se dedican a esta actividad. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Son hechos que garantizan la viabilidad institucional interna.

obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71. se recomienda su implementación por ser rentable: económica y socialmente. De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociación.50. Departamento de Ayacucho” Después de haber realizado un análisis de las alternativas consideradas para solucionar el problema de los 30 socios de la Asociación en mención.00.401. considera un monto de inversión a precios de mercado de S/.771. pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable.09% y un B/C= 1. Por lo tanto. CONCLUSIONES El problema central en este proyecto de acuerdo al árbol de problemas planteado es “Bajos niveles de rentabilidad económica en la producción de hierbas aromáticas de la Asociación Centro Experimental de Producción y Transformación de Plantas Nativas de Quinua CEPTPLANQ.858.86%.077. y como es de esperarse la relación B/C es la mayor con un valor de 1.27. Así mismo la TIR de la alternativa 01 presenta el indicador más favorable (59.25%. ya que los indicadores económicos son los más favorables. obteniendo un VAN a precio Privado = 87.63.00. Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71. obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71. En cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la alternativa 01 con un monto de S/.06% y B/C 1. TIR a precios privado = 46. En el análisis de los rendimiento en la producción del hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.102. sin embargo si los precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable. Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la inversión actual. en este punto no hay ganancias ni perdidas.3%.2009 81 . Los indicadores de la evaluación económica del proyecto consideran a la alternativa Nº 01 como la más rentable.00.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%.73 y TIR a precios privados = 46. B/C 1. este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos.VI. 79.959. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.22%). Provincia de Huamanga.38 y TIR a precios privado = 46.043.02% y un B/C = 1. vemos que la primera de estas. en este punto no se pierde ni se gana.43 Con respecto a la sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta para producir hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los precios de venta desciende hasta un 8.68 y TIR a precios privado 45.

ANEXO PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.2009 82 .VII.

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