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PERFIL MATES FILTRANTES

PERFIL MATES FILTRANTES

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PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

INCLUDEPICTURE "http://www.sg-guarani.org/cpg/albums/userpics/10001/world_bank_RGB300dpi.png" \* MERGEFORMATINET

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales
Productivas de la Sierra

Aliados

PLAN DE NEGOCIOS

MEJORA D E LA PRODUCCIÓN DE MATES
FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA QUINUA
DE LA COMUNIDAD DE QUINUA, DISTRITO QUINUA
PROV. HUAMANGA AYACUCHO

PRESUPUESTO

: S/. 79,959.50

:

Región

:Ayacucho

Provincia

:Huamanga

Distrito

:Quinua

Localidad

:Quinua

Ayacucho, Setiembre de 2009

CONTENIDO

PRESENTACION............................................................................5
I.ASPECTOS GENERALES.............................................................18
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

................................................ 18

1.2 LOCALIZACION

.............................................................. 18

1.3 UBICACIÓN POLÍTICA

............................................................. 18

1.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

....................................................... 18

1.5 LIMITES

............................................................................ 18
1.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

............................ 20

2.1 UNIDAD FORMULADORA (UF)

............................................. 20

2.2 UNIDAD EJECUTORA (UE)

................................................. 20

1.7

PARTICIPACION ENTIDADES INVOLUCRADAS Y

BENEFICIARIOS

.................................................................... 20

1.8 MARCO DE REFERENCIA

................................................. 21

1.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

.......................................... 21
1.5.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL PROYECTO

.......... 22
II.IDENTIFICACION......................................................................24
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

....................... 24

2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

.............................................. 25

2.1.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN

................................................. 25

2.1.3 ÁREA DE INFLUENCIA

................................................... 25

2.1.4 POBLACIÓN AFECTADA

................................................... 25

2.1.5 GRAVEDAD DEL PROBLEMA

.............................................. 26

2.1.6 CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS Y CULTURALES

................. 26
2.1.7 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN AL
PROBLEMA

......................................................................... 28
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

..................... 28

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

............................................... 32

2.3.1 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

.................................. 33
III.FORMULACION.......................................................................36
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

.......................................... 37

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

............................................. 38

3.2.1 DEMANDA DE ASISTENCIA TÉCNICA.

.................................... 40

3.2.2 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS

.......... 40
3.2.3 DEMANDA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE HIERBAS AROMÁTICAS .40
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

................................................ 41

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

2

3.3.1 DISPONIBILIDAD DE PRESTACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA

........... 41

3.3.2 DISPONIBILIDAD DE PLANTA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES

....... 41

3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO.

.............. 43
3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA

................................................................... 44

3.6 COSTO DE INVERSION

.................................................... 46

3.6.1 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS.

...................................... 46

3.7 PLAN DE NEGOCIOS

....................................................... 48

3.7.1 DEMANDA DE MATES FILTRANTES

...................................... 49

3.7.2 ANÁLISIS DE MERCADO.

................................................. 52

3.7.3 PLAN DE MERCADEO

..................................................... 54

3.7.4 OFERTA DE MATES DE FILTRANTES

.................................... 54

3.8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

................... 58

3.8.1 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

...................................... 58

3.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO

.......................................... 59

3.9.1 BENEFICIO EN SITUACIÓN OPTIMIZA “SIN PROYECTO”

................ 59

3.9.2 BENEFICIOS EN SITUACIÓN “CON PROYECTO”

......................... 60

3.9.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

............................................ 61

3.10 FLUJO DE CAJA

............................................................. 62

3.10.1 FLUJO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO.

................................ 62

3.10.2 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (FA).

................................... 62

3.10.3 FLUJO NETO

........................................................... 63

3.10.4 VALOR ACTUAL DE COSTO – VAC

................................... 63

3.10.5 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS – VAB

.............................. 63
IV.EVALUACION..........................................................................68
4.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

.................................... 68

4.2 INDICADORES ECONÓMICOS

.......................................... 68

4.2.1 VALOR ACTUAL NETO – VAN

......................................... 68

4.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO – TIR

.................................... 69

4.2.3 EL RATIO BENEFICIO / COSTO ( B/C )

............................... 69

4.2.4 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

.............................. 70

4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

............................................ 70

4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

........................................ 72

4.4.1 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:

................................. 72

4.4.2 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

........................................... 72

4.4.3 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

...................................... 72

4.5 IMPACTO AMBIENTAL

.................................................... 72

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

3

4.5.1 ESQUEMA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

....................... 73

4.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA

........................................ 74

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

............................................ 74

4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

............................................ 75
4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA
.......................................................................................... 75
4.9.1 ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO

...................................... 75
V.VIABILIDAD DEL PROYECTO......................................................79
5.1 VIABILIDAD TECNICA

..................................................... 79

5.2 VIABILIDAD AMBIENTAL

................................................. 79

5.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL

........................................ 79

5.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL

........................................... 79
VI.CONCLUSIONES......................................................................81
VII.ANEXO..................................................................................82

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

4

PRESENTACION

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