MINISTERIO DE AGRICULTURA INCLUDEPICTURE "http://www.sg-guarani.

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Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra
Aliados PLAN DE NEGOCIOS MEJORA D E LA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA QUINUA DE LA COMUNIDAD DE QUINUA, DISTRITO QUINUA PROV. HUAMANGA AYACUCHO

PRESUPUESTO
Región Provincia Distrito Localidad

: S/. 79,959.50
: : : : Ayacucho Huamanga Quinua Quinua

Ayacucho, Setiembre de 2009

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA

CONTENIDO
PRESENTACION............................................................................5 I.ASPECTOS GENERALES.............................................................18 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO................................................18 1.2 LOCALIZACION..............................................................18 1.3 UBICACIÓN POLÍTICA .............................................................18 1.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.......................................................18 1.5 LIMITES............................................................................18 1.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA............................20 2.1 UNIDAD
FORMULADORA

(UF).............................................20

2.2 UNIDAD EJECUTORA (UE).................................................20 1.7 PARTICIPACION ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS....................................................................20 1.8 MARCO DE REFERENCIA.................................................21 1.5.1 ANTECEDENTES 1.5.2 LINEAMIENTOS
DEL PROYECTO DE

..........................................21

POLÍTICA

RELACIONADAS CON EL PROYECTO..........22

II.IDENTIFICACION......................................................................24 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.......................24 2.1.1 UBICACIÓN 2.1.2 VÍAS 2.1.3 ÁREA
DE DE DEL

PROYECTO..............................................25

COMUNICACIÓN.................................................25 INFLUENCIA ...................................................25
AFECTADA...................................................25 DEL

2.1.4 POBLACIÓN 2.1.5 GRAVEDAD 2.1.7

PROBLEMA..............................................26
Y

2.1.6 CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS POSIBILIDADES

CULTURALES.................26

Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN AL

PROBLEMA.........................................................................28

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.....................28 2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO...............................................32 2.3.1 ANÁLISIS
DE MEDIOS FUNDAMENTALES..................................33

III.FORMULACION.......................................................................36 3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO..........................................37 3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.............................................38 3.2.1 DEMANDA 3.2.3 DEMANDA
DE

ASISTENCIA TÉCNICA.....................................40
DE

3.2.2 REQUERIMIENTO
DE

EQUIPOS, HERRAMIENTAS
DE

Y

UTENSILIOS..........40
HIERBAS AROMÁTICAS. 40

PLANTA

PROCESAMIENTO

DE

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA................................................41
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

2

3.3.1 DISPONIBILIDAD 3.3.2 DISPONIBILIDAD

DE DE

PRESTACIONES PLANTA

DE

ASISTENCIA TÉCNICA...........41

PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES.......41

3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO...............43 3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ...................................................................44 3.6 COSTO DE INVERSION....................................................46 3.6.1 ANÁLISIS
DE

COSTOS UNITARIOS.......................................46 MATES FILTRANTES......................................49

3.7 PLAN DE NEGOCIOS.......................................................48 3.7.1 DEMANDA 3.7.2 ANÁLISIS 3.7.3 PLAN 3.7.4 OFERTA 3.8.1 ANÁLISIS
DE

DE

MERCADO..................................................52 MATES ....................................54

DE MERCADEO.....................................................54 DE DE FILTRANTES

3.8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ...................58
DE

COSTOS UNITARIOS ......................................58 SITUACIÓN OPTIMIZA “SIN PROYECTO”................59 SITUACIÓN “CON PROYECTO”.........................60

3.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO..........................................59 3.9.1 BENEFICIO
EN

3.9.2 BENEFICIOS

EN

3.9.3 BENEFICIOS INCREMENTALES ............................................61 3.10 FLUJO DE CAJA.............................................................62 3.10.1 FLUJO
DE

BENEFICIOS

DEL

PROYECTO.................................62

3.10.2 FACTOR

DE

ACTUALIZACIÓN (FA)....................................62 COSTO – VAC...................................63 BENEFICIOS – VAB..............................63

3.10.3 FLUJO NETO...........................................................63 3.10.4 VALOR ACTUAL 3.10.5 VALOR ACTUAL
DE DE

IV.EVALUACION..........................................................................68 4.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN....................................68 4.2.1 VALOR ACTUAL NETO – VAN.........................................68 4.2.2 TASA INTERNA 4.2.4 RESUMEN
DE

4.2 INDICADORES ECONÓMICOS ..........................................68 RETORNO – TIR....................................69 ..............................70

4.2.3 EL RATIO BENEFICIO / COSTO ( B/C )...............................69
DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD............................................70 4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................72 4.4.1 PARTICIPACIÓN 4.4.2 COORDINACIÓN
DE LOS

BENEFICIARIOS:.................................72

INSTITUCIONAL...........................................72 DE LA INVERSIÓN......................................72

4.4.3 FINANCIAMIENTO

4.5 IMPACTO AMBIENTAL....................................................72
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

3

4.5.1 ESQUEMA

DEL

ESTUDIO

DE

IMPACTO AMBIENTAL.......................73

4.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA ........................................74 4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN............................................74 4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN............................................75 4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA ..........................................................................................75 4.9.1 ESTRUCTURA
DEL

MARCO LÓGICO......................................75

V.VIABILIDAD DEL PROYECTO......................................................79 5.1 VIABILIDAD TECNICA.....................................................79 5.2 VIABILIDAD AMBIENTAL.................................................79 5.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL........................................79 5.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL...........................................79 VI.CONCLUSIONES......................................................................81 VII.ANEXO..................................................................................82

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

4

En lo que se refiere al procesamiento de los mates filtrantes. motivan a desarrollar el presente proyecto. La presente propuesta pretende contribuir al desarrollo socio económicos de los asociados. viene desarrollando planes de negocios con el co-financiamiento del Banco Mundial. de esta manera se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional. transformación y la existencia de estudios previos. así mismo promover la importancia de la protección y cuidado del medio ambiente. Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales. Desde años la UNSCH y la Municipalidad Distrital de Quinua viene apoyando a la Asociación brindando capacitaciones personalizadas y asistencia técnica. así mismo fortalecer la articulación de sus productos a mercados mas atractivos así como también se pretende fortalecer a la organización promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad. generar una alternativa de ingresos a las comunidades campesinas integrantes de la cadena productiva. teniendo como ámbito de trabajo el distrito de Quinua. El Consultor PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. así como el aprovechamiento sostenible de las ventajas naturales. con la finalidad de mejorar la producción de los mates filtrantes en calidad y cantidad. cuyo propósito es la de incrementar la rentabilidad económica del negocio y por ende contribuir al desarrollo socioeconómico de los miembros de la asociación. del distrito de Quinua. Este emprendimiento mantiene el concepto de que las comunidades rurales en este caso La Asociación de Productores Agropecuarios Villa de Quinua. para ejecutar un conjunto de acciones orientadas a la promoción del acceso de los productores a los mercados. las mismas que se pueden ser utilizadas en fresco o deshidratadas y por sus bajos costos en su producción. beneficia en forma directa a 40 familias. destacar la sabiduría andina sobre la siembra. el uso de hierbas medicinales oriundas del Alto Perú.PRESENTACION El programa del Ministerio de Agricultura “Aliados”.2009 5 . el Proyecto pretende mejorar la capacidad productiva al mismo tiempo mejorar los niveles tecnológicos.

2009 6 .CONSULTOR Edex Palomino Cuba Ingeniero Agrónomo Registro CIP Nº 72242 RUC: 10291014394 CONSUCODE CODIGO Nº S0195952 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

AYACUCHO B OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo general Incrementar la rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios “Villa Quinua”. donde se requiere de 29 eventos en desarrollo de PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Fortalecer de la organización BALANCE OFERTA – DEMANDA Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto es que existe una DEMANDA INSATISFECHA a nivel de la Asociación Agropecuarios Villa Quinua .2009 7 . DISTRITO QUINUA PROV. Mejorar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura y control de calidad Fortalecimiento las capacidades en gestión comercial y mercadeo. Objetivos específicos • • • • C Implementar con materiales y equipos de procesamiento de mates filtrantes para incrementar los volúmenes de producción. HUAMANGA . INDICADOR Capacitaciones (Asistencia técnica.RESUMEN EJECUTIVO A NOMBRE DEL PROYECTO MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA QUINUA DE LA COMUNIDAD DE QUINUA. desarrollo de capacidades y fortalecimiento) Adquisición de equipos y materiales de procesamiento UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA TAL 29 0 29 Unidad 1 0 1 Existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto.

capacidades y fortalecimiento así mismo se contara con un asistente técnico (PAT) y promotor durante la ejecución del proyecto y disposición de materiales y equipos de procesamiento. D DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecución del Proyecto, agrupado por componentes, se muestran en el cuadro de Marco Lógico correspondiente; las mismas que podemos resumir en lo siguiente. ACTIVOS Mejoramiento en la dotación de materiales y equipos para el proceso productivo Mediante la adquisición de los equipos y materiales de procesamiento con el cual se espera mejorar la producción e incrementar la rentabilidad del negocio. ASISTENCIA TECNICA Mejoramiento en las técnicas procesamiento a. Capacitación en buenas prácticas manufactura (BPM) de secado y control de calidad durante proceso productivo de los mates b. Contratación de un asistente técnico para el proceso productivo c. Elaboración de un manual de BPM para metes filtrantes. d. Capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha e. Capacitación en gestión comercial y mercadeo f. Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing g. Adquisición de marca y registro sanitario h. Participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes i. Capacitación en plan de ventas, registros, costos de producción j. Implementación de medios de publicidad y promoción k. Identificación de potenciales compradores. l. Taller en gestión empresarial y trabajos en equipo m. Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos n. Contratación de un consultor PASANTIA a) Pasantías para desarrollados

ver

organizaciones

de

productores

mas

E

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

Se tiene el presupuesto general de inversión de la alternativa seleccionada a precios de mercado y en términos reales (constantes)
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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PROYECTO: MEJORA DE LUGAR FECHA PART. : :

DPTO.: AYACUCHO

CO PO EN I M N TE
Fuente Elaboración Propia

ACTIV S O
F

BENEFICIO DEL PROYECTO

PERFIL

El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la Asociación de Productores Agroindustriales “Villa Quinua”, dadas las ventajas comparativas de la zona. MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 9

1 .0

AD AD D TACIÓ D ECU A O N E

La Agroindustria es la clave para transformar los recursos agropecuarios, y así lograr el desarrollo socioeconómico del distrito de Quinua y por ende la del país, así como para la apertura de mercados nacionales e internacionales, dentro de esta actividad se encuentra las hierbas aromáticas. El Proyecto pretende desarrollar las capacidades a través de capacitaciones a los productores en lo que se refiere a aspectos técnicos de proceso de producción y la asistencia técnica respecto manejo de cultivos y su transformación, de la misma manera impulsar la comercialización de sus productos, promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad, mediante una gestión empresarial, de esta manera se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional. Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales, las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas y por sus bajos costos en su producción, transformación y la existencia de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto. La Asociación de productores de mates, aprovechará las tecnologías de transformación y su mejoramiento, ingresando al mercado local, con ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a normas de buenas prácticas de manufactura de alimentos. G RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO Resultados de la evaluación económico financiera demuestran la viabilidad del proyecto para su ejecución. CUADRO Nº 1.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD INDICADORES RENTABILIDAD DE ALTERNATIVA I (P. PRIVADO) 159,934.51 61.26% 1.49

VALOR ACTUAL NETO (P. PRIVADO) TASA INTERNA DE RETORNO (P. PRIVADO) COSTO BENEFICIO Fuente: Elaboración proyectista H SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La Asociación de Productores Agropecuarios “Villa de Quinua” del distrito de Quinua, como Organización institucionalizada está organizada, formalizada, registrada y están desarrollando sus capacidades técnico productivas, en el procesamiento de las hierbas aromáticas y medicinales para la obtención de mates y están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aporte de contraparte económicamente, y en asumir los costos de operación y mantenimiento de la planta de procesamiento de hierbas aromáticas.
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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El programa Aliados brindara el financiamiento para el desarrollo del proyecto a través del Ministerio de Agricultura y/o Programa AGRO RURAL realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos planteados. La inversión total será financiada con un 30% por parte de los Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversión en activos fijos tangibles será asumida por Aliados. La estrategia de que se espera lograr es captar la mayor cantidad de demandantes deseados, mejorar la producción de mates filtrantes, así como lograr mejorar las capacidades competitivas de los productores del distrito de Quinua. Los beneficios concretos de este éxito se verán reflejados en la mayor capacidad para invertir en el mejoramiento de la planta procesadora así como implementación tecnológica la cual permitirá un mejor proceso articulador que permita ver con claridad los canales de comercialización en mercados potenciales. I IMPACTO AMBIENTAL

Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o cultivo de las yerbas aromáticas y medicinales puede producir algún impacto negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente con el suelo y el agua, generando erosión hídrica de suelos; las actividades del procesamiento de las yerbas Aromáticas y medicinales hasta ser transformados en mates filtrantes como producto final, con su debida presentación, NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO sobre los elementos del medio ambiente, porque la materia prima empleada, las yerbas naturales y cultivadas, es procesada en un lugar localizado (planta procesadora de mates Qantu), cuya operación no genera desechos de interés ambiental; es decir, no causa alteraciones sobre el suelo, no genera movimiento de tierras; no produce desprendimientos de polvo a la atmósfera; las vibraciones y ruidos producidos por algunos equipos e instrumentos pueden causar alguna molestia leve sobre los trabajadores, pero no al ambiente en general; no se emanan desechos de importancia que puedan contaminar el agua o sus vertientes, ya que los residuos del proceso como material sólido que puede disponerse en lugares adecuados o ser utilizados para elaboración de compost o abonos orgánicos. El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado hacia una zona adecuada o al alcantarillado. La flora, la fauna y otros componentes bióticos tampoco son afectados con las actividades de la planta de procesamiento de mates. Los beneficios para el hombre son significativos, directamente se benefician los asociados con la rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta yerbas aromáticos y medicinales naturales.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.2009 12 . Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. se detallan en el siguiente cuadro. el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. La organización del proyecto se efectuara bajo el siguiente organigrama ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION PROGRAMA ALIADOS CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION PROVEEDORES DE SERVICIO DE PAT TOTAL DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION (40 SOCIOS) K PLAN DE IMPLMENTACION El cronograma de inversiones según metas.J ORGANIZACIÓN Y GESTION El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto.

2009 13 .PROYECTO: MEJORA DE LA PRODUC METAS PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

401. vemos que la primera de estas.63.771.858.02% y un B/C = 1.43 Con respecto a la sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta para producir hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los precios de venta desciende hasta un 8.00. En cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la alternativa 01 con un monto de S/. De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociación. Por lo tanto. Así mismo la TIR de la alternativa 01 presenta el indicador más favorable (59.22%).86%. obteniendo un VAN a precio Privado = 87. Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71. sin embargo si los precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable.68 y TIR a precios privado 45. Departamento de Ayacucho” Después de haber realizado un análisis de las alternativas consideradas para solucionar el problema de los 40 socios de la Asociación en mención.959.043.102. 79.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%.09% y un B/C= 1.25%. que corresponde a la segunda alternativa de solución.077.27. Los indicadores de la evaluación económica del proyecto consideran a la alternativa Nº 01 como la más rentable. pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable.73 y TIR a precios privados = 46. En el análisis de los rendimiento en la producción del Hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8. en este punto no se pierde ni se gana. TIR a precios privado = 46. y como es de esperarse la relación B/C es la mayor con un valor de 1. obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71. se recomienda su implementación por ser rentable: económica y socialmente.50 nuevos soles.38 y TIR a precios privado = 46. M MARCO LOGICO PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. en este punto no hay ganancias ni perdidas.3%. obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71. este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. ya que los indicadores económicos son los más favorables. considera un monto de inversión a precios de mercado de S/. Provincia de Huamanga.06% y B/C 1. B/C 1.2009 14 .00. Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la inversión actual.00.L CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El problema central en este proyecto de acuerdo al árbol de problemas planteado es “Bajos niveles de rentabilidad económica en la producción de hierbas aromáticas de la asociación de Productores de Agropecuarios Villa de quinua.

proceso productivo 55. Registros de control de calidad Los comerciantes muestran Visitas a la planta de interés para comercializar los producción.2 nuevos soles anuales.Mejoramiento en las técnicas adecuadamente las técnicas de de procesamiento procesamiento • Al finalizar el proyecto se reduce de 9% de descarte de materia prima para su posterior procesamiento a 2% de descarte 3.234. el 100% de los productores realizan 2.60 a 38. COMPONENTE Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra reducir los 1.9 (situación con proyecto) nuevos soles Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra PROPOSITO incrementar la rentabilidad económica del negocio de S/ .Fortalecimiento en la gestión y liderazgo de los productores OBJETIVOS Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Incremento de la demanda de Registro de ingresos de los los mates filtrantes en el productores.3. La calidad de los mates filtrantes se incrementa en un 45% al finalizar el proyecto..8 logrando incrementar la rentabilidad. inventario fotografías. 71. Registro de control de calidad de materia prima 2 contratos firmados con comerciantes Cofinanciamiento oportuno por mayoristas y contactados por la Contratos firmados parte de los operadores asociación al finalizar el proyecto Después de 1 año de culminado proyecto Reportes sobre planificación y se manejan herramientas de gestión aplicación de herramientas empresarial y planificación PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.2009 15 ..91 (situación sin proyecto) a 2548.INDICADORES Luego de 2 años de culminado el proyecto el ingreso promedio anual por FIN productor se incrementa de 203.365.Adecuada dotación de costos de producción de S/. monitorios. mates filtrantes informes.4 materiales y equipos para el (costo de producción anual) a S/. • Culminado el proyecto.058.Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y mercadeo 4.821. producción Visita a la planta producción. mercado local y regional Demanda ascendente de los e mates filtrantes producidos por la asociación de productores agropecuarios Villa Quinua de Consumidores compran los y mates filtrantes Registro de ingresos.

Los productores asimilan los fotografías conocimientos impartidos.2 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing estrategias de promoción y Actas de asistencia. Contratación de un personal capacitado en asistencia técnica del proceso productivo de mates. materiales comercial y mercadeo de capacitación. y fotografías 4 talleres de capacitación en técnicas y 3. Productores dispuestos a trabajar y colaborar . así como registro registro sanitario sanitario para su producto 3. informes y . cosecha y post cosecha 3. Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones .2 Asistencia técnica en proceso productivo 2. durante la ejecución del proyecto. materiales . cosecha y post cosecha fotografías 5 talleres de capacitación en gestión Actas de asistencia. 01 Maquina Maquiladora y 01 Mesa para envasado acero inoxidable) al finalizar el proyecto.3 Adquisición de marca y cuenta con una marca .ACCIONES 1. Productores dispuestos a de capacitación.Los consumidores y empresas contactadas muestran interés en los mates filtrantes Finalizado el proyecto la Asociación 3. materiales 5 talleres sobre capacitación en técnicas de capacitación. Productores asimilan en un Informes fotografías 90% de los conocimientos Actas de asistencia. materiales utilizando la metodología CEFE.4 Participación de la 04 talleres de participación en eventos de organización en eventos de promoción de mates filtrantes PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. informes y de abonamiento.1 Capacitación en gestión comercial y mercadeo implementadas por la asociación al finalizar el proyecto Implementación con materiales y equipos de procesamiento (24 Secadores artesanales. durante todo el año.Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones Actas de asistencia. informes y trabajar y colaborar fotografías Registros de control de calidad . informes y la ejecución del subproyecto fotografías .2009 Obtención de marca emitido por INDECOPI y de Registro sanitario emitido por DIGESA Actas de asistencia materiales de capacitación.4 Capacitación en técnicas de abonamiento. . materiales de capacitación. Productores dispuestos a Comprobantes de pago trabajar y colaborar (facturas). Actas de asistencia. . informes y 16 . durante marketing de capacitación. Actas de entrega.1 Capacitación en Buenas Prácticas de secado y control de calidad durante el proceso productivo de mates 2. Realización de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura para seguir todos los parámetros de calidad e inocuidad del producto.1 Adquisición de equipos y materiales de procesamiento (aliados) 2.3 Elaboración de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de mates filtrantes 2. 4 talleres de capacitación en buenas prácticas de manufactura relacionados al secado y control de calidad.

ventas.Los productores asimilan 4. selva ayacuchana y la ciudad de Lima) 4. trípticos.3 Capacitación en manejo del 02 talleres en temas de manejo del Actas de asistencia. informes y en la ciudad de Lima conocimientos impartidos fotografías .promoción de mates filtrantes 3.1 Taller en gestión empresarial y 03 talleres en temas de gestión trabajos en equipos empresarial y de trabajos en equipo fotografías Actas de asistencia materiales de capacitación. informes PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. posicionando al promoción y publicidad producto como de buena calidad e inocuidad Al finalizar el proyecto se cuenta con 3.2 Pasantías para ver Actas de participantes. realización de promoción mediante afiches. registros y costos de registros y costos de producción producción Al finalizar el proyecto la Asociación es reconocida por la realización de la 3. materiales de capacitación.5 Capacitación en plan de 04 Talleres en temas de plan de ventas. Informes.4 Contratación de un promotor durante el año de ejecución trabajo. informes y información importante sobre las sistema logístico de entrega y sistema logístico de entrega y compra de experiencias visitadas fotografías compra de insumos insumos Acompañamiento de un promotor Contrato. Estudio. informes y fotografías Elaboración de 01 video de experiencias de la asociación. Materiales de 4. Informes.2009 17 .6 Implementación con medios de promoción y publicidad. fotos. etc. fotografías y contactos con compradores. 4.7 Identificación de potenciales estudio en la Identificación de compradores potenciales compradores (Huamanga.Los productores asimilan los organizaciones más desarrolladas de pago. Boletas 01 pasantía a la empresa WAWASANA . actas de asistencia.

n. localidad de Quinua para mayor visualización se muestra los siguientes mapas de ubicación del proyecto: 1.5 Limites El distritto de Quinua tiene los siguientes limites: Este Oeste Norte Sur : Limita con el Distrito de Anco : Limita con los Distritos de Pacaicasa : Limita con Distrito de Huamanguilla : Limita con los Distritos de Acosvinchos La Comunidad de Quinua se encuentra localizado al norte este del capital del distrito. colindantes con la comunidad de Suso. 1.4 Localización Geográfica Región Geográfica : Sierra Altitud : 3.1 NOMBRE DEL PROYECTO ASPECTOS GENERALES Mejora de la Producción de Mates Filtrantes en la Asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua del.3 Ubicación Política Departamento Provincia Distrito Localidad : Ayacucho : Huamanga : Quinua : Quinua 1.2009 18 .s.2 LOCALIZACION El proyecto se encuentra en el departamento de Ayacucho. continuacion PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.57” Longitud Oeste : 74º 7´ 53. distrito Quinua Prov. Huamanga .388 m. Distrito de Quinua.35´ 1.I.m Longitud Sur : 13° 2 33. Provincia de Huamanga.Ayacucho 1.

2009 19 .se presenta la macro localizacion y micro localizacion del proyecto: Feigura Nº 1.1.1: Ubicación de la Asociación AMBITO DE INFLUENCIA DEL PLAN DE NEGOCIO AYACUCHO: ZONA SIERRA CENTRO SUR DEL PERU PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. regional y distrital del Proyecto. UBICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO FIG. 2. 1.1 muestra el mapa del ámbito de ubicación nacional. MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO La Fig.

se dedica a la producción artesanal (proceso Manual) y comercialización de mates filtrantes.1 UNIDAD FORMULADORA SECTOR PROGRAMA OFICINA RESPONSABLE PERSONA RESPONSABLE TELEFONO DIRECCION Ministerio de Agricultura ALIADOS Coordinación Regional de Ayacucho Ing. Ayacucho 2. 1. están dedicados principalmente a la agricultura como actividad económica principal. el negocio es en marcha con la posibilidad de ir ampliando progresivamente la diversidad de productos a ofrecer. muña. utilizando hierbas nativas como materia prima (mates de wawilay. La Asociación de Productores Agropecuarios Villa de Quinua. manzanilla. 2. Ayacucho El programa ALIADOS sera la encargada de la ejecucion del proyecto por ser una entidad que cuenta con la capacidad técnica para llevar acabo la ejecucion de este tipo de proyectos y por encontrarse dentro de su ambito de intervencion. menta y eucalipto). pampa anís.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2. José Pissani Zuñiga 066-312309 Sector Público Mz Y Lt 1. huallwa. La transacción comercial se realiza directamente al consumidor (10%) y el 90% a través de intermediarios a un costo de S/.00 la cajita de 25 filtrantes. Román Condori Pineda 066-312309 Sector Público Mz Y Lt 1. las mismas que tuvieron sus primeras experiencias hace años a partir de los trabajos realizados por ONG TADEPA los mismos PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. pampa salvia.2 Unidad Ejecutora (UE) TABLA Nº 1.2009 20 .7 PARTICIPACION BENEFICIARIOS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y Intereses de los grupos involucrados La Asociación Villa Quinua.1 Unidad formuladora (UF) TABLA Nº 1.1. salvia. arrayán. algunas de estas hierbas son certificas tal es el caso de manzanilla y menta.2 UNIDAD EJECUTORA SECTOR PROGRAMA OFICINA RESPONSABLE PERSONA RESPONSABLE TELEFONO DIRECCION Ministerio de Agricultura ALIADOS Monitoreo y Evaluación Ing.

Esta deficiencia hace que las ganancias sean mínimas. conjuntos La actividad inicial de la Asociación de productores Villa Quinua era la deshidratación de la hierbas las mismas que se comercializaban al acopiador sin embargo en el año 2006 se empezó con la producción de mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario. en adelante les genera ingresos adicionales lo que beneficiara a las familias de la asociación. sellado. actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al consumidor directo. dándole de esta manera un valor agregado (mates filtrantes) es así que la transformación de las materia prima disponible y no aprovecha. Es así que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones mencionadas Los productores han identificado que su problemática gira tecnologías ineficientes de procesamiento. a un costo de S/. Sin embargo Actualmente existe demanda de mates filtrantes es un 3120 cajitas de 25 unidades c/u mensuales lo cual no se puede abastecer por las razones anteriormente indicadas. 1. entre otros aspectos contribuyen a mejorar la calidad de la producción.1 Antecedentes del proyecto La Asociación de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta conformado por 40 familias.5.8 a 2 nuevos soles PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.que han desarrollado propuestas participativas para la aplicación de tecnologías apropiadas que permita el procesamiento de las hierbas medicinales y aromáticas. el tiempo de secado no controlan. las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una alternativa económica. de 1. asimismo no controlan la humedad durante el almacenamiento. porque hasta la fecha el traslado de la materia prima es forma artesanal no utilizan bolsas deficiente identificación de materia prima pesado inadecuado. es así actualmente sólo se produce 3000 unidades de mates filtrantes. Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad económica es que en existe requerimiento de Mano de obra no calificado durante el procesamiento de mates filtrantes es alta principalmente para la molienda. en su mayoría conformada por mujeres. etiquetado empacado) ocasionando el mayor costo de producción consecuentemente es bajo los volúmenes de producción que se resume capacidad productiva es baja. Actualmente la asociación realiza las transacciones comerciales mercados locales (Quinua y Huamanga). envasado. los cuales les brindan apoyo en temas de asistencia técnica y capacitaciones.2009 21 .8 MARCO DE REFERENCIA 1. La Asociación viene trabajando en esta actividad con el apoyo de instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. al mismo tiempo la oferta productiva es reducida.

en especial de la familia campesina de la zona rural Mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y asegurar su conservación. para lograr una agricultura desarrollada en términos de sostenibilidad económica social y ambiental. Los lineamientos de política del sector agrario son: • Promover el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos. A partir de la formalización se han recibido mayores propuestas de compra es así que la capacidad productiva de la planta es de 120 cajitas de 25 unidades diarias. 1.5. Generar un marco regulador adecuado para mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables y de fauna silvestre. mediante Ministerio de Agricultura que tiene el objetivo principal de mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en situación de pobreza en el área de intervención del programa. consideradas como unidad de gestión de los recursos naturales. el uso eficiente de los recursos públicos y el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente.2 Lineamientos de Política relacionadas con el proyecto El Ministerio de Agricultura. Por la parte peruana. sin embargo los pedidos actuales es de 1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volúmenes se incrementaría significativamente sus actuales niveles de rentabilidad. dinamizar el empleo y reducir la pobreza rural en el marco del rol subsidiario del Estado.respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los acopiadores. es un programa que. mediante el presente plan de negocios. la misión del Ministerio de Agricultura es promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas en el marco de las cuencas. Así mismo. Con ello se contribuye al desarrollo de la sociedad peruana siendo uno de los ejes prioritario la promoción de la inversión en infraestructura productiva y de comercialización con una visión de largo plazo. tien por objetivo de promover el desarrollo de los productores agrarios organizado en cadenas productivas para elevar la rentabilidad y la competitividad del sector agrario. y destinar los recursos eficientemente para la conservación de flora y fauna silvestre en áreas naturales protegidas.2009 22 . los productores han pactado el lugar d entrega en la misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado. el convenio con el Banco Mundial será ejecutado por la secretaría PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Promover la generación de cadenas productivas para mejorar los niveles socio económico de los productores • • • Programa ALIADOS.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Provías Descentralizado (MTC). teniendo como objetivo no solo ampliar la frontera agrícola. cumpliendo así con uno de los lineamientos generales de la política agraria como es la participación indispensable de los beneficiarios. Cofopri.técnica de la CIAS de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Agricultura. en la reunión participaron los directores ejecutivos de los programas Foncodes. mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de los recursos naturales con el cual se pretende lograr el progreso económico. Incagro y los jefes de Inrena. El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política y estrategia del MINAG. Electrificación Rural. lo cual es aumentar la rentabilidad y competitividad del agro. Por ello. entre otros. reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población rural.2009 23 . Construyendo Perú. Pronamachcs. sino también comprometer a los beneficiarios a ser actores de su propio desarrollo. INIIA y Senasa.

en su mayoría conformada por mujeres. La actividad inicial de la Asociación de productores Villa Quinua era la deshidratación de la hierbas las mismas que se comercializaban al acopiador sin embargo en el año 2006 se empezó con la producción de mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario. almacenamiento de materia prima. A partir de la formalización se han recibido mayores propuestas de compra es así que la capacidad productiva de la planta es de 120 cajitas de 25 unidades diarias.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL IDENTIFICACION La Asociación de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta conformado por 40 familias.8 a 2 nuevos soles respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los acopiadores. etiquetado empacado) y como consecuencia los tiempos y costo de producción son elevados al mismo tiempo la capacidad productiva es baja. envasado. 2. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. vale decir desde la recepción de la materia hasta la obtencion de los mates filtrantes (deficiendicas durante el proceso de secado(no se controlan los tiempos y parametros de humedad).2009 24 . entre otros aspectos contribuyen a mejorar la calidad de la producción.II. los cuales les brindan apoyo en temas de asistencia técnica y capacitaciones. Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad económica es que el requerimiento de mano de obra no calificado durante el procesamiento de mates filtrantes es alta principalmente para la molienda. mediante el presente plan de negocios. selección. es así actualmente sólo se produce 3000 unidades de mates filtrantes por día esto significa 120 cajitas de 25 unidades c/u. tamizado. Esta deficiencia hace que las ganancias sean mínimas. pesado . La Asociación viene trabajando en esta actividad con el apoyo de instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. de 1. Es así que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones mencionadas Los productores han identificado que su problemática gira en que las tecnologías aplicada durante el procesamiento son ineficientes. actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al consumidor directo. molienda. sellado. al mismo tiempo la oferta productiva es reducida. a un costo de S/. las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una alternativa económica. los productores han pactado el lugar d entrega en la misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado. envasado sellado etiquetado encajado). sin embargo los pedidos actuales es de 1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volúmenes se incrementaría significativamente sus actuales niveles de rentabilidad.

2. y la Asociación de productores “Villa Quinua” son los beneficiarios directos. 2. y la dirección del planta de procesamiento de hierbas aromáticas esta ubicada a la salida de quinua hacia a la localidad de Tambo. Quinua quienes son las que proveen de insumo de materia prima” las mismas que serán beneficiarias del proyecto.1 Ubicación del Proyecto El proyecto esta ubicado a noreste del distrito de Quinua. a las 687 familias en total residentes en las comunidades de Quinua Pucarumi.2 Vías de Comunicación El acceso al sector de Pucarumi ubicación del proyecto desde Huamanga capital del departamento de Ayacucho es a través de la carretera asfaltada aproximadamente 36 km con un tiempo de viaje de una hora.Distrito de Quinua.4 Población afectada La población afectada por el problema posee un total de 687 familias distribuida en dos comunidades de acuerdo como se muestra a continuación en el siguiente cuadro. Urbanización Pucarumi Mz.1 POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO COMUNIDAD Quinua (beneficiarios indirectos) Asociación de productores “Villa Quinua” (beneficiarios directos) Fuente INEI 2007 y Diagnostico N° DE FAMILIAS 687 40 El proyecto por lo tanto beneficiaria.1.1. Huamanguilla proveedores de insumos a la Asociación). Pucarumi. Pamparaqay. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.1. CUADRO Nº 2. 04 lote A .2.2009 25 .3 Área de Influencia En el área de influencia del proyecto se han considerado a las comunidades más cercanas tales como los centros poblados de: Suso. generalmente se dedican a la agricultura con una tecnología que va de media a tradicional. estas actividades han venido realizando desde que tuvieron uso de razón es decir durante toda su vida ya que sus padres también se dedicaron a estas actividades y ello también lo heredaron es decir es una actividad tradicional que se ha venido realizándose tradicionalmente y pasando de generación en generación.1. Los pobladores de las comunidades mencionadas. 2.

6 Características Socio Económicas y Culturales a.5 Gravedad del Problema La Asociación de productores de mates filtrantes Villa Quinua desde sus inicios trabajo con el apoyo de la ONG TADEPA y actualmente la Municipalidad Distrital de Quinua ha venido desarrollado la identificación de hierbas aromáticas y sus propiedades. papa. el 6% se dedica a otras actividades al comercio y servicios.1. cebada. Este proyecto beneficiara directamente a los miembros de la Asociación Villa Quinua que está constituida por 40 socios quienes se dedican al procesamiento de hierbas aromáticas. Sin embargo a pesar del aumento de las ventas.El distrito de Quinua es una zona en situación de pobreza con un bajo nivel de vida. la extensión de sus pastos naturales es seis veces mayor al de los terrenos agrícolas. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. después los únicos productos que se comercializan mayormente. Donde el 96% de la PEA se dedican básicamente a la agricultura y ganadería.Actividad principal de la población • Actividad Pecuaria Por ser una zona de extensiones agrícolas. oca maíz. Ayacucho es un departamento eminentemente ganadero. manejo del sistema de producción. cebada y maíz.2009 26 . esta actividad se constituye en la principal fuente de ocupación y sustento de los pobladores. Bajo nivel tecnológico en la actividad industrial.1. Ellos debido a cuatro causas directas Deficiente capacidad productiva. has identificado que su problema central son los Bajos niveles de rentabilidad económica. Es así que la demanda por el consumo de productos ecológicos y mas aun productos naturales y medicinales están en constante crecimiento así como para los productos de la Asociación. así como a la débil articulación al mercado y la baja capacidad organizativa de los productores 2. teniendo como productos. productos de pan llevar el trigo. mates filtrantes Los centros de comercialización más importantes se encuentran en tiendas comerciales de Ayacucho y Huanta 2. olluco y otros destacándose la producción de papa.

Educación de la población El distrito de Quinua es la que menor porcentaje de analfabetismo posee (25. Los gastos promedios por familia ascienden aproximadamente a 125. infección Intestinal. exteriormente lo realizan en las ferias donde si existe el intercambio comercial vía el dinero oficial con los comerciantes.Salud de la población La comunidad de Quinua cuenta con un Centro de Salud. Según el PDC del distrito Los Quinua la población en general tienen un ingreso familiar mensual promedio de 256. hepatitis. Ayacucho es una de las zonas históricamente más deprimidas del Perú. El Centro de Salud cuenta con el personal necesario para cubrir las necesidades de la población. sus principales productos agrícolas y pecuarios los emplean para el autoconsumo y en menor proporción los destinan a la comercialización. La principal actividad económica del distrito beneficiario del proyecto constituye la Agricultura con el 32.CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN. c. vivida en nuestro país por muchos años. agrícola y sus derivados.35%.6 nuevos soles. Los ingresos económicos obtenidos son utilizados en los gastos de alimentación.86% de las actividades. como consecuencia del medio ambiente y el agua contaminada son: tifoidea. • Actividad Comercial El comercio es escaso. b. su actividad comercial es incrementada en sus fiestas tradicionales. El proceso e comercialización se realiza dentro de sus limitaciones. tos convulsiva. parasitosis. varicela.2009 27 . bronco pulmonares. vestimenta y educación de sus hijos. Las enfermedades más comunes que afectan a la población. etc. la crianza de camélidos y la ganadería ocupan el segundo lugar con el 27. etc.2 nuevos soles. d. Nivel de ingresos de la población Los ingresos económicos de los pobladores Quinua son de carácter de subsistencia. disentería. En los niños encontramos enfermedades como: sarampión. son en mayor porcentaje para el mercado de consumo. hay presencia de pequeñas tiendas de abarrotes. resfrió.4%) de todo el departamento en relación a las otras PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Igualmente se puede deducir que la producción ganadera. situación que se acentuó aún más en la época d violencia.

PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: “Bajos niveles en la Rentabilidad económica en el Procesamiento de Mates Filtrantes de la asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua.7 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema Posibilidades • El área definida para el presente proyecto es favorable ya que los insumos para la producción de mates filtrantes existen en la zona y hay facilidad de adquirirlos. mientras que la tasa de asistencia escolar a Instituciones Educativas es e 74. provincia de Huamanga – Ayacucho” 28 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Existencia del interés y compromiso de los beneficiarios de participar activamente en el proceso de cambio y progreso de su comunidad • Existencia de mercados de la capital que demandan la comercialización de productos como mates filtrantes Limitaciones En la implementación y ejecución del proyecto. Según fuentes oficiales la tasa de analfabetismo de Ayacucho es casi tres veces mayor que la media peruana.provincias ayacuchanas. Huanta y el Valle del Rio Apurimac VRAE.2009 .1%.1. • • Existen programas del Gobierno locales y regionales que apoyan a las organizaciones productivas de la sierra. Ello debido también a la falta de programas de alfabetización en esta zona. 2. en número de matriculados en primaria y secundaria no ha cesado de crecer. Después de los años de violencia vividos en el departamento. 2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. • Desinterés de la población beneficiaria. se pueden presentar las siguientes limitaciones: • Factores externos en la política económica. • Se cuenta con adecuadas vías de acceso a los principales mercados como la ciudad de Ayacucho. distrito de Quinua.

Según el diagnostico efectuado podemos resumir que el problema tiene las siguientes características: 1.2009 29 . la que a su vez se explica por la desconfianza y falta de liderazgo para efectuar trabajos conjuntos B. 2 Bajos niveles tecnológicos en la actividad industrial. Generado por el Insuficiente conocimiento de las Buenas Practicas de Manufactura y control de calidad durante le proceso productivo en la obtención de mates filtrantes 3 Débil articulación al mercado.  Débil articulación al mercado.. Esta causa directa es debido a que los productores tienen una deficiente gestión comercial y mercadeo la misma que implicara a que haya bajos niveles de intercambio comercial. la que a su vez se explica por la deficiente dotación de materiales y equipos de procesamiento hecho que conlleva a que se tenga una escasa oferta productiva esto significa que los ingresos económicos serán mínimos.Baja capacidad productiva. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA JERARQUIZACION DE LAS CAUSAS Causas Directa  Baja capacidad técnica productiva  Bajo nivel tecnológico en la actividad industrial. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.  Baja capacidad organizativa de los productores Causas Indirectas  Deficiente dotación de materiales y equipos para el proceso productivo  Deficientes técnicas de procesamiento  Deficientes capacidades en gestión comercial y mercadeo  Desconfianza y falta de liderazgo para efectuar. 4 Débil capacidad organizativa de los productores.

ANALISIS DE LOS EFECTOS JERARQUIZACION DE EFECTOS Efecto Directo  Escasa capacidad de oferta productiva  Baja calidad de Producto  Bajos niveles de intercambio comercial Efecto Indirecto  Bajos ingresos económicos  Abandono de actividad en el negocio  Desaprovechamiento de oportunidad de Venta EFECTO FINAL Los bajos niveles de rentabilidad económica de mates filtrante ocasionan retrazo en el desarrollo socioeconómico de la actividad agroindustrial en la Asociación .C.2009 30 . Ver el árbol de Problemas (causas y efectos) PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

Árbol de causa problem a– efecto – R etrazo en el desarrollo socioecom ico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua Bajos ingresos economicos Abandono de la actividad en el negocio D esaprovechamiento de oportunidades de venta Escasa capacidad de oferta de productos Baja calidad del producto final Bajos niveles de intercam bio comercial Bajos niveles en la rentabilidad económ ica en el procesamiento m ates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua D eficiente capacidad productiva Bajo nivel tecnológico en la actividad industrial D ébil articulación al mercado Baja capacidad organizativa de los productores D eficientedotación de materiales y equipos para el proceso productivo D eficientes técnicas de procesamiento D eficiente capacidades en gestión comercial y mercadeo D esconfianza y falta de liderazgo para efectuar trabajos conjuntos PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.2009 31 .

la cual está orientada a incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación Productores Agroindustrial Villa Quinua Provincia de Huamanga – Ayacucho. Realizada la identificación del problema central.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Definición del Objetivo Central El propósito del proyecto se muestra en la siguiente figura.2. así como las causas que lo originan y la consecuencia negativa que de ellos derivan. Análisis de Medios Medios de primer Nivel son: • • • • Mejorar de la capacidad productiva Mejorar el nivel tecnológico en la actividad industrial Fortalecimiento de la articulación al mercado Fortalecimiento de la organización de los productores Medio Fundamentales son: • • • • Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo Mejoramiento de las técnicas de Procesamiento Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y mercadeo Fortalecimiento en gestión y de liderazgo de los productores B. PROBLEMA C ENTRA L Bajos niveles en la rentabilidad económica en el procesamiento mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua OB JETIVO CEN TR AL Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua A. se tiene un objetivo central.2009 32 . Análisis de Fines: Los Fines Directos a alcanzar: • Suficiente capacidad de oferta de productos • Mejorar la calidad del producto final Baja calidad del producto • Mejores niveles de intercambio comercial Los Fines Indirecto a alcanzar: • • Mejores Ingreso económicos Continuidad actividad en el negocio • Aprovechamiento de Oportunidad de Venta Fin último: PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

3.ya que ello contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población afectada.De lo mencionado anteriormente es importante alcanzar el fin último: “Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad agroindustrial de la asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la comunidad de Quinua.1 Análisis de medios fundamentales Planteamiento de las acciones PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Ver al árbol de objetivos o de medios y fines.2009 33 . distrito del mismo nombre de la provincia de Huamanga – Ayacucho” . Árbol de Medio Objetivos y fines Contribuir al desarrollo socioecomico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua Mejores ingresos economicos Continuidad de actividad en el negocio Aprovechamiento de oportunidades de venta Suficiente capacidad de oferta de productos Mejor calidad del producto final Baja calidad del producto final Mejores niveles de intercambio comercial Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua Mejor la capacidad productiva Mejor nivel tecnológico en la actividad industrial Fortalecimiento de la articulación al mercado Fortalecimiento de la organiza ción de productores Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo Mejoramiento en las técnicas de procesamiento Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y mercadeo Fortalecimiento en gestión y de liderazgo de los productores 2.

se han planteado acciones relacionados con cada uno de los medios fundamentales.De acuerdo al análisis efectuado. así se tiene en la siguiente matriz a continuación el resultado de este nivel de análisis. M atriz de M edios Fundam entales y A cciones P ropuestas M E D IO F U N D A M E N3: A L T M E D IO F U N D A M E N T A L 1 M E D IO F U N D A M E N T A L 2 M E D IO F U N D A M E N T A L 4: F o rta le cim ie n to d e la s A d e cu a d a do ta ció n d e M e jo ra m ie n to e n la s té cn ica s d e F o rta le cim ie n to e n g e stió n y d e ca p a cid a d e s e n g e stió n co m e r cia l m a te r ia le s y e q u ip o s p a ra e l p r o ce sa m ie n to lid e ra zg o d e lo s p r o d u cto re s y m e r ca d e o p r oce so p ro d u ctivo A C C IÓ N N 2 0º A C C IÓ N N 1 0º C a p a cita ció n e n B P M d e se ca d o A d q u isició n d e eq u ip o s y y con tro l d e ca lid a d d u ra nte e l m a te r ia le s d e p ro ce sa m ie n to p ro ce so p ro d u ctivo d e m a te s A C C IÓ N N 6 0º C a p a cita ció n e n g e stió n co m e rcia l y m e r ca d e o A C C IÓ N N º 13 T a lle r e n g e stión e m p r e sa ria l y tr a b a jo s e n e q u ip o A C C IÓ N N º 14 P a sa t ía s p ar a ve r n o r g a n iza cio n e s d e p ro d u cto r e s m a s d e sa r r olla d o s A C C IÓ N N º 15 C a p a cita ció n e n m a n e jo d e l sistem a lo g ístico de e n tre g a y co m p ra d e in su m o s A C C IÓ N N 3 0º A siste n cia té cn ica e n p r o ce so p r o d u ctivo A C C IÓ N N 7 0º C a p a cita ció n e n té cn ica s y e str a te g ia s d e p r o m o ció n y m a r ke tin g A C C IÓ N N 4 0º E la b o ra ció n d e u n m a n u a l d e B P M p a ra m a te s filtr a n te s A C C IÓ N N 8 0º A d q u isició n d e m a r ca r e g istr o sa n ita rio A C C IÓ N N 5 0º C a p a cita ción e n té cn ica s d e a b o n a m ie n to se ch a y p o st .2009 34 . co co se ch a A C C IÓ N N º 16 C o n tra ta ció n d e u n p ro m o to r A C C IÓN N9 0º P a rticip a ció n d e la or g a n iza ció n en e ve n to s d e p r o m o ció n d e m a te s filtra nte s A C C IÓN N0 1º C a p a cita ció n e n p la n d e ve n ta s r e g istro s y costo s d e p ro d ucción A C C IÓN N1 1º Im p le m e n ta ció n co n m e d io s d e p u b licid a d y p r o m o ció n A C C IÓN N2 1º Ide n tifica ció n d e p o te n cia le s co m e r cia le s PRIMERA ALTERNATIVA (ELEGIDA) La mejora de la producción de los mates filtrantes de Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

ASISTENCIA TECNICA Mejoramiento en las técnicas de procesamiento Acción 1 Capacitación en buenas técnicas de secado y control de calidad durante proceso productivo de los mates Acción 2 Acompañamiento con un Asistente técnico durante la ejecución del proyecto. DETALLE DE LAS ACCIONES DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA ACTIVOS Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo Se plantea brindar una adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo y al mismo tiempo se plantea la siguiente acción: Acción 1 Mediante la adquisición de los equipos y materiales de procesamiento con el cual se espera disminuir significativamente la mano de obra no calificada y por ende disminuir los costos de producción al mismo tiempo incrementar la rentabilidad del negocio. mejorando las técnicas de procesamiento y fortaleciendo las capacidades en gestión comercial y mercadeo a la vez acompañado del fortalecimiento en gestión y liderazgo de los productores.12 nuevos soles(la adquisición de uno de materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo propuesto es adquiriendo una maquina importada). mejorando las técnicas de procesamiento y fortaleciendo las capacidades en gestión comercial y mercadeo a la vez acompañado del fortalecimiento en gestión y liderazgo de los productores. cosecha y post cosecha Acción 5 Capacitación en gestión comercial y mercadeo PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. SEGUNDA ALTERNATIVA La mejora de la producción de los mates filtrantes de Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua.12 nuevos soles(la adquisición de uno de materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo propuesto es adquiriendo una maquina Nacional.987.se hará realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento valorizado en S/ 38. Acción 3 Elaboración de un manual de BMP Acción 4 Capacitación en técnicas de abonamiento.987. sin embargo las especificaciones técnicas son la mismas que se propone en la alternativa I).2009 35 . se hará realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento valorizado en S/ 38.

Acción 6 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing Acción 7 Adquisición de marca y registro sanitario Acción 8 Participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes Acción 9 Capacitación en plan de ventas.2009 FORMULACION 36 . III. Acción 12 Taller en gestión empresarial y trabajos en equipo Acción 13 Pasantías para ver organizaciones mas desarrollados Acción 14 Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos Acción 15 Contratación de un promotor. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. costos y gastos de producción Acción 10 Implementación de medios de publicidad y promoción Acción 11 Identificación de potenciales compradores. registros.

00 Operación Mantenimiento Etapa de Inversión • La adquisición de equipos y materiales se realizara en los primeros dos meses de la etapa de inversión para mejorar el volumen de producción • El fortalecimiento de capacidades comprende una serie de capacitaciones que se pretende realizar en un periodo de 12 meses.1 HORIZONTE DEL PROYECTO El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.00 liderzgo delos productores POST INVERSION 1. elaboración de un manual de BMP y en técnicas de abonamiento. en los niveles de ingresos de la Asociación “Villa Quinua”. El horizonte de la alternativa elegida es de 12 meses la misma que es considerada como año cero donde la operación y mantenimiento esta considerado para 5 años. en donde se mencionan los siguientes detalles: CRONOGRAMA DE ACCIONES EJECUCION DEL PROYECTO MESES (En Nuevos Soles) ITEM INVERSION PARTIDA Año 1 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes Año 2 Año 3 Adquisicion de materiales y equipos para el procesamiento Mejoramiento en las técnicas de 2. cosecha y post cosecha estas actividades se realizaran para mejorar el proceso productivo. es así que se requiere 5 años para el periodo de evaluación y conocer los resultados del impacto.3.1 CRONOGRAMA DE ACCIONES En el cuadro se muestra el cronograma para la alternativa I propuesta. • Asimismo fortalecer las capacidades en gestión comercial y mercadeo y de liderazgo de los productores para mejorar la promoción con prestación de asistencia técnica (PAT) los cuales PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. La fase de inversión y post inversión se superponen.2009 37 .00 procesamiento Fortalecimiento de las 3. asistente técnico. los cuales son: Capacitación en buenas técnicas de secado y control de calidad durante proceso productivo de los mates.00 capacidades en gestión comercial y mercadeo Fortalacimiento en la gestion y 4. tal como muestran en los siguientes esquemas: PRIMERA ALTERNATIVA CUADRO Nº 3.

ferias locales sumando un total de 3120 cajitas mensuales.1 Volúmenes de venta local de mates filtrantes (Nº DE CAJITAS) 220 150 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. 3.2009 38 250 Bodegas Acopiadores Hotel y restauran t .2 ANALISIS DE LA DEMANDA La demanda local por mates filtrantes. Iguain y Quiturara. Entre otros consumidores están los centros comerciales. mientras a los acopiados en generalmente en cajas grandes de 100 unidades. debido a la mini capacidad productiva de la planta VOLUMENES DE VENTA Figura Nº 3. es generalmente en las siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al consumidor directo. 01). sin embargo para la Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima. hoteles. la misma localidad siendo la más preferida de las zonas altas. comprende los costos fijos en que incurren la planta de procesamiento de hierbas aromáticas que consiste en: el pago al personal de limpieza y pagos por los servicios básicos. Etapa de Post Inversión • Operación. • Mantenimiento. como Huamanguilla. Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120 cajitas diarias. bodegas. por su concentración de aroma.03). que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son vendidas de manera formal (a través de la asociación). esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000 cajas (100 filtrantes cada caja) por mes.son: Asistencia técnica durante todo el proceso productivo como también consultores especialistas para desarrollar las capacidades propuestas el proyecto. son abastecidas por los productores de Huamanguilla. Huamanga y el VRAE (Fig. La materia prima. Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100 filtrantes cada caja). en los diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua. esta actividad corresponde a los gastos de reparaciones de maquinarias y equipos en general que comprende desde la etapa de operación de la planta productiva (02 .

7 60 288.527 201 1 AÑOS Oferta (Cajitas 25 Unid) 201 2 201 3 201 4 Demanda (Cajitas 25 Unid.9 40 67 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (Mates Filtrantes) Deficit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 600.4 255.2 40 00 37.000 500.9 66 380.4 417.) AÑOS Oferta Demanda (Cajitas 25 (Cajitas 25 Unid) Unid.2009 39 .0 87 217.000 400.4 156.2 Calculo de demanda de los mates filtrantes Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.000 201 0 118.5 60 162.000 200.4 199.4 40 37.4 533.Cuadro Nº 3.) 37.0 41 496.5 27 Déficit=496.5 40 27 37.000 300.000 1 00.0 40 00 37.4 326.) Fuente: Elaboración propia PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.4 40 06 37.4 40 81 37.

equipos.3 Demanda de Planta de Procesamiento de hierbas aromáticas Para incrementar el volumen de producción y disminuir la mano de obra no calificada excesiva requerida durante la producción de mates filtrantes cuyo requerimiento solo será sustituido por una maquina maquiladora (maquina que realiza el envasado.3.2. etiquetado y empacado automáticamente). la implementación de la maquinaria se ha considerado como una alternativa excluyente.2009 40 .2. los cuales son muy necesarios para incrementar el volumen de producción de la planta y producir en mejores condiciones y mayor producción. Herramientas y Utensilios Según el análisis de la situación actual se ha determinado que la Asociación no cuenta con suficientes maquinarias de procesamiento de hierbas producción. transformación y gestión en comercialización y también en promoción y comercialización de mates filtrantes. herramientas y utensilios. actualmente la planta productora realiza sus actividades con limitados recursos.1 Demanda de Asistencia Técnica. por ello es importante que el proyecto proporcione las maquinarias. En el siguiente cuadro se detalla los cálculos para el requerimiento de PAT.2.2 Requerimiento de Equipos. 3. Para estas capacitaciones existe la necesidad de contar con los servicios de profesionales experiencia en producción. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Este hecho motiva desarrollar asistencia técnica con profesionales/o técnicos capacitados en el procesamiento de mates filtrantes y comercialización de estos productos. estas maquinarias principalmente la maquiladora son muy importantes en la fase de producción.3 REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA INDICADORES Pasantias DEMANDA Unidad de Cantidad Medida Unidad 5 40 29 Productores Familia Requerimiento de Prestación de PAT Asistencia Técnica Fuente: Diagnóstico y elaboración propia 3. En la localidad de Quinua los productores no tienen un enfoque empresarial con respecto a sus labores de transformación y comercialización de mates filtrantes. CUADRO Nº 3. secadora artesanal y mesa para envasado de acero inoxidable.

secadores) PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. selladora de etiquetas. con una capacidad de producción de hasta 130 cajitas de 25 unidades en cada cja /día.CUADRO Nº 3. el contenido por cajita es de 25 unidades y otras de 100 unidades. / Día Cajast. como la ONG TADEPA.3.2009 41 .3.2 Disponibilidad de Planta producción de mates filtrantes La capacidad instalada o volumen de producción de la Asociación. / Día 120 130 La oferta de servicios optimizados en la zona del proyecto es: • • Disponibilidad de prestaciones de asistencia técnica y consultores Disponibilidad de Planta procesadora de mates filtrantes 3. la universidad de Huamanga (UNSCH) y la Municipalidad de Quinua 3. realizando 2 cosechas al año.4 REQUERIMIENTO DE PLANTA PROCESADORA Unidad de RUBRO Capacidad Medida Capacidad de planta de producción de mates filtrantes Demanda de planta de producción de mates filtrantes Fuente: Elaboración propia En conclusión existe la necesidad de contar con adecuadas maquinarias y una adecuada infraestructura de producción para de mates filtrantes.1 Disponibilidad de Prestaciones de Asistencia Técnica Actualmente algunas Institución estatal y/o privada brinda servicios de asistencia técnica y consultores especialistas en forma esporádica en el proceso de producción y comercialización de mates filtrantes. es de 3120 cajitas mensuales.3 ANALISIS DE LA OFERTA Cajas. Así como también se cuentas con materia prima instalada en 7 ½ has y con un rendimiento de 305 Kg.. 3. Asimismo la planta cuenta cuentan con materiales procesamiento (selladora de papel filtro.

00 6 meses S/ 8.0 mensual mensual Manzanilla Menta Huamanguill 4000 Kg a Quinua 500 Kg Quinua VRAE 1500 Kg 1000 K Eucalipto Coca • Los bajos rendimientos de los mates filtrantes por el deficiente equipamiento para procesamiento de las hierbas aromáticas y la baja aplicación de la BPM y por ende la baja calidad del producto final. 2000 Kg.00 S/ 7.0 0 S/12.00 6 meses S/ 7. regionales y nacionales 42 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.Se cuenta con materia prima disponible ofrecida por las localidades vecinas lo que a continuación de muestra Producto Lugar Cantidad Precio acopiada 1000 Kg.00 3 meses S/ 8.00 3 meses S/ 8.00 3 meses 6 meses 6 meses 6 meses Asociación Muña Quinua Huanta Kiturara Quinua Agropecuario s Wawillay Arrayán Salvia Huamanguill 100 kg a Quinua 500 Kg Kiturara Quinua 100 Kg 500 Kg Agropecuario s Aspor Agropecuario s Agropecuario s Aspor Agropecuario s Agropecuario s Aspor ASPOR Agropecuario s ASPOR Agropecuario s Agropecuario s Wallwa Pampa anis Huamanguill 100 Kg a Quinua 1000 Kg Kiturara Quinua Kiturara Huamanguill a Huamanguill a Quinua 200 Kg 500 Kg 200 Kg 200 Kg 5000 Kg 500 Kg S/ 7.00 S/ 10. 500 Kg.00 6 meses S/ 7. Tiempo de producci ón S/ 8.00 3 meses S/ 8.00 6 meses S/ 8.00 6 meses S/10.00 6 meses S/ 8.00 3 meses S/ 8.00 6 meses S/ 7. es determinante para el acceso mercado local.00 S/ 10. 500 Kg.00 6 meses S/ 8.00 3 meses S/ 8.2009 .00 3 meses S/ 8.

5 SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA PROCESADORA DE MATES FILTRANTES DESCRIPCION 01 Selladora de papel filtro artesanales • 01 Selladora de etiquetas artesanales • 05 secadores artesanales • 01 molino de mano • 02 mesa de madera • 01 computador Fuente: Elaboración propia • CONDICION Regular condición Regular condición Mala condición Regular condición mala condición Regular condición • 3. significa que existe una DEMANDA INSATISFECHA a nivel de la Asociación Villa Quinua. TABLA Nº 3. la Municipalidad Distrital de Quinua y las ONG´S la Asociación tiene conocimiento de la tecnología del proceso productivo y del uso de los equipos.2009 43 . requiere de 29 eventos de desarrollo de capacidades y prestaciones de Servicio de Asistencia Técnica (PAT) y disposición de una adecuada planta de mates filtrantes.6 BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS INDICADOR Asistencia Técnica Adecuada Planta Productiva UNIDAD DEMANDA OFERTA PAT Unidad 29 1 0 0 DEMANDA INSATISFECHA 29 1 En el cuadro anterior se observa que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO.• El difícil acceso a financiamiento para Asociaciones comunales limita la inversión en el mejoramiento del proceso productivo. Sin embargo con el apoyo de algunas instituciones y proyectos: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto y si el resultado es positivo. CUADRO Nº 3. ya sea en infraestructura y equipos. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

2009 44 . así mismo para reforzar la actividad se realizaran pasantías para ver PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. planificación y registros. al mismo tiempo elaborar un manual de Buenas Prácticas de Manufactura de mates filtrantes. donde también se adquiere el registro sanitario y registrar la marca ante INDECOPY. D) FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN Y LIDERAZGO DE LOS PRODUCTORES Se desarrollaran talleres en gestión empresarial y trabajos en equipo. capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing. mesa y una secadora principalmente. así también se implementara con medios de promoción y publicidad.3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA La reversión a las problemáticas identificada en la presente propuesta exige el trabajo en cuatro componentes con sus respectivas actividades. se propone también acompañar estas actividades con participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes en eventos regionales y nacionales. es importante también que los miembros del negocio se capaciten en temas de plan de ventas-costos. otro actividad importante que se plantea en este componente es identificar potenciales compradores y contar con un asesor en marketing y negociaciones el mismo que se encarga de evaluar los potenciales compradores. A través de cual se implementaran con materiales y equipos de procesamiento tales como maquina maquiladora. C) FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO Mediante la puesta en marca de la propuesta se pretende fortalecer las capacidades en gestión comercial y mercadeo. B) MEJORAMIENTO EN LAS TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO La misma que se pretende lograr a través capacitaciones de las Buenas prácticas de secado y control de calidad durante el proceso productivo de mates. A) MEJORAMIENTO EN LA DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE PROCESO PRODUCTIVO. capacitación en técnicas de abonamiento cosecha y post cosecha.

. estas maquinarias y equipos son muy importantes en el proceso de producción ya que representan las herramientas que contribuyen el mayor volumen de producción.7 CAPACITACIONES TECNICAS Nº de Duración Nº de DESCRIPCION veces del de cada Fase capacitados servicio servicio Capacitación en 4 sesiones 8 Horas 32 Inversión Buenas Prácticas Capacitación en producción 5 sesiones 8 Horas 40 Inversión cosecha y post cosecha Nº 1 2 a) Adquisición de Maquinarias. costos y gastos de producción Implementación de medios de publicidad y promoción Identificación de potenciales compradores. con estas actividades se buscan fortalecer los conocimientos y experiencia de los socios y cada sesión tendrá una duración de 8 horas y beneficiara a todos los socios que integran la “La Asociación Villa Quinua.organizaciones mas desarrollados y finalmente se desarrollaran capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos. c) Servicios de Asistencia Técnica. A continuación se muestra un cuadro que resume las actividades de capacitación que se van a llevar a cabo. Asesoría y evaluación de potenciales compradores 45 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. equipos. registros. • • • • • • • • • Capacitación en gestión comercial y mercadeo Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing Adquisición de registro sanitario Adquisición de marca Participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes Capacitación en plan de ventas. con esta actividad de pretende lograr el mejoramiento de la aplicación de las técnicas en Buenas Practicas de Manufactura y al mismo tiempo realizar control de calidad durante proceso productivo acompañado con la elaboración de un manual de BPM. b) Elaboración de Manual de BPM Mates Filtrante. Los servicios de Asistencia técnica serán facilitados por especialistas y técnicos en diversos temas como producción.2009 . comercialización y gestión empresarial. CUADRO Nº 3. dada su importancia se realizaran adquisiciones de estos maquinarias y equipo.

6. Para determinar el presupuesto de inversión se ha considerado los precios de los bienes y servicios que se ofertan en la ciudad de Ayacucho. A continuación se presentan los costos de inversión a precios sociales de la alternativa propuesta Costos de mercado Ver cuadro Nº 3. Asimismo tenemos costos unitarios para precios sociales.8 para propuesta.6 COSTO DE INVERSION 3. los cuales se obtienen aplicando el factor de corrección sobre el primero y estos sirven para el cálculo de costos totales de inversión. ver el presupuesto general de la alternativa CUADRO Nº 3.2009 46 .3.8 PRESUPUESTO GENERAL: PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.1 Análisis de Costos Unitarios.

0 AD AD D TACIÓ D ECU A O N 47 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. : : DPTO.2009 .: AYACUCH CO PO EN I M N TE ACTIV S O Costos sociales 1 .PROYECTO: MEJORA DE LUGAR FECHA PART.

respectivamente.Para su elaboracion se tomó los siguientes factortes de corrección.7 PLAN DE NEGOCIOS El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios “Villa Quinua”.41 0.8501 0.91 0. y así lograr el desarrollo socioeconómico del distrito de Quinua y por ende la del país. MAQUINARIA Y EQUIPO Transable No transable 2. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS Productos exportables o importables Productos de mercado interno 0. así como para la apertura de mercados PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.Ver cuadro Nº XX y cuadro Nº XX para ver el presupuesto general de la alternativa 1 y 2 a costos sociales .8501 0.9 FACTORES DE CORRECCION CUADRO N° FACTORES DE AJUSTE A COSTO SOCIAL FACTOR DE CONVERSION DESCRIPCION 1. dadas las ventajas comparativas de la zona.8403 0. La Agroindustria es la clave para transformar los recursos agropecuarios. Direc.8403 0.8403 Fuente: Anexo SNIP-09 / Res. MANO OBRA Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 4. TABLA 3.8501 0. MATERIALES E INSUMOS Transable No transable 3.2009 48 .01 3. Nª 001-2004-EF/68.

con ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a normas de buenas prácticas de manufactura de alimentos. Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales. de esta manera se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.2). en los diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua. esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000 cajas (100 filtrantes cada caja) por mes. 3. Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120 cajitas diarias. La Asociación de productores de mates. sin embargo para la Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima. mientras a los acopiados en generalmente en cajas grandes de 100 unidades. dentro de este grupo de alimentos se encuentra las hierbas aromáticas. las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas y por sus bajos costos en su producción.2009 49 .7.1 Demanda de Mates Filtrantes La demanda local por mates filtrantes. motivan a desarrollar el presente proyecto. ferias locales (grafico Nº 01) sumando un total de 3120 cajitas mensuales. hoteles. es generalmente en las siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al consumidor directo. que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son vendidas de manera formal (a través de la asociación).nacionales e internacionales. bodegas. El Proyecto pretende capacitar a los productores en lo que se refiere a aspectos técnicos de proceso de producción y la asistencia técnica y el debido procesamiento. mediante una gestión empresarial. Huamanga y el VRAE (Fig. promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad. aprovechará las tecnologías de transformación y su mejoramiento. Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100 filtrantes cada caja). Entere otros consumidor están los centros comerciales. 3. transformación y la existencia de estudios previos. de la misma manera impulsar la comercialización de sus productos. ingresando al mercado local. debido a la mini capacidad productiva de la planta Figura Nº 3-2 Volúmenes de venta local de mates filtrantes PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

el mismo que tiene una producción 3000 unidades de mates filtrantes por día (equivalente a 120 cajitas) Cuadro Nº 3.DEMANDA La demanda local por mates filtrantes. mientras a los acopiados en generalmente en cajas grandes de 50 cajitas.2009 50 . En Provincia Huamanga la única organización productora de mates filtrantes es la Asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua. es generalmente en las siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al consumidor directo. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.Quinua AÑO 2006 2007 2008 Mates filtrantes en cajas de 25 filtrantes (Nº) 15. Quinua y Catalinayocc.440 Fuente: Elaboración de equipo técnico BALANCE DE OFERTA .10 Datos Históricos de la producción Mates filtrantes de la Asociación de productores Villa .600 25.VOLUMENES DE VENTA (Nº DE CAJITAS) 220 150 250 Bodegas Acopiadores Hotel y restauran t OFERTA DEL MERCADO Zonas de producción actual y potencial La producción de mates filtrantes dentro de la región esta focalizada en 3 zonas: Puquio.520 37.

) 37. por su concentración de aroma Podemos observar este balance en los cuadros Nº 7. Cuadro Nº 3. son abastecidas por las zonas de Huamanguilla e Iguain.4 199.7 60 288.10 Balance de oferta y demanda Los mates filtrantes de la asociación VILLA QUINUA.5 27 Fuente: Elaboración de equipo técnico Figura Nº 3.La materia prima.5 40 27 37. la misma localidad siendo la más preferida de las zonas altas.4 326.4 40 37.3 Balance de oferta y demanda de la los mates filtrantes PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.0 41 496. Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.4 417.2009 51 . como Huamanguilla.5 60 162.0 87 217.4 255.3 de la oferta y demanda de los diferentes productos Los mates filtrantes producidos por la asociación.0 40 00 37.2 40 00 37.9 66 380.9 40 67 Deficit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 118.4 156.4 40 06 37.) AÑOS Oferta Demanda (Cajitas 25 (Cajitas 25 Unid) Unid.4 40 81 37. Quiturara.4 533.

Este crecimiento se atribuye a la preferencia del público sobre los beneficios de las plantas nativas (medicinales) y por su forma de producirlas ya que actualmente no son muy comerciales. Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100 filtrantes cada caja). Otra consumidor de mates filtrantes son los centros comerciales de las ciudad de Ayacucho así como los restauran y hoteles lo que llega a 500 cajas mensuales (cada caja es de 25 filtrantes). Tamaño de mercado para los mates filtrantes.000 200. sin embargo para la Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima.000 400.) Fuente: Elaboración de equipo técnico 3. Los mates filtrantes. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000 cajas (100 filtrantes cada caja) por mes.527 1 00.7.000 Déficit=496. por ello se ha incrementado la demanda de estos productos por la preferencia hacia lo natural.2 Análisis de Mercado. son requeridos en mayores volúmenes por la empresas dedicadas a la exportación así mismos empresas que trabajan con mercado nacional El mercado de los mates filtrantes en el Perú esta teniendo una demanda creciente.600. en los diferentes centros de abastos de la localidad así mismo a los consumidores directos esta demanda esta en 200 cajitas de 25 cajitas mensuales. debido a la mini capacidad productiva de la planta.2009 52 .000 300.000 201 0 201 1 201 2 Oferta (Cajitas 25 Unid) AÑOS 201 3 201 4 Demanda (Cajitas 25 Unid. Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120 cajitas diarias. que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son vendidas de manera formal (a través de la asociación). dicho mercado ha cobrado gran importancia en la alimentación diaria por sus beneficios medicinales.000 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (Mates Filtrantes) 500.

0 10.267.479.0213205 6 0.484. 6. 9.9 5. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.06 3 6.86 1 0. Dado que el producto que la asociación ofrece son los mates filtrantes. no tienen ningún impedimento de ingreso al mercado objetivo que el presente plan plantea. otros productores solo acopian hierbas frescas para venderla en ese estado. 61.4 A B C C B 2000 1000 500 200 100 3800 2000 1100 700 52.11 TAMAÑO DE MERCADO PARA CADA SEGMENTO DE CONSUMIDOR POBLACI POBLACI ON ON URBANA RURAL 172.19 0 0.551.457. y que la asociación tiene por meta posicionarse en el mercado local y nacional. La producción en el distrito de Quinua de los mates filtrantes.618.40 00 453 0 0.28 73 020 5 1 4 17 171 1 3 98 123 4 1 3 12 140 9 4.0 POBLACION OBJETIVO CON EL PROYECTO A B C 3.0 TOTAL 187. 1.63% 28.0 14.6 2.42% 7600 ¿Cuáles son las limitaciones? Existen algunas barreras para el ingreso al mercado competitivo como son los deficientes canales para comercializar la venta de los mates filtrantes. por sus propiedades medicinales.0117263 2200 1 0.7 4.897.0 2. compite en el mercado Local y Regional con los mates filtrantes que proviene de la ciudad de lima la cual a veces se vende a menor precio y en volúmenes superiores a los que se producen en la asociación Villa de Quinua.243. 1. presentando un producto de calidad que exige el mercado.0074621 1400 9 4000 LUGAR HUAMANGA ANCO SIVIA LLOCHEGU A POBLACION TOTAL 233.65 0 4.95% 18. por el escaso conocimiento acerca de gestión comercial y articulación al mercado.612. 5.0 11.2009 53 .0 5. Pocos son los productores que transforman la materia prima vale decir las hierbas aromáticas. ya que de acuerdo a los datos recopilados existiría una preferencia del publico hacia los productos naturales u orgánicos.CUADRO N° 3.

bodegas y minimarkets de la ciudad de Ayacucho y VRAE. por lo que las pequeñas y micro industrias de ésta área desarrollan una fuerte competitividad. son los mercados locales de la ciudad de Huamanga (restaurant el bosque. Comercialización se realiza directamente al público consumidor. ferias locales de Quinua. teniendo entonces en cuenta la realidad del departamento de Ayacucho.7. comerciantes del mercado central. Ayacucho y la ciudad de Lima. Actualmente producen 3. el hotel Plaza. así mismo la ciudad de Lima (a través de las empresas comercializadoras de este producto).3. mercado Nerí García Zárate) 3. 620 cajitas mensuales para el mercado de Lima y para el valle de Río Apurímac y Ene (VRAE). la bodega el Caserito. esto se debe mayormente a factores económicos.2009 54 . 2500 cajitas mensuales para los mayoristas Figura Nº 3. Volumenes de venta local y regional (Nº de cajitas) 620 2500 Mercado Ayacucho VRAE y Lima Fuente: Elaboración de equipo técnico Uno de los principales clientes como ya se mencionó.120 cajitas mensuales de 25 y 100 unidades respectivamente para el mercado de Ayacucho. en lo concerniente a industrias es pobre. a los diferentes mercados.3 Plan de mercadeo CLIENTES Los clientes potenciales de los mates filtrantes son principales los mercados del valle del Río Apurimac y Ene (VRAE).7. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.4 Oferta de Mates de filtrantes La industrialización y la demanda de las hierbas aromáticas en sus diferentes presentaciones en este caso los mates filtrantes se ha ido incrementando en estos últimos años.3 Volúmenes de venta de la asociación VILLA QUINUA.

es un producto de buena aceptabilidad en la zona así como en los diferentes mercados donde se comercializa. empleando tecnología media y con aceptación del público por ser un producto natural y medicinal.Sin embargo el impulso de desarrollar una producción competitiva ha surgido a nivel de los medianos y grandes productores privados donde la elaboración de los derivados se realiza con un alto nivel tecnológico. obteniendo productos de buena calidad y de precio adecuado. Ello debido a que las personas cada vez buscan más productos naturales. B y C Cantidad de demanda al corto.2009 55 . mediano y largo plazo. mediano o largo plazo Según los datos de diagnostico se ha elaborado la siguiente proyección de la demanda de los mates filtrantes para un periodo de corto. con componentes nutritivos y proteicos garantizados (certificados) que ayuden a prevenir y mantener el cuidado de la salud El producto demandado El mate filtrante “Qantu” (producido por la Asociación Villa Quinua). En general. esto debido a que se producen utilizando hierba nativas y ofrecen productos diversificados para lo cual hay una demanda insatisfecha al mismo tiempo hay una gran aceptación por los segmentos A. donde se nota la demanda creciente: PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. el mercado de productos ecológicos y medicinales ha presentado un crecimiento en los últimos años.

) 35.0 25.3% PR Y C IO D LA PR D C IO D PA N TIVA OE C N E O U C N E PA A 40.0 6 3.0 VOLUMEN (Cajitas 25 Unid.0 2 006 2007 A O Ñ S M ates filtrantes (C ajitas 2 U 5 nid.52 0.000.) 2008 Fuente: Elaboración de equipo técnico PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.000.0 30.000.2009 56 .A EN IC I P D E TA AD C E IM N S E R C IE TO D LAP O U IO M TES FILTRA TE E R D CC N A N S I) B S D D TOS AE E A A O Ñ S M ates filtran tes (C ajitas 25 U id n .6 % 46.) % TO L TA % 2006 2007 2008 TO A TL 15.6% 4 6.0 25.60 0.000.000.44 0.520 37.0 20.7 % 110.0 37.600 25.7% 110 .440 63.3% 15.0 15.000.

tiempo de conservación Intenciones de compra Dentro de la cartera de clientes se cuenta con una carta de intensión de compra emitido por la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT donde la empresa se compromete comprar 5. generalmente es consumido dentro de la región.) a) ra = b) rg = 55.90% 1.90% 1.90% Tasa de Crecim.) Efecto Tendencia del Producto: Efecto Mejora del producto : 27.15% 27.31% Incremento de la produccion Características técnicas de la demanda Las exigencias del mercado es que el producto consumido contenga los requerimiento mínimos de calidad: entre ellos esta información detallada del componente del producto.15% 27. contar con registro sanitario.10% 29.10% 29.II) FORMULA DE A S PLICA CIÓN a) Tasa de Crecim iento A ritm ética (r a) Donde: i%: La v ariación porcentual anual de la produccion n : es el número de períodos g) Donde: ra = Σ n -1 i% b) Tasa de Crecim iento Geom étrica (r n -1 rg = III) RESULTA DOS F P -1 F : es la produccion lactea del año 2007 P : es la produccion lactea del año 2008 n : es el número de períodos Tasa Crecim.31% TOTAL 27. olor y textura) sean aceptables a la percepción del cliente.000 cajitas de 100 unidades En fresco.90% IV RESULTA ) DO A JUSTA DO Se eligen las menores tasas para optar por un escenario moderado Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. color.2009 57 . que las propiedades organolépticas (sabor. Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid. las compras se realizan en los mercadillos de la ciudad de Ayacucho.000 cajitas de 25 unidades y 5. Global a) ra = b) rg = 55.

) Calificada Transables COSTO TOTAL (S/.00 79 CUADRO Nº 3.) MANTENIMIENTO (S/.CONDICIÓN SIN PROYECTO A Precios Privados (S/.1 Análisis de Costos Unitarios La Asociación Villa Quinua actualmente cuenta con una planta de producción de mates filtrantes que actualmente se encuentran operativos.) Calificada Transables MANTENIMIENTO (S/.26 51 151.8.3. los costos de operación y mantenimiento es lo mismo para la alternativa uno como para la alternativa dos. Estos costos se han determinado tanto a costos privados como sociales.) Mano de Obra No Calificada Insumos No Transables SUBTOTAL (S/.) Mano de Insumos SUBTOTAL Obra No No (S/.) Mano de Insumos No SUBTOTAL Obra No Transables (S/.52 66 Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto” CUADRO Nº 3.) 51 4.25 1 5.00 18 80. Los costos de operación son los servicios básicos (agua y luz) y las remuneraciones al personal de servicio.12 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .2009 58 . y los costos de mantenimiento se refieren a los gastos en general de la planta.) Calificada COSTO TOTAL (S/.) 6 12.26 Fuente: Elaboración propia 4.13 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .CON PROYECTO PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.00 6 0.) OPERACIÓN (S/.) Mano de Insumos SUBTOTAL Obra No No (S/.14 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .) OPERACIÓN (S/.CONDICIÓN SIN PROYECTO A Precios Sociales (S/.8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3. A continuación se muestran los costos de operación y mantenimiento “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto” CUADRO N º 3.25 51.00 1 2.00 Fuente: Elaboración propia 12.

1 Beneficio en Situación Optimiza “Sin Proyecto” Los beneficios optimizados “sin proyecto”. 460. se ha utilizado el método de los ingresos netos a precios de mercado por la venta de mates filtrantes. El cálculo del valor bruto de producción se ha efectuado considerando que los precios de los mates filtrantes se mantienen constantes.) OPERACIÓN (S/.) Mano de Mano de Insumos Insumos SUBTOTAL SUBTOTAL Obra Obra No No Transables (S/.) Mano de Insumos Obra No No SUBTOTA Calificad Transable L (S/. son calculados sobre la base del valor bruto de la producción de mates filtrantes ha considerado que los niveles de costos y el volumen de producción se mantienen constantes.85 705.9.2009 59 .40 151.CONDICIÓN CON PROYECTO A Precios Sociales (S/.85 590. 3.00 CUADRO Nº 3.CON PROYECTO Precio Social COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .00 1.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO Para hallar los beneficios del proyecto.) MANTENIMIENTO (S/.) Mano de Obra Calificada Insumos Transables SUBTOTA L (S/.00 440. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.) a s COSTO TOTAL (S/.) MANTENIMIENTO (S/.51 1.00 20. 180.4 3.00 1.6 2.Precio de Mercado COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .65 47.) 8 840.) OPERACIÓN (S/.15 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .25 741.) 7 05.CONDICIÓN CON PROYECTO A Precios Privados (S/.) (S/.) Calificada Calificada Transables COSTO TOTAL (S/.00 Fuente: Elaboración propia 40.

ALTERNATIVA I PRIVA CUADRO N° 3.2 Beneficios en Situación “Con Proyecto” Los beneficios con proyecto se han calculado como en la situación optimizada con proyecto.88 74. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 AÑO Año 5 74. se ha realizado considerando los precios actuales de mercado.88 74.88 74.88 74.2009 Año 1 93.16 RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN SIN PROYECTO AÑO 3.CUADRO Nº 3.comercialización y gestión empresarial también el proyecto propone el mejoramiento de la planta productiva. también es importante mencionar que el cálculo del VBP . con la finalidad de incrementar la producción se están realizando una serie de eventos de capacitación y asistencia técnica para de esa manera mejorar los proceso de producción .9.16 RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN CON PROYECTO El valor neto de la producción de mates filtrantes es la diferencia entre el valor bruto de producción y los costos de producción.6 . todos estas actividades permitirá que la asociación incremente sus niveles de producción hasta un 30%.88 PRIV 60 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. a partir de los cuadros anteriores se hallaron los siguientes resultados.

6 93.2009 Año 1 Año 2 Año 3 AÑO Año 4 Año 5 1 Año CUADRO Nº 3.17 RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN CON PROYECTO 3.P 93.N.6 PRIV 93.6 76.ALTERNATIVA II CUADRO N° 3.9.9 93.6 V.18 93. nos da como resultado el incremento del valor Neto de Producción de mates filtrantes. ALTERNATIVA I PRIV RESUMENT DEL VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. La diferencia del Valor Neto de la producción de mates filtrantes con proyecto y el Valor Neto de de la producción de mates filtrantes Optimizada (Sin Proyecto).3 AÑO Beneficios Incrementales El valor neto de la producción de mates filtrantes incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos (40 familias) por la puesta en marcha el proyecto.6 61 .

2009 Fuente: Elaboración p .ALTERNATIVA II CUADRO Nº 3. V. que son: a) el valor actual neto (VAN). para ello se han calculado dos indicadores de rentabilidad. diferenciando los costos de operación y mantenimiento. 3.P PRIVA de los tres indicadores. al valor actual.99 76.99 76.19 RESUMENT DEL VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN AÑO 3.2 Factor de Actualización (FA).10.10FLUJO DE CAJA beneficio costo (B/C).N.99 62 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Para la evaluación privada se ha empleado la metodología del costo beneficio para comparar lo beneficios versus los costos de poner en marcha el proyecto.99 76.10. es decir al año “cero” y se consigue aplicando la siguiente fórmula: FA = 1 /(1 + TDN)n Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 76. 3. estas se obtenido tanto a precios de mercado como a precio social. El factor de actualización nos permite traer los valores de costos y beneficios incrementales del flujo de caja. Como también se muestran el valor actual de los ingresos netos para cada alternativa. Es la diferencia entre Valor Bruto de la Producción Incremental (VBP) MENOS el Costo de Producción Incremental (CPI) para cada alternativa. b) la tasa interna de retorno (TIR) y la relación A continuación se presentan el flujo de ingresos netos.99 76.1 Flujo de Beneficios del Proyecto.4 se muestran los valores obtenidos a precios privados para la alternativa I y II. En el cuadro N° 4.

2009 63 .4 Valor Actual de Costo – VAC Es el producto del costo incremental por FA de cada año. 3.3 Flujo Neto El flujo neto es la diferencia entre el flujo de beneficios incrementales MENOS el flujo de costos incrementales durante el horizonte del proyecto.10. A continuación se muestra el flujo de caja para ambas alternativas en los siguientes cuadros tanto a presión privados como sociales. FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA I CUADRO N° 3.10. lo cual convierte en su equivalente de beneficios de año base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Beneficios. 3.5 Valor Actual de Beneficios – VAB Es el producto del beneficio incremental por FA de cada año.20 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.10. lo cual convierte en su equivalente de costos de año base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Costo.Donde: TDN = Tasa de descuento nominal = 11 % n = Periodo en años 3.

Situación Con Proyecto Situación Sin Proyecto 1. Situación Con Proyect Valor Bruto de la Produc Costo de Producción Ag A.CUADRO N° 3.21 V A.2009 64 . Valor Bruto de Producció Valor Bruto de lala Produc Costo de Producción Ag Costo de Producción Agríc PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. INCREMENTO EN EL VA 1. INCREMENTO EN EL VALO 2.

22 y 23 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.2009 65 .FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA II CUADRO N° 3.

2009 B.V A. INCREMENTO EN EL VAL 1. Situación Sin Proyecto Valor Bruto de la Producc Costo de Producción Agr PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Situación Con Proyecto Valor Bruto de la Producc Costo de Producción Agr 2. COSTOS INCREMENTAL 66 .

FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA II CUADRO N° 3. Situación Sin Proyect Valor Bruto de la Produc PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. Situación Con Proyec Valor Bruto de la Produc Costo de Producción Ag 2. INCREMENTO EN EL VA 1.24 y 25 V A.2009 67 .

1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Para llevar a cabo la evaluación del proyecto la metodología que se emplea es el costo beneficio. respectivamente.545. que consiste en comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto. 4.680.51 110. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su VAN es mayor que cero. Es muy importante construir el flujo de caja para poder utilizar este método tanto en la primera alternativa como en la segunda alternativa a precios sociales y privados.2009 68 .1 TIPO DE EVALUACIÓN Evaluación privada Evaluación social TASA DE ALT 01 ALT 02 DESCUENTO 11% 159. los beneficios que se obtiene son cuantificables en términos monetarios.674.2 INDICADORES ECONÓMICOS 4. EVALUACION 4.2. este es un indicador que mide la rentabilidad del proyecto en términos monetarios que permite determinar el ingreso de la riqueza.03 11% 78.934. por tanto se puede concluir que el proyecto en rentable económicamente.81 36.IV.1 Valor Actual Neto – VAN Para hallar el VAN se tuvo que actualizar los beneficios obtenidos en el flujo de caja durante los cinco años.57 De los resultados se puede concluir que la alternativa 01 presenta un VAN privado más elevado con respecto a la alternativa 02. VAN = n ∑ (1 + TPD ) t =0 Flujo t t φ0 A continuación se muestra un cuadro donde se puede observar e VANE para ambas alternativas CUADRO N°4. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.

La TIR es la tasa de descuento que hace cero el VAN.29% Para nuestro caso la alternativa 01 presenta una mayor rentabilidad con un con respecto a la alternativa 02 por tanto se concluye que es nuestra mejor opción. 4.3 RATIO COSTO BENEFICIO (C/B) PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.3 El Ratio Beneficio / Costo ( B/C ) La Relación Beneficio .26% Evaluación social 11% 40.2 Tasa Interna de Retorno – TIR La TIR es un indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital y es la máxima tasa que el inversionista podrá pagar sin perder u ocasionarle pérdidas económicas.2.4. B/C ≅ VAB >1 VAC n VAB ≡ B∑ t =0 Beneficiost (1 + TPD) t =0 VAC ≡ ∑ t =0 n Costos de Pr oyecto (1 + TPD ) t =0 CUADRO N° 4. ∑ (1 + ρ ) t =0 n Flujo t t =0 CUADRO N° 4. es importante señalar que el TIR de las dos alternativas es mayor al costo de oportunidad del capital que es de 11% .2009 69 . por lo que ambas alternativas son rentables económicamente. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno.Costo (B/C ) actualizado.82% ALT 02 36.2 TASA INTERNA DE REORNO – TIR TIPO DE EVALUACIÓN TASA DE ALT 01 DESCUENTO Evaluación privada 11% 61.2. es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios con los del costo del proyecto.43% 21.

27 El resultado en ambos casos es mayor que 1. la diferencia de la rentabilidad social de ambas alternativas es significativa.84 0. SOCIAL ALT 01 ALT 02 11% 11% 78.4 Resumen de la evaluación económica Comparando alternativas de inversión se elige a la alternativa Nº 01 frente a la alternativa 02 por tener una mayor rentabilidad social.3%. obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71. Además.TIPO DE EVALUACIÓN Evaluación privada Evaluación social TASA DE DESCUENTO 11% 11% ALT 01 1.27 Analizando la evaluación económica.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis se efectúa con la finalidad de conocer la variación de la rentabilidad de la inversión frente a cambios favorables o desfavorables en algunas de las variables que componen los beneficios o costos del proyecto.49 0.71 E.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%.03 61.401.57 40.49 nuevos soles. de utilidad.858.82% 21. Con la ejecución de este proyecto se beneficiará a un total de 30 familias.84 ALT 02 0.71 0.2009 70 .49 0.50 nuevos soles. PRIV ALT 01 ALT 02 11% 11% 159.68 y TIR a precios privado 45.680.4 RESUMEN DE LOS INDICADORES TIPO DE EVALUACIÓN TSD VAN TIR B/C E. y de mayor relación es la ALTERNATIVA 01 de 1.81 36.674.29% 0. CUADRO N° 4. cualquiera que sea la fluctuación de las variables inciertas la alternativa 01 tiene una menor sensibilidad.959.545. a precios de mercado.43% 1. se concluye que la mejor alternativa para la producción de mates filtrantes es la alternativa 01. el cual se expresa en el grafico Nº 4.38 y TIR a precios privado = PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.2. 4. Con un monto total de la inversión de S/.1 La sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta para producir hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los precios de venta desciende hasta un 8.49 lo que significa por cada sol invertido se obtendrá 0.934.86%.51 110. De acuerdo al análisis. 79. B/C 1. Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71. 4.26% 36.

75 2.02% 16.21 1.22% 37.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FACTOR PRECIO DE LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS VAN (S/.54 157.000 120.68 71.00.54 157.000 20.0% 40.24% 45.00% B/C 1.22% 63.52 3.0% 0.43 0.23 3.771.0% 160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.0% TIR (%) ) % ( 60.20 (8.771.63 323.99% B/C 1.63 102.13 119.69 1. / S ( 200.46.02% y un B/C = 1.0% 20.80% 75% 70% 145% 130% 115% 100% 95% 91.392.63 105.73 94.077.000 0 -50.738.000 300.22% 46.20 1.000 ) .14 71.000 o s N 80.00 1.680.24% 5.657.25%.077.63 73.0% 117% 116% 110% 105% 100% 90% 80% 70% 60% R I 40.000 VARIACIÓN (%) 100% 117% 116% 110% 105% 100% 90% 80% 70% 60% 100.48% B/C 1.000 A V 120.28% 106.14 71.73 0. obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71.63 323.077.52 3.0% T 30.09% 52.000 N A 100.0% 0.) 102.42% 59.077. obteniendo un VAN a precio Privado = 87.43% B/C 1.0% 80.0% 60.00.000 0 % DE VARIACIÓN DEL PRECIO PRECIO DE LOS INSUMOS VAN (S/.43 4.22% 147.69 158.45 268.06% 51.000 a i c o s 150.45 268.516.00 1.) TIR (%) 145% 130% 115% 100% 95% 91. FIGURA 4.851.99 212.0% 120.11% 72.22% 147.975.713.000 0.0% 120.72 177.63 80.63 TIR (%) 59. en este punto no hay ganancias ni perdidas.077.22% 51.0% 80.70% 75% 72% Fuente: Elaboración propia FACTOR ) % ( R I T 50.27.516.0% 140.000 0 % DE VARIACIÓN DEL PRECIO Fuente: Elaboración propia FACTOR RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS VAN (S/.78% 90.14 -0.000 / S ( l 200.99 212.43 4.86% 16.06% y B/C 1.66 139.392.95 2.17 1. sin embargo si los precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable.29% 59.000 N A V 100.33% 104.14 0.12 350.600.63 69.) TIR (%) 40.680.80% 75% 70% Fuente: Elaboración propia FACTOR VAN (S/.000 180.97 2.0% 40.000 VARIACIÓN (%) 100% 160% 160.634. Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la inversión actual. pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable. / 140.954.077.63 83.63 87.799. TIR a precios privado = 46.441.000 A V 60.858.0% % 50.75 TIR (%) 59.21% 75.043.24% 46.) 102.000 ) .190.55 1.0% % DE VARIACIÓN DEL COSTO Fuente: Elaboración propia PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.73 y TIR a precios privados = 46.0% 60.00 0.PRECIO DE LOS INSUMOS 200.43 1.17 1.0% 160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.0% 20. En el análisis de los rendimiento en la producción del hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.98 1.969.22% 67.20 1.26% 41. 250.0% 70.22 2.70% 75% 72% VAN (S/.16 1.077.0% 100.964.816.43 0.97 2.000 a i c 100.28) TIR (%) 59.0% 90.08 102.85% 126.63 120.0% 20.85% 126.85 2. / S100.401.20 TIR (%) 59.000 ) .22% 45.0% R I T 40.48 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .63 83.INVERSIÓN TOTAL 140.) TIR (%) % ( R I T 50.0% INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO VAN (S/.918.75 2.0% 0.000 250.000 160.08 102.05% 82.04 % DE VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO VARIACIÓN (%) 100% 140% 130% 121% 110% 100% 95% 85% 75% 60% ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .68 9.60 92.0% ) 80.831.09% y un B/C= 1.43 1.13 112.0% 60.000 ( l a i c 80.00 0.13 130.000 300.43 1.954.000 20.24% 11.000 0 140% 130% 121% 110% 100% 95% 85% 75% 60% 40.RENDIMIENTOS PRODUCTOS 160.29% 59.000 ) .0% 10.54% 82.077.17% 59.PRECIO PRODUCTOS 350.831.87 1. en este punto no se pierde ni se gana.63% 46.000 o s N 60.2009 71 .598.27 9.0% ( ) VAN (S/.29 1.54% 82.000 l a i c o s 150.11% 83.598.000 V VARIACIÓN (%) 100% 160% ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .00.0% 140.43 1.) 102.043.0% 20.00 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .625.0% VAN (S/.11 102.) 100.0% 100.33% 104.000 S ( l 120.) 102.22% 51.06% 55.0% 80.38 83.

4.3 Financiamiento de la inversión La inversión total será financiada con un 30% por parte de los Beneficiarios y el resto por Aliados.5 IMPACTO AMBIENTAL Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o cultivo de las yerbas aromáticas y medicinales puede producir algún impacto negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente con el suelo y el agua. es decir. generando erosión hídrica de suelos. ya que los residuos del proceso como material sólido que puede disponerse en lugares adecuados o ser utilizados para elaboración de compost o abonos orgánicos. no produce desprendimientos de polvo a la atmósfera.2 Coordinación institucional El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el desarrollo de negocios rurales. las vibraciones y ruidos producidos por algunos equipos e instrumentos pueden causar alguna molestia leve sobre los trabajadores. es procesada en un lugar localizado (planta procesadora de mates Qantu). y en asumir los costos de operación y mantenimiento de la planta de producción. Como testimonio y plena identificación se anexan actas suscritos por los socios de la Asociación. con la participación de los 40 socios de la asociación 4. El 100% La inversión en activos fijos tangibles será asumida por Aliados 4. porque la materia prima empleada. 4. recursos económicos como aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto). cuya operación no genera desechos de interés ambiental. con su debida presentación.4. no genera movimiento de tierras. este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos. la fauna y otros componentes bióticos tampoco son afectados con las actividades de la planta de procesamiento de mates.4. no causa alteraciones sobre el suelo. las actividades del procesamiento de las yerbas Aromáticas y medicinales hasta ser transformados en mates filtrantes como producto final. directamente se benefician los asociados con la PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado hacia una zona adecuada o al alcantarillado. NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO sobre los elementos del medio ambiente. las yerbas naturales y cultivadas. pero no al ambiente en general. Los beneficios para el hombre son significativos.2009 72 . La flora.1 Participación de los Beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada.4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4. no se emanan desechos de importancia que puedan contaminar el agua o sus vertientes.

01 ESQUEMA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ASPECTO 1 2 de 3 4 PREGUNTA ¿Requerirá de la conversión del uso de la tierra en áreas extensas? ¿Requerirá de limpieza o nivelación de grandes áreas de tierras que es significativamente inclinada (más de 5%) ¿Requerirá de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas? ¿Requerirá alojamiento.. flora y fauna o áreas que son de importancia histórica o cultural? ¿Entrará en conflicto con usos actuales o existentes de la tierra. 4. servicios o tierras de cultivo para mantener a los trabajadores agrícolas? ¿Requerirá un incremento de la capacidad de procesamiento agrícola? ¿Convertirá tierras que permiten la conservación de valiosos ecosistemas. el uso de suministros de agua potable. la cual es aplicable para este tipo de asistencia técnica. debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas? ¿Provocará alteraciones importantes en los medios de subsistencia/sustento de la población? ¿Presentará riesgos de polución.2009 73 . TABLA Nº 5. demanda laborales? ¿Provocará erosión de suelos.rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta yerbas aromáticos y medicinales naturales.5. degradación de suelos. debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la conservación de valiosos ecosistemas o especies? ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos / rutas de acceso? ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto? ¿Requerirá de medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente aceptable? SI NO X X X X MAS DATOS Fuentes impacto 5 X 6 X 7 X Receptores de impactos 8 X 9 X 10 X 11 12 Medidas de mitigación 13 X X X PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. etc.1 Esquema del Estudio de Impacto Ambiental El impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la metodología de las listas pre-fabricadas. caída de los rendimientos de los cultivos.

el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto en el medio ambiental no es negativo.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA 4. 4. Esto implica la adecuada implementación y la oportuna dotación de servicios de asistencias técnicas para el logro de las metas y los impactos esperados.00 procesamiento Fortalecimiento de las 3.2009 74 . Las actividades que permiten lograr los diferentes componentes en ambas alternativas se muestran en el siguiente cuadro.00 liderzgo delos productores POST INVERS ION 1.01 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA DE ACCIONES EJECUCION DEL PROYECTO MESES (En Nuevos Soles) ITEM INVERSION PARTIDA Año 1 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes Año 2 Año 3 Adquisicion de materiales y equipos para el procesamiento M ejoramiento en las técnicas de 2.Como se muestra.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Para lograr el éxito deseado y la sostenibilidad durante la vida útil del proyecto se deberá tener en cuenta todo el ciclo del proyecto desde la fase de inversión hasta la evaluación ex post.00 Operación Mantenimiento PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. CUADRO Nº 5.00 capacidades en gestión comercial y mercadeo Fortalacimiento en la gestion y 4.

el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La iniciativa del proyecto surge como una necesidad de mejorar las condiciones económicas en los miembros de la Asociación de productores de mate en la localidad de Quinua. esta es una oportunidad para generar empleo e incrementar los niveles de ingreso.9.4. El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto. El consumo de los productos naturales y medicinales esta constante crecimiento así mismo la demanda de los mates filtrantes ya estas son adquiridas tanto por consumidores particulares como por las instituciones públicas.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA 4. por esta razón el programa aliados junto con el Ministerio unen esfuerzos para que el proyecto sea una realidad.2009 75 . Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. 4.1 Estructura del Marco Lógico PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. por tanto se requiere priorizar el presente proyecto porque es de vital importancia mejorar el nivel de vida de la población y los miembros de la Asociación.

Fortalecimiento en la gestión y manejan herramientas de gestión empresarial liderazgo de los productores y planificación implementadas por la asociación al finalizar el proyecto Implementación con materiales y equipos de procesamiento (24 Secadores artesanales. informes. • Culminado el proyecto. filtrantes Registros de control de calidad Los comerciantes muestran interés Visitas a la planta de producción. Consumidores compran los mates inventario y fotografías.2009 76 .1 Capacitación en Buenas Prácticas 4 talleres de capacitación en buenas prácticas de secado y control de calidad durante de manufactura relacionados al secado y el proceso productivo de mates control de calidad. Productores dispuestos a trabajar y Comprobantes de pago (facturas).234.1 Adquisición de equipos y Maquina Maquiladora y 01 Mesa para materiales de procesamiento (aliados) envasado acero inoxidable) al finalizar el proyecto. La calidad de los mates filtrantes se incrementa en un 45% al finalizar el proyecto. Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra reducir los costos de 1.Fortalecimiento de las capacidades mayoristas y contactados por la asociación al en gestión comercial y mercadeo finalizar el proyecto Después de 1 año de culminado proyecto se 4. Productores dispuestos a PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.Mejoramiento en las técnicas de técnicas de procesamiento procesamiento COMPONENTE • Al finalizar el proyecto se reduce de 9% de descarte de materia prima para su posterior procesamiento a 2% de descarte 2 contratos firmados con comerciantes 3. materiales de . informes y conocimientos impartidos.2 nuevos soles anuales. colaborar .. asociación de productores agropecuarios Villa Quinua Visita a la planta de producción.365. 2.821. el 100% de los productores realizan adecuadamente las 2.8 logrando incrementar la rentabilidad.91 (situación sin proyecto) a 2548.Los productores asimilan los capacitación. OBJETIVOS Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua MEDIOS DE VERIFICACIÓN Registro de productores.INDICADORES Luego de 2 años de culminado el proyecto el ingreso promedio anual por productor se FIN incrementa de 203.. durante la ejecución del proyecto.3. fotografías . filtrantes Registro de control de calidad de materia prima Contratos firmados Reportes sobre planificación aplicación de herramientas y Cofinanciamiento oportuno por parte de los operadores ACCIONES .4 (costo de equipos para el proceso productivo producción anual) a S/. 71.60 a 38.Adecuada dotación de materiales y producción de S/. Informes Productores asimilan en un 90% de fotografías los conocimientos Actas de asistencia. Actas de entrega.9 (situación con proyecto) nuevos soles Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra incrementar la rentabilidad PROPOSITO económica del negocio de S/ .. para comercializar los mates monitorios.058. 55.. ingresos de los SUPUESTOS Incremento de la demanda de los mates filtrantes en el mercado local y regional Demanda ascendente de los mates filtrantes producidos por la Registro de producción e ingresos. 01 1.

informes y ejecución del subproyecto fotografías Finalizado el proyecto la Asociación cuenta 3. y fotografías 4 talleres de capacitación en técnicas y 3. actas de asistencia. realización de promoción mediante afiches. registros y costos de producción registros y costos de producción Al finalizar el proyecto la Asociación es 3. informes y fotografías Elaboración de 01 video de experiencias de la asociación.Los productores asimilan 4.2 Asistencia técnica en proceso asistencia técnica del proceso productivo de productivo mates.3 Adquisición de marca y registro con una marca .Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones Actas de asistencia. durante todo el año. Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones . trípticos. informes y fotografías Actas de asistencia materiales de capacitación.5 Capacitación en plan de ventas.4 Capacitación en técnicas de 5 talleres sobre capacitación en técnicas de capacitación.4 Participación de la organización en 04 talleres de participación en eventos de eventos de promoción de mates promoción de mates filtrantes filtrantes 3. . Actas de asistencia. y la ciudad de Lima) 4. posicionando al producto como de buena calidad e inocuidad Al finalizar el proyecto se cuenta con estudio 3. Informes. . materiales de 2.1 Taller en gestión empresarial y 03 talleres en temas de gestión empresarial y . Boletas de información importante sobre las experiencias visitadas más desarrolladas ciudad de Lima pago. materiales de y mercadeo comercial y mercadeo capacitación. cosecha y post cosecha fotografías 3. trabajos en equipos de trabajos en equipo conocimientos impartidos materiales de capacitación.Contratación de un personal capacitado en 2.2009 Obtención de marca emitido por INDECOPI y de Registro sanitario emitido por DIGESA Actas de asistencia materiales de capacitación. materiales de estrategias de promoción y marketing utilizando la metodología CEFE.Los productores asimilan los Informes. materiales de capacitación.1 Capacitación en gestión comercial 5 talleres de capacitación en gestión Actas de asistencia.2 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing Actas de asistencia.Los consumidores y empresas contactadas muestran interés en los mates filtrantes 77 .2 Pasantías para ver organizaciones 01 pasantía a la empresa WAWASANA en la Actas de participantes. informes y trabajar y colaborar fotografías Registros de control de calidad . informes y fotografías PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. fotografías y compradores compradores (Huamanga. Realización de un manual de Buenas 2. informes y abonamiento.7 Identificación de potenciales en la Identificación de potenciales Estudio. selva ayacuchana contactos con compradores.6 Implementación con medios de reconocida por la realización de la promoción promoción y publicidad y publicidad.3 Elaboración de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para seguir todos Prácticas de Manufactura de mates los parámetros de calidad e inocuidad del filtrantes producto. durante la capacitación. así como registro sanitario sanitario para su producto 3. cosecha y post cosecha abonamiento. fotos. Productores dispuestos a trabajar y colaborar . 04 Talleres en temas de plan de ventas. etc.

3 Capacitación en manejo del 02 talleres en temas de manejo del sistema Actas de asistencia. 4. Materiales de trabajo.2009 78 . informes y sistema logístico de entrega y compra logístico de entrega y compra de insumos fotografías de insumos Acompañamiento de un promotor durante el Contrato.4 Contratación de un promotor año de ejecución informes PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.4.

VIABILIDAD DEL PROYECTO 5. de comercializacion y articulacion al mercado. se sumaran la implementacion con herramientas y equipos para la produccion adecuda de este producto con la finalidad de mejorar la capacidad instalada y garantizar la calidad. para ello se han especializado en las difernetes fases de la cadena productiva.V. 5. de gestion empresarial. por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la asociación se tendra mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permita mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica. la misma que cuenta con un consejo directivo al mismo tiempo existe la participación mayoritaria de jovenes y mujeres. formalizada. que estan ligados a su cultura andina que esta bien enraizado y lo practican vivencialmente.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL Los pobladores rurales de la localidad de quinua. tradiciones y costumbres. a estas ventajas competitivas de disponibilidad de recusros naturales y humanos. utilizando hierbas al 100 % y los conservantes y preservantes son autorizados.2 VIABILIDAD AMBIENTAL La producción de mate filtrante no trae consecuencias graves que conlleven a impactos ambientales negativos de diferentes niveles. sino tambien el fortalecimiento organizacional.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL Como la Asociación Villa Quinua. por ende generando empleo para todos los que participan en la cadena de produccion. llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores. que va en aumento. registrada y estan desarrollando sus capacidades no solo tecnico productivas. el proyecto no alterara los modos de vida.2009 79 . en PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA. 5. son utilizados para la producción de abonos orgánicos que utilizaran en las parcelas. asi mismo cuenta con materia prima disponible y suficiente para el tamaño de mercado determinado. 5. provincia de huamanga están organizados para una mejor conducción de la asociación. También estan muy comprometidos con el desarrollo de su organización. en este caso en la produccion de Mate Filtrante.1 VIABILIDAD TECNICA El proyecto es tecnicamente viable y sostenible porque la asociacion de Villa Quinua se dedica a la produccion de mate filtrante con una organización legalmente formalizada. se toma en cuenta las medidas adecuadasde preservacion y conservacion del medio ambiente en este caso los desechos ocasionados durante el proceso productivo como son lo desechos. la viabilidad obedece tambien al factor del crecimiento de la demanda del mercado.

comercialización. el de abastecer con un producto que nace en los andes peruanos y tiene caracateristicas comparativas y competitivas en calidad.2009 80 . Son hechos que garantizan la viabilidad institucional interna. que estan rompiendo participacion de los comerciantes intermediarios que son los que lucran sin esfuerzo alguno con el trababjo de los pequeños productores que se dedican a esta actividad. Tienen mucha iniciativa y creatividad y una vision optimista a futuro. cuyo consumo cada vez mas se masifica. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.gestion del negocio. y algo mas importnate.

TIR a precios privado = 46. Departamento de Ayacucho” Después de haber realizado un análisis de las alternativas consideradas para solucionar el problema de los 30 socios de la Asociación en mención.27.401. B/C 1. en este punto no se pierde ni se gana.22%). Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71. Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la inversión actual.2009 81 .50.00.771. obteniendo un VAN a precio Privado = 87.38 y TIR a precios privado = 46.959. ya que los indicadores económicos son los más favorables. en este punto no hay ganancias ni perdidas. obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71. y como es de esperarse la relación B/C es la mayor con un valor de 1. En el análisis de los rendimiento en la producción del hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8. se recomienda su implementación por ser rentable: económica y socialmente. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%.68 y TIR a precios privado 45. De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociación.43 Con respecto a la sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta para producir hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los precios de venta desciende hasta un 8. pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable.73 y TIR a precios privados = 46.102.02% y un B/C = 1. este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos.09% y un B/C= 1. obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71.3%.86%. Por lo tanto. En cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la alternativa 01 con un monto de S/. Así mismo la TIR de la alternativa 01 presenta el indicador más favorable (59. Los indicadores de la evaluación económica del proyecto consideran a la alternativa Nº 01 como la más rentable.06% y B/C 1.00.858.00. vemos que la primera de estas. sin embargo si los precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable.VI.63.043. 79. considera un monto de inversión a precios de mercado de S/. Provincia de Huamanga.077.25%. CONCLUSIONES El problema central en este proyecto de acuerdo al árbol de problemas planteado es “Bajos niveles de rentabilidad económica en la producción de hierbas aromáticas de la Asociación Centro Experimental de Producción y Transformación de Plantas Nativas de Quinua CEPTPLANQ.

ANEXO PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA.2009 82 .VII.