EVALUACION DE SEGURIDAD PARA CLIENTES Y

PROVEEDORES
1. No
2. SEGURIDAD DEL TRANSPORTE EN TRANSITO
a. Si, la informacin de los registros de la mercanca exportada los mantiene Casa
Cuervo, ya que nosotros somos exportadores indirectos, es decir el producto terminado
sale de nuestras instalaciones en Chapala y se enva a Guadalajara a planta de Cuervo,
de ah en adelante las exportaciones son realizadas por ellos.
b. Si, en el almacn de nuestra planta existen registros de todo el producto terminado
enviado Casa Cuervo, de la misma manera en los almacenes de Cuervo mantienen
informacin de embarques.
c.No, ya que Sane no exporta marcas propias. Por lo cual no ha sido necesario solicitar
la informacin a nuestros proveedores.
d. Si durante recorrido del remolque este es inspeccionado por autoridades federales y el
sello de seguridad es violado, el chofer lo reemplaza con uno de las mismas
caractersticas que la compaa transportista proporciona (cumplimiento de la norma
PAS ISO 17712.
3. REQUERIMIENTOS DE LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CLIENTES Y
PROVEEDORES.
a.Si, tenemos el procedimiento PPS-MCP-014 para la seleccin y aprobacin de
proveedores el cual incluye lista de proveedores aprobados a los cuales se les solicita
que tengan algn sistema implantado de seguridad en su negocio como BPM, HACCP,
KOSHER, FOOD DEFENSE y CTPAT.
b. Para proveedores de Sane no se cuenta con la documentacin que indique que
nuestros proveedores estn certificados en CTPAT ya que nuestra empresa no es
exportadora directa.
c. Sane no hace contrataciones de servicios de transporte, pero la empresa Casa Cuervo
enva a nuestras instalaciones los remolques para cargar el producto terminado y estos
estn certificados en CTPAT, la documentacin es mantenida en Casa Cuervo.
4. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR
a. Los sellos de seguridad que son colocados en los remolques si cumplen con el
estndar de la norma PAS ISO 17712, Casa Cuervo nos proporcionara la
documentacin que se requiere para la colocacin de estos y proporcionara los
sellos.
b. Se cuenta con el procedimiento PPS-PRMC-003 para la recepcin e inspeccin
de transportes a la carga que entran a Sane en donde indica factores especficos
para la seguridad del producto.
c. Existe un procedimiento PPS-PMC-011 por medio del cual se mantiene la
integridad de los remolques y vehculos de la planta.

d. Si, se cuenta con patio de maniobras para carga y descarga de producto y/o
materiales, independientes a las reas de estacionamiento.
e. Si, contamos con el procedimiento PPS-PMC-011 que en uno de sus puntos
especifica que el vigilante controla el acceso solo del personal autorizado para
cargas.
5. CONTROLES DE ACCESO FISICO A LA EMPRESA
a. Si, contamos con un sistema de identificacin de nuestro personal por medio de
gafetes que los acreditan como personal de la empresa, estos gafetes estn por
uno de los lados del dispositivo de acceso controlado, los gafetes incluyen el
logotipo de la empresa, el nombre y apellidos del trabajador, el departamento al
que pertenecen, puesto desempeado, RFC, N de Afiliacin al IMSS Y
fotografa del empleado.
b. Si, contamos con el procedimiento PPS-PRH-04 en el cual se establecen las
condiciones de emisin, cancelacin y cambio de dispositivos de acceso
controlado a la empresa.
c. Si, al momento de ingresar a la planta se les solicita a los visitantes, proveedores
o choferes externos una identificacin oficial con fotografa, y son registrados en
el formato FSS-01 para el Registro de Visitantes.
d. Si, contamos con el formato FSS-01 para registro de los visitantes, donde se
anota la fecha de la visita, nombre del visitante, asunto al que se presenta, el
nombre de la persona con quien se dirige, la hora de entrada, su firma, la
referencia al tipo de identificacin que proporciono, hora de salida y nombre del
vigilante en turno.
e. Si, contamos con el procedimiento PPS-PSS-01 que da instrucciones especificas
de que hacer en caso de que se encontrara a una persona sin identificar dentro de
la planta.
6. SEGURIDAD DEL PERSONAL
a. Si, para efectos de contratacin de personal se les solicitan en cuanto a seguridad
se refiere, 2 cartas de recomendacin (trabajos anteriores o personas ajenas a su
familia), carta de no antecedentes penales, y se verifica su historia laboral, as
como las referencias personales que proporcionan por medio de llamadas
telefnicas a los centros de trabajo anteriores, adems de realizar la prueba de no
consumo de drogas antes de la contratacin.
b. Si, contamos con el procedimiento PPS-PRH-04 el cual refiere a la manera en
que los dispositivos de acceso controlado se administran por el departamento de
Recursos Humanos, incluyendo en el 4.2.3 la forma de recuperacin de estos
dispositivos al trmino de una relacin laboral con Sane.

7. SEGURIDAD PROCESAL

a. Si, el procedimiento para la carga de producto terminado PPS-PMC-011

especifica que toda documentacin est libre de alteraciones
b. Si, se tiene el procedimiento de recepciones PPS-PRMC-03 en donde se
especifica que no se recibe ningn material y/o ingrediente que no venga
acompaado con su respectiva documentacin como factura, remisin,
certificado de calidad, ficha tcnica.
c. Si, en el procedimiento de recepcin PPS-PRMC-03 y en el procedimiento
de carga de producto terminado PPS-PMC-011 se especifica que toda la
mercanca que llega y todo producto terminado que sale debe estar
debidamente marcado e identificado.
d.
8. SEGURIDAD FISICA
a. No contamos con barda perimetral completa, solamente en el ingreso
principal de la planta, las dems reas estn delimitadas con malla ciclnica,
ya que los terrenos de la empresa no colindan con zona habitacional o algn
otro edificio y/o construccin. El permetro de la planta es inspeccionado 1
vez al da por el personal de seguridad, se cuentan con registros de estos
rondines por si se llegara a observar alguna anomala reportarlo a gerencia de
planta.
b. Si, las puertas de acceso a la empresa tienen un sistema de seguridad que
permiten el ingreso solo a personal autorizado, se abren nicamente con el
dispositivo de acceso controlado, en la entrada principal a las instalaciones
de la empresa se cuenta con un elemento de seguridad externo a la planta que
est al tanto del ingreso de vehculos tanto propios de la empresa como
externos, as como del registro de los visitantes y/o proveedores.
c. Si, las reas de estacionamiento de empleados, visitantes o proveedores estn
en la parte externa de la empresa, claramente delimitada del rea de los
almacenes y de los andenes de carga y descarga de los productos.
d. Si, la planta de trabajo est construida con materiales seguros para evitar el
acceso ilegal a esta, y el permetro est delimitado con malla ciclnica a
excepcin del ingreso principal que est delimitada con una barda.
e. Si, se hacen auto inspecciones semanales para verificar el estado de los
edificios y establecer las acciones necesarias para la reparacin de los
desperfectos.
f. Si, las puertas de las instalaciones estn protegidas con un sistema de
seguridad que permite el ingreso solo a personal que porta dispositivo de
acceso controlado (solo abre las puertas a las cuales se est autorizado), las
puertas de las salidas de emergencia tiene un sistema de alarma, de esta
manera tambin se puede detectar cuando estas son abiertas aun cuando no
haya una situacin de emergencia.
g. Si, Gerencia de Planta solo proporciona a los Jefes de rea las llaves y
candados de lo que a sus reas compete, quedndose con un duplicado de
todas y cada una de las llaves que proporciona resguardadas en una caja de
seguridad. El departamento de personal entrega los candados y llaves de los

locker de los empleados, quedndose con un duplicado de cada llave

resguardado en una caja de seguridad.
h. Si, se cuentan con lmparas dentro y fuera de la planta as como en su
permetro.
9. SEGURIDAD DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION
a. Si, los cambios de password se realizan cada 90 das en cada uno de los
equipo y en caso de finiquito de personal que tenga acceso a informacin
confidencial el da en que se da de baja al empleado.
b. No, pero se creara una poltica de Tecnologa de informacin en un trmino de
3 meses y se dar capacitacin a los empleados que tengan acceso a equipo de la
empresa.
c. No, pero este ser incluido en la poltica de tecnologa de Formacin
d. No, porque aun no contamos con una Poltica de Tecnologa de Informacin,
pero estas acciones disciplinarias sern incluidas en dicha poltica.

10. CONCIENTIZACION DE SITUACIONES DE RIESGO Y CAOACITACION EN

SEGURIDAD
a. Se cuenta con el sistema de FOOD DEFENSE el cual cuando se implemento se
dio a conocer al personal, ah se les indico como actuar cuando observan una situacin
de riesgo o amenaza en cuanto a contrabando de drogas y/o terrorismo, adems esta
informacin se incluye en el curso de induccin para que los empleados al ingresar
tengan conocimiento del sistema. Se programaran capacitaciones peridicas trimestrales
para seguir manteniendo actualizado al personal sobre esta informacin.