CODIGO: P-PD-GC-001

VIGENCIA: 24/04/015

PROCEDIMIENTO CONTROL
DE DOCUMENTOS

PAGINA: ___ de ____

PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS
ISO 9001:2008
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
P-PD-GC-001

Preparado por:
Nombre:
Fecha:

Firma:

Revisado por:

Aprobado por:

En vigor:

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VIGENCIA: 24/04/015

PROCEDIMIENTO CONTROL
DE DOCUMENTOS

PAGINA: ___ de ____

1. OBJETIVO
El objetivo del procedimiento es indicar como se controla y distribuyen los
documentos que forman parte del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de
FCONCRETE S.a., as como los mecanismos de elaboracin, comprobacin,
codificacin, aprobacin, modificacin y gestin de los mismos.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica cada vez que sea necesario controlar y distribuir los
documentos que forman parte del SGC, y asegurar la eficacia del Sistema de
Calidad de FCONCRETE S.A.
3. RESPONSABLE
La responsabilidad del control de cada registro del Sistema de Gestin de la
Calidad corresponde al responsable del Procedimiento o Instructivo de Trabajo
que lo genera.
4. DESCRIPCION
4.1.
Distribucin y Control de Documentos
Los documentos son distribuidos en los puestos de trabajo que lo requieran y
para garantizar que el documento llega a la persona interesada se
diligencia el formulario Control de Documentos F-PD-GC-01 (Anexo N1).
Los documentos de origen externo en cualquier rea de la organizacin cuya
preservacin es inherente a los procesos o a su desarrollo sern controlados
mediante el formulario de Control de Documentos Externos F-PD-GC-02(Anexo
N2).
4.2.
Control e Identificacin de Documentos
Para controlar los documentos manejados en la organizacin a travs del
sistema de gestin de calidad e identificarlos, todos los documentos manejados
por la empresa aparecen en el listado: Listado Maestro de Documentos L-PDGC-01, este listado se deber actualizar cada tres meses.
De igual forma el control de los documentos que se utilicen en cada proceso, es
responsabilidad del responsable de cada proceso.
4.3.
Conservacin de Documentos
Para garantizar que la documentacin impresa permanezca en buen estado, se
archivan en carpetas marcadas ubicadas en los archivadores en el puesto de
trabajo de calidad, y estos no deben tener tachones ni enmendaduras. La
documentacin original se conserva en carpetas, protegidos por bolsas de
acetato para asegurar su conservacin.

5. REGISTRO
Los registros que se derivan de la puesta en prctica de este procedimiento, se

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generan cuando las personas o entidades correspondientes rellenan cada uno de los
formularios que se enumeran a continuacin.
Lista de documentos en vigor (ANEXO N3): Es generado y archivado por el SGC
de la empresa, que conserva este registro, como mnimo, durante 3 aos. Cada
registro que se genere sustituye al anterior. Esta lista ser de libre acceso para que
todas las personas relacionadas con el SGC tengan conocimiento de la ltima revisin
de la documentacin.
6. ANEXOS
ANEXO N 1: FORMULARIO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS

GESTION DE CALIDAD
F-PD-GC-01

RESPONSABLE
CONTROL Y
DISTRIBUCION:
NOMBRE DE
DOCUMENTO:
RECIBIDO POR:

REV.
N:

SITUACION DEL
DOCUMENTO

FIRMA DE
RECIBO

FECHA
FIRMA
DEVOLUCI DEVOLUCIO
ON
N

ANEXO N 2: FOMULARIO DE CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

CONTROL DE DOCUMENTOS
ENCARGA
DO:

OBRA:
DOCUMENTO:

GESTION DE CALIDAD
F-PD-GC-02

VER
S.
N:

SITUACION DEL
DOCUMENTO
MANTENID
(ACTUALIZADO/OBSOLE
O POR:
TO)

ANEXO N 3: LISTA DE DOCUMENTOS EN VIGOR

FIRMA:

FECHA:

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N
Registro

TITULO

CODIG
O

FECHA
ENTREGA EN
REVISION
VIGOR

Arequipa, a _____ de ______________________, de 20____.

ANEXO N 3: SOLICITUD DE MODIFICACION DE DOCUMENTO

FECHA:
SOLICITANTE:
DOCUMENTO
A MODIFICAR:

SOLICITUD DE
MODIFICACION DE
DOCUMENTO
AREA/DEPTO:

MOTIVO:
SUGERENCIA:

ANEXO N 4: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

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DOCUMENTO

GENERA O
MODIFICA

REVISION
TECNICA

REVISION DE
CALIDAD

APROBACI
ON

POLITICA DE
CALIDAD

GERENTE
GENERAL

COMIT DE
CALIDAD

COORDIAND
OR DE
CALIDAD

GERENTE
GENERAL

COORDIAND
OR DE
CALIDAD

GERENTE
GENERAL

GERENTE
COMIT DE
DE
CALIDAD OPERACION
ES
GERENTE
PROCEDIMIENT EQUIPO DE
RESPECTIV
OS
AREA
O
GERENTE
INSTRUCTIVOS EQUIPO DE
RESPECTIV
DE TRABAJO
AREA
O
GERENTE
RESIDENTE
PLANOS
DE
A CARGO
PROYECTOS
MANUAL DE
CALIDAD

COORDIAND
OR DE
CALIDAD
COORDIAND
OR DE
CALIDAD
COORDIAND
OR DE
CALIDAD

GERENTE
GENERAL
GERENTE
GENERAL
GERENTE
GENERAL

CONTROLA Y
DESITRIBUY
E
COORDIAND
OR DE
CALIDAD
COORDIAND
OR DE
CALIDAD
COORDIAND
OR DE
CALIDAD
COORDIAND
OR DE
CALIDAD
RESIDENTE
A CARGO