DESPLIEGUE Y REVISIN DE OBJETIVOS

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS E INDICADORES

& Tablero de Control

Contenido
1. Propsito
2. Definiciones
3. Responsabilidades
4. Despliegue de objetivos e indicadores
5. Llenado de la matriz de indicadores
6. Revisin de resultados de indicadores

Langston
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Mxico

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1. PROPSITO
Definir la forma para desarrollar indicadores
de la direccin de tal manera que sirvan a la
toma de decisiones y mejora de nuestra
organizacin

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2. DEFINICIONES
Objetivo: Algo ambicionado o pretendido
Despliegue de objetivos: Es la forma en que se trasladan los
objetivos e indicadores a las distintas funciones de Langston.
Indicador: Datos que ayudan a medir objetivamente la
evolucin de un proceso o actividad.
Matriz de Indicadores: es una herramienta que en forma
resumida y sencilla presenta claramente los objetivos y
resultados de indicadores para que la direccin los revise.

Eficacia: Grado en que se realizan y alcanzan los resultados

planeados
Eficiencia: Es la relacin entre el resultado alcanzado y los
recursos utilizados.
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3. RESPONSABILIDADES
Equipo de Trabajo
Adoptar los indicadores y enfocarse a su cumplimiento
Comparar la realizacin contra la meta establecida
Elaborar el informe que interprete los resultados de los
indicadores (grficas, informes, datos)
Proponer el plan de accin para alcanzar las metas
Direccin
Establecer los indicadores
Establecer el calendario de revisin de los indicadores
Favorecer la participacin de los involucrados
Toma de decisiones en el plan de accin

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4. DESPLIEGUE DE OBJETIVOS E INDICADORES

Paso 1: Analizar la poltica integrada, los objetivos generales y el histrico
Responsable: Direccin general

Las polticas, objetivos e histricos sirven de marco para fijar los indicadores

Objetivos Langston
a) a a aa a
b) a a aa u
) a a ma a
) Pmv a ma ua
) a a aba a maa
) a a
) Ru vam ma amba

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Paso 2: Elaborar un borrador de los objetivos

Responsable: Direccin general
Los indicadores se documentarn en los objetivos de la
direccin y en la matriz de indicadores con los sig. datos:
Departamento: rea que alimenta los resultados del indicador
(semforo)
Proceso: el particular
Al crear los indicadores tomar en cuenta que deben:
Indicador: nombre del indicador
Ser claros: deben estar bien definidos para saber
exactamente qu se quiere medir
Propsito: propsito natural
Medibles: esto ayudar a determinar su efectividad
Unidad de medida: Porcentaje, nmero fijo.
Alcanzable: ser realista de modo que est
Frmula de clculo: Frmula matemtica de clculo.
fundamentado en resultados anteriores que
demuestra a travs de su trayectoria que se puede
Rango (bueno, regular, deficiente): parmetro para acotar el
lograr.
indicador
Periodo: mes en que se revisa el estado del indicador
Tablero de control (semforo): seccin donde el dueo del indicador vaca los resultados y muestra el
estado del indicador de acuerdo al rango de cumplimiento.
TABLERO DE CONTROL

Matriz de Indicadores
DEPTO:
No. Ob
1

Indice de Satisfaccin del

Cliente

5 b,d

INDICADOR

Encuesta a clientes

Rangos de Evaluacin
Regular

Deficiente

SERVICIO AL CLIENTE, VENTAS

Bueno

Venta anual super sacos

Venta anual bolsa
Cumplimiento de Requisitos
Fletes
Presupuesto

PROPSITO

Encuestar a los15 clientes principales de manera anual

Obtener el grado de satisfaccin de los clientes a trav s de la encuesta anual
para establecer acciones de mejora tanto en el producto como en el serv icio.
Vender 1,000,000 de Supersacos en el 2014.

UN ID A
D DE

Nmero

FRMULA DE CLCULO

encuestados

Hoja de Ex cel
FR-VTA-02

Sumatoria trimestral

Vender 2,736,372 bolsas algodoneras en EU y 523,178 en Mex ico=

3,259,550. Equiv ale a 1% de crecimiento contra el 2013

Sumatoria trimestral

Cumplimiento de las condiciones de higiene del transporte

Hoja de Ex cel

Lograr al menos el 85% de su cuota o presupuesto

86% en la Republica Mex icana y 14% en los Estados Unidos.

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Rango Meta

Total de Clientes - Clientes Bueno

Regular
Deficiente
Bueno
Regular
Deficiente
Bueno
Regular
Deficiente
Bueno
Regular
Deficiente
Bueno
Regular
Deficiente
Bueno
Regular
Deficiente

14
12-13
11
90-100%
80-89%
79%
90-100%
80-89%
79%
90-100%
80-89%
79%
90-100%
80-89%
79%

ABR

JUL

OCT

ENE

15

13

14

15

91%

92%

85%

98%

100%

95%

92%

97%

200%

96%

98%

91%

87%

91%

78%

90%

86%

85%

85%

86%

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Paso 3: Revisin del borrador

Responsable: Direccin general y dueo de departamento

Revisar que los objetivos respondan las siguientes preguntas:

Son medibles?
Son coherentes con las polticas de Langston?
Incluyen un compromiso de mejora continua?
En caso de que alguna respuesta sea negativa, se procede a reelaborar los
indicadores modificando los aspectos que no se ajusten a estas preguntas.

Paso 4: Distribucin de los objetivos e indicadores

Responsable: Direccin general

Estos objetivos e indicadores deben desplegarse en las diferentes funciones

a travs de:
FR-GGN-03 Objetivos de la Direccin
Matriz de Indicadores
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5. LLENADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES

Responsable: dueo del indicador
1. Vaciar los resultados en el tablero de control

2. Identificar con el color de acuerdo al semforo de sealizacin, lo que dar

origen a diferentes acciones de mejoramiento

3. Los planes de accin se registrarn en la seccin de recomendaciones para la mejora

y la direccin validar la accin propuesta en la junta trimestral

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6. REVISIN DE RESULTADOS DE INDICADORES

Trimestralmente se deben revisar los resultado durante la revisin por la
direccin. Los documentos a utilizar son:
FR-GGN-01 Revisin por la Direccin
Minuta de Reunin
Procedimiento de la revisin por la direccin
La revisin por la direccin se realizar cada 3er semana de abril, julio,
octubre y enero para revisar el trimestre anterior

La direccin convoca a los responsables de los indicadores para que

presenten los resultados vaciados en la matriz y la evidencia
generada (grficos, reportes, etc.).

Las acciones de mejora propuestas por el dueo del indicador

son revisadas y validadas por la direccin

Se genera la minuta de reunin y as concluye la revisin

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FIN
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