Impreso el 9 de agosto de 2012

Servicio de transporte escolar a estudiantes del Departamento de Putumayo

Proyecto
Metodologa General - Sistema General de Regalas
Cdigo BPIN:
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
1. Contribucin a la poltica pblica
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21301. Calidad educativa
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Educacin - Tasa de desercin intra-anual en preescolar, bsica y media
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
3,8
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Putumayo Solidario y Competitivo
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Mejoramiento de la calidad de la educacin en todos los niveles; fomentar la permanencia de nios y jovenes en condiciones de vulnerabilidad que ingresan al
sistema educativo a travs de la ejecucin del Subprograma: Fomento a la permanancia en el sector educativo.
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Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
2. Identificacin y descripcin del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Problema Central
Alta desercin de los nios y nias de educacin preescolar, basica y media en el departamento del Putumayo
Descripcin de la situacin existente
La desercin intra-anual (proporcin de estudiantes que desertan antes de finalizar el ao lectivo, en relacin con los 1estudiantes matriculados), aumento en 0,4
puntos entre 2009 y 2011, pasando de 11,91% a12.31%, lo cual demuestra que estamos por encima del promedio nacional y lejos de alcanzar la meta fijada por
el gobierno nacional que es del 3,8%; lo anterior en razon a la alta dispersion poblacional rural, mal estado de las vias terciarias y secundarias, lejania de los EE a
los los hogares de los estudiantes.
Magnitud actual
tasa de desercion intra-anual (2011): 12.31%
variacion matricula (2011-2012): -4.475
2.1 Identificacin y descripcin del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Causas que generan el problema
Directa Tipo:
Alta dispersin rural
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Indirecta Tipo:
Establecimientos Educarivos en zonas lejanas a los hogares
Problemas economicos de los hogares
Efectos generados por el problema
Directo Tipo:
Alta desercin escolar
Indirecto Tipo:
Poblacin escolar por fuera del sistema educativo
Incremento de la tasa de analfabetismo
Actor Entidad Posicion Tipo de contribucion Otro participante
Participantes
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
3. Anlisis de participantes
Departamental Putumayo Beneficiario Financiacin, vigilancia y control
Experiencia previa de los participantes
A partir del ao 2008 el departamento del Putumayo ha cofinanciado el proyecto de transporte escolar con recuros de Regalias petroleras y la supervisin se
ha realizado a travs de la Unidades desconcentradas
Concertacin entre los participantes
Coordinacin de la formulacin y ejecucin del proyecto por medio de la Secretaria de Educacin Departramental , Unidades desconcentradas, directores,
rectores y Gobernacion del Putumayo
Participacin de la comunidad
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Mdulo de identificacin del problema o necesidad
4. Poblacin afectada y objetivo del problema
Nmero de personas Afectadas
15665
Fuente de informacin
SIMAT Corte Agosto 07 de 2012
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Regin
Personas Afectadas
Amazona Putumayo
Todo El Departamento
No aplica No aplica
Nmero de personas Objetivo
11144
Fuente de informacin
SIMAT Corte Agosto 07 de 2012
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Regin
Personas Objetivo
Amazona Putumayo
Todo El Departamento
No aplica No aplica
Clasificacion Detalle
Numero de
Personas
Fuente de Informacion
4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Caractersticas demogrficas de la poblacin
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Gnero Hombre
0
Gnero Mujer
0
Edad (aos) 0 - 6
0
Edad (aos) 7 - 14
0
Edad (aos) 15 - 17
0
Edad (aos) 18 - 26
0
Edad (aos) 27 - 59
0
Edad (aos) 60 en adelante
0
Grupos tnicos Indgenas
0
Grupos tnicos Afrocolombianos
0
Grupos tnicos ROM
0
Poblacin Vulnerable Desplazados
0
Poblacin Vulnerable Discapacitados
0
Poblacin Vulnerable Pobres Extremos
0
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
5. Objetivo - Propsito
Objetivo General - Propsito
Disminuir la tasa de desercion y aumentar la cobertura escolar
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta
Tasa de desercion intra-anual Porcentaje 38
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Objetivo Especficos
implementar estrategias que permitan asegurar el acceso al sistema educativo.
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
5. Alternativas de solucin
Alternativa
Se evalu con la MGA
Financiacion del servicio de transporte escolar Si
Costo Eficiencia y costo mnimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluacin Realizada
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
1. Descripcin de la alternativa
Alternativa
Descripcin de la alternativa
Financiacion del servicio de transporte escolar
Ao inicio: 2013 Ao final: 2015
Lla alternativa consiste en financiar el transporte escolar para aquellos establecimientos educativos que tienen rutas especificas, organizadas con la
participacion de la direccion de los establecimientos educativos, unidades desconcentradas y Secretaria de Educacion Municipal y certificadas por la
Administracion Municipal. seran beneficioarios del subsidio de transporte escolar, los estudiantes de grado sexto a once, cuyos lugares de habitacin se
encuentren a mas de 2 kilometros de la IE o CE donde se ofrezca el servicio
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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Transporte escolar
Ao
Transporte escolar Nmero Nmero de estudiantes beneficiados con transporte escolar 2011 2012 2012
Oferta Demanda
Dficit
Bien o Servicio
Unidad de
medida
Descripcin
Ao inicial
histrico
Ao final
histrico
Ao final
proyeccin
2011 0,00 11.327,00 11.327,00
2012 1.030,00 10.114,00 11.144,00
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Financiacion del servicio de transporte escolar
3.1 Capacidad Generada
Estudiantes beneficiados con transporte escolar
Unidad de medida
Nmero
Nmero de beneficiarios
11.144
Total Capacidad generada
11144
3.2 Beneficiarios
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4. Localizacin
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Alternativa
Geogrficamente
Resguardo Localizacin CentroPoblado Municipio Departamento Region
Financiacion del servicio de transporte escolar
Amazona Putumayo Todo El Departamento No aplica No aplica
Factores que determinan la localizacin
Cercana a la poblacin objetivo
Medios y costos de transporte
5 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Financiacion del servicio de transporte escolar
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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5.1 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Licencia ambiental
Nmero de resolucin: Fecha: Expedida por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra Informacin relevante
5.2 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Diagnstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trmite:
En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:
5.3 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Plan de manejo ambiental
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Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Expedida por: Fecha: Nmero de resolucin:
Otra Informacin relevante
6 - Anlisis de Riesgos
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Financiacion del servicio de transporte escolar
Alternativa
DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion
Disponibilidad de oferta especialmente en zonas rurales Ocasional Transporte de los estudiantes en
condiciones inseguras o no
implementacin de la estrategia.
Alto Alternativas para la
contratacin de la
estrategia
Vas en mal estado Frecuente Falta de cobertura por parte de
los ofertes y no prestacin del
servicio de transporte escolar
Alto Mejoramiento de las
vas terciarias
Falta de sostenibilidad en los proyectos de transporte
escolar
Frecuente Falta de continuidad en la
prestacin del servicio de
transporte escolar
Alto 1. Articular e incrementar
las fuentes de
financiacin para
transporte escolar.
2. Contar con una fuente
de financiacin
especifica para
transporte escolar
7 - Costos del proyecto
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Financiacion del servicio de transporte escolar
Alternativa
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Relacin Objetivos - Productos - Actividades
implementar estrategias que
permitan asegurar el acceso al
sistema educativo.
Estudiantes Beneficiados con
Servicio de Transporte Escolar
Prestacin del servicio de transporte escolar
Objetivos Productos Actividades
Relacin Productos
implementar estrategias que permitan asegurar el acceso al sistema educativo. Objetivo:
Producto Unidad Cantidad
Estudiantes Beneficiados con Servicio de Transporte Escolar Nmero 11144
Relacin de Actividades
Etapa Ao Actividad RutaCritica Valor
Inversin 2013 Prestacin del servicio de transporte escolar Si 7,020,720,000
Inversin 2014 Prestacin del servicio de transporte escolar Si 7,421,904,000
Valor Total 14,442,624,000
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9 - Detalle beneficios e ingresos
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario Cantidad Ao
Estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar
Unidad Medida Descripcion Bien Tipo
Nmero Estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar Otros Beneficio
2013 0,00 0,00 0,00
2014 11.144,00 1.388.000,00 15.467.872.000,00
2015 11.144,00 1.400.000,00 15.601.600.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Ao Total Ingresos
2013 0,00
2014 15.467.872.000,00
2015 15.601.600.000,00
Flujo de Caja
2013 2014 2015
Amortizacin crditos 0 0 0
Costos de Inversin 7,020,720,000 7,421,904,000 0
Costos de Operacin 0 0 0
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2013 2014 2015
Costos de Preinversin 0 0 0
Crditos 0 0 0
Flujo Neto de Caja (7,020,720,000) 8,045,968,000 15,601,600,000
Ingresos y beneficios 0 15,467,872,000 15,601,600,000
Intereses crditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0
2013 2014 2015 RPC
Ingresos y beneficios .00 .00 .00 .00
Estudiantes
beneficiados con el
.00 12,374,297,600.00 12,481,280,000.00 .80
Crditos .00 .00 .00 .00
Costos de
Preinversin
.00 .00 .00 .00
Costos de Inversin .00 .00 .00 .00
2.0 Transporte 5,616,576,000.00 5,937,523,200.00 .00 .80
Costos de Operacin .00 .00 .00 .00
Amortizacin crditos .00 .00 .00 .00
Intereses crditos .00 .00 .00 .00
Valor de salvamento .00 .00 .00 .00
Flujo Econmico (5,616,576,000.00) 6,436,774,400.00 12,481,280,000.00 .00
Flujo Econmico
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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa
Interna de
Retorno -
Financiero
Relacin
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo Anual
Equivalente -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Econmico
Tasa
Interna de
Retorno -
Econmico
Relacin
Beneficio
Costo -
Econmico
Costo Por
Capacidad -
Econmico
Costo Por
Beneficiario -
Econmico
Valor
Presente de
los Costos -
Econmico
Costo Anual
Equivalente -
Econmico
Alternativa 1 14.793.217.7
77,78
117,01 2,05 1.296.000,00 1.296.000,00 14.089.200.000,0
0
7.577.240.487,
80
10.080.544.0
00,00
117,01 1,92 1.036.800,00 1.036.800,00 10.917.936.000
,00
6.460.122.131,32
Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin
Tasa de inters oportunidad:
5
Justificacin de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF a 09 de agosto de 2012
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Mdulo de programacin
Alternativa Seleccionada
Financiacion del servicio de transporte escolar
0710 educacin preescolar, bsica y media
Sector (Subprograma presupuestal)
0460 formacin de capital humano para la investigacin y desarrollo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
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Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos Putumayo
Fondo de compensacin regional
Valor Ao
2013 7.020.720.000,00
2014 0,00
2015 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos Putumayo
Fondo de desarrollo regional
Valor Ao
2013 0,00
2014 7.421.904.000,00
2015 0,00
Costos de Preinversin Costos de Inversin Costos de Operacin
2013 0 7,020,720,000 0
2014 0 7,421,904,000 0
2015 0 0 0
Vigencia
Costos
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Indicadores de producto
Unidad Formula Indicador
Objetivo implementar estrategias que permitan asegurar el acceso al sistema educativo.
Producto Estudiantes Beneficiados con Servicio de Transporte Escolar
Poblacin Atendida Nmero Pb Bp1 - Bpo
Detalle indicadores de producto
2013 2014 2015
implementar
estrategias que
permitan
asegurar el
acceso al
sistema
educativo.
Estudiantes
Beneficiados
con Servicio de
Transporte
Escolar
Poblacin
Atendida
11,144 11,144 0
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Mdulo de Desicin
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin
Fines 21301. Calidad educativa Educacin - Tasa de desercin
intra-anual en preescolar, bsica y
media
3,80
Objetivo General - Propsito Disminuir la tasa de desercion y aumentar
la cobertura escolar
Tasa de desercion intra-anual 38,00
Objetivos Especficos General - Componentes o
Productos
Estudiantes Beneficiados con Servicio de
Transporte Escolar
Poblacin Atendida 22.288,00
Actividades Prestacin del servicio de transporte
escolar
0,00
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