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Tel. 8856628 8856629 8853362 Fax : 8852250
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Email: contraloriadearauca@gmail.com

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Auditoria de Impacto Ambiental
E.S.E. Hospital del Sarare
Informe Final




















INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE IMPACTO AMBIENTAL AL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES PGIRH&S / VIGENCIA 2011





E.S.E. DEPARTAMENTAL HOSPITAL DEL SARARE
DEPARTAMENTO DE ARAUCA








OCTUBRE 11 DE 2012






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Control y vigilancia fiscal , un compromiso de todos!













CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA





MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN
Contralora del Departamento de Arauca





JUAN CARLOS GALVIS RUIZ
Lder del Equipo Auditor









Control Fiscal, Oportuno y Participativo



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Informe Final


TABLA DE CONTENIDO


INTRODUCCION 4


DICTAMEN DE LA AUDITORIA 5


1. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 7


1.1 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 7

1.2 REVISION DE LA INVERSION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 14


2. HALLAZGOS 18


CONCLUSIONES 19




















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INTRODUCCIN

La Contralora Departamental de Arauca, en desarrollo de su funcin constitucional y
legal, y en cumplimiento de su Plan General de Auditoras, practic el ejercicio de
Auditoria de Impacto Ambiental al cumplimiento del Plan de Gestin Integral de
Residuos Hospitalarios y Similares de las vigencias 2011.

Lo anterior teniendo en cuenta que la produccin de residuos hospitalarios y
similares en las instituciones prestadoras de servicios de salud, es uno de los
impactos de mayor afectacin al componente socio-econmico y ambiental. Las
instituciones prestadoras de servicios de salud deben financiar su propi o plan de
gestin integral de residuos hospitalarios y similares (PGIRH&S) a fin de minimizar
los impactos ambientales y los posibles riesgos para la salud generados por un
deficiente e inadecuado manejo de sus residuos al interior de la institucin.

El hospital cuenta con un documento de PGIRH&S actualizado durante el ao 2012,
pero su implementacin y puesta en marcha de manera general se considera
deficiente, adems el componente interno carece de los programas, proyectos y
actividades con sus correspondientes presupuestos y cronogramas.

Por otra partes es de saberse que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y el Ministerio de Proteccin Social, viene trabajando mancomunadamente
para el trazado de polticas y la expedicin de normas con el objeto de reglamentar
ambiental y sanitariamente lo referente a la gestin integral de los residuos
hospitalarios y similares.

Finalmente, la Contralora Departamental de Arauca, espera que el producto de este
ejercicio auditor contribuya a la minimizacin de los riesgos por contaminacin, al
mejoramiento continuo de los servicios que presta la entidad y propenda por ofrecer
un ambiente sano a la poblacin araucana.












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DICTAMEN DE LA AUDITORIA

La Contralora Departamental de Arauca, con fundamento en las facultades
otorgadas por el Artculo 267 de la Constitucin Poltica Nacional y la Ley 42 de
1993, practic la Auditora Especial Ambiental al Cumplimiento del Plan de Gestin
Integral a los Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH&S a la E.S.E.
Departamental Hospital del Sarare, vigencia 2011.

La evaluacin se realiz considerando los principios de economa, eficiencia,
eficacia, equidad y valoracin de los costos ambientales con que realiz la gestin de
los residuos hospitalarios y similares conforme a las normas legales vigentes.

La auditoria se llev a cabo mediante el anlisis de la documentacin soporte
entregada por la E.S.E. y la evaluacin de la visita realizada en cada dependencia
del hospital.

1. Dictamen Integral

Los resultados del ejercicio auditor permiten conceptuar que el cumplimiento de la
E.S.E. Departamental Hospital del Sarare de acuerdo con el Plan de Gestin Integral
de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH&S en ejecucin, teniendo en cuenta
la documentacin revisada y las visitas realizadas presenta ciertas falencias en
cuanto al cumplimiento de los relacionado con la Resolucin 1164 de 2002.

Se pudo constatar que el recurso humano que tiene la E.S.E. como responsable del
rea ambiental directamente en el hospital es el idneo pero sin embargo no se
evidenciaron los controles y vigilancia al cumplimiento del PGIRH&S.

2. Concepto sobre Gestin y Resultados

La Contralora Departamental de Arauca, como producto de la auditora adelantada,
concepta que la GESTION adelantada por la E.S.E. Departamental Hospital del
Sarare en cuanto al cumplimiento del PGIRH&S, se evidenciaron de manera general
las siguientes falencias:


El Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares se actualiz
durante la vigencia 2012, sin embargo no se evidenci en su mayora los
componentes correspondientes al programa de seguimiento y monitoreo del plan,
en cuanto a la gestin interna, los programas, proyectos y actividades con sus
respectivos presupuestos y cronogramas de tal manera que se pueda realizar
controles y seguimientos para garantizar su cumplimiento.


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Existe gran cantidad de elementos inservibles en algunos espacios del hospital en
espera de ser dados de baja, los cuales estn generando contaminacin ambiental
y visual, y propician tambin la proliferacin de vectores.

La mayora de los implementos como contenedores, bolsas y guardianes se
encuentran en alto grado de deterioro.

Los controles en el diligenciamiento de los formatos RHPS por ser tambin
incinerador no se realizan en cuanto a la Fuente de Generacin y Clases de
Residuos, sin embargo en cuanto a la contratacin con SANDESOL S.A E.S.P. se
evidenciaron las respectivas actas de incineracin disposicin final de los
residuos hospitalarios entregados por el Hospital del Sarare.

El sitio de almacenamiento central del hospital que se encontr saturado de
residuos hospitalarios en la visita de la auditoria debido a la reparacin del horno
incinerador ocasionando casi una emergencia sanitaria, fue superada de manera
significativa por la administracin de tal manera que mediante registro fotogrfico
se evidencia la solucin de dicha situacin.

3. Hallazgos Finales

El equipo auditor una vez terminado el proceso determin una cantidad de cinco (5)
hallazgos administrativos, cero (0) disciplinario, fiscal y penal.

4. Plan de Mejoramiento

La entidad deber entregar antes del 16 de noviembre de 2012, el plan de
mejoramiento de los hallazgos determinados en la auditoria. Es importante
mencionar que el cumplimiento del mismo se rige mediante la Resolucin No. 263 de
2010 emanada por la Contralora Departamental de Arauca y que el plan tiene un
plazo mximo de seis (6) meses a partir de la fecha de suscripcin.

Cordialmente,


MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN
Contralora del Departamento de Arauca








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1. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

1.1 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

1.1.1 Normatividad

DECRETO 2676 DE DICIEMBRE 22 DE 2000
Ministerios del Medio Ambiente y Salud. Reglamenta ambiental y sanitariamente, la
gestin integral de los residuos hospitalarios y similares, generados por personas
naturales o jurdicas.

El manejo de residuos hospitalarios se rige por principios de bioseguridad, gestin
integral, minimizacin, cultura de la no basura, precaucin y prevencin. Clasifica y
define los residuos slidos, hospitalarios y similares. Define la gestin integral de los
residuos slidos hospitalarios. Los generadores deben disear e implementar un plan
para la gestin integral interna de sus residuos, pueden incinerarlos en plantas
dispuestas para este fin dentro o fuera de las instituciones.

RESOLUCIN 1164 DE SEPTIEMBRE 06 DE 2002
Ministerios del Medio Ambiente y Salud. Se adopta el manual de Procedimientos
para la gestin integral de los residuos hospitalarios y similares MPGIRH.

RESOLUCIN 2810 DE 1986
Determina la obligatoriedad de un diseo y construccin de instalaciones interiores
para suministro de agua y evacuacin de residuos lquidos, la disposicin sanitaria
de residuos lquidos y slidos, el control de emisiones atmosfricas generadas por
incineradores en establecimientos hospitalarios.

1.1.2 Objetivo General

Verificar que la E.S.E Departamental Hospital Sarare, entidad descentralizada del
Orden Departamental, haya cumplido con la normatividad y legislacin ambiental que
contempla el manejo, tratamiento y disposicin de los residuos hospitalarios y
similares, en cuanto al componente interno y externo de sus instalaciones de
acuerdo con su respectivo PGIRH&S durante la vigencia 2011.

1.1.3 Objetivos Especficos

Determinar si la E.S.E. Hospital del Sarare, cuenta con una poltica ambiental que
le permita orientar sus acciones para armonizarlas con las normatividad vigente
que regula el sector.

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Determinar el cumplimiento por parte de la E.S.E. Hospital del Sarare de su
respectivo Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y similares, de
conformidad con el Decreto 2676 de 2000 y Resolucin 1164 de 2002.

Determinar el cumplimiento en cuanto a los requisitos y especificaciones tcnicas
reguladas para los recipientes de almacenamiento desechable y reutilizables de
conformidad con lo establecido en la Resolucin 1164 de 2002, numeral 7.2.3.

Determinar si los sitios de depsito y almacenamiento de residuos hospitalarios y
similares cumplen con los requisitos tanto fsicos como sanitarios; en cumplimiento
del Art. 23 de la Resolucin 4445 de 1996 y lo estipulado en la Resolucin 1164
de 2002, numeral 7.2.6.

Verificar el manejo adecuado de residuos anatomopatolgicos especficamente
placentas y aquellos que presenten escurrimiento de lquidos corporales de
conformidad con la Resolucin 1164 de 2002, numeral 7.2.4.2 y el Art. 13 del
Decreto 2767 de 2000.

Determinar el manejo, almacenamiento, tratamiento y disposicin final de residuos
radiactivos especficamente las amalgamas de conformidad al artculo 8 numeral
2 del Decreto No. 2676 de 2000 y la Resolucin 1164 de 2002, numeral 7.2.4.2.

Verificar que la E.S.E. como gran generador est diligenciando diariamente los
Formatos RH1 (tipo y cantidad de residuos generados por cada rea) y que la
empresa prestadora del servicio de recoleccin y tratamiento est diligenciando el
Formato RHPS de conformidad numeral 7.2.10. de la Resolucin 1164 de 2002.

Determinar a travs de las estadsticas del peso e ingresos generados por venta
de los materiales reciclados, si en la Entidad se efecta proceso de clasificacin y
seleccin de residuos.

Evaluar la gestin adelantada por la E.S.E. para capacitar el personal mdico
asistencial y el personal de servicios generales encargado de la manipulacin y
recoleccin de los residuos hospitalarios de conformidad con la Resolucin 1164
de 2002, numeral 7.2.2.

Verificar si en la E.S.E. se han presentado accidentes e incapacidades
relacionadas exclusivamente con la gestin de residuos hospitalarios (pinchazo
con agujas, cortaduras, etc.) durante la vigencia 2008 y lo que ha transcurrido de
la vigencia 2009, de conformidad con el numeral 7.2.10 de la Resolucin 1164 de
2002, en cuanto al Clculo y Anlisis de Indicadores de Gestin Interna.


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Verificar si los contratos con las empresas de prestacin del servicio especial de
aseo cuentan con la respectiva licencia ambiental.

Identificar el monto de las inversiones que realizadas durante la vigencia 2011
para la implementacin, seguimiento y control del Plan de Gestin Integral de
Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH&S.

Verificar si la E.S.E. cuenta con los respectivos monitoreos y permiso de
vertimientos de los residuos lquidos generados y si estos cumplen con los
estndares ambientales de vertimientos segn el Decreto 1594 de 1984.

Verificar si la farmacia ubicada dentro de la E.S.E. cuenta con su respectivo
inventario de medicamentos, teniendo en cuenta su fecha de vencimiento para
darle el adecuado manejo por considerarse los frmacos vencidos un residuo
qumico altamente peligroso.

Verificar si el personal de servicios generales encargados de manipular los
residuos hospitalarios en la E.S.E. cumplen con los elementos de proteccin
personal y cuentan con cuadro de vacunacin actualizado.


1.1.4 Visita Tcnica al Hospital E.S.E. Dptal del Sarare

Los recipientes reutilizables o contenedores pequeos en los cuales se depositan
especialmente residuos hospitalarios peligrosos en su mayora se encuentran con el
pedal daado y deteriorados, generando un alto riesgo al personal de servicios
generales responsables de su manipulacin.



En cuanto a los recipientes de los cortopunzantes denominados guardianes, es
importante que estos se tapen y retiren del sitio una vez se depositen las partes
del mismo para evitar riesgos y se rotulen debidamente con su dependencia, fecha
de reposicin y dems.

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En el sitio de almacenamiento central se evidenci falta de una adecuada limpieza y
asepsia debido que parte del material de muros y placa no es lavable y el espacio es
insuficiente en relacin con la cantidad de residuos peligrosos que genera el hospital
y su disposicin no es adecuada lo cual puede generar rompimiento de las bolsas y
una mayor contaminacin.


antes ahora

Los residuos anatomopatolgicos y placentas se encuentran en las condiciones
ambientales adecuadas de refrigeracin, como lo dispone el manual de
procedimientos, la recoleccin, transporte y disposicin final de los residuos
hospitalarios se realiza por parte del mismo hospital utilizando un furgn que cumple
con los requerimientos mnimos descritos en el Numeral 8.1.4 de la Resolucin No.
1164 de 2002.



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En cuanto a la gestin externa es importante mencionar que la distancia entre el
hospital o punto de generacin hasta el horno incinerador o sitio de disposicin final,
no supera los 700 metros.

Por otra parte se evidenci el cumplimiento del numeral 8.1 y 8.2 del PGIRH&S del
hospital en cuanto a EPP y Medidas de Seguridad, debido que el personal de
servicios generales cuentan con la respectiva dotacin y chequeo general, mediante
la aplicacin de un esquema completo de vacunacin, aunque en la actualidad no
cuenta con un protocolo de asepsia especialmente en cuanto a la entrada y salida
de la institucin de este personal.



El manejo de los residuos hospitalarios especialmente peligrosos se realiza en cada
dependencia de una manera adecuada y se evidencia compromiso por parte del
personal mdico asistencial, generando una reduccin en los costos de la
recoleccin, transporte y disposicin final de dichos residuos a la entidad.




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Durante la visita se evidenci la informacin correspondiente a los Formatos RH1,
RHPS y por ende la generacin de residuos peligrosos y su respectiva entrega al
horno incinerador para su disposicin final, es de aclarar que las cenizas producto de
la quema se entrega a una Empresa Especial de Aseo, pero no se evidenci ningn
formato en cuanto a dicha gestin, lo cual se considera una irresponsabilidad por
parte de la entidad al vigilar el cumplimiento de lo descrito en el PGIRH&S, no
obstante durante la presente vigencia se evidenciaron los Formatos RH1 lo cual nos
permite construir una tabla en cuanto a la generacin de residuos infecciosos
correspondientes a Biosanitarios y Cortopunzantes.

Mes
Infecciosos (Kg)
Biosanitarios Cortopunzantes
Enero 1.697,5 7,9
Febrero 1,568,8 6,9
Marzo 2.063,7 26,6
Abril 2.032,7 27,7
Mayo 2.195,5 19,3
Junio 2.142,8 9
Fuente: Coordinador PGIRH&S Agosto 2012



De lo anterior se concluye que los resultados de algunas capacitaciones realizadas
durante el primer semestre del presente ao en cuanto al adecuado manejo de los
residuos hospitalarios durante los primeros meses de ao mostraron su mayor
resultado reduciendo la generacin de los residuos infecciosos Biosanitarios por
debajo de los 2.000 kg mensuales, lo cual representa una importante reduccin en
los gastos de la entidad, contando con un promedio mensual de 1.985 kg.

El control y seguimiento de los medicamentos es eficiente el cual se realiza haciendo
uso de mdulos sistematizados los cuales redundan en una mayor eficiencia del
control y reduccin de carga laboral para poder destinarla a otras actividades

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administrativas, sin embargo se requiere disponer de muebles adecuados para
aprovechar al mximo el espacio reducido donde se almacenan los mismos debido
que ocasionan contaminacin ambiental, visual y problemas de salud ocupacional al
personal encargado.



Es importante mencionar que el horno incinerador se evidenci en estado de
deterioro el cual no haba ocurrido en visitas anteriores, lo cual ha generado altos
costos de reparacin ocasionando dificultades en cuanto a la incineracin de dichos
residuos, lo cual se pudo solucionar a la mayor brevedad posible transportando la
gran cantidad de residuos hospitalarios peligrosos dispuestos en el almacenamiento
central.



Finalmente, es importante mencionar que en el PGIRH&S se describen programas,
proyectos y actividades pero en ningn aparte se describe el presupuesto requerido
para financiar dicho plan, se evidencian los cronogramas de ejecucin de las
actividades, pero no formatos que soporten la vigilancia y control de las mismas.



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1.2 REVISION DE LA INVERSION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Durante la visita de la auditoria se evidenci que en el Informe de Ejecucin del
Presupuesto de Gastos de la entidad aparece el Rubro Cdigo Contable
No. 0321060201, 0321900102, 032191020302, 032191020303, 032191020304 con
apropiaciones definitivas para la vigencia 2011 de $156.200.000, $65.000.000,
$40.000.000, $40.000.000 y $36.000.000 respectivamente, los cuales se relacionan a
continuacin:

Item Contrato No. Tipo Objeto Contratista Plazo Valor
1 034 - 2012 Compraventa
Adquisicin de bolsas para residuos
hospitalarios.
Javier Albornoz Pico Treinta (30) das 70.314.000,00
2 082 Compraventa
Adquisicin de elementos de
proteccin personal y bioseguridad.
Inversode S.A. Treinta (30) das 64.900.000,00
3 052 Consultora
Prestacin de servicios del muestreo
isocintico para una fuente fija
(horno incinerador de residuos).
Jos Alben Daz Torrado Dos (2) meses 39.999.120,00
4 026 Consultora
Prestacin de servicios con plena
autonoma tcnica, administrativa y
operativa para el seguimiento y
anlisis fsico-qumico y
microbacteriolgico de las aguas
residuales y potables.
Jos Alben Daz Torrado Dos (2) meses 39.973.252,00
5 026 Servicios
Prestacin de servicios con plena
autonoma tcnica administrativa
para la recoleccin y disposicin
final de residuos slidos
hospitalarios.
Sandesol S.A. E.S.P. Un (1) mes 17.000.000,00
6 046 Servicios
Prestacin de servicios con plena
autonoma tcnica administrativa
para la recoleccin y disposicin
final de residuos slidos
hospitalarios.
Sandesol S.A. E.S.P. Cuatro (4) das 18.870.000,00
$ 251.056.372,00
RELACION DE LA CONTRATACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS - HOSPITAL DEL SARARE - VIG. 2011
Valor Total de los Contratos


En total se suscribieron durante la vigencia un nmero de seis (6) contratos por una
suma de $251.056.372,oo; en lo correspondiente a la adquisicin de materiales de
proteccin personal y bioseguridad, recoleccin, transporte y disposicin final de los
residuos hospitalarios peligrosos y estudios de emisiones atmosfricas y fsico
qumicos de las aguas residuales.

Durante el ejercicio auditor se practic la revisin de los expedientes de cada uno de
los contratos relacionados donde se pudieron evidenciar las siguientes
observaciones:

R RE EP P B BL LI IC CA A D DE E C CO OL LO OM MB BI IA A
D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT TO O D DE E A AR RA AU UC CA A
C CO ON NT TR RA AL LO OR R A A D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT TA AL L D DE E A AR RA AU UC CA A
G GR RU UP PO O D DE E V VI IG GI IL LA AN NC CI IA A F FI IS SC CA AL L


Control Fiscal, Oportuno y Participativo
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629 8853362 Fax : 8852250
Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia
A
Email: contraloriadearauca@gmail.com

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Auditoria de Impacto Ambiental
E.S.E. Hospital del Sarare
Informe Final

1. Contrato de Compraventa No. 034 de 2012

En el expediente no se evidencian soportes en cuanto al estudio de mercado
(cotizaciones) debido que este procedimiento lo realiz la entidad mediante consulta
de los precios del SICE para obtener el valor del presupuesto oficial, en la
contradiccin se allego el acta de inicio suscrita por parte del interventor y contratista
con fecha del 29 de marzo de 2011.

La interventora fue la doctora Addy Yasmn Vargas Ramrez, designada dentro de la
minuta del contrato suscrito el da 28 de marzo de 2012, en el expediente se
evidenci el informe de supervisin, la entrada al almacn y el acta de liquidacin.

2. Contrato de Compraventa No. 082 de 2011

En el expediente no se evidencian soportes en cuanto al estudio de mercado
(cotizaciones) debido que este procedimiento lo realiz la entidad mediante consulta
de los precios del SICE para obtener el valor del presupuesto oficial, en la
contradiccin se allego el acta de inicio suscrita por parte del interventor y contratista
con fecha del 08 de agosto de 2011.

La interventora fue la doctora Addy Yasmn Vargas Ramrez, designada dentro de la
minuta del contrato suscrito el da 01 de agosto de 2011, en el expediente se
evidenci el informe de supervisin, la entrada al almacn y el acta de liquidacin.

3. Contrato de Consultora No. 052 de 2011

En el expediente se evidencia que el proceso contractual en cuanto a su ejecucin y
liquidacin no presenta ninguna observacin.

La interventora fue la doctora Addy Yasmn Vargas Ramrez, designada dentro de la
minuta del contrato suscrito el da 16 de mayo de 2011, en el expediente se
evidenci el informe de supervisin, la entrada al almacn y el acta de liquidacin.

4. Contrato de Consultora No. 026 de 2011

En el expediente se evidencia que el proceso contractual en cuanto a su ejecucin y
liquidacin no presenta ninguna observacin.

La interventora fue la doctora Addy Yasmn Vargas Ramrez, designada dentro de la
minuta del contrato suscrito el da 26 de febrero de 2011, en el expediente se
evidenci el informe de supervisin, la entrada al almacn y el acta de liquidacin.


R RE EP P B BL LI IC CA A D DE E C CO OL LO OM MB BI IA A
D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT TO O D DE E A AR RA AU UC CA A
C CO ON NT TR RA AL LO OR R A A D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT TA AL L D DE E A AR RA AU UC CA A
G GR RU UP PO O D DE E V VI IG GI IL LA AN NC CI IA A F FI IS SC CA AL L


Control Fiscal, Oportuno y Participativo
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629 8853362 Fax : 8852250
Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia
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Email: contraloriadearauca@gmail.com

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Informe Final

5. Contrato de Servicios No. 026 de 2011

En el expediente no se evidencian soportes en cuanto al estudio de mercado
(cotizaciones) que se debe realizar por parte de la entidad con el fin de obtener el
valor del presupuesto oficial, ni la respectiva acta de recibo de propuesta, ni
evaluacin de las propuestas, presenta un acta de inicio suscrita por parte del
interventor y contratista de fecha 04 de mayo de 2011.

La interventora fue la doctora Addy Yasmn Vargas Ramrez, designada dentro de la
minuta del contrato suscrito el da 02 de mayo de 2011, tambin se evidenci en el
expediente que el precio ofrecido en la propuesta fue de $3.400/kg para recolectar
una cantidad de 5.000 kg, lo cual da como resultado el valor total del contrato.

Dentro del expediente se evidenci el informe de interventora, sin embargo no se
encontraron los Formatos RHPS Actas de Incineracin diligenciados por Sandesol
S.A. E.S.P. lo cual verifica la disposicin final de los residuos peligrosos que le fueron
entregados por parte del hospital correspondiente a dicha contratacin, de acuerdo
con lo reglado por el numeral 7.2.10 de la Resolucin No. 1164 de 2002.

Por tal motivo lo anterior se considera una irregularidad por parte de la entidad y un
presunto detrimento de los recursos pblicos por valor de $17.000.000,oo igual al
total del contrato, finalmente es importante mencionar que se evidenci en el
expediente la respectiva acta de liquidacin con fecha del 30 de diciembre de 2011.

6. Contrato de Servicios No. 046 de 2011

En el expediente no se evidencian soportes en cuanto al estudio de mercado
(cotizaciones) que se debe realizar por parte de la entidad con el fin de obtener el
valor del presupuesto oficial, ni la respectiva acta de recibo de propuesta, ni
evaluacin de las propuestas, presenta un acta de inicio suscrita por parte del
interventor y contratista de fecha 27 de diciembre de 2011.

La interventora fue la doctora Addy Yasmn Vargas Ramrez, designada dentro de la
minuta del contrato suscrito el da 26 de diciembre de 2011, tambin se evidenci en
el expediente que el precio ofrecido en la propuesta fue de $3.400/kg para recolectar
una cantidad de 5.500 kg, lo cual da como resultado el valor total del contrato.

Dentro del expediente se evidenci el informe de interventora, sin embargo no se
encontraron los Formatos RHPS Actas de Incineracin diligenciados por Sandesol
S.A. E.S.P. lo cual verifica la disposicin final de los residuos peligrosos que le fueron
entregados por parte del hospital correspondiente a dicha contratacin, de acuerdo
con lo reglado por el numeral 7.2.10 de la Resolucin No. 1164 de 2002.

R RE EP P B BL LI IC CA A D DE E C CO OL LO OM MB BI IA A
D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT TO O D DE E A AR RA AU UC CA A
C CO ON NT TR RA AL LO OR R A A D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT TA AL L D DE E A AR RA AU UC CA A
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Control Fiscal, Oportuno y Participativo
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629 8853362 Fax : 8852250
Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia
A
Email: contraloriadearauca@gmail.com

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Auditoria de Impacto Ambiental
E.S.E. Hospital del Sarare
Informe Final

Por tal motivo lo anterior se considera una irregularidad por parte de la entidad y un
presunto detrimento de los recursos pblicos por valor de $17.000.000,oo igual al
total del contrato, finalmente es importante mencionar que se evidenci en el
expediente la respectiva acta de liquidacin con fecha del 30 de abril de 2012.

Finalmente, es importante mencionar que durante la visita al actual hospital, se
evidenci la infraestructura del nuevo hospital el cual se encuentra en mora de
continuar su construccin especialmente por el deterioro que se pueda causar a la
misma al exponerse durante un largo perodo de tiempo a la intemperie y mxime
cuando esta generando contaminacin ambiental, visual y proliferacin de vectores.

























R RE EP P B BL LI IC CA A D DE E C CO OL LO OM MB BI IA A
D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT TO O D DE E A AR RA AU UC CA A
C CO ON NT TR RA AL LO OR R A A D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT TA AL L D DE E A AR RA AU UC CA A
G GR RU UP PO O D DE E V VI IG GI IL LA AN NC CI IA A F FI IS SC CA AL L


Control Fiscal, Oportuno y Participativo
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629 8853362 Fax : 8852250
Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia
A
Email: contraloriadearauca@gmail.com

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Informe Final



3. CONCLUSIONES

El Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares - PGIRH&S,
se encuentra actualizado en lo referente al hospital, sin embargo se deben
ajustar algunos componentes como el presupuesto, la gestin interna y
externa carece de los programas, proyectos y actividades con sus
correspondientes presupuestos y cronogramas; vigilancia y control de su
cumplimiento.

Las estrategias de formacin educativa por parte de la E.S.E. en cada una de
las dependencias en cuanto al manejo de los residuos hospitalarios y similares
deben ser ms continua.

Los recipientes reutilizables (contenedores) se han ubicado de acuerdo a la
generacin de cada dependencia, a pesar que la mayora se encuentra en un
alto estado de deterioro lo cual genera un mayor riesgo, la entidad se
encuentra adelantando la adquisicin de nuevos elementos que permitan
prestar un mejor servicio y manipulacin de los residuos hospitalarios
peligrosos.

En el sitio de almacenamiento central de los residuos hospitalarios se
evidenci una accin inmediata por parte de la entidad para recolectar,
transportar y disponer finalmente la gran cantidad de residuos evidenciados en
la visita de la auditoria, lo cual evidencia una significativa gestin y solucin de
una posible emergencia sanitaria.

En cuanto a la disposicin final (almacenamiento e incineracin) de los
residuos hospitalarios y similares realizada por la entidad se considera que se
requiere una mayor vigilancia y control especficamente en cuanto al
mantenimiento preventivo del horno incinerador propiedad de la entidad.