Defensa Riberena Gaviones Rio Negro

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA
JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CAJABAMBA

COMIT DE REGANTES DEL RIO NEGRO
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL
DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS CAJABAMBA - CAJAMARCA
Empresa Domicilio Mvil
: KAD CONSULTORES S.R.L CAJAMARCA : Edificio 1 Departamento N 503 Fonavi II Cajamarca. : 76 - 976954599
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.4. Marco de Referencia 09 09 09 14 16 20 24 24 26 27 27 28 29 30 31 32 36 38 39 41 41 42 46 47 47 01
2.3. Participacin de los beneficiarios y de las entidades involucradas
3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual 3.2. Definicin del Problema y sus Causas 3.3. Objetivo del Proyecto 3.3.1. Anlisis de los Medios fundamentales 3.4. Alternativas de Solucin
4. FORMULACIN
4.1. Horizonte del Proyecto 4.2. Anlisis de la Demanda 4.3. Anlisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Etapas y Actividades de cada Proyecto 4.6. Costos a Precios de Mercado 4.7. Flujo de Costos a Precios de Mercado
5. EVALUACIN
5.1. Estimacin de los Costos Sociales 5.2. Evaluacin social 5.3. Anlisis de sensibilidad 5.4. Seleccin de Mejor Alternativa 5.5. Anlisis de Sostenibilidad 5.6. Anlisis de Impacto Ambiental 5.7. Matriz de Marco Lgico de la alternativa seleccionada
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones 6.2. Recomendaciones
7. ANEXOS
Formato SNIP N 02 : Inscripcin Original. Oficio N 808 2008 GR. CAJ-DRA / PERPEC: Invitacin a Formulador para levantar Observaciones. Salidas Formales del Gobierno Regional de Cajamarca: Observaciones. Ingreso Formal del Formulador: Revisin y Opinin del PIP. Plano de Ubicacin del Proyecto. Ficha de Reconocimiento del Lugar del Proyecto. Panel Fotogrfico. Plano Vista en Planta. Calculo de Caudales Mximos. Calculo de Caractersticas del Ro Negro. Calculo de la Alternativa N 1: Defensa Riberea con Gaviones. Calculo de la Alternativa N 2 : Defensa Riberea con Espigones. Padrn de Uso Agrcola del ATDR Cajabamba. Informacin Agrcola del Distrito de Condebamba. Resolucin Ministerial N 1135 2006 AG: Lineamientos Bsicos del Financiamiento Pblico para la Ejecucin de los Proyectos del PERPEC. Acta de Compromiso del Aporte Correspondiente al 8% del Costo total del Proyecto. Acta de Operacin y Mantenimiento. Oficio N 271 2008 AG UCAD APS N 069 PERPEC / CEN : Implementacin del Plan de Contingencia 2008. Constancia de Priorizacin de la DRA Cajamarca. Constancia N 006 2008 AG.CAJ / DRA ATDR CAJAB : Compromiso de Capacitacin. Carta N 001 2008 JUDR Cajabamba : Compromiso de Reforestacin.
CONTENIDO
8. RESUMEN EJECUTIVO
8.1. Nombre del proyecto:
Defensa Riberea Con Gaviones En El Rio Negro Sector Malcas Cajabamba Cajamarca
Objetivo del proyecto: Reduccin del Riesgo de Prdida de Superficie Agrcola en el Sector Malcas. 8.2. Balance Oferta y Demanda del Servicio: Realizando la diferencia entre la Oferta disponible por el Ministerio de Agricultura que le asigna al PERPEC y la demanda obtenida por la recuperacin de terrenos agrcolas y reposicin de cultivos es que la demanda va hacer cubierta por la oferta por parte del Ministerio de Agricultura - PERPEC. 8.3. Descripcin Tcnica del Proyecto El presente proyecto se desarrollara con la construccin de DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS y LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 8.4. Costo del proyecto
COSTO TOTAL ACTIVIDADES FASE II : INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES OBRAS ESTRUCTURALES SUPERVISIN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO 0.00 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 10,000 4,495 1,455 425,355 25,879 28,816 2008 0 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10
COSTO TOTAL CON PROYECTO 496,000 20,000 Fuente : Elaboracin Propia
8.5. Beneficios del Proyecto

COSTO TOTAL 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10
ACTIVIDADES
2008 0
INGRESOS CON PROYECTO RECUPERACIN DE TERRENOS AGRICOLAS REPOSICIN DE CULTIVOS INGRESO NETO POR VENTA DE PAPA INGRESO NETO POR VENTA DE PALTO INGRESO NETO POR VENTA DE MAIZ TOTAL DE INGRESOS CON PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
0.00 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28
INGRESOS SIN PROYECTO RECUPERACIN DE TERRENOS AGRICOLAS REPOSICIN DE CULTIVOS INGRESO NETO POR VENTA DE PAPA INGRESO NETO POR VENTA DE PALTO INGRESO NETO POR VENTA DE MAIZ TOTAL DE INGRESOS SIN PROYECTO TOTAL DE INGRESOS INCREMENTALES
0.00 0.00 5,417.47 18,486.08 307.73 24,211.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 24,211.28
Fuente : Elaboracin Propia Recup. Terreno Agrcola: Segn el CONATA 1 m2 = 1.20 soles, para nuestro caso se ha empleado que 1 m2 = 0.045 soles por el difcil acceso. Repop. Cultivos: Se ha calculado que demandara 3 aos restaurar los cultivos y que el da costara S/ 12.00 soles por qu no hay tecnificacin. Ingreso Neto Por Venta de Papa, Palto y Maz: Se ha Calculado que el 20% de la Produccin es vendida en Chacra y el 10% es la utilidad de esa venta :
ejm en papa : 58.76*12459*0.37*0.2*0.1 = 5,417.47.
8.6. Resultados de la Evaluacin Social
VAN TIR B/C
236,226.33 23.07% 2.58
8.7. Sostenibilidad del PIP El Ministerio de Agricultura, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecucin del proyecto de inversin pblica. Entre los factores de riesgos externos como seria el mximo maximorun del rio negro que es un evento inusual, que dificulte la inversin del proyecto; contemplaramos la posibilidad de un aplazamiento en la ejecucin de la obra. El Ministerio de Agricultura cuenta con la capacidad tcnica y financiera para controlar la ejecucin del proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar pblicamente los insumos a emplear en la obra ; dentro del marco de la transparencia y rendicin de cuentas de las instituciones pblicas. Adems se presenta en el siguiente cuadro el precio que costara una hectrea de tierra preservada con el proyecto ya que se tiene que una hectrea en la zona del proyecto tiene un costo de una hectrea segn el CONATA es de S/. 12,000.00 nuevos soles.
Costo de Estudios Definitivos Costo de Infraestructura Comn Costo de Infraestructura Preservacin Tierra Incorporada Tierras Totales Preservadas Costo de Preservacin Total Costo de Preservacin de 1 H 8.8. Impacto Ambiental
10,000.00 496,000.00 496,000.00 0.00 205.76 496,000.00 2,410.58
La Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso que predice en que forma la ejecucin de un proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante un anlisis las medidas y gestin que es necesario tomar en consideracin para evitar una situacin ambientalmente adversa. La EIA comprende las etapas siguientes: 8.8.1. Identificacin de Impactos Esta etapa se realiza en base a la visita de campo y los componentes del proyecto, los cuales contemplan la construccin de estructuras de proteccin con roca, utilizndose maquinaria pesada en carguo y transporte de roca desde aguas arriba y aguas abajo del ro Negro en el sector malcas a una distancia aproximada de 4.0 Km de la obra. 8.8.2. Descripcin de las acciones antrpicas Consiste en la construccin de diques enrocados en ambas mrgenes y de platea estabilizadora y barraje con roca de 1.00 metros de dimetro. Para la ejecucin de la obra, se requiere realizar trabajos de limpieza o desbroce de arbustos y eliminacin de material no apto, para luego efectuar cortes de material con maquinaria pesada, luego proceder a la construccin de la estructura de proteccin. Para ello se debe acopiar la roca y el trnsito de los volquetes por la ribera del ro previamente habilitado. Las actividades ejecutadas, durante el horizonte de vida til del proyecto de inversin pblica, pueden producir efectos positivos o negativos en el medio ambiente o sobre los recursos naturales de la zona. 8.8.3. Descripcin de Impactos Positivos La ejecucin de la obra permitir proteger los terrenos de cultivo propensos a ser inundados por desborde de las aguas del ro Negro. La no inundacin permite mantener la flora y fauna existente en el lugar, ya que si se cuenta con proteccin contra desbordes, se puede mantener un buen ecosistema en la zona de estudio. Evitando desbordes del ro, se evita la contaminacin ambiental, ya que debido a este problema las aguas se inundan y depredan todo a su paso, ocasionando destrozos y distorsionando la biodiversidad de la zona. La ejecucin de las obras traer consigo oportunidades de trabajo a la poblacin aledaa, calificada o no calificada (peones, ayudantes, operadores de maquinaria y profesionales, etc). Otro impacto positivo es el mejoramiento de la calidad de vida del agricultor beneficiado, ya que la ejecucin de esta obra de proteccin permitir al agricultor asegurar con un mnimo riesgo la inversin que realice y obtener las cosechas deseadas para poder mantener y/o aumentar las ganancias por la venta de productos.
Asimismo, otro impacto positivo es la disminucin de las prdidas de terrenos e infraestructura, ya que teniendo en cuenta que con la ejecucin de la obra se va a preservar los terrenos agrcolas y la poblacin aledaa al ro, as como la infraestructura construida en sus inmediaciones (bocatoma y canal de riego). Finalmente, puede mencionarse el impacto del surgimiento de una predisposicin conservacionista y ecologista en los agricultores al identificarse con las obras que le otorgan seguridad, asumiendo con cuidado su mantenimiento, as como el inters de un mejor manejo y gestin en uso de la infraestructura productiva y sus recursos. 8.8.4. Descripcin de Impactos Negativos Los principales impactos negativos que se pueden generar con la realizacin de las obras son los desechos generados con el funcionamiento del campamento, reas de mantenimiento de maquinaria y material orgnico, entre otros. El deterioro de la capa de rodadura de los caminos de acceso a la cantera del proyecto dificulta el trnsito peatonal y vehicular, y contamina el medio ambiente. Otro impacto negativo es la destruccin de la flora existente en las terrazas, para la construccin de los gaviones. 8.8.5. Matriz de Evaluacin de Impactos Para identificar los probables impactos ambientales que se generen con la ejecucin del proyecto, se presenta la Matriz de interacciones de Leopold, determinndose que los impactos positivos (18.55%) son mayores que los impactos negativos (6.79%), y los impactos nulos son mayores (74.66%), lo que significa que la mayora de actividades no afectar a los componentes del medio ambiente. 8.8.6. Medidas de Mitigacin En el presupuesto del proyecto, se ha considerado la ejecucin de medidas mitigantes del impacto ambiental negativo, entre ellas: Se debe evitar al mnimo la tala de rboles y arbustos, y cumplir con los compromisos asumidos con los propietarios de los terrenos afectados mediante el mantenimiento de caminos de acceso. Para la limpieza general del campamento y almacn, se utilizar maquinaria de la obra y mano de obra no calificada, programados en las diferentes partidas, para dejar el rea libre de elementos contaminantes.
MATRIZ DE INTERACCION IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES
COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO Fsico Qumicas ACTIVIDADES A Suelo 1 Previas a la Construccin Instalacin campamento de obras Camino de acceso Ubicacin de canteras Limpieza y destroce Cartel de obra Traslado de maquinaria Durante la construccin Preparacin de material en cantera Transporte de material Disp. De material-enrocado-espign Mov.de Tierras-encauzamiento-rayado Trans. De material de deshecho-botaderos Enrocado Operacin y Mantenimiento Disposicin de material suelto Mantenimiento de obra Al final de la Obra Desmovilizacin de equipo Desmantelar campamento Adecuacin de botaderos-campamento -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 -2 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 1 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 3 -1 3 1 3 0 2 1 1 0 1 -2 -1 -1 -3 -3 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 1 -1 -1 -1 -2 -2 0 -2 -3 -2 -3 -2 -1 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 3 1 -3 3 2 3 3 -1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 0 3 0 0 0 2 0 2 -1 -1 -3 -1 -1 -2 -1 -2 -1 1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 -2 0 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -3 -1 -1 1 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -2 -2 -3 0 -1 -1 -2 -3 -3 0 -1 -1 -2 -3 -3 0 -1 3 3 2 3 1 1 1 2 1 3 1 0 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 0 3 1 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 B Agua 2 3 1 C Aire 2 1 Biolgicas D Flora 2 3 1 E Fauna 2 1 2 3 4 5 6 Socio-Econ y Cultural F
COMPONENTES DEL MEDIO LEYENDA: A) SUELO 1.- EROSION 2.- CONTAMINACION E) FAUNA 1.- FAUNA SILVESTRE 2.- AVES MAGNITUD (0) NULO (1) LEVE (2) MODERADO B) AGUA 1.- CONTAMINACION 2.- ARRASTRE 3.- COLMATACION DE ACUIFEROS F) SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 1.- GRUPOS PERJUDICADOS O BENEFICIADOS 2.- USUARIOS DEL AGUA 3.- MANO DE OBRA 4.- VIALIDAD Y TRANSPORTE C) AIRE 1.- EMISION DE GASS Y PARTICULARES 2.- EMISION DE RUIDOS D) FLORA 1.- HERBAREA 2.- ARBUSTIVA 3.- ECOSISTEM TERRESTRE 5.- AREAS PROTEGIDAS Y/O DE VALOR ECOLOGICO O ECONOMICO 6.- AREAS DE INTERES ARQUEOLOGICO (3) SIGNIFICATIVO CALIFICATIVO POSITIVO (+) NEGATIVO (-)
8.8.7. Actividades de mitigacin de las actividades del proyecto Entre las actividades que se ejecutaran para mitigar los efectos producidos por la ejecucin de obras tenemos: Riego con agua, cubrir con toldo hmedo y/o humedecer el material con agua, ante las actividades como son caminos de acceso, transporte de material, movimiento de tierras y transporte de material de desecho; pues ello genera la produccin de polvo alterando la calidad del aire por la generacin de material particular, que en este caso no es de mayor incidencia fsica como econmica. Excavacin de hoyos y siembra de vegetacin protectora, forestacin, estas actividades estn orientadas a la colocacin de los plantones en sitio definitivo en ambas mrgenes del tramo de canal revestido, con la finalidad de proteger los taludes que han sido revestidos ante deterioro que puedan sufrir por agentes naturales, animales o del hombre ya sea este usuario o no usuario buscando en el primer caso evitar la generacin de crcavas, y por el contrario si la compactacin del suelo, la no erosin del suelo, en los siguientes casos, el deterioro de tramos revestidos por invasin de la caja de instalaciones de cercos vivos o siembra de variedades que facilitan la estabilidad de los suelos. Plan de reforestacin, ante la eventualidad de que la siembra de los plantones tenga algunas prdidas, se hace necesario considerar su reforestacin de modo tal que se cumpla el objetivo de mantener su estado anterior a las obras de la zona donde se ha trabajado en el tramo de canal revestido. Operacin y mantenimiento como consecuencia de la operacin y mantenimiento de las obras de encauzamiento y defensa riberea, se contempla el mantenimiento del tramo del ro forestado, para lo cual se tiene que ver su riego de los plantones, cercos individuales de proteccin en el caso de las circunstancias lo exijan, para evitar su deterioro y posterior destruccin que no permitira alcanzar los resultados esperados. 8.9. Conclusiones y Recomendaciones 8.9.1. Conclusiones Para el aprovechamiento de tierras para uso agrcola, es necesario la DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS. El monto total del proyecto es de S/. 496,000.00 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil con 00 / 100 Nuevos soles). La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura estar bajo la responsabilidad de los beneficiarios y el costo de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo de 10 (Diez) aos que durara el proyecto; siendo un monto total al final del proyecto de S/. 200,000.00 (Doscientos Mil y 00 / 100 Nuevos Soles).
8.9.2. Recomendaciones Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo. Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece.
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8.10. Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
REDUCCIN DEL RIESGO DE PERDIDA DE SUPERFICIE AGRICOLA EN EL SECTRO MALCAS
INDICADORES
DESPUES DE UN AO DE TERMINADO EL PROYECTO SE PRESERVARA 205.76 HA ,PARA USO AGRICOLA
MEDIOS DE VERIFICACIN
REGISTRO DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA.
SUPUESTOS
TODOS LOS BENEFICIARIOS TIENEN SUS PREDIOS SANEADOS
DISMINUCIN DE LA EROSIN Y SOCAVACIN DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
DESPUES DE TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRA 400 M DE GAVIONES EN LA MARGEN DERECHA Y 300 M DE GAVIONES A LA MARGEN IZQUIERDA ,SIENDO UN TOTAL DE 700 M DE GAVIONES.
ENTREGA DE LA OBRA A LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CAJABAMBA, LA CUAL SERA REGISTRARA EN SU INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
EL CAUDAL MAXIMO EN 10 AOS NO EXCEDERA DE 351.07 M3 / S.
PROTECCIN DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
DESPUES DE TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRA CONSTRUIDO LA DEFENSA RIBEREA DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
ACTA DE TERMINACIN DE OBRA Y LIQUIDACIN DE OBRA
CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS MANTIENE SU TRAYECTORIA DE ESCORRENTIA
ELABORAR ESTUDIO DEFINITIVO. CONSTRUIR OBRAS PROVISIONALES CONSTRUIR OBRAS PRELIMINARES CONSTRUIR OBRAS ESTRUCTURALES PAGAR GASTOS DE SUPERVISIN PAGAR GASTOS GENERALES
S/. 10,000 S/. 4,495 S/. 1,455 S/. 425,355 S/. 25,879 S/. 28,816 COSTO TOTAL S/. 496,000 INFORME DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA IFORME DE AVANCE DE OBRA Y CUADERNO DE OBRA COMPROBANTE DE PAGO POR CAPACITACIN COMPROBANTE DE PAGO POR SUPERVISIN COMPROBANTE DE PAGO POR GASTOS GENERALES
RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMACIN DE OBRA
DESEMBOLSADOS
DE
ACUERDO
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9. ASPECTOS GENERALES
9.1. Nombre del Proyecto
Defensa Riberea Con Gaviones En El Rio Negro Sector Malcas Cajabamba Cajamarca
9.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 9.2.1. Unidad Formuladora 9.2.1.1. Sector 9.2.1.2. Pliego 9.2.1.3. rea 9.2.1.4. Direccin 9.2.1.5. Telfono 9.2.1.6. Responsable 9.2.1.7. Cargo 9.2.1.8. Correo Electrnico 9.2.1.9. Responsable PIP 9.2.1.10. Correo Electrnico 9.2.2. Unidad Ejecutora 9.2.2.1. Sector 9.2.2.2. Pliego 9.2.2.3. Telfono 9.2.2.4. Direccin 9.2.2.5. Responsable 9.2.2.6. Cargo 9.2.2.7. Correo Electrnico : : Gobiernos Regionales. : Gobierno Regional de Cajamarca. : Unidad de Inversiones y Cooperacin Tcnica. : K.m 3.5 Carretera Cajamarca - Baos del Inca. : ( 076 ) 362878. : Ing Isaas Federico Plasencia Carrera. : Jefe de la Unidad de Inversiones y Cooperacin Tcnica. : isaiasplasencia@hotmail.com : Ing Jorge Antonio Figueroa Uriarte : figueroa@cip.org.pe : : Agricultura. : Ministerio de Agricultura. : ( 511 ) 613 - 5800 : Pasaje Zela N 150 Jess Maria Lima 11. : Carlos Federico Leyton Muoz. : Ministro de Agricultura. : carlos.leyton@minag.gob.pe
9.3. Participacin de los beneficiarios y de las Entidades Involucradas Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cajabamba; Es el rgano que apoya, propone y ejecuta la realizacin de estudios y obras tendientes a la mejor utilizacin y desarrollo de los recursos naturales renovables; tambin Intervenir en la formulacin y ejecucin de los planes de cultivo y riego, en la forma genrica que se establece en el Reglamento de los Ttulos I, II y III del Decreto Ley N 17752 y en la especifica que se establezca en cada uno de los Distritos de Riego; como parte de su funcin es tambin pronunciarse sobre los presupuestos que formule la Administracin Tcnica del Distrito de riego de Cajabamba, para la conservacin y mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje y para cubrir las cuotas que corresponde abonar a cada usuario para cubrir el presupuesto a que se refiere lneas arriba, su presupuesto administrativo, as como a cubrir el fondo destinado a cubrir trabajos y obras de emergencia, manejando los fondos respectivos. Ministerio de Agricultura; Es como rgano que promueve el desarrollo de la actividad agraria competitiva, rentable y sostenible, y el uso adecuado de los recursos naturales, a travs del diseo e implementacin de polticas, la provisin de informacin, el fortalecimiento de la institucionalidad y de las organizaciones de
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productores, as como la garanta de la seguridad jurdica. Pues para poder atender esta misin es que se apoya en : Direccin Regional de Agricultura de Cajamarca; Es un rgano de lnea de la Gerencia de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional de Cajamarca, encargada de velar por el cumplimiento de la poltica agraria en el mbito regional. Teniendo como finalidad de promover el desarrollo de las actividades productivas agrarias y constituye la instancia principal de coordinacin a nivel regional de las actividades del ministerio de agricultura, sus proyectos y de sus organismos pblicos descentralizados. Adems busca lograr la rentabilidad y la competitividad del agro, particularmente de la pequea agricultura, as como el desarrollo rural, promoviendo la coordinacin multisectorial y la participacin de la sociedad civil. Tambin busca contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para proteger el ambiente, convertido en un activo importante de la poblacin rural y generar las condiciones para el desarrollo econmico y social. El ministerio de Agricultura otorga el uso de agua a los miembros del comit de una manera equitativa, racional y en armona con el inters social. Administracin Tcnica del Distrito de Riego Cajabamba; Representa a la ms alta autoridad tcnica normativa con relacin al uso sostenible del recurso hdrico en el Distrito de Riego, encargado de proponer, supervisar y controlar las polticas, planes, programas, proyectos y normas sobre el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hdrico, por lo que necesita del : Programa de Encauzamiento de Ros y Proteccin de Estructuras de Captacin - PERPEC; cuenta con una estructura organizativa que permite llevar a cabo los procedimientos administrativos y tcnicos que exige la normatividad. Como entidad ejecutora del PERPEC ejecuta las siguientes acciones: Realiza la ejecucin de obras, en coordinacin con las Administraciones Tcnica de Distrito de Riego (ATDR) y la Junta de Usuarios (J.U). Elabora los expedientes tcnicos de las obras. Designa al coordinador tcnico y residentes de obra. Ejecuta las obras. Efecta la liquidacin tcnica financiera de las obras. Responsable del uso de la maquinaria pesada asignada. Estrategias de ejecucin El PERPEC se realiza considerando los siguientes pasos: Coordinacin Interinstitucional (Regin, DRA, INADE, Municipalidades, Organizaciones de Usuarios); con la finalidad de no duplicar esfuerzos, buscar la participacin en el financiamiento, definir las necesidades de ejecucin obras, etc. Concertar las obras a ejecutar en el ao; con la finalidad de priorizar las obras que se ejecutaran en los ros y de mayor impacto. Capacitacin al recurso humano participante, as como la implementacin de paquetes tecnolgicos y procedimientos administrativos; que permita mejorar la calidad constructiva de las obras y el cumplimiento de la normatividad y procedimientos administrativos.
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Participacin y sostenibilidad de las obras por parte de los beneficiarios (JU, CR, Municipalidades, etc.); aspecto complementarios que requiere de capacitacin y cumplimiento de los manuales de mantenimiento que se entregan a los beneficiarios. Formulacin de planes de tratamiento de cauces; que permite la planificacin de las obras en el ro, y su ejecucin en el corto, mediano y largo plazo. Procedimiento de ejecucin La ejecucin del PERPEC, sigue un procedimiento en base a tres fases: Previo a la ejecucin de obras: est referida al proceso de identificacin, coordinacin, priorizacin de obras, formulacin del Plan Operativo, asignacin de recursos econmicos y elaboracin del manual de procedimientos, para ser ejecutados el ejercicio siguiente. Durante la ejecucin de obras: est referido a las acciones tendientes a ejecutar las obras; tales como: preparacin de los expedientes tcnicos, solicitud de fondos, evaluacin de solicitud de asignacin transferencia de fondos, contratacin de personal para obras, construccin de obras. supervisin tcnica y administrativa y rendiciones. Posterior a la ejecucin de obras: est referida al proceso de preparacin de liquidacin de obras, revisin de los expedientes de liquidacin tcnica financiera y cierre del programa. Importancia del PERPEC El PERPEC se constituye como el soporte tcnico de las DRA en las funciones de apoyo a la comunidad agrcola. El PERPEC es un programa del MINAG, la misma que se ejecuta en base a la maquinaria pesada y con el soporte de la experiencia tcnica y administrativa ganada en los cinco aos de permanente accionar. El PERPEC es el nico programa nacional de carcter permanente que ejecuta acciones de prevencin, por lo que su accionar es reconocida por las instituciones pblicas (Sectores, Municipalidades, INDECI, MEF, SENAMHI, Comisin nacional de prevencin y atencin de desastres, etc.) y privadas (principalmente las Juntas de Usuarios). El PERPEC ejecuta obras y acciones por administracin directa, lo cual representa un ahorro al Estado de no menor del 35% frente a la modalidad de ejecucin por contrata. El PERPEC brinda trabajo durante todo el ao a cerca de 200 profesionales y ms de 1000 tcnicos y personal calificado, eventualmente, durante la ejecucin de obras da ocupacin a no menos de 5000 personas.
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Matriz de Involucrados del Proyecto

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS
Como rgano que apoya, propone y ejecuta la realizacin de estudios y obras tendientes a la mejor utilizacin y desarrollo de los recursos naturales renovables; tambin Intervenir en la formulacin y ejecucin de los planes de cultivo y riego, en la forma genrica que se establece en el Reglamento de los Ttulos I, II y III del Decreto Ley N 17752 y en la especifica que se establezca en Junta de Usuarios del Distrito Cajabamba de Riego cada uno de los Distritos de Riego; como parte de su funcin es tambin pronunciarse sobre los presupuestos que formule la Administracin Tcnica del Distrito de riego de Cajabamba, para la conservacin y mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje y para cubrir las cuotas que corresponde abonar a cada usuario para cubrir el presupuesto a que se refiere lneas arriba, su presupuesto administrativo, as como a cubrir el fondo destinado a cubrir trabajos y obras de emergencia, manejando los fondos Ejecutar coordinacin con La deficiencia en establecer comunicacin inmediata en situaciones de riesgo de la frontera agrcola. la Direccin de para las para la Regional Cajamarca restablecer condiciones adecuadas agricultura. respectivos. Como rgano que promueve el desarrollo de la actividad Ministerio de Agricultura. agraria competitiva, rentable y sostenible, y el uso adecuado de los recursos naturales, a travs del diseo e implementacin de polticas, la provisin de informacin, el fortalecimiento de la institucionalidad y de las organizaciones productores, as como la garanta de la seguridad jurdica. Los continuos reclamos por parte de los usuarios del sector Malcas, ya que se desborda continuamente el rio negro que es afluente al rio cajabambino y pone en riesgo los terrenos de cultivos aledaos al rio negro. Ejecutar con el Gerente Tcnico de las coordinaciones con el Riego para mecanismo proteccin de tierras de cultivo. Administrador Cajabamba establecer un de las Tcnico del Distrito de
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GRUPOS
INTERESES
PROBLEMAS PERCIBIDOS
RECURSOS Y MANDATOS
Como rgano de lnea de la Gerencia de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional de Cajamarca, regional. Teniendo como finalidad de promover el desarrollo de las actividades productivas agrarias y constituye la instancia principal de coordinacin a nivel regional de las actividades del ministerio de Direccin Regional agricultura, sus proyectos y de sus organismos pblicos descentralizados. Adems busca lograr la rentabilidad y la competitividad del agro, particularmente de la pequea agricultura, as como el desarrollo rural, promoviendo la coordinacin multisectorial y la participacin de la sociedad civil. Tambin busca contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para proteger el ambiente, convertido en un activo importante de la poblacin rural y generar las condiciones para el desarrollo econmico y social. Representa a la ms alta autoridad tcnica normativa con relacin al uso sostenible del Administracin Tcnica recurso hdrico en el Distrito de Riego, encargado de proponer, supervisar y controlar las polticas, planes, programas, proyectos y normas sobre el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hdrico. Efectuar Programa de Supervisin, Cumplir con su misin operativa y funcional para los efectos de preservacin, conservacin de tierras para uso agrcola. La infraestructura de riego del sector malcas se encuentra en riesgo de colapso ante las avenidas del rio negro. Coordinacin, Monitoreo, seguimiento y Apoyo a la Ejecucin de la Obra. la Las inundaciones producidas por las avenidas del ro negro generan perdida de los diferentes cultivos del sector malcas. del Distrito de Riego. Supervisin coordinacin de las Agraria Cajamarca. Limitada comunicacin con la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cajambamba para proceder a realizar acciones coordinadas relacionadas a la salvaguarda de las tierras para uso agrcola. Ejerce coordinacin encargada de velar por el cumplimiento de la poltica agraria en el mbito
con la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Cajabamba.
obras a ejecutar en directa con la DRA-Cajamarca
Encauzamiento de Ros y Proteccin de Estructuras de Captacin - PERPEC
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9.4. Marco de Referencia 9.4.1. Antecedentes del Proyecto A consecuencia de los daos causados por el ultimo fenmeno El Nio, producido durante los aos 97 98,el Ministerio de Agricultura, consecuentemente con su poltica promotora del agro y en cautela de la continuidad y sostenimiento de las campaas agrcolas, puso en marcha inicialmente ,un programa de emergencia, para rehabilitar la infraestructura hidrulica afectada por este fenmeno. El proyecto en estudio tratara de evitar la prdida e inundacin de los terrenos agrcolas debido a la erosin de las mrgenes del rio negro, de esta manera se evitara las prdidas de terreno que son erosionadas por las grandes avenidas de agua en pocas de lluvia que se producen en los meses de Noviembre a Marzo, la ejecucin del proyecto, se sustenta fundamentalmente en proteger la ribera de ambas mrgenes del rio negro, de esta manera contribuyendo a preservar 205.76 has de tierras agrcolas segn el padrn de uso agrcola. Este proyecto est enmarcado dentro las polticas del estado peruano, consecuente con su poltica de promover y cautelar la continuidad y sostenimiento de las campaas agrcolas del sector agropecuario y en prevencin de los daos que podra ocasionar la presencia cclica del fenmeno El Nio para el ao 2008, se est considerando al departamento de Cajamarca en el plan de contingencia a lo dispuesto por el manual de Procedimientos para la ejecucin fsica y financiera del Programa de Encauzamiento de Ros y Proteccin de Estructuras de Captacin PERPEC y directivas complementarias, para la asignacin de recursos correspondientes a fin de que se desarrollen las obras de prevencin de los cauces y riberas de los ros y as como en las estructuras de captacin, que permitirn contrarrestar los efectos negativos que ocasione el referido fenmeno. En ese sentido el MINAG en coordinacin con la DRA Cajamarca, entidades vinculadas a proteger y conservar los terrenos agrcolas han realizado las gestiones necesarias a fin de contar con el financiamiento que permita ejecutar obras de defensa riberea. Al ejecutar el proyecto de defensa riberea del rio negro, reducir el efecto erosivo y arrasador de las aguas conducidas por este ro, que contara con la construccin de defensa riberea en lugares vulnerables a base de muro de gaviones y su respectivo encauzamiento y descolmatacin del lecho de ro, garantizando la proteccin y permaneca de familias en sus predios, generando temporalmente fuentes de trabajo para los beneficiarios. 9.4.2. Decreto Supremo N 081 2002 -PCM Crea la comisin multisectorial de prevencin y atencin de desastres, generados por fenmenos naturales o tecnolgicos, adems es la encargada de coordinar, evaluar y rehabilitar las zonas que se encuentren en peligros inminentes o afectados por desastres de gran magnitud. Como parte de esta comisin multisectorial la conforma el ministerio de agricultura y como rganos funcionales estara conformada del siguiente modo:
Ministerio de Agricultura : rgano Central ,deriva la responsabilidad a : Direccin Regional de Cajamarca : rgano Jurisdiccional del MINAG ,deriva la responsabilidad a : Intendencia del Distrito de Riego Cajabamba: Responde a Pedidos de las Juntas de usuarios y deriva responsabilidad a :
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Programa de Encauzamiento de Ros y Proteccin de Estructuras de Captacin (PERPEC) : Es el rgano que responde a las acciones de prevencin o contingencia en lo referido a encauzamiento o defensa de ros.
9.4.3. Base Legal Conexa: La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Publico (DGPMSP) del Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de proyectos de Inversin Pblica a travs de los siguientes dispositivos Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica: Ley N 27293 (28/06/2000) Decreto Supremo N" 157-2002-EF, que aprueba el "Nuevo Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica", publicado el 04 de octubre de 2002. Directiva N 004-2002-EF/68.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica", aprobada con Resolucin Directoral N 012-2002- EF/68.01 Resolucin Directoral N 001-2004-EF/68.01, "Modifica la Directiva N 004-2003EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional Publica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Normas Complementarias; de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Tambin el presente proyecto est dado dentro Marco Legal del Desarrollo Nacional del Gobierno Peruano, cuyos objetivos son luchar contra la pobreza, mejorando el desarrollo social y econmico del agricultor, tales como: Convenio del Prstamo N 7308 PE entre la Repblica del Per y el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRT), Decreto Supremo N 142-2005-EF, Decreto Legislativo N 653- Ley de Promocin de las inversiones en el Sector Agrario, Articulo 2, literal e, que indica: El Estado promueve el aprovechamiento de las aguas subterrneas, as como el mejoramiento de los sistemas de riego, propicindose una activa participacin de los productores agrarios en materia de usos de aguas, Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N 157-2002-EF, normas complementarias y modificatorias. Ley N 27466 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental, Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico, Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28427 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao fiscal 2007 Ley N 28425 Ley de Racionalizacin de los gastos Pblicos, Directiva para la aprobacin, Ejecucin y Control del Proceso Presupuestario del Sector Pblico Ao Fiscal 2007 y Directiva de Tesorera para el ao fiscal 2007. Polticas y estrategias de riego de la Comisin Multisectorial DS. N 060-2002-AG
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10. IDENTIFICACIN
10.1. Diagnostico de la Situacin Actual 10.1.1.Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto La erosin e inundaciones de tierras agrcolas provocadas por el desborde y alto caudal que va por los 45.29 m3/s en pocas de grandes avenidas del rio negro, debido a su alta pendiente que va en los 3.30 %, este fenmeno que se presenta con mayor frecuencia en la zona y afecta tanto al campo como a las localidades adyacentes a su ribera, como son la localidad de Malcas. Esto origina considerables prdidas econmicas y genera situaciones de riesgo para la salud, en la poblacin adyacente. Las avenidas del rio negro, son sin duda una seria amenaza que peridicamente y especialmente en la zona de Malcas, ocasiona: la prdida de la produccin, daa las superficies agrcolas, erosiona y devasta tierras de cultivos y principalmente pone en peligro la infraestructura pblica y productiva. Actualmente en el lugar del proyecto de estudio, por efecto de las precipitaciones pluviales extraordinarias presentadas, durante los ltimos aos, provocaron erosiones y cambio de curso del rio negro, por la formacin de grandes meandros que, originan los cambios en la direccin de las aguas del rio por efecto de su fuerza de empuje son desviadas hacia la margen derecha, o izquierda segn sea el caso, por lo que el problema de erosin es en ambas mrgenes del rio. Durante los meses de lluvias de Octubre a Marzo se presentan peridicamente avenidas en el rio Negro, que no son reguladas y debido al escurrimiento de grandes volmenes de agua origina caudales que producen considerables prdidas de terrenos de cultivo, debido al fenmeno de erosin , lo que ha originado que hasta la fecha en el sector Malcas se est buscando preservar 205.76 has de tierras agrcolas segn el padrn de uso agrcola, habiendo muchos agricultores perdido totalmente o parcialmente sus tierras que se encontraban a las riberas del rio negro, por lo que se hace necesaria construir esta y otras obras de proteccin para as evitar la erosin constante de tierras de cultivo, que es fundamentalmente el problema de la zona. Si bien se ejecutaron trabajos por parte de los afectados, que fueron realizados en un momento dado pero que no fueron terminados en su totalidad, por estar en zona de riesgo a desborde y erosin, las condiciones cambiantes y la falta de proteccin en diversas zonas del rio negro, as como los escasos trabajos de mantenimiento en su cauce, han provocado que se presenten nuevas, zonas crticas no protegidas con riesgo de erosin e inundacin, las cuales debern ser evaluadas en su conjunto. En tal sentido, con miras mejorar el resultado de los trabajos de defensa riberea y encauzamiento, se propone adems de ejecutar la obra identificada, se debe considerar la programacin y la intervencin en el rio Negro a todo lo largo del mismo, con el fin de orientar estos trabajos hacia lo que sera el tratamiento integral de cauce de esta quebrada, los cuales se complementarn con actividades de descolmatacin y reforestacin, de las riberas del rio.
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10.1.2.Zona y Poblacin Afectada 10.1.2.1. Ubicacin de Zona Afectada: Regin Provincia Distrito Localidad Altitud 10.1.2.2. Poblacin Afectada: La poblacin afectada representa el 2.45 % de la poblacin total del distrito de Condebamba. La poblacin referencial del Distrito de Condebamba es de 15,955 habitantes proyectados al ao 2008; especificando en el Cuadro N 01 la poblacin afectada: Cuadro N 01
POBLACIN DISTRITAL PROYECTADA
: Cajamarca. : Cajabamba. : Condebamba. : Malcas. : 2050 m.s.n.m.
Descripcin A ) Poblacin Actual de 1993 B ) Tasa de Crecimiento Anual C ) Periodo de Clculo D ) Poblacin Proyectada al 2008 E ) N personas promedio por familia F ) Familias Actuales
Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993
N de Personas
( Hb) ( Ao) ( Hb) ( Hb)
12,762.00 1.50% 15 15,955 5 3,191
La poblacin afectada de la localidad de Malcas es de 391 habitantes proyectados al ao 2008; especificando en el Cuadro N 02: Cuadro N 02
POBLACIN ACTUAL PROYECTADA
Descripcin A ) Poblacin Actual de 1993 B ) Tasa de Crecimiento Anual C ) Periodo de Clculo D ) Poblacin Proyectada al 2008 E ) N personas promedio por familia F ) Familias Actuales
Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993
N de Personas
( Hb) ( Ao) ( Hb) ( Hb)
313 1.50% 15 391 5 78
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10.1.2.3. Caractersticas Socio Econmicas y Culturales Los habitantes de la zona de estudio se dedican la actividad agropecuaria, la zona es eminentemente productora de maz, papa y frutales, asimismo se cra ganado vacuno, aves de corral y otros, adems cuentan con escasos servicios pblicos en educacin, salud, agua, alcantarillado y energa. La difcil situacin del agro ocasiona la migracin de los agricultores a las ciudades, por no contar con recursos suficientes para dar solucin viable, a la amenaza que significa la erosin y el desborde del rio negro: inundacin, perdida de la produccin y de la superficie agrcola 10.1.2.3.1. Aspectos Socioculturales de la Poblacin Poblacin Econmicamente Activa: Las principales actividades econmicas que se desarrollan en la zona, son la agricultura con la ganadera, que llegan a ocupar el 72.48 % de la PEA, siendo el cultivo de papa predominante, que en la actualidad registra 205.76 has de tierras agrcolas segn el padrn de uso agrcola. Servicios bsicos de la Poblacin Afectada (Educacin, Salud, Transporte, Vivienda, agua potable y desage): No existe ningn tipo de servicio de educacin, por lo que la poblacin estudiantil tiene que migrar a la localidad de Cauday en algunos casos y en otros a Cajabamba y San Marcos para poder realizarse. La localidad de Malcas cuenta con servicio de agua potable, no presenta servicio de desage y alcantarillado. Trabajo: el modo de trabajo es independiente, de acuerdo a la actividad agropecuaria que se dedique la familia, ya que las labores son repartidas por los diversos miembros de la familia. Tipo de Vivienda: Los pobladores se ubican en la zona rural, con viviendas rsticas, construidas con material predominante de la zona. En el sector de Malcas las viviendas son de adobe o tapial. Nivel de Pobreza: segn el nuevo mapa de pobreza provincial de Foncodes 2006, el ndice de carencias es de 0.7363 que da a Cajabamba la clasificacin de POBRE. Adems el ndice de Desarrollo Humano esta en 0.5315 que se encuentra en un nivel medio variables como esperanza de vida, educacin e ingreso percapita, como se muestra en el Cuadro N 03: Cuadro N 03: INDICADORES
ndice de Carencias Analfabetismo mujeres Desnutricin Ao 1999 PNUD-ndice de Desarrollo Humano
FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla Escolar 1999 MINEDU
0.7363 30% 57 % 0,5315
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10.1.2.3.2. Aspectos Econmicos de la Poblacin Las actividades econmicas que se sustenta en la zona donde se realizara el presente proyecto son: Actividad Agrcola: entre los principales productos tenemos: Papa, Frutales, Maz y otros. Actividad Ganadera: la crianza ganadera se realiza de modo extensivo de ganado vacuno, porcino, lanar y animales menores. 10.1.3.Gravedad del Problema La zona de proyecto, es histricamente agropecuaria, motivo por el cual, los pobladores, tienen la necesidad de realizar obras de encauzamiento y defensa ribereas para evitar daos que se producirn como consecuencia de la erosin del rio negro. Los pobladores aledaos al ro Negro, en diferentes periodos administrativos, han solicitado el encauzamiento y defensa riberea del rio negro, motivo por el cual, han generado en archivos de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cajabamba, una referencia de varios aos de petitorios, sin respuesta favorable hasta la fecha por falta de presupuesto. Se ha encontrado que, el origen del problema se debe a la ausencia de defensa riberea en el ro Negro, este hecho acompaado de circunstancias temporales cmo alto ndice de precipitaciones, ha generado la erosin del suelo para uso agrcola en el rio Negro. La poblacin que potencialmente se encuentra afectada es el 2.45 % de la poblacin total del distrito de Condebamba. 10.1.4.Intentos de Soluciones Anteriores Si se ha registrado intentos de soluciones anteriores, por parte de los pobladores del sector, los trabajos de defensa Riberea del rio negro, se vienen realizando cada ao, mediante trabajos de apoyo comunal y apoyo financiado por los mismos beneficiarios en algunas oportunidades ejecutndose trabajos de prevencin en tramos crticos, pero sin considerar especificaciones tcnicas. En diversas oportunidades, los beneficiarios sealan que han venido realizando gestiones ante diversas instituciones para la ejecucin de trabajos de defensa ribereas en todos los tramos de este sector, pero por limitaciones presupuestales no fueron atendidos. En esta ocasin en el marco de las coordinaciones que sostuvieron los beneficiarios con la Junta de usuarios del Distrito de Riego Cajabamba y esta con la DRA Cajamarca, se ha considerado analizar la ejecucin de trabajos de defensa riberea, en los tramos crticos del rio a fin de evaluar la viabilidad de su ejecucin. 10.1.5.Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solucin al problema 10.1.5.1. Posibilidades La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cajabamba cuenta con la posibilidad de buscar el financiamiento para el Construccin Defensa Riberea del rio negro, despus de realizar el proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil, que ser formulada por esta institucin, que posee la responsabilidad de realizar la formulacin de dicho estudio y ver si es viable la realizacin de dicha obra.
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10.1.5.2. Limitaciones Se podra exponer como limitacin, la falta de conocimiento por parte de los usuarios del sector afectado, la exigencia por parte del estado para poder emplear los recursos econmicos asignados al Ministerio de Agricultura, que se debe sustentar previamente con la formulacin del perfil y luego proceder a la elaboracin del Expediente Tcnico, que demandara de unas 6 semanas, motivo por el cual los interesados, asumiran que la institucin a la que recurrieron podra haberlos dejado de lado. 10.2. Definicin del Problema y sus Causas 10.2.1.Problema Central Alto Riesgo de Prdida de Superficie Agrcola en el Sector Malcas. Causa Directa 10.2.2.Anlisis de las Causas del Problema 10.2.2.1. Erosin y socavacin de mrgenes del rio negro en el sector malcas. Colmatacin de cauce del rio negro en el sector malcas. 10.2.2.2. Causa Indirecta Inexistencia de proteccin de las mrgenes del rio negro en el sector malcas. Acumulacin de materiales erosionados del rio negro en el sector malcas. 10.2.3.Seleccin y Justificacin de Causas del Problema
Causas Justificacin Variacin de la pendiente en la trayectoria del rio negro, antes de llegar al sector Malcas Es debido a la fuerte erosin de laderas, agua arriba del rio negro en el sector malcas. Debido a existe una evidente
Erosin y socavacin de mrgenes del rio negro en el sector malcas
Colmatacin de cauce del rio negro en el sector malcas.
Inexistencia de proteccin de las mrgenes del rio negro en el sector malcas.
deforestacin, en el sector Malcas, motivo por el cual la proteccin natura ha sido devastada. Existe este fenmeno, ya que la parte del
Acumulacin de materiales erosionados de las laderas del rio negro en el sector malcas.
rio negro, la formacin edfica es de baja cohesin, por lo cual la presencia de meandros y ello conlleva a la disminucin de la velocidad y as producirse la acumulacin del slido acarreado.
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10.2.4.Agrupamiento y Jerarquizacin de las Causas del problema
Causa
Agrupamiento y Jerarquizacin
Erosin y socavacin de mrgenes del rio negro en el sector malcas Colmatacin de cauce del rio negro en el sector malcas. Ausencia de proteccin de las mrgenes del rio negro en el sector malcas. Acumulacin de materiales erosionados de las laderas del rio negro en el sector malcas.
Directa
Directa
Indirecta
Indirecta
10.2.5.rbol de Causas del Problema

ALTO RIESGO DE PERDIDA DE SUPERFICIE AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS
EROSIN Y SOCAVAMIENTO DE MARGENES DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COLMATACIN DE CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
INEXISTENCIA DE PROTECCIN DE LAS MARGENES DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
ACUMULACIN DE MATERIALES EROSIONADOS DELAS LADERAS DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
10.2.6.Anlisis de las Efectos del Problema 10.2.6.1. Efecto Final Bajo Nivel Socioeconmico de la Poblacin Afectada 10.2.6.2. Efecto Directo Reduccin de Ingresos Familiares por Prdida de Produccin Agrcola. Destruccin de capital agrcola en el sector malcas.
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10.2.7.Seleccin y Justificacin de Efectos del Problema
Efectos
Justificacin Debido a la erosin del terreno para uso
Bajo Nivel socioeconmico de la poblacin afectada
agrcola y con ello acarrea a los cultivos implantados en esa zona, generando as la disminucin de la produccin y por ende el ingreso familiar. La colectividad del sector malcas, ven
Reduccin de Ingresos Familiares por perdida de Produccin Agrcola
reducido sus ingresos familiares por que el poco espacio que tienen se ve arrastrado por el ro negro.
Destruccin de capital agrcola en el sector malcas
La socavacin genera, el acarreo de la zona agrcola, llevndose en su cauce, al terreno y el cultivo implantado.
10.2.8.Agrupamiento y Jerarquizacin de los Efectos del problema
Efecto
Agrupamiento y Jerarquizacin
Bajo Nivel socioeconmico de la poblacin afectada Reduccin de Ingresos Familiares por perdida de Produccin Agrcola Destruccin de capital agrcola en el sector malcas
Final
Directo
Directo
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10.2.9.rbol de Efectos del Problema
BAJO NIVEL SOCIOECONOMICO DE LA POBLACIN AFECTADA
REDUCCIN DE INGRESOS FAMILIARES POR PERDIDA DE PRODUCCION AGRICOLA
DESTRUCCIN DE CAPITAL AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS
10.2.10. rbol de Causas Efectos del Problema
BAJO NIVEL SOCIOECONOMICO DE LA POBLACIN AFECTADA
REDUCCIN DE INGRESOS FAMILIARES POR PERDIDA DE PRODUCCION AGRICOLA
DESTRUCCIN DE CAPITAL AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS
EROSIN Y SOCAVAMINETO DE MAGENES DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COLMATACIN DE CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
INEXISTENCIA DE PROTECCIN DE LAS MARGENES DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
ACUMULACIN DE MATERIALES EROSIONADOS DE LA LADERAS DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
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10.3. Objetivo del Proyecto Reduccin del riesgo de prdida de superficie agrcola en el Sector Malcas. 10.3.1.Anlisis de los Medios fundamentales
REDUCCIN DEL RIESGO DE PERDIDA DE SUPERFICIE AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS
DISMINUCIN DE LA EROSIN Y SOCAVAMIENTO DE MARGENES DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
DESCOLMATACIN DE CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
PROTECCIN DE LAS MARGENES DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
TRATAMIENTO DE MATERIALES EROSIONADOS DE LAS LADERAS DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
10.3.2.Anlisis de los Fines fundamentales
AVANCE SOCIOECONOMICO DE LA POBLACIN AFECTADA
SEGURIDAD LATENTE ANTE LA PRESENCIA DE ZONA DE RIESGO
SALVAGUARDA DE CAPITAL AGRICOLA
REDUCCIN DEL RIESGO DE PERDIDA DE SUPERFICIE AGRICOLA
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10.3.3.rbol de Medios Fines
AVANCE SOCIOECONOMICO DE LA POBLACIN AFECTADA
SEGURIDAD LATENTE ANTE LA PRESENCIA DE ZONA DE RIESGO
SALVAGUARDA DE CAPITAL AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS
REDUCCIN DEL RIESGO DE PERDIDA DE SUPERFICIE AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS
DISMINUCIN DE LA EROSIN Y SOCAVAMIENTO DE MARGENES DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
DESCOLMATACIN DE CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
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10.4. Alternativas de Solucin 10.4.1.Clasificacin de los medios fundamentales y Planteamiento de Acciones
DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS
10.4.2.Definicin y descripcin de medios fundamentales 10.4.2.1. Alternativa N 01 DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS y LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 10.4.2.2. Alternativa N 02 DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS y LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
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11. FORMULACIN
11.1. Horizonte del Proyecto Para este proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos y se medir anualmente. El presente proyecto de inversin pblica est orientado a la construccin de defensa riberea del rio negro en el sector malcas, orientado al bienestar y satisfaccin de la necesidad de los pobladores. 11.2. Anlisis de la Demanda 11.2.1.Riesgo de Erosin El sector Malcas, tiene como demanda la proteccin de la superficie agrcola, con riesgo de erosin y prdida que se encuentra registrada en el padrn de uso agrcola, causada por la alta avenida del rio negro en el sector Malcas, como se muestra en el Cuadro N 04 y en el Grafico N 01:
Cuadro N 04 rea (H) Localidad Poblacin Total ( 2008 ) 391 Usuarios Riesgo De Erosin 205.76 Cultivos Papa 58.76 Frutales 36.75 Maz 18.25 Otros 92.00
Malcas
225
Grafico N 01
30
11.2.2.Recuperacin de Terrenos Agrcolas y Reposicin de Cultivos (Situacin sin Proyecto) La recuperacin de terrenos agrcolas y reposicin de cultivos en estos se pueden registrar en el Cuadro N 05:
Cuadro N 05 rea (H) Localidad Poblacin Total ( 2008 ) 391 391 Usuarios Recup. Repos. 0 0 Cultivos Papa 0 0 Frutales 0 0 Maz 0 0 Otros 0 0
Malcas TOTAL Fuente : Elaboracin Propia
225 225
11.2.3.Recuperacin de Terrenos Agrcolas y Reposicin de Cultivos (Situacin con Proyecto) La recuperacin de terrenos agrcolas y reposicin de cultivos despus de ejecutar el proyecto se pueden registrar en el Cuadro N 06:
Cuadro N 06 rea (H) Localidad Poblacin Total ( 2008 ) 391 391 Usuarios Recup. Repos. 205.76 205.76 Cultivos Papa 58.76 58.76 Frutales 36.75 36.75 Maz 18.25 18.25 Otros 92.00 92.00
Malcas TOTAL
225 225
Fuente: Elaboracin Propia / 1 H = S/. 1,600.00 (CONATA)
11.3. Anlisis de la Oferta 11.3.1.Recursos Fsicos Disponibles La oferta disponible que se cuenta en estos momentos, el Ministerio de Agricultura el cual le asigna los recursos necesarios al Programa de Encauzamiento de Ros y Proteccin de Estructuras de Captacin - PERPEC para las labores de defensas ribereas y que cuenta con los recursos fsicos disponibles para la ejecucin del proyecto, como se detalla en la Prefactibilidad del Programa de Inversin del PERPEC y se puede apreciar en el siguiente enlace electrnico : http://www.inrena.gob.pe/irh/proyecprogramas/perpec/prefactibilidad_2007_2009.pdf , de donde se ha extrado el siguiente Cuadro N 07 :
31
Cuadro N 07
11.3.2.Uso de los Recursos Fsicos Disponibles Para el uso del recurso del Ministerio de Agricultura que le asigna al PERPEC, es que solicita a los beneficiarios, en este caso a la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cajabamba, la elaboracin del PIP a nivel de perfil, para identificar adecuadamente la zona a intervenir. 11.4. Balance Oferta Demanda 11.4.1.Potencial Demandado al proyecto Realizando la diferencia entre la Oferta disponible por el Ministerio de Agricultura que le asigna al PERPEC y la demanda obtenida por la recuperacin de terrenos agrcolas y reposicin de cultivos es que la demanda va hacer cubierta por la oferta por parte del Ministerio de Agricultura - PERPEC. 11.4.2.Metas Globales y parciales de cada proyecto Alternativo Para que este proyecto este validado por un periodo de 10 aos, se ha previsto satisfacer en un 100% del rea en situacin de riesgo por erosin, como meta global. Para la Alternativa N 01, se tiene como meta, DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS DE UNA LONGITUD DE 700 M ,SIENDO SUS MEDIDAS DE LOS GAVIONES EN LA PRIMERA CAMADA DE 3.50 M DE LARGO Y DE 1.00 M DE ALTURA ,EN LA SEGUNDA CAMADA DE 2.50 M DE LARGO Y DE 1.00 M DE ALTURA Y EN LA TERCERA CAMADA DE 1.50 M LARGO Y 1.00 M DE ALTURA y LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS. Para la Alternativa N 02, se tiene como meta, DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS DE UNA LONGITUD DE 700 M ,SIENDO SUS MEDIDAS COMO ALTURA DE DIQUE 1.80 M ,ALTURA DE ENROCADO 1.70 M ,ALTURA DE UA 1.20 M Y ANCHO
32
DE UA 1.20 M y LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS. 11.5. Etapas y Actividades de cada proyecto Alternativa y su Duracin 11.5.1.Definicin de las condiciones inciales para la realizacin de las diversas etapas de las alternativas presentadas. 11.5.1.1. Condiciones Internas: para la realizacin de las diferentes etapas de las alternativas debe contarse que el rea a construir se encuentre desocupada de animales y bienes que podran sufrir algn tipo de riesgo, debido a accidentes fortuitos. 11.5.1.2. Condiciones Externas: en esta zona del Per, es necesario que se ejecute la construccin de esta obra, en condiciones climticas adecuadas, es decir con baja precipitacin. 11.5.2.Identificacin de las actividades asociadas a cada alternativa y definir su duracin de acuerdo a la tarea a realizar.
Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y

DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
ACTIVIDADES FASE II : INVERSIN Etapa 1 : Estudios Definitivos Etapa 2 : Obras Provisionales Etapa 3 : Obras Preliminares Etapa 4 : Obras Estructurales Etapa 5 : Supervisin Etapa 6 : Gastos Generales FASE III : POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento
Fuente : Elaboracin Propia
DURACIN 120.0 das 30.0 das 5.0 das 10.0 das 75.0 das 90.0 das 90.0 das 10.0 Aos
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y

DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
ACTIVIDADES FASE II : INVERSIN Etapa 1 : Estudios Definitivos Etapa 2 : Obras Provisionales Etapa 3 : Obras Preliminares Etapa 4 : Obras Estructurales Etapa 5 : Supervisin Etapa 6 : Gastos Generales FASE III : POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento
DURACIN 120.0 das 30.0 das 5.0 das 10.0 das 75.0 das 90.0 das 90.0 das 10.0 Aos
33
11.6. Costos a Precios de Mercado 11.6.1.Elaboracin del Requerimiento y Costo Unitarios de cada Alternativa
Alternativa N 01 : DEFENSA OPERARIO OFICIAL
RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
UNIDAD
CANTIDAD
P.PRIVADO
hh hh
3,309 1,653
CANTIDAD P.PRIVADO
27,184 8,265
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
UNIDAD
PEON
hh
MATERIALES UNIDAD
14,124
CANTIDAD P.PRIVADO
49,434
ORIGEN NACIONAL
glb
EQUIPOS UNIDAD
1.00
CANTIDAD P.PRIVADO
302,517
ORIGEN NACIONAL
glb
UNIDAD
1.00
CANTIDAD P.PRIVADO
43,905
INTANGIBLES
ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISIN GASTOS GENERALES Fuente : Elaboracin Propia Alternativa N 02 : DEFENSA OPERARIO OFICIAL
glb glb glb
1.00 1.00 1.00
10,000 25,879 28,816
RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
UNIDAD
CANTIDAD
P.PRIVADO
hh hh
4,309 1,653
CANTIDAD P.PRIVADO
32,184 8,265
UNIDAD
PEON
hh
MATERIALES UNIDAD
14,124
CANTIDAD P.PRIVADO
49,434
ORIGEN NACIONAL
glb
EQUIPOS UNIDAD
1.00
CANTIDAD P.PRIVADO
314,517
ORIGEN NACIONAL
glb
UNIDAD
1.00
CANTIDAD P.PRIVADO
57,136
INTANGIBLES
ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISIN GASTOS GENERALES Fuente : Elaboracin Propia
glb glb glb
1.00 1.00 1.00
10,000 25,879 28,816
34
11.6.2.Costos Totales de Cada Alternativa Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL
RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS COSTO TOTAL ACTIVIDADES FASE II : INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES OBRAS ESTRUCTURALES SUPERVISIN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO 0.00 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 10,000 4,495 1,455 425,355 25,879 28,816 2008 0 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL
RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS COSTO TOTAL ACTIVIDADES FASE II : INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES OBRAS ESTRUCTURALES SUPERVISIN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO 0.00 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 0.00 20,000 20,000 10,000 4,495 1,455 455,586 25,879 28,816 2008 0 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10
11.7. Flujo de Costos a Precios de Mercado 11.7.1.Flujo de Costos de Inversin, Post Inversin:
35
Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 FASE II : INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES OBRAS ESTRUCTURALES SUPERVISIN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO COSTO TOTAL CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
2009 1
2010 2
2011 3
2012 4
2013 5
2014 6
2015 7
2016 8
2017 9
2018 10
10,000 4,495 1,455 425,355 25,879 28,816
0.00 20,000 496,000 20,000 0.00 10,000 496,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 FASE II : INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES OBRAS ESTRUCTURALES SUPERVISIN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO COSTO TOTAL CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
2009 1
2010 2
2011 3
2012 4
2013 5
2014 6
2015 7
2016 8
2017 9
2018 10
10,000 4,495 1,455 455,586 25,879 28,816
0.00 20,000 526,231 20,000 0.00 10,000 526,231 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
0.00 20,000 20,000 10,000 10,000
36
11.8. Flujo de Ingresos a Precios de Mercado Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN
EL SECTOR MALCAS ACTIVIDADES
COSTO TOTAL 2008 0 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
0.00 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28
0.00 0.00 5,417.47 18,486.08 307.73 24,211.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 24,211.28
Fuente : Elaboracin Propia Recup. Terreno Agrcola: Segn el CONATA 1 m2 = 1.20 soles, para nuestro caso se ha empleado que 1 m2 = 0.045 soles por el difcil acceso. Repop. Cultivos: Se ha calculado que demandara 3 aos restaurar los cultivos y que el da costara S/ 12.00 soles por qu no hay tecnificacin. Ingreso Neto Por Venta de Papa, Palto y Maz: Se ha Calculado que el 20% de la Produccin es vendida en Chacra y el 10% es la utilidad de esa venta : ejm
en papa : 58.76*12459*0.37*0.2*0.1 = 5,417.47. Precio de Papa : 0.37 soles / kilo; Precio de Palta : 1.29 soles / kilo; Precio de Maz : 1.79 soles / kilo
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN
EL SECTOR MALCAS
37
COSTO TOTAL ACTIVIDADES

2008 0
2009 1
2010 2
2011 3
2012 4
2013 5
2014 6
2015 7
2016 8
2017 9
2018 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73
0.00 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28
0.00 0.00 5,417.47 18,486.08 307.73 24,211.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 24,211.28
Fuente : Elaboracin Propia Recup. Terreno Agrcola: Segn el CONATA 1 m2 = 1.20 soles, para nuestro caso se ha empleado que 1 m2 = 0.045 soles por el difcil acceso. Repop. Cultivos: Se ha calculado que demandara 3 aos restaurar los cultivos y que el da costara S/ 12.00 soles por qu no hay tecnificacin. Ingreso Neto Por Venta de Papa, Palto y Maz : Se ha Calculado que el 20% de la Produccin es vendida en Chacra y el 10% es la utilidad de esa venta : ejm
en papa : 58.76*12459*0.37*0.2*0.1 = 5,417.47. Precio de Papa : 0.37 soles / kilo; Precio de Palta : 1.29 soles / kilo; Precio de Maz : 1.79 soles / kilo
11.9.
Flujo de Costos y Beneficios a Precio de Mercado
Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIO NETO 496,000.00 -24,211.28 520,211.28 2009 1 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2010 2 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2011 3 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2012 4 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2013 5 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2014 6 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2015 7 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2016 8 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2017 9 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2018 10 10,000.00 129,911.28 119,911.28
Fuente: Elaboracin Propia
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIO NETO 496,000.00 -24,211.28 520,211.28 2009 1 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2010 2 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2011 3 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2012 4 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2013 5 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2014 6 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2015 7 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2016 8 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2017 9 10,000.00 129,911.28 119,911.28 2018 10 10,000.00 129,911.28 119,911.28
Fuente: Elaboracin Propia
12. EVALUACIN
38
12.1. Estimacin de los Costos Sociales 12.1.1.Costos con Precios Sociales

Alternativa N 01 : DEFENSA
RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
UNIDAD
CANTIDAD
P.SOCIAL
OPERARIO OFICIAL
hh hh
3,309 1,653
CANTIDAD P.SOCIAL
24,712 7,513
UNIDAD
PEON
hh
MATERIALES UNIDAD
14,124
CANTIDAD P.SOCIAL
20,267
ORIGEN NACIONAL
glb
EQUIPOS UNIDAD
1.00
CANTIDAD P.SOCIAL
254,215
ORIGEN NACIONAL
glb
UNIDAD
1.00
CANTIDAD P.SOCIAL
36,894
INTANGIBLES
glb glb glb
1.00 1.00 1.00
9,090 23,526 26,196
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
UNIDAD
CANTIDAD
P.SOCIAL
OPERARIO OFICIAL
hh hh
4,309 1,653
CANTIDAD P.SOCIAL
29,258 7,513
UNIDAD
PEON
hh
MATERIALES UNIDAD
14,124
CANTIDAD P.SOCIAL
20,267
ORIGEN NACIONAL
glb
EQUIPOS UNIDAD
1.00
CANTIDAD P.SOCIAL
264,300
ORIGEN NACIONAL
glb
UNIDAD
1.00
CANTIDAD P.SOCIAL
48,013
INTANGIBLES

Los factores de correccin empleados son: Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos Intangibles : 0.91. : 0.41. : 0.84. : 0.84. : 0.91.
glb glb glb
1.00 1.00 1.00
9,090 23,526 26,196
12.1.2.Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual Neto:
39
12.1.2.1. ALTERNATIVA N 01
Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS ACTIVIDADES FASE II : INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES OBRAS ESTRUCTURALES SUPERVISIN GASTOS GENERALES ( 10 % ) FASE III : POST INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO COSTO TOTAL CON PROYECTO COSTO DE O Y M SIN PROYECTO TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 2008 0 9,090.00 343,606.00 23,526.00 26,196.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 COSTO TOTAL 2013 2014 5 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10
402,418.00 0.00 402,418.00
Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS ACTIVIDADES INGRESOS CON PROYECTO RECUP. TERRENOS AGRICOLAS REPOSICIN DE CULTIVOS INGRESO NETO POR VENTA DE PAPA INGRESO NETO POR VENTA DE PALTO INGRESO NETO POR VENTA DE MAIZ TOTAL DE INGRESOS CON PROYECTO INGRESOS SIN PROYECTO RECUP. TERRENOS AGRICOLAS REPOSICIN DE CULTIVOS INGRESO NETO POR VENTA DE PAPA INGRESO NETO POR VENTA DE PALTO INGRESO NETO POR VENTA DE MAIZ TOTAL DE INGRESOS SIN PROYECTO TOTAL DE INGRESOS INCREMENTALES 2008 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2009 1 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2010 2 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2011 3 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2012 4 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 COSTO TOTAL 2013 2014 5 6 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2015 7 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2016 8 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2017 9 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2018 10 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83
0.00 0.00 5,417.47 18,486.08 307.73 24,211.28 -24,211.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS ACTIVIDADES COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIO NETO VAN TIR B/C 2008 0 402,418.00 -24,211.28 426,629.28 236,226.33 23.07% 2.58 2009 1 4,100.00 116,653.83 112,553.83 2010 2 4,100.00 116,653.83 112,553.83 2011 3 4,100.00 116,653.83 112,553.83 2012 4 4,100.00 116,653.83 112,553.83 COSTO TOTAL 2013 2014 5 6 4,100.00 4,100.00 116,653.83 116,653.83 112,553.83 112,553.83 2015 7 4,100.00 116,653.83 112,553.83 2016 8 4,100.00 116,653.83 112,553.83 2017 9 4,100.00 116,653.83 112,553.83 2018 10 4,100.00 116,653.83 112,553.83
En la recuperacin de terrenos agrcolas se ha calculado su precio social una tasa aproximada que tendra que pagar en la municipalidad de 16.65% en caso de venderla, lo que genera un coeficiente de correccin: 1 / 1.165 = 0.857. En la reposicin de cultivos se ha calculado su precio social una tasa aproximada de 0.2% que tendra que gastarse para proceder a sembrar, lo que genera un coeficiente de correccin: 1 / 1.002 = 0.998. En el ingreso neto por venta de papa, palto y maz, el precio social es igual al de mercado por no tener distorsin.
12.1.2.2. ALTERNATIVA N 02
40
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS ACTIVIDADES FASE II : INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES OBRAS ESTRUCTURALES SUPERVISIN GASTOS GENERALES ( 10 % ) FASE III : POST INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO COSTO TOTAL CON PROYECTO COSTO DE O Y M SIN PROYECTO TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 2008 0 9,090.00 369,354.00 23,526.00 26,196.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 0.00 8,200.00 8,200.00 4,100.00 4,100.00 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 COSTO TOTAL 2013 2014 5 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10
428,166.00 0.00 428,166.00
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS ACTIVIDADES INGRESOS CON PROYECTO RECUPERACIN DE TERRENOS AGRICOLAS REPOSICIN DE CULTIVOS INGRESO NETO POR VENTA DE PAPA INGRESO NETO POR VENTA DE PALTO INGRESO NETO POR VENTA DE MAIZ TOTAL DE INGRESOS CON PROYECTO INGRESOS SIN PROYECTO REPOSICIN DE CULTIVOS INGRESO NETO POR VENTA DE PAPA INGRESO NETO POR VENTA DE PALTO INGRESO NETO POR VENTA DE MAIZ REPOSICIN DE CULTIVOS TOTAL DE INGRESOS SIN PROYECTO TOTAL DE INGRESOS INCREMENTALES 2008 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2009 1 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2010 2 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2011 3 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2012 4 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 COSTO TOTAL 2013 2014 5 6 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2015 7 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2016 8 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2017 9 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83 2018 10 79,468.50 12,974.05 5,417.47 18,486.08 307.73 116,653.83
0.00 0.00 5,417.47 18,486.08 307.73 24,211.28 -24,211.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,653.83
Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS ACTIVIDADES COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIO NETO VAN TIR B/C 2008 0 428,166.00 -24,211.28 452,377.28 210,478.33 21.26% 2.43 2009 1 4,100.00 116,653.83 112,553.83 2010 2 4,100.00 116,653.83 112,553.83 2011 3 4,100.00 116,653.83 112,553.83 2012 4 4,100.00 116,653.83 112,553.83 COSTO TOTAL 2013 2014 5 6 4,100.00 4,100.00 116,653.83 116,653.83 112,553.83 112,553.83 2015 7 4,100.00 116,653.83 112,553.83 2016 8 4,100.00 116,653.83 112,553.83 2017 9 4,100.00 116,653.83 112,553.83 2018 10 4,100.00 116,653.83 112,553.83
12.2. Anlisis de Sensibilidad
41
12.2.1.Determinacin de Variables y su Rango de Variacin Se ha sensibilizado el VAN SOCIAL hasta un lmite de + / - 25%, obtenindose el siguiente cuadro:
Var. Porcent. Costo Social - I VAN Social - I Costo Social - II VAN Social - II
25%
20%
15%
10%
5% 422,538.00 216,105.43 449,574.30 189,070.03
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
503,022.50 482,901.60 462,780.70 442,659.80 135,621.23 155,742.73 175,863.63 195,984.53 535,207.50 513,799.20 492,390.90 470,982.60 103,436.83 124,845.13 146,253.43 167,661.73
402,418.00 383,255.24 365,834.55 349,928.70 335,348.33 321,934.40 236,226.33 255,389.09 272,809.79 288,715.63 303,295.99 316,709.93 428,166.00 407,777.14 389,241.82 372,318.26 356,805.00 342,532.80 210,478.33 230,867.18 249,402.51 266,326.07 281,839.33 296,111.53
42
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 555,000.00 540,000.00 525,000.00 510,000.00 495,000.00 480,000.00 465,000.00 450,000.00 435,000.00 420,000.00 405,000.00 390,000.00 356,805.00 375,000.00 342,532.80 360,000.00 345,000.00 335,348.33 321,934.40 330,000.00 303,295.99 315,000.00 316,709.93 300,000.00 285,000.00 270,000.00 296,111.53 281,839.33 255,000.00 240,000.00 225,000.00 210,000.00 195,000.00 180,000.00 165,000.00 150,000.00 135,000.00 120,000.00 105,000.00 90,000.00 75,000.00 60,000.00 45,000.00 30,000.00 15,000.00 0.00 -15,000.00 -25% -20%
535,207.50 513,799.20 492,390.90 470,982.60 449,574.30 428,166.00 407,777.14 389,241.82 372,318.26 402,418.00 383,255.24 349,928.70 365,834.55 288,715.63 272,809.79 255,389.09 236,226.33 266,326.07 249,402.51 230,867.18 210,478.33 189,070.03 167,661.73 146,253.43 124,845.13 103,436.83 216,105.43 195,984.53 175,863.63 155,742.73 135,621.23 422,538.00 442,659.80 462,780.70 503,022.50 482,901.60
VALOR SOCIAL (S/.)
Costo Social - I
VAN Social - I
Costo Social - II
VAN Social - II
-15%
-10%
-5%
0% VARIACIN PORCENTUAL
5%
10%
15%
20%
25%
Se aprecia que el VAN SOCIAL de la primera alternativa es la que se adecua hasta en un 25% mas de su costo social actual por lo que su TIR seria 16.85 %.
43
12.2.2.Estimacin de los cambios en el Indicador de Rentabilidad social ante modificaciones variables En el siguiente cuadro se puede apreciar que la variacin del VAN SOCIAL de la alternativa N 01, es la que se ajusta a la probabilidad de variacin extrema con un 25%, mas del calculado, mientras que la variacin del VAN SOCIAL de la alternativa N 02, desciende estrepitosamente, llegando valores inferiores. 12.3. Seleccin del Mejor Proyecto Alternativo Despus de haber realizado el anlisis de sensibilidad y observando diferencias significativas entre la rentabilidad social de las alternativas evaluadas, se puede decidir por la ALTERNATIVA N 01: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS, siendo la ms adecuada para alcanzar el objetivo del proyecto. 12.4. Anlisis de Sostenibilidad El Ministerio de Agricultura, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica. Entre los factores de riesgos externos como seria el mximo maximorun del rio negro que es un evento inusual, que dificulte la inversin del proyecto; contemplaramos la posibilidad de un aplazamiento en la ejecucin de la obra. El Ministerio de Agricultura cuenta con la capacidad tcnica y financiera para controlar la ejecucin del presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar pblicamente los insumos a emplear en la obra dentro del marco de la transparencia y rendicin de cuentas de las instituciones publicas. Adems se presenta en el siguiente cuadro el precio que costara una hectrea de tierra preservada con el proyecto ya que se tiene que una hectrea en la zona del proyecto tiene un costo de una hectrea segn el CONATA es de S/. 12,000.00 nuevos soles. Costo de Estudios Definitivos Costo de Infraestructura Comn Costo de Infraestructura Preservacin Tierra Incorporada Tierras Totales Preservadas Costo de Preservacin Total Costo de Preservacin de 1 H 10,000.00 496,000.00 496,000.00 0.00 205.76 496,000.00 2,410.58
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12.5. Anlisis de Impacto Ambiental La Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso que predice en que forma la ejecucin de un proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante un anlisis las medidas y gestin que es necesario tomar en consideracin para evitar una situacin ambientalmente adversa. La EIA comprende las etapas siguientes: 12.5.1.Identificacin de Impactos Esta etapa se realiza en base a la visita de campo y los componentes del proyecto, los cuales contemplan la construccin de estructuras de proteccin con roca, utilizndose maquinaria pesada en carguo y transporte de roca desde aguas arriba y aguas abajo del ro Negro en el sector malcas a una distancia aproximada de 4.0 Km de la obra. 12.5.2.Descripcin de las acciones antrpicas Consiste en la construccin de diques enrocados en ambas mrgenes y de platea estabilizadora y barraje con roca de 1.00 metros de dimetro. Para la ejecucin de la obra, se requiere realizar trabajos de limpieza o desbroce de arbustos y eliminacin de material no apto, para luego efectuar cortes de material con maquinaria pesada, luego proceder a la construccin de la estructura de proteccin. Para ello se debe acopiar la roca y el trnsito de los volquetes por la ribera del ro previamente habilitado. Las actividades ejecutadas, durante el horizonte de vida til del proyecto de inversin pblica, pueden producir efectos positivos o negativos en el medio ambiente o sobre los recursos naturales de la zona. 12.5.3.Descripcin de Impactos Positivos La ejecucin de la obra permitir proteger los terrenos de cultivo propensos a ser inundados por desborde de las aguas del ro Negro. La no inundacin permite mantener la flora y fauna existente en el lugar, ya que si se cuenta con proteccin contra desbordes, se puede mantener un buen ecosistema en la zona de estudio. Evitando desbordes del ro, se evita la contaminacin ambiental, ya que debido a este problema las aguas se inundan y depredan todo a su paso, ocasionando destrozos y distorsionando la biodiversidad de la zona. La ejecucin de las obras traer consigo oportunidades de trabajo a la poblacin aledaa, calificada o no calificada (peones, ayudantes, operadores de maquinaria y profesionales, etc). Otro impacto positivo es el mejoramiento de la calidad de vida del agricultor beneficiado, ya que la ejecucin de esta obra de proteccin permitir al agricultor asegurar con un mnimo riesgo la inversin que realice y obtener las cosechas deseadas para poder mantener y/o aumentar las ganancias por la venta de productos. Asimismo, otro impacto positivo es la disminucin de las prdidas de terrenos e infraestructura, ya que teniendo en cuenta que con la ejecucin de la obra se va a preservar los terrenos agrcolas y la poblacin aledaa al ro, as como la infraestructura construida en sus inmediaciones (bocatoma y canal de riego). Finalmente, puede mencionarse el impacto del surgimiento de una predisposicin conservacionista y ecologista en los agricultores al identificarse con las obras que le otorgan seguridad, asumiendo
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con cuidado su mantenimiento, as como el inters de un mejor manejo y gestin en uso de la infraestructura productiva y sus recursos. 12.5.4.Descripcin de Impactos Negativos Los principales impactos negativos que se pueden generar con la realizacin de las obras son los desechos generados con el funcionamiento del campamento, reas de mantenimiento de maquinaria y material orgnico, entre otros. El deterioro de la capa de rodadura de los caminos de acceso a la cantera del proyecto dificulta el trnsito peatonal y vehicular, y contamina el medio ambiente. Otro impacto negativo es la destruccin de la flora existente en las terrazas, para la construccin de los espigones enrocados. 12.5.5.Matriz de Evaluacin de Impactos Para identificar los probables impactos ambientales que se generen con la ejecucin del proyecto, se presenta la Matriz de interacciones de Leopold, determinndose que los impactos positivos (18.55%) son mayores que los impactos negativos (6.79%), y los impactos nulos son mayores (74.66%), lo que significa que la mayora de actividades no afectar a los componentes del medio ambiente. 12.5.6.Medidas de Mitigacin En el presupuesto del proyecto, se ha considerado la ejecucin de medidas mitigantes del impacto ambiental negativo, entre ellas: Se debe evitar al mnimo la tala de rboles y arbustos, y cumplir con los compromisos asumidos con los propietarios de los terrenos afectados mediante el mantenimiento de caminos de acceso. Para la limpieza general del campamento y almacn, se utilizar maquinaria de la obra y mano de obra no calificada, programados en las diferentes partidas, para dejar el rea libre de elementos contaminantes.
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MATRIZ DE INTERACCION IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES
COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO Fsico Qumicas ACTIVIDADES A Suelo 1 Previas a la Construccin Instalacin campamento de obras Camino de acceso Ubicacin de canteras Limpieza y destroce Cartel de obra Traslado de maquinaria Durante la construccin Preparacin de material en cantera Transporte de material Disp. De material-enrocado-espign Mov.de Tierras-encauzamiento-rayado Trans. De material de deshecho-botaderos Enrocado Operacin y Mantenimiento Disposicin de material suelto Mantenimiento de obra Al final de la Obra Desmovilizacin de equipo Desmantelar campamento Adecuacin de botaderos-campamento -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 -2 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 1 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 3 -1 3 1 3 0 2 1 1 0 1 -2 -1 -1 -3 -3 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 1 -1 -1 -1 -2 -2 0 -2 -3 -2 -3 -2 -1 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 3 1 -3 3 2 3 3 -1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 0 3 0 0 0 2 0 2 -1 -1 -3 -1 -1 -2 -1 -2 -1 1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 -2 0 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -3 -1 -1 1 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -2 -2 -3 0 -1 -1 -2 -3 -3 0 -1 -1 -2 -3 -3 0 -1 3 3 2 3 1 1 1 2 1 3 1 0 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 0 3 1 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 B Agua 2 3 1 C Aire 2 1 Biolgicas D Flora 2 3 1 E Fauna 2 1 2 3 4 5 6 Socio-Econ y Cultural F
COMPONENTES DEL MEDIO LEYENDA: A) SUELO 1.- EROSION 2.- CONTAMINACION E) FAUNA 1.- FAUNA SILVESTRE 2.- AVES MAGNITUD (0) NULO (1) LEVE (2) MODERADO B) AGUA 1.- CONTAMINACION 2.- ARRASTRE 3.- COLMATACION DE ACUIFEROS F) SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 1.- GRUPOS PERJUDICADOS O BENEFICIADOS 2.- USUARIOS DEL AGUA 3.- MANO DE OBRA 4.- VIALIDAD Y TRANSPORTE C) AIRE 1.- EMISION DE GASS Y PARTICULARES 2.- EMISION DE RUIDOS D) FLORA 1.- HERBAREA 2.- ARBUSTIVA 3.- ECOSISTEM TERRESTRE 5.- AREAS PROTEGIDAS Y/O DE VALOR ECOLOGICO O ECONOMICO 6.- AREAS DE INTERES ARQUEOLOGICO (3) SIGNIFICATIVO CALIFICATIVO POSITIVO (+) NEGATIVO (-)
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12.5.7.Actividades de mitigacin de las actividades del proyecto Entre las actividades que se ejecutaran para mitigar los efectos producidos por la ejecucin de obras tenemos: Riego con agua, cubrir con toldo hmedo y/o humedecer el material con agua, ante las actividades como son caminos de acceso, transporte de material, movimiento de tierras y transporte de material de desecho; pues ello genera la produccin de polvo alterando la calidad del aire por la generacin de material particular, que en este caso no es de mayor incidencia fsica como econmica. Excavacin de hoyos y siembra de vegetacin protectora, forestacin, estas actividades estn orientadas a la colocacin de los plantones en sitio definitivo en ambas mrgenes del tramo de canal revestido, con la finalidad de proteger los taludes que han sido revestidos ante deterioro que puedan sufrir por agentes naturales, animales o del hombre ya sea este usuario o no usuario buscando en el primer caso evitar la generacin de crcavas, y por el contrario si la compactacin del suelo, la no erosin del suelo, en los siguientes casos, el deterioro de tramos revestidos por invasin de la caja de instalaciones de cercos vivos o siembra de variedades que facilitan la estabilidad de los suelos. Plan de reforestacin, ante la eventualidad de que la siembra de los plantones tenga algunas prdidas, se hace necesario considerar su reforestacin de modo tal que se cumpla el objetivo de mantener su estado anterior a las obras de la zona donde se ha trabajado en el tramo de canal revestido. Operacin y mantenimiento como consecuencia de la operacin y mantenimiento de las obras de encauzamiento y defensa riberea, se contempla el mantenimiento del tramo del ro forestado, para lo cual se tiene que ver su riego de los plantones, cercos individuales de proteccin en el caso de las circunstancias lo exijan, para evitar su deterioro y posterior destruccin que no permitira alcanzar los resultados esperados.
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12.6. Matriz de Marco Lgico de la alternativa seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS
REDUCCIN DEL RIESGO DE PERDIDA DE SUPERFICIE AGRICOLA EN EL SECTRO MALCAS
INDICADORES
DESPUES DE UN AO DE TERMINADO EL PROYECTO SE PRESERVARA 205.76 HA ,PARA USO AGRICOLA
MEDIOS DE VERIFICACIN
REGISTRO DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA.
SUPUESTOS
TODOS LOS BENEFICIARIOS TIENEN SUS PREDIOS SANEADOS
DISMINUCIN DE LA EROSIN Y SOCAVACIN DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
DESPUES DE TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRA 400 M DE GAVIONES EN LA MARGEN DERECHA Y 300 M DE GAVIONES A LA MARGEN IZQUIERDA ,SIENDO UN TOTAL DE 700 M DE GAVIONES.
ENTREGA DE LA OBRA A LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CAJABAMBA, LA CUAL SERA REGISTRARA EN SU INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
EL CAUDAL MAXIMO EN 10 AOS NO EXCEDERA DE 351.07 M3 / S.
PROTECCIN DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
DESPUES DE TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRA CONSTRUIDO LA DEFENSA RIBEREA DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
ACTA DE TERMINACIN DE OBRA Y LIQUIDACIN DE OBRA
CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS MANTIENE SU TRAYECTORIA DE ESCORRENTIA
ELABORAR ESTUDIO DEFINITIVO. CONSTRUIR OBRAS PROVISIONALES CONSTRUIR OBRAS PRELIMINARES CONSTRUIR OBRAS ESTRUCTURALES PAGAR GASTOS DE SUPERVISIN PAGAR GASTOS GENERALES
S/. 10,000 S/. 4,495 S/. 1,455 S/. 425,355 S/. 25,879 S/. 28,816 COSTO TOTAL S/. 496,000 INFORME DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA IFORME DE AVANCE DE OBRA Y CUADERNO DE OBRA COMPROBANTE DE PAGO POR CAPACITACIN COMPROBANTE DE PAGO POR SUPERVISIN COMPROBANTE DE PAGO POR GASTOS GENERALES
RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMACIN DE OBRA
DESEMBOLSADOS
DE
ACUERDO
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1. Conclusiones Para el aprovechamiento de tierras para uso agrcola, es necesario la DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS. El monto total del proyecto es de S/. 496,000.00 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil con 00 / 100 Nuevos soles). La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura estar bajo la responsabilidad de los beneficiarios y el costo de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo de 10 (Diez) aos que durara el proyecto; siendo un monto total al final del proyecto de S/. 200,000.00 (Doscientos Mil y 00 / 100 Nuevos Soles). 13.2. Recomendaciones Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo. Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece.
14. ANEXOS
Formato SNIP N 02 : Inscripcin Original. Oficio N 808 2008 GR. CAJ-DRA / PERPEC: Invitacin a Formulador para levantar Observaciones. Salidas Formales del Gobierno Regional de Cajamarca: Observaciones. Ingreso Formal del Formulador: Revisin y Opinin del PIP. Plano de Ubicacin del Proyecto. Ficha de Reconocimiento del Lugar del Proyecto. Panel Fotogrfico. Plano Vista en Planta. Calculo de Caudales Mximos. Calculo de Caractersticas del Ro Negro. Calculo de la Alternativa N 1: Defensa Riberea con Gaviones. Calculo de la Alternativa N 2 : Defensa Riberea con Espigones. Padrn de Uso Agrcola del ATDR Cajabamba. Informacin Agrcola del Distrito de Condebamba. Resolucin Ministerial N 1135 2006 AG: Lineamientos Bsicos del Financiamiento Pblico para la Ejecucin de los Proyectos del PERPEC. Acta de Compromiso del Aporte Correspondiente al 8% del Costo total del Proyecto. Acta de Operacin y Mantenimiento. Oficio N 271 2008 AG UCAD APS N 069 PERPEC / CEN : Implementacin del Plan de Contingencia 2008. Constancia de Priorizacin de la DRA Cajamarca. Constancia N 006 2008 AG.CAJ / DRA ATDR CAJAB : Compromiso de Capacitacin. Carta N 001 2008 JUDR Cajabamba : Compromiso de Reforestacin.
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Defensa Riberena Gaviones Rio Negro

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MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA

JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CAJABAMBA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL

Empresa Domicilio Mvil

2.3. Participacin de los beneficiarios y de las entidades involucradas

COSTO TOTAL CON PROYECTO 496,000 20,000 Fuente : Elaboracin Propia

8.5. Beneficios del Proyecto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73

92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73

92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73

92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73

92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73

92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73

92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73

92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73

92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73

92,700 13,000 5,417.47 18,486.08 307.73

0.00 0.00 5,417.47 18,486.08 307.73 24,211.28

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.6. Resultados de la Evaluacin Social

VAN TIR B/C

236,226.33 23.07% 2.58

10,000.00 496,000.00 496,000.00 0.00 205.76 496,000.00 2,410.58

MATRIZ DE INTERACCION IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES

8.10. Marco Lgico

TODOS LOS BENEFICIARIOS TIENEN SUS PREDIOS SANEADOS

DISMINUCIN DE LA EROSIN Y SOCAVACIN DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS

EL CAUDAL MAXIMO EN 10 AOS NO EXCEDERA DE 351.07 M3 / S.

PROTECCIN DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS

ACTA DE TERMINACIN DE OBRA Y LIQUIDACIN DE OBRA

CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS MANTIENE SU TRAYECTORIA DE ESCORRENTIA

RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMACIN DE OBRA

Matriz de Involucrados del Proyecto

con la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Cajabamba.

obras a ejecutar en directa con la DRA-Cajamarca

Encauzamiento de Ros y Proteccin de Estructuras de Captacin - PERPEC

: Cajamarca. : Cajabamba. : Condebamba. : Malcas. : 2050 m.s.n.m.

12,762.00 1.50% 15 15,955 5 3,191

313 1.50% 15 391 5 78

0.7363 30% 57 % 0,5315

Erosin y socavacin de mrgenes del rio negro en el sector malcas

Colmatacin de cauce del rio negro en el sector malcas.

Inexistencia de proteccin de las mrgenes del rio negro en el sector malcas.

10.2.4.Agrupamiento y Jerarquizacin de las Causas del problema

10.2.5.rbol de Causas del Problema

EROSIN Y SOCAVAMIENTO DE MARGENES DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS

COLMATACIN DE CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS

INEXISTENCIA DE PROTECCIN DE LAS MARGENES DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS

10.2.7.Seleccin y Justificacin de Efectos del Problema

Justificacin Debido a la erosin del terreno para uso

Bajo Nivel socioeconmico de la poblacin afectada

Reduccin de Ingresos Familiares por perdida de Produccin Agrcola

Destruccin de capital agrcola en el sector malcas