Procesos Active Orders

Versión 1.0
Noviembre 2022
Procesos Supply Chain

- Integración MFCS -> Active Orders

Active
MFCS Orders Vendor

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 Procesos Supply Chain

Activer Orders Acepta el

DG envía la invitación Proveedor Contesta la Invitación y se Registro y envía el link Proveedor Cambia la
al Proveedor registra para cambio de Contraseña
contraseña

Se notifica a MD que configure el Vendor en Proveedor Ingresa a

f Oracle para AO AO

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Procesos Supply Chain

- Active Orders / EDI (Configuración de Parámetros en Oracle)

Ordering -> EDI

- Orders (EDI 850) (Envió de Pedido al Proveedor)

- Order Changes (EDI 860) (Solicitud de cambio de orden de compra - Iniciada por el comprador)
- Order Acknowledegments (EDI 855) (Reconocimiento de pedido de OC)

Other Attributes

- DUNS Number 1(AO portal de Open Text), 3(EDI directo al ERP del Vendor)
- DUNS Location Number 1(AO), 3(EDI)

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 Procesos Supply Chain

- EDI (Electronic Data Interchange)

- Que es?

- Que es Active Orders?

- Es una Aplicación Web de Open Text, que le da servicio a los proveedores del cliente principal (DG), para visualizar
las ordenes de compra sin acceder al ERP del cliente Principal

- Que es Open Text?

- Es una empresa que se dedica al intercambio electrónico de datos entre empresas, entre otras cosas. Es el dueño de
la aplicación Active Orders.

- Como acceso a Active Orders?

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Como Acceso a Active Orders?

Paso 1
a) Ingresar a: https://tradinggrid.opentext.com/tgoportal/#/
b) Poner usuario y contraseña

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Alta de Proveedor en Active Orders

Manual de Usuario

Versión 1.0
Noviembre 2022
Manual para dar de Alta proveedor en AO

Paso 1:

Entramos a OpenText Trading Grid Online CE 23.2

Paso 2:

Entramos en mi comunidad comercial, dentro del recuadro de Community Manager

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Manual para dar de Alta proveedor en AO

Paso 3:

Luego damos clic en agregar/invitar a un nuevo socio

Paso 4:

Seleccionamos la invitación correspondiente

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Manual para dar de Alta proveedor en AO

Paso 5:

Tenemos que verificar que comprador es el bueno (Cada comprador tiene una categoría de Artículos, por tal
motivo ese proveedor debe estar dirigido al comprador que lleve esa categoría ) para eso vamos a la
pantalla de inicio al recuadro de Community Manager, al apartado de Integración e invitaciones

Paso 6:

Observaremos en este aparado los flujos de trabajo

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Manual para dar de Alta proveedor en AO

Paso 7:

En el apartado de observamos un N número de invitaciones y se observan que personas están asignadas en

ese grupo

Paso 8:

Si alguna persona no viene en ese grupo, entramos a la invitación, y observamos las personas
involucradas en ese grupo

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Manual para dar de Alta proveedor en AO

Paso 9:

Al deslizar la pantalla observamos el mensaje de bienvenida que tiene configurado para ese grupo de
personas

Paso 10:

En la parte de QA´s, para realizar el flujo completo entramos a la pantalla principal

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Manual para dar de Alta proveedor en AO

Paso 11:

Entramos al apartado My Trading community

Paso 12:

Damos clic al icono de (+ más), y entramos a Add/Invite a new partner

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Manual para dar de Alta proveedor en AO

Paso 13:

Llenamos los campos solicitados, Company Name, Company ID (Supplier Site), Country (País Origen)

Paso 14:

En la parte de abajo, llenamos los datos con la información del partner, Nombre, Apellido, y E-mail
En dado caso que el vendor, tenga más de un supplier site, hay que mandar un correo electrónico a
Soporte, para que a este vendor le agreguen más de un Supplier Site.
Cuando hayamos terminado de llenar los datos, damos clic en Next

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Manual para dar de Alta proveedor en AO

Paso 15:

Validamos que la información sea correcta, si quisiéramos editar algo, dar clic en Edit, de lo contrario
damos clic en Invite)

Paso 16:

Aparecerá un mensaje que la invitación fue exitosa, posteriormente al proveedor debió haberle llegado
un correo electrónico con la invitación, el cual debiera confirmar de recibido y dar seguimiento

Con esto terminamos el proceso de alta de proveedor

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