Dirección de Planificación y Control

de Gestión

Taller
Elaboración
Plan Operativo
2019
Instrucciones para la Convivencia en el Proceso de
Aprendizaje - Facilitación

Favor Mantener los teléfonos en modo SILENCIOSO

09:00 am a 11:00 am

Receso: 10:15 am – 10:30 am

Dudas cuando se presenten

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Control de Gestión

¿QUE ES UN
PLAN
OPERATIVO
?
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Control de Gestión

El Plan Operativo Anual (POA), es un instrumento de

planificación de corto plazo que tiene por finalidad concretar
anualmente la acción estratégica del Ejecutivo Municipal.

ACCIONES DE LAS
DIRECCIONES Y/O ENTES

METAS CONTENIDAS
DEBE
EN LOS PROYECTOS Y
ESPECIFICAR
PROGRAMAS

RECURSOS FINANCIEROS
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Control de Gestión

BASES LEGALES
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Control de Gestión

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION

FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO
(LOAFSP)
ARTÍCULO 07: “Los presupuestos de los órganos y entes sujetos a la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público se
vincularán con los planes nacionales, regionales, estadales y
municipales, elaborados en el marco de las líneas generales del plan
de desarrollo económico y social de la Nación, el acuerdo anual de las
políticas, los lineamientos de desarrollo nacional y la Ley del Marco
Plurianual del Presupuesto…

…y contendrán las políticas, objetivos estratégicos e indicadores

incluidos en el plan operativo anual”
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Control de Gestión

LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA
(LOAP)
ARTÍCULO 18: El funcionamiento de los órganos y entes de la
Administración Pública se sujetara a las políticas, estratégicas, metas
y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos
y compromisos de gestión, igualmente, comprenderá el seguimiento
de las actividades, así como la evaluación y control del desempeño
institucional y de los resultados alcanzados.
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Control de Gestión

LEY ORGANICA DE
PLANIFICACION (LOP)
ARTÍCULO 50: Cada uno de los órganos y entes de la Administración
Pública deben elaborar su Plan Operativo, donde se concreten los
programas, proyectos y acciones a desarrollar en el año
correspondiente, en conformidad con las directrices del Plan
Operativo Anual Nacional.

ARTÍCULO 51: El Ministerio de Planificación y Desarrollo debe dictar

las resoluciones e instructivos necesarios para la elaboración de los
Planes Operativos, que serán de obligatorio cumplimiento de órganos
y entes de la Administración Pública..
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Control de Gestión

LEY ORGANICA DE PLANIFICACION

PUBLICA Y POPULAR (LOPPP)
ARTÍCULO 68: El Plan Operativo Municipal es aquel que integra los
objetivos, metas, proyectos y acciones anuales formuladas por cada
órgano y ente del Poder Público Municipal, a los fines de la concreción de
los resultados y metas previstas en el Plan Municipal de Desarrollo. El
Plan Operativo Municipal sirve de base y justificación para la obtención de
los recursos a ser asignados a la entidad municipal, en la Ley de
Presupuesto del ejercicio fiscal al cual corresponda.

ARTICULO 69: Corresponde a las Alcaldías, a través del órgano o ente

encargado de la planificación y desarrollo en su territorio, elaborar el
proyecto del Plan Operativo Municipal.
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Control de Gestión

LEY ORGANICA DE PLANIFICACION

PUBLICA Y POPULAR (LOPPP)
ARTÍCULO 70: El proyecto de Plan Operativo Municipal será aprobado
por el Alcalde o Alcaldesa, previa opinión favorable emitida por el Consejo
Local de Planificación Pública.

El Alcalde o Alcaldesa deberá presentar el Plan Operativo Anual

Municipal, en la misma oportunidad en la cual se efectúe la presentación
formal del proyecto de ordenanza de presupuesto

ARTICULO 71: El Plan Operativo Municipal se ejecutará a través de los

órganos y entes del Poder Público Municipal, de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley y demás normativas aplicables.
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Control de Gestión

LEY ORGANICA DEL PODER

PUBLICO MUNICIPAL
ARTÍCULO 233: El proyecto de ordenanza de presupuesto de ingresos y
gastos del Municipio junto con el Plan Operativo Anual deberá ser
presentado por el alcalde o alcaldesa al Concejo Municipal, antes del 1º de
noviembre del año anterior a su vigencia

ARTÍCULO 234: El proyecto de ordenanza de ingresos y gastos del

ejercicio económico financiero y el Plan Operativo Anual debe ser
sancionado por el Concejo Municipal, antes del 15 de diciembre del año
anterior a la vigencia de dicho presupuesto; en caso contrario, se
reconducirá el presupuesto del ejercicio anterior. Para la reconducción del
presupuesto se observarán, en cuanto sean aplicables, las disposiciones
legales sobre la materia.
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Control de Gestión

AHORA VEAMOS,
¿COMO
ELABORAR EL
PLAN OPERATIVO
ANUAL?
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Control de Gestión

Se debe tomar en consideración los siguientes

elementos al realizar un POA
 El POA debe permitir lograr resultados de manera planificada.

 Debe ser un instrumento corto, ágil, sencillo. Mientras más largo,

menos se usa.
 Las metas y resultados esperados deben estar claramente
conocidos e interiorizados en todos los niveles de la organización.
 Los planes operativos son anuales.
 Deben tener un seguimiento formal (Mensual y/o Trimestral). Eso
implica que se deben definir las instancias responsables del
seguimiento del plan
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Control de Gestión

PASOS PARA LA
FORMULACION DEL
PLAN OPERATIVO
ANUAL 2019
GRAN OBJETIVO HISTÓRICO N° 1
I. Defender, expandir y consolidar el bien más pre­ciado que hemos
reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.
GRAN OBJETIVO HISTÓRICO N° 2
II. Continuar construyendo el socialismo bolivaria­no del siglo XXI, en
Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del
capitalismo y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible,
la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad
política” para nuestro pueblo.
GRAN OBJETIVO HISTÓRICO N° 3
III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo
económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de
América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una
zona de paz en Nuestra América.
GRAN OBJETIVO HISTÓRICO N° 4
IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en
la cual tome cuerpo el mundo mul­ticéntrico y pluripolar que permita
lograr el equili­brio del universo y garantizar la paz planetaria en el
planeta.
GRAN OBJETIVO HISTÓRICO N° 5
V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la
salvación de la especie humana.
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Control de Gestión

Enfoque Estratégico: Segundo Plan Socialista, Plan de la Patria 2013-

2019

Línea de Acción: Se refiere al objetivo histórico y nacional, donde está

ubicada la misión de la Dirección.

Directriz Estratégica: Se refiere al Objetivo donde se ubica el Problema,

en relación con las Líneas Generales del Plan de la Patria 2013-2019.

Directriz Estratégica Municipal: Se refiere al Objetivo donde se ubica el

Problema, en relación con las Líneas Generales del Plan Municipal de
Desarrollo.

Unidad Responsable: Es la unidad encargada directamente de velar por

el cumplimiento del (los) objetivo (s) planteados.
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Control de Gestión

Enfoque Estratégico: Segundo Plan Socialista, Plan de la Patria 2013-

2019
Línea de Acción: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje
del capitalismo y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la
mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”
para nuestro pueblo, Contribuir con la preservación de la vida en el
planeta y la salvación de la especie humana.
Directriz Estratégica: Construir una sociedad igualitaria y justa -
Potenciar las expresiones culturales liberadoras del pueblo.
Directriz Estratégica Municipal: Impulsar políticas públicas orientadas
al desarrollo cultural en materia de investigación, capacitación, estímulo a
la creación y difusión del municipio.
Unidad Responsable: Dirección de Cultura y Esparcimiento
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MATRIZ DEL
PROBLEMA

Propósito específico
Enunciado Bien o Servicio
que, en términos de
breve y obtenido que
un resultado, se debe
comprensivo concreta el
alcanzar en el marco
de la situación objetivo previsto.
de la Directriz
actual Debe ser
Estratégica, a los
considerada cuantificable en
fines de solventar,
insatisfactoria términos de
mejorar o disminuir el
metas.
problema planteado.
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Ejemplo
MATRIZ DEL
PROBLEMA
Desmejora de Mejorar la calidad de • Jornadas de
la calidad de vida de los habitantes Medicina General
vida de los del Municipio San • Consultas de
habitantes del Felipe para lograr la Medicina General
Municipio San Suprema Felicidad • Donación de
Felipe Social según Ley del Medicamentos
Plan de la Patria • Jornadas Medicas
Especializadas
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MATRIZ DE
Enfoque Estratégico:
Linea de Acción: PRODUCTO
Nota: Los criterios utilizados para el
Directriz Estratégica: llenado de este segmento de la matriz,
Directriz Estratégica Municipal: son los mismos que fueron
Objetivo: considerados en las matrices
anteriores, salvo el siguiente ítem que
Unidad Responsable:
se agrega:

• Objetivo: Se refiere al planteamiento del objetivo al cual le

corresponde(n) el (los) productos(s) que se plantearan en la
presente matriz. La redacción de este objetivo debe ser
100% coincidente a la planteada en la matriz del
problema. (matriz Nº 1)
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Enfoque Estratégico:
Linea de Acción:

MATRIZ DE
Directriz Estratégica:
Directriz Estratégica Municipal:
Objetivo:
Unidad Responsable:
PRODUCTO
Nro Producto Indicadores de Producto Medios de Verificación

Bien o Servicio obtenido

que concreta el objetivo
Fuentes de
Expresión
previsto. Debe ser información a
cuantitativa que
cuantificable en términos través de las
de meta. Están
permite evaluar el
cuales se puede
vinculados directamente progreso alcanzado
constatar el
con la columna de en el cumplimiento
productos de la matriz de
resultado que
del producto
problemas, por lo tanto señala el
esperado.
deberá ser coincidente indicador de
100% y estar acorde al progreso
objetivo planteado
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Control de Gestión

Enfoque Estratégico:
Linea de Acción:
Directriz Estratégica:
Ejemplo
Directriz Estratégica Municipal:
Objetivo: MATRIZ DE
Unidad Responsable:

Nro Producto
PRODUCTO
Indicadores de Producto Medios de Verificación

1 Registros de Nacimientos 5400 Registros de • Libros de Nac.

Nacimientos • Registros de
2 Declaración de Defunción 1800 Declaración de Defunción
Defunción • Cuadernos de
3 Rectificaciones 540 Rectificaciones Registros.
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Enfoque estratégico :
MATRIZ DE INDICADORES
POR PRODUCTO
Línea de A cción :
Directriz Estratégica:
Directriz Estratégica Municipal :
Unidad Responsable:

Objetivo:

Nº Producto Nombre del Indicador Se refiere al tipo de

Formulación

indicadorEjecutadas
a utilizar
1
en el termino del
Programadas

Bien o Servicio
producto esperado
2 obtenido que concreta En este caso
el objetivo previsto. EFICACIA: Mide la
Debe ser cuantificable relación entre los
3
en términos de meta. servicios y los
por lo tanto deberá ser productos
100% coincidente a las generados respecto
matrices anteriores
4
a una programación
previamente trazada.
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Enfoque estratégico:
Línea de Acción:
MATRIZ DE INDICADORES
POR PRODUCTO
Directriz Estratégica:
Directriz Estratégica Municipal :
Unidad Responsable:

Objetivo:
Corresponde a la
Formulación Frecuencia de Lectura
fórmula utilizada
Ejecutadas
x 100
para obtener el valor
Programadas del indicador. Se
Corresponde a la fórmula realiza de acuerdo a
x 100
utilizada para obtener el la expresión
cuantitativa
valor del indicador. Se
utilizada en la
realiza de acuerdo axla100 columna
expresión cuantitativa indicadores de
utilizada en la columna producto de la
indicadores de producto
x 100 matriz de producto.
de la matriz de producto
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Enfoque estratégico:
Línea de Acción:
Ejemplo
MATRIZ DE
Directriz Estratégica:
Directriz Estratégica Municipal:
Unidad Responsable:

Objetivo: INDICADORES DE
Nº Producto
Nombre del
Indicador PRODUCTO Formulación Frecuencia de Lectura

Total Visitas Fiscales Ejecutadas

1 Visitas Fiscales x 100 Trimestral
Total Visitas Fiscales Programadas

Total Campaña Ejecutado

2 Campaña Eficacia x 100 Trimestral
Total Campaña Programada

Total Recaudacion Ejecutado

3 Recaudación x 100 Trimestral
Total Recaudacion Programado
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MATRIZ CRONOGRAMA
Enfoque estratégico:
Línea de Acción:
Directriz Estratégica:
Directriz Estratégica Municipal:
Unidad Responsable:
DE ACTIVIDADES
Objetivo:

Unidad de
Producto Cantidad
Medida

Bien o Servicio Corresponde al elemento o componente

obtenido que concreta
el objetivo previsto.
Debe ser cuantificable
en términos de meta.
por lo tanto deberá ser
100% coincidente a las
matrices anteriores
cuantitativo que permite medir el logro
del producto, DEBE REDACTARSE EN
SINGULAR, Por ejemplo “Taller”,
“Jornada” (debe de ir en concordancia
con los indicadores de Producto y
variables utilizadas en la Formulación).
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Enfoque estratégico:
Línea de Acción: MATRIZ CRONOGRAMA
Directriz Estratégica:
Directriz Estratégica Municipal:
Unidad Responsable:
DE ACTIVIDADES
Objetivo:

Distribución Trimestral
Cantidad
I II III IV

Se refiere a la En este renglón se

cuantificación distribuye la meta o la
del
cantidad especificada en la
componente
indicado en la
columna anterior, en los
unidad de trimestres que se planea
medida. ejecutar la acción.
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Enfoque estratégico:
Ejemplo
Línea de Acción:
Directriz Estratégica:
MATRIZ CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES
Directriz Estratégica Municipal:
Unidad Responsable:

Objetivo: Distribución Trimestral

Producto Unidad de Medida Cantidad
I II III IV

- Permisologias (Construccion,
habitabilidad, demoliciones, permiso 360 90 90 90 90
empotramientos, variables urbanas)

- Constancias (zonificaciones, ruralidad,

aptitud y funcionamiento, conformidad constancia 600 200 200 200 200
de uso)

- Autorizaciones autorizacion 240 60 60 60 60

-Certificaciones certificacion 36 9 9 9 9

-Sanciones sancion 720 180 180 180 180

- Supervisiones vialidad y transporte supervision 360 90 90 90 90

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Matriz Asignación Presupuestaria

Distribución Trimestral Asignación Presupuestaria del Producto (en Millones de Bs)
Unidad de
Producto Cantidad Partida Extraordinario
Medida I II III IV Ordinario Otros Total
Monto Fuente
 Ejemplo
Matriz Asignación Presupuestaria
Distribución Trimestral Asignación Presupuestaria
Producto Unidad de Medida Cantidad Partida ORDINARIO Otras Fuentes
I II III IV TOTAL
Monto Fuente Monto
Vivienda
Construcción de Viviendas 405 155 121 129
Construida
Construcción de Aceras ml 770 650 120 403 11.148.730,93 11.148.730,93

Construcción de Brocal ml 697,68 577,68 120

Construcción de Pavimento
Ton 1.548,93 936,51 612,42
Flexible
Construcción de Electrificación ml 2.516 2.016 500
Colocación de Luminaria para
pza 76 56 20
Alumbrado Público 404 44.894.604,33 44.894.604,33
Construcción de Cloacas ml 1.819,97 801,23 1.018,74

Construcción de Empotramiento Empotramiento 450 238 212

Construcción de Drenaje ml 68,65 68,65

Construcción de Tanque de
Tanque 1 1 405 946.000,00 946.000,00
Concreto Postensado

Equipamiento de Pozo Profundo Equipamiento 2 2

TOTAL GENERAL 56.989.335,26
 CICLO DE
PREGUNTAS
¿ CUANDO
DEBEMOS
ENTREGAR
EL PLAN
OPERATIVO?
ANUAL 2019
 METAS
FISICAS 2018
 Lo mejor de
aprender es
poner en practica
Por sulos
Atención
Gracias
conocimientos