Certificación ISO

Revisión Semanal 11-05

 Agenda
1. Matriz Legal

2. Revisar actividades e Instructivos pendientes

3. Próximos Pasos
 Matriz Legal
Gerencia General
 DFL N°1 Código del Trabajo:
o Anexo de Teletrabajo.
o Inscripción del nuevo Comité Paritario.
o Certificación a nueva Mutual
 NCH 10-1984
o Declaración de instalación eléctrica Decreto 50-2009
o Autorización Sanitaria de Sistema de Abastecimiento de agua potable

Jefa de Administración y Finanzas

 DFL N°1 Código del Trabajo
o Dentro de nómina de trabajadores, buscar el 1% de trabajadores discapacitados
 Matriz Legal
Gerente de Comercial
 Decreto 298-1994
o Revisar todo el decreto
o Presentación y/o programa de Capacitación RESPEL
 Res 714-2002
o Revisar
 Decreto 43-2015
o Revisar todo el decreto
 Decreto 148: Reglamento sanitario sobre residuos peligrosos
o Revisar todo el decreto
 Res 359: declaración sobre residuos peligrosos
o Revisar todo
 Res 499: declaración sobre residuos peligrosos
o Revisar todo
 Matriz Legal
Gerente de Operaciones
 Ley 18290 y Res 1465:
o Calendario de revisiones técnicas
 Decreto 594-1999
o Calendario y programa control de plagas
o Licencia de personal de Grúa horquilla.
 Decreto 298-1994
o Vehículos con rótulos referentes a la Norma Chilena NCh 2190.0f93
 Decreto 75-1997
o Revisar todo el decreto.
 Decreto 298-1992: Transporte de cargas peligrosas
o Revisar todo el decreto con Gerente Medioambiental.
 Matriz Legal
Prevencionista de Riesgo
 Ley 19.419:
o Charla de Inducción sobre lugares prohibidos para fumar.
 Reunión para completar información sobre protocolos ministeriales:
o TMERT
o PREXOR
o ISTAS21
 DFL N°1 y Ley 16.744
o Registro de entregas de EPP
 Decreto 40-1969
o Respaldo Matriz IPER
 Decreto 594-1999
o Programa Protección UV y registro de entregas de implementos.
o Procedimiento de Ventilación contra contaminantes ambientales (humo, gases, etc.)
o Se declara Programa de Mantención de Infraestructura.
o Programa de Mantenimiento Preventivo (mantención de herramientas, equipos de trabajo,
instalaciones eléctricas y de gas)
o Procedimiento de manejo de sustancias peligrosas.
o Charla uso de extintores 2023.
o Aplicación del PREXOR y entrega de EPP correspondientes
 Matriz Legal
Prevencionista de Riesgo
 Decreto 594-1999
o Informe de iluminación en los puestos de trabajo.
o Programa y/o Gantt TMERT (hacer seguimiento a áreas o trabajadores afectados)
 Decreto 487-2011
o Programa de Protección y Prevención UV
 Decreto 76-2006
o Procedimiento de Trabajo Seguro (para subcontratistas)
o Aplicar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
 Decreto 298-1994
o Revisar decreto en su totalidad
o Registro de Capacitaciones RESPEL
 Actividades Pendientes
1. Actividades pendientes
ID Actividad Área Encargados Fecha Entrega Estado Observaciones
Capacitación con video de hallazgos y agregar
5 Detección de Hallazgos Operaciones Maximiliano Cortes 20-04-2023 Pendiente hallazgos de prevenciones de riesgos
Andrés Anguita y
6 Levantar NC Gerencia 20-04-2023 Pendiente Pendiente por actividad anterior
Maximiliano Cortes
Andrés Anguita y
7 Evaluación de AC y AP Gerencia 27-04-2023 Pendiente Pendiente por actividad anterior
Maximiliano Cortes
Patricia Pereira y Sacha
9 Actualizar Matriz Ambiental Sustentabilidad Cea 20-04-2023 Pendiente Falta el envío y el respaldo

Prevención de James Belizaire y

10 Matriz Riesgos y Salud Ocupacional Maximiliano Cortes 20-04-2023 Pendiente Falta respaldo
Riesgo
Andrés Anguita,
Maximiliao Cortes y Generar reunión y ver canales de comunicación con
11 Actualizar Matriz Objetivos Empresa Gerencia 20-04-2023 Pendiente
Patricia Pereira partes interesadas

2. Instructivos pendientes
ASIGNADO
TAREA OBSERVACIONES PROGRESO ESTADO FECHA
A
INSTRUCTIVOS
I01 Análisis de Proveedores Andrés Anguita Pendiente años 2022 y 2023 0% Pendiente 27-04-2023
I02 Análisis de Satisfacción del Cliente Patricia Pereira Análisis de KPI´s 2022 y 2023 y Actas de Revisión 2022 y 2023 0% Pendiente 27-04-2023
I03 Software Andrés Anguita Revisión de Contratos y Respaldos en Disco F 0% Pendiente 20-04-2023
I06 Gestión del Conocimiento Andrés Anguita Dar a conocer el SGI a los trabajadores 0% Pendiente 26-04-2023
I08 Recursos de seguimiento y medición Andrés Anguita Revisar equipo de mediciones 0% Pendiente 20-04-2023
I10 Toma de Conciencia Andrés Anguita Verificar que se cumpla 0% Pendiente 26-04-2023
 Próximas Actividades
Próximos pasos:

• Terminar las Actividades Pendientes

• Respaldar Información de Matrices