OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
SISTEMA DE CONTROL CONTROL INTERNO DEL EJÉRCITO
INTERNO - EP
1. NORMAR LA
ESTRUCTURA DE LA
CGE “IMPLEMENTACIÓN”
(CON
DUCE)
2. REDISEÑO DE LA IGE
IGE 5. REGLAMENTACIÓN
“ÁMBITO DE
DEL SCI DEL EJÉRCITO COMPETENCIA”
(SUPERVISA)

OO: PLMTO, ADM INTERNA,

DE LÍNEA
(EJECUTA) 4. SUPERVISIÓN 3. SISTEMATIZACIÓN DEL
CUALITATIVA Y “FUNCIONAMIENTO”
CUANTITATIVA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
Anexos a la Directiva N° 002/IGE/CI Fecha de elaboración de entregables durante el
Entregables
aplicable para generar el entregable proceso de implementación del SCI
5to Entregable: Seguimiento Anual Hasta el último día hábil del mes de enero de cada
Reporte de Seguimiento del Plan de Acción
de la Ejecución del Plan de Acción año, con fecha de corte hasta el último día hábil del
Anual Anual (Anexo N° 9)
mes de diciembre del año anterior.
6to Entregable: Evaluación Anual de Reporte de Evaluación Anual de la Hasta el último día hábil del mes de enero de cada
la Implementación del Sistema de Implementación del Sistema de Control año, con fecha de corte hasta el último día hábil del
Control Interno. Interno (Anexo N° 11) mes de diciembre del año anterior.
1er Entregable: Plan de Acción
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Hasta el último día hábil del mes de marzo de cada
Anual – Sección Medidas de
Remediación Remediación (Anexo Nº 2ª) año.

Hasta el último día hábil del mes de marzo de cada

2do Entregable: Plan de Acción
Anual – Sección Medidas de Control
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de
año, previa priorización del producto que tenga mayor
Control (Anexo Nº 2B)
presupuesto para su ejecución.

3er Entregable: Seguimiento
Semestral de la Ejecución del Plan
de Acción Anual
Hasta el último día hábil del mes de julio de cada año,
Reporte de Seguimiento Semestral del Plan
con fecha de corte hasta el último día hábil del mes
de Acción Anual (Anexo N° 9)
de junio del año en curso.

4to Entregable: Evaluación Reporte de Evaluación Semestral de la Hasta el último día hábil del mes de julio de cada año,
Semestral de la Implementación del Implementación del Sistema de Control con fecha de corte hasta el último día hábil del mes
Sistema de Control Interno Interno (Anexo N° 11) de junio del año en curso.