GESTIÓN DE

INSPECCIONES NO
PLANEADAS

“REGRESAR A CASA SANOS Y SALVOS, REALIZANDO TRABAJOS DE CALIDAD

EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS”

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23/02/2023

TEMAS A TRATAR:

1. GESTIÓN DE INSPECCIONES
2. PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES
3. ESTANDARIZACIÓN

2
 1. GESTIÓN DE INSPECCIONES

INSPECCIÓN
Consiste en revisiones rutinarias y diarias previas al inicio
del trabajo, mediante las cuales se verifica que el área de
trabajo, equipos, herramientas, máquinas y EPP se
encuentren en buenas condiciones.
Inspecciones
 2. PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES

PROG. INSPECCIONES
EJEC. DE SEGURIDAD
SUPERVISORES 2 0% 0%
OPERATIVOS PROG.
2 EJEC. 0% CUMPLIMIENTO
0% %
32 0% 0%
Inspecciones de Seguridad 32 0% 0%
3 0% 0%
3 0% 0%
SUPERVISORES
SSOMA OJO: NO SE ACEPTARÁ EXCEL MENOR A 3 OBSERVACIONES.
SI PRESENTARON SOLO 3 Y 1 TIENE OSBERVACIONES, ESA
INSPECCIÓN YA NO SERÁ CONSIDERADO.

Por mes se debe contar con Inspecciones No Planeadas acorde a lo

solicitado para Supervisores (Programado/Ejecutado)
 2. PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES

Tipo de Inspección(Planeada,No
Item Lugar Observado Gerencia Superintendencia Fecha de Inspección Mes
Planeada,otros (especificar)

Taller de Soldadura - Gestión de

1 NO PLANEADA Mantenimiento Planta 25/01/2023 Enero
Molinos. Activos

Frontis del almacén Gestión de

2 NO PLANEADA Mantenimiento Planta 26/01/2023 Enero
- molinos. Activos

Plataforma de
Gestión de
3 NO PLANEADA molino de bolas Mantenimiento Planta 28/01/2023 Enero
Activos
Inspecciones de Seguridad
003 - fase II.

Tipo de Inspección(Planeada,No
Lugar Observado Gerencia Superintendencia Fecha de Inspección Mes
Planeada,otros (especificar)

Taller de Soldadura - Gestión de

NO PLANEADA Mantenimiento Planta 25/01/2023 Enero
Molinos. Activos

Taller de Soldadura
Frontis del almacén Gestión de
NO PLANEADA - Molinos Mantenimiento Planta 25/01/2023 Enero
- molinos. Activos

Plataforma
Taller de
de Soldadura -
NO PLANEADA Gestión de Mantenimiento Planta 25/01/2023 Enero
NO PLANEADA molino de bolas
Molinos. Mantenimiento Planta 25/01/2023 Enero
Activos
003 - fase II.
 3. ESTANDARIZACIÓN

Procedimiento
Imagen Horizontal 9:16

Procedimiento

Fecha Amarillo Inferior Derecho con Letra

25/02/2023 Arial Tamaño 14 en Negrita

Tamaño de Letra Arial 16

 3. ESTANDARIZACIÓN
FOTO FOTO
Acto Subestandar / Acto Subestandar / Condición
Condición Subestandar / Subestandar / Acto Positivo
Acto Positivo

Imágen y Fecha

29/08/2022
 3. ESTANDARIZACIÓN

Tipo de Inspección(Planeada,No
Item Lugar Observado Gerencia Superintendencia Fecha de Inspección Mes
Letra Planeada,otros (especificar)

Gestión de
1 NO PLANEADA 245-Filtro Prensa Mantenimiento Planta 24/12/2022 Diciembre
Activos

Gestión de
2 NO PLANEADA Oficina Filtros Mantenimiento Planta 26/12/2022 Diciembre
Activos
DESVIACIONES
REINCIDENTES

“REGRESAR A CASA SANOS Y SALVOS, REALIZANDO TRABAJOS DE CALIDAD

EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS”

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23/02/2023

 RACS

1. No colocan cargo del personal observado

2. No colocan el lugar exacto de la observación (ponen muy general ejemplo: bombas
geho, celdas Rougher, espesadores)
3. Están confundiendo acto subestándar con condición subestándar.
4. Están usando corrector blanco en los formatos de RACS
5. Faltan firmas de expositores en los registros de asistencia de los planes de acción.
6. Los RACS no se direccionan a riesgos críticos.

OPT
KPIs
1. No colocan el área donde se ha realizado la opt.
2. En la primera pregunta colocan que la tarea si tiene PETS y en la quinta pregunta
colocan que no tiene PETS y se ha revisado el ATS
3. No hay evidencias de los planes de acción.

OJO: SI SU KPI TIENE ESAS OBSERVACIONES SE DESCARTARÁ

EL KPI Y NO SERÁ CONSIDERADO COMO CUMPLIMIENTO.
 INSPECCIONES INOPINADAS COVID-19 SEMANA 09

FOTO: DESCRIPCION:
Acto Subestandar / Condición Acto Subestandar / Condición Inspectores Empresa Potencial
Subestandar / Acto Positivo Subestandar / Acto Positivo

No realizan correcto manejo de

residuos biocontaminados (la
Jenri Juan de
mala práctica es de manera
Dios / Romel MCP MEDIO
reincidente, pese a que como
Lazaro
eecc tienen compromiso para
vigilar la correcta segregacion).

INCUMPLIMIENTO COVID

No se da cumplimiento a la 4ta
regla por la vida frente a la Jenri Juan de
covid19, ya que se encontró Dios / Romel MCP MEDIO
registro de control de Lazaro
desinfeccion en blanco).

El documento de las 10 RxLV

Jenri Juan de
frente a la Covid19, no fue
Dios / Romel MCP MEDIO
actualizado y publicado en el
Lazaro
panek informativo.
 INSPECCIONES INOPINADAS COVID-19 SEMANA 09

FOTO: DESCRIPCION:
Acto Subestandar / Condición Acto Subestandar / Condición Inspectores Empresa Potencial
Subestandar / Acto Positivo Subestandar / Acto Positivo

No se actuaizó afiche de las 10 Jenri Juan de

RxLV frente a la Covid19, en el Dios / Romel MCP MEDIO
panel informativo. Lazaro
INCUMPLIMIENTO COVID

los puntos de desinfeccion no

Jenri Juan de
cuenta con la infografia de como
Dios / Romel MCP MEDIO
desinfectarse correctamente las
Lazaro
manos.
 INSPECCIÓN INIOPINADA EPPs 20.02.2022 MOLINOS

INCUMPLIMIENTO Imagen 2: EPPs, dispuestos en la caja de

Imagen 1: Colaborador de Mainin
GESTIÓN DE EPPs
usa EPPs de otra empresa. herramienta.

Imagen 3: EPPs, desordenados en la caja de

Imagen 4: EPPs en el piso
herramientas
 INSPECCIÓN INIOPINADA EPPs

NO CONFORMIDAD

INCUMPLIMIENTO
GESTIÓN DE EPPs
 INSPECCIÓN INIOPINADA EPPs

OBSERVACIONES

INCUMPLIMIENTO
GESTIÓN DE EPPs
 COMUNICADO COVID-19 23.02.2023

NOTA: A partir del día 23.02.23 se exonera del

uso de mascarillas en las instalaciones
administrativas y operativas de MCP. Solo en
unidades de tranporte masivo (buses, mini
buses, splinters y combis) se mantiene por el
momento la exigencia de uso de mascarillas.
Hacer la difusión a su personal
A partir del día de hoy 23.02.23 se exonera del uso de mascarillas en las instalaciones administrativas y operativas de MCP. Solo
INCUMPLIMIENTO
en unidades de tranporte masivo (buses, mini buses, splinters y combis) se mantiene por el momento la exigencia de uso de
GESTIÓN DE EPPs
mascarillas. Hacer la difusión a su personal
 GRACIAS
“REGRESAR A CASA SANOS Y SALVOS, REALIZANDO TRABAJOS DE CALIDAD
EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS”