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EXCELENCIA DE SEGURIDAD
“Excelencia en Seguridad”
1. Avance del Programa
100.0%
100.0%
85.2%
80.0% 84.0%
69.6%
68.5%
60.0% 55.2%
54.5%
41.8%
40.0% 41.3%
32.5% 33.0% 33.5%
0.0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
85% 87%
83% 82% 84%
80%
80%
60%
40%
20%
0%
GESTION DE RIESGOS DISCIPLINA OPER- AUDITORIAS CAPACITACION Y INVESTIGACION Y PROGRAMA
ATIVA COMPORTAMEN- ENTRENAMIENTO ANALISIS DE IN-
TALES CIDENTES Y AC-
CIDENTES
Mes Acumulado
“Excelencia en Seguridad”
2. Avances en Gestión de Riesgos
40%
0%
IPER 33 33 23 33 70%
Planes de Gestión de Riesgos 44 44 28 44 64%
Difusión de IPER y Planes 44 44 40 44 91%
Mapas de Riesgos 13 13 3 13 23%
Inspecciones 8 8 7 8 88%
Medidas de implementación 41 41 31 41 76%
“Excelencia en Seguridad”
2. Avances en Gestión de Riesgos
CONTROL DE ATS
Disponibilidad Calidad Comunicación Cumplimiento
100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00%
100%
90%
80%
70%
60%
96.50% 99.00% 97.30% 99.10% 98.40% 99.40% 50%
40%
30%
20%
10%
0%
SEP OCT NOV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total general
100%
Disponibilidad 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
98%
Calidad 100.00% 100.00% 100.00% 95.25% 97.52% 100.00% 96.50% 97.30% 98.40%
100%
Comunicación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100%
Cumplimiento 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.00% 99.10% 99.40%
10 273.00
N° ATS 7 12 30 21 9 27 63 94
3. Avances en Disciplina Operativa
80%
60%
40%
20%
0%
D I S P O N I BI L I D A D CA L I D A D C O MU N I C A C I Ó N RC T
PROCEDIMIENTOS GENERALES
DISPONIBILIDAD 63 63 63 100%
CALIDAD 63 63 59 94%
COMUNICACIÓN 63 63 63 100%
RCT 63 63 61 97%
“Excelencia en Seguridad”
4. Resumen AC
AC y DESVIACIONES EN LA CONTRATISTA
9
8
8
7
6
5 5
5
4 4 4 4
4
3 3
3
2
1
0
SEP OCT NOV
80% 71%
60%
40%
0%
Equipo de Protección Personal Herramientas y Equipos Estandares / Procedimientos
5. Avance en Investigación, análisis de incidentes, accidentes y
desviaciones
Controladas 3 1 2 4 2 4 5 8 29
En Plazo 0
Vencidas 0
% Control 100% ##### ###### 100% 100% 100% 100% #¡DIV/0! 100% 0% 100% #¡DIV/0! 100%
CONTROL DE DESVIACIONES
8
Desviaciones
TIPO DE DESVIACIONES POR EMPRESA (MAS FRECUENTES)
6
5
5
3
2 2 2 2 2
2
1 1
1
0
SEP OCT NOV
T23.- No utilizar EPP T69.- Otros T27.- Falta de implementos de seguridad T31.- Falta orden y limpieza
T69.- Otros 1 1 1 2 5
Capacitación en SSOMA
120% 70.00
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60.00
100%
50.00
80% 60.83
41.00
38.57 40.00
60%
25.71 30.00
40% 14.30
16.76 20.00
20% 9.38
10.00
2.59 4.10
0.00
0% 0.00
0%
0% 0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
COMUNICACIONES
100%
100%
100%
90%
90%
90% 88% 88%
81%
80% 75%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AGO SEP OCT NOV ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
7. Índice de actos seguros (IAS)
Malo
Bueno
Excelente
“Excelencia en Seguridad”
TENDENCIA DE IAS (INDICE DE ACTOS SEGUROS)
200
180
160
140
100.0 120
88.9 83.3 83.0 88.0 86.7 83.3 90.0 87.3 100
80
60
40
0.0 0.0 20
8 21 7 8 20 20
3 0 0 2 4 0
90%
CATEGORIA DE AI (ACTOS INSEGUROS)
83%
80% NOVIEMBRE 2022
70%
60%
50%
40%
30%
20% 13%
10% 3%
0%
“Excelencia en Seguridad”
E q u i p o d e P r o t e c c i ó n P e r so n a l Her r am ient as y E qui pos P r o c e d i m i e n t o s/ O r d e n y L i m p i e z a
8. Generación de residuos
MAYO 4 0 0
1 0
2 65 65
JUNIO 135
3 70 70
4 0
1 0
2 0
JULIO 0
3 0
4 0
1 0
2 0
AGOSTO 0
3 0
4 0
1 0
2 0
SEPTIEMBRE 0
3 0
760
4 0
1 0
2 25 15 40
OCTUBRE 325
3 80 80
4 200 5 205
1 0
2 0
NOVIEMBRE 300
3 300 300
4 0
1 0
2 0
DICIEMBRE 0
3 0
4 0
Contratista (EPS -
Contrastista (EC-RS) ó CSSA(Almacen de RS)
RS)
1
2
ENERO 0
3
4
1
2
JUNIO
0
3
4
1
2
JULIO
0
3
4
1
2
AGOSTO
0
3
4
35
1
2
SEPTIEMBRE
0
3
4
1
2
OCTUBRE
15
3
4
1
2
NOVIEMBRE
20
3
4
1
2
DICIEMBRE 0
3
4
16
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Código: SP-SSOMA-FR-001
Versión: 001
ÁREA (AS) / PROVEEDOR (ES): AREA SSOMA RESPONSABLE: Ronal Jans Castillo FECHA DE ELABORACIÓN: 16.12.2022 (V.000)
FECHA DE ELABORACIÓN: 16.12.2022 LUGAR DONDE S E DESARROLLA LA ACTIVIDAD: TODOS LOS PROCESOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
RE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
(Para ser llenado por el Dpto. Medio Ambiente)
T C INCUMPLIMIEN ACCIÓN A
PROCESO ACTIVIDAD TAREA
Ps/Pr/Ft N/A/E
ASPECTO IMPACTO
TO LEGAL
CONTROLES SIGNIFICANCIA
IIMPLEMENTAR
IRA
IF IC IS IA IRA IF IC IS IA
Residual
Agotamiento de
Pr N Consumo de papel
recursos
2 0 0 1 3 NO Uso de papel en ambas lados de la hoja. 2 0 0 0 2 No
LLENADO DE
DOCUMENTOS
Generación de residuos
Pr N
(papel)
Contaminación al suelo 2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
Contenedores acondicionados y rotulados
para su segregación y disposición final.
VERIFICACIÓN E
Generación de residuos
OPERACIO INSPECCIÓN DE Contaminación del
HERRAMIENTAS Y
Pr N peligrosos (cartuchos de
suelo
2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
NES, SSOMA tintas).
EQUIPOS
Agotamiento de
Pr N Consumo de papel
recursos
2 0 0 1 3 NO Uso de papel en ambas lados de la hoja. 2 0 0 0 2 No
Agotamiento de
Pr N Consumo de papel
recursos
2 0 0 1 3 NO Uso de papel en ambas lados de la hoja. 2 0 0 0 2 No
COORDINACIÓN CON EL
OPERACIO ENCARGO DEL ÁREA Y
NES, SSOMA INSPECCIÓN DE
OPERADOR DE SECCIÓN Consumo de recursos Agotamiento de Al terminar la jornada se apagan y
EQUIPOS Y Pr N 2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
HERRAM IENTAS (energía eléctrica) recursos desenchufan todos los equipos eléctricos.
(INCLUYE
DESINFECCIÓN)
Pr N
Consumo de recursos
(agua)
Agotamiento de
recursos
2 0 0 1 3 NO “Excelencia en Seguridad”
Uso racional del recurso agua. 2 0 0 0 2 No
17 Pr N Consumo de papel
Agotamiento de
recursos
2 0 0 1 3 NO
Uso de papel en ambas lados de la hoja
(Check List)
2 0 0 0 2 No
Generación de residuos
OPERACIO INSPECCIÓN DEL ÁREA DESINFECCIÓN DEL Pr N
(papel)
Contaminación al suelo 2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
NES, SSOMA DE TRABAJO ÁREA
Generación de residuos
Contaminación del Contenedores acondicionados y rotulados
Pr N peligrosos (cartuchos de 2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
suelo para su segregación y disposición final.
tintas).
Agotamiento de
Pr N Consumo de papel
recursos
2 0 0 1 3 NO Uso de papel en ambas lados de la hoja. 2 0 0 0 2 No
LLENADO DE
DOCUMENTOS
Generación de residuos
Pr N
(papel)
Contaminación al suelo 2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
Contenedores acondicionados y rotulados
para su segregación y disposición final.
VERIFICACIÓN E
Generación de residuos
OPERACIO INSPECCIÓN DE
Pr N peligrosos (cartuchos de
Contaminación del
2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2
HERRAM IENTAS Y suelo No
NES, SSOMA tintas).
EQUIPOS
Agotamiento de
Pr N Consumo de papel
recursos
2 0 0 1 3 NO Uso de papel en ambas lados de la hoja. 2 0 0 0 2 No
Agotamiento de
Pr N Consumo de papel
recursos
2 0 0 1 3 NO Uso de papel en ambas lados de la hoja. 2 0 0 0 2 No
VERIFICACIÓN DE
OPERACIO SEÑALIZACIÓN DEL Generación de residuos
SEÑALIZACIÓN DEL Pr N Contaminación al suelo 2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
NES, SSOMA ÁREA DE TRABAJO (papel)
ÁREA DE TRABAJO Contenedores acondicionados y rotulados
para su segregación y disposición final.
“Excelencia en Seguridad”
Consumo de recursos Agotamiento de
Pr N
(agua) recursos
2 0 0 1 3 NO Uso racional del recurso agua. 2 0 0 0 2 No
18
Agotamiento de
Pr N Consumo de papel
recursos
2 0 0 1 3 NO Uso de papel en ambas lados de la hoja. 2 0 0 0 2 No
Generación de residuos
Pr N
(papel)
Contaminación al suelo 2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
Contenedores acondicionados y rotulados
para su segregación y disposición final.
Generación de residuos
Contaminación del
Pr N peligrosos (cartuchos de
suelo
2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
tintas).
Consumo de recurso
Agotamiento de
Pr N (Hidrocarburo), para
recursos
2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
máquinas
Agotamiento de
Pr N Consumo de papel
recursos
2 0 0 1 3 NO Uso de papel en ambas lados de la hoja. 2 0 0 0 2 No
INSPECCIONES
INOPINADAS DEL Generación de residuos
CUMPLIMIENTO DE
Pr N
no aprovechabes
Contaminación al suelo 2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
METAS Y OBJETOS
USO DE CÁM ARA Consumo de recursos Agotamiento de Apagar el equipo cundo no se esté
FOTOGRÁFICA
Pr N
(energía eléctrica). recursos
2 0 0 1 3 NO
utilizando.
2 0 0 0 2 No
“Excelencia en Seguridad”
19
Agotamiento de
Pr N Consumo de papel
recursos
2 0 0 1 3 NO Uso de pap el en ambas lados de la hoja. 2 0 0 0 2 No
LABORES
ADMINISTRATIVAS
Generación de residuos
Pr N
(papel cartón )
Contaminación al suelo 2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
Generación de residuos
Contaminación del
Pr N peligrosos (cartuchos de
suelo
2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
tintas).
Agotamiento de
Pr N Consumo de papel
recursos
2 0 0 1 3 NO Uso de pap el en ambas lados de la hoja. 2 0 0 0 2 No
Generación de residuos
Pr N
(papel cartón )
Contaminación al suelo 2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
Contenedores acondicionados y rotulados
para su segregación y disposición final.
LABORES EN TALLER
Generación de reiduos no
Pr N
aprovechables
Contaminación al suelo 2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 0 No
“Excelencia en Seguridad”
Pr N Generación de plásticos Contaminación al suelo 2 0 0 1 3 NO 2 0 0 0 2 No
10. Programa de seguridad y salud ocupacional
2022 Total
ITEM ACTIVIDAD
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Obj. Real %
“Excelencia en Seguridad”
III.- MEDIO AMBIENTE
01 Capacitacion sobre Manejo Residuos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100%
02 Charlas sobre Prevencion de Derrames 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 100%
03 Cuidado del medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
04 Capacitacion y publicacion del plan de RRSS 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 100%
05 Capacitacion sobre Materiales Químicos Pelirosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 100%
IV.- SALUD OCUPACIONAL
01 Difusión de Accidentes nacionales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 100%
02 Enfermedades ocupacionales 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 100%
V.- CONTRAINCENDIO
01 Charla Contraincendio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 100%
02 Uso de extintores portatiles 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 100%
03 Inspección de Extintores. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11 92%
VI.- PROGRAMA SALUD
01 Inspección de Botiquines de Primeros Auxilios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11 92%
02 Capacitacion de Salud 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 100%
03 Curso de Primeros Auxilios 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 100%
Revision de los registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada
04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11 92%
caso
05 Curso de Respiración Cardiopulmonar - RCP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100%
TOTAL 43 42 42 43 48 47 43 43 45 47 47 42 532 489 92%
Total
Mensual %
LEYENDA
“Excelencia en Seguridad”
Gracias por su atención…
“Excelencia en Seguridad”