Resumen Ejecutivo Desempeño Proyectos

Línea de Negocios Plataformas 2013.

[06.11.2013]
Noviembre del 2013

José Colina
Agenda

KPI de la Subgerencia

Desempeño de la Subgerencia

Gráficos de desempeño

Estadísticas Proyectos Terminados en el mes

Estadísticas Proyecto en curso con planes de acción

Sub Gerencia Plataformas
KPI
KPI Gerencia IT

Proyectos Estratégicos
90% 77.68% 84.50% 84.50% 84.82%
80% 78.57%
69.50% 77.68%
70% 76.79%
60% 62.50% 60.50%
50%
40% 51.00%
30% Series1
20% Series2
10%
0%

Proyectos No Estratégicos
90% 82.75% 84.45% 80.44%
80.00% 77.50% 79.07%
80% 78.50% 75.00% 77.50% 73.57%
70%
60%
50%
40%
30% KPI Plan
20% KPI Real
10%
0%
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
7/ 8/ 8/ 8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 1/
/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /1 /1 /1
31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06
KPI Sub Gerencia Plataforma

Proyectos Estratégicos
120% 100%
100%
100%
86% 88%
80% 86%
67% 71%
60%
50% 50%
40% KPI Plan
33% 33%
20% KPI Real

0%

Proyectos No Estratégicos

120%
100%
100% 100%
88% 77% 89%
80% 75% 77% 78%
75% 75%
60% 71%

40% KPI Plan

KPI Real
20%

0%
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 0 1 201 201 20 1 201 201 20 1 201 201 2 01 201 20 1 201 201 20 1
7/ 8/ 8/ 8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 1/
1 /0 7/0 4/0 1/0 8/0 4/0 1/0 8/0 5/0 2/1 9/1 6/1 3/1 0/1 6/1
3 0 1 2 2 0 1 1 2 0 0 1 2 3 0
Desempeño Subgerencia de Plataformas
 Desempeño General
Subgerencia Plataformas
Cartera Proyectos Plataformas
Jefaturas

Terminados En Curso Total

Jefaturas En Tiempo Atrasado En Tiempo Atrasado En Tiempo Atrasado Total
Comunicaciones 2 0 2 0 4 0 4
Seguridad 1 0 3 1 4 1 5
Administración de sistemas 0 0 1 0 1 0 1
Ingenieria 3 0 0 0 3 0 3
Arquitectura 0 0 1 0 1 0 1
Proyectos 1 0 2 0 3 0 3
Subtotal 7 0 9 1 16 1 17
Total 56 22 31 11 87 33 120

Estrategicos No Estrategicos Total

Subgerente Plataforma En Tiempo Atrasado En Tiempo Atrasado En Tiempo Atrasado Total

Comunicaciones 3 0 1 0 4 0 4
Seguridad 2 1 2 0 4 1 5
Administración de sistemas 0 0 1 0 1 0 1
Ingenieria 1 0 2 0 3 0 3
Arquitectura 1 0 0 0 1 0 1
Proyectos 0 0 3 0 3 0 3
17
Total 7 1 9 0 16 1
Gráficos de desempeño
 Plataformas
Cartera Proyectos En curso + Terminados
Desempeño Lob Plataformas

6; 17
35%

11;
65%
En Tiempo
Atrasado

Proyectos Terminados Proyectos en Curso

7 10

4; 40%

6; 60%

En Tiempo
En Tiempo
7; 100% Atrasado
Atrasado

Estadísticas Mostradas sobre la totalidad de Proyectos (17 Proyectos)

 Plataformas
Cartera Proyectos Estratégicos y No Estratégicos

Proyectos Estratégicos Proyectos No Estratégicos

8
2; 25% 9

4; 44%

5; 56%
6; 75%

Estadísticas Mostradas sobre la totalidad de Proyectos (17 Proyectos)

Estadística Desempeño
Proyectos Terminados
Mes Noviembre
Proyectos Terminados en el Mes.
Octubre 2013

Atraso Mayor Atraso Menor A Tiempo

GUC Nueva Carterizacion Informe de Inversión –SAI Web Sura - Cambios Gráficos
18% 8% 0%
Fecha Fin: 30/10 Fecha Fin: 16/10 Fecha Fin: 03/10
Web AFP - Escaner previsional
0%
Fecha Fin: 01/10
Compensaciones
21%
Fecha Fin: 09/10
Mitigación de Riesgo
-10%
Fecha Fin: 01/10
Biznet IROT y Compliance
-11%
Fecha Fin: 21/10
Informe de Inversión - WEB
0%
1 Proyecto Fecha Fin: 21/10

1 Proyecto
6 Proyecto
Estadística Desempeño
Proyectos en Curso
 Roadmap Proyectos Jefatura Proyectos

Desviación <5% : A tiempo 5%<Desviación <10%; Alerta Requiere Desviación >10%; Critico Plan de Mitigación En planificación
Atención

Fecha Planificada Fecha Pronóstico

%
Resumen estatus Proyectos % Avance
Inicio Fin Inicio Fin Desviación

Centinela 08/03/13 28/01/14 08/03/13 28/01/14 55% 0%

DPM 27/08/12 29/03/13 27/08/12 29/03/13 100% 0%

Office 365 14/01/13 11/10/13 14/01/13 11/10/13 91% 6%

Períodos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Centinela

DPM

Office 365
 Roadmap Proyectos Jefatura Seguridad

Desviación <5% : A tiempo 5%<Desviación <10%; Alerta Requiere Atención Desviación >10%; Critico Plan de Mitigación En planificación

Fecha Planificada Fecha Pronóstico

%
Resumen estatus Proyectos % Avance
Inicio Fin Inicio Fin Desviación

COBIT.- DISEÑO CONTROLES 13/01/14 13/01/14 87% 0%

30/04/13 30/04/13
ADA 75% -7%
01/02/13 17/06/14 01/02/13 12/05/14
SOC 100% 0%
01/01/13 29/07/13 01/01/13 29/07/13
ANILLOS DE SEGURIDAD.- 30/09/13 13/12/13 30/09/13 03/01/14 14% 27%
COBIT .- IMPLEMENTACIÓN CONTROLES 09/09/13 24/02/13 09/09/13 03/03/14 39% 4%

Períodos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

COBIT.- DISEÑO CONTROLES

ADA

SOC

ANILLOS DE SEGURIDAD.-

COBIT .- IMPLEMENTACIÓN CONTROLES

Apertura Proyecto ADA
 Roadmap Proyectos Jefatura Ingeniería

Desviación <5% : A tiempo 5%<Desviación <10%; Alerta Requiere Desviación >10%; Critico Plan de Mitigación En planificación
Atención

Fecha Planificada Fecha Pronóstico

%
Resumen estatus Proyectos % Avance
Inicio Fin Inicio Fin Desviación

Internalización Housing AFP 01/01/13 30/08/13 01/01/13 30/08/13 100% 0%

Renovación de Plataforma Básica 01/03/13 26/09/13 01/03/13 26/09/13 100% 0%

Reemplazo del FILESERVER 01/02/13 15/04/13 01/02/13 15/04/13 100% 0%

Períodos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Internalización Housing AFP

Renovación de Plataforma Básica

Reemplazo del FILESERVER

 Roadmap Proyectos Jefatura Comunicaciones

Desviación <5% : A tiempo 5%<Desviación <10%; Alerta Requiere Desviación >10%; Critico Plan de Mitigación En planificación
Atención

Fecha Planificada Fecha Pronóstico

%
Resumen estatus Proyectos % Avance
Inicio Fin Inicio Fin Desviación

Nuevo Edificio.- Redes 13/11/12 24/11/13 13/11/12 24/11/13 87% 0%

Nuevo Edificio Telefonía 30/10/12 03/05/13 30/10/12 03/05/13 100% 0%

Nuevo Edificio.- Backbone 03/12/12 20/05/13 03/12/12 20/05/13 100% 0%

Comunicaciones Misceláneos 18/03/13 28/06/13 18/03/13 01/07/13 100% 1%

Períodos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nuevo Edificio.- Redes

Nuevo Edificio Telefonía

Nuevo Edificio.- Backbone

Comunicaciones Misceláneos
 Avance por
piso

Avance
Avance por Etapas Global
 Dashboard Proyectos.- Jefatura Arquitectura

% Atraso / Días de Estado

Adelanto Atraso

0% 0

Fecha Planificada Fecha Real Variación

% Avance
Etapas del Proyecto Días % de
Inicio Fin Dur.Días Inicio Fin Dur.Días Actividad
Hábiles desviación
E1: Preparación y Planificación 25/07/2013 29/07/2013 3 25/07/2013 29/07/2013 3 3 0% 100%

E2: Análisis y Especificación 29/07/2013 07/08/2013 8 29/07/2013 20/08/2013 16 8 0% 100%

E3: Implementación y Pruebas 02/08/2013 10/12/2013 87 25/06/2013 10/12/2013 87 20 1% 35%

E4 : Post Producción y Cierre 02/09/2013 31/12/2013 81 02/09/2013 31/12/2013 81 0 0% 0%

Fin del Proyecto 31/12/2013 31/12/2013 1 31/12/2013 31/12/2013 1 1 0% 0%

Status % Avance Principales Hitos/Entregables a la fecha Jul Ago Sep Oct Nov Dic

- E1: Kick Off

100%

100% - E2: Presentación Cierre Fase II

E3: Instalación Plataforma

- Instalación y Configuración Desarrollo/QA 100%
- Instalación y Configuración Producción 100%
E3: Consultoría
30% - Documentos Definiciones Integración 90%
- Metodología Integración - Proceso Desarrollo 40%
E3: Capacitación
- Hands On Administración e Inducción Desarrollo 80%
E3: Factory Servicios
- (Web Privada AFP / Contactabilidad) 10%
 Dashboard Proyectos.- Jefatura Administración Sistemas

% Atraso / Días de Atraso Estado

Adelanto

25% 13
Fecha Planificada Fecha Real Variación
% Avance
Etapas del Proyecto Días % de
Inicio Fin Dur.Días Inicio Fin Dur.Días Actividad
Hábiles desviación
E1: Preparación y Planificación 03/09/2013 06/09/2013 3.5 03/09/2013 06/09/2013 3.5 3.5 0% 100%

E2: Análisis y Especificación 06/09/2013 12/09/2013 4 06/09/2013 27/09/2013 11 11 0% 100%

E3: Implementación y Pruebas 12/09/2013 29/10/2013 28 12/09/2013 29/10/2013 28 28 0% 40%

E4 : Post Producción y Cierre 29/10/2013 11/11/2013 7 29/10/2013 31/12/2013 7 7 0% 0%

Fin del Proyecto 11/11/2013 12/11/2013 1 11/11/2013 12/11/2013 1 1 0% 0%

Status % Avance Principales Hitos/Entregables a la fecha Sept Oct Nov

- E1: Kick Off

100%
- E2: Fase Diseño
100%
E3: Instalación Plataforma y Configuración
- Instalación Plataforma y SW 100%
79%
- Discovery 5 servicios 50%
- Configuración General Producción 10%
0% - Reportes 0%
E4: Post producción y cierre
- Capacitación
Documentación
Cierre proyecto
- Validación de Hitos de aceptación
Estadística Desempeño
Proyectos Terminados
 Planes de Acción
Proyectos en Terminados a Tiempo

7 Proyectos

Jefaturas %Trabajo %Trabajo Comienzo

Nombre de Proyectos Planificado de línea Fin de línea Duración
de línea Comienzo Dias % Desviacion Area Tipo de
Completado base base base Pronóstico Atraso Fin Relacionadas Proyectos.

Seguridad SOC 0% No
100% 100% 01/01/2013 29/07/2013 150 01/01/2013 0 IT Estrategicos

Comunicacion Nuevo Edificio.-Telefonía 100% 100% 30/10/2012 03/05/2013 134 30/10/2012 0 0%

es
IT Estrategicos

Comunicacion Nuevo Edificio.-Backbone 100% 100% 03/12/2012 20/05/2013 121 03/12/2012 0 0%

es
IT Estrategicos
Internalización de Housing
Ingenieria AFP Capital 100% 100% 01/01/2013 30/08/2013 174 01/01/2013 0 0% Estrategicos
Pensiones AFP
Renovación Plataforma
Ingenieria Básica 100% 100% 01/03/2013 26/09/2013 150 01/03/2013 0 0% No
IT Estrategicos
Ingenieria Remplazo File Server 100% 100% 01/02/2013 15/04/2013 52 01/02/2013 0 0% No
IT Estrategicos
Proyecto DPM 100% 100% 27/08/2012 29/03/2013 155 27/08/2012 0 0% No
IT Estrategicos
Gracias