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PAGADOS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
ITEM CONCEPTO REFERENCIA HECHO POR REVISADO POR
Comprobar que exista y funcione un sistema de control AUDITORES
OLIVOS CAMPOS
1 interno para los Pagos Anticipados a través de un EEE-001 DJKLV &
CARLOS ALBERTO
ASOCIADOS
cuestionario.
Objetivo auditoría
Concepto PAGOS
ANTICIPADO
S