PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE TURISMO

2009-2013
El Plan Estratégico Nacional de Turismo tiene como
finalidad la participación de las comunidades en la
construcción de las zonas turísticas y lugares de
interés turísticos, con el apoyo de los Fondos Mixtos
de Turismo de cada región, los cuales serán los
coordinadores de esta estrategia. Además, tiene
como fundamento la capacitación y entrenamiento
turístico de todos los venezolanos que quieran
desarrollar una actividad productiva dentro del
sistema turístico nacional.
 Estructura del Comité
del Turismo Sustentable
Es un conjunto de acciones dirigidas a
mejorar las condiciones de vida de un grupo
de personas y que involucra la utilización de
recursos para el logro de los beneficios
esperados, en un tiempo determinado.
 Permite conocer cual es su
alcance en términos de
...Nos permite describir espacios, número de
las acciones necesarias personas o familias y ...Aclara qué se debe
para alcanzar las tiempo determinado. hacer, de qué
metas!
manera, cuándo y
qué se necesita...!

Facilita ejercer la
contraloría social, porque
sirve de soporte para el
seguimiento de su
ejecución desde el
principio hasta el final.
 PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS
Son los que articulan las actividades productivas que generan
beneficios a la comunidad creando bienes y/o servicios sustentables
en el tiempo: cosecha, reciclado de materiales, alfarería, artesanía,
proyecto turístico, entre otros.

PROYECTOS SOCIALES
Son aquellos que brindan atención de manera prioritaria a las
necesidades y demandas de los grupos más vulnerables de la
comunidad: vacunación a niños y niñas, atención a adolescentes en
situación de riesgo, programas dirigidos a atender a la tercera edad,
entre otros.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Tienen por objeto el beneficio de sus comunidades a través de
reparaciones, remodelaciones e instalaciones: Canchas, escuelas,
módulos, calles, avenidas, entre otros.
“Es el conjunto de actividades concretas orientadas a lograr uno
o varios objetivos, para dar respuestas a las necesidades,
aspiraciones y potencialidades de las comunidades” (Ley
Orgánica de los Consejo Comunales, Art.4:6)
Identificación del proyecto a través de Objetivo del proyecto Justificación del proyecto
un diagnóstico participativo

Bs.?

Ubicación y beneficiarios del Seguimiento de la ejecución

Plan de inversión
proyecto del proyecto
Bs
 ¿Qué información
 Potencialidades de las necesitamos?
comunidades.
 Ventajas que este traerá para
la comunidad.
 Recursos comunitarios que
pueden hacer posible el
proyecto.
 Vocación de las tierras o
actividad socioproductiva que
se desea realizar.
 Características físico-
ambientales de la zona donde
Eso tendremos que
se desarrollará el proyecto. conversarlo con la
comunidad...
Son logros, propósitos o
metas que esperamos cumplir
con la realización del
proyecto.
Se presentan iniciados por un
verbo en infinitivo, deben ser
claros y concretos, medibles,
alcanzables y realistas.
Ejemplo:
Objetivo General:
Mejorar la vía de penetración del
Consejo Comunal El Pedregal con la
finalidad de que los productores
agropecuarios puedan comercializar
sus productos, los habitantes cuenten
con mejores vías de acceso y
comunicación con otros poblados.
Objetivo Específico:
Colocar pavimento rígido en la vía
principal de penetración del Consejo
Comunal El Pedregal.
 Describir el lugar donde se Consejo
desarrollará el proyecto. Comunal El
 Identificar los actores del Pedregal
Consejo Comunal que
desarrollarán el proyecto y los
roles de ellos, en cada una de
sus fases.

Vayamos a la Alcaldía, para

ver en que nos pueden ayudar

…y la LCC
 Cantidad y costo de los recursos o medios que se necesitan para la
ejecución del proyecto.
 Potencialidades con que cuenta el Consejo Comunal: talento humano,
recursos materiales, científicos-técnico, ambientales y culturales que
se requieren para ejecutar cada actividad.

Debemos incluir los costos que Nosotras nos

requiere el proyecto. encargamos de
la comida…

El vecino es
albañil y nos
puede ayudar..

¡Usemos el
tractor !
 Plan de Producción
Que se produce Servicios turísticos y recreativos
Con que se produce Paquetes modelos tipos
excursionista
Quienes producen La comunidad de las peñas de
Taria.

Como producen Promocionándolos a través de la

venta de los paquetes turísticos y
recreativos
Donde producen En la comunidad de las peñas de
Taria.

Cuando producen Martes a domingo

Para quien producen Para la comunidad de las peñas
de Taria.

Cuanto producen 9 paquetes turísticos y recreativos

mensual
 • Producto a ofrecer:
Paquetes Turísticos y Recreativos

• Ubicación física:
Comunidad de las Peñas de Taria-
Municipio Veroes-Estado Yaracuy

• Población a ser beneficiada: 3240

personas

• Directa:
Directa 3240 integrantes de la
comunidad de las peñas de Taria.

•Indirecta: Todos los visitantes y turistas

 Plan Maestro

Paquetes Mensual Anual

Playa 3 36
Circuito turístico- 1 12
histórico cultural
Cerro el café 2 24
Ecoturismo 3 36
Parque. Nacional
san Esteban
Total 9 108
 Análisis de Costos
Activos Fijos
Cant. Descripción c/u c/total Vida Depre. ANUAL
útil
2 Escritorios 2500,00 5000,00 5 años 1000,00
2 Computadoras 4500,00 9000,00 ______ 9000,00
_
2 Sillas ejecutivas 1500,00 3000,00 3 años 1000,00

4 Sillas (muebles) 1000,00 4000,00 3 años 1333,00

3 Impresoras 1100,00 3300,00 1 año 3300,00

1 Fotocopiadora 2000,00 2000,00 3 años 667,00

Totales: 12600,00 26300,00 16300,00

 Costos iníciales
Cant. Descripción Costos
1 Registro s.a. 3500,00
1 Patente 300,00
1 Permisología 200,00
Total 4000,00

Costos Fijos
Descripción Mensual Anual

Sueldos y salarios 1200,00 72000,00

(5 empleados) 80,00 960,00
Teléfono 25,00 300,00
Agua 35,00 420,00
Luz ---------- 16300,00
Depreciación anual -
Total 89980,00
Costo fijo unitario:
Costo fijo anual: 89980: 27.77 (alícuota aplicada a todos los turistas)
# Pax Anual 3240
 Costos variables
Playa LA ROSA
Descripción C/u P/total
Bus de 30 puesto ______ 2300,00

Desayuno 15,00 450,00

Merienda 10,00 300,00

Agua 5,00 150,00

Entradas 15,00 450,00

Guía ______ 250,00

Sub. total: 3900,00

Servicios: 1779,40

Total: 5679,60

Costo variable unitario:

3900/ 30: 130
 Paquete “circuito turístico-histórico cultural”
Descripción C/u P/total
Bus de 30 puesto ______ 800,00

Desayuno 15,00 450,00

Agua 5,00 150,00

Guía ______ 120,00

Sub. total: 1520,00

Servicios: 1303,30

Total: 2823,30

Costo variable unitario:

1520 / 30: 50.66
 Paquete “Ecoturismo, Parque nacional
Paquete “cerro el café
San Esteban
Descripción C/u P/total Descripción C/u P/total
Bus de 30 ______ 1200,00 Bus de 30 ______ 1800,00
puesto puesto
Desayuno 15,00 450,00 Almuerzo 20,00 600,00
Almuerzo 25,00 750,00 Merienda 15,00 450,00
Agua 5,00 150,00 Agua 5,00 150,00
Guía ______ 200,00 Guía ______ 250,00
Sub. total: 2750,00 Sub. total: 3250,00

Servicios: 1549,30 Servicios: 1649.60

Total: 4299,30 Total: 4899,60

Costo variable unitario: Costo variable

2750 / 30: 91.66 unitario:
3250 / 30: 108.33
 Costo Total
Paquete Costo fijo Costo variable Costo total
turísticos y unitario unitario
recreativos
Playa la rosa 27.77 130,00 157.77

Circuito 27.77 50,66 78.43

turístico
histórico
cultural
Cerro el 27.77 91,66 119.43
café
Parque 27.77 108,33 136.10
nacional san
Esteban
Calculo del Precio de venta del producto

Precio de
Paquete Costo total 20% ganancias Precio de venta por
s venta 30 puesto
(paquetes)
Playa la rosa 157.77 31.55 189.32 5.679,60

Circuito 78.43 15.68 94.11 2.823,30

turístico
histórico
cultural
Cerro el 119.43 23.88 143,31 4.299,30
café

Parque 136.10 27.22 163,32 4.899,60

nacional san
Esteban
 Incremento del precio
por efecto de la inflación
PRODU PVP PVP PVP PVP PVP
CTO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO

% 15% 10% 10% 10%

1 157,77 181.43 199,57 219,52 241,47

2 78,43 90,19 99,20 109,12 120,03

3 119,43 137,34 151,07 166,17 182,78

4 136,10 154,21 169,63 186,59 205,24

 Ventas proyectadas
(puestos)
PAQUETE 1 AÑOS 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS
S

% 15% 10% 10% 10%

Playa la 1080,00 1242,00 1366,20 1502,82 1653,10
rosa
Circuit 360,00 414,00 455,40 500,94 551,03
o turístico
histórico
cultural
Cerro 720,00 828,00 910,80 1001,88 1102,06
el café
Parqu 1080,00 1242,00 1366,20 1502,82 1653,10
e nacional
san Esteban
 539.488,8

• PUNTO DE EQUILIBRIO

341640 •
•
P.E.: Costo Fijo Anual
1- [Costos Variables Anual]
• Ventas Anuales
•
• P.E.: 107980 = 107980= 171396,82
• 1-[341.640] -0.63
• 539.488,88

107980

0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4

AÑO5
Permite medir las variaciones o cambios que se están dando
durante la ejecución y operación del proyecto, considerando
la cantidad, calidad y/o tiempo.

…La lluvia ha retrasado

el proyecto, ¿qué Consideremos el
hacemos? impacto social que
causará…

¿Cuántos empleos
tendremos con
el cambio?
A través de indicadores, se ejerce la contraloría social durante la
ejecución, operación y culminación del proyecto. Los mismos deben
ser sencillos y fáciles de medir.

Consideramos EXCELENTE el proyecto,

Consejo Comunal EL PEDREGAL
porque de los 12 niños no vacunados, 8
pertenecen a una familia que está de PROYECTO SOCIAL 1
viaje.
PLAN DE VACUNACIÓN A NIÑOS Y
NIÑAS DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS
Vacunado
Total %
s
Niños 65 60 92,3
Niñas 79 72 91,1
Total
144 132 91,7
es
Contraloría Social
Excelente del CCEP
 ¿Qué tipo de proyectos
turísticos programarían
en el Comité de
Turismo
para tu Comunidad?
Considerando:
•Tipo de actividad