IDENTIFICACIÓN DE DESVÍOS –

CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN PARA EVITAR

DESVÍOS DE SEGURIDAD ANTES Y
DURANTE LA EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
ÁRBOL LÓGICO DE FALLAS Detención de trabajos y Retención de Fotocheck

Evento

Intervención de Ingenieros SSO nexa

Identificación de Desvíos
Evidencias

Ejecución de actividades no
Falta de Liderazgo Ejecución de actividades no especificadas en la Orden de Incumplimiento del PETS
Falta de Supervisión HSEQ Falta de Supervisión Operativa incluidas en el MOF
De todo el personal STAFF Trabajo

Causa 3 Causa 4 Causa 5 Causa 6

Causa 1 Causa 2

Ejecución de actividades Falta de una actualización efectiva

Falta de Equipos y Herramientas Falta de Matrices de Bloqueo Acto Inseguro Consiente Mala Actitud adicionales por falta de repuestos de los PETS

Causa 9 Causa 10 Causa 11 Causa 12

Causa 7 Causa 8

Bloqueo Incorrecto
Incumplimiento de la Matriz de Capacitación Inefectiva Falta de capacitación Uso incorrecto de EPPs Falta de STOCK de EPPs
Evaluación de riesgos ineficiente
Bloqueo
Causa 13 Causa 15 Causa 16 Causa 17 Causa 18
Causa 14

Falta de conocimiento sobre los Personal descontento con el Falta de señalización o

Falta de acompañamiento en Falta de reporte o notificación de delimitación completa del área de Exposición directa a la línea de
riesgos por parte del personal de sistema (retraso en pagos, reportes fuego
temas de HSEQ beneficios y otros) trabajo
logística para la entrega de EPPs
Causa 19 Causa 21 Causa 22 Causa 23 Causa 24
Causa 20

Falta de reforzamiento en temas

de HSEQ cuando se identifican Incumplimiento del Plan Semanal Por falta de tiempo para ejecutar
Por la presión de la supervisión Por la rápida atención que exige
desvíos a través de charlas cursos Falta de Monitores de Seguridad de Mantenimiento; por las actividades
directa el cliente
grupales requerimientos adicionales
Causa 25 Causa 26 Causa 27 Causa 28 Causa 29 Causa 30

Falta de planificación de los

técnicos por no tener las Falta de inspección a través de los
Falta de Head Count
herramientas necesarias en el formatos de Chreck List
punto de trabajo
Causa 31 Causa 32 Causa 33
EQUIPO NATURAL DE TRABAJO (ENT) – SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Causas Causas Causas
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3
Falta de Liderazgo
G. Anyosa Falta de Supervisión HSEQ Falta de Supervisión Operativa
C. Cristóbal De todo el personal STAFF R. Ordóñez
G. Solórzano Causa 1 A. Herbas Causa 2 J.Ugarte Causa 3

O. Rojas J. Vargas F. Barrera

I. Chura Falta de Equipos y Herramientas J. Campos Falta de Matrices de Bloqueo
C. Mucha Acto Inseguro Consiente
P. Ticllauri Causa 7
J. Cano P.Torres
Causa 8 Causa 9
K.Torres F. Zavala R. Laura
J. Vasquez Bloqueo Incorrecto F. Torres E. Rojas
Incumplimiento de la Matriz de Evaluación de riesgos ineficiente
Bloqueo Capacitación Inefectiva

Causa 13 Causa 14 Causa 15

Falta de conocimiento sobre los

riesgos por parte del personal de
Falta de acompañamiento en Personal descontento con el
logística para la entrega de EPPs
temas de HSEQ sistema (retraso en pagos,
Causa 19 beneficios y otros)
Causa 20 Causa 21

Falta de reforzamiento en temas

de HSEQ cuando se identifican
desvíos a través de charlas cursos
Falta de Monitores de Seguridad Incumplimiento del Plan Semanal
grupales de Mantenimiento; por
Causa 25 requerimientos adicionales
Causa 26
Causa 27

Falta de planificación de los

Falta de Head Count técnicos por no tener las
herramientas necesarias en el
Causa 31 punto de trabajo
Causa 32
EQUIPO NATURAL DE TRABAJO (ENT) – SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Causas Causas Causas
GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6
Ejecución de actividades no
Ejecución de actividades no
L. Azaña L. Domingo especificadas en la Orden de Incumplimiento del PETS
incluidas en el MOF
Trabajo L. Londoña
E. Solano Causa 4 J. Mallma Causa 5 Causa 6
J. Infanzo
W. Tarazona J. Mendoza J. Polo
C. Suarez E. Medina Ejecución de actividades Falta de una actualización efectiva
Mala Actitud adicionales por falta de repuestos P. Boza de los PETS
G. Chuco A.Castillo
Causa 11 J. Inga Causa 12
Causa 10
G. Ames J. Sanchez J. Borja
A. Salinas B. Rivera H. Molina
Uso incorrecto de EPPs
Falta de capacitación Falta de STOCK de EPPs

Causa 17 Causa 18
Causa 16

Falta de señalización o
delimitación completa del área de Exposición directa a la línea de
Falta de reporte o notificación de trabajo
reportes fuego
Causa 23
Causa 22 Causa 24

Por falta de tiempo para ejecutar

Por la presión de la supervisión las actividades Por la rápida atención que exige
directa el cliente
Causa 29
Causa 28 Causa 30

Falta de inspección a través de los

formatos de Chreck Lis

Causa 33
 EQUIPO NATURAL DE TRABAJO (ENT) – SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6
Causas a evaluar Causas a evaluar Causas a evaluar Causas a evaluar Causas a evaluar Causas a evaluar
Ejecución de actividades no Ejecución de actividades no
Falta de Liderazgo Falta de Supervisión HSEQ Falta de Supervisión Operativa especificadas en la Orden de Incumplimiento del PETS
incluidas en el MOF
De todo el personal STAFF Trabajo

Ejecución de actividades Falta de una actualización

Falta de Equipos y Herramientas Falta de Matrices de Bloqueo Acto Inseguro Consiente Mala Actitud adicionales por falta de efectiva de los PETS
repuestos

Bloqueo Incorrecto
Incumplimiento de la Matriz de Evaluación de riesgos ineficiente Capacitación Inefectiva Falta de capacitación Uso incorrecto de EPPs Falta de STOCK de EPPs
Bloqueo

Falta de conocimiento sobre los Falta de acompañamiento en Personal descontento con el Falta de reporte o notificación de Falta de señalización o Exposición directa a la línea de
riesgos por parte del personal de temas de HSEQ sistema (retraso en pagos, reportes delimitación completa del área fuego
logística para la entrega de EPPs beneficios y otros) de trabajo

Falta de reforzamiento en temas Incumplimiento del Plan Semanal

de HSEQ cuando se identifican Falta de Monitores de Seguridad de Mantenimiento; por Por la presión de la supervisión Por falta de tiempo para ejecutar Por la rápida atención que exige
desvíos a través de charlas cursos requerimientos adicionales directa las actividades el cliente
grupales

Falta de planificación de los

Falta de Head Count técnicos por no tener las Falta de inspección a través de
herramientas necesarias en el los formatos de Chreck List
punto de trabajo
 PLAN DE ACCIÓN PARA EVITAR DESVIOS EN LA SEGURIDAD
CAUSAS – ACCIÓN
CAUSA
¿Por Qué?
ACCIÓN– RESPONSABLE
¿Cómo se evita?
RESPONSABLE – PLAZO
¿Quién o quienes lo
LAPSO DE DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
¿Cuándo se implementará?
-
RECURSOS
¿Qué necesitamos para hacerlo?
RECURSOS harán?

• Sensibilizar al personal técnico sobre la directiva que todo personal • Supervisor de 01/01/2023– 30/03/2023 • Personal capacitado y con experiencia en llenado
debe realizar las actividades indicadas en la orden de trabajo la cuál mantenimiento de OT.
debe estar firmada por el supervisor emitida al inicio de guardia, • Técnico senior • Formato de OT.
además toda actividad adicional debe ser comunicada y autorizada • Supervisor HSEQ
expresamente por el supervisor o el líder del grupo y actualizar la
O.T debidamente firmada y el incumplimiento será motivo de
acciones disciplinarias como amonestación escrita y/o suspensión.
• La supervisión operativa debe ser consciente de que por cada
actividad de mantenimiento a realizar se requiere una orden de
trabajo diferente.
Ejecución de actividades • La OT debe ser llenado por el supervisor de mantenimiento y los
no especificadas en la colaboradores que van intervenir en el trabajo, seguidamente
Orden de Trabajo realizar la difusión y contrastación del alcance de las actividades,
equipos, herramientas y temas de seguridad considerados al
término de las reuniones DDS.
• Aleatoriamente el supervisor HSEQ debe revisar las OT´s para no
tener observaciones por parte del cliente.

• Mejorar la gestión en la administración de repuestos, estadística del • Planificador 01/11/2023 - 30/03/2023 • ERP SAP PM y MM.
consumo de repuestos, seguimiento continuo de pedidos, • Programador • Base de datos de fallas y tiempos de operación
tratamiento logístico y suministro a tiempo de repuestos. Reporte • Supervisor hasta la falla.
quincenal. • Confiable • Programa excel
• Definir reuniones programadas con supervisión y confiabilidad a fin
de identificar los recursos que se van a requerir durante la ejecución
Ejecución de actividades de los mantenimientos que se van a considerar en el programa
adicionales por falta de semanal, asimismo evaluar el riesgo de no ejecutar la actividad y
repuestos gestionar los repuestos con los que no se cuente y alertar la falta de
repuestos al cliente.
• Identificar repuestos desgastables en los equipos críticos y
catalogarlos en el sistema SAP, además evaluar si pueden definirse
como MRP.

• Reforzar capacitación en el uso correcto de EPP’s básicos y • Supervisor de área de 01/01/2023 Acción Rutinaria • Folletos
específicos de acuerdo a las actividades de mantenimiento a trabajo. • Trípticos
Uso incorrecto de EPPs ejecutar. • Supervisor de • Medios audiovisuales como proyector
seguridad. • Laptop
Técnico senior.
 CAUSAS – ACCIÓN – RESPONSABLE – PLAZO DE EJECUCIÓN -
RECURSOS
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ACCIONES PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EVITAR DESVIOS EN LA SEGURIDAD
RESPONSABLES DE ENTREGA DE RESULTADOS
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6
Fechas de Primera Entrega Fechas de Primera Entrega Fechas de Primera Entrega Fechas de Primera Entrega Fechas de Primera Entrega Fechas de Primera Entrega
16.11.2022 16.11.2022 16.11.2022 16.11.2022 16.11.2022 16.11.2022
Cesar Cristobal Giancarlos Anyosa Fernando Barrera Lilian Azaña Lucero Domingo Julio Infanzón
Oscar Rojas Joel Vargas Charlie Mucha Camilo Suarez Juan Mendoza Henry Molina
Jeferson Vasquez Fredy Torres Peter Torres Giovanni Chuco Arturo Castillo Pelayo Boza
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6
Fechas de Segunda Entrega Fechas de Segunda Entrega Fechas de Segunda Entrega Fechas de Segunda Entrega Fechas de Segunda Entrega Fechas de Segunda Entrega
23.11.2022 23.11.2022 23.11.2022 23.11.2022 23.11.2022 23.11.2022
Geovanny Solórzano Americo Herbas Raquel Ordoñez Edwin Solano José Mallma Luis Londoña
Plinio Ticllacuri Jimena Campos Juan Ugarte Gisela Ames Eduardo Medina Jubert Polo
Ismael Chura Jhonathan Cano Eder Rojas Angel Salinas Jhonathan Sanchez Jhonathan Borja
Bladimir Rivera

NOTA 1: todos los participantes registrados en los grupos del 1 al 6 tienen la obligación de participar, sin embargo, los resultados de las reuniones y de su plan de acción generado serán
emitidos por los responsables registrados en esta tabla.
NOTA 2: los equipos tienen libre autonomía para buscar las formas y medios para reunirse, ya que hay integrantes que tendrán el escenario de no coincidencia en las guardias, sin embargo, lo
anterior no se tiene que tomar como limitante, lo importante acá es trabajar en equipo para tener el plan de acción e implementarlos.
NOTA 3: Luego de la segunda entrega se realizaran reuniones puntuales (24 al 28.11.2022) para blindar el plan y empezar con su implementación a partir del 01.12.2022.
“Solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho” “La fuerza del equipo está en cada miembro individual. La fuerza de
Helen Keller. cada miembro está en el equipo.”
Phil Jackson.