SERVICIOS PASCO

INDICADORES DE GESTION
Pasco, 15 febrero de 2014
Sucursal Cerro de Pasco

 Principales indicadores de Gestión

Servicios Cerro de Pasco
Repuestos Cerro de Pasco
Ventas Prime
Créditos y Cobranzas – RRHH
Indicadores de Gestión
Servicios Cerro de Pasco
 Sucursal Cerro de Pasco
Principales Indicadores de Gestión Servicios – Febrero 2014

ALCANZAR RESULTADOS CAPACIDADES DE NIVEL MUNDIAL

Indicador Real Obj.2014 Indicador Real Obj.2014

1.- Ventas Servicios Clientes (FEB) 136% >100% 11.- Morosidad de Ots >90d (FEB) 1.77 <1%

2.- Ventas Servicios Internas (FEB) 147% >100% 12.- WIP (FEB) 16 >10X

3.- Margen de Servicios Clientes (ENE) 32% >30% 13.- REDOS (FEB) 0% <2%

4.- Gasto Operativo Servicios (FEB) 21.59% <10% 14.- Registro SIMS (FEB) 65% >95%

5.- Utilidad Operativa Servicios (FEB) 5.82% >10% 15.- Avance PIPS (FEB) 100% 100%

6.- Costo Horario (FEB) 68 <65 16.- % de utilización de técnicos 72% >80%

7.- % Recuperación Garantías (FEB) 92% >95% IMPACTO POSITIVO

LIDERAZGO Indicador Real Obj.2014
Indicador Real Obj.2014 17.- IAR Sucursal (FEB) 0 <3
8.- % Precisión entrega informes 90% >90% 18.- EOS Servicios (FEB) 20% >80%
Lealtad de Clientes TSP CSA (FEB) 7 >9 19.- Número de certificaciones (FEB) 25% >230
9.-
Lealtad de Clientes TSP Terreno (FEB) 8 >9 20.- % Avance Capacitación Prog. (FEB) 90% >90%
Reclamos < 30 días (FEB) 37% >60% 21.- Promociones de Técnicos otro nivel SP (FEB) 1 >5
10.-
Reclamos < 60 días (FEB) 30% <30% 22.- Charlas Clientes Productos CAT (FEB) 0 >6
Sucursal Cerro de Pasco
Ventas Servicios Clientes e Internas – Febrero 2014

ENERO - FEBRERO
PRESUPUESTO 2014 RESULTADO 2014 R/P
CATERPILLAR
Unidad Importe Unidad Importe %

SERVICIOS Horas Importe Horas Importe %

CLIENTES 1,810 129 2,463 176 136

INTERNOS 2,444 75 2,726 110 147

   
Sucursal Cerro de Pasco
Margen de Servicios Clientes – Enero 2014

RENTABILIDAD FEBRERO

NOTA DE
OT VENTA $ T.C VENTA S./ COSTO S/. ABONO MOTIVO UTILIDAD REN%
  91,383.00 2.87 262,269.21 177,772.83     84,496.38 32%
Sucursal Cerro de Pasco
Gasto Operativo y Utilidad Operativa – Febrero 2014

Controlar los gastos de suministros taller, fletes,

gastos de personal técnico.
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Costo Horario – Febrero 2014
Sucursal Cerro de Pasco
Recuperación Garantías – Febrero 2014

FEBRERO

ACUMULADO
Sucursal Cerro de Pasco
Precisión Entrega Informes – Febrero 2014
 Sucursal Cerro de Pasco
Lealtad de Clientes – Febrero 2014

TSP SUCURSAL CERRO DE

PASCO
9.50

9.00

8.50 Tendencia
Objetivo
8.08
8.00 7.897 .867 .86
7.677.747 .747 .737 .727.627 .647.607 .62
7.50

7.00

6.50
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 13 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 14
b- r- r - y- n- l - g- p- t- v- c- n- b-
Fe Ma Ap Ma J u J u Au Se Oc No De J a Fe
Sucursal Cerro de Pasco
Reclamos – Febrero 2014

SUCURSAL CERRO DE PASCO

RECLAMOS CERRADOS: TIEMPO DE ATENCIÓN
%
RANGO CERRO DE SUCURSAL OBJETIVO
PASCO CERRO DE 2014 %
PASCO
Cerrado hasta 30 días 10 37% 60%
Cerrado entre 30 a 60 días 8 30% 30%
Cerrado entre 60 a 90 días 6 22% 5%
Cerrado más de 90 días 3 11% 5%
TOTAL 27 100% 100%

Gestión de Reclamos Cerrados a Febrero 2014

100% 5%
11% 5%
90%
80% 22% 30%
70%
Cerrado más de 90 días
60% Cerrado entre 60 a 90 días
50% 30% Cerrado entre 30 a 60 días
40% Cerrado hasta 30 días
30% 60%
20% 37%
10%
0%
% SUCURSAL CERRO OBJETIVO 2014 %
DE PASCO
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Morosidad de OTs – Febrero 2014

Morosidad OTs > 90 dias Pasco

Tendenci
MES a Objetivo 75% 70.0%
Ene-14 70.0% 1% 69%
Feb-14 1.8% 1% 63%
Mar-14   1% 57%
Abr-14   1% 51%
May-14   1% 45%
Jun-14   1% 39% Tendencia
Objetivo
Jul-14   1% 33%
Ago-14   1% 27%
Sep-14   1% 21%
Oct-14   1% 15%
Nov-14   1% 9%
Dic-14   1% 3% 1.8%
-3%
Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul-14 Ago- Sep-
14 14 14 14 14 14 14 14
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WIP – Febrero 2014

ROTACIÓN                          
(Número de veces)                          
                           
TALLER ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14set-14 oct-14 nov-14 dic-14 En dÍas
018_C.Pasco 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23
TOTAL 8.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! 23

ROTACIÓN
20.0

16.0
15.0
Objetivo
10.0 Tendencia
8.0
5.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ene- feb- mar- abr- may jun- jul- ago- set- oct- nov- dic-
14 14 14 14 -14 14 14 14 14 14 14 14
 Sucursal Cerro de Pasco
REDO – Febrero 2014

REDO Suc. Pasco

REDO     2.5%
     
Tende Obje
MES
ncia tivo
Ene-14 0.00% 2% 2.0%
Feb-14 0.00% 2%
Mar-14   2%
Abr-14   2% 1.5%
May-14   2% Tendencia
Jun-14   2% Objetivo
Jul-14   2%
Ago-14   2% 1.0%
Sep-14   2%
Oct-14   2%
Nov-14   2%
Dic-14   2% 0.5%

0.0% 0.00%0.00%
Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic-
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 Sucursal Cerro de Pasco
Registro SIMS – Febrero 2014

ENERO AL 18MARB2014 FEBRERO AL 18MAR2014

Oficina Prefijo Total OTS SIMS Porcentaje Total OTS SIMS Porcentaje
SIMS Ingresados SIMS Ingresados

018_CERRO DE PASCO CP 79 66 84% 71 46 65%

SUBTOTAL 79 66 84% 71 46 65%

Las garantías, campo y ritmo 5 deben ser

registradas en el SIMS ni bien se abre la OT.
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Avance PIPS – Febrero 2014

¿Está en
Actualmente Parte fallada
Fin de Garantía al Descripción
Lastlabor Delivery Date esta en OT Tipo Máquina Model Serie CLAIM Customer (Causa de la Componente Sims Seg.
Garantía momento de la de la falla
garantia? Falla)
falla?

MUNICIPALIDA Replacing The

S.L Was
28-ene-14 14-nov-08 14-nov-09 NO NO CP06384 EXCAVADORA 325DL LAL00377 CP6384A D DISTRITAL PS52059 Viscous Fan SI 1
Applied.
DE T Drive Assembly

Updating
MUNICIPALIDA
Product Link S.L Was
21-ene-14 14-nov-08 14-nov-09 NO NO CP06502 EXCAVADORA 325D LAL00377 CP6502A D DISTRITAL PS44041 SI 1
Software On Applied.
DE T
Certai-

EMPRESA Replacing The

S.L Was
06-feb-14 07-sep-12 07-sep-13 NO NO CP06303 EXCAVADORA 336DL M4T02018 CP6303B COMUNAL DE PS22106 Sprocket Bolts SI 3
Applied.
SERVICIOS On Certain

COMPAÑIA Replacing The

S.L Was
20-feb-14 02-oct-13 02-oct-14 SI SI CP06537 EXCAVADORA 336DL M4T02440 CP6537A SIROMA PS44106 Sprocket Bolts SI 1
Applied.
MAQUINARIAS On Certain

EMPRESA Replacing The

CARGADOR S.L Was
15-feb-14 09-sep-12 09-sep-13 NO NO CP06523 966H RYF01350 CP6523A COMUNAL DE PS52464 Radiator Core SI 1
FRONTAL Applied.
SERVICIOS On Certain 9

Updating
MUNICIPALIDA
CARGADOR Product Link S.L Was
22-feb-14 09-abr-12 09-abr-13 NO NO CP06551 962H M3G00813 CP6551A D DISTRITAL PS44051 SI 1
FRONTAL Software On Applied.
SIMO
Certai

Updating
MUNICIPALIDA
TRACTOR Product Link S.L Was
21-feb-14 09-abr-12 09-abr-13 NO NO CP06552 D6TXL LAE00622 CP6552A D DISTRITAL PS44064 SI 1
ORUGA Software On Applied.
SIMO
Certai

EMPRESA Replacing The

CARGADOR S.L Was
14-mar-14 03-oct-13 03-oct-14 SI SI CP06594 966H RYF01491 CP6594A COMUNAL DE PS52464 Radiator Core SI 1
FRONTAL Applied.
SERVICIOS On Certain 9
 Sucursal Cerro de Pasco
Porcentaje Utilización Técnicos – Febrero 2014

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

HORAS REG 2817 2696                    

HORAS PRO 3740 3740 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

% UTIL TECN 75% 72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sucursal Cerro de Pasco
IAR – Febrero 2014
Sucursal Cerro de Pasco
EOS – Febrero 2014

El Plan de acción se pondrá ejecución desde el mes de

abril para cumplir con los 19 puntos.
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Avance de Certificaciones – Febrero 2014

Código Apellidos y Nombres Especialidad Especialidad Categoria Tiempo Ultima Avance Avance Total Indice
Actual Proceso Actual Transcurrido habilidad Recategor Avance

6336 ANDRES HUERTO,MIJHAIL WILLIAMS MST4B MST3B 4 4   100% 0 34 0

4466 AVILA VIDAL,JUAN ANTONIO MST4B MST3B 4 5   100% 0 34 0

4467 BARZOLA MALPARTIDA,ABNER ROBERTH MST4 MST3 4 51 19/11/2013 100% 20 34 0.15

283 CURI ALIAGA,CESAR AUGUSTO MST4B MST4B 4 16 14/02/2014 100% 43 43 0.81

5900 FELICIANO MAYTA,JOSE LUIS MST4B MST3B 4 17 15/11/2013 100% 6 34 0.13

5776 FUSTER CASTAÑEDA,JESUS FLORESIMILO MST4B MST3B 4 14 12/11/2013 100% 19 34 0.52

4445 GASPAR HERMITAÑO,PERCY LUIS MST4 MST3B 4 23 18/02/2014 100% 11 34 0.18

4784 HIDALGO SEGURA,MILTON PAOLO MST4 MST3B 4 21 21/09/2012 100% 3 34 0.05

5775 HUANCA CLEMENTE,EDWIN MST4B MST3B 4 4 18/02/2014 100% 2 34 0.19

6592 JORGE HILARIO,FELIX HERNAN MST4B MST3B 4 3   100% 0 34 0

4458 LOPEZ DE LA CRUZ,EDENSON EDGAR MST4 MST3B 4 29 25/02/2014 100% 20 34 0.26

6208 LOPEZ PINTO,MARIO ANGEL MST4B MST3B 4 4 05/12/2013 100% 3 34 0.29

6591 PARIONA ARIZAPANA,JONATHAN DAYGRO MST5B MST4B 5 19 08/11/2013 100% 18 43 0.28

3280 PONCE LOROÑA,DELFOR JHONY ESM2 ESM1B 2 4 12/02/2014 100% 1 14 0.34

6593 ROQUE CHUQUILLANQUI,WILFREDO FELIPE MST4B MST3B 4 14 04/02/2014 100% 20 34 0.54

  15 Trabajadores                 24.93%
Sucursal Cerro de Pasco
Avance de Capacitaciones – Febrero 2014

En el Mes de Febrero se enviaron un

ingeniero y 2 mecánicos a Cursos de
Cargadores de Bajo Perfil y Tren de Potencia
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Promociones de Técnicos a otro nivel SP – Febrero 2014

1 TECNICO PROMOCIONADO EL 12 DE MARZO:

CESAR CURI ALIAGA
Sucursal Cerro de Pasco
Charlas Clientes Productos CAT – Febrero 2014

FECHAS TENTATIVAS:
1.- JOSMELL ELIAS TUPACYUPANQUI ABRIL
2.- YERSON ZAPATA FERNANDEZ JUNIO
3.- JHULBI GAGO PALOMINO AGOSTO
4.- RICARDO VEGA ZARATE OCTUBRE
5.- OVIDIO ELESCANO MARTINEZ DICIEMBRE
6.- JESUS MENDIETA GUILLEN SETIEMBRE