Informe de Auditoria Actividad 4

AUDITORIA FINANCIERA
Actividad 4
Informe argumentativo de auditoría, parte 2: mesas de
trabajo, técnicas y herramientas de la auditoría
Integrantes:
Luisa Marcela Escobar Burbano ID720059
Susan Stephany Vélez Guerrero ID723474
Claudia Andrea Buitrago Parra ID 720883
Docente: Héctor Iván Orjuela Díaz
NRC:4697
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Razón Social de la Organización
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR “COMPENSAR”
NIT: 8600429455
SITIO WEB: www.compensar.com.co
LOCALIZACIÓN
Carrera 61 # 49B-23, Bogotá D.C., Colombia
Dirección de los sitios diferentes al principal Localización
Calle 67 Calle 67 #10-06 Bogotá, D. C.
Calle 26 Avenida El Dorado # 55B-48
Calle 42 Calle 42 # 13 19
Calle 94 Calle 94 # 23 43
Centro de Servicios y Desarrollo Empresarial. Avenida 68 # 49 A - 47
Centro Urbano de Recreación CUR Carrera 61 # 49 B 23
Lagomar el Peñón km VEREDA PORTUACHUELO
Lago Sol Girardot
ALCANCE: Todas las actividades de prestación del servicio de Caja de Compensación Familiar,
desarrolladas en sedes propias o del cliente. Todos los empleados.
REQUISITOS: EFR 1000-1 ed. 4 Modelo de Gestión de Conciliación e Igualdad para grandes y medianas entidades.
Especificaciones y directrices generales asociadas al diseño, implantación y certificación del modelo efr.
EFR 1000-3 ed. 4 Modelo de Gestión para empresas familiarmente responsables (efr). Requisitos cuantitativos y sistema
de puntuación para Grandes y Medianas Empresas documentación del Sistema de Gestión efr.
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la empresa y no será divulgado a terceros sin autorización de la empresa.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Auditor NA
2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
Etapa 1: NA
 Comprobar la existencia y resultados del diagnóstico de EFR como base para el establecimiento,
documentación e implementación del modelo de gestión efr®
 Comprobar la definición de los indicadores mínimos requeridos por el modelo de gestión efr®
 Auditar la documentación del sistema de gestión de la organización y su suficiencia frente a los criterios.
 Reunir la información necesaria correspondiente al establecimiento del modelo de gestión efr®
 Revisar la asignación de recursos para la auditoría Etapa 2 y acordar con la organización los detalles para su realización;
Etapa 2
 Determinar la conformidad con los requisitos de las normas EFR®
 Evaluar la capacidad de la organización para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales. en materia de
conciliación de la vida familiar y laboral y las normas de requisitos.
 Determinar el eficaz establecimiento e implementación del modelo de gestión.
 Identificar oportunidades de mejora en el ámbito de la conciliación v de la vida familiar y la laboral.
3. INFORMACION RELEVANTE DE LA ORGANIZACION

3.1 Ubicación del Proceso de Gestionar Talento Humano: Subdirección Administrativa y Financiera
3.2 Convenios aplicables
No existe sindicato, ni pacto colectivo, ni convenciones colectivas, establecidas entre la empresa y sus trabajadores
3.3 Representante de los empleados: Adriana Guerrero, Coordinadora de Gestión del aprendizaje
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3.4 Distribución de la nómina de empleados por intervalos de edad y sexo:
Edad Mujeres Hombres Total

18 - 25 978 330 1308
26 - 35 2618 796 3414
36 - 45 1738 581 2319
46 - 60 789 345 1134
Más de 60 16 15 31
6.139 2.067
Total 8.206
74,8% 26,4%
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 Se realizó la planificación de la auditoria con el envío del plan de auditoría en 2017-05-23, la auditoría en sitio
se realizó durante los días 31 de mayo, 01, 02 y 03 de junio de 2017.
 Se auditaron los requisitos documentales en las oficinas de la ciudad de Bogotá.
 Se verificó la capacidad de la organización de cumplir con los requisitos legales en materia de prevención de
acoso laboral, establecidos en la ley 1010 del 2006.
 La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias generadas de las actividades de la organización y por
ello tiene asociado el riesgo de no haber verificado todos los documentos y registros, de lo cual advertida la
organización.
 Se explicó el contenido del informe de auditoría, en particular las opciones de mejora, No

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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
conformidades, su clasificación en mayores y menores y las observaciones.
 Se informó que una vez se finalice la auditoría externa, ICONTEC comunica a la Fundación Masfamilia la
recomendación para el mantenimiento de la certificación y envía el informe con los anexos de: Cumplimiento
legal, Objetivos efr, indicadores efr y políticas y medidas efr, que la organización auditada debe proporcionar.
Posteriormente la Fundación es quién aprueba el mantenimiento de la Certificación.
 Se informó que la Fundación MasFamilia establece para el uso de la marca efr® unos derechos y obligaciones
bajo la vigencia del certificado
 Se informó cómo se establece la puntuación con base en los criterios de la norma efr® 1000-4 y su finalidad con
respecto a la clasificación de la empresa y la mejora continua.
 Por ser auditoria de seguimiento no se realizaron entrevistas a los empleados de la organización.
 Se verificó la certificación del representante legal de la empresa sobre su apoyo y compromiso con EFR y el
disclaimer sobre la no existencia sobre condenas laborales pendientes.
5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS

Número de sitios permanentes incluidos en el alcance de la certificación 8
Número de sitios auditados diferentes al sitio principal 1
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6. CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Mayores 0
Número de no conformidades detectadas en esta auditoria
Menores 0
Mayores 0
Número de no conformidades solucionadas de esta auditoria
Menores 0
Número de no conformidades solucionadas que estaban pendientes de la auditoria anterior. Mayores 0
Menores 0
Mayores 0
Número total de no conformidades pendientes
Menores 0
7.ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS efr

Orientación Estratégica
 Dentro de las metas estratégicas 2017-2021 la organización sigue manteniendo el
sistema efr como la base para
apalancar los focos habilitadores de liderazgo, calidad de vida, excelencia
operacional y modelo de desarrollo
integral, haciéndolo transversal a todas las áreas a través de los servicios corporativos, la selección y operación interna y la
gerencia de desarrollo y calidad de vida.
 COMPENSAR mantiene su adhesión al Pacto Global y aplica los indicadores del Global Report Inicitative GRI en donde se
pueden evidenciar acciones significativas para implementar, mantener y apoyar al pacto y sus principios, en cuanto a los
Derechos Humanos, Normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.
 La Organización ha ratificado su compromiso por mantener una igualdad de retribución sin ninguna discriminación de
género, por ello, la remuneración está asignada según la escala salarial de cada uno de los cargos, sin diferencias establecidas
entre es
Este informe hombres
propiedad y
de mujeres.
ICONTEC y Los cargos después
se comunicará de Altade Dirección en Compensar,
la auditoria únicamente están
a la empresa cubiertos
y no será divulgado ael 50%sin
terceros por hombres
autorización y empresa.
de la el 50% por
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mujeres y en los cargos de líderes el 52% son mujeres. Aprobado 2011-03-30
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El modelo efr en los objetivos estratégicos de Talento Humano
 El modelo efr se sigue manteniendo dentro de los objetivos estratégicos de la organización, resaltando las
medidas de conciliación, alineándolas con las estrategias corporativas del cuadro de mando integral, dentro de las
perspectivas de aprendizaje y crecimiento y la perspectiva interna de la organización, con el objetivo de
mantener una cultura empresarial apalancada en competencias de negocio, dentro de un ámbito familiarmente responsable,
para alcanzar la excelencia de la gestión, desarrollando una oferta de protección social integral e innovadora.
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 Los reconocimiento, premios y distinciones obtenidos durante el año 2016, porque destacan a COMPENSAR
como uno de los mejores lugares para trabajar en el país:
- Puesto 11 en el ranking de las mejores empresas para trabajar en Colombia (sobre una base de 500 empresas)
según la encuesta BPTW
- Merco Empresas: Puesto 23 entre las compañías con mejor reputación
- Merco Talento: Puesto 19 entre las empresas que mejor retienen y atraen Talento Humano
- Merco Lideres: Puesto 44 otorgado al Director de Compensar
- Revista Gerente: Primer lugar en la categoría cajas de compensación en el ranking de las 100 marcas preferidas
por los gerentes de las empresas más importantes del país.
- Premio ANDESCO a la Responsabilidad Social en la categoría “Mejor entorno de trabajo para empresas” dentro de
200 empresas postuladas.
- Revista PORTAFOLIO, puesto 37 dentro de las 1001 Compañías del año en Colombia.
2. Medidas efr
 Se mantienen las medidas y aparecen algunas nuevas en los cinco grupos principales, reorganizándolas de
acuerdo con las directrices de la versión 4 de la norma:
# de iniciativas
Línea de acción 2014 2015 2016
Calidad en el empleo 12 15 15
Desarrollo profesional 3 8 8
Flexibilidad temporal y espacial 5 4 4
Servicios de apoyo al colaborador y su familia 7 5 5
Igualdad de oportunidades 2 2 2
Liderazgo y estilo de dirección 2 2 2
Total 32 36 36
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 En liderazgo y estilo de dirección se incluyen dos medidas: Programa de Liderazgo y Modelo integral de desarrollo.
También figuran como nuevas medidas la licencia no remunerada y el reconocimiento de cumpleaños.
 Se proyectan 12 medidas nuevas para incorporar en el modelo EFR para completar 48 medidas.
- Parqueaderos
- Comedores
- Aporte al Fondo Mutuo de Inversión
- Convocatorias internas
- Programa de reconocimientos
- Campaña de donación de sangre
- Programa de voluntariado
- Coaching financiero.
- Compra de días de vacaciones
- Bonificación por productividad
- Convenios de atención sicológica
- Vacunación
VER TABLERO DE MEDIDAS ADJUNTO
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3. Objetivos de mejora – Ciclo 2016-2018
1. Desarrollo profesional
 El indicador de este objetivo para el 2016 fue del 83.04 frente a la meta de 91.18 por lo tanto se mantiene como
objetivo para el siguiente periodo.
2. Calidad de vida vs. Estrés

 Para el año 2016 indicador fue de 85.10 como resultado de la encuesta de clima, superando la meta de 74.70.
3. Reconocimiento
 Como resultado de la encuesta de clima se obtuvo un resultado del 76.22 con una notoria recuperación frente al
58.9 del año 2014.
Conclusiones sobre el avance de los objetivos de mejora.

 Se realizó un análisis frente a la tendencia de los resultados de los objetivos de mejora, evidenciándose la
necesidad de replantear los objetivos, teniendo en cuenta el grado de madurez alcanzado por el sistema de
gestión efr durante los últimos tres años. Con este cambio se busca evidenciar los efectos positivos en la transmisión
de los valores, estilo de dirección, nuestro compromiso y la mejora continua del modelo efr.
En consecuencia, los nuevos objetivos planteados son:
Flexibilidad laboral
1. Brindar la estructura de flexibilidad laboral, para aplicarla en el 60% del máximo potencial de colaboradores con
flexibilidad (742). Teletrabajo autónomo, teletrabajo suplementario y teletrabajo móvil.
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INFORME DE AUDITORIA efr® Estrategias para este objetivo

- Teletrabajo: Basado en las directrices del “Libro blanco” El ABC del Teletrabajo en Colombia del Ministerio de
Trabajo de Colombia.
Apropiación del modelo efr

2. Divulgación y socialización del modelo de efr, logrando cobertura del 80% del total de colaboradores.
Estrategias para este objetivo:

- Implementación al 100.0% del landing efr
- Diseño e implementación de estrategias de comunicaciones
- Feria “Apasionados por ti” en las 31 sedes de COMPENSAR para 5.600 colaboradores
- Fortalecimiento del canal efr con la implementación de buzones físicos efr.
- Foros efr:
Oferta de valor para el colaborador

3. Incrementar en uso de las medidas de efr con mayor importancia para los colaboradores, teniendo en cuenta los resultados
obtenidos de la encuesta de clima laboral y los diferentes grupos de colaboradores.
Las medidas mas importantes para los colaboradores: Que haya un mayor uso pasando del 78.0% al 81.0%
- Bienestar a la carta
- Días especiales
- Doble goma
- Acuerdos corporativos
- Permisos remunerados
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Estrategias:
- Análisis por sondeo
- Ajuste y reclasificación de las medidas
- Implementación del landing para incentivar el uso
- Diseño de fichas técnicas de las medidas.
Desarrollo profesional
4. Se mantiene este objetivo
Los anteriores objetivos se plantean teniendo en cuenta las sugerencias de las diferentes fuentes de revisión del modelo
(auditorías internas, externas, encuestas de percepción, asesoría Masfamilia, etc.) en las cuales el
mejoramiento del modelo de efr en la organización es indispensable para una mayor consolidación del mismo.
Estrategias para este objetivo:

- Fortalecimiento del modelo de desarrollo integral
- Formalización de las escuelas de liderazgo y servicio
- Fortalecimiento de la estrategia de investigación y desarrollo
- Implementación de nuevas practicas de desarrollo organizacional
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Así mismo se continua trabajando para mejorar los indicadores de impacto B+
Indicadores de impacto B+ 2013 2014 2015 2016
Rotación no deseada ND 4.21 3.22 2,88
Great Place to Work 16 11
Atracción del Talento y reputación (MERCO) 18 Puesto 20 Puesto 20 19
Reputación Empresarial (MERCO) 21 Puesto 25 Puesto 29 23
Hojas de vida en base propia 289.585 389.188 449.953 570.426
4. Soportes
a) Organizativos
 Para el año 2016 se reformularon los programas de Talento Humano estableciendo objetivos e indicadores de
gestión articulados con las necesidades de la organización. En cada uno de ellos se generan planes de acción para la
mejora e integraciones con otros procesos para un mayor impacto.
 Se destacan las actividades del Comité de efr con reuniones mensuales, con la participación del representante de compras
(para involucrar a los proveedores), un representante de riesgo corporativo, dos representantes de Talento Humano, el
representante de los colaboradores, representante de salud ocupacional y el asesor de modelos de gestión, el
representante de auditoría y un representante del Comité
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de Convivencia Laboral.
La última reunión se llevó a cabo en 2017-05-02 en donde se plantean los nuevos objetivos de mejora y los resultados
de la encuesta BPTW y la preparación para la autoevaluación.
 El desarrollo de las funciones del Comité de convivencia laboral porque dan cumplimiento a la Resolución 652 de 2012
del Ministerio de trabajo, según acta de la última reunión en 2017-03-23, en donde se posesionaron los nuevos
miembros del nuevo Comité (periodo 2017-2019) según las últimas elecciones y se efectuó su inducción y capacitación
b) Procesos
Responsable de la gestión y responsable de la dirección EFR
 Se mantiene la designación del cargo de gerente o manager de efr con asignación de funciones,
responsabilidades y recursos necesarios, igualmente el responsable de la dirección efr. Estas designaciones están
oficialmente incluidas en el Manual de Gestión de COMPENSAR.
 La inclusión en el sistema DOCUMENTAR de los roles de los cargos con las funciones y responsabilidades especificas
relacionadas con las actividades del esquema efr.
 El Manual Sistema de Gestión de la organización, porque han integrado todos los sistemas de gestión, Incluyendo
específicamente el Sistema efr. Allí se describe el alcance del sistema efr, la alineación con la política de la calidad y se
designa el representante de la dirección para el Sistema efr y el Manager efr. La última actualización (edición 33) tiene
fecha de 2017-05-24.
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 Se mantienen de manera adecuada los registros de las actividades realizadas para dar cumplimiento a los requisitos del
modelo efr, tales como actas de reuniones de la autoevaluación, Comité efr, Comité de Convivencia e indicadores de la
gestión del modelo.
Extensión de la cultura EFR en la cadena de valor

 En el Comité efr se incluyó un representante del proceso de compras y contrataciones, encargado de hacer
extensivo el sistema efr a los proveedores y contratistas, a través de charlas y material informativo sobre el
esquema. En la revista de COMPENSAR se han elaborado artículos especiales sobre efr para difundir el tema en
todos los sectores del entorno de la organización.
 Se efectuaron cuatro sesiones de socialización del modelo efr en el primer semestre de 2016, en el Foro efr participaron 88
empresas y se les brindo asesoría sobre efr a 19 empresas. En el evento de condecoración de proveedores, el Director de
Compensar hizo una disertación sobre la importancia de la conciliación.
 En la encuesta a proveedores, el 100.0% manifestaron que tienen implementadas medidas de conciliación en sus empresas,
el 52.0% manifestó interés por profundizar en medidas de conciliación, el 67.0% de las solicitudes de información se
relacionaban con la línea de acción de apoyo a la familia.
 En el nuevo formulario de inscripción de proveedores se incluyeron criterios de selección relacionados con la conciliación,
contemplando aspectos de acoso laboral, discriminación, jornada laboral, trabajo infantil y medidas adoptadas frente a la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
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c) Indicadores
Se mantienen los indicadores efr, tomando como base la versión 4 de la norma, para lograr una mayor especificidad,
incluyendo algunos nuevos, reorganizando los existentes y realizando una agrupación y desagregación de nuevos indicadores
para nivel B+. Se han establecido Comités periódicos de análisis involucrando a las personas
consideradas como fuente de información
Seguimiento y medición de indicadores:

- En el bloque ¿QUÉ?
Se observa un comportamiento ascendente y una tendencia favorable de los indicadores relacionados con liderazgo.
- En el Bloque ¿CÓMO?
Se presenta una mejora muy significativa superior al 10.0% en el resultado promedio en comunicación. Se
evidencian esfuerzos de la organización enfocados a la comunicación y formación del modelo.
- En el Bloque ¿CUÁNTO?
Se registra una mejora muy importante en el indicador de clima laboral, reputación y rotación. Se
mantienen estables los resultados de los indicadores de utilización.
VER TABLERO DE INDICADORES - ANEXO
d) Registros y evidencias
 La organización ha establecido un listado de documentos y registros para el modelo efr, lo cual hace parte del
listado maestro de documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de COMPENSAR, manteniendo la
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información almacenada, actualizada y protegida en el aplicativo del SIG.
5. Comunicación Interna
 Se cuenta con un plan estratégico de comunicaciones del proceso de Talento Humano, se realizan actividades
de inducción, capacitación en grupos primarios y encuentros del Comité de Clima, la actualización de la cartilla efr, la
realización de encuestas, la presentación de nuevas iniciativas con relación a las políticas actuales para aprobación del Comité
Directivo.
 A través del canal efr@compensar.com se recibieron 66 comunicaciones en el año 2016. La mayor parte estuvieron
relacionados con consultas sobre temas de la conciliación, agradecimientos por reconocimientos y situaciones particulares
sobre el uso de las medidas.
 Actividades y eventos de promoción y difusión:

 V Congreso Internacional de relaciones laborales – Bogotá abril 19 de 2016 – Ponencia sobre conciliación
 Foro la Conciliación en las organizaciones – Organizado por COMPENSAR con participación de la Fundación Mas
Familia – Bogotá, octubre 11 de 2016
 Participación en la revista Mas Familia edición de diciembre de 2016
 Participación en programa radial “Mañanas con bienestar” emisora “La Cariñosa”.
 Reuniones con proveedores incluyendo el tema de la conciliación y el sistema efr
 Publicación de un boletín mensual para lideres
 El folleto de inducción “Apasionados por acercarte a lo que más quieres” con la información del sistema efr y las medidas.
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6. Formación y sensibilización
 Los programas de formación de COMPENSAR realizados a través de la Universidad Corporativa de Compensar,
abarcando los temas relacionados con el modelo efr, permeando cada uno de los programas, desde el “Plan de acogida” y
continuando con el programa de formación semilla, inteligencia del servicio, servicio al cliente y el
liderazgo. Con1,421 asistentes en Semilla (inducción), 3.420 colaboradores en formación técnica, 411 en liderazgo y 472 en
servicio al cliente.
 Los temas de efr en la formación de los líderes, por ejemplo el curso “El buen líder, faro de la conciliación”, entrenamiento
especializado para liderazgo incluyendo el modelo de efr. la focalización en la formación de equipos claves en la divulgación
y apropiación del modelo por ejemplo, el grupo de selección, el grupo de la gerencia de desarrollo y calidad de vida,
acompañamiento al cliente, quienes visitan a las empresas por invitación para hablar sobre efr, Para 2017 se han programa
dos eventos de formación “Gestión de la RSE y Voluntariado Corporativo” y otro sobre “Ética, estilos y comportamientos
directivos”
7. Seguimiento y medición
 La encuesta de riesgo sicosocial, se aplicó en marzo del presente año y los resultados se esperan para julio de
2017.
 En la encuesta realizada en el presente año, se indago por las medidas más destacadas, con el fin de obtener información sobre
las más usadas, las más conocidas, las de mayor importancia, las de mayor satisfacción. Los resultados de la encuesta
demuestran una tendencia del interés de los colaboradores en tener la posibilidad de decidir respecto al uso de las medidas de
su preferencia, de manera personalizada.
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 Los resultados de la encuesta Best Place To Work, realizada en septiembre de 2016:
 Credibilidad: 85.0% media - estable con crecimiento
 Respeto: 81.0% media- estable – con crecimiento
 Imparcialidad: 76.0% alta – favorable
 Camaradería: 85.0% alta – favorable
 Orgullo: 92.0% - alta – favorable
 Apreciación general: 95.0% - muy alta- favorable
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 VER TABLERO DE NDICADORES - ANEXO

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8. Auditoria Interna
 En el ciclo de autorías internas que se realizó en el mes de abril de 2016 se hizo un sondeo de los requisitos efr,
generando recomendaciones de mejora. Para el año 2017 no se ha programado auditoria interna para el modelo efr.
 El esquema EFR se integró a todos los demás sistemas de gestión, cubriendo a toda la organización. La última auditoria
interna efr se llevó a cabo del 21 al 25 de abril de 2016. No se presentaron hallazgos de no conformidades.
 Se cuenta con un auditor interno para EFR. La capacitación fue suministrada por la empresa DYNAMYCA y se realizó con
base en la última versión de las Normas EFR. Se valido la actualización con el curso en gestión de la conciliación de abril
2017, dictado por la Fundación y el curso Camino a la Excelencia: Modelo efr.
 Como resultado de la auditoria interna no se encontraron no conformidades. De la última auditoria de ICONTEC no se

registraron no conformidades.
9. Autoevaluación
 La inclusión en el Manual de Calidad en el espacio de la revisión por la Dirección, la auto evaluación anual del
sistema EFR, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continúa.
 La última autoevaluación se realizó el 25 de abril de 2017 con la asistencia del Director y los subdirectores.
Con base en el direccionamiento estratégico 2017-2020, la agenda de auto evaluación se realizó siguiendo el ciclo de
gestión, desde el diseño y planificación, el desarrollo e implementación, el seguimiento y la medición y finalmente la
evaluación de los resultados alcanzados.
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En esta parte se incluyó el análisis de la gestión efr desde la orientación estratégica, el estado de las medidas de conciliación, el
monitoreo, los ajustes, las mejoras y las nuevas medidas proyectadas, los resultados de los objetivos de mejora y los cambios
introducidos como parte del cumplimiento de las metas y las nuevas perspectivas propuestas para el periodo 2016-2018.
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8. OPORTUNIDADES DE MEJORA
 Se evidencia la necesidad de seguir gestionando de manera más efectiva estrategias que permitan al
colaborador desarrollarse según sus motivadores y posibilidades organizacionales. Estas estrategias deberían hacer
parte de la gestión de Talento Humano.
 Continuar fortaleciendo la propuesta de valor para los empleados, para que la generalidad de las medidas sean un
factor que fortalezca la gestión de la conciliación y la generación de cultura, para que siga cumpliendo con el objetivo de
impactar de manera significativa en la calidad de vida de los colaboradores
 Mantener la alineación del modelo efr con la estrategia corporativa, con el fin de generar mayor evidencia de su impacto
en los indicadores estratégicos, con el fin de seguir identificando los elementos que permitan validar los resultados y
realizar los ajustes necesarios y oportunos para lograr los objetivos esperados .
 Seguir fortaleciendo en los procesos de la organización, aquellas actividades que apoyan el mejoramiento en la calidad de
vida de los colaboradores y continuar con la implementación del plan de gestión con enfoque de mejoramiento continuo.
 Conviene que una vez analizados los resultados del monitoreo y con el fin de obtener información más consistente que
permita hacer un mejor diagnóstico de las medidas de conciliación, se tengan en cuenta las siguientes opciones de mejora:
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8. OPORTUNIDADES DE MEJORA
- Rediseño de la estructura del sondeo.
- Posibilidad de utilizar una herramienta tecnológica para la realización del monitoreo.
- Articulación con el sondeo de clima laboral.
- Segmentación de la población.
- Se debe tener en cuenta la posibilidad de generar más sinergia con otros procesos que afectan la
calidad de vida de los colaboradores y apalancan diferentes medidas de conciliación, para que de esta manera la
gestión sea más integrada y efectiva.
 Continuar trabajando la apropiación del modelo efr en todas las áreas y niveles de la organización, con el fin de que sea
entendido como una responsabilidad de la reciprocidad laboral, cuyos resultados deben tener directa relación con la
productividad, eficiencia y calidad en el trabajo, de lo cual depende la sostenibilidad de la empresa y el progreso familiar.
9. REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES DE LA

AUDITORIA ANTERIOR
En la última auditoría de ICONTEC no se presentaron no conformidades.
NA
10. CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS A LOS EMPLEADOS

No aplica por ser auditoria de seguimiento.
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11. NO CONFORMIDADES: No se detectaron
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12. CONCEPTO DEL EQUIPO AUDITOR

Se recomienda otorgar la Certificación
Se recomienda no otorgar la Certificación
Se recomienda renovar la Certificación
Se recomienda ampliar / reducir la Certificación
Se recomienda no ampliar la Certificación
Se recomienda suspender la Certificación
Se recomienda mantener la Certificación XX
Se recomienda cancelar la Certificación
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Nombre auditor líder: ALVARO PERDOMO BURGOS FECHA: 2017 06 20
ES-P-SG-11-F-003 Aprobado 2011-03-30

Versión 00
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la empresa y no será divulgado a
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AUDITORIA FINANCIERA

Docente: Héctor Iván Orjuela Díaz

3. INFORMACION RELEVANTE DE LA ORGANIZACION

INFORME DE AUDITORIA efr®

Edad Mujeres Hombres Total

 Se auditaron los requisitos documentales en las oficinas de la ciudad de Bogotá.

 Se explicó el contenido del informe de auditoría, en particular las opciones de mejora, No

INFORME DE AUDITORIA efr®

 Por ser auditoria de seguimiento no se realizaron entrevistas a los empleados de la organización.

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS

INFORME DE AUDITORIA efr®

7.ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS efr

INFORME DE AUDITORIA efr®

INFORME DE AUDITORIA efr®

VER TABLERO DE MEDIDAS ADJUNTO

INFORME DE AUDITORIA efr®

2. Calidad de vida vs. Estrés

Conclusiones sobre el avance de los objetivos de mejora.

En consecuencia, los nuevos objetivos planteados son:

INFORME DE AUDITORIA efr® Estrategias para este objetivo

Apropiación del modelo efr

Estrategias para este objetivo:

Oferta de valor para el colaborador

INFORME DE AUDITORIA efr®

Estrategias para este objetivo:

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Indicadores de impacto B+ 2013 2014 2015 2016

Rotación no deseada ND 4.21 3.22 2,88

Great Place to Work 16 11

Atracción del Talento y reputación (MERCO) 18 Puesto 20 Puesto 20 19

Reputación Empresarial (MERCO) 21 Puesto 25 Puesto 29 23

Hojas de vida en base propia 289.585 389.188 449.953 570.426

INFORME DE AUDITORIA efr®

INFORME DE AUDITORIA efr®

Extensión de la cultura EFR en la cadena de valor

INFORME DE AUDITORIA efr®

Seguimiento y medición de indicadores:

VER TABLERO DE INDICADORES - ANEXO

INFORME DE AUDITORIA efr®

 Actividades y eventos de promoción y difusión:

INFORME DE AUDITORIA efr®

INFORME DE AUDITORIA efr®

 VER TABLERO DE NDICADORES - ANEXO

INFORME DE AUDITORIA efr®

 Como resultado de la auditoria interna no se encontraron no conformidades. De la última auditoria de ICONTEC no se

INFORME DE AUDITORIA efr®

INFORME DE AUDITORIA efr®

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9. REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES DE LA

10. CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS A LOS EMPLEADOS

11. NO CONFORMIDADES: No se detectaron

12. CONCEPTO DEL EQUIPO AUDITOR

ES-P-SG-11-F-003 Aprobado 2011-03-30

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