TUMBES

RECYCLER
Compra Y Venta De Material
Reciclable
(Botellas Plásticas)
 I. PERFIL DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JUSTIFICACIÓN

• Por esta razón las sociedades modernas con
• En la actualidad, el incremento de productos ha sido
ayuda de los ecologistas, han iniciado una fuerte
notable, entendido por una insatisfacción de las
propaganda a favor del reciclaje (proceso
necesidades del hombre y al existir un aumento de los
mediante el cual se recuperan y se aprovechan
mismos, se eleva el numero de desechos. Muchos de
los residuos que han sido desechados como
estos resultan perjudiciales para el medio ambiente, la
basura, para ser utilizados como materia prima
salud humana y animal.
en la elaboración de nuevos bienes o elementos
para el servicio del hombre). 2
 TUMBES RECYCLER

Generar recursos financieros a través de

la recolección y comercialización de
residuos (plásticos), ajustando todos los
Llegar hacer una empresa líder al año procesos a las normas de calidad con la
2035 a nivel regional, logrando así responsabilidad de crear conciencia
posicionarnos en la mente de los ambiental que permita el cuidado del
ciudadanos como una alternativa que se medio ambiente
desarrolle de forma confiable, segura,
sólida y rentable además de ser
reconocida en los procesos de reciclaje 3
y como ejemplo de proyecto de
emprendimiento y buenas prácticas
ambientales.
 OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar la viabilidad del plan de negocio en un
horizonte de quince años.
 Realizar los procesos apropiados que nos permitan
consolidarnos como empresa líder.
 Establecer la cantidad o valor necesario para
realizar las diferentes actividades que se van a
desarrollar para crear la empresa.
 Determinar la forma de financiamiento más
OBJETIVO GENERAL conveniente para la creación de la empresa ya sea
Realizar el análisis técnico, social, financiero por medio de fuentes internas o externas.
y ambiental para la puesta en marcha de una
empresa recicladora que se logre posicionar
en el mercado del reciclaje además de crear 4
conciencia ambiental en los ciudadanos de
Tumbes que les permita generar ingresos
económicos.

TUMBES
RECYCLE
METAS
 Determinar los ingresos y gastos de
la empresa expresados en valores y
términos financieros que, deben
cumplirse en determinado tiempo y
bajo ciertas condiciones previstas
durante un período de tiempo.
 Estandarización de procesos para
mejora del producto que permita
reducir el costo de producción en
los tres primeros años.
 Desarrollar un crecimiento de la
marca al segundo año de negocio
con empresas que requieran nuestro
producto en el sector corporativo.
ESTRATEGIAS
RECOLECCIÓN:
 Convenios Institucionales.
 Mediante la compra de sus
materiales platicos (botellas) a
los recolectores que ya están en
el mercado (Minorista).
 Campañas de limpieza a los
alrededores de la ciudad.
 Recolección Domiciliaria.
COMERCIALIZACIÓN:
 Se le venderá a las industrias
manufactureras.
 Se le dará al producto la
recolección, selección, lavado,
empaquetado y pesado antes de
la venta.
5
 II. ESTUDIO DE MERCADO
DEMANDA
PRODUCTO Según INEI la población en la OFERTA
Ciudad de Tumbes es
aproximadamente de 224,863
CARACTERISTICAS:
Habitantes, cuenta con un
El material a reciclar serán aproximadamente 80,439
embaces de plástico y en buen HOGARES con una tasa de De acuerdo con los precios
estado. crecimiento de 3.8%, que producen vigentes, la capacidad de
diariamente = 102 TN de basura del
instalaciones y con la
cual el 36% es Plástico (37 TN)
estructura económica de
Fuente: Ministerio del Ambiente.
De ahí que TUMBES RECYCLE producción, determinamos
espera conquistar el mercado de que nuestra oferta será el 10%
reciclaje de Tumbes. de nuestra demanda dirigida
equivalente a: 465.32 para
nuestro primer año.
TRATAMIENTO:
Acopio, selección, lavado,
6
empaquetado y pesado por
toneladas.
 OFERTA
Y PROYECCIÓN DE LA OFERTA
12,000.00

10,305.87
9,928.58
10,000.00 9,565.11
9,214.94
8,877.59
8,552.59
8,239.49
7,937.85
8,000.00
TONELADAS

7,647.26
7,367.30
7,097.59
6,837.76
6,587.43
6,346.28
6,113.95
5,890.12
6,000.00

4,000.00

1,913.02 1,985.72 2,061.17

2,000.00 1,775.52 1,842.99
1,105.09 1,147.09 1,190.68 1,235.92 1,282.89
1,064.64
589.01 611.39 634.63 658.74 683.78

0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7
Demanda Dirigida (Fugado 44%) aÑO Capacidad de Recolección (TN)
 5,000

0
10,000
15,000
20,000
25,000
13,387

1
2,811
10,575
5,890.12
13,895

2
2,918
10,977
6,113.95
14,423

3
3,029
11,394
6,346.28
14,971

4
3,144
11,827
6,587.43
15,540

5
3,263
12,277
6,837.76
16,131

6
3,387
12,743
7,097.59
16,744

7
3,516
13,228
7,367.30
DEMANDA INSATISFECHA (TN)

17,380

8
3,650
Proyección de Demanda TN (PC*PP)

13,730
7,647.26
Linear (Demanda Dirigida (Fugado 44%))

18,041
9
3,789
14,252
7,937.85
18,726
3,932
10

14,794
8,239.49
19,438
4,082
11

15,356
8,552.59
20,176
4,237
12

15,939
8,877.59
Demanda Satisfecha (TN)

20,943
4,398
13

16,545
Demanda Dirigida (Fugado 44%)

9,214.94
21,739
4,565
14

17,174
9,565.11
22,565

4,739
15

17,826
8

9,928.58
23,422
4,919
16

18,504
10,305.87
 III. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN

LOCALIZACION

Alternativas De Localización De Provincia Tumbes

Alternativas De Localización De Distrito Tumbes
Alternativas De Localización De La Calle Tarapaca
Alternativas De Localización De Numero Prolongación 1
Cuadra
Ubicación AA. HH Los Lagos Mz “B” Lotes #14 – San
José.
Área Del Local Es de 16 m x 20 m y construido de material
noble, local propio.

9
III. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN

10
 Precio
Descripción Unidad Cantidad Precio Mensual Precio Anual1
Unitario
IV. ESTUDIOS ECONOMICOS
(COSTOS) I.- COSTO DE
      S/.25,410.00 S/.306,852.44
FABRICACIÓN
I.1.- Costo
      S/.13,650.00 S/.165,611.66
Directo
Materia Prima o
TN 15 S/.600.00 S/.9,000.00 S/.109,811.66
Materiales

Mano de Obra   5 S/.930.00 S/.4,650.00 S/.55,800.00

I.2.- Costo
      S/.11,760.00 S/.141,240.78
Indirecto

Materiales       S/.600.00 S/.7,320.78

madeja unidad 50 S/.12.00 S/.600.00 S/.7,320.78

COSTO DE FABRICACIÓN Mano de Obra       S/.11,160.00 S/.133,920.00

asesor de compras   3 S/.930.00 S/.2,790.00 S/.33,480.00

personal de
  5 S/.930.00 S/.4,650.00 S/.55,800.00
11
limpieza
personal de
  4 S/.930.00 S/.3,720.00 S/.44,640.00
seguridad
 IV. ESTUDIOS ECONOMICOS
(COSTOS)

COSTO DE OPERACIÓN
II.- COSTO DE OPERACIÓN       S/.9,384.00 S/.119,101.59
II.1.- Costo Administrativo       S/.8,304.00 S/.106,111.40
combustible galones 12 S/.12.00 S/.144.00 S/.1,756.99
RECIBO agua potable   1 S/.120.00 S/.120.00 S/.1,464.16
RECIBO energía eléctrica   1 S/.150.00 S/.150.00 S/.1,830.19
Recibo telecomunicaciones   1 S/.140.00 S/.140.00 S/.1,708.18
Gerente General   1 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.18,000.00
Jefe Técnico   1 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.14,400.00
Jefe de Producción   1 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.14,400.00
Jefe de Comercialización   1 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.14,400.00
Jefe de Relaciones Públicas   1 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.14,400.00
Útiles de Oficina       S/.350.00 S/.4,270.45
12
Útiles de Limpieza       S/.1,100.00 S/.13,421.43
Depreciación         S/.5,733.33
Amortización de Intangibles         S/.326.67
 COSTO
FINANCIERO
III COSTO
      S/.966.28 S/.11,595.34
FINANCIERO

Préstamo 1 50,000 50,000 S/ 966.28 S/.11,595.34

Se trabajará con capital netamente propia durante los

primeros 5 años, posterior a ese tiempo se evaluará un
financiamiento de S/. 50,000.00

13
 IV. ESTUDIOS ECONOMICOS (INVERSIÓN)
INVERSIÓN FIJA
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
I-INVERSION FIJA     S/.110,900
I.I TANGIBLE     S/.106,000
TERRENO 1 S/.20,000.00 S/.20,000
CONSTRUCCION DE OFICINAS 2 S/.15,000.00 S/.30,000
INSTALACIONES 1 S/.5,000.00 S/.5,000
MAQUINARIAS 1 S/.25,000.00 S/.25,000
VEHICULOS DE TRANSPORTES 2 S/.9,000.00 S/.18,000
MUEBLES DE OFICINA 3 S/.800.00 S/.2,400
EQUIPOS DE COMPUTO 2 S/.2,800.00 S/.5,600
INTANGIBLE     S/.4,900
GASTOS DE CONSTITUCION DE
EMPRESA   S/.400.00 S/.400
estudio de Inversión   S/.500.00 S/.500
montaje de maquinarias   S/.2,500.00 S/.2,500
programa de capacitación   S/.1,500.00 S/.1,500

INVERSIÓN DE CAPITAL
II.-INVERSION EN CAPITAL     S/.25,000

DISPONIBLE     S/.25,000
efectivo 5 S/.5,000.00 S/.25,000
 IV. ESTUDIOS ECONOMICOS (INGRESOS)
FC (1+Año)^ % Inflación
Inflación 2.4%
Precio Actual Compra S/. 0.60 - Venta S/ 1.20

Precio Proyectado (FC*PA) PRECIOS

TIEMPO FC Capacidad de Recolección (TN) INGRESO
KG TN
0 1.0000 S/ 1.20 S/ 1,200.00 465.32 S/ 558,383.44
1 1.0168 S/ 1.22 S/ 1,220.13 483.00 S/ 589,324.83
2 1.0267 S/ 1.25 S/ 1,252.73 501.36 S/ 628,063.37
3 1.0338 S/ 1.30 S/ 1,295.11 520.41 S/ 673,984.64
4 1.0394 S/ 1.35 S/ 1,346.11 540.18 S/ 727,145.37
5 1.0439 S/ 1.41 S/ 1,405.26 560.71 S/ 787,942.87
6 1.0478 S/ 1.47 S/ 1,472.45 582.02 S/ 856,990.40
7 1.0512 S/ 1.55 S/ 1,547.80 604.13 S/ 935,077.48
8 1.0541 S/ 1.63 S/ 1,631.61 627.09 S/ 1,023,166.87
9 1.0568 S/ 1.72 S/ 1,724.31 650.92 S/ 1,122,387.47
10 1.0592 S/ 1.83 S/ 1,826.46 675.65 S/ 1,234,056.32
11 1.0615 S/ 1.94 S/ 1,938.69 701.33 S/ 1,359,660.68
12 1.0635 S/ 2.06 S/ 2,061.79 727.98 S/ 1,500,942.14
15
13 1.0654 S/ 2.20 S/ 2,196.60 755.64 S/ 1,659,846.23
14 1.0672 S/ 2.34 S/ 2,344.11 784.36 S/ 1,838,621.01
15 1.0688 S/ 2.51 S/ 2,505.39 814.16 S/ 2,039,796.88
 IV. ESTUDIOS FINANCIERO
CUOTA MENSUAL
C = S/. 966.28

PERIODO
120 Meses

CUOTA ANUAL
C = S/ 11,926.14
FINANCIAMIENTO
Nuestro financiamiento se ha PERIODO 72 Años
realizado mediante un estudio en
bancos y cajas. A fin de conocer
sus tasas de intereses para un
préstamo (S/. 50,000), teniendo en
cuenta el tiempo en que se desea
16
cancelar el préstamo en su
totalidad, se determinó que la tasa
de interés en bancos es del 20%.
VI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN 17
VII. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y BASE LEGAL

ORGANIZACIÓN
Tec. Juan Abner A. Arévalo Sampén.
45238913

PtCel. Pedro Ysmael Bulnes Acuña.

910418669

Tec. Yanet Milena Reyes De La Cruz.

73420425
18
 JUNTA DE SOCIOS

GERENCIA
GENERAL

AREA DE
AREA TECNICA AREA DE AREA DE RELACIONES
AGREGAR UN PIE DE PÁGINA
PRODUCCION COMERCIALIZACION 19
PUBLICAS
 FORTALEZAS
 Tener local accesible, con instalaciones adecuadas que no
representen riesgo para la localidad en general.
 Personal Capacitado; con conocimiento de proceso de recolección,
almacenamiento, reciclaje y transportación de residuos.
 Recursos financieros; para impulsar el proyecto, adquirir
maquinaria necesaria, etc.
DEBILIDADES
 Inexperiencia en el negocio.
 Utilización de métodos inapropiados de recolección que generan
altas pérdidas.
 Desconocimiento de los diferentes procesos que se requieren para
reciclar cualquier tipo de residuos sólidos.
OPORTUNIDADES
 Apoyar la economía familiar de las mujeres que se desempeñen
en el centro.
 Concientización de la comunidad por la conservación del medio
ambiente.
 Obtención de ingresos para la creación de otros centros de
acopio en otros puntos de la localidad para dar mayor cobertura
al reciclaje de materiales.
AMENAZAS
 Oferta dispersa (diferentes unidades de producción)
concentrada en tiempo.
 Inestabilidad de los ingresos por venta del producto.
 Deficiente apoyo para la investigación.
20
 BASE LEGAL
El Decreto Legislativo 1278 que aprueba La Ley De Gestión
Integral De Residuos Sólidos

Ley General de Residuos

Ley Nª 29419. Ley que regula la
Sólidos; LEY Nº 27314
actividad de los recicladores

21
 VIII. ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL
PROGRAMA PROYECTOS
 Organización de la comunidad a través de
Participación de la comunidad en la
comités que ayuden en la separación,
gestión integral de residuos sólidos
almacenamiento y presentación de los
inorgánicos.
residuos sólidos.

 Mejoramiento de los procesos de

Mejoramiento de la calidad de los
recolección y separación de los residuos.
componentes de recolección y
 Optimización del medio de transporte de los
transporte.
residuos.
• Como primera medida, se elaboro un diagnóstico técnico y
ambiental del manejo acostumbrado de las basuras a fin de
proponer las estrategias más adecuadas como alternativas Control de impactos ambientales de  Disposición final de residuos sólidos
de su manejo y aprovechamiento. los residuos sólidos en los hogares. inorgánicos.

• Para lograr un óptimo programa de reciclaje y motivar los

mecanismos de comunicación y participación de la Recuperación, aprovechamiento y  Mejoramiento de procesos de
comunidad, ha sido necesario implementar una buena comercialización de los residuos. aprovechamiento de residuos inorgánicos.
campaña de sensibilización sobre el compromiso con la
educación ambiental y el reconocimiento del trabajo sobre Asistencia para la recuperación de  Apoyo técnico para la gestión de residuos
la conservación del medio ambiente. residuos inorgánicos. sólidos.

• Además de una labor ecológica, la creación de la empresa Asignación de área específica para el  Evaluación financiera para el mantenimiento
22

tiene como objetivo incentivar en la creación de empresa. desarrollo de la propuesta. de esta área.
 Financiación del proyecto de residuos
Gestión financiera de proyectos.
sólidos.