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Actualizacion MECI2014
Actualizacion MECI2014
SANTANDER
Fuente: Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI-2014.
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Aplica al Sistema de Control Interno a través de una adecuada Implementación del MECI en cada
uno de los procesos de la Universidad Industrial de Santander.
3. Estructura de Control
• Dos (2) módulos : Módulo de Control de Planeación y Gestión , Modulo de Control de Evaluación y Seguimiento.
• Seis (6) componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo, Autoevaluación
Institucional, Auditoria Interna, Planes de Mejoramiento ,
• Trece (13) elementos: Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, Desarrollo del Talento Humano, Planes, Programas y
Proyectos, Modelo de Operación por Proceso, Estructura Organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación,
Políticas de administración del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo, Autoevaluación del Control y Gestión, Auditoría
Interna, Plan de Mejoramiento
Fuente: Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano MECI-2014
Talento
Humano Auditoría
Autoevaluación Interna con
Institucional integración
de criterios
3. Estructura de Control
MECI - UIS
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO Direccionamiento
Estratégico
* Manual Gestión del
Riesgo UIS
Planes de
Mejoramiento
* Planes de Acción y/o
mejora
Fuente: Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
4. Fase de Conocimiento
La Dirección de Control Interno, lideró el reto de socializar en los funcionarios públicos
la estructura del nuevo modelo, dándolo a conocer en su pagina web, al igual que la
difusión a través de una Circular entregada a cada miembro de la Comunidad
Universitaria.
5. Fase de Diagnóstico
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
Otro No aplica
FASE DE DIAGNÓSTICO- ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 2014
ESTADO
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
entidad
Programa de reinducción en respuesta a
cambios organizacionales, técnicos o x x https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/.../GTH.02.pdf
normativos
ESTADO
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
Documentos u otros soportes que evidencian Informes de desempeño digital ubicados en la coordinación HSEQ,
el seguimiento a los controles bajo la responsabilidad de la Coordinadora
Otro No aplica
FASE DE DIAGNÓSTICO- ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 2014
ESTADO
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
Estructura organizacional
Otro No aplica
FASE DE DIAGNÓSTICO- ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 2014
ESTADO
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
Otro No aplica
FASE DE DIAGNÓSTICO- ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 2014
ESTADO
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
operación politicaObjetivosSGC.html
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/calidad.html
Política de Investigación:
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/normativaInvestigacion/i
ndex.html
Política de Extensión:
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/extension/index.html
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/sistemaGestionIntegrado/cartillaInduccion/index
.html#/0
Actas u otro documentos que soporte la
Acceso a los documentos internos (actas, resoluciones y acuerdos) a través de la
divulgación de las políticas de operación a todos x x
intranet:
los funcionarios
http://192.168.37.162/documentos/ConsultasSecretariaGeneral/ConsultaGeneral.as
px
Otro No aplica
FASE DE DIAGNÓSTICO- ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 2014
ESTADO
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
ESTADO
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
ESTADO
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
Otro No aplica
FASE DE DIAGNÓSTICO- ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 2014
ESTADO
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
Otro No aplica
FASE DE DIAGNÓSTICO- ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 2014
ESTADO
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
ESTADO
Se encuentra en proceso
Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
Otro No aplica
FASE DE DIAGNÓSTICO- ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 2014
ESTADO
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Evaluado / Revisado
Está documentado
No existe
Elemento de Control Productos Mínimos
Evidencia encontrada
Sistema de información para el proceso La Dirección de Gestión Documental cuenta con un sistema
documental institucional. llamado
Sistemas de Información y Comunicación
Responsables
Representante Legal: Álvaro Ramírez García