Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Verificación y
Acción Correctiva
1 GSO
Verificación y Acción Correctiva
Subelemento 4: Auditoría
2 GSO
Monitoreo y Medición del
Desempeño
3 GSO
Monitoreo y Medición del
Desempeño
4 GSO
Monitoreo y Medición del
Desempeño
Si fuera necesario contar con equipos para el monitoreo y
medición del desempeño, la organización debe establecer y
mantener procedimientos para la calibración y mantención
de estos equipos.
Se deben mantener registros de las actividades de
calibración, mantención y de sus resultados.
Equipos de Monitoreo
Detección de gases
Nivel de ruido
Nivel de exposición personal
Radiación
Vibración
Temperaturas extremas
5 GSO
Monitoreo y Medición del
Desempeño
Objetivo
La organización debe identificar los parámetros principales
del desempeño de SSO. Deben haber parámetros para
determinar si:
La política y los objetivos de SSO están siendo alcanzados
Si los controles de riesgo han sido implementados y son
eficaces.
Si las lecciones están siendo aprendidas con relación a los
eventos peligrosos y fallas del sistema de gestión.
Si los programas de concientización, entrenamiento,
comunicación y consulta para los empleados y partes
interesadas son eficaces.
Si está siendo recolectada y utilizada la información que puede
ser útil para revisar y/o mejorar aspectos del sistema de gestión.
6 GSO
Monitoreo y Medición del
Desempeño
Datos/Documentos/consideraciones iniciales
Resultados de los procesos de Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de Riesgos.
Requisitos legales, reglamentarios y mejores prácticas.
Política y Objetivos de SSO
Procedimientos para tratar las NO Conformidades
Registros de calibración y revisión de equipos (incluidos
contratistas).
Registros de entrenamiento (incluido contratistas)
Informes de Gerencias
7 GSO
Monitoreo y Medición del
Desempeño
Proceso
Monitoreo Pro - Activo: Debe ser utilizado para evaluar
la conformidad de las actividades de SSO del sistema de
gestión.
8 GSO
Técnicas de Medición
% Inspecciones completas
Informe de avance de las acciones de seguimiento
Monitoreo de cumplimiento de los requerimientos
% de investigaciones completadas
Calidad de la investigación
% de los nuevos empleados que reciben orientación
Estadísticas de IF/IG
Costos de reparación, inspección/evaluación del lugar de
trabajo/actividades.
Análisis del proceso
Exposición a agentes ambientales
Calibración de equipos
9 GSO
Monitoreo y Medición del
Desempeño
Resultado esperado
Procedimientos para monitoreo y mediciones
Programa de checklist de inspecciones
Lista de equipos críticos
Checklist de inspecciones a equipos
Checklist de inspecciones a locales de trabajo y normas de
condiciones de trabajo.
Lista de equipos de medición
Procedimiento de medición
Esquema y registro de calibración
Servicios de mantención y resultados
Resultado de auditorías del sistema de gestión de SSO
Informe de No –Conformidades
10 GSO
INDICADORES DE
GESTIÓN
11 GSO
Control e Indicadores de Gestión
I art = (Nart/Nt)x100
Tareas usando ART sobre total de tareas realizadas
que deberían tener ART:
12 GSO
Control e Indicadores de Gestión
Indicador:
I op = OP realizadas x # personas conformes x 100
OP programadas x # personas observadas
13 GSO
Control e Indicadores de Gestión
Indicador:
I cho = CHO realizadas x # asistentes x 100
14 GSO
Control e Indicadores de Gestión
Indicador:
I ds = # condiciones inseguras eliminadas x 100
# condiciones inseguras detectadas
15 GSO
Control e Indicadores de Gestión
Indicador:
I ent = # empleados entrenados en el mes x 100
# total de empleados programados en el mes
16 GSO
Control e Indicadores de Gestión
Indicador:
I cai = # medidas implementadas x 100
# medidas propuestas en el año
17 GSO
Control e Indicadores de Gestión
Indicador:
18 GSO
Accidentes, Incidentes, No-
Conformidades y Acciones
Correctivas/Preventivas
19 GSO
Accidentes, Incidentes, No- Conformidades
Acciones Preventivas y Correctivas
20 GSO
Acciones Preventivas y Correctivas
21 GSO
No-Conformidad
22 GSO
Divulgación de los Resultados
La organización al tomar conciencia de los resultados de la
investigación de accidentes - incidentes y No Conformidades
deberá:
Identificar las principales causas de las deficiencias encontradas en el
sistema de gestión de SSO.
23 GSO
Resultados Esperados
Informes de No Conformidades
Registros de No Conformidades
24 GSO
TALLER
NO - CONFORMIDADES
25 GSO
Registros y
Gestión de Registros
26 GSO
Registros y Gestión de Registros
27 GSO
Registros y Gestión de Registros
28 GSO
Registros y Gestión de Registros
29 GSO
Registros Típicos
Sistema de Gestión
Legales
Capacitación
Monitoreo de Salud
/entrenamiento
Mantenimiento de
Auditorías
Planta/Inspecciones/
Revisión de gerencia Pruebas
No - Conformidades Registros asociados a la
Otros preparación ante
Inspecciones emergencia
Identificación de Inspecciones
Peligros Entrenamiento/Ejercicios
Control de Capacitación
documentación
Reportes de accidentes
Permisos
30 GSO
Registros y Gestión de Registros
Resultado Esperado
31 GSO
Auditoría
32 GSO
Auditoría
La organización debe establecer y mantener un programa y
procedimientos para realizar auditorías periódicas del sistema de
gestión de SSO, con el propósito de:
33 GSO
Alcance de la Auditoría
34 GSO
Metodología de Auditoría
35 GSO
Reportes de Auditoría
Conclusiones y recomendaciones.
36 GSO
Elementos de la Auditoría
Política
Entrenamiento y
Trabajo en Conocimiento
Identificación Oficina
de Peligros
Organización
Identificación
de la Objetivos y metas
Legislación
37 GSO
Elementos de la Auditoría
Basada en los Peligros
Prevención
de Incendios
Trabajo en Ruido
Terreno
Procedimientos
e instrucciones Contaminación/
nivel de partículas
38 GSO
Programa de Auditoría
39 GSO
Manteniendola Independencia
Siempre que sea posible, las auditorías deben ser
desarrolladas por personal independiente de
aquellos que tienen la responsabilidad directa
sobre la actividad que está siendo evaluada.
40 GSO
Competencia del Auditor
41 GSO
Competencia del Auditor
42 GSO
Las Auditorías Internas
El programa
La metodología
El reporte
Las no-conformidades
Los auditores
43 GSO
Resultado Esperado
44 GSO
Revisión de la Gerencia
45 GSO
Revisión de Gerencia
46 GSO
Revisión de Gerencia
47 GSO
Frecuencia
48 GSO
Datos/Documentos/Consideraciones
Política de SSO
Objetivos SSO
Estadísticas de accidentes
Acciones correctivas realizadas al sistema desde la última revisión.
Informes de emergencias (reales o simulacros)
Auditorías internas del sistema de gestión de SSO
Informe de la persona designada por la alta gerencia, sobre el
desempeño global del sistema de gestión de SSO.
Informes de gerentes sobre la eficiencia del sistema en su área.
Informes de procesos de identificación de peligros, evaluación y control
de riesgos.
Obligaciones legales
Información externa
Corporativa
Autoridades
49 GSO
Análisis de la Revisión de Gerencia
50 GSO
Resultado Esperado
Minuta de Análisis
51 GSO