PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL

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1.0 Objetivo El presente procedimiento tiene por objeto establecer los criterios operacionales y las responsabilidades asociadas con aquellas actividades que conforman el SIG de MINERA TAURO SAC para asegurar que las actividades quedesarrolla y que estn asociadas a los riesgos laborales y aspectos ambientales significativos, conforme a su Poltica,Objetivos y Metas, se desarrollen en condiciones controladas.

2.0 Alcance Este procedimiento alcanza a todas las actividades relacionadas con los riesgos laborales para la seguridad y salud de los trabajadores de MINERA TAURO SACy aquellas relacionadas con los Aspectos ambientales y la consecucin de los objetivos y metasfijados en la Poltica de Prevencin de Riesgos Laborales y control de los Aspectos Ambientales Significativos. 3.0 Definiciones Poltica de Prevencin: directrices y objetivos generales de una

organizacinrelativos a la prevencin de riesgos laborales tal y como se expresan formalmentepor la Direccin. Objetivos: conjunto de fines que la organizacin se propone alcanzar en cuanto asu actuacin en materia de prevencin de riesgos laborales,

programadoscronolgicamente y cuantificados en la medida de lo posible. Metas: conjunto de requisitos detallados de actuacin, cuantificados siempre quesea posible, aplicables a la organizacin o a partes de esta, que tienen su origen enlos objetivos de prevencin y que deben cumplirse para alcanzar dichos objetivos.

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4.0 RESPONSABILIDADES Gerente General: y y y y Asegurar que no se trabajar en condiciones de riesgo no aceptable. Participar en las revisiones trimestrales organizadas por el rea de SSOMAC. Asegurar los recursos para implantar los controles. Revisar al menos anualmente la estructura de soporte del sistema de gestin de riesgos y aspectos ambientales. Gerencia de Operaciones / Jefe de SSOMAC: y y y y Garantizar la participacin del personal en el proceso IPER. Participar activamente en la revisin de los resultados del proceso. Garantizar que no se trabajar en la zona de riesgos no tolerables. Garantizar que todo participante en el proceso IPER reciba entrenamiento adecuado. y y Asegurar la aplicacin homognea de este procedimiento en toda la unidad. Organizar reuniones trimestrales con el Comit central de Seguridad para revisin del estado de ejecucin, modificaciones, cumplimiento, entre otros anlisis, del proceso de gestin de riesgos. y Las reuniones se realizarn con la Administracin de cada unidad de Operacin, Ingenieros Residentes y SSOMAC. y Mantener el registro maestro del proceso IPER y de la administracin de controles. y Promover la revisin anual de la estructura del sistema de gestin de riesgos.

Supervisor SSOMAC/ Jefe de Seccin: y y y Verificar que los controles sean aplicados Asegurar que la calidad, efectividad y continuidad de los controles sea ptima. Facilitadores del Proceso IPER e IAAS

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y y y

Asesorar en la aplicacin del IPER e IAAS en las diferentes reas. Motivar la participacin de los miembros de equipo de evaluacin. Evitar que la reunin se desve de los objetivos centrales del proceso.

Asegurar que todo personal o terceros cumplan con todos los requisitos establecidos por losProcedimientos y Normas de Seguridad establecidos para las zonas que visiten.

Establecer y mantener al da los documentos de operacin y control del Sistema deGestin de Prevencin.

Recursos Humanos: y y Proveer el entrenamiento en el proceso IPER e IAAS. Mantener registros del personal entrenado.

5.0 Procedimiento

Identificacin y Adopcin de Medidas Preventivas

Una vez realizada la identificacin y evaluacin de los riesgos laborales y los aspectos ambientales de cada unidad operativa de MINERA TAURO SAC, en funcin de los resultados obtenidos, se procede a realizar la Planificacin de la AccinPreventiva, (ver el Procedimiento de Identificacin
de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Los Controles).

A partir de lo recogido en la Planificacin de la Accin Preventiva, el Responsable de SSOMAC (Jefe SSOMAC), en colaboracin con los Supervisor de SSOMAC(si existen),lleva un control de cada uno de los Riesgos o Aspecto ambiental identificados y evaluados, haciendoconstar en la Planificacin de la Actividad
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Preventiva la informacin relativa a:Departamento o persona responsable de implantar cada medida de control delRiesgo y Aspectos Ambientales, valoracin econmica aproximada o estimada de cada medida, fechaestimada de ejecucin de la medida preventiva, teniendo en cuenta para ello, lavaloracin del Riesgo y Aspecto Ambiental, una vez que la medida est implantada, se plasmar la fechareal de realizacin.

Planificacin y Control de Actividades El Supervisor de SSOMAC de cada unidad operativa de MINERA TAURO SAC establece y mantiene al da documentos de operacin y control en los que seespecifica el mtodo operativo a seguir para cubrir situaciones en las que su ausencia lleva a desviaciones de la Poltica, los Objetivos y las Metas preventivas definidas por la empresa:

La documentacin al respecto est constituida por: y Procedimientos de operacin, entre los cules se encuentran los siguientes:

o Procedimientos de Reporte de actos y condiciones o Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y gestin de no conformidades

Procedimientos de control, entre los cules se encuentran los siguientes: o Capacitacin, induccin y competencias o Plan de contingencias o Planificacin de actividades o Observacin y planeamiento de tareas
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o Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y gestin de no conformidades

Control de las condiciones de seguridad, mediante la realizacin deinspecciones de seguridad y cumplimiento de estndares de seguridad en el trabajo y cuidado del medio ambiente. o Maquinaria / equipos de trabajo o Herramientas o Incendios o Orden y limpieza o Almacenamiento o Electricidad, etc.

6.0 REGISTRO Hoja de Permiso de trabajo seguro. 7.0 ANEXOS Permiso de trabajo seguro 8.0 REFERENCIAS

D.S. N 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. OHSAS 18001:2007, Occupational Health and Safety Assessment Series ISO14001:2004, Environmental Management Systems. Requirements With

Guidance For Use.