Con la configuración estándar de SAP la nota de crédito se realiza con

referencia al pedido de venta, pero por requerimientos propios del

negocio se puede realizar la configuración para realizar con la entrega
de devolución.
Beneficios:
Al realizar la nota de crédito con referencia a una nota de entrega se
puede garantizar:
a) Realizar la nota de crédito después de todo los pasos necesarios, ya
que en algunas ocasiones se omite realizar la entrada del material de la
devolución.

b) Realizar la nota de crédito por la misma cantidad que se recibió de

material en lugar de tener solo la información del pedido de devolución,
ya que puede variar la información al recibir el producto.

c) Estandarizar el proceso Pedido – Entrega – Factura para materiales

en stock.
Desarrollo:
1. Agregar clase de factura por entrega y borrar clase de factura
por pedido.
Comercial –> Ventas –> Documentos de ventas –> Cabecera de
documentos de ventas –> Definir clase de documento de ventas:
Es necesario agregar el tipo de factura para entrega y borrar la clase de
factura por pedido.
2. Indicar el tipo de relevancia para factura para el tipo de posición
Comercial –> Ventas –> Documentos de ventas –> Posición
documentos de ventas –> Definir tipos de posición:
Asignar relevancia para factura basado en la entrega

3. Asignar control de copia de entrega a factura.

Comercial –> Facturación –> Documentos de facturación –> Actualizar
control de copia para facturas –> Control de copia: Documento entrega
a factura:
Se crea e control de copia de entrega a factura.
Con esta configuración ya se puede generar la nota de crédito de
devolución con referencia a una entrega en lugar del pedido de
devolución.