Planeacin Agregada

Ing Ivn Chiroque Pimentel

GRAFITON S.A.
Grafiton S.A., empresa dedicada a la produccion de lapices
negros, esta realizando la planeacion de la produccion para el
ano 2003, y solicita su asesoramiento en base a la siguiente
informacion:
Demanda estimada:

ENE
Unidades

FEB
1.000

JUL
Unidades

MAR
2.000

AGO
3.000

ABR
5.000

SEP
5.000

MAY
4.000

OCT
8.000

JUN
6.000

NOV
4.000

3.000
DIC

3.000

2.000

GRAFITON S.A.
Actualmente, la dotacin es de 35 operarios, los cuales trabajan 8 hs. por dia
durante 20 das al mes, con una productividad de 1 unidad cada 2 horas x
operario.
La empresa contara con un inventario de 1.000 unidades al 31 de diciembre
de 2002, y durante 2003 desea contar con un inventario final de 1.000
unidades cada mes. El costo mensual promedio de mantener inventario es de
$ 3 cada unidad.
El costo de la mano de obra sera de $ 6 por hora, y si se trata de hora extra el
costo se incrementa en un 50 %, pudindose realizar hasta un mximo de 20
% mensual de horas extras durante tres meses en el transcurso del ao. El
costo de la materia prima sera de $ 6,74 por unidad.
El costo de contratacin es de $ 1.600 por operario, y el costo de despido es
de $ 2.000 por operario.

GRAFITON S.A.
El Directorio de Grafiton S.A. le solicita, indicando recursos a insumir y
costos relevantes a incurrir, que:
Elabore dos estrategias de operaciones puras
Elabore una estrategia de operaciones combinada.
Indique cual elegiria Ud. y porque?

SOLUCIN

Datos Iniciales
Hm disponible
Jornada
Mes
Productividad

35
8 hrs
20 das
2 hrs-hm /unid

SI
SF

1000
1000

Cmanto
MO
Hex
Hex Max

3 US$/unid
6 US$/hr
50%
20% ao
x 3 meses / ao
6,74 US$/unid
1600 US$/hm
2000 US$/hm

MP
Contrato
Despdido

SOLUCIN GRFICA

Solucin Grfica
Es confrontar grficamente la demanda
acumulada contra la produccin acumulada
La diferencia que existe entre ambas curvas nos
sealarn potencialmente que decisiones tomar :
En el caso que la curva de produccin este sobre la de
la demanda quiere decir que estaremos generando
inventarios
En el caso de la curva de la demanda est sobre la de
la produccin significa que estaremos escasos de
bienes y tendremos que generar horas extras o buscar
otra fuente de produccin.

Solucin Grfica

das horas

hm
mes
da
Produccin=
unid
hm

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Demanda

1.000

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

2.000

Produccin

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

1.000

3.000

8.000

12.000

18.000

21.000

24.000

29.000

37.000

41.000

44.000

46.000

2.800

5.600

8.400

11.200

14.000

16.800

19.600

22.400

25.200

28.000

30.800

33.600

Demanda
Acumulada
Produccin
Acumulada

Grafitn
50000

45000

40000

Unidades mensuales

35000

30000

Demanda Acumulada

25000

Produccin Acumulada
20000

15000

Produccin < Demanda

Falta de capacidad:
Hrs Extras o 3s u otras fuentes

10000

5000

0
ENE

FEB

MAR

ABR
MAY
Produccin

JUN
JUL
> Demanda
Generacin de
Inventarios

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SOLUCIN CAPACIDAD CONSTANTE

Clculo de los Hombres Requeridos

SI

1000

SF
Demanda Acumulada

1000
46.000

Produccin

46.000

Das produc. Ao
Produc. Da Prom.
Hm req

SF = SI + P - D
P = SF - SI + D

240
191,67
47,92 hm

Con cuntos trabajar?

Con 47 o 48?
Por qu?

Anlisis Marginal
+0,08 hm

48 hm
Costos de los Inventarios =0,08 240 4 3 = 230,4US$
Costo de Contrato = 1,600 US$
Salario = 240 0,08 6 = 115,20
Costo Marginal = 1,945,6 US$

47,92 hm

-0,92 hm

47 hm
Costos de Horas Extras = 0,92 240 8 6 1,5= 15.897,6US$
Costo Marginal = 15.897,6US$

Asignacin de Recursos
ENE

FEB

Demanda

1.000

SI

1.000

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

2.000

Unid - hm - mes

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Hm Req

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Hm dispo

35

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Contrato /
despido

13

Produccin Horas Normales

ENE

FEB

Demanda

1.000

SI

1.000

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

2.000

Unid - hm - mes

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Hm Req

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Hm dispo

35

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Contrato /
despido

13

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

46.080

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

46.080

Produccin
HN
Hex

Produccin Horas Extras

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Demanda

1.000

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

2.000

SI

1.000

3.840

5.680

4.520

4.360

2.200

3.040

3.880

2.720

-1.440

-1.600

-760

Unid - hm - mes

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Hm Req

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Hm dispo
Contrato /
despido

35

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

13

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

Produccin
HN
Hex

1.080

46.080
46.080
-

Produccin Horas Extras

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Demanda

1.000

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

2.000

SI

1.000

3.840

5.680

4.520

4.360

2.200

3.040

3.880

2.720

160

840

Unid - hm - mes

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Hm Req

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Hm dispo
Contrato /
despido

35

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

13

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840
64

3.840
3.840
768

3.840
3.840
768

3.840
3.840

Produccin
HN
Hex

2.680

46.080
46.080
-

Plan de Produccin
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Demanda

1.000

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

2.000

SI
Unid - hm - mes
Hm Req
Hm dispo
Contrato /
despido

1.000
80
48
35

3.840
80
48
48

5.680
80
48
48

4.520
80
48
48

4.360
80
48
48

2.200
80
48
48

3.040
80
48
48

3.944
80
48
48

3.552
80
48
48

160
80
48
48

0
80
48
48

840
80
48
48

13

Produccin
HN
Hex

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.904
3.840
64

4.608
3.840
768

4.608
3.840
768

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

83.482

89.002

85.522

85.042

78.562

81.082

85.377 101.618

91.442

71.962

74.482

46.080
25.882
11.520

46.080
25.882
17.040

46.080
25.882
13.560

46.080
25.882
13.080

46.080
25.882
6.600

46.080
25.882
9.120

46.080
1.152
26.313
11.832

46.080
13.824
31.058
480

46.080
25.882
-

46.080
25.882
2.520

Costos

HN
Hex
MP
Inventarios
Contrato/despi
do

46.080
13.824
31.058
10.656

2.680

47.680
46.080
1.600

80.002 1.007.57
1
46.080 552.960
- 28.800
25.882 321.363
8.040 104.448
-

Costo Promedio

21,13

Plan de Produccin Grafitn

Capacidad Constante
60000

50000

Unidades mensulaes

40000

Demanda Acumulada

30000

Produccin Acumulada

20000

10000

0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC