Estado Plurinacional de Bolivia

Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Bsico

Enero de 2011
1

Comparativos 2009 - 2010

www.mmaya.gob.bo

Procesos de AT, FI, DESCOM, Capacitacin e Investigacin 2009-2010

(en $us)

90,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 2009 2010

Ao Proceso de AT, FI, DESCOM, capacitacin e investigacin ($us)

2009

2010

64,558.97

84,752.55

Capacitacin a EPSA a Nivel Departamental (Nmero de EPSA)

100
80 60 40 20 6 30 35 14 2 58 25

89

16

17 1 1

GESTION 2009

GESTION 2010

Asistencia Tcnica a EPSA a Nivel Departamental (Nmero de EPSA)

60 50 40 30 20 10 0

58

17 1 1 6 14 2

25 17 1

26

GESTION 2009

GESTION 2010

Asistencia Tcnica a Organizaciones Sociales a Nivel Departamental (Nmero de Organizaciones)

5 4 3 2 2 1 1 0
LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO

2 1 1 1

TOTAL

GESTION 2009

GESTION 2010

Programas y Proyectos 2011

www.mmaya.gob.bo

Resumen Programas 2011

N Programa Monto programado 2011 (USD)

1 2 3 4 5 6

A B C D E F TOTAL GENERAL ($us)

371.374 538.581 106.217 180.435 179.079 46.884 1.422.570

Programas A
N Programa Monto Programado 2011 ($us)
319.355,52

1 Establecer condiciones bsicas sociales e institucionales,

apropiadamente armonizadas y priorizadas que sean favorables para la mejora inmediata de los servicios y la implementacin sostenible de prximas inversiones infraestructurales de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales 2 Apoyar Asociaciones de Operadores en el territorio nacional que asistan tcnicamente a sus asociados en mejoras de la prestacin de servicios de agua y alcantarillado sanitario

26.148,92

3 Empoderar a la poblacin y mejorar las condiciones en torno al

cuidado de la higiene, la salud y la preservacin del medio ambiente TOTAL ($US)

25.869,61

371.374,05

Programas B
N Programa Monto Programado 2011 ($us)

Asistir tcnicamente la construccin y/o mejora de capacidades de prestacin de servicios de AP y SB con sentido de sostenibilidad y generacin de "valor pblico" a travs de la implementacin de modelos operativos diferenciados eficientes, eficaces y transparentes TOTAL $us

538.581,09

538.581,09

10 10

Programas C
N Programa Monto Programado 2011 ($us)

1 Desarrollar programas y proyectos de formacin, capacitacin e

investigacin para promover la construccin de competencias especficas y capacidades organizacionales en los operadores de AP, SB y actores del Sector
TOTAL $us

106.216,60

106.216,60

11 11

Programas D
N Programa Monto Programado 2011 ($us)

1 Fortalecer la capacidad de gestin administrativa del

SENASBA, hacia una gestin por resultados

180.435,20

TOTAL $us

180.435,20

12 12

Programas E
N Programa Monto Programado 2011 (USD)

1 Establecer condiciones bsicas sociales e

institucionales, que sean favorables para la mejora inmediata de los servicios y la implementacin sostenible de prximas inversiones infraestructurales de agua potable y alcantarillado sanitario en Pequeas Comunidades del rea rural
TOTAL $us

179.079,02

179.079,02

13 13

Programas F
N Programa Monto Programado 2011 (USD)

1 Establecer condiciones bsicas sociales e

institucionales, apropiadamente armonizadas y priorizadas que sean favorables para la mejora inmediata de los servicios y la implementacin sostenible de prximas inversiones infraestructurales de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
TOTAL $us

46.883,79

46.883,79

14 14

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESCOM

PROYECCIN 2011
15

Fortalecimiento Institucional a EPSA a Nivel Departamental Proyeccin 2011 (Nmero de EPSA)

25 20 15 10 5 0 6
LA PAZ

22

1
COCHABAMBA

5
SANTA CRUZ

3
TARIJA

7
POTOSI TOTAL

GESTION 2011

Desarrollo Comunitario DESCOM a Poblaciones a Nivel Departamental - Proyeccin 2011 (Nmero de EPSA)

GESTION 2011

16

5 3 1 1
SANTA CRUZ TARIJA POTOSI TOTAL

LA PAZ

COCHABAMBA

ANEXOS

18

Programas y Proyectos 2010

19

Resumen Programas Ejecutados 2010

N Programa Monto ejecutado 2010 ($us)

1 2 3

Apoyo a Asociaciones de operadores

17.250,29 10.412,57 31.396,01

Asistencia tcnica para operadores de agua potable y saneamiento bsico Programa Nacional de capacitacin para operadores

4
5 6

Educacin sanitaria para la poblacin

Investigacin tecnologas apropiadas y centro de documentacin Fortalecimiento institucional del SENASBA Equipamiento
TOTAL GENERAL ($us)

10.001,32 15.329,12

62.248,24 146.637,55

20

Programa: Apoyo a Asociaciones de operadores

N
1

Proyectos
Desarrollar capacidades de diagnstico y planificacin social participativa, organizacin y diseo de estrategias operativas de mejora de los servicios

Resultado alcanzado
- 19 Comits de Agua capacitados en Administracin, Operacin y Mantenimiento de Sistemas de Agua en el Valle Alto y Bajo de Cochabamba. - 49 Cooperativas de Agua capacitadas en Plan de Cuentas, facilitado por FEDECAAS en el Torno, San Julin y Chane en Santa Cruz. - 12 Cooperativas de Agua capacitadas en la fabricacin de macro medidores proporcionales. - 61 Cooperativas de Agua capacitadas. - 2 Talleres de relacionamiento de FEDECAAS. - Memoria Anual 2009 de FEDECAAS. - 1 Propuesta de sostenibilidad de FEDECAAS. - Adquisicin de equipo logstico para capacitacin (equipo de sonido, computadora porttil, grabadora, cmara fotogrfica, central telefnica, pantalla ecran). Convenios Interinstitucionales realizados con: AAPOS, ELAPAS, FEDECAAS, CTRL COCHABAMBA, AGUA TUYA, AGUA SUSTENTABLE, SAGUAPAC, FAUTAPO 8 Textos de Consulta en temas Administrativos, Comerciales y Tcnicos.

Monto ejecutado 2010 ($us)

Fortalecer capacidades operativas y organizacionales de FEDECAAS

Promover y consolidar alianzas estratgicas interinstitucionales para transmitir capacidades, competencias y experiencias vlidas para apoyar la sostenibilidad de la prestacin de los servicios

TOTAL $us

21

Programas: Asistencia Tcnica y capacitacin de operadores de agua potable y saneamiento bsico

N Proyectos Resultado alcanzado Monto ejecutado 2010 ($us)

Fortalecer capacidades Seguimiento y apoyo al Fortalecimiento Institucional de operativas y EMAPAQ organizacionales de las EPSA 21 Plomeros capacitados de 19 Comits de Agua y y de inclusin social de los Saneamiento del rea rural del departamento de usuarios como mecanismo Chuquisaca (Culpina, Icla, San Lucas, Incahuasi, de control social, Machareti, Mojocoya, Yamparaez, Zudaes y Azurduy) en fiscalizacin y mejora de la coordinacin con ELAPAS prestacin de AP y SB Desarrollar capacidades Propuesta de FI/DESCOM concertada con la sociedad civil operativas, comerciales y de y COOPLAN. gestin social en las EPSA Presupuesto concertado para la implementacin del del Programa Periurbano FI/DESCOM en el corto plazo. Mapeo institucional y zonificacin del rea de intervencin. Elaboracin del POA y Presupuesto 2011 de COOPLAN. Convenio Marco MMAyA SENASBA, para la ejecucin del FI y DESCOM en COOPLAN Implementar el Programa 60% de avance del estudio, para su implementacin Nacional de Capacitacin posterior sobre gestin de los servicios de AP y SB, para mejorar el desempeo de los operadores

TOTAL $us
22

Programa: Educacin sanitaria para la poblacin

N Proyectos Resultado alcanzado Monto ejecutado 2010 ($us)

Capacitacin de tcnicos en el adecuado manejo y disposicin del agua.

40 Tcnicos capacitados, terica y prcticamente, en instalacin, operacin y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento para el rea rural, en coordinacin con EMAS. 30 Tcnicos de las instituciones sectoriales y EPSA capacitados en control de calidad de aguas a travs de tcnicas de laboratorio, en coordinacin con PNUMA. 30 Tcnicos de instituciones sectoriales y EPSA capacitados en sistemas de tratamiento y autodepuracin de corrientes superficiales, en coordinacin con PNUMA. 50 Tcnicos de instituciones sectoriales y EPSA capacitados en tratamiento de aguas residuales y reuso de aguas tratadas, en coordinacin con PNUMA y la UMSA. 40 Tcnicos de instituciones sectoriales, EPSA y organizaciones del agua conocen mecanismos de financiamiento para saneamiento bsico descentralizado y evaluacin ambiental Gestionar En coordinacin con el Ministerio de Educacin se ha incorporado los temas de intersectorial educacin sanitaria en el nivel primario de la currcula nacional y se viene trabajando su mente el incorporacin en el nivel secundario . Programa de Conformacin de la mesa educativa del agua liderada por el Ministerio de Educacin a Educacin travs de la Unidad de Polticas Intraculturales, Interculturales y Plurilinges y el Sanitaria y Ministerio de Medio Ambiente y Agua a travs del SENASBA. Conformada por: Ambiental Instituciones de la cooperacin internacional y Organizaciones sociales del sector. Somos Se han realizado dos de cinco talleres de revisin y validacin del Programa con Agua autoridades de Gobernaciones, Municipios, Sedes, Seducas y Direcciones Distritales. Se han elaborado dos materiales de difusin en educacin sanitaria dirigidos a la poblacin. Se vienen elaborando mdulos y guas para docentes y estudiantes en educacin sanitaria para su aplicacin en unidades educativas

TOTAL $us
23

Programa: Investigacin tecnologas apropiadas y centro de documentacin

N Proyectos Resultado alcanzado Monto ejecutado 2010 ($us)
1

Establecer un sistema de documentacin e informacin sectorial actualizado en lnea, con participacin interinstitucional y para uso pblico en general Sistematizar y validar tecnologas apropiadas aplicadas en Bolivia

Centro de Documentacin para uso interno con 200 documentos en formato fsico. 50 documentos para uso interno en formato digital, publicados en la pgina web del SENASBA.

Difusin y validacin de investigaciones en saneamiento bsico

Informe sobre 15 tecnologas apropiadas para agua y saneamiento: Perforacin manual de pozos Bombas manuales Captacin de agua de fuentes superficiales Filtros Captacin de agua de lluvia Cisternas y tanques de ferrocemento Bomba elica Baos ecolgicos secos Bomba hidroneumtica Bioreactores Hipocloradores Tratamiento de aguas residuales con filtros de arena Freatmetros Tratamiento de orina y heces para reuso Artefactos ahorradores de agua Informe de Estudios de Caso DESCOM

TOTAL $us

24

Programa: Fortalecimiento y Equipamiento SENASBA

N Proyectos Resultado alcanzado Monto ejecutado 2010 ($us)

Sistematizar mediante mecanismos e instrumentos administrativos los procesos para la ejecucin adecuada de Asistencia Tcnica, Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Comunitario en las EPSA Obtener capacitacin y realizar intercambio de experiencias para su rplica dentro del personal de operadores

Un Manual de Operaciones de Asistencia Tcnica del SENASBA, validado por tcnicos del MMAyA y EPSA de Santa Cruz y Cochabamba. Metodologas e instrumentos para intervencin de AT/FI/DESCOM en zonas Periurbanas.

2 talleres de Fortalecimiento Institucional con la finalidad de llevar adelante procesos de AT a EPSA, facilitado ambos talleres por un especialista internacional. Cursos de capacitacin en temas legales, administrativos y tcnicos (DESCOM) a personal del SENASBA. Participacin del Jefe de la Unidad de Asistencia Tcnica en el curso sobre Calidad y Potabilizacin de Agua para Consumo Humano, en la ciudad de Cartagena de Indias Colombia Posicionar al SENASBA Se desarrollaron 8 actividades de posicionamiento institucional, como la instancia capacitacin e intercambio de experiencias en el marco del Octubre gubernamental lder en el del Agua: desarrollo de procesos de 1. Feria Interinstitucional, 2. Curso de gestin de proyectos por cadena sostenibilidad y calidad de critica. 3. Conferencia de prensa y presentacin oficial del Octubre los servicios de agua y del Agua. 4. Seminario Internacional sobre desarrollo de capacidades saneamiento en el sector. 5. Feria de lavado de manos. 6. Jornadas internacionales sobre la sostenibilidad de los servicios de saneamiento bsico. 7. Talleres sobre Arreglos Institucionales Sectoriales. 8. Seminario sobre investigacin y desarrollo en agua y saneamiento

TOTAL $us

25

Presupuesto SENASBA 2010

www.mmaya.gob.bo

26

Presupuesto Ejecutado 2010

Procesos de AT y FI a EPSA

8% 12%
Procesos: coformacin Escuela Plurinacional de Agua y Educacin Sanitaria

4%
58% 18%

Procesos de Investigacion de efectos del cambio climtico y saneamiento bsico Fortalecimiento Institucional del SENASBA Administracin central

Detalle de ejecucin Procesos de AT y FI a EPSA Procesos: coformacin Escuela Plurinacional de Agua y Educacin Sanitaria Procesos de Investigacion de efectos del cambio climtico y saneamiento bsico Fortalecimiento Institucional del SENASBA Administracin central Total

Presupuesto vigente Bs. 2,010,303.04 999,144.00 175,702.00 815,193.00 1,561,430.48 5,561,772.52

Presupuesto ejecutado Bs. 193,640.08 289,781.32 107,303.87 435,737.65 1,428,868.59 2,455,331.51

% ejecucin 8% 12% 4% 18% 58% 100%

27

Presupuesto Aprobado vs Ejecutado 2009-2011

10,000,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 2009 2010 2011 Aprobado Ejecutado

Detalle Aprobado Ejecutado

2009 2,688,000.00 1,839,543.97

2010 1,468,000.00 2,455,331.51

2011 9,184,985.34

28

Presupuesto Aprobado vs Ejecutado 2009-2011

10,000,000.00

9,000,000.00
8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 Aprobado 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 2009 2010 2011 Vigente

Detalle Aprobado

2009 2,688,000.00

2010 1,468,000.00

2011 9,184,985.34

Vigente

2,688,000.00

5,561,772.52

9,184,985.34
29