PROYECTO WULAIA Lodge

PUERTO WILLIAMS, XII Regin Noviembre - 2011

CONTENIDO 1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

Identificacin del Titular Antecedentes del Titular Tipo de Proyecto y actividades Marco legal del Proyecto Localizacin Plano de ubicacin Partes, acciones y obras fsicas del proyecto.

1.7.1 Levantamiento de informacin. 1.7.2 Construccin. 1.7.3 Operacin 1.7.4 Abandono 1.8 1.9 Superficie que comprende el proyecto o actividad, incluidas sus obras. Monto estimado de la inversin.

1.10 Vida til en aos 1.11 Cronograma de actividades

1.12

Mano de obra a utilizar ANEXOS: Plano de Localizacin del predio Plano de emplazamiento obras Planos de arquitectura infraestructura proyectada

Antecedentes Generales del Proyecto.

1.1 Identificacin del Titular

Titular: Nacionalidad: RUT: Telfono: Fax: Domicilio: Representante Legal: RUT: Telfono: Fax: Domicilio: YELCHO #224 YELCHO #224 JAIME CARCAMO ALVAREZ 9.069.004-3 98326412 WULAIA EXPEDICIONES EIRL. CHILENA 76.965.700-2 98326412

1.2 Antecedentes del Titular.

WULAIA EXPEDICIONES EIRL.. es una empresa chilena, cuyo objeto es la realizacin de inversiones de orden turstico en el territorio nacional, comprendiendo por ello, la creacin y explotacin de complejos tursticos vacacionales para clientes nacionales y extranjeros. Para estos efectos, WULAIA EXPEDICIONES EIRL., pretende adquirir un predio de 1,95 Has., ubicado en LOTE 5C, ISLA NAVARINO, XII Regin. Que rene adecuadamente las condiciones de paisaje y entorno natural para la actividad turstica y la pesca recreativa, donde se desarrollarn todas las obras que considera el proyecto. (Ver anexo 1, Localizacin).

1.3 Indicacin del Tipo de proyecto y actividades.

El proyecto esta sustentado en la construccin y operacin de un centro turstico tipo Lodge para turismo de naturaleza y pesca deportiva, con sus respectivas instalaciones y servicios anexos. Orientado principalmente a clientes extranjeros, bajo un concepto de baja capacidad de carga y altos estndares de calidad en infraestructura y servicios. El proyecto se plantea como una propuesta para dotar de

infraestructura a un rea con alto potencial turstico, en razn de transformar en externalidades positivas, las condiciones de aislamiento y difcil accesibilidad que actualmente presenta el sector. La propuesta se plantea desde su origen como la definicin de un espacio que privilegie la minimizacin de manejo. los impactos sobre el territorio, en razn de un diseo sustentable de sus instalaciones y de su

1.4 Marco Legal del proyecto.

El proyecto presentado, configura la actividad establecida en el Art. 10 de la Ley N 19.300: Bases Generales del Medio Ambiente; y en el Art. 3 del Reglamento del SEIA, el DS N 95/01 del MINSEGPRES, en su literal g), vale decir, Proyectos de desarrollo Urbano o turstico, en zonas no comprendidas en planes regionales de desarrollo urbano, planes intercomunales, planes reguladores comunales, planes seccionales, proyectos industriales o inmobiliarios que lo modifiquen o que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas. Asimismo, se entender por proyectos de desarrollo turstico aquellos que contemplen obras de edificacin y urbanizacin destinados en forma permanente al uso habitacional y/o de equipamiento para fines tursticos, tales como centros para alojamiento turstico; campamentos de turismo o campings; sitios que se habiliten en forma permanente para atracar y/o guardar naves especiales empleadas para recreacin; centros y/o canchas de esqu, playas, centros de aguas termales u otros, que contemplen al menos una de las siguientes especificaciones:
-

superficie construida igual o mayor a cinco mil metros cuadrados (5.000 m); superficie predial igual o mayor a quince mil metros cuadrados (15.000 m); capacidad de atencin, afluencia o permanencia simultnea igual o mayor a trescientas (300) personas; cien (100) o ms sitios para el estacionamiento de vehculos; capacidad igual o superior a cien (100) camas; cincuenta (50) sitios para acampar, o capacidad para un nmero igual o superior a cincuenta (50) naves.

1.5 Localizacin.
El lugar de emplazamiento del proyecto est ubicado en LOTE 5C, ISLA NAVARINO, XII Regin; y tiene como deslindes generales segn sus ttulos: - Norte: - Este: - Sur: - Oeste:

LOTE 5C A14 LOTE 5C A16 LOTE 5C A20 LOTE 5C A12

Localizacin geogrfica (Coordenadas UTM): XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

1.5.1

Antecedentes del predio.

LOTE 5C A22 - 5C A22 BIENES NACIONALES 675-86 1,95 Has Conservador Bienes Races

Nombre: Propietario: Rol de avalos: Superficie Total: Inscripcin Dominio:

1.6Plano de Ubicacin.

Emplazamiento Proyecto

1.7 Partes, acciones y obras fsicas del proyecto.

1.7.1

Levantamiento de informacin.

Esta etapa esta programada en un plazo no superior a 4 meses. Incluye la determinacin de la superficie susceptible a cambio de uso de suelo, la memoria de clculo de las instalaciones de agua potable y alcantarillado particular y el anteproyecto de la construccin del complejo propiamente tal.

1.7.2

Construccin.
Habilitacin de instalaciones de faena Logstica y adquisicin de materiales Construccin propiamente Alojamiento

Servicios Bsicos Planta de Potabilizacin de Agua: constar de un sistema de

captacin de agua proveniente de Arroyo sin nombre, al interior del predio, del tipo compuerta vertedero, que permite acumular una cantidad suficiente de agua para producir la mayor decantacin posible de las partculas en suspensin y un filtrado de las impurezas de mayor tamao, mediante barrotes y mallas finas de filtracin. Las partculas e impurezas se extraern continuamente de la compuerta vertedero con el fin de mantener un flujo de abastecimiento de agua satisfactorio a la Planta
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Potabilizadora. Desde la compuerta vertedero, se conducir el agua a la Planta por medio de caeras Plansa de alta densidad de 2 1/2 pulgadas, en forma gravitacional. Desde la Planta hasta las construcciones (Lodge, casa personal, etc.), Se ha considerado potabilizar 5 l.p.s de agua. El primer paso del proceso consiste en hacer pasar el agua por un filtro multicapa en profundidad para sacar materia en suspensin, habindole dosificado previamente coagulante y floculante, para asegurara eficiencia de filtracin. Posterior al filtro de profundidad se pasar el agua por un filtro de carbn activado para retener el hierro oxidado y la materia orgnica; el cloro tambin quedar retenido. Posterior a esto se agregar cloro al agua mediante bomba dosificadora, para acumular el agua clorada en estanque de 4 m3 de fibra de vidrio, revestido con resina isoftlica especial para agua potable y lograr as el tiempo de retencin mnimo requerido por la Norma Chilena, logrando el efecto sanitizante, para luego enviarla a consumo, cumpliendo con la Norma Chilena de Agua Potable NCh 409/1 Of.84. Para el diseo se ha considerado una poblacin de 25 personas y un consumo mximo de 250 L/persona/da, segn lo estipulado a nivel nacional, o sea un consumo diario total de 6250 L/da. Sin embargo, la planta puede satisfacer una demanda de 25.000/L/da. La fuente de agua tratada quedar protegida con una malla de tipo ACMA, cerrada y con llaves, para que nadie no autorizado pueda entrar a ella. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas: Esta planta est
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compuesta de los siguientes compartimentos en serie: Decantador - digestor (fosa sptica) Reactor biolgico (lodos activados) Clorador - declorador (desinfeccin de las aguas) Kit de riego (estanque de acumulacin; bomba, sensor y vlvulas; tubera con goteros; filtro de malla). Energa Elctrica Sustentable: La energa elctrica ser

obtenida mediante placas solares, generador elico y generador corriente 220 volt. El destino de la energa elctrica es abastecer los requerimientos de iluminacin y equipamiento del complejo turstico. El proponente ejecutar las instalaciones de energa elctrica, gas licuado y combustibles lquidos de acuerdo a las exigencias de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Adems, el titular aclara que: No existir cruce del tendido elctrico subterrneo con el trazado de distribucin de agua. No existir trazado subterrneo de gas. No existir transmisin de energa desde el trazado elctrico

subterrneo al medio. Los residuos generados en esta etapa del proyecto sern dispuestos en el vertedero municipal de Puerto Williams.

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1.7.3

Operacin.

Una vez terminadas las obras de construccin de acuerdo al programa establecido, la operacin misma del complejo estar dada por las actividades tursticas y recreacionales para clientes nacionales y extranjeros a los cuales se apunta como mercado objetivo de esta inversin, se considera una capacidad mxima de 6 clientes por da. La operacin concentrar la presencia de clientes durante el perodo de verano, acorde a la estacionalidad propia de la industria turstica, sumado a que la actividad de pesca deportiva estar absolutamente regulada por las restricciones y perodos de veda que impone la Ley, condicin que ser reforzada por la obligacin de la empresa de proveer de la correspondiente licencia de pesca deportiva que otorga Sernapesca, a todos sus clientes, nacionales o extranjeros, que quieran realizar dicha actividad. Durante los perodos de baja actividad, se programarn tareas de mantencin y aseo general de las instalaciones. Se dotar al complejo turstico de sistemas de comunicaciones, segn la factibilidad tcnica del lugar, en beneficio de los clientes, y se capacitar a los funcionarios permanentes en el lugar, para mantener contacto con las autoridades competentes, para informar, denunciar o requerir asistencia, en caso de situaciones que as lo ameriten.

12

1.7.4

Abandono

Iniciada la etapa de operacin del complejo turstico y dado la naturaleza de su funcionamiento, no se ha considerado que tenga una vida til finita.

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1.8 Superficie que comprende el proyecto o actividad, incluidas sus obras:

El proyecto se emplazar sobre una superficie mxima de 5.000 Mt2., y considera una superficie construida de 436 mts2 (plataformas y Domos) en la primera etapa y 374 para la segunda, consta de las siguientes instalaciones:

a)

Lodge (1 domo): Dispone de Sala de estar comedor, cocina, con

sus respectivos baos, con una superficie de 100 mts2. Cabaas / Domos: 2 domos con capacidad para 6 pax, con sus

b)

respectivos baos, con una superficie de 72 mts2 c/u ms 200 mt2 de plataforma. c) Edificio de administracin(casa cuidador y personal, bodegas, reas de servicios): recinto de dos pisos que dispondr en el segundo piso de las acomodaciones para el administrador y el personal de servicio, y consta de living comedor, cocina, cuatro dormitorios, tres baos. En el primer piso se dispondr de reas para bodega de materiales y equipo, rea de servicios, como lavandera y un pequeo taller de reparaciones menores, constar tambin con espacios para guardar embarcaciones y material nutico, y un bao para el personal. Adems, dispondr de un espacio cerrado, que no permita el ingreso de roedores u otros animales, con pisos lavables, para acopio de residuos domsticos, hasta su traslado a vertederos autorizados. Adosado en uno de sus frentes exteriores, dispondr de un rea cubierta, debidamente habilitada para albergar eventualmente,

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animales de tipo domstico. La superficie de este edificio alcanza los 350 mts2. (SOLO EN SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO, a partir del 5to ao) Muelle - embarcadero: se contempla la construccin de un muelle

d)

flotante con pasarela, para atracar las embarcaciones con el propsito de bajar y subir pasajeros y carga, de un largo de 12 m y 2 m de ancho. Adems, se considera una rampa embarcadero con su correspondiente huinche con el fin de sacar y tirar embarcaciones, y la instalacin de tres boyas para las embarcaciones. (SOLO EN SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO)

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1.9 Monto estimado de la inversin.

El monto estimativo de la inversin es de US$ XXXXXXXXX

1.10

Vida til en aos

La vida til del proyecto es indefinida, pero para efectos de VAN y TIR, se considera a 10n Aos

1.11

Cronograma de actividades.
Inicio Trmino

Etapa Duracin Diseo y levantamient Cuatro meses o informacin Construccin 24 meses Operacin indefinido

2 semestre 2012 2 semestre 2012 1 semestre 2013 2 semestre 2014 2 semestre 2013 indefinido

1.12

Mano de obra utilizada en cada etapa del

proyecto.

ETAPA Fase levantamiento de informacin Fase construccin Fase operacin

MANO DE OBRA 2 PERSONAS 5 PERSONAS 3 PERSONAS

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17

E A U C NP O E T L D EE U D V L A IO R Y C O O G N S RS LA O EUT D S VN A T IR

$5 8 4 .6 7 3% 8 A o0 A o1 A o2 A o3 A o4 A o5 A o6 A o7

V tas H bitac ndom en a i os T otal v entas n etas Man im to h itacin ten ien ab C s s A en cinh s ede o to lim ta u p s v ria le C is deag ia a b s om in enc T otal cos v tos ariab s le S e os (Lodg Ma a) u ld e& rin E ad l p rson (Lodg &Ma a) stad e e al e rin T s ran portedel p rs l e ona C bu tible G era om s en dor Cs s o to Man cinyrep cind la in ta ion ten ara e s s lac es fijo s G stos le ale a g s G stos A inistrativ a dm os Pu blicid yMark ting ad e T otal cos fijos tos D eprecia cin UTIL A an s d im e to ID D te e pu s Im es pu to F qu tribu ran icia taria res nte ta D ue to deim u s e e pe o esc n p e tos n l riod Im es fina pu to l UTIL A d s d im e tos ID D e pu s e pu s D eprecia cin In ers es v ion 3 .0 0 6 0 F jo d c s v lu e aja in alor res al idu -3 .0 0 6 0 V lor re id l a s ua F U D C JAT T LA T O L JO E A O A C IV S -3 .0 0 6 0 In re o g ss

13 0 0 .9 8 1 7 5 1 0 3 0 .02 1 .2 6 1 3 4 1 .5 3 1 6 4 1 .9 9 1 0 8 1 4 7 2 .45 2 .0 1 13 0 0 .9 8 1 7 5 1 0 3 0 .02 1 .2 6 1 3 4 1 .5 3 1 6 4 1 .9 9 1 0 8 1 4 7 2 .45 2 .0 1 6 2 .9 7 7 0 .10 7 7 .2 8 7 6 .4 0 7 4 .6 6 7 7 .83 8 3 .0 3 8 5 .6 9 8 5 .87 9 9 .0 7 9 2 .3 5 9 5 .5 8 9 7 .79 1 .0 2 0 4 2 .7 2 0 8 2 .40 1 5 2 .0 7 2 4 2 .7 9 2 0 2 .3 0 3 9 2 .09 4 2 2 .8 4 4 1 3 .3 8 6 6 3 .38 7 1 3 .4 2 8 2 3 .4 3 9 9 4 .5 4 0 9 4 .72 1 6 4 .8 9 2 8 2 .6 0 8 0 2 .31 9 5 3 .0 8 0 4 3 .7 9 0 9 3 .5 9 1 6 3 .35 2 8 3 .1 7 3 6 4 4 .2 5 4 1 .35 4 6 .4 0 4 7 .5 1 4 8 .6 6 4 3 .80 4 2 .9 3 3 0 .6 0 3 0 .69 3 8 .7 2 3 7 .8 7 3 7 .9 4 4 3 .07 4 7 .1 5 9 0 .5 0 9 8 .73 9 8 .9 1 1 .2 0 0 3 1 .4 6 0 8 1 .74 0 8 1 .0 7 1 1 7 0 .2 0 7 0 .38 7 6 .5 5 7 5 .7 4 7 4 .9 7 8 6 .14 8 5 .3 0 30 5 35 9 38 6 37 7 36 8 39 6 46 0 30 5 35 9 38 6 37 7 36 8 39 6 46 0 1 0 .0 0 1 5 .02 1 5 .0 1 1 7 .0 7 1 0 .1 4 1 1 .13 1 6 .1 0 5 .8 5 4 4 5 .21 6 6 5 .6 2 7 2 5 .0 2 9 6 6 .5 9 0 3 6 .05 2 2 6 .6 3 3 0 3 0 .6 0 3 0 .60 3 0 .6 0 3 0 .6 0 3 0 .6 0 3 0 .60 3 0 .6 0 9 9 .0 5 9 8 .82 1 .5 2 0 9 1 .3 8 1 8 1 .2 7 2 1 1 .08 3 0 1 .9 9 3 7 1 4 .5 6 1 1 .67 1 0 .8 1 1 3 .9 6 2 7 .0 7 2 4 .22 2 7 .3 6 1 .5 0 1 2 9 4 .97 8 0 .3 3 6 0 .5 2 4 6 .5 7 2 0 .49 26 6 1 4 .5 6 1 1 .67 1 0 .8 1 1 3 .9 6 2 7 .0 7 2 4 .22 26 6 0 0 0 0 0 0 2 1 .1 0 9 9 .0 5 9 8 .82 1 .5 2 0 9 1 .3 8 1 8 1 .2 7 2 1 1 .08 3 0 1 .8 8 1 6 3 0 .6 0 3 0 .60 3 0 .6 0 3 0 .6 0 3 0 .6 0 3 0 .60 3 0 .6 0 1 .6 5 2 9 1 .6 5 2 9 1 .42 3 8 1 .4 8 3 2 1 .1 2 4 9 1 .1 2 4 9 1 .9 8 4 8 1 .9 8 4 8 1 .8 7 5 1 1 .8 7 5 1 1 .68 6 0 1 .6 0 6 8 1 .4 8 5 6 1 .4 8 5 6
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Tasa de ocupacin promedio mensual ( -20%) Demanda Unidad Tasa de ocupacin promedio mensual Dias del mes dias Noches mes - Habitacin domo noches/mes Ingresos Ventas Habitacin Domo U$ TOTALVENTAS NETAS MES U$

59,5%

66,4%

33,3%

13,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

27,1%

65,0%

55,0%

Enero
59,5%

Febrero
66,4%

Marzo
33,3%

Abril
13,0%

Mayo
0,0%

Junio
0,0%

Julio
0,0%

Agosto SeptiembreOctubre NoviembreDiciembre

0,0% 0,0% 27 ,1% 65,0% 55,0%

31,00 111 19.921 19.921

28,00 112 20.079 20.079

31,00 62 11.149 11.149

30,00 23 4.212 4.212

31,00 0 0 0

30,00 0 0 0

31,00 0 0 0

31,00 0 0 0

30,00 0 0 0

31,00 50 9.073 9.073

30,00 117 21.060 21.060

31,00 102 18.414 18.414

Costos variables Mantenimiento habitacin U$ Alimentacin huspedes U$ Comisin de agencia U$ Costos fijos Sueldos U$ Estada del personal U$ Transporte del personal U$ Combustibles U$ Mantencin y reparacin LODGE Y OTROS U$ TOTAL COSTOS MES U$

1.328 1.660 3.984 2.925 465 300 1.000 600 12.262

1.339 1.673 4.016 2.925 420 300 1.000 600 12.273

743 929 2.230 2.925 465 300 1.000 600 9.192

281 351 842 2.925 450 300 1.000 600 6.749

0 0 0 1.625 155 300 500 600 3.180

0 0 0 1.625 150 300 500 600 3.175

0 0 0 1.625 155 300 500 600 3.180

0 0 0 1.625 155 300 500 600 3.180

0 0 0 1.625 450 300 500 600 3.475

605 756 1.815 2.925 465 300 1.000 600 8.466

1.404 1.755 4.212 2.925 450 300 1.000 600 12.646

1.228 1.535 3.683 2.925 465 300 1.000 600 11.735

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Supuestos Basicos Precio de los servicio Tipo Remodelacion Construcciones Construccion de Inmuebles nuevos Habitacin Domo Costos variables Mantenimiento habitacin (insumos, etc) Alimentacin huspedes Comisin de agencia Costos fijos Estada del personal Operacin y mantencion Combustible con demanda Combustible sin demanda Supuestos para la proyeccin Incremento anual de TODOS los ingresos Incremento anual de costos Tasa de descuento de activos Va lor residual Tasa de impuestos Franquicia tributaria 12 15 20% por habitacin/noche por habitacin/noche de las ventas netas VARIABLE U$/empleado/dia mes U$/mes U$/mes Cambio $/USD 500 Precio de Variacin del Capacidad diaria venta Base precio base 10 20 180 0 0 6 0,0% 0,0% 0,0% Precio de venta (U$/noche)

180

5 300 1.000 500

Variacin de la tasa base de ocupacin mensual Variacin de la tasa base de ocupacin annual

20%

3% 2,5% 12% 25% inversin inicial 17% 32%

3%

20

U.F.

22.255 CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES PROYECTO TOTAL Construcciones Cotizacin Construccion Domos (3) Cotizacin Plataformas, pasillos, baos Cotizacin Planta Tratamiento agua y alcantarillado Cotizacin Energia Sustentable, generador eolic o ESTIMACION Equipamiento Domos Suma en Pesos Total (USD)

$ $ $ $ $ $

6.000.000 5.000.000 2.500.000 1.500.000 3.000.000 18.000.000 36.000

21

22

23

24

25

26