DESARROLO GUIA TECNICA 17

ROMAN ORLANDO PORRAS LOPEZ Aprendiz

JAVIER GMEZ Instructor

CENTRO DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM SENA SEDE CHIQUINQUIR 2012

CUADRO COMPARATIVO NORMATIVO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS REQUISITOS DE ISO 9001 2008 ISO 14001 ISO 18001 NORMA 2004 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS NUMERAL 4.2.3 4.4.5 4.4.5 Establecer, implementar y mantener, uno o LO EXIGE LO EXIGE LO EXIGE
varios procedimiento documentado para definir los controles aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos, asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables, asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organizacin determina sean necesarios para la planificacin y la operacin del sistema de gestin de la calidad, se identifican y que se controla su distribucin prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn. NUMERAL La organizacin debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la Identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables.

LO EXIGE LO EXIGE LO EXIGE LO EXIGE

LO EXIGE LO EXIGE LO EXIGE LO EXIGE

LO EXIGE LO EXIGE LO EXIGE LO EXIGE

LO EXIGE LO EXIGE

LO EXIGE LO EXIGE

LO EXIGE LO EXIGE

LO EXIGE

LO EXIGE

LO EXIGE

REGISTROS 4.2.4 LO EXIGE

4.5.4 LO EXIGE

4.5.4 LO EXIGE

LO EXIGE

LO EXIGE

LO EXIGE

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

VERSION

FECHA DE EMISION

N DE Resolucin DE APOBACION

RESPONSABLE ELABORACIN Y ACTUALIZACIN DEL DOCUMENTO

EXTERNO O INTERNO

MANUAL DE CALIDAD MQ-01 Manual de Calidad Institucional 2 Septiembre de 2010 Acta 01 de 2010 Comit Nacional del sistema Integrado de Mejora Continua Institucional INTERNO

MI-9514001

MANUAL DE SITEAS INTEGRADOS DE GESTION

26 DE ABRIL 2012

COMIT REGIONAL Y DE SEDE SENA CHIQUINQUIRA 2011

INTERNO

MQ-9511-01 Manual de Calidad Centro de la Tecnologa del Diseo y la Productividad Empresarial MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MPP- 3030 Manual de Procesos y Procedimientos

2011

INTERNO

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo

INTERNO

INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL C01-3030 Caracterizacion Inteligencia Organizacional Identificacin de necesidades 3 Diciembre de 2008 Resolucin 3751 del 2008 Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo INTERNO

P01-3030001

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

P01-3030002 P01-3030003

Prospectiva y vigilancia tecnologca

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo

INTERNO

Evaluaciones de impacto y seguimiento a egresados

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

CONVENIOS Y ALIANZAS C02-6060 Caracterizacin Convenios y Alianzas 3 Diciembre de 2008 Resolucin 3751 del 2008 Direccin de Formacin Profesional Direccin de Formacin Profesional Direccin de Formacin Profesional INTERNO

P02-6060001 P02-6060002

Ampliacion de la formacin profesional

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

Transferencia de conocimientos, tecnologas e innovaciones

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

PLANEACIN ESTRATGICA C03-3030 Planeacon estratgica 3 Diciembre de 2008 Resolucin 3751 del 2008 Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo INTERNO

P03-3030001 P03-3030002 P03-3030003

Planeacin operativa

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

Programacin especifica

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

Seguimiento a la planeacin

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

MEJORA CONTINUA C04-3030 Mejora continua 3 Diciembre de 2008 Resolucin 3751 del 2008 Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin Promocin y relaciones corporativas Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Control interno Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo INTERNO

P04-3030-01 Identificacin de mejores practicas

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

P04-8080-02 Medicin de la satisfaccin del cliente

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

P04-3030-03 Medicin y control

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

P04-1012-04 Auditoria interna P04-3030-05 Acciones correctivas y preventivas

3 3

Diciembre de 2008 Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008

INTERNO INTERNO

P04-3030-06 Control de los aspectos que afectaan la calidad del servicio (Control del producto no conforme) P04-3030-07 Revisin por la direccin

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo

INTERNO

P4- 3030-08

procedimiento de identificacin de aspectos e impactos ambientales

instructivo de manejo de residuos slidos para el Sena sede Chiquinquir

Abril 26 del 2012

INTERNO

I16-9514-001

FOO1-P00104 FOO1-P00204 FOO1-P00304 FOO1-P00404 FOO2-P00104 FOO2-P00204 FOO2-P00303 FOO4-P00204 FOO6-P002-

Listado maestro de documentos

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin de Planeacin y

INTERNO

Programa nacional de auditoria

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

Acciones preventivas y correctivas

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

Identificacin trato del PNC

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

Formato de creacin, modificacin, y anulacin de documentos Programa regional de auditoria

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

Control de acciones correctivas y preventivas Lista de chequeo de auditoria

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

Evaluacin de auditores

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

04 F4- 9514-01 matriz de funciones responsabilidades de los sistemas integrados de gestin Objetivos y metas del sistema integrado de gestin Matriz de control de sistema operacional del sistemas integrado de gestin Procedimiento del control de sistema operacional del sistemas integrado de gestin Abril de 2012

Direccionamiento Corporativo Sena sede Chiquinquir INTERNO

F4- 9514-02

Abril de 2012

Sena sede Chiquinquir

INTERNO

F4- 9514-03

Abril de 2012

Sena sede Chiquinquir

INTERNO

F4- 9514-04

Abril de 2012

Sena sede Chiquinquir

INTERNO

Abril de 2012
Legislacin colombiana Normas iso 9001, 14001, oshas 18001

Sena sede Chiquinquir

INTERNO EXTERNO EXTERNO

NORMALIZACIN DE COMPETENCIAS LABORALES C05-7070 Normalizacon de competencias laborales Normalizacon de competencias laborales 3 Diciembre de 2008 Resolucin 3751 del 2008 Sistema nacional de formacin para el trabajo Sistema nacional de formacin para el trabajo INTERNO

P05-7070001

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

INTERNO

DISEO CURRICULAR C06-6060 P06-6060001 I06 -2510001 Diseo curricular Elaborcin y/o actualizacin de diseos curriculares Instructivo para la formalizacin de programas de formacin complementaria. 3 3 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Formacin profesional Formacin profesional INTERNO INTERNO

Abril de 2009

Despacho regional Cundinamarca

Formacin profesional

INTERNO

ADMINISTRACIN EDUCATIVA C07-6060 P07-6060001 P07-6060002 P07-6060003 P07-6060004 P07-6060005

F07-9511-

Administracin educativa Promocin y publicacion de la oferta formativa Inscripcin

3 3

Diciembre de 2008 Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008

Formacin profesional Formacin profesional

INTERNO INTERNO

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Formacin profesional

INTERNO

Seleccin

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Formacin profesional

INTERNO

Matricula

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Formacin profesional

INTERNO

Expedicin de ttulos, certificados, actas y/o constancias Solicitud registro SOFIA

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Formacin profesional

INTERNO

Formacin profesional

INTERNO

0011 F07-9511002 F07-9511003 F07-9511004 F07-2510001 F07-2510002 F07-2510003 F07-2510004 F07-2510006 F07-2510005 F07-2510007 F07-2510008 Solicitud registro SOFIA Empresas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008

Formacin profesional Formacin profesional Formacin profesional Formacin profesional Formacin profesional Formacin profesional Formacin profesional Formacin profesional Formacin profesional Formacin profesional Formacin profesional

INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO

Verificacin matricula

Historia social

Oferta educativa trimestral

Oferta de formacin complementaria

Compromiso del aprendiz

Caracterizacin de la formacion

Caracterizacin de eventos

Inscripcin y/o matricula

Solicitud entrega individual de certificados Control entrega grupal de certificados

F07-2510009 F07-2510010 F07-2510011 F16-2510002 F16-2510003

Control impresin de certificados

1 1 1 1 1

Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008

Formacin profesional Formacin profesional Formacin profesional Formacin profesional Formacin profesional

INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO EXTERNO

Control cursos especiales por programa Relacin formacin virtual

Acta de reunin

Listado de Asistencia Eventos

Legislacin colombiana normas

EJECUCIN DE LA FORMACIN PROFESIONAL C08-6060 P08-6060001 P08-6060002 P08-6060003 Ejecucin de la formacin profesional Induccin 3 3 Diciembre de 2008 Diciembre de 2008 Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008 Formacin profesional Formacin profesional INTERNO INTERNO

Desarrollo curricular

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Formacin profesional

INTERNO

Gestin de proyectos formativos

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Promocion de relaciones corporativas

INTERNO

P08-8080004

Contrato de aprendizaje

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Formacin profesional

INTERNO

EJECUCIN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS C09-6060 Prestacin de servicios complementarios Prestacin de servicios tecnolgicos 3 Diciembre de 2008 Resolucin 3751 del 2008 Formacin profesional INTERNO

P09-6060001 P09-6060001 P09-7070003 P09-7070004

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Formacin profesional

INTERNO

Emprendimiento

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Formacin profesional

INTERNO

Innovacin y desarrollo tecnolgico

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Formacin para el trabajo

INTERNO

Formacin especializada y actualizacin tecnolgica del recurso humano

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Formacin para el trabajo

INTERNO

CERTIFICACIN DE COMPETENCIAS LABORALES C10-7070 Evaluacin y certificacin de competencias la laborales Evaluacin y certificacin de competencias la laborales 3 Diciembre de 2008 Resolucin 3751 del 2008 Formacin para el trabajo INTERNO

P10-7070001

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Formacin para el trabajo

INTERNO

GESTIN PARA EL EMPLEO C11-5050 Gestin para el empleo 3 Diciembre de 2008 Resolucin 3751 del 2008 Empleo y trabajo INTERNO

P11-5050001 P11-5050002

Vigilancia y analisis laboral

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Empleo y trabajo

INTERNO

Intermediacin laboral

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Empleo y trabajo

INTERNO

GESTIN DEL TALENTO HUMANO C12-2020 P12-2020001 P12-2020002 P12-2020003

P12-2020-004 I12-9514001 / 082011 I12-9514001 / 082011

Gestin del talento humano Perfilamiento, actualizacin y desarrollo de instructores Administracin laboral

3 3

Diciembre de 2008 Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008 Resolucin 3751 del 2008

Secretaria general Secretaria general

INTERNO INTERNO

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Secretaria general

INTERNO

Bienestar del talento humano

Diciembre de 2008

Resolucin 3751 del 2008

Secretaria general

INTERNO

Administracin de pensiones

Diciembre de 2008 Abril de 2012 Abril de 2012

Resolucin 3751 del 2008

Secretaria general Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir

INTERNO INTERNO INTERNO

instructivo de panorama de riesgos 1 para el sena cimm sede chiquinquir instructivo para elecciones copaso 1 nacional comit paritario de salud ocupacional instructivo incendios de prevencin de 1

I12-9514002/ 082011

Abril de 2012

Sena sede Chiquinquir

INTERNO

I12-9514003/ 082011 F12-9514001 / 082011 F12-9514002 / 082011 F12-9514003 / 082011 F12-9514004 / 082011 F12-9514005 / 082011 F12-9514006 / 082011 F12-9514007 / 082011 F12-9514008 / 082011 F12-9514009 / 082011 F12-95140010/ 082011 F12-95140011 /08-

instructivos de primeros auxilios

1 1

Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012

Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir

INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO

evidencia funcionamiento copaso control de botiqun y primeros auxilios 1

listado de material botiqun brigada 1 de emergencia para el cimm sede chiquinquir formato para conformacin de la 1 brigada formato de acta de reunin brigada 1 de emergencia formato de control de simulacros brigada de emergencia 1 1

formato de directorio interno de 1 emergencia temas sugeridos de capacitacin de 1 brigada de emergencia formato para inspeccin de extintor 1 en rea de trabajo formato de ausentismo laboral 1

Abril de 2012

Sena sede Chiquinquir

2011 F12-95140012/ 082011 F12-95140013 /082011 F12-95140014 /082011 F12-95140015 /082011 F12-95140016 /082011 F12-95140017 /082011 F12-95140018 /082011 F12-95140019 /082011

formato para relacin del inventario 1 de recursos formato de lista de chequeo para 1 peligros formato de investigacin y anlisis de accidentes en el trabajo 1

Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012 Abril de 2012

Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir Sena sede Chiquinquir

INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO

inspeccin de seguridad, salud 1 ocupacional y medio ambiente formato de verificacin lista general de 1

observacin, evaluacin y reporte 1 de riesgos

formato de informe de inspeccin 1

formatos entregado por arp

normas iso Abril de 2012 leyes ,decretos, resoluciones, mandatos Abril de 2012 planos de distribucin urbansticas GESTION ADMINISTRATIVA
C13-4040

Caracterizacin de gestin administrativa

INTERNO

P013-4040001 P013-4040002 P013-4040003

Contratacin administrativa Contratacin instructores Administracin manejo y control de inventarios

INTERNO INTERNO INTERNO

GESTION JURIDICA
C14-1011

Caracterizacin de gestin juridica

Acta Listado de asistencia Eventos Listado de asistencia aprendices

Diciembre del 2008

INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO

F001-016-25 F002-016-25 F003-016-25

F000-P00-00 F000-P00-13

Ficha perfil proyectos SENA Legalizacin de viaticos

INTERNO INTERNO Abril de 2012 EXTERNO EXTERNO EXTERNO

normas iso Abril de 2012 leyes ,decretos, resoluciones, mandatos Abril de 2012 planos de distribucion urbanisticas RECURSOS FINANCIEROS

C15-4040 P015-4040001 P015-4040001

Caracterizacin de recursos financieros Gestin presupuestal, contable y tesorera Gestin del recaudo de aportes y cartera
Acta Listado de asistencia Eventos Listado de asistencia aprendices

INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO

F001-016-25 F002-016-25 F003-016-25

F000-P00-00 F000-P00-13

Ficha perfil proyectos SENA Legalizacin de viaticos

INTERNO INTERNO Abril de 2012 EXTERNO EXTERNO

normas ISO Abril de 2012 leyes ,decretos, resoluciones, mandatos GESTION DOCUMENTAL
C16-2020 P016-2020

Caracterizacin de control de documentos Control de los documentos y registros

Acta Listado de asistencia Eventos

INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO

F001-016-25 F002-016-25

F003-016-25

Listado de asistencia aprendices

INTERNO

F000-P00-00 F000-P00-13

Ficha perfil proyectos SENA Legalizacin de viaticos

INTERNO INTERNO Abril de 2012 EXTERNO EXTERNO EXTERNO

normas iso Abril de 2012 leyes ,decretos, resoluciones, mandatos Abril de 2012 planos de distribucion urbanisticas

COMUNICACIN INSTITUCIONAL
C17-1013 P017-1013

Caracterizacin de comunicacin institucional Preparacin y desarrollo de estrategias de comunicacin

Acta Listado de asistencia Eventos Listado de asistencia aprendices

INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO

F001-016-25 F002-016-25 F003-016-25

F000-P00-00

Ficha perfil proyectos SENA

INTERNO

F000-P00-13

Legalizacin de viaticos

INTERNO Abril de 2012 EXTERNO EXTERNO

normas iso Abril de 2012 leyes ,decretos, resoluciones, mandatos GESTION INFORMATICA
C18-1014 P018-1014001 P018-1014002 P018-1014003 P018-1014004 P018-1014005 P018-1014006 P018-1014007

Caracterizacin de gestin informtica Gestin de configuraciones Gestin de incidentes Gestin de la capacidad Gestin de la continuidad del servicio TI Gestin de la disponibilidad Gestin de los niveles del servicios Gestin del problema Abril de 2012 normas ISO Abril de 2012 leyes ,decretos, resoluciones, mandatos

INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO EXTERNO

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

TABLAS DE RETENCIN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: SUDDIRECCION DEL CIMM CDIGO DE LA OFICINA: 100

RETENCIN EN AOS AG AC C T DISPOSICIN FINAL E M S

CODIGO

SERIES

Y SUBSERIRES

PROCEDIMIENTOS

400.01

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Manual expuesto para seleccin por el cimm

100.03

RESOLUCIONES

X X

Su conservacin total porque a travs de resolucin se estipula la aprobacin del sig.