I.

RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEBIÓ NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL

a) Nombre del Pl:

El presente PI se denomina: "CREACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN LA URBANIZACIÓN RIO

NEGRO DEL DISTRITO DE RIO NEGRO-PROVINCIA DE SATIPO-DEPARTAMENTO DE JUNIN".

Naturaleza de Objeto de la Intervención Localización

Intervención.
Urbanización Río Negro, Distrito de
Creación Parque Infantil Rio Negro, Provincia de Satipo-
Departamento de Junín.

b) Institucionalidad del Pl.

Unidad Formuladora:

La Unidad Formuladora cuenta con profesionales con conocimiento y experiencia de

más de 01 año en la formulación y/o evaluación de proyectos, aplicando las normas y
metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública.
CUADRO 1.1
UNIDAD FORMULADORA PROPUESTA
Nombre OG!
Pliego Municipalidad Distrital de Rio Negro
Sector Gobierno Local
Teléfono 064-549093
Av. Defensores de la Paz S/N Plaza de Armas de Rio
Dirección
Negro
Persona Responsable de la U F Ing. Cecilia J. Caisahuana Sanabria
Responsable de la
Formulación del Proyecto

Unidad Ejecutora:
La Unidad Ejecutora recomendada del PIP, es la Municipalidad distrital de Rio Negro quien
ejecuta proyectos de inversión mediante la Administración directa o por contrata, cuenta
con autonomía técnica, económica y administrativa, enmarcado al lineamiento legal y
normativo del gobierno; esta ejecución estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo
Urbano Rural y la Sub Gerencia de Ejecución de Obras. Además, es el encargado de
ejecutar proyectos de inversión pública dentro de su jurisdicción territorial e institucional,
por contar con experiencia en la ejecución de proyectos similares.
CUADRO 1.2
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PROPUESTA
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sector Municipalidad Distrital de Río Negro
Pliego Gobierno Local
Teléfono 064-549093
Av. Defensores de la Paz S/N Plaza de Armas de Rio
Dirección
Negro
Persona Responsable Ing.Juvenal Escalante

MUN1CIPA11DW) DISTRITAL!» RlONÉGRO

c) LocalizaciórL-del p|.
Alan ÉfmTMont^o c'cpichg g c C c a ü o c
i te AnviNRTNAriftM » JEFE OFIC ORAL. DE INVERSIONES - UP
P: 112249

GERENTE GENERAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto de inversión pública se encuentra localizado en ámbito rural del

distrito de Rio Negro,
, _,^__TOrm^v, ,.,r __,^. ,^ „ _________ _____^.

' „ "** UBICACIÓN DE LOCALIDAD T ~

\o I Junín
Juníi
Provincia Satipo
Distrito Rio Negro
Localidades I CC.PP Rio Negro

Región Geográfica i Selva

i Zona ! Rural

Código Ubigeo : 1206070001

Localizarían Geográfica o UTM | 537050/8760850

Elaboración: Propia

FIGURA 1.1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE SATIPO

Elaboración: Propia fRAJCCSAC,

*s¡i MUN1CIPAUBÁD DISTRITAl-üE R|0 NEGRO

q Cecilia Caísahuonto SsÜTjbna

JEFE OFIC. ORAL DE INVERSIONES - UF
Alan Esmft Montero CIP: 112249
uc ADMINISTRA,.,
CLAO - 08&92
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

FIGURA 1.2
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE Río Negro

Ucayali

RíoTamíío

Cusco

Huancaveiica

Ayacucho

FIGURA 1.3
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA EN EL
DISTRITO DE RIO NEGRO

MUNiaPAllDAMISTRITAl D^IO Hp

.A.. 4
Nayda S^duscarriaita Ceañlo* '"£>• Cec//ia Caisahuona Sanbkh'a
^-GTERENTE GENERAL/ JEFE OHC ORAL DE INVERSIONES - UF
Monteró'rr -"^ V CIP:112249
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

d) Duración de la ejecución del Pl.

El presente proyecto plantea una ejecución física de 07 meses (210 días calendarios),
siendo la fecha estimada de inicio de la ejecución en el mes de junio del 2020.

e) Inversión total del Pl.

El presente proyecto propone una inversión total de S/. 2,820,1 77.95 soles.

f) Brecha identificada del Pl.

La brecha identificada es: Servicios de espacios públicos urbanos
Indicador de brecha de acceso a servicios: Déficit de m2 en espacios públicos por
habitante en zonas urbanas

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

a) Objetivo del Proyecto.

El presente proyecto tiene por objetivo: "ADECUADOS ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO INFANTIL E INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA URBANIZACIÓN DE
RÍO NEGRO
b) Medios Fundamentales del Proyecto,
• Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades de recreación infantil e
integración social.
Suficiente Equipamiento para la práctica recreativa
Fortalecimiento de la gestión administrativa de parques y jardines.
Los 03 medios fundamentales son imprescindibles y complementarios por cuanto deben
llevarse a cabo conjuntamente.
Alternativas de Solución.
Las acciones para alcanzar los medios fundamentales se plantean a continuación:

ALTERNATIVA ÚNICA
se plantea una única alternativa de solución con adecuada infraestructura para el
desarrollo de actividades de recreación infantil e integración social, con la construcción
de parque infantil en un área de 9287.73m2, que contempla zona de juegos para niños,
zona de juegos ancestrales, cafetería, servicios higiénicos, anfiteatro, áreas verdes,
veredas, bancas, ciclovía, muro de contención, pisos, sardineles, instalaciones sanitarias
e instalaciones eléctricas, suficiente equipamiento para la práctica recreativa con la
Adquisición de equipamiento y mobiliario recreativo: Implementación de juegos infantiles
para niños de 6 meses a 2 años, juegos infantiles para de 2 a 5 años, juegos infantiles para
de 6 años a más y mobiliario de gimnasio biosaludables. Fortalecimiento de la gestión
administrativa de parques y jardines con la capacitación del personal para la instalación,
uso y mantenimiento del equipamiento. MUNICIPALIDAD DisrMTALMJBO NEGRO

lng.~Cecí¡ia Caisahtian$ Sonottna

' //VA , - -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Para este tipo de proyecto la población referencia está representada por la población total
del área de influencia, la población demandante potencial del proyecto es la población
con necesidad de contar con infraestructuras recreativas para realizar la práctica de
recreación infantil e integración social. Para lo cual se asumen como variables de análisis a
la población de la urbanización de Rio Negro, lo cual está compuesto por la población
urbana del Distrito de Rio Negro.
La proyección de la demanda en una situación "con proyecto", se ha estimado
considerando la tasa de crecimiento distrital de 1.67%.
La comparación de la oferta actual y la demanda con proyecto, nos muestra que la oferta
esta dada por un déficit del servicio de infraestructura recreativa,

CUADROS 0 1.4:
BALANCE OFERTA - DEMANDA

5,439 -5,439

5,530 -5530

5,622 -5622

5,716 -5716

5,812 -5812
5,909 -5909

6,007 -6007
6,108 -6108

6,210 -6210

6,314 -6314

10 O 6419 -0419
Elaboración Propia

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL Pl.

Análisis técnico de la Alternativa Única.
Localización: El proyecto se encuentra localizado en la urbanización Rio Negro del distrito de
Rio Negro de la Provincia de Satipo-Departamento de Junín.
Tamaño: El tamaño del proyecto está en función a la oferta y demanda de la brecha del
servicio de espacios públicos urbanos, con la construcción de un parque infantil en un área
de 9287.73m2 que contemplara área de juegos infantiles, cafetería, servicios higiénicos,
anfiteatro, áreas verdes, sardineles, veredas, ciclovía, bancas instalaciones sanitarias e
instalaciones eléctricas, con la implementación de equipamiento y mobiliario recreativo y
capacitación a los trabajadores.

CONSTRUCT8MC6fílSUL^A7cCSAC. _ ..„,.„„„,,nin nisTRiTAUE RIO NEGRO

- OSSS2.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

Tecnología: El planteamiento técnico de la alternativa se realiza bajo las indicaciones

técnico - normativas del reglamento nacional de edificaciones, la infraestructura física será
sismo resistente y de acuerdo a las condiciones del entorno, las soluciones propuestas para
el proyecto, orientadas al requerimiento estructural se basa en los criterios de brindar un
espacio público donde puedan desarrollar sus habilidades dando accesibilidad y seguridad.
Metas de producto: A continuación, se detalla cada acción de la alternativa de solución del
proyecto, veamos:

CUADRO N° 1.5: Meta Componente I

SUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA LA PRACTICA RECREATIVA

Descripción Cantidad
Sardineles F'c 175 kg/cm2 1190.15(71
Ciclovía F'c 175 kg/cm2 12,375.56m2
Veredas F'c 175 kg/cm2 1528.63m2
Servicio higiénico 44.4óm2
Cafetín 56.25m2
Muro de Contención 59.4m
Cerco Perimétrico 21 Om
Piso de adoquín rectangular 626.81 m2
Piso de adoquín ecológico 481 .49 m2
Piso de Caucho 970.96 m2
Piso de arena 182.08m2
Anfiteatro 143.60m2
Zona ancestral 25.45m2
Zona de área de juegos para 333.29 m2
niños de 6 meses-2 años
Zona de área de juegos para 33.26 m2
niños de2-5años
Zona de área de juegos para 132.8m2
niños de 6-12 años
Twister 89.24m2
Áreas verdes 332.89m2

CUADRO N° 1.6: Meta Componente II:

ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA RECREATIVA

Descripción ;, v ; - Cantidad " ;

02 und. resbaladeras en fibra de vidrio.
Juegos infantiles niños de 0 a 2 años 04 und. balancines individuales,
02 und. columpios metálico doble -Tipo 01,
01 und. carrusel para bebes, 02 sube y baja.
02 und de sube baja caballitos
Juegos infantiles niños de 2 a 6 años 01 und. pasamano undulado.
01 und juego pasamano, laberinto y
resbaladera.
01 su be y baja clásico.
01 und. Modulo juegos ancestrales.
02 und. Pasamano común.
Juegos infantiles niños de 6 años a 2 mas 02 und. Muelle balancín con resorte.
02 und. Carrusel de pera metálico.
01 und. Columpio para discapacitados.

CONSTRgCfOft^ CON^JJtTÜRÁJCCSAC.
> MUNICÍPALIDAD.DISTRITAL DE RIO.NEGRO

.......+iGyda/é J Ccantcs*~
Alan Estmt Montero
'
Cencha GERENTE NERAL Jng'CeciHa CaisahuanavSah<sibi-i'-<
JEFE OFIC ORAL Df INVERSION6S - UF
CLAÜ - rilP: 112249
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

06 und. Abdominales.
Mobiliario de Gimnasio Biosaludables. 0.6 und. Bicicleta estática.

03 und. Domos metálicos.

Otros 07 und. Pérgola metálica.

CUADRO N° 1.7: Componente III:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DE PARQUES Y JARDINES

" , Descripción Cantidad

Capacitación del personal para la instalación del equipamiento 01

Capacitación para el uso y mantenimiento del equipamiento 01

Plano N° 01: Planteamiento de la propuesta técnica del proyecto

E. COSTOS DEL PI
Los costos en la situación con proyecto, están referidos a la inversión que se
implementar el proyecto, dentro de estos costos, se consideran los costos por conceptos de
elaboración del expediente técnico y el de ejecución de las obras, y estos ascienden a la
suma de S/. 2,820,177.95 a precios de mercado, como se ve en el siguiente cuadro.

Tñg,*C«cília Caísahüaiib Sarftbna

ÍSFÍ OHC ORAL DE INVERSIONES -
CUUJ - 03992 CiP: 112249
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

CUADRO N°1.8:
COSTOS DE INVERSIÓN SISTEMA DE AGUA A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓN PRIVADO
Adecuada Infraestructura para el desarrollo de actividades de
1,763,636.68
recreación infantil e integración social.
Adquisición de Equipamiento y mobiliario
147,600.00
Recreativo
Fortalecimiento de la gestión administrativa de parques y
4,000.00
jardines.
COSTO DIRECTO 1,915,236,68
Gastos Generales (8%) 153,218.93
Utilidades (7%) 134,066.57
SUB TOTAL 2,202,522.18
IGV(18%) 396,453.99
PRESUPUESTO TOTAL 2,598,976.17
Supervisión (5%) 110,126.11
Expediente Técnico (3%) Y 66,075.67
Evaluación del Expediente Técnico 45,000.00
COSTO TOTAL D^iNVÉRSIÓN 2>820,177¿95

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Debido a que no existe infraestructura actual para la recreación y esparcimiento los costos
de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto equivalen a cero.

Costos de operación y mantenimiento con proyecto:

Los costos de mantenimiento rutinario y periódico del proyecto a precios privados se detallan
a continuación:

CUADRO N° 1.9:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE "A PRECIOS DE MERCADO"

Precio
Unidad de Precio Anual a
CONCEPTO Cantidad
Medida Unitario Precio de
Mercado
1.- Costos de Operación 49,800.00
Personal de limpieza Mensual 12.00 600.00 7,200.00
Agua Mensual 12.00 50.00 600.00
Energía Eléctrica Mensual 12.00 3,500.00 42,000.00
2.- Costos de Mantenimiento 5,950.00
Mantenimiento de las redes de agua Global 1.00 150.00 150.00
Mantenimiento de instalaciones eléctricas Global 1.00 150.00 150.00
Mantenimiento de modulo y equipamiento Global 1.00 3,500.00 3,500.00
recreativo
Mantenimiento de gras (materiales e Global 1.00 2,150.00
2,150.00
insumes)
BHJJÉ É^M^H^^^'^^^T^Ii lÉffilüff

Alta» Esmft Moirtwo Cc(»icíia IBONES - UF

UC. *
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO CON PROYECTO

"A PRECIOS DE MERCADO"

Precio Anual
Unidad de Cantidad Precio
CONCEPTO
Medida Unitario
a Precio de
Mercado
1,- Costos de Operación 49,800,00
Personal de limpieza Persona 12.00 600.00 7,200.00
Agua Mensual 12.00 50.00 600.00
Energía Eléctrica Mensual 12.00 3,500.00 42,000.00
2.- Costos de Mantenimiento 36,539.11
Mantenimiento de instalaciones
Global 1.C 1,500.00 1,500.00
eléctricas
Mantenimiento de modulo y Global 1.00 3,500.00 3,500.00
equipamiento recreativo
Mantenimiento de Infraestructura Global 1.00 2,101.00 2,101.00
(Pintado)
Pintura en Ciclovia m 6,187.78 4.41 27,288.11
2,150.00

Elaboración: Propia.
Sabiendo que el monto de inversión del proyecto asciende a S/. 3,203,250.42 nuevos soles, y
se tiene a 1028 pobladores como beneficiarios directos en todo el horizonte del proyecto, el
costo de inversión por beneficiario del proyecto será de S/. 3,116.00 nuevos soles.

F. EVALUACIÓN SOCIAL
Debido a la naturaleza del proyecto existen beneficios no cuantificables monetariamente,
que se producen como consecuencia de creación de la infraestructura de los parques, cuya
finalidad es de brindar adecuadas condiciones para la recreación y esparcimiento de la
población en general, será muy positivo para el bienestar de la población.

a) Beneficios Sociales del Pl.

•S Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiario.

•s Reducción de la contaminación del aire por el polvo de la población que acude
al parque
•/ Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona.
S Mejoramiento del Ornato Público, genera una actitud positiva en los turistas y
visitantes. CONSTRyCMA CONSULTQBAJCC SAC.
s Aprovechamiento de la zona pública.
•S Disminución de la acción delincuencia!.
s Sano entretenimiento de la población infantil.
_¿
10
• — •••-.— — « .

tng. Cecilia Ca/sahuon

ÍJC. Af)MÍNfSTRACIÓ* JEFE OHC GRAL DE INVERSIONES - UF
CUVO-08392 CIP:112249
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEBIÓ NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

•/ Mejora la cohesión social de los beneficiarios y una mayor identificación con su

cultura
V Se incrementa el comercio y otras actividades sociales.
•/ Incremento del valor de los predios de la zona.
b) Costos Sociales del PI.
Para determinar los costos sociales, se ha procedido aplicar los factores de corrección
a los precios de mercado.
Los factores de corrección están clasificados por los siguientes conceptos en los que se
agrupan todos los costos unitarios a precios sociales.

CUADRO N°1.n:
FACTORES DE CORRECIÓN

Descripción Factor de
corrección
Bienes y servicios nacionales no transables 0.847
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.63
Bienes y servicios transables 0.867

Costo de Inversión a precios sociales:

Para convertir los costos de inversión a precios sociales se utilizará los factores de
corrección señalados en el Cuadro N° 1.11. del cual asciende a un monto de S/.
2,341,929.300tal como se puede apreciaren el siguiente cuadro.
CUADRO NM.12:
COSTOS DE INVERSIÓN "A PRECIOS SOCIALES"

DESCRIPCIÓN . , PRIVADO FC SOCIAL

Adecuada Infraestructura para el desarrollo de actividades

1,763,636.68 1,436,712,34
de recreación infantil e integración social. , • . '

Insumo de origen nacional 1,205,071.51 0.847 1,020,695.57

Mano de obra calificada 229,823.33 0.909 208,909.41
Mano de obra no calificada 328,741.84 0.630 207,107.36
Adquisición de Equiapamiento y mobiliario1 Recreativo - • 147,600.00 125,017,20
Insumo de origen nacional 147,600.00 0.847 125,017.20
. •
Fortalecimiento de la gestión administrativa de parques y ,
;, • 4,000.00 3,636.00
jardines. • . ' ' • • . - . " • ' " " :'
Mano de obra calificada 4,000.00 0.909 3,636.00
Cosío Directo (A+B+C) ,, ,1,915,236.68 1,561,729.54
Gastos Generales (8%) 153,218.93 0.847 129,776.44
Utilidades (7%) 134,066.57 0.847 113,554.38
Sub Total 2,202,522.18 1,805,060.36
IGV(18%) 396,453.99 0.847 335,796.53
PRESUPUESTO TOTAL 2,598,976,17 2,140,856.89
Supervisión (5%) 110,126.11 0.909 100,104.63

li..,/g¿y jf.ww* (^
NaVd^''T<^ma'it'aCcanto
GERENTE GENEF
AJ taro Ccf>7cho
UC. AnMIHISTRACIÓN
CIAD -,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

Expediente Técnico (3%) Y 66,075.67 0.909 60,062.78

Evaluador del Expediente Técnico 45,000.00 0.909 40,905.00
Costo Total de Inversión. 2,820,177,95 2,341,929.300

Costo de Operación y mantenimiento a precios sociales:

Para convertir los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se utilizará los
factores de corrección señalados en el Cuadro N° 1.11,

CUADRO N° 1.13:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
"A PRECIOS SOCIALES"

Precio
Precio Anual
Unidad de Precio Anual a
CONCEPTO Cantidad a Precio de F/C
Medida Unitario Precio
Mercado
Social
1.- Costos de Operación 49,800,00 40,618.20,
Personal de limpieza Mensual 12.00 600.00 7,200.00 0.630 4,536.00
Agua Mensual 12.00 50.00 600.00 0.847 508.20
Energía Eléctrica Mensual 12.00 3,500.00 42,000,00 0.847 35,574.00
2,- Costos de Mantenimiento 5,950.00 5,039.65
Mantenimiento de las redes de agua Global 1.00 150.00 150.00 0.847 127.05
Mantenimiento de instalaciones eléctricas Global 1.00 150.00 150.00 0.847 127.05
Mantenimiento de modulo y equipamiento Global 1.00 3,500.00 3,500,00 0.847 2,964,50
recreativo
Mantenimiento de gras (materiales e
1,821.05
insumos)

Elaboración: Propia.
CUADRO N°1.14:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
"A PRECIOS SOCIALES"
Precio Anual Precio Anual
Unidad de Precio
CONCEPTO
Medida
Cantidad
• Unitario
a Precio de F/C a Precio
Mercado Social
1.- Costos de Operación 49,800.00 40,618.20"
Personal de limpieza Persona 12.00 600,00 7,200,00 0,630 4,536.00
Agua Mensual 12,00 50.00 600.00 0.847 508.20
Energía Eléctrica Mensual 12.00 3,500.00 42,000.00 0.847 35,574.00
2.-, Costos de Mantenimiento • 36,539.11 30,948,63
Mantenimiento de Instalaciones eléctricas Global 1.00 1,500.00 1,500.00 0.847 1,270.50
Mantenimiento de modulo y equipamiento Global 1,00 3,500.00 3,500.00 0.847 2,964,50
recreativo
Mantenimiento de Infraestructura Global 1.00 2,101.00 2,101,00 0.847 1,779.55
(Pintado)
6,187,78 4,41 27,288.11 0,847 23,113.03
Global

Elaboración: Propia. CONST8U€KlRAC]

NaydéS
7 GERi

12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

c) Indicadores de Rentabilidad.

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad

(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad
y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que
se plantea.
Para ello se ha estimado los costos en un periodo de evaluación de 10 años, calculando
el Valor actual de los cosos totales aplicando la tasa social de descuento vigente de 8
% anual.

.TORAJCCSAC.
NEGRO

róamajíüCcanto
Ing. Cec/í/a Caisahnaate~S3rt)nbría
. Esmlt Montero Ccncho JEFE OFIC OPAL. DF INVERSIONES - UF
UC. AOMIHISTRAClON ClP: 112249
CUMJ - 09992

13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

CUADRO N° 1.15:
CALCULO DE INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD

PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIÓN 2,820,177.95 0.00 0,00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 " •0.00 • 0.00 0.00

B, COSTOS DE OPERACIÓN Y 55,750 , 55,750 55,750 55,750 86,339 55,750 55,750 55,750 55,750 -• 86,339
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Costos de Operación 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800
2. Costos de Mantenimiento 5,950 5,950 5,950 5,950 36,539 5,950 5,950 5,950 5,950 36,539

2,820,177.95 55,750 55,750' 55,750 .55,750,. 86,339 55,750 55,750 55,750 55,750 86,339
C, TOTAL COSTOS CON PROYECTO
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
'•o '; ,0 . 0 , ,0 ' 0' - 0 " 0 '0 ' 0 0

1. Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMÉNTALES '" 2,820,178 55,750 55,750 55,750 55,750 . • 86,339 55,750 55,750 55,750 55,750 • 86,339
VACS 3,229,252.10
BENEFICIARIOS (Total del horizonte) 6,010.0
Costo Efectividad 537,31
CAE 420,289.68
Costo por Beneficiario 469.25 M^OSTQ^
<fHZ) 'fófea
'GERENTE GEN ERAL
AJaritsmit Montero MUNICIfiáUOAD DISÍMIL OEfülO NEGRO
UC. ADMINISTRACIÓN
CUO - 09992
Elaboración: Propia.
Ing. Cecíí/o
JEFE OFIC GRAL DE INVERSIONES - UF
CIP: 112249

14
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

CUADRO N°1.U:
CALCULO DE INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIÓN 2,341,929,30 0 0 0 ,0 0 0 0 0 o • 0

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y 45,658 45,658 45,658 45,658 71,567 45,658 45,658 45,658 45,658 71,567
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1 , Costos de Operación 40,618 40,618 40,618 40,618 40,618 40,618 40,618 40,618 40,618 40,618
2. Costos de Mantenimiento 5,040 5,040 5,040 5,040 30,949 5,040 5,040 5,040 5,040 30,949
C, TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,341,929 - 45,658 45,658 45,658. 45,658 71,567 45,658 - 45,658 45,658 45,658 ,71,567

D. COSTOS DE OPERACIÓN Y •0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1. Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMÉNTALES 2,341,929 .-. 45,658 45,658 ;! 41658V .4S,658 71,567 45,658 45,658 45,658 45,658- 71,567
VACS 2,541,861.07

BENEFICIARIOS (Total del horizonte) 6,010.0

Costo Efectividad 422.94
CAE 349,016.53
Costo por Beneficiario 389.67

Elaboración: Propia,

nío
Aian<£¿mit Montero Concho
UC. ADMINISTRACIÓN
CLAO - 03992

15
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

Análisis de sensibilidad
El proyecto, podría estar sujeto a variaciones, en el caso de los proyectos de recreación,
la incertidumbrese puede presentaren la estimación del producto esperado (variación
en el costo de inversión). Por lo cual, para el análisis de sensibilidad del presente
proyecto, se calculará el ratio-efectividad, ante la ocurrencia de variaciones del costo
de inversión.

CUADRO N°1.17:
Análisis de sensibilidad respecto a la variación del costo de inversión

COSTO DE % Variación de la
VACS C/E
INVERSIÓN inversión
S/. 3,666,231 30% S/. 3,304,41 9 549.82
51. 3,525,222 25% S/. 3,177,326 528.67
S/. 3,384,214 20% S/. 3,050,233 507.53
S/. 3,243,205 15% S/. 2,923,1 40 486.38
S/. 3,1 02,1 96 10% S/. 2,796,047 465.23
S/. 2,961, 187 5% S/. 2,668,954 444.09
S/. 2,820,1 78 0 S/. 2,541, 861 422.94
S/. 2,679,1 69 -5% S/. 2,41 4,768 401.79
S/. 2,538,1 60 -10% S/. 2,287,675 380.64
S/. 2,397,1 51 -15% S/. 2,1 60,582 359.50
S/. 2,256,1 42 -20% S/. 2,033,489 338.35
S/. 2,1 15,1 33 -25% S/. 1,906,396 317.20
S/. 1,974,1 25 -30% S/. 1,779,303 296.06
Fuente: Elaboración propia

Gráfico N°l
Análisis de sensibilidad respecto a la variación del costo de inversión

Análisis de sensibilidad a Precios sociales

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

% VARI ACIÓN

c.--, CONSTI GOJlSUtrORA/CCSAO-

Elaborado;

Ñayda/S Jtaspamajtá Ccanto

. .

16
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

G. SOSTENIB1LIDAD DEL PI
La sostenlbllidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que se realicen en favor de
mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte del proyecto,
permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza la intervención
del gobierno local de la Municipalidad Distrital de Rio Negro, asignando presupuesto para su
mantenimiento dentro del horizonte del mismo.
Se considera sostenible el Proyecto en el período de su vida útil por lo siguiente:

CAPACIDAD DE GESTIÓN.
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de
inversión y operación será la Municipalidad Distrital de Rio Negro, quien es la principal
organización gubernamental a nivel local encargados de impulsar el desarrollo, la cual
aportara su capacidad técnica y logística para el sostenimiento del proyecto.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
La Municipalidad Distrital de Rio Negro, es una unidad autónoma con disponibilidad
presupuesta! disponible para sostener el proyecto en la vida útil del mismo, con recursos
directamente recaudados, asegurándose la sostenibilidad operativa del proyecto.

F1NANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Los costos de Operación y mantenimiento para el proyecto serán financiados por la
Municipalidad Distrital de Rio Negro con recursos directamente recaudados, a través de
la Sub Gerencia de Administración tributaria y el mantenimiento a través de la Gerencia
de Servicios Municipales, asegurándose la sostenibilidad operativa del proyecto. Para
ello se cuenta con un acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de parte
de la Municipalidad Distrital de Rio Negro.
H. IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental es mínimo debido a que no se transgrede las normas de impacto
ambiental, la ejecución del proyecto solo ocasionara lo siguiente:
Ruidos mínimos generados por la ejecución de obras civiles.
Generación de partículas de polvos que no afectan la calidad del aire en la zona de
trabajo.
Arrojo de desechos de los materiales de construcción.
El resumen de los impactos ambientales se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 1.18:
COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS POR LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

i
Medio Físico Natural 1
Agua L_ X
X
^Td
i x
1
¡
X
X
.-.is, MUNICIPALIDAD DISTRITAURE RIO NEGRO

•**— ^•" ~ v^—— ..••>•-•••

ínq.'Ceci/ia Caísahuanís Saíi«Jsria
AÍan £smít Montéro'cc'nchó JEFE OFIC. GRAU DE INVERSIONES - UF
UC. AflMINISTRAmóM CIP:112249
CLAü -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

[Aire y X - Y
_J x
1 Medio Biológico í j
\a _ rj _ X X
"
A 1 x
j Fauna
i
x X x Ix
I Medio Social i i
j Población _X J _ 1 X -JL, 1
Elaboración: Propia.

GESTIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto plantea que la Alternativa Única en la fase de inversión las etapas de
estudios definitivos y ejecución sean ejecutadas por contrata, administradas por la unidad
ejecutora, se plantea que cada componente debe ser licitado y respetando sus costos con
su correspondiente impuesto, por lo que se procederá con los procesos de convocatoria
según normatividad vigente.

PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:

La Municipalidad Distrital de Rio Negro, al no contar con las capacidades técnicas, operativas
y administrativas para realizar esta obra bajo la modalidad de administración directa, se
ejecutará bajo la modalidad de Contrata lo cual se licitará el proyecto convocando a
empresas privadas para otorgarla buena pro, este proceso se estima desarrollarse en los plazos
establecidos por la OSCE. El proyecto se ejecutará de manera integral, incluyendo los
componentes considerados en el Pl.
La ejecución del proyecto será asumida por una sola empresa, la que deberá contar dentro
de su staff con profesionales especializados en el desarrollo de cada componente y que
durante la intervención responderán a un plan de trabajo articulado.

La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital de Río Negro donde el Órgano Técnico
designado es la Gerencia de desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural de la Municipalidad,
quien coordinara la ejecución de todos los componentes del proyecto y se encargara de los
aspectos técnicos sustentando las capacidades y la designación respectiva para así dar
cumplimiento a la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto.

PARA LA FASE FUNCIONAMIENTO

En función a ello se garantiza la intervención del Gobierno Local de la Municipalidad Distrital
de Rio Negro, asignando presupuesto para su mantenimiento dentro del horizonte del mismo.

La Operación y Mantenimiento del proyecto está dado por el adecuado mantenimiento que
se deba dar a la infraestructura, tal es así que la misma población y sus dirigentes y la misma
Municipalidad Distrital de Rio Negro, se han comprometido efectuar esa labor, con la finalidad
de garantizar la sostenibilidad del proyecto la Municipalidad ha emitido el documento
respectivo en la que se comprometen a efectuare! mantenimiento de la infraestructura.
CONSTRtfCTO&WaNSiOORA JCC SAC.
DE RICTI
IICIPAUpA&DISTRITXtNDE
MUNICIPAUI RIQTNEGRO

X^ MJ-A
íng. Cecilia Caísohuoao Saínát>r/a 18
JEFE OFIC. GRAU DF INVERSIONES - UF
CIP:112249
"áian ^mft'Morrtero'ccp^chn"'
UC ARMtNISTRACiÓK
CLAO - 03592
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO Z RESUMEN'EJECUTIVO

FINANCIAMIENTO:
Inversión del Proyecto: El presente Proyecto será financiado de la siguiente manera:

* El Estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico será Financiado por la Municipalidad

Distrital de Rio Negro

* La Ejecución Propia del Proyecto la Municipalidad Distrital de Rio Negro buscara el

Financiamiento ante el Gobierno Central a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento - Programa Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB
* Después de la gestión realizada ante MVCS y transferidos los recursos a la Municipalidad
Distrital de Rio Negro para la ejecución del proyecto en mención.

PLAN DE IMPLEMENTAC1ON
El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para la realización de las obras, de acuerdo con los componentes previstos. El
proyecto de infraestructura para el servicio de recreación y esparcimiento tiene como fecha
prevista para su inicio en el año 2020.
La ejecución del proyecto se hará a través de la Municipalidad Distrital de Rio Negro quien
Implementará el equipo responsable de la ejecución del proyecto. Las actividades previstas
para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la ejecución
presupuesta! por meses.
La ejecución del proyecto durara 07 meses más 03 mes de elaboración de expediente
técnico, para la alternativa, como se muestra en el siguiente cuadro.

4MUHICIPAUp3DD»y^O

19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

CUADRO N° 1.19:
CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cronograma de inversión

Tipo de Factor Productivo Costo estimado de

inversión a precios
1 2 3 4 5 6 7 8 9 de mercado (Soles)
Infraestructura 97161.3 218063.42 1241114.7 227471.32 452440.41 88698.87 68304.99 2393254.97
Equipo 200293.2 200293.2
Intangibles 5428 5428
Sub total : 2598976.17
Otros costos 1 2 3 . 4 5 6 7
Gestión del proyecto
Expediente técnico y Evaluación
delET 66645.396 44430.264 111075.66
Supervisión 4117 9239,97 52589,61 9638.62 19171.2 3758.43 11611,28 110126,11
Sub total ; 221201.77
Costo total de la Inversión : 2820177.94
Elaboración: Propia.
CUADRO N°1.20:
CRONOGRAMA FÍSICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Total
meta
Tipo de Factor
Unidad de Periodo física
Productivo
medida Periodo 1 Periodo 2 PeriodoS Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M2 1393,1595 1393.1595 1393,1595 1393.1595 1393.1595 1393.1595 928,773 9287,73
KitDe
Equipo Equipamiento 1 1
N^de
Intangibles capacitaciones 2 2
Elaboración: Propia.

fia (A «Ip i<u^,.^

......^yí............. ..„, "jññ'céciHa Caísdhuaffi Scír&ib'i 20

AiaríEsmit Montero Ccncho jFfE OFIC ORAL DE INVERSIONES - UF
UC- AnMINISTPAniÚN CIP' 112249
CLAD - 03ád2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

J. MARCO LÓGICO
CUADRO N°1.21:
MATRIZ DE MARCO LÓGICO

MEDIOS DE
DESCRIPCIÓN . . INDICADOR , SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
FIN MEJORA EN LA CALIDAD AL AÑ0 1: EL 85% DE ENCUESTA A LA EL SERVICIO NO
DE VIDA DE LA LA CONSIDERA QUE TOTALIDAD DE SUFRE
URBANIZACIÓN RÍO HA MEJORADO SU HOGARES DEL INTERRUPCIONES
NEGRO DEL DISTRITO DE CALIDAD DE VIDA CENTRO
RIO NEGRO, PROVINCIA DE POBLADO.
SATIPO-JUNÍN
REVISIÓN DE
ESTADÍSTICAS
DELINEI.

PROPÓSITO ADECUADOS ESPACIOS AL AÑ0 1: EL 85% DE ENCUESTA DE EFICIENTE GESTIÓN

PARA LAS ACTIVIDADES LA POBLACIÓN HACE EVALUACIÓN DE DEL SERVICIO Y LOS
RECREATIVAS Y USO DEL SERVICIO. IMPACTO POR EL BENEFICIARIOS
ESPARCIMIENTO INFANTIL PROYECTO UTILIZAN
E INTEGRACIÓN SOCIAL ADECUADAMENTE EL
EN LA URBANIZACIÓN DE SERVICIO.
RÍO NEGRO

COMPONENTES ADECUADA AL AÑO 1:100% DE LA

INFRAESTRUCTURA PARA INFRAESTRUCTURA
EL DESARROLLO DE PRESTA UN INFORME DEL
ADECUADO SERVICIO EJECUTOR
ACTIVIDADES
A LOS NIÑOS,
RECREATIVAS E
JÓVENES Y ADULTOS.
INTEGRACIÓN SOCIAL EVALUACIÓN
AL AÑO 1: EL 100% DE INTERMEDIA DEL
SUFICIENTE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTO
DISPONIBILIDAD DE
EQUIPAMIENTO PARA LA SE ENCUENTRA
RECURSOS PARA
PRACTICA RECREATIVAS EUIPADAYCON INFORME DE
MOBILIARIO ASUMIR LOS COSTOS
ASISTENCIA A
ADECUADO. DE INVERSIÓN,
FORTALECIMIENTO DE LA LOS EVENTOS DE
OPERACIÓN Y
GESTIÓN ADMINISTRATIVA CAPACITACIÓN
AL AÑ0 1: LOS MANTENIMIENTO
DE PARQUES Y JARDINES. TRABAJADORES DEL
DEPATAMENTO DE
LIMPIEZA DE PARQUES
Y JARDINES SE
ENCUENTRAN
ADECUADAMENTE
CAPACITADOS

ACTIVIDADES COMPONENTE 1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE
RECREACIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIAL:
CONSTRUCCIÓN DE e* cftWStfCftiRA JCC SA.C.
ÁREAS RECREATIVAS, QUE CON5?$JCT
CONTEMPLA ZONA DE r rtili/fá ' / r )
JUEGOS PARA NIÑOS, ( Iffiñ jP^\,y^'"
ZONA DE JUEGOS 'ijlysííamajjiá Ccanto
ANCESTRALES, RENTE GEI^RAL
^ Á
CAFETERÍA, SERVICIOS /
HIGIÉNICOS, ANFITEATRO,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Di RIO NECEO

21
Alan ÉsnijfMontéro , Cecilia
UC.AnMtNISTRfl... JEFE OñC ORAL. DE INVERSIONES - UF
CIAD - 09982 CIP: 112249
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO I. RESUMEN EJECUTIVO

ÁREAS VERDES, VEREDAS,

CICLOVIA, MURO DE
CONTENCIÓN, CERCO
PER1METRICO,
INSTALACIONES
SANITARIAS E
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

COMPONENTE II:
SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO PARA
ACTIVIDADES
RECREATIVAS DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS
TOTAL COSTO DE EXPEDIENTE FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE
INVERSIÓN A PRECIOS TÉCNICO DE LA HUMANOS Y EQUIPOS.
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO RECREATIVO: PRIVADOS: OBRA APROBADO COORDINACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE ÓPTIMA CON LOS
JUEGOS INFANTILES PARA VECINOS Y
S/ 2,820,1 77,94 ACTAS DE
NIÑOS DE 6 MESES A 2 AUTORIDADES DEL
TERMINACIÓN Y
AÑOS, JUEGOS ÁMBITO A INTERVENIR.
TOTAL COSTO DE LIQUIDACIÓN DE
INFANTILES PARA NIÑOS
INVERSIÓN A PRECIOS LA OBRA. CONDICIONES
DE 2 A 6 AÑOS JUEGOS
INFANTILES DE 6 AÑOS A SOCIALES: CLIMATOLÓGICAS
MAS, MOBILIARIO DE ACTAS DE FAVORABLES PARALA
GIMNASIO Y OTROS (03 SI. 2,341 ,929.30 ENTREGA DE EJECUCIÓN DEL
DOMOS METÁLICOS, 07 PROYECTO
OBRA
PÉRGOLA METÁLICA). ALTERNATIVO
ELEGIDO
COMPONENTE III:
FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DE PARQUES Y JARDINES
CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL PARA LA
INSTALACIÓN, USO Y
MANTENIMIENTO DEL
EQUIPAMIENTO.

Elaboración: Propia
;CSAC.

.UNICIPAUDAD DISTRITAL DÉ RIO NEGRO

Esrolt Montero Ing. Cecilia Caisahuan^ Sangbria

UC. AnMINISTRAHiliN JEFE OFIC ORAL DE INVERSIONES - UF
CLAO - 09992 CIP: 112249

22