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Modulo I
1. Resumen Ejecutivo
Información General – Planteamiento del Proyecto – Determinación de la Brecha Oferta y
Demanda – Análisis Técnico del PIP – Costos del PIP – Evaluación Social – Sostenibilidad del PIP
– Impacto Ambiental – Gestión del Proyecto – Marco Lógico
A. Información General
Localización:
El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico.
Departamento Tacna
Provincia Tacna
Distrito Ciudad Nueva
Lugar Sector 28 de Agosto - PROMUVI Zona Norte
Código Ubigeo 230104
Región Geográfica Costa
Altitud 580 m.s.n.m
Coordenadas 70º 14' 15" y 17º 59' 50”
Para ver con mayor detalle la ubicación del proyecto apreciamos a continuación las siguientes
ilustraciones de macro y micro localización. Ver Gráfico Nº 01.
Gráfico Nº 01
Esquema de Macro y Micro Localización del Proyecto
Tacna
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
La ubicación del área a intervenir está localizado en la Manzana R Lote 14 Sector 28 de Agosto
del PROMUVI Zona Norte, distrito de Pocollay, provincia de Tacna. Inscrita en registros
públicos según Partida N° 11048087 como predio denominado Equipamiento – Recreación,
con un área de 43,897.33 m2. Para mayor precisión ubicamos sus límites o linderos.
Frente : Av. Mariano Necochea, con 145.10 ml
Derecha : Calle 4, con 262.43 ml
Izquierda : Calles 25 y 18, en L. O. de 100.56, 27.35, 104.70 y 74.67 ml
Fondo : Calle 12, con 169.09 ml
Según Certificado de Libre Disponibilidad N° 006-2017-SGDUGRD-GM-MDCN-T, se otorga
libre disponibilidad física de un área de terreno de 36,527.92 m2 circunscrita dentro de los
linderos del área de terreno matriz inscrito.
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La Institucionalidad:
La Unidad Formuladora
La Unidad Ejecutora
Objetivo:
Adecuadas condiciones para las prácticas recreativas y de esparcimiento de la población del
distrito de Ciudad Nueva.
Medios Fundamentales:
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Planteamiento de Acciones:
Acción 1B:
Acción 1A: UNIDAD ADMINISTRATIVA Comprende un total de 68.9 m2 estará
construido mediante el sistema de muros confinados. UNIDAD DE SERVICIOS
comprende 02 depósitos con un total de 66.3 m2., el sistema empleado para
su construcción será de muros confinados. ZONA DEPORTIVA Se cuenta con
03 campos deportivos de grass sintético en un área total de 6947.54 m2.
ZONA RECREATIVA Comprende módulo de comidas en un área de 80.4 m2.,
circuito karts en 953.6 m2., ciclo vía en un área de 1269.55 m2., zona familiar
en un área de 2674.9 m2. ZONA DE CIRCULACIÓN Y AREAS VERDES Comprende
anfiteatro con piso de cemento pulido coloreado y piedra lavada en un área de
662.7 m2., 02 estacionamientos en un área de 1171.3 m2., módulo de ss.hh.
en un área de 171.3 m2., plaza principal en un área de 1017.9 m2., plaza
secundaria en un área de 217.55 m2., pisos exteriores en cemento pulido y
bruñado 4814.5 m2, cemento pulido coloreado 656.85 m2, piedra laja 342.00
m2, piedra gravilla 1135.95 m2. Muro de contención de 658 m2. Graderías de
500m2.CERCO PERIMÉTRICO Comprende 660.5 ml.
MEDIO Acción 1: Jardinería y paisajismo
FUNDAMENTAL 02 Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área
total de 6604.90 m2 de grass natural.
Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia
25 unid, Ficus tipo 1 26 unid, Alamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35
und, Topiario 23 und, mioporo 813 unid, cactus y similares 900 unid y flores
decorativas 500 unid.
MEDIO Acción 1: Mobiliario y equipamiento
FUNDAMENTAL 03 Comprende el suministro y colocación de bancas de madera 96 und, pérgolas
de madera 45 und, jardineras pre fabricadas 36 und, juegos interactivos 38
und, gimnasio interactivo 24 und y basurero de fibra de vidrio 30 und.
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Análisis de la Demanda
Población de Referencia
La población de referencia es la población comprendida por 41,727 habitantes del distrito
de Ciudad Nueva al año 2017, dicha población se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 01
Proyección de la población demandante 2007-2017
Años Total
2007 34,231
2008 34,916
2009 35,614
2010 36,326
2011 37,053
2012 37,794
2013 38,550
2014 39,321
2015 40,107
2016 40,909
2017 41,727
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Cuadro N° 03
Proyección de la demanda de infraestructura recreativa
Años y Periodos
Descripción U.M. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adecuada infraestructura
M2 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528
recreativa
Análisis de la Oferta:
La oferta actual en la situación sin proyecto referido a la existencia de infraestructura es igual
a cero.
Cuadro N° 04
Proyección de la oferta de infraestructura recreativa
Años y Periodos
Descripción U.M. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adecuada infraestructura
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
recreativa
ALTERNATIVA 01
De acuerdo a las características del proyecto este tiene tres componentes bien definidos:
Infraestructura recreativa, Jardinería y paisajismo y Equipamiento y mobiliario.
UNIDAD DE ADMINISTRACION:
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elementos de amarre y losa aligerada en concreto armado, acabados de piso cerámico 0.40
x 0.40 alto tránsito para los ambientes de oficina, zócalos y Contrazócalos revestidos en
cerámico de 0.20 x 0.40, pintura látex y esmalte en muros y cielorraso, sanitarios de losa
blanca nacional con válvulas de descarga automática, artefactos de iluminación en cada
ambiente entre otros.
ZONAS DEPORTIVAS:
En toda el área del parque recreacional se dispusieron zonas deportivas para el sano
esparcimiento de los asistentes, los principales son:
CAMPO DEPORTIVO 01
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 4836.45 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 02 tribunas de graderías de concreto de 121.80 m2 con un total de 243.60 m2.
Cobertura de estructura metálica con cobertura de policarbonato. Además comprende
290.65 m de cerco de protección con malla metálica.
CAMPO DEPORTIVO 02
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 871.70 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 01 tribuna de graderías de concreto de 88.20 m2. Cobertura de estructura metálica
con cobertura de policarbonato. Además comprende 46.00 m de cerco de protección con
malla metálica.
CAMPO DEPORTIVO 03
Losa multideportiva; con una superficie de 660.00 m2 está destinada a la práctica del
fulbito, básquetbol y vóley, está enteramente construida en concreto simple de
f’c=175kg/cm2, cuenta con arcos metálicos con tableros, postes parantes y malla para la
práctica del vóley, camerinos próximos equipados, iluminación artificial y 01 tribuna de
graderías de concreto de 88.20 m2 con cobertura de estructura metálica con
policarbonato.
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ZONA RECREATIVA:
Ciclo vía; está destinada a la práctica del ciclismo recreacional, con un circuito de ciclo vía en
un área de 1209.55 m2, 02 zonas de alquiler de bicicletas con un área total de 60.00 m2,
conformado por adoquín de concreto.
Zona Familiar: Comprende 19 módulos de parrillas en un área total de 362.90 m2. Piso de
piedra de canto rodado en la zona de parrillas.
Zona de Gimnasia: Comprende la zona de gimnasia para adolescentes en un área total de
324 m2.
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INGRESO SECUNDARIO 02 Se ubica en la Calle N°68 y cuenta con ingreso peatonal solamente,
el ingreso cuentan con una caseta de vigilancia y SH con un área construida de 13.75 m2 y
un retiro de 13.70 m2.
Mediante el ingreso principal se encuentra la caminera con piso enchapado en piedra laja,
cubierta por una pérgola típica en toda la extensión de la caminera, acompañadas por bancas
típicas de madera y jardineras cuadradas prefabricadas y circulares, que dan acceso a la Plaza
Secundaria de forma cuadrada con piso de cemento pulido y piedra lavada, de donde se
accede a dos camineras laterales y una principal, la caminera principal conduce a la plaza
principal con piso de piedra laja, con bancas, áreas verdes y jardineras, de donde se puede
acceder a las demás zonas del parque; la zona de laderas cuenta con terrazas dispuestas en
andenes con áreas verdes y pendientes revestidas con piedra. El parque cuenta con más de
cinco tipos distintos de pisos, mobiliario urbano, zonas destinadas a la concesión de juegos
infantiles, stands de comida, una zona de parrillas independientes y un anfiteatro, la
iluminación exterior se dispone mediante farolas ornamentales en toda la extensión del
parque.
Anfiteatro: Comprende la zona del anfiteatro en un área total de 347.55 m2, graderías en un
área de 315.15 m2. Piso de cemento pulido y piedra lavada. Además cuenta con cobertura
tipo estructura metálica.
Módulo de SH: comprende los SSHH para Hombres y Mujeres con un área de 28.55 con un
área total de 171.30 m2
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CERCO PERIMETRICO:
Se proyectó un Cerco de 660.50ml en todo el perímetro del recinto conformado por sardinel,
Parantes de tubo F°N° 4”, de amarre con una malla metálica con diseño tipo.
Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área total de 6604.90
m2 de grass natural.
Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia 25 unid, Ficus
tipo 1 26 unid, Álamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo
813 unid, cactus y similares 900 unid y flores decorativas 500 unid.
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Gráfico N° 04
Planimetría general
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ALTERNATIVA 02
De acuerdo a las características del proyecto este tiene tres componentes bien definidos:
Infraestructura recreativa, Jardinería y paisajismo y Equipamiento y mobiliario.
UNIDAD DE ADMINISTRACION:
ZONAS DEPORTIVAS:
En toda el área del parque recreacional se dispusieron zonas deportivas para el sano
esparcimiento de los asistentes, los principales son:
CAMPO DEPORTIVO 01
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 4836.45 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 02 tribunas de graderías de concreto de 121.80 m2 con un total de 243.60 m2.
Cobertura de estructura metálica con cobertura de policarbonato. Además comprende
290.65 m de cerco de protección con malla metálica.
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CAMPO DEPORTIVO 02
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 871.70 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 01 tribuna de graderías de concreto de 88.20 m2. Cobertura de estructura metálica
con cobertura de policarbonato. Además comprende 46.00 m de cerco de protección con
malla metálica.
CAMPO DEPORTIVO 03
Losa multideportiva de grass sintético; con una superficie de 660.00 m2 está destinada a
la práctica del fulbito, básquetbol y vóley, cuenta con arcos metálicos con tableros, postes
parantes y malla para la práctica del vóley, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 01 tribuna de graderías de concreto de 88.20 m2 con cobertura de estructura
metálica con policarbonato.
ZONA RECREATIVA:
MODULO DE COMIDAS Se dispondrán de una zona de expendio de comidas conformado por
04 unidades típicas distribuidas en la Zona Recreativa cada una con un área total construida
de 80.40 m2, que conformaran una, la estructura principal está conformada por dos muros
de sostenimiento conectados con pórticos y techo de estructura de madera, cada módulo
de comida tendrá acabado de piso, zócalos y mesones con cerámico, lavadero inoxidable de
una poza, artefactos de iluminación, entre otros.
Ciclo vía; está destinada a la práctica del ciclismo recreacional, con un circuito de ciclo vía en
un área de 1209.55 m2, 02 zonas de alquiler de bicicletas con un área total de 60.00 m2,
conformado por adoquín de concreto.
Zona Familiar: Comprende 19 módulos de parrillas en un área total de 362.90 m2. Piso de
piedra de canto rodado en la zona de parrillas.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Mediante el ingreso principal se encuentra la caminera con piso enchapado en piedra laja,
cubierta por una pérgola típica en toda la extensión de la caminera, acompañadas por bancas
típicas de madera y jardineras cuadradas prefabricadas y circulares, que dan acceso a la Plaza
Secundaria de forma cuadrada con piso de cemento pulido y piedra lavada, de donde se
accede a dos camineras laterales y una principal, la caminera principal conduce a la plaza
principal con piso de piedra laja, con bancas, áreas verdes y jardineras, de donde se puede
acceder a las demás zonas del parque; la zona de laderas cuenta con terrazas dispuestas en
andenes con áreas verdes y pendientes revestidas con piedra. El parque cuenta con más de
cinco tipos distintos de pisos, mobiliario urbano, zonas destinadas a la concesión de juegos
infantiles, stands de comida, una zona de parrillas independientes y un anfiteatro, la
iluminación exterior se dispone mediante farolas ornamentales en toda la extensión del
parque.
Anfiteatro: Comprende la zona del anfiteatro en un área total de 347.55 m2, graderías en un
área de 315.15 m2. Piso de cemento pulido y piedra lavada. Además cuenta con cobertura
tipo estructura metálica.
Módulo de SH: comprende los SSHH para Hombres y Mujeres con un área de 28.55 con un
área total de 171.30 m2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CERCO PERIMETRICO:
Se proyectó un Cerco de 660.50ml en todo el perímetro del recinto conformado por sardinel,
Parantes de tubo F°N° 4”, de amarre con una malla metálica con diseño tipo.
Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área total de 6,604.90
m2 de grass natural.
Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia 25 unid, Ficus
tipo 1 26 unid, Álamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo
813 unid, cactus y similares 900 unid y flores decorativas 500 unid.
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Alternativa 01
Para evaluar los costos en la situación con proyecto para la alternativa 01, contemplamos la
inversión inicial, involucramos también los gastos generales, gastos de supervisión, gastos de
liquidación, gastos de estudios definitivos, gastos de administración y control, gastos de
controversias, gastos de monitoreo arqueológico y gastos de subdivisión y registro de terreno,
inversión necesaria para asegurar la viabilidad técnica, económico y financiera al proyecto,
siendo la inversión total prevista de S/. 8’338,434.12 Nuevos Soles.
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Cuadro N° 06
Costo de Inversión Alternativa 01 Precios de Mercado
Costo Total a
Costo Unitario
Descripción Unidad de Medida Cantidad Precios de
S/.
Mercado S/.
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
6,385,809.86
RECREATIVA
Obras Provisionales, Trabajos Global 1.00 173,989.68 173,989.68
preliminares y Complementarias
Ingreso Principal Global 1.00 163,948.68 163,948.68
Ingreso Secundario Global 1.00 108,239.92 108,239.92
Ingreso tercero Global 1.00 44,139.61 44,139.61
Cerco Perimétrico Global 1.00 380,398.89 380,398.89
Administración Global 1.00 122,421.27 122,421.27
Depósito Global 1.00 107,396.48 107,396.48
Servicios higiénicos Global 1.00 418,120.30 418,120.30
Camerinos Global 1.00 402,964.92 402,964.92
Zona de Parrillas Global 1.00 32,458.15 32,458.15
Zona de Cocina Global 1.00 135,300.18 135,300.18
Anfiteatro Global 1.00 255,566.14 255,566.14
Muro de Contención Global 1.00 1,595,175.90 1,595,175.90
Áreas de circulación Global 1.00 809,692.72 809,692.72
Losas Deportivas y Campo Deportivo Global 1.00 1,134,129.49 1,134,129.49
Instalaciones Sanitarias Global 1.00 369,621.58 369,621.58
Instalaciones Eléctricas Global 1.00 132,245.95 132,245.95
COMPONENTE II: JARDINERÍA Y
434,867.80
PAISAJISMO
Areas verdes Global 1.00 434,867.80 434,867.80
COMPONENTE III: MOBILIARIO Y
322,000.00
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Global 1.00 322,000.00 322,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 7,142,677.66
GASTOS GENERALES 6.00% 428,560.66
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 4.00% 285,707.11
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 1.00% 71,426.78
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.50% 107,140.16
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 3.00% 214,280.33
0.80%
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 57,141.42
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,338,434.12
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Alternativa 02:
Para evaluar los costos en la situación con proyecto para la alternativa 02, contemplamos la
inversión inicial, involucramos también los gastos generales, gastos de supervisión, gastos de
liquidación, gastos de estudios definitivos, gastos de administración y control, gastos de
controversias, gastos de monitoreo arqueológico y gastos de subdivisión y registro de terreno,
inversión necesaria para asegurar la viabilidad técnica, económico y financiera al proyecto,
siendo la inversión total prevista de S/. 8’384,763.75 Nuevos Soles.
Cuadro N° 07
Costo de Inversión Alternativa 02 Precios de Mercado
Costo Total a
Costo Unitario
Descripción Unidad de Medida Cantidad Precios de
S/.
Mercado S/.
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
6,425,646.17
RECREATIVA
Obras Provisionales, Trabajos
Global 1.00 173,989.68 173,989.68
preliminares y Complementarias
Ingreso Principal Global 1.00 163,948.68 163,948.68
Ingreso Secundario Global 1.00 108,239.92 108,239.92
Ingreso tercero Global 1.00 44,139.61 44,139.61
Cerco Perimétrico Global 1.00 380,398.89 380,398.89
Administración Global 1.00 122,421.27 122,421.27
Depósito Global 1.00 107,396.48 107,396.48
Servicios higiénicos Global 1.00 418,120.30 418,120.30
Camerinos Global 1.00 402,964.92 402,964.92
Zona de Parrillas Global 1.00 32,458.15 32,458.15
Zona de Cocina Global 1.00 135,300.18 135,300.18
Anfiteatro Global 1.00 255,566.14 255,566.14
Muro de Contención Global 1.00 1,595,175.90 1,595,175.90
Áreas de circulación Global 1.00 809,692.72 809,692.72
Losas Deportivas y Campo Deportivo Global 1.00 1,173,965.80 1,173,965.80
Instalaciones Sanitarias Global 1.00 369,621.58 369,621.58
Instalaciones Eléctricas Global 1.00 132,245.95 132,245.95
COMPONENTE II: JARDINERÍA Y
434,867.80
PAISAJISMO
Areas verdes Global 1.00 434,867.80 434,867.80
COMPONENTE III: MOBILIARIO Y
322,000.00
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Global 1.00 322,000.00 322,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 7,182,513.97
GASTOS GENERALES 6.00% 430,950.84
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 4.00% 287,300.56
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 1.00% 71,825.14
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.50% 107,737.71
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 3.00% 215,475.42
0.80%
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 57,460.11
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,384,763.75
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F. Evaluación Social
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que en la actual
infraestructura, no se realizando ninguna actividad deportiva ni recreativa, debido a que la
infraestructura se encuentra en terreno natural y solo con dos canchas de tierra
improvisadas.
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Cuadro Nº 08
Indicadores de Rentabilidad para ambas Alternativas
DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VAC A PRECIOS SOCIALES 7,607,293.92 7,752,006.85
Nº DE BENEFICIARIOS (PROMEDIO) 40,450 40,450
C/E 188.07 191.64
G. Selección de alternativa
Sostenibilidad Técnica:
La Municipalidad Distrital Ciudad Nueva de Tacna cuenta con el personal técnico y
administrativo tanto en la etapa de pre-operativa como en la etapa de ejecución del
proyecto.
Disponibilidad de Recursos:
La Municipalidad Distrital Ciudad Nueva cuenta con los recursos necesarios para la ejecución
del proyecto en su fase de inversión.
Sostenibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento;
La administración del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva,
por lo tanto será quien asumirá los gastos para la operación y mantenimiento del proyecto,
así como consta en el Acta de compromiso firmada.
I. Impacto Ambiental
La evaluación de impacto ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la
ejecución de obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y
evaluaciones de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de
mitigación.
Los impactos negativos más significativos del proyecto podrían ser los siguientes:
Contaminación del aire por la emisión de polvo debido a la ejecución de partidas de corte
de material suelto y el tránsito de los vehículos.
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a) Durante la Ejecución
- Se generan impactos negativos leves:
IMPACTOS COSTO
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
NEGATIVOS (S/.)
Durante la
628,120.73
Ejecución
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 20,000.00
Impacto 1:
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 218,298.69
Generación
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
de material 380,282.49
C/MAQUINARIA
excedente
LIMPIEZA FINAL DE OBRA 9,539.55
El proyecto debe definir cuáles son los roles y funciones que debe cumplir cada uno de las
instancias orgánicas que están implicadas con el proyecto, involucra a más de una instancia
interna de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, asumiendo estos roles diferentes.
En cuanto a la modalidad de ejecución, se recomienda que sea POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA. El tiempo previsto para la ejecución de este proyecto es de 510 días calendario (17
meses).
Ver Organigrama Institucional de la MDCN en la siguiente página:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Cuadro N° 09
Cronograma de la Ejecución del Proyecto
PRECIO AÑO 1 COSTO TOTAL S/.
DESCRIPCION
PARCIAL S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 6,385,809.86 6,385,809.86
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 6,385,809.86 159,774.63 44,099.66 470,543.99 329,814.39 644,354.64 294,923.47 1,255,677.56 1,381,983.57 1,001,214.88 365,888.02 276,298.30 161,236.76 6,385,809.86
COSTOS TOTAL DIRECTO DE PROYECTO 7,142,677.66 0.00 0.00 0.00 0.00 159,774.63 44,099.66 470,543.99 329,814.39 644,354.64 294,923.47 1,255,677.56 1,448,140.50 1,369,925.75 365,888.02 276,298.30 483,236.76 0.00 7,142,677.66
GASTOS GENERALES 428,560.66 9,586.48 2,645.98 28,232.64 19,788.86 38,661.28 17,695.41 75,340.65 86,888.43 82,195.54 21,953.28 16,577.90 28,994.21 428,560.66
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 285,707.11 6,390.99 1,763.99 18,821.76 13,192.58 25,774.19 11,796.94 50,227.10 57,925.62 54,797.03 14,635.52 11,051.93 19,329.47 285,707.11
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 214,280.33 4,793.24 1,322.99 14,116.32 9,894.43 19,330.64 8,847.70 37,670.33 43,444.22 41,097.77 10,976.64 8,288.95 14,497.10 214,280.33
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 57,141.42 1,278.20 352.80 3,764.35 2,638.52 5,154.84 2,359.39 10,045.42 11,585.12 10,959.41 2,927.10 2,210.39 3,865.89 57,141.42
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,338,434.12 15,000.00 15,000.00 54,320.08 54,320.08 181,823.53 50,185.41 535,479.06 375,328.78 733,275.58 335,622.90 1,428,961.06 1,647,983.89 1,558,975.50 416,380.56 314,427.47 549,923.43 71,426.78 8,338,434.12
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Módulo II
Aspectos Generales
Instalación del Parque Ecológico Recreacional Ciudad Nueva, distrito de Ciudad Nueva -
Tacna - Tacna
Grupo Funcional 0125: Conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público.
Comprende las acciones relacionadas a la conservación, implementación, mantenimiento
y fomentando el uso de aguas servidas tratadas para la ampliación de las áreas verdes
urbanas, que incluye las áreas verdes productivas y ornamentales, dispuestas en parques,
jardines, alamedas, bermas y otros. Así como las acciones orientadas al embellecimiento
y la mejora de la calidad ambiental de la ciudad.
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Departamento Tacna
Provincia Tacna
Distrito Ciudad Nueva
Lugar Sector 28 de Agosto - PROMUVI Zona Norte
Código Ubigeo 230104
Región Geográfica Costa
Altitud 580 m.s.n.m
Coordenadas 70º 14' 15" y 17º 59' 50”
Para ver con mayor detalle la ubicación del proyecto apreciamos a continuación las siguientes
ilustraciones de macro y micro localización. Ver Gráfico Nº 01
Gráfico Nº 06
Esquema de Macro y Micro Localización del Proyecto
Tacna
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La ubicación del área a intervenir está localizado en la Manzana R Lote 14 Sector 28 de Agosto
del PROMUVI Zona Norte, distrito de Pocollay, provincia de Tacna. Inscrita en registros públicos
según Partida N° 11048087 como predio denominado Equipamiento – Recreación, con un área
de 43,897.33 m2. Para mayor precisión ubicamos sus límites o linderos.
Frente : Av. Mariano Necochea, con 145.10 ml
Derecha : Calle 4, con 262.43 ml
Izquierda : Calles 25 y 18, en L. O. de 100.56, 27.35, 104.70 y 74.67 ml
Fondo : Calle 12, con 169.09 ml
Según Certificado de Libre Disponibilidad N° 006-2017-SGDUGRD-GM-MDCN-T, se otorga libre
disponibilidad física de un área de terreno de 36,527.92 m2 circunscrita dentro de los linderos
del área de terreno matriz inscrito.
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2.2. INSTITUCIONALIDAD
La Unidad Formuladora
La Unidad Ejecutora
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El Operador:
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa
de los pobladores del Distrito de Ciudad Nueva quienes organizados, pro gestión
de mejoramiento de recreación, cultura, esparcimiento, ornato arquitectónico, el
valor paisajístico de la zona y del medio ambiente.
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NIVEL PROVINCIAL
NIVEL DISTRITAL
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Presupuesto Participativo
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Módulo III
Identificación
6.1. DIAGNOSTICO
1. Área de Estudio
Área de estudio: Comprende el área donde se encuentran los afectados por el problema
(área de influencia) y el área donde se ubicará el proyecto. En el siguiente gráfico se
muestra el área de estudio del proyecto que corresponde a la jurisdicción del Distrito de
Ciudad Nueva con una superficie de 173.42 km.
2. Área de Influencia
Los límites del Distrito según el Decreto Supremo Nº 040-94- PCM se establecen de la
siguiente manera:
POR EL NOR-OESTE: Con el Distrito de Tacna, a partir de la intersección del eje proyectado
por la calle Manuel Cuadros con la divisoria de aguas de la estribación S.O. del Cerro
Intiorko, hasta su intersección con la prolongación de la Vía de Evitamiento.
POR EL NOR-ESTE: Con el Distrito de Pocollay a partir del último punto mencionado por
la proyección del eje de la Vía de Evitamiento hasta su intersección con la Avenida Nº 1.
POR EL ESTE Y SUR-ESTE: Con los Distritos de Pocollay y Tacna. A partir del último punto
mencionado, el límite en esta dirección está constituido por el eje de la Avenida Nº 02 y
el eje de la Avenida Jorge Basadre, hasta su intersección con la Calle A.
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SUR-OESTE: Con el Distrito de Alto de la Alianza a partir del último punto mencionado, el
límite está conformado por el eje de la Calle A, el eje de la Avenida El Sol, el eje de la Calle
Manuel Cuadros y su proyección hasta su intersección con la divisoria de Aguas de la
estribación SUR-OESTE del Cerro Intiorko.
2. Aspectos Físicos
Clima y Meteorología:
Temperatura:
Durante los eventos del fenómeno El Niño, entre Diciembre y Marzo, se han detectado
temperaturas máximas de 28.5° C (año 1995) y 29.7° C (año 1998) en la estación Jorge
Basadre; mientras que en Invierno se registraron temperaturas mínimas de 9.2° (año
1996) y 13.1° C (año 1997).
Fisiografía:
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todo sector del cerro Intiorko una posesión informal de terrenos con vulnerabilidad
sísmica.
3. Aspectos Demográficos
Población:
El Distrito de Ciudad Nueva, según el Censo Población del año 2007 tenía una población
total de 34,231 habitantes aproximadamente, de los cuales 16,965 hombres y 17,266
mujeres, siendo en el segundo Distrito más poblado de la Provincia de Tacna
representando un 13% de la población de la Provincia de Tacna.
Cuadro Nº 10
Población del Distrito de Ciudad Nueva según Censo 2007, por grupos quinquenales
Categorías Casos % Acumulado %
De 0 a 4 años 3,060 8.94 % 8.94 %
De 5 a 9 años 3,286 9.60 % 18.54 %
De 10 a 14 años 3,978 11.62 % 30.16 %
De 15 a 19 años 4,375 12.78 % 42.94 %
De 20 a 24 años 4,211 12.30 % 55.24 %
De 25 a 29 años 3,323 9.71 % 64.95 %
De 30 a 34 años 2,716 7.93 % 72.88 %
De 35 a 39 años 2,341 6.84 % 79.72 %
De 40 a 44 años 2,049 5.99 % 85.71 %
De 45 a 49 años 1,639 4.79 % 90.50 %
De 50 a 54 años 1,307 3.82 % 94.32 %
De 55 a 59 años 771 2.25 % 96.57 %
De 60 a más 1,175 3.43 % 100.00 %
Total 34,231 100.00 %
Fuente: Censo XI de población y VI de vivienda año 2007
Elaboración: Equipo Formulador
Tomando como referencia la tasa de crecimiento poblacional del 2% del INEI para la
Ciudad de Tacna, se ha estimado para el Distrito de Ciudad Nueva una población
aproximada de 41,727 habitantes.
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Cuadro Nº 11
Población Proyectada del Distrito de Ciudad Nueva 2007 - 2017
Años Total
2007 34,231
2008 34,916
2009 35,614
2010 36,326
2011 37,053
2012 37,794
2013 38,550
2014 39,321
2015 40,107
2016 40,909
2017 41,727
Fuente: Censo XI de población y VI de vivienda año 2007
Elaboración: Equipo Formulador
Distribución de la población:
El Distrito de Ciudad Nueva cuenta con 35 Asociaciones de Vivienda y 78 Comités,
asciendo un total de 113 organizaciones vecinales. A continuación mencionamos las
organizaciones vecinales existentes en el Distrito.
Comités del Asentamiento Humano Marginal Ampliación Ciudad Nueva: del 01 al
52
Comités de la Asociación de Vivienda 28 de Agosto: del 01 al 20
Comités de la Asociación de Vivienda Villa el Triunfo: del 01 al 06
Asociaciones de Vivienda (35)
- Asociación de Vivienda 07 de Junio
- Asociación de Vivienda 26 de Mayo
- Asociación de Vivienda Manuel G. Prada
- Asociación de Vivienda San José l
- Asociación de Vivienda López Albujar
- Asociación de Vivienda Alto Horizonte
- Asociación de Vivienda 24 de Febrero
- Asociación de Vivienda Altiplano
- Asociación de la Ampliación del Frente Único
- Asociación de Vivienda Ciudad Blanca
- Asociación de Vivienda Simón Bolívar
- Asociación de Vivienda Cesar Vallejo
- Asociación de Vivienda 02 de Febrero
- Asociación de Vivienda Mariscal Nieto
- Asociación de Vivienda 23 de Enero
- Asociación de Vivienda Dios Es Amor
- Asociación de Vivienda Neyser Llacsa
- Asociación de Vivienda 26 de Enero
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Vivienda:
Según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática –
de los resultados del Censo de Agosto 2007 (Censos Nacionales X de Población y V de
Vivienda), encontramos que este Distrito está conformada por 9,039 viviendas, que por
su tipo se clasifican en: casa independiente (8521), departamento en edificio (6), vivienda
en quinta (7), casa vecindad (14), choza o cabaña (121), vivienda improvisada (348), otros,
como se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 12
Tipo de Vivienda en el Distrito de Ciudad Nueva
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Cuadro Nº 13
Material predominante en las viviendas
CATEGORIAS CASOS %
Ladrillo o bloque de cemento 7458 90.13
Adobe o tapia 31 0.37
Madera (pona, tor-nillo, etc.) 26 0.31
Quincha (caña con barro) 6 0.07
Estera 687 8.30
Piedra con barro 4 0.05
Piedra o sillar con cal o cemento 10 0.12
Otro material 53 0.64
TOTAL 8275 100.00
Fuente: Censo XI de población y VI de vivienda año 2007
Energía Eléctrica:
En el Departamento de Tacna, se cuenta con una potencia instalada de 63.1 MW, de los
cuales el 58.0 % es de las centrales Hidráulicas de Aricota I y Aricota II; y el 42.0 % es de
las centrales termoeléctricas de Calana y Para. Fuente: ELECTROSUR S. A.
El sistema de abastecimiento de agua potable de Tacna y por ende del Distrito, son
administrados por la Empresa Prestadora de Servicios Tacna S.A. – EPS Tacna.
Ciudad Nueva cuenta con 8,542 conexiones de las cuales el 98% son domésticas, 1.05%
son entidades sociales, 0.54% son comerciales, 0.5% son estatales y 0.01% son
industriales; dentro de las conexiones domiciliarias, existen piletas comunales, estas son
una alternativa para abastecer de agua potable a las habilitaciones urbanas que recién se
están consolidando, dándose estos casos especialmente en las Asociaciones de Dios es
Amor, Nueva Barranquilla, Wari y Ampliación del Frente Único de las 7 Asociaciones.
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La población proyectada al año 2017 del Distrito es de 41,727 teniendo en cuenta que la
población atendida actualmente es de 35,146, se puede decir que existe un déficit de
atención del 15.77 % que equivale a 6,581 habitantes. A ello hay que añadir que el
abastecimiento de agua es irregular, ya que el servicio se brinda por sectores de la
siguiente forma:
Cuadro Nº 14
Ciudad Nueva, niveles de atención de Agua Potable
Servicio de Alcantarillado:
Los desagües del Distrito son conducidos para su tratamiento y disposición final por los
emisores:
Actualmente, se estima que existen 8,542 conexiones de las cuales el 98% son
Domésticas, el 1.12% son comerciales, el 0.01% son industriales, el 0.41% son estatales y
el 0.12% son sociales Asimismo, si consideramos que el Distrito cuenta con 9,350 predios,
entonces se puede deducir que actualmente se está atendiendo el 88.7% de dichos
predios. Fuente: EPS TACNA S.A.
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El Distrito cuenta con 03 camiones compactadores los cuales trabajan a doble horario
diariamente, se elimina alrededor de 34.49 t de residuos sólidos, esto quiere decir que
durante el año 2016 se ha eliminado 13,757.99 t de residuos sólidos que son depositados
finalmente en el Botadero Municipal de la Municipalidad Provincial de Tacna.
Servicios de Salud:
Área de
Equipamiento Instituciones Cantidad
atención
C. S. Ciudad Nueva MINSA 1 Zonal
P.S. Cono Norte MINSA 1 Local
P.S. Intiorko MINSA 1 Local
TOTAL 3
Fuente: Ministerio de Salud – Tacna
Elaboración: Equipo Formulador
Se encuentra ubicado frente a la plaza José Olaya Balandra, dirección Daniel A. Carrión S/N
Plaza Pr, los servicios que brinda el centro de salud son Medicina, Obstetricia, Odontología,
Psicología, Atención integral del niño, Atención de Tópico, Ginecología, Obstetricia, Pediatría,
Internamiento, Servicio Social y Saneamiento Ambiental. La población asignada para este
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centro de salud es de 17340 personas; siendo dirigido por un Médico como jefe teniendo
como apoyo a (21) trabajadores entre personal de enfermería, Obstetricia, Odontología, y
Médicos., así mismo cuenta con el apoyo de (02) ambulancias y (01) motocicleta con la
finalidad de poder trasladar cualquier paciente hacia el servicio de Emergencia del Hospital
Hipólito Unanue. Fuente: Ministerio de Salud Tacna
Se encuentra ubicado en Comité 30 MZ 143 LT 29 los servicios que brinda son Medicina,
Obstetricia, Odontología, Atención integral del niño y Atención de Tópico; la población
asignada para este puesto de salud es de 8182 personas, siendo dirigido por un Médico
teniendo como apoyo a (08) profesionales de la salud contando con una ambulancia y (01)
motocicleta. Fuente: Ministerio de Salud Tacna
Servicio Educativo:
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Cuadro N° 16
Centros Educativos del Distrito de Ciudad Nueva
Departamento / Provincia /
Nombre de IE Nivel / Modalidad Gestión / Dependencia
Distrito
SAN JOSE Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
NILDA REJAS CHAMBILLA Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
SANTISIMA TRINIDAD Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
LUIS BANCHERO ROSSI Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
SAGRADA FAMILIA Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
VIRGEN DE GUADALUPE Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
JESUS DE MISERICORDIA Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
MARISCAL CACERES (INICIAL ARTICULADO) Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
CESAR COHAILA TAMAYO (INICIAL ARTICULADO) Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
42251 SIMON BOLIVAR Primaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
MANUEL A ODRIA Primaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
42250 CESAR COHAILA TAMAYO Primaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
42218 MARISCAL CACERES Primaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
42218 MARISCAL CACERES Secundaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
MANUEL A ODRIA Secundaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
42250 CESAR COHAILA TAMAYO Secundaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
42251 SIMON BOLIVAR Secundaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
Fuente: Dirección Regional de Educación Tacna
Según los resultados del último censo realizado en el año 2007, en el Distrito de Ciudad
Nueva, el porcentaje de analfabetismo alcanza el 2.8 %. Mientras la tasa de la región
es de 3.7% relativamente bajo en comparación a la tasa nacional analfabetos de 7.1%.
La gran parte de la población del Distrito de Ciudad Nueva sabe leer y escribir los que
conforman un total de 29,300 pobladores, y lo correspondiente a los que no saben
leer y escribir tenemos un total de 3,179 habitantes, nótese que la población femenina
es aquella que posee un alto grado de analfabetismo lo que genera que esta población
sean víctimas de estafas y de violaciones a su integridad física y mental.
En el cuadro siguiente se aprecia un alto porcentaje de aquella población que tiene
solo nivel secundario con un 40.61%, seguido del nivel primario con un 28.90%, esto
quiere decir que los jóvenes del Distrito de Ciudad Nueva no terminan sus estudios
dedicándose a las malas costumbres y al libertinaje conllevando a formar grupos de
delincuentes dedicados a perturbar la tranquilidad de la población del Distrito.
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Cuadro N° 17
Niveles Educativos de la Población del Distrito de Ciudad Nueva
DISTRITO TOTAL %
De manera concluyente podemos señalar que la población del Distrito de Ciudad Nueva
en su mayoría se dedica al comercio siendo la actividad principal para el sustento diario
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El sector comercial depende en gran parte del eje establecido sobre la avenida
Internacional y el Estadio denominado la Bombonera.
Al igual que en los mercados de abastos en torno a estas ferias también se ubican los
comerciantes ambulantes; generalmente vendedores de frutas, comidas, ropa, relojes,
calzado, lentes, artefactos eléctricos y electrónicos menores.
Respecto a la actividad industrial, en el Distrito de Ciudad Nueva se ubica parte del Parque
Industrial de Tacna, que inicialmente fue promovido por el Gobierno Central. Al año 1992
ante la inestabilidad legal de las exoneraciones tributarias las empresas establecidas se
retiran del mercado; posteriormente, se puso en marcha la importación de vehículos
usados, convirtiéndose muchos lotes del Parque Industrial en talleres de cambio de
timón; sin embargo a partir de 1996 se volvió a reglamentar la importación de vehículos
de segundo uso, disponiéndose que los talleres debieran estar ubicados en el Complejo
ZOTAC (hoy ZOFRA TACNA), y nuevamente se volvió a despoblar el Parque Industrial. En
la actualidad, se puede apreciar muy pocas empresas realmente industriales, y lo que ha
aparecido es una gran cantidad de viviendas de tipo taller y al igual que el sector industrial
se encuentra en una situación precaria.
En la mediana industria destaca 01 empresa que aún está instalada en la Zona Auxiliar del
Parque Industrial (Ladrillera Martorell S.A.), que aunque ya no funciona a gran escala, sus
instalaciones sirven para el secado de ladrillos y otras actividades menores.
Sequías x - Sequías x -
Huaycos x - Huaycos x -
Deslizamientos en
la Ladera del
Derrumbes/Deslizamientos x Cerro Intiorko Derrumbes/Deslizamientos x -
donde hay
construcciones
muy precarias.
Tsunamis x - Tsunamis x -
Incendios urbanos x - Incendios urbanos x -
-
-
Cambio de flujo de Cambio de flujo de
x x -
afloramientos de agua afloramientos de agua
Presencia de sales - -
x Presencia de sales x
- -
x Otros x
Otros
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas SI NO
anteriores durante la vida útil del proyecto? X x -
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente SI NO
para tomar decisiones para la formulación del proyecto? - x
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública-DGPI
Elaboración propia
EVALUACIÓN Y MAPA DE VULNERABILIDAD
De acuerdo a la incidencia de los peligros naturales, se ha realizado la zonificación del
ambiente urbano del Distrito; determinándose las Unidades de Vulnerabilidad y
Riesgos de Ciudad Nueva; cuyas características se indican:
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Área representativa del sector crítico, Cauce del Asociación de Vivienda Nueva Barranquilla y Wari,
Antiguo Río Caramolle ubicado en medio de la Quebrada Caramolle
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- Sismos
La ciudad de Tacna actualmente se encuentra en un silencio sísmico según el Instituto
Geofísico, ya que las placas de nazca y la ecuatorial se encuentran listas para
descargar la energía en cualquier momento.Analizando las estadísticas sísmica de la
red sísmica de Arica controlada por la Universidad de Tarapacá entre los años de 1997
al 2001, se observa que el promedio de sismos anual ha venido incrementándose
progresivamente hasta el año 2001 que ocurrió el terremoto.
Mientras la estación sísmica de la UNJBG de Tacna, tiene un promedio de 70 a 150
sismos por mes. Los registros sísmicos del año 2002 y los primeros meses del año
2003, reportan una sismicidad incluso por mes sin sismos, debido a que el terremoto
liberó toda la energía en proceso de acumulación y estas tensiones se relajaron. Ha
pasado un año para después nuevamente Tacna recupere su actividad símica normal
que son 5 a 7 sismos instrumentales diarios y 5 a 7 sismos sentidos por la población
al mes.
En el sismo del 2001 las intensidades determinadas en la ciudad de Tacna fueron de
VI a VII grados MM en el Cono Sur y el centro de la ciudad de Tacna, mientras que en
Ciudad Nueva y Alto de la Alianza fueron de VII a VIII grados como muestra el mapa
de isosistas elaborado por el IGP.
Magnitud : 6.9 en la Escala de Richter; 8.4 en la Escala Mw.
Intensidad : VII en la escala modificada de Mercalli en ciudad de Arequipa,
Moquegua fue sentida con una intensidad de VI grados, en Tacna con
V grados, en Puno III grados, en Ayacucho de IV a V grados y en Lima
se registró II grados.
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Las asociaciones asentadas en las faldas y laderas del cerro Intiorko están en riesgo
inminente ya que se evidencia grandes cúmulos de tierra suelta lo que puede generar
un deslizamiento ante la ocurrencia de fenómenos naturales (sismos), se observa
también que hay piedras que se han deslizado hasta las viviendas y otras que están a
punto de caer presentando en conjunto un peligro latente para la integridad física de
los pobladores de la zona.
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FACTORES DE PRODUCCION
A. Infraestructura
El área actual destinada para la creación del proyecto Parque Ecológico se encuentra
en estado natural y tiene un área de 36,527.92 m2. Cuenta con dos canchas
improvisadas en estado natural, sumada a esta situación al no tener un diseño que
propicie su uso correcto no genera curiosidad y disfrute para sus principales usuarios.
A continuación se observa el terreno destinado para el proyecto Parque Ecológico en
estado natural y sin presencia de áreas verdes.
Pendiente pronunciada
B. Equipamiento
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CAPACIDAD DE GESTIÓN
Los beneficiarios se encuentran organizados y según Resolución de Alcaldía N° 316-
2016 – MDCN –T de fecha 09 de marzo del 2016, se reconoce a la Comisión para
Representar y hacer seguimiento de la Ejecución del Proyecto “Construcción del
Parque Ecológico”, con código SNIP N° 138681 del distrito de Ciudad Nueva,
representantes de las 11 Asociaciones Cono Norte – distrito de Ciudad Nueva.
Para analizar la situación actual del servicio a intervenir, conviene no solo tomar en
cuenta datos estadísticos, sino también la sensación de la población frente a los
servicios que reciben.
Por tal razón para poder determinar la situación actual en la zona de influencia del
proyecto, se ha realizado Encuestas aplicativos sobre la percepción de las actividades
deportivas y recreacionales en el distrito.
Las encuestas para el presente proyecto se ha realizado en la zona de influencia del
proyecto, se ha tomado un tamaño de muestra de 96 encuestados (Se adjunta
encuestas en anexos).
Metodología
Materiales: Ficha de encuesta, lapiceros, tableros, Computadora, USB, Papel bon A4
de 80 g, Impresora.
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Métodos:
Fase de Campo: Se procedió a aplicar las encuestas a la población del distrito de
Ciudad Nueva.
Fase de Gabinete: Se procedió a procesar los datos obtenidos de las encuestas.
Tamaño de la muestra:
El tamaño de la muestra se determinó siguiendo los criterios que ofrece la estadística
como ciencia. Se usó el sistema de muestreo proporcional para una población finita
o conocida, cuya fórmula es:
2
N * Z 1 * p * q
n
d 2 * ( N 1) Z 1 * p * q
2
2
N * Z 1 * p * q
n
* ( N 1) Z
2 2
d 1 * p * q
Tamaño de la población N 41,727
Error Alfa α 0.05
Nivel de Confianza 1-α 0.95
Z de (1-α) Z (1-α) 1.96
es una idea del valor aproximado de la proporción poblacional. Esta idea p
se puede obtener revisando la literatura, por estudio pilotos previos. En
caso de no tener dicha información utilizaremos el valor p = 0.5 (50%).
0.50
es el valor del complemento de p, se calcula con: q = 1 - p q 0.50
Precisión (es la precisión que deseamos para nuestro estudio o Error máximo de
estimación) d 0.1
Tamaño de la muestra n 96
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Nivel de Estudio
80%
60% Profesional
40% No profesional
20%
0%
Profesional No profesional
ESTUDIO 27% 73%
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador
Trabaja en la actualidad
80%
60% Si
40% No
20%
0%
Si No
TRABAJA 70% 30%
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador
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3. Según este mismo estudio, a la pregunta ¿Cuáles son sus ingresos por mes?
50%
40% De 0 a 500
30%
De 501 a 1000
20%
10% De 1001 a 1500
0% De 1501 a 2000
De 0 a De 501 De De Mayor
500 a 1000 1001 a 1501 a a 2000 Mayor a 2000
1500 2000
INGRESOS 46% 9% 31% 10% 3%
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador
Según los encuestados el 46% tiene un ingreso hasta de 500.00 soles por mes; el
9% de 501.00 a 1,000.00 soles por mes; el 31% de 1,001.00 a 1,500.00; el 10 % de
1,501.00 a 2,000.00 soles por mes y el 3% más de 2,000.00 soles por mes.
4. A la pregunta ¿Qué tan importantes son los parques, áreas recreativas y espacios
verdes para usted y su familia?
80%
60% Muy importante
40% Importante
0%
Muy Importante No tan
importante importante
IMPORTANCIA 71% 29% 0%
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador
El 71% respondió que son muy importantes y el 29% que son importantes.
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60%
40%
20% Bueno
0% Malo
Bueno Malo Regular
34% 13% 53% Regular
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador
50%
40% 1 vez a la semana
30%
cada 15 dias
20%
10% Una vez al mes
0%
1 vez a la cada 15 Una vez Nunca Nunca
semana dias al mes
FRECUENCIA 39% 46% 11% 4%
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador
El 39% respondió que asiste una (01) vez a la semana, el 46% cada 15 días, el 11%
una (01) vez al mes y el 4% no asiste.
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100%
80%
60% SI
40% NO
20%
0%
SI NO
SATISFACCION 19% 81%
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador
El 19% respondió que SI está satisfecho con el uso actual que se da al terreno R-
14, mientras que el 81% respondió que NO porque es una zona peligrosa y es
usado como botadero.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI NO
VICTIMA 40% 60%
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador
El 40% respondió que sí ha sido víctima y el 60% no ha sido víctima de ningún delito
en los últimos meses.
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100%
80%
60% SI
40% NO
20%
0%
SI NO
DESEO 100% 0%
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador
44% 56%
60%
SI
40%
20% NO
0%
SI NO
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador
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12. A la pregunta ¿Cuáles serían los motivos y razones por las que no desearía hacerlo?
60.00%
El parque no es importante para mi
50.00%
40.00%
EL parque es importante para mi, pero pienso
30.00% 22.22% que no tengo que contribuir; conservarlo es
responsabilidad exclusiva del gobierno
20.00% 11.11%
No sé con qué cantidad contribuir
10.00%
0
0.00%
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador
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GRUPOS POSIBLES
INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES COMPROMISOS DIFICULTADES
Carencia de infraestructura, Recursos
de recreación, Mejorar las condiciones de Conservación de la económicos
esparcimiento y para vida principalmente de los infraestructura y del limitados
Sociedad Civil desarrollar actividades niños, ancianos y la población Equipamiento.
Organizada culturales, educativas y en general involucrados.
económicas. Contar con una zona adecuada
Presencia de personas de para recreación y
mal vivir, pandillajes. esparcimiento.
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Temporalidad
El problema siempre ha venido existiendo, es un terreno baldío sin la presencia
de juegos infantiles, áreas verdes, es por ello que a la fecha se encuentra en total
abandono; por lo que es de importancia tomar como prioridad necesaria para el
desarrollo de la población y del distrito de Ciudad Nueva, ya que dicha situación
seguirá si no se busca una solución adecuada.
Relevancia
Este problema social y estructural refleja una circunstancia de carácter urgente y
permanente ya que el bajo desarrollo de eventos recreativos, educativos,
culturales, esparcimiento y la organización vienen deteriorando a la población.
Grado de Avance
La totalidad de la población del distrito, es afectada por la situación negativa, al
no contar con un ambiente adecuado donde puedan desarrollar sus actividades
recreativas, educativas, culturales, esparcimiento, de concertación y de desarrollo
en general de esta localidad.
El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población deposite desmonte y basura
en estas áreas y así se contamine el medio ambiente, que al final, origina la proliferación de todo
tipo de enfermedades.
Los parques son resultado de la actividad práctica del hombre, pues contienen un componente
natural (flora y fauna) y otro sociocultural que refleja la cosmovisión, costumbres y tradiciones
de la sociedad.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este
problema:
Entre las principales causas del problema central previamente identificado podemos mencionar
las siguientes:
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Causas Directas
Inadecuados espacios físicos destinados para prácticas recreativas y de esparcimiento.
Insuficiente Arborización y paisajismo.
Deficiente equipamiento recreacional.
Causas Indirectas:
Deficiente infraestructura de recreación y esparcimiento.
Falta de motivación y recreación pasiva.
Limitado equipamiento y mobiliario.
En base a estas causas construimos el árbol de causas que podemos visualizar en el siguiente
gráfico.
En base a la identificación anterior del problema podemos definir a continuación los efectos de
este:
Efectos Directos:
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Deterioro del bienestar físico
y social de la población del distrito de Ciudad Nueva.
Sobre la base de lo descrito con anterioridad tanto a nivel de causas como de efectos podemos
definir el árbol de problemas o árbol de causas y efectos, el cual apreciamos en el siguiente
gráfico.
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Deficiente infraestructura
Falta de motivación y Limitado equipamiento y
de recreación y
esparcimiento
recreación pasiva mobiliario
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Para estructurar este objetivo seguimos el concepto basado en positivizar el problema central
convirtiendo en el objetivo del proyecto que implica dar solución. Así tenemos:
Para la definición del árbol de Medios tomamos como referencia el árbol de Causas para en
términos de redacción estructurarlos de manera positiva, así tenemos:
Medios Directos
Adecuados espacios físicos destinados para prácticas recreativas y de esparcimiento.
Suficiente Arborización y paisajismo.
Adecuado equipamiento recreacional.
Medios Indirectos:
Adecuada infraestructura de recreación y esparcimiento.
Existe motivación y recreación pasiva.
Suficiente equipamiento y mobiliario.
Para la definición del árbol de fines tomamos como referencia el árbol de efectos para ser
convertidos en positivos y nos permiten obtener lo siguiente:
Fines Directos:
Disminución de la delincuencia por incremento de prácticas deportivas y de sano
esparcimiento.
Población motivada en prácticas recreacionales.
Fines Indirectos:
Prevalencia de valores en los jóvenes y niños.
Disminución del riesgo de enfermedades y de conflictos familiares.
Desarrollo de la psicomotricidad de la población.
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Disminución de la delincuencia
por ausencia de prácticas Población motivada en
deportivas y de sano prácticas recreacionales.
esparcimiento
Eficiente infraestructura
Existe motivación y Adecuado equipamiento
de recreación y
recreación pasiva y mobiliario
esparcimiento
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Para formular las alternativas identificamos los medios fundamentales a partir del cual
desglosamos diversas acciones orientadas todas a brindar una respuesta al problema
identificado:
Medios Fundamentales:
Planteamiento de Acciones:
Acción 1B:
Acción 1A: UNIDAD ADMINISTRATIVA Comprende un total de 68.9 m2
estará construido mediante el sistema de muros confinados. UNIDAD DE
SERVICIOS comprende 02 depósitos con un total de 66.3 m2., el sistema
empleado para su construcción será de muros confinados. ZONA
DEPORTIVA Se cuenta con 03 campos deportivos de grass sintético en un
área total de 6947.54 m2. ZONA RECREATIVA Comprende módulo de
comidas en un área de 80.4 m2., circuito karts en 953.6 m2., ciclo vía en
un área de 1269.55 m2., zona familiar en un área de 2674.9 m2. ZONA DE
CIRCULACIÓN Y AREAS VERDES Comprende anfiteatro con piso de
cemento pulido coloreado y piedra lavada en un área de 662.7 m2., 02
estacionamientos en un área de 1171.3 m2., módulo de ss.hh. en un área
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Alternativa 1:
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Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área total de 6604.90
m2 de grass natural.
Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia 25 unid, Ficus
tipo 1 26 unid, Alamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo
813 unid, cactus y similares 900 unid y flores decorativas 500 unid.
Alternativa 2:
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Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia 25 unid, Ficus
tipo 1 26 unid, Alamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo
813 unid, cactus y similares 900 unid y flores decorativas 500 unid.
Componente 03: Mobiliario y Equipamiento
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Módulo IV
Formulación
Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto – Determinación de Brecha Oferta
Demanda
– Análisis Técnico de las Alternativas – Costos a Precios de Mercado
El Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las
duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso será de 10 años de
acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP. Se utilizará este
periodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
Cuadro Nº 24
Horizonte de Evaluación
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS – PROYECTO ALTERNATIVA 1 Y 2
MESES
AÑOS 01 - 10
Mes 01 - 02 MES 03 - 04 MESES 05 - 16 MES 07
INVERSION POST INVERSION
SUBDIVISIÓN Y EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DEL
OPERACIÓN Y
REGISTRO DE EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO.
TERRENO PROYECTO
Cuadro N°25
Proyección de la población demandante 2007-2017
Años Total
2007 34,231
2008 34,916
2009 35,614
2010 36,326
2011 37,053
2012 37,794
2013 38,550
2014 39,321
2015 40,107
2016 40,909
2017 41,727
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Cuadro Nº 26
Población demandante potencial del distrito de Ciudad Nueva
Población Población de referencia
Rango edad % % Acumulado
Total Población total %
De 0 a 4 años 3730 8.94% 8.94% 3,730 8.94%
De 5 a 9 años 4006 9.60% 18.54%
De 10 a 14 años 4849 11.62% 30.16%
De 15 a 19 años 5333 12.78% 42.94%
De 20 a 24 años 5133 12.30% 55.24%
De 25 a 29 años 4051 9.71% 64.95%
De 30 a 34 años 3311 7.93% 72.88% 36,565 87.63%
De 35 a 39 años 2854 6.84% 79.72%
De 40 a 44 años 2498 5.99% 85.71%
De 45 a 49 años 1998 4.79% 90.50%
De 50 a 54 años 1593 3.82% 94.32%
De 55 a 59 años 940 2.25% 96.57%
De 60 a más 1432 3.43% 100.00% 1,432 3.43%
Total 41727 100.00% 41,727 100.00%
Fuente: INEI – Censo Nacional 2007
Elaboración: Equipo Formulador
Cuadro N° 27
Proyección de la demanda de infraestructura recreativa
Años y Periodos
Descripción U.M. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adecuada infraestructura
M2 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528
recreativa
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Cuadro N° 28
Proyección de la oferta de infraestructura recreativa
Años y Periodos
Descripción U.M. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adecuada infraestructura
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
recreativa
ALTERNATIVA 01
De acuerdo a las características del proyecto este tiene tres componentes bien definidos:
Infraestructura recreativa, Jardinería y paisajismo y Equipamiento y mobiliario.
UNIDAD DE ADMINISTRACION:
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En toda el área del parque recreacional se dispusieron zonas deportivas para el sano
esparcimiento de los asistentes, los principales son:
CAMPO DEPORTIVO 01
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 4836.45 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 02 tribunas de graderías de concreto de 121.80 m2 con un total de 243.60 m2.
Cobertura de estructura metálica con cobertura de policarbonato. Además comprende 290.65
m de cerco de protección con malla metálica.
CAMPO DEPORTIVO 02
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 871.70 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 01 tribuna de graderías de concreto de 88.20 m2. Cobertura de estructura metálica
con cobertura de policarbonato. Además comprende 46.00 m de cerco de protección con
malla metálica.
CAMPO DEPORTIVO 03
Losa multideportiva; con una superficie de 660.00 m2 está destinada a la práctica del fulbito,
básquetbol y vóley, está enteramente construida en concreto simple de f’c=175kg/cm2,
cuenta con arcos metálicos con tableros, postes parantes y malla para la práctica del vóley,
camerinos próximos equipados, iluminación artificial y 01 tribuna de graderías de concreto
de 88.20 m2 con cobertura de estructura metálica con policarbonato.
ZONA RECREATIVA:
Ciclo vía; está destinada a la práctica del ciclismo recreacional, con un circuito de ciclo vía en
un área de 1209.55 m2, 02 zonas de alquiler de bicicletas con un área total de 60.00 m2,
conformado por adoquín de concreto.
Zona Familiar: Comprende 19 módulos de parrillas en un área total de 362.90 m2. Piso de
piedra de canto rodado en la zona de parrillas.
Zona de Gimnasia: Comprende la zona de gimnasia para adolescentes en un área total de 324
m2.
Mediante el ingreso principal se encuentra la caminera con piso enchapado en piedra laja,
cubierta por una pérgola típica en toda la extensión de la caminera, acompañadas por bancas
típicas de madera y jardineras cuadradas prefabricadas y circulares, que dan acceso a la Plaza
Secundaria de forma cuadrada con piso de cemento pulido y piedra lavada, de donde se
accede a dos camineras laterales y una principal, la caminera principal conduce a la plaza
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
principal con piso de piedra laja, con bancas, áreas verdes y jardineras, de donde se puede
acceder a las demás zonas del parque; la zona de laderas cuenta con terrazas dispuestas en
andenes con áreas verdes y pendientes revestidas con piedra. El parque cuenta con más de
cinco tipos distintos de pisos, mobiliario urbano, zonas destinadas a la concesión de juegos
infantiles, stands de comida, una zona de parrillas independientes y un anfiteatro, la
iluminación exterior se dispone mediante farolas ornamentales en toda la extensión del
parque.
Anfiteatro: Comprende la zona del anfiteatro en un área total de 347.55 m2, graderías en un
área de 315.15 m2. Piso de cemento pulido y piedra lavada. Además cuenta con cobertura
tipo estructura metálica.
Módulo de SH: comprende los SSHH para Hombres y Mujeres con un área de 28.55 con un
área total de 171.30 m2
CERCO PERIMETRICO:
Se proyectó un Cerco de 660.50ml en todo el perímetro del recinto conformado por sardinel,
Parantes de tubo F°N° 4”, de amarre con una malla metálica con diseño tipo.
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Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área total de 6604.90
m2 de grass natural.
Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia 25 unid, Ficus
tipo 1 26 unid, Álamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo
813 unid, cactus y similares 900 unid y flores decorativas 500 unid.
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ALTERNATIVA 02
De acuerdo a las características del proyecto este tiene tres componentes bien definidos:
Infraestructura recreativa, Jardinería y paisajismo y Equipamiento y mobiliario.
UNIDAD DE ADMINISTRACION:
Una edificación de un nivel destinada a la administración del Parque con 01 ambiente de 01
unidad de Tópico con 01 SH con un área de 31.40 m2., 01 ambiente Oficina Administrativa con
S.H. con un área de 37.40 m2 . El área total construida comprende un total de 68.90 m2, estará
construido mediante el sistema de muros confinados de albañilería, con cimentación,
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elementos de amarre y losa aligerada en concreto armado, acabados de piso cerámico 0.40 x
0.40 alto tránsito para los ambientes de oficina, zócalos y Contrazócalos revestidos en
cerámico de 0.20 x 0.40, pintura látex y esmalte en muros y cielorraso, sanitarios de losa
blanca nacional con válvulas de descarga automática, artefactos de iluminación en cada
ambiente entre otros.
En toda el área del parque recreacional se dispusieron zonas deportivas para el sano
esparcimiento de los asistentes, los principales son:
CAMPO DEPORTIVO 01
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 4836.45 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 02 tribunas de graderías de concreto de 121.80 m2 con un total de 243.60 m2.
Cobertura de estructura metálica con cobertura de policarbonato. Además comprende 290.65
m de cerco de protección con malla metálica.
CAMPO DEPORTIVO 02
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 871.70 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 01 tribuna de graderías de concreto de 88.20 m2. Cobertura de estructura metálica
con cobertura de policarbonato. Además comprende 46.00 m de cerco de protección con
malla metálica.
CAMPO DEPORTIVO 03
Losa multideportiva de grass sintético; con una superficie de 660.00 m2 está destinada a la
práctica del fulbito, básquetbol y vóley, cuenta con arcos metálicos con tableros, postes
parantes y malla para la práctica del vóley, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 01 tribuna de graderías de concreto de 88.20 m2 con cobertura de estructura
metálica con policarbonato.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
ZONA RECREATIVA:
Ciclo vía; está destinada a la práctica del ciclismo recreacional, con un circuito de ciclo vía en
un área de 1209.55 m2, 02 zonas de alquiler de bicicletas con un área total de 60.00 m2,
conformado por adoquín de concreto.
Zona Familiar: Comprende 19 módulos de parrillas en un área total de 362.90 m2. Piso de
piedra de canto rodado en la zona de parrillas.
Zona de Gimnasia: Comprende la zona de gimnasia para adolescentes en un área total de 324
m2.
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INGRESO SECUNDARIO 02 Se ubica en la Calle N°68 y cuenta con ingreso peatonal solamente,
el ingreso cuentan con una caseta de vigilancia y SH con un área construida de 13.75 m2 y un
retiro de 13.70 m2
Mediante el ingreso principal se encuentra la caminera con piso enchapado en piedra laja,
cubierta por una pérgola típica en toda la extensión de la caminera, acompañadas por bancas
típicas de madera y jardineras cuadradas prefabricadas y circulares, que dan acceso a la Plaza
Secundaria de forma cuadrada con piso de cemento pulido y piedra lavada, de donde se
accede a dos camineras laterales y una principal, la caminera principal conduce a la plaza
principal con piso de piedra laja, con bancas, áreas verdes y jardineras, de donde se puede
acceder a las demás zonas del parque; la zona de laderas cuenta con terrazas dispuestas en
andenes con áreas verdes y pendientes revestidas con piedra. El parque cuenta con más de
cinco tipos distintos de pisos, mobiliario urbano, zonas destinadas a la concesión de juegos
infantiles, stands de comida, una zona de parrillas independientes y un anfiteatro, la
iluminación exterior se dispone mediante farolas ornamentales en toda la extensión del
parque.
Anfiteatro: Comprende la zona del anfiteatro en un área total de 347.55 m2, graderías en un
área de 315.15 m2. Piso de cemento pulido y piedra lavada. Además cuenta con cobertura
tipo estructura metálica.
Módulo de SH: comprende los SSHH para Hombres y Mujeres con un área de 28.55 con un
área total de 171.30 m2
CERCO PERIMETRICO:
Se proyectó un Cerco de 660.50ml en todo el perímetro del recinto conformado por sardinel,
Parantes de tubo F°N° 4”, de amarre con una malla metálica con diseño tipo.
Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área total de 6604.90
m2 de grass natural.
Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia 25 unid, Ficus
tipo 1 26 unid, Álamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo
813 unid, cactus y similares 900 unid y flores decorativas 500 unid.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
BANCAS DE MADERA
BANCA DE MADERA TIPO I UND 20
BANCA DE MADERA TIPO II UND 58
BANCA DE MADERA TIPO III UND 18
PERGOLAS DE MADERA
PÉRGOLA DE MADERA TORNILLO TIPO I UND 10
PÉRGOLA DE MADERA TORNILLO TIPO II UND 29
PÉRGOLA EXAGONAL DE MADERA TORNILLO TIPO III UND 6
JARDINERAS PREFABRICADAS
JARDINERA CIRCULAR PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO TIPO II UND 28
JARDINERA CUADRADA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO TIPO I UND 8
JUEGOS INTERACTIVOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 01 - COLUMPIO UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 02 - LABERINTO UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 03 -BALANCIN INDIVIDUAL UND 10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 04 - COLUMPIO TIPO ARBOL UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 05 - AVIONCITO UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 06 - SUBE Y BAJA UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 07 - MARIPOSA UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 08 - JUEGO GIRATORIO UND 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO 01 UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO TUBO MUSICAL UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO I UND 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Alternativa 01
Para evaluar los costos en la situación con proyecto para la alternativa 01, contemplamos la
inversión inicial, involucramos también los gastos generales, gastos de supervisión, gastos de
liquidación, gastos de estudios definitivos, gastos de administración y control, gastos de
controversias, gastos de monitoreo arqueológico y gastos de subdivisión y registro de terreno,
inversión necesaria para asegurar la viabilidad técnica, económico y financiera al proyecto,
siendo la inversión total prevista de S/. 8’338,434.12 Nuevos Soles.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Cuadro N° 30
Costo de Inversión Alternativa 01 Precios de Mercado
Costo Total a
Costo Unitario
Descripción Unidad de Medida Cantidad Precios de
S/.
Mercado S/.
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
6,385,809.86
RECREATIVA
Obras Provisionales, Trabajos Global 1.00 173,989.68 173,989.68
preliminares y Complementarias
Ingreso Principal Global 1.00 163,948.68 163,948.68
Ingreso Secundario Global 1.00 108,239.92 108,239.92
Ingreso tercero Global 1.00 44,139.61 44,139.61
Cerco Perimétrico Global 1.00 380,398.89 380,398.89
Administración Global 1.00 122,421.27 122,421.27
Depósito Global 1.00 107,396.48 107,396.48
Servicios higiénicos Global 1.00 418,120.30 418,120.30
Camerinos Global 1.00 402,964.92 402,964.92
Zona de Parrillas Global 1.00 32,458.15 32,458.15
Zona de Cocina Global 1.00 135,300.18 135,300.18
Anfiteatro Global 1.00 255,566.14 255,566.14
Muro de Contención Global 1.00 1,595,175.90 1,595,175.90
Áreas de circulación Global 1.00 809,692.72 809,692.72
Losas Deportivas y Campo Deportivo Global 1.00 1,134,129.49 1,134,129.49
Instalaciones Sanitarias Global 1.00 369,621.58 369,621.58
Instalaciones Eléctricas Global 1.00 132,245.95 132,245.95
COMPONENTE II: JARDINERÍA Y
434,867.80
PAISAJISMO
Areas verdes Global 1.00 434,867.80 434,867.80
COMPONENTE III: MOBILIARIO Y
322,000.00
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Global 1.00 322,000.00 322,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 7,142,677.66
GASTOS GENERALES 6.00% 428,560.66
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 4.00% 285,707.11
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 1.00% 71,426.78
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.50% 107,140.16
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 3.00% 214,280.33
0.80%
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 57,141.42
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,338,434.12
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Alternativa 02:
Para evaluar los costos en la situación con proyecto para la alternativa 02, contemplamos la
inversión inicial, involucramos también los gastos generales, gastos de supervisión, gastos de
liquidación, gastos de estudios definitivos, gastos de administración y control, gastos de
controversias, gastos de monitoreo arqueológico y gastos de subdivisión y registro de terreno,
inversión necesaria para asegurar la viabilidad técnica, económico y financiera al proyecto,
siendo la inversión total prevista de S/. 8’384,763.75 Nuevos Soles.
Cuadro N° 31
Costo de Inversión Alternativa 02 Precios de Mercado
Costo Total a
Costo Unitario
Descripción Unidad de Medida Cantidad Precios de
S/.
Mercado S/.
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
6,425,646.17
RECREATIVA
Obras Provisionales, Trabajos
Global 1.00 173,989.68 173,989.68
preliminares y Complementarias
Ingreso Principal Global 1.00 163,948.68 163,948.68
Ingreso Secundario Global 1.00 108,239.92 108,239.92
Ingreso tercero Global 1.00 44,139.61 44,139.61
Cerco Perimétrico Global 1.00 380,398.89 380,398.89
Administración Global 1.00 122,421.27 122,421.27
Depósito Global 1.00 107,396.48 107,396.48
Servicios higiénicos Global 1.00 418,120.30 418,120.30
Camerinos Global 1.00 402,964.92 402,964.92
Zona de Parrillas Global 1.00 32,458.15 32,458.15
Zona de Cocina Global 1.00 135,300.18 135,300.18
Anfiteatro Global 1.00 255,566.14 255,566.14
Muro de Contención Global 1.00 1,595,175.90 1,595,175.90
Áreas de circulación Global 1.00 809,692.72 809,692.72
Losas Deportivas y Campo Deportivo Global 1.00 1,173,965.80 1,173,965.80
Instalaciones Sanitarias Global 1.00 369,621.58 369,621.58
Instalaciones Eléctricas Global 1.00 132,245.95 132,245.95
COMPONENTE II: JARDINERÍA Y
434,867.80
PAISAJISMO
Areas verdes Global 1.00 434,867.80 434,867.80
COMPONENTE III: MOBILIARIO Y
322,000.00
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Global 1.00 322,000.00 322,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 7,182,513.97
GASTOS GENERALES 6.00% 430,950.84
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 4.00% 287,300.56
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 1.00% 71,825.14
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.50% 107,737.71
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 3.00% 215,475.42
0.80%
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 57,460.11
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,384,763.75
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Los costos en la situación sin proyecto están referidos a los costos de operación y
mantenimiento de la infraestructura actual la misma que es igual a cero.
Alternativa 01:
Los costos de operación y mantenimiento, son los costos en que se incurrirán para que el
proyecto opere normalmente durante el horizonte de evaluación.
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COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE
(S/.)
MERCADO S/.
COSTO DE OPERACIÓN
Servicio de Luz Mes 12.00 840.00 10,080.00
Servicio de Agua Mes 12.00 490.00 5,880.00
Guardianía Mes 12.00 800.00 9,600.00
Jardinero Mes 12.00 800.00 9,600.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Ingreso principal Glb 1.00 1,087.84 1,087.84
Ingreso Secundario Glb 1.00 2,411.92 2,411.92
Ingreso Terciario Glb 1.00 744.13 744.13
Administración Glb 1.00 2,550.98 2,550.98
Depósito Glb 1.00 2,430.40 2,430.40
Servicios higiénicos Glb 1.00 8,823.32 8,823.32
Camerinos Glb 1.00 24,005.26 24,005.26
Zona de cocina Glb 1.00 3,133.44 3,133.44
Anfiteatro Glb 1.00 19,067.14 19,067.14
Cerco perimétrico Glb 1.00 17,736.86 17,736.86
Muros de contención Glb 1.00 11,898.30 11,898.30
Áreas verdes Glb 1.00 11,319.70 11,319.70
Losas deportivas y campo deportivo Glb 1.00 9,866.53 9,866.53
TOTAL DE COSTOS S/. 150,235.82
OPERACIÓN 35,160.00
MANTENIMIENTO 115,075.82
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Con la estimación de los costos de inversión y O&M a precios de mercado durante el horizonte de evaluación se elaboraran los flujos de costos
incrementales para cada una de las alternativas.
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Años
Concepto Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACION CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 8,384,763.75 8,384,763.75
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 7,182,513.97 7,182,513.97
GASTOS GENERALES 430,950.84 430,950.84
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 287,300.56 287,300.56
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 71,825.14 71,825.14
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 107,737.71 107,737.71
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 215,475.42 215,475.42
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y
57,460.11 57,460.11
ARBITRAJES)
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 1,500.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00 30,000.00
FASE DE POSTINVERSION 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 964,162.07
COSTOS DE O&M CON PROYECTO (B) 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 964,162.07
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO (C) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSION (C1+C2+C3+C4C+C5+C6) 8,384,763.75 8,384,763.75
COSTOS DE O&M (B-C) 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 964,162.07
TOTAL 8,384,763.75 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 9,348,925.82
Factor de Actualización (9%) 1.00 0.93 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
V.A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,384,763.75 139,719.31 126,198.09 115,681.58 106,667.43 97,653.28 90,141.49 82,629.70 75,117.91 69,108.48 63,099.04 9,348,925.82
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Módulo V
Evaluación
Evaluación Social – Evaluación Privada –
Análisis de Sostenibilidad – Impacto Ambiental – Gestión del Proyecto – Matriz de Marco
Lógico
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que en la actual
infraestructura, no se realizando ninguna actividad deportiva ni recreativa, debido a que la
infraestructura se encuentra en terreno natural y solo con dos canchas de tierra
improvisadas.
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La determinación de los costos sociales está dado por eliminar las distorsiones de los
diversos precios dados en el mercado como impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio,
entre otros, los mismos que no reflejan el valor de los bienes para la sociedad como un
todo, para corregir las distorsiones del mercado se utiliza los factores de corrección,
determinados por el Ministerio de economía y Finanzas, para bienes importados, bienes
nacionales, mano de obra calificada y no calificada.
Cuadro Nº 36
Costos a Precios Sociales Alternativa 01
Costo Total a Factor de Costo Total a
Principales Rubros Precios de Precios Sociales
Mercado S/. Correccion S/.
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
6,385,809.86 5,148,788.54
RECREATIVA
Insumos de Origen Nacional 3,244,076.75 0.85 2,747,733.01
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada 1,155,794.86 0.91 1,050,617.53
Mano de Obra No Calificada 1,985,938.25 0.68 1,350,438.01
COMPONENTE II: JARDINERÍA Y
434,867.80 368,333.03
PAISAJISMO
Insumos de Origen Nacional 434,867.80 0.85 368,333.03
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
COMPONENTE III: MOBILIARIO Y
322,000.00 272,734.00
EQUIPAMIENTO
Insumos de Origen Nacional 322,000.00 0.85 272,734.00
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
1. COSTO DIRECTO 7,142,677.66 5,789,855.57
GASTOS GENERALES 428,560.66 0.91 389,990.20
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 285,707.11 0.91 259,993.47
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 71,426.78 0.91 64,998.37
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 107,140.16 0.91 97,497.55
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 214,280.33 0.91 194,995.10
57,141.42
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 0.91 51,998.69
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 0.91 1,365.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00 0.91 27,300.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,338,434.12 6,877,993.95
Página 91
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Cuadro Nº 37
Costo a Precios Sociales Alternativa 02
Costo Total a Factor de Costo Total a
Principales Rubros Precios de Precios Sociales
Mercado S/. Correccion S/.
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
6,425,646.17 5,183,816.08
RECREATIVA
Insumos de Origen Nacional 3,298,374.68 0.85 2,793,723.35
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada 1,150,865.13 0.91 1,046,136.40
Mano de Obra No Calificada 1,976,406.36 0.68 1,343,956.32
COMPONENTE I: JARDINERÍA Y
434,867.80 368,333.03
PAISAJISMO
Insumos de Origen Nacional 434,867.80 0.85 368,333.03
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
COMPONENTE I: MOBILIARIO Y
322,000.00 272,734.00
EQUIPAMIENTO
Insumos de Origen Nacional 322,000.00 0.85 272,734.00
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
1. COSTO DIRECTO 7,182,513.97 5,824,883.11
GASTOS GENERALES 430,950.84 0.91 392,165.26
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 287,300.56 0.91 261,443.51
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 71,825.14 0.91 65,360.88
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 107,737.71 0.91 98,041.32
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 215,475.42 0.91 196,082.63
57,460.11
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 0.91 52,288.70
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 0.91 1,365.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00 0.91 27,300.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,384,763.75 6,918,930.41
Al igual que los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento también son
corregidos por un factor que los convierte a costos sociales, tal como se muestra a
continuación.
Página 92
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Cuadro Nº 38
Costo de O&M Con Proyecto Precios Sociales – Alternativa 01
COSTO TOTAL FACTOR DE COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE PRECIOS
(S/.)
MERCADO S/. CORRECCION SOCIALES S/.
COSTO DE OPERACIÓN
Servicio de Luz Mes 12.00 840.00 10,080.00 0.91 9,172.80
Servicio de Agua Mes 12.00 490.00 5,880.00 0.91 5,350.80
Guardianía Mes 12.00 800.00 9,600.00 0.91 8,736.00
Jardinero Mes 12.00 800.00 9,600.00 0.91 8,736.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Ingreso principal Glb 1.00 1,137.36 1,137.36 0.85 966.76
Ingreso Secundario Glb 1.00 2,488.73 2,488.73 0.85 2,115.42
Ingreso Terciario Glb 1.00 764.82 764.82 0.85 650.10
Administración Glb 1.00 2,619.41 2,619.41 0.85 2,226.50
Depósito Glb 1.00 2,494.58 2,494.58 0.85 2,120.39
Servicios higiénicos Glb 1.00 9,053.84 9,053.84 0.85 7,695.76
Camerinos Glb 1.00 8,866.21 8,866.21 0.85 7,536.28
Zona de cocina Glb 1.00 3,190.48 3,190.48 0.85 2,711.91
Anfiteatro Glb 1.00 19,596.13 19,596.13 0.85 16,656.71
Cerco perimétrico Glb 1.00 17,975.20 17,975.20 0.85 15,278.92
Muros de contención Glb 1.00 9,964.66 9,964.66 0.85 8,469.96
Áreas verdes Glb 1.00 7,994.44 7,994.44 0.85 6,795.27
Losas deportivas y campo deportivo Glb 1.00 9,905.89 9,905.89 0.85 8,420.01
TOTAL DE COSTOS S/. 131,211.75 0.85 113,639.59
OPERACIÓN 35,160.00 31,995.60
MANTENIMIENTO 96,051.75 81,643.99
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Los flujos de costos sociales incrementales se han elaborado sobre la base de la comparación de los costos sociales en la situación «con
proyecto» y en la situación «sin proyecto». A continuación te mostramos el flujo de los costos sociales incrementales para el PIP.
Cuadro Nº 40
Costos Incrementales en la Alternativa 01 (Precios Sociales)
Años
Concepto Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACION CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 6,877,993.95 6,877,993.95
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 5,789,855.57 5,789,855.57
GASTOS GENERALES 389,990.20 389,990.20
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 259,993.47 259,993.47
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 64,998.37 64,998.37
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 97,497.55 97,497.55
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 194,995.10 194,995.10
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y
51,998.69 51,998.69
ARBITRAJES)
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,365.00 1,365.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 27,300.00 27,300.00
FASE DE POSTINVERSION 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 729,299.97
COSTOS DE O&M CON PROYECTO (B) 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 729,299.97
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO (C) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSION (C1+C2+C3+C4C+C5+C6) 6,877,993.95 6,877,993.95
COSTOS DE O&M (B-C) 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 729,299.97
TOTAL 6,877,993.95 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 7,607,293.92
Factor de Actualización (9%) 1.00 0.93 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
V.A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 6,877,993.95 105,684.82 95,457.25 87,502.48 80,684.11 73,865.73 68,183.75 62,501.77 56,819.79 52,274.21 47,728.63 7,607,293.92
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Cuadro Nº 41
Costos Incrementales en la Alternativa 02 (Precios Sociales)
Años
Concepto Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACION CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 6,918,930.41 6,918,930.41
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 5,824,883.11 5,824,883.11
GASTOS GENERALES 392,165.26 392,165.26
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 261,443.51 261,443.51
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 65,360.88 65,360.88
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 98,041.32 98,041.32
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 196,082.63 196,082.63
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y
52,288.70 52,288.70
ARBITRAJES)
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,365.00 1,365.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 27,300.00 27,300.00
FASE DE POSTINVERSION 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 833,076.45
COSTOS DE O&M CON PROYECTO (B) 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 833,076.45
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO (C) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSION (C1+C2+C3+C4C+C5+C6) 6,918,930.41 6,918,930.41
COSTOS DE O&M (B-C) 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 833,076.45
TOTAL 6,918,930.41 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 7,752,006.85
Factor de Actualización (9%) 1.00 0.93 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
V.A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 6,918,930.41 120,723.34 109,040.44 99,953.74 92,165.13 84,376.53 77,886.03 71,395.53 64,905.02 59,712.62 54,520.22 7,752,006.85
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Cuadro Nº 42
Indicadores de Rentabilidad para ambas Alternativas
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
DESCRIPCION
01 02
VAC A PRECIOS SOCIALES 7,607,293.92 7,752,006.85
Nº DE BENEFICIARIOS (PROMEDIO) 40,450 40,450
C/E 188.07 191.64
Para el presente proyecto se ha tomado como variable de riesgo el costo de inversión para
el proyecto con respecto al número de beneficiarios y costo efectividad. En este sentido,
se realizará un análisis de sensibilidad asumiendo incrementos en este rubro de +10, 20 y
30%, así como con una disminución del - 10, 20 y 30%. Dicho análisis será realizado para
ambas alternativas; así tenemos:
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Cuadro Nº 43
Análisis de Sensibilidad Alternativa 01 y 02
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
FACTOR DE
VARIACION VAC ICE VAC ICE
30% 9,889,482.10 244.49 10,077,608.91 249.14
20% 9,128,752.71 225.68 9,302,408.22 229.97
10% 8,368,023.32 206.87 8,527,207.54 210.81
0% 7,607,293.92 188.07 7,752,006.85 191.64
-10% 6,846,564.53 169.26 6,976,806.17 172.48
-20% 6,085,835.14 150.45 6,201,605.48 153.32
-30% 5,325,105.75 131.65 5,426,404.80 134.15
Los resultados del análisis de sensibilidad del cuadro anterior, se ha demostrado que ante
cambios en las variables críticas (antes mencionadas), el costo efectividad de la alternativa
1 es menos sensible que la inversión de la alternativa 2; como se podrá apreciar la
sensibilidad de ambas alternativas y la que presenta mayor sensibilidad es la alternativa 2,
por lo tanto la alternativa 1 es menos sensible.
Otro aspecto que se toma en consideración para elegir la alternativa más conveniente, son
los resultados del análisis de sensibilidad; se visualiza en el acápite correspondiente que la
alternativa 01 muestra indicadores más estables que la segunda alternativa.
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Por otro lado la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, se encargará de asumir los costos
de la operación y mantenimiento durante la vida útil del Proyecto en concordancia con sus
funciones y competencia Municipal, como actualmente se viene haciendo a través de la
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Mantenimiento para la ejecución de obras públicas.
Una vez culminada con la fase de inversión del Proyecto, la Gerencia de Desarrollo
Económico y Social a través de la Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental y
Mantenimiento, que según el ROF de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es la
encargada de brindar el mantenimiento de la infraestructura municipal, será quien realice
los trabajos de mantenimiento al presente proyecto de inversión ya que tiene experiencia
en realizar dichas labores.
Conflictos sociales
El Distrito de Ciudad Nueva se caracteriza por ser vulnerable a eventos sísmicos, esta
situación representa un riesgo para el Proyecto, porque la construcción se vería afectada
tanto a nivel de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Esto ocasionaría
pérdidas económicas y hasta humanas. Por lo tanto, los resultados del Proyecto son
directamente influenciables por eventos de esta naturaleza.
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La evaluación de impacto ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la
ejecución de obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y
evaluaciones de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas
de mitigación.
Los impactos negativos más significativos del proyecto podrían ser los siguientes:
Contaminación del aire por la emisión de polvo debido a la ejecución de partidas de
corte de material suelto y el tránsito de los vehículos.
Posible contaminación de la zona de trabajo por materiales tales como el cemento,
combustibles, lubricantes, además por residuos provenientes de la obra.
Contaminación del suelo por el uso de patios de maquinarias, patios de mezcla de
concreto, arrastre de partículas en superficies expuestas especialmente en los
taludes, posible contaminación por cemento, combustibles, lubricantes, etc.
El Plan de Manejo Ambiental establece diversas consideraciones ambientales como:
Ubicación de la caseta y almacén, de tal modo que se evite la contaminación de la
zona de trabajo donde se realizan actividades domésticas propias del
funcionamiento de los campamentos.
Evitar que los residuos de la obra como basuras, pinturas, lubricantes, etc., lleguen
a los cursos de agua ni al suelo. El aprovisionamiento de combustible y
mantenimiento del equipo mecánico incluyendo lavado y cambio de aceites se
ejecutara con máximo cuidado de manera que no contaminen los suelos o aguas,
donde el aceite usado sea acumulado en bidones. Tener presente que por ningún
motivo estos aceites serán vertidos a las corrientes de agua o al suelo.
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c) Durante la Ejecución
- Se generan impactos negativos leves:
IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)
NEGATIVOS
Durante la Ejecución 628,120.73
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 20,000.00
Impacto 1: ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 218,298.69
Generación de
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA 380,282.49
material excedente
LIMPIEZA FINAL DE OBRA 9,539.55
El proyecto debe definir cuáles son los roles y funciones que debe cumplir cada uno de
las instancias orgánicas que están implicadas con el proyecto, involucra a más de una
instancia interna de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, asumiendo estos roles
diferentes.
En cuanto a la modalidad de ejecución, se recomienda que sea POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA. El tiempo previsto para la ejecución de este proyecto es de 510 días
calendario (17 meses).
Ver Organigrama Institucional de la MDCN en la siguiente página:
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A continuación se muestra el cronograma de la ejecución del proyecto. Para más detalle se adjunta el cronograma financiero de obra en
los anexos de este perfil.
COSTOS TOTAL DIRECTO DE PROYECTO 7,142,677.66 0.00 0.00 0.00 0.00 159,774.63 44,099.66 470,543.99 329,814.39 644,354.64 294,923.47 1,255,677.56 1,448,140.50 1,369,925.75 365,888.02 276,298.30 483,236.76 0.00 7,142,677.66
GASTOS GENERALES 428,560.66 9,586.48 2,645.98 28,232.64 19,788.86 38,661.28 17,695.41 75,340.65 86,888.43 82,195.54 21,953.28 16,577.90 28,994.21 428,560.66
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 285,707.11 6,390.99 1,763.99 18,821.76 13,192.58 25,774.19 11,796.94 50,227.10 57,925.62 54,797.03 14,635.52 11,051.93 19,329.47 285,707.11
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 214,280.33 4,793.24 1,322.99 14,116.32 9,894.43 19,330.64 8,847.70 37,670.33 43,444.22 41,097.77 10,976.64 8,288.95 14,497.10 214,280.33
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 57,141.42 1,278.20 352.80 3,764.35 2,638.52 5,154.84 2,359.39 10,045.42 11,585.12 10,959.41 2,927.10 2,210.39 3,865.89 57,141.42
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,338,434.12 15,000.00 15,000.00 54,320.08 54,320.08 181,823.53 50,185.41 535,479.06 375,328.78 733,275.58 335,622.90 1,428,961.06 1,647,983.89 1,558,975.50 416,380.56 314,427.47 549,923.43 71,426.78 8,338,434.12
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1. Infraestructura recreativa - Expediente Técnico = S/. 107,140.16 - Resolución de aprobación del Expediente
para uso familiar. - Costos Directos = S/. 7’142,677.66 Técnico.
- Gastos Generales = S/. 428,560.66 - Informes físicos financieros de los - Recursos económicos disponibles en os
2. Jardinería y paisajismo. - Gastos de Supervisión =S/. 285,707.11 componentes respectivos. tiempos y montos programados, según el
Acciones - Gastos de Liquidación = S/. 71,426.78 - Cuaderno de obra. cuadro de actividades para la obra.
- Gastos de Administración y Control = S/. 214,280.33 - Facturas de compra de bienes, materiales e - Disponibilidad de equipos y personal
3. Mobiliario y equipamiento. insumos. calificado para la óptima ejecución del
- Gastos de controversias (peritajes y arbitrajes)= S/.
57,141.42 - Informes técnicos de Supervisión y Proyecto.
- Gastos de Monitoreo Arqueológico= S/. 1,500.00 Liquidación del Proyecto.
- Gastos de Subdivisión y registro de terreno = S/. 30,000.00 - Acta de entrega de obra.
Costo Total de Inversión: S/. 8’338,434.12
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Módulo VI
Conclusiones y recomendaciones
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