FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 02/09/2020 11:59:11 a.m. - Fecha de viabilidad: 02/09/2020 05:10:25 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL ANEXO DE GUINOLIA DEL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2496920
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
M2 DISTRITAL 168.25
ECONÓMICA Y SOCIAL POR HABITANTE EN ZONAS URBANAS NO
ATENDIDO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE
Responsable de la OPMI: EFRAIN PABLO QUISPE RIVERA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE
Responsable de la UF FRANCISCO SEDANO SALAZAR

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE
Responsable de la UEI JHON ERIK CANCHUMANYA ARTEAGA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301125 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
Parque Infantil
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL PARQUE INFANTIL EN EL ANEXO DE GUINOLIA DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.1091809292934480 / -75.24710707203774 JUNIN CHUPACA TRES DE DICIEMBRE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de integridad social, esparcimiento de identidad
Descripción del objetivo central del proyecto
cultural en el parque infantil del distrito de Tres de Diciembre
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Déficit de m2 de áreas verde por habitante
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 732.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 732.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos Población beneficiaria del Anexo Las Guinolias
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 732

Pág. 1
 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,320.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada) Construcción de veredas de concreto 137.86m2, sardineles peraltados 30.39m2, áreas verdes 205.91m2, áreas de juego, bancas 04 unidades.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Recreación pasiva Usuario/año 2,150.00 2,205.00 2,263.00 2,322.00 2,382.00 2,444.00 2,507.00 2,573.00 2,640.00 2,708.00
Espacio para recreación activa Usuario/año 2,150.00 2,205.00 2,263.00 2,322.00 2,382.00 2,444.00 2,507.00 2,573.00 2,640.00 2,708.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Infraestructura de recreación
Número de
Construccion de vereda : Infraestructura estructuras 1.00 M2 137.86 36,687.32 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020
físicas
Número de
Construccion de sardinel : Infraestructura estructuras 1.00 M2 30.39 45,633.47 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020
físicas
Infraestructura
Construccion de area verde : Unidad 1.00 M2 205.91 42,712.21 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020
natural
Otras acciones de infraestructura :
Instalación de sistema de riego 53.78m, Número de
bancas de concreto 04 und., bloques de Infraestructura estructuras 5.00 M 5.00 58,525.11 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020
cemento 09und., mesas de ajedrez + 04 físicas
bancas 03 und., juegos infantiles 01 global.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 70,422.95 70,422.95 140,845.90
Infraestructura natural 0.00 21,356.11 21,356.10 42,712.21
Subtotal 0.00 91,779.06 91,779.05 183,558.11
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Supervisión 0.00 3,671.16 3,671.16 7,342.32
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 5,000.00 3,671.16 3,671.16 12,342.32
Costo de inversión total 5,000.00 95,450.22 95,450.21 195,900.43

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M2 0.00 84.13 84.14 168.27
Infraestructura natural M2 0.00 3.00 2.00 5.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Mantenimiento 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 169,065.36

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 169,065.36
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 230.96

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La municipalidad Tres de Diciembre se compromete a estar a cargo de la etapa de Operación y Mantenimiento del presente proyecto, así mismo, se adjunta el
8.1 Análisis de sostenibilidad
documento de libre disponibilidad del terreno y el acta de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301125 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS
5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7A.pdf Descargar
ANEXOS Presupuesto_Parque.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA6A_PARQUE.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
Oper_Mant_Parque.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Doc_Sost_Parque.pdf Descargar

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