a) Presupuesto de ventas

Unidades proyectadas Precio unit Incrementa

2024 3,420,000 - -

b) Presupuesto de producción

Inventario final -
Ventas -
(-) Inventario inic -
Costo unit Incrementa
Producción - - -

c) Presupuestos de operación

2023 Personal administrativo MESES Total sueld

8 3,384.59 12 ###
1 780.00 12 9,360.00
2 4,200.00 12 ###
1 20,300.00 12 ###
Total 12 ###
2023 Personal de ventas 12
1 15,200.00 12 ###
(+comisión) 5 4,500.00 12 ###
1 4,000.00 12 48,000.00
Total 12 ###
2023 Personal de producción 12
18 3,384.59 12 ###
1 15,000.00 12 ###
Total ###

45%
ENE - ABRIL
Gastos sueldos ### ###
Gastos bonificaciones legale 114,000.00 51,300.00
Gastos cuota patronal 264,822.27 ###
Gastos prestaciones laborale 33,231.00 14,953.95

Otros gastos de trabajadores

seguros de vehículos 9,000.00 4,050.00
publicidad y propaganda 34,000.00 15,300.00
viáticos 5,000.00 2,250.00

TOTALES ###

45%
ENE - ABRIL
Alquileres 10,000.00 4,500.00

Gastos Fijos Energía Eléctrica 45,600.00 20,520.00

Gastos Fijos Teléfono Fijo y Celular 31,000.00 13,950.00
Gastos Fijos Agua 18,600.00 8,370.00
Gastos VariablesPapelería y Artículos de Limp 13,000.00 5,850.00
Gastos VariablesReparación y Mantenimiento 42,000.00 18,900.00
Gastos Fijos Reparación y Mantenimiento 30,000.00 13,500.00

Gastos VariablesCombustible Vehículos 78,000.00 35,100.00

Gastos Fijos Seguro de Maquinaria y Equi 35,800.00 16,110.00

 TOTAL 304,000.00 ###

Producción Administración Ventas

5,000.00 2,500.00 2,500.00
9,000.00
45,600.00
31,000.00
18,600.00
13,000.00
42,000.00
30,000.00
34,000.00
78,000.00
5,000.00
35,800.00

82,800.00 140,700.00 128,500.00 ###

 45% 30% 25%
Total ventas ENE - ABRIL MAYO-AGOSTO SET- DIC
- - - -

45% 30% 25%

Total producción ENE - ABRIL MAYO-AGOSTO SET- DIC
- - - -

250 12.67% 29.15%

Bonificaciones legCuota patronPrestaciones laborales

24,000.00 41,167.45 6,996.00

3,000.00 1,185.91 874.50
6,000.00 12,771.36 1,749.00
3,000.00 30,864.12 874.50
36,000.00 85,988.84 10,494.00

3,000.00 23,110.08 874.50

15,000.00 34,209.00 4,372.50
3,000.00 6,081.60 874.50
21,000.00 63,400.68 6,121.50
 54,000.00 92,626.75 15,741.00
3,000.00 22,806.00 874.50
57,000.00 115,432.75 16,615.50

30% 25%
MAYO-AGOSTO SET- DIC
627,045.62 522,538.02
34,200.00 28,500.00
79,446.68 66,205.57
9,969.30 8,307.75

2,700.00 2,250.00
10,200.00 8,500.00
1,500.00 1,250.00

765,061.60 637,551.34

30% 25%
MAYO-AGOSTO SET- DIC
3,000.00 2,500.00

13,680.00 11,400.00
9,300.00 7,750.00
5,580.00 4,650.00
3,900.00 3,250.00
12,600.00 10,500.00
9,000.00 7,500.00

23,400.00 19,500.00

10,740.00 8,950.00
91,200.00 76,000.00