2 Se Vende con factura N° 001-0001, 04 Cocinas marca Mabe en S/. 1,600.00 c/u a Inversiones Mival S.A.

C con RUC
N° 20082186089 mas el I.G.V

4 Con factura N° 001-0002, vendemos al Sr. Felipe Segura Adrianzen un Smart Tv. Valorizado en S/. 4,600.00 con
N° de RUC 10452186952 mas el impuesto correspondiente

5 Se cobra y se deposita en Cuenta Corriente la F/. 001-0001 de Inversiones Mival SAC

7 Se gira cheque N° 652000 para pago de Letra de la empresa Samsumg por el importe de S/. 11,456.00

9 El Sr. Danilo Segura Ramos nos compra un equipo de sonido Phillips, Modelo 2017 con F/. 001-0003 por el impor
te de S/. 1,850.00 mas impuesto correspondiente

10 Se Vende con factura N° 001-0004, 05 Refrigeradoras marca Coldex en S/. 1,500.00 c/u a Comercial Santa Lucía
S.R.L con RUC N° 20405856259 mas impuesto correspondiente

12 Se compra al crédito a la empresa Samsumg lo siguiente:

05 Cocinas Marca Mabe modelo Caprice c/u 700.00
 06 Refrigeradoras Marca Coldex modelo Bello c/u 1,200.00
con F/. 025- 0025642 con RUC. 20354526514

13 Se cobra la F/. 001-0002 y F/.001-0003 de los Sres. Felipe Segura Adrianzen y el Sr. Danilo Segura Ramos respec-
tivamente, monto que se deposita en cuenta corriente del Banco.

14 Se otorga un adelanto de sueldo al vendedor Sr. Miguel Vargas Ampuero por el importe de S/. 400.00

16 Se Vende con factura N° 001-0005, 05 Lavadoras marca Electrolux en S/. 1,500.00 c/u a Comercial Santa Rosa SAC
con RUC N° 20585625921 mas I.G,V

17 Se cobra la F/. 001-0004 y F/. 001-0005 de Comercial Santa Lucía S.R.L y Comercial Santa Rosa S.A.C respectiva -
mente, monto que se deposita en cuenta corriente del Banco.

20 Se gira cheque N° 652001 para el pago de Letra N° 120 de la empresa Phillips por el importe de S/. 6,880.00
22 Se registra y se paga con cheque N° 652002 alquiler de local a Inmobiliaria Aldair SAC de Ruc N° 20356895213 por
el importe de S/. 1,200.00

23 Se Vende con factura N° 001-0006, 08 Campanas extractoras marca Mabe en S/. 890.00 c/u a Comercial Santa
Barbara S.A.C con RUC N° 20541625920 mas el impuesto correspondiente

24 Se registra y se paga en efectivo los gastos de servicios del mes:

Energía eléctrica S/. 120.00 Luz del Sur S.A RUC. 20331898008
Agua S/. 80.00 Sedapal S.A RUC. 20380844967
Telefono S/. 150.00 Telefónica del Perú S.A RUC. 20100017491
Cable S/. 130.00 Cable Mágico S.A RUC. 20571433801

26 Se cobra la F/. 001-0006 de Comercial Santa Barbara S.A.C monto que se deposita en cuenta corriente

27 Se gira Cheque N° 652003 para el pago del 50% de la F/. 025-0025462 de la empresa Samsumg
28 se realiza la provisión de la planilla de sueldos de los siguientes:
Apellidos y
Nombres Cargo Sueldos Pensiones Asignación Familiar
Francisca Sanchez Administradora 1,500.00 ONP SI
Miguel Vargas Ampuero Vendedor 1,025.00 ONP SI

30 Se gira el cheque N° 652004 para el pago de sueldo correspondiente al mes de mayo del presente.