PLAN DE SEGUIMIENTO E INDICADORES DE GESTIÓN

MARIA CAMILA SILGADO.

GABRIELA RAMOS SANCHEZ.
INGRID ALMANZA RIVERO.

MODULO
ADMINISTRACION POR PROCESOS.

TUTOR:
DIANA CAROLINA GONZÁLEZ VALENCIA

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

MARZO – 2024
 INTRODUCCIÓN

En el entorno empresarial actual, el seguimiento y control de los procesos juegan un papel

fundamental en la búsqueda continua de la mejora y la eficiencia. La implementación de un
plan de seguimiento para el control de los procesos es esencial para garantizar la calidad de
los productos y servicios ofrecidos por las organizaciones. La norma ISO 9001: Calidad
Total, publicada en 2017, establece directrices internacionales para la gestión de la calidad
y proporciona un marco sólido para el diseño e implementación de sistemas de seguimiento
y control de procesos en cualquier tipo de empresa.
En el caso específico de Comercializadora Corlam SAS, una empresa dedicada al acopio de
leche, la importancia de un plan de seguimiento para el control de los procesos adquiere un
significado aún mayor. Dada la sensibilidad de la materia prima y la naturaleza crítica de
los procesos de producción y distribución de productos lácteos, resulta imperativo
establecer mecanismos efectivos para garantizar la calidad y seguridad alimentaria en todas
las etapas del proceso.
En el sector lácteo, el control de procesos desempeña un papel crucial en la garantía de la
calidad y seguridad de los productos. Según la ISO 9001: Calidad Total (2017), el
seguimiento y control sistemático de los procesos de producción, almacenamiento y
distribución de productos lácteos son fundamentales para cumplir con los estándares de
calidad y seguridad alimentaria exigidos por los organismos reguladores y satisfacer las
expectativas de los consumidores.
La implementación de un plan de seguimiento para el control de los procesos en
Comercializadora Corlam SAS permitirá optimizar la eficiencia operativa y reducir los
riesgos asociados a posibles desviaciones en la calidad de la leche y sus derivados.
Siguiendo las directrices de la ISO 9001: Calidad Total (2017), la empresa podrá establecer
indicadores de desempeño, realizar auditorías internas periódicas y tomar medidas
correctivas y preventivas de manera oportuna, lo que contribuirá a fortalecer su
posicionamiento en el mercado y mejorar la satisfacción del cliente.
Además de cumplir con los requisitos normativos establecidos por la ISO 9001: Calidad
Total (2017), Comercializadora Corlam SAS tiene la oportunidad de aprovechar las nuevas
tecnologías y buenas prácticas en el control de procesos para mejorar su competitividad y
sostenibilidad a largo plazo. La implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real, el
uso de herramientas de análisis de datos y la capacitación continua del personal son
aspectos clave que pueden contribuir a la optimización de los procesos y la toma de
decisiones informadas en la empresa.
 MAPA DE PROCESOS COMERCIALIZADORA CORLAM
SAS
Procesos Procesos
estratégicos operativos

Direccionamiento Recepción de m.p,

estratégicos, junta de producción, Análisis
compras, copasst y control de calidad

Gestión financiera, Clientes,

gestion del recurso proveedores y partes
humano, ventas,sgsst interesadas

Proceos de satisfacción
Apoyo

Descripción general de las actividades del proceso de acopio de leche cruda en

Corlam S.A.S
1. Compras de materia prima (leche cruda):
 Identificación de proveedores: Se realiza una selección de proveedores confiables
que cumplan con los estándares de calidad de la empresa y la normativa de
regulaciones gubernamentales. Tales como la resolución 017 de 2012.
 Negociación de precios: Se establecen acuerdos de precios con los proveedores en
función del volumen de leche, la calidad y las condiciones del mercado estipulado
en la resolución 017 de 2012.
 Programación de entregas: Se coordinan las entregas de leche con los proveedores
de acuerdo con las necesidades de la empresa y de los productores.
2. Recepción de materia prima:
 Descarga de la leche: La leche se descarga de los camiones con cantinas y
termotanques en los tanques de recepción de la empresa.
 Toma de muestras: Se toman muestras de la leche para realizar pruebas de calidad.
 Pesaje y medición: Se pesa y se mide la cantidad de leche recibida.
 Registro de información: Se registra la información de la recepción de la leche en
el sistema de gestión de la empresa.
3. Pruebas de plataforma para el recibo de leche:
 Prueba de acidez: Se mide la acidez de la leche para determinar su calidad.
 Prueba de temperatura: Se mide la temperatura de la leche para asegurar que se
encuentra dentro del rango adecuado.
 Prueba de densidad: Se mide la densidad de la leche para determinar si ha sido
adulterada.
 Prueba de inhibidores: Se realiza una prueba para detectar la presencia de
inhibidores en la leche.
4. Procesos de producción:
 Limpieza: Se realiza la limpieza y sanitización de los equipos y las instalaciones
antes de iniciar el proceso de producción.
 Buenas prácticas de manufactura (BPM): Se siguen las BPM durante todo el
proceso de producción para asegurar la calidad de la leche, entre los cuales se
encuentran el plan de saneamiento básico establecido en la resolución 2674 de
2013.
 Almacenamiento: La leche se almacena en tanques refrigerados a una temperatura
adecuada.
 Refrigeración: La leche se refrigera a una temperatura adecuada entre 2 a 4 °C,
para mantener su calidad.
 Despachos: La leche se despacha a los clientes en camiones cisterna o en otros
tipos de vehículos según su capacidad.
5. Análisis y control de calidad:
 Análisis físico-químicos: Se realizan análisis físico-químicos de la leche para
determinar su composición y calidad.
 Análisis microbiológicos: Se realizan análisis microbiológicos de la leche para
detectar la presencia de patógenos.
 Control de calidad: Se implementa un sistema de control de calidad para asegurar
que la leche cumple con los estándares de la empresa, antes de ingresar y al liberar
una venta.
6. Gestión financiera:
 Costos de producción: Se calculan los costos de producción de la leche.
 Precios de venta: Se establecen los precios de venta de la leche en función de los
costos de producción, la competencia y las condiciones del mercado.
  Facturación y cobranza: Se realiza la facturación y cobranza de la leche a los
clientes.
7. Gestión de ventas:
 Identificación de clientes: Se identifican los clientes potenciales y se establecen
relaciones comerciales con ellos.
 Promoción y mercadeo: Se realizan actividades de promoción para dar a conocer
los beneficios de la leche de Corlam S.A.S.
 Atención al cliente: Se brinda atención al cliente para resolver dudas y atender sus
necesidades.
8. Gestión del recurso humano:
 Reclutamiento y selección: Se selecciona al personal idóneo para los diferentes
cargos de la empresa.
 Inducción y entrenamiento: Se capacita al personal en las diferentes áreas de
trabajo.
 Evaluación del desempeño: Se evalúa el desempeño del personal para identificar
sus fortalezas y debilidades.
 Desarrollo del talento humano: Se implementan programas de desarrollo para que
el personal pueda alcanzar su máximo potencial.
 Administración de personal: Se gestionan las actividades relacionadas con el
personal, como nómina, vacaciones, permisos, etc.
 SGSST: Proteger la seguridad y salud de los trabajadores de Corlam S.A.S. y
prevenir accidentes de trabajo.
 PLAN DE SEGUIMIENTO PARA LA MIPYME CORLAM SAS, PLANETA RICA CORDOBA
Actividad - Etapa del Responsable de la ¿Que hacer si no
Proceso Variable a controlar Especificación del control (Estándar) Criterios de acepación y rechazo Método Registro de inspección
proceso inspección cumple?
Proveedor debe tener todas las licencias y permisos
Cumplimiento de requisitos legales Se verifica la documentación del proveedor. Revisión documental Compras Lista de proveedores aprobados Buscar nuevos proveedores
requeridos.
Proveedor debe cumplir con los estándares de calidad de
Identificación de proveedores Cumplimiento de estándares de calidad Se realiza una auditoría al proveedor. Auditoría a proveedores Compras Informe de auditoría Buscar nuevos proveedores
Compras de materia prima

Corlam S.A.S.
Proveedor debe tener experiencia y capacidad para
Experiencia y capacidad del proveedor Se verifican las referencias del proveedor. Verificación de referencias Compras Informe de verificación de referencias Buscar nuevos proveedores.
proveer la leche en las cantidades y calidad requeridas.

Precio competitivo El precio debe ser competitivo en el mercado. Se comparan los precios con los de otros proveedores. Análisis de precios Compras Informe de análisis de precios Buscar nuevos proveedores.
Negociación de precios
Las condiciones de pago deben ser favorables para
Condiciones de pago Se negocian las condiciones de pago con el proveedor. Negociación Compras Contrato de compraventa Buscar nuevos proveedores.
Corlam S.A.S.
El proveedor debe cumplir con la programación de
Cumplimiento de la programación Se monitorea el cumplimiento de la programación. Monitoreo de entregas Compras Informe de cumplimiento de entregas Buscar nuevos proveedores.
entregas.
Programación de entregas Cantidad de leche La cantidad de leche entregada debe ser la acordada. Se verifica la cantidad de leche entregada. Verificación de cantidad Auxiliar de producción Registro de recepción de materia prima Rechazar la entrega.
La calidad de la leche debe cumplir con los estándares de
Calidad de la leche Se realizan pruebas de calidad a la leche. Pruebas de calidad Auxiliar de producción Registro de pruebas de calidad Rechazar la entrega.
Corlam S.A.S.
Temperatura de la leche La temperatura de la leche debe ser inferior a 4°C. Se mide la temperatura de la leche. Medición de temperatura Auxiliar de producción Registro de recepción de materia prima Rechazar la entrega.
Descarga de la leche
materia prima

Condiciones higiénicas del vehículo El vehículo debe estar limpio y en buen estado. Se inspecciona el vehículo. Inspección del vehículo Auxiliar de producción Registro de inspección del vehículo Rechazar la entrega
Recepción de

Se toma la muestra de acuerdo a un procedimiento

Toma de muestras Representatividad de la muestra La muestra debe ser representativa del total de la leche. Toma de muestras Auxiliar de producción Registro de toma de muestras Rechazar la entrega
establecido.
Pesaje y medición Cantidad de leche La cantidad de leche debe ser la indicada en el remito. Se pesa y se mide la leche. Pesaje y medición Auxiliar de producción Registro de recepción de materia prima Rechazar la entreg
Registrar la información
Registro de información Completitud de la información La información registrada debe ser completa y precisa. Se verifica la información registrada. Verificación de la información Auxiliar de producción Registro de recepción de materia prima
faltante.
Prueba de acidez Acidez de la leche La acidez de la leche debe estar entre 14°D y 18°D. Se realiza una prueba de acidez. Prueba de acidez Auxiliar de laboratorio Registro de pruebas de calidad Rechazar la entrega.
plataforma
Pruebas de

recibo de

Prueba de temperatura Temperatura de la leche La temperatura de la leche debe ser inferior a 4°C. Se mide la temperatura de la leche. Medición de temperatura Auxiliar de laboratorio Registro de pruebas de calidad Rechazar la entrega.
para el

La densidad de la leche debe estar entre 1.028 g/ml y

Prueba de densidad Densidad de la leche Se realiza una prueba de densidad. Prueba de densidad Auxiliar de laboratorio Registro de pruebas de calidad Rechazar la entrega.
1.032 g/ml.
Prueba de inhibidores Presencia de inhibidores La leche no debe contener inhibidores. Se realizan pruebas de inhibidores. Pruebas de inhibidores Auxiliar de laboratorio Registro de pruebas de calidad Rechazar la entrega.
Limpieza Eficacia de la limpieza Las superficies deben estar limpias y libres de residuos. Se realiza una inspección visual. Inspección visual Auxiliar de producción Registro de limpieza Repetir la limpieza.
Buenas practicas de manofactura Se deben cumplir las BPM durante todo el proceso de Implementar medidas
Cumplimiento de las BPM Se realiza una auditoría de BPM. Auditoría de BPM Auxiliar de producción Informe de auditoría de BPM
(BPM) producción. correctivas.
Producción

La temperatura de almacenamiento debe ser inferior a

Almacenamiento Temperatura de almacenamiento Se monitorea la temperatura de almacenamiento. Monitoreo de temperatura Auxiliar de producción Registro de temperatura de almacenamiento Ajustar la temperatura.
4°C.
Refrigeración Temperatura de refrigeración La temperatura de refrigeración debe ser inferior a 4°C. Se monitorea la temperatura de refrigeración. Monitoreo de temperatura Auxiliar de producción Registro de temperatura de refrigeración Ajustar la temperatura
La cantidad de leche despachada debe ser la indicada en Ajustar la cantidad
Cantidad de leche Se verifica la cantidad de leche despachada. Verificación de cantidad Auxiliar de producción Registro de despacho
el pedido. despachada.
Despachos
La calidad de la leche debe cumplir con los estándares de
Calidad de la leche Se realizan pruebas de calidad a la leche. Pruebas de calidad Auxiliar de producción Registro de pruebas de calidad Rechazar la entrega.
Corlam S.A.S.
Los parámetros fisico-químicos de la leche deben cumplir Implementar medidas
Análisis fisi-químico Parámetros fisico-químicos Se realizan análisis fisico-químicos a la leche. Análisis fisico-químicos Auxiliar de laboratorio Registro de análisis fisico-químicos
control de
Análisis y

con los estándares de Corlam S.A.S. correctivas.

calidad

Análisis microbiológico Ausencia de patógenos La leche no debe contener patógenos. Se realizan análisis microbiológicos a la leche. Análisis microbiológicos Auxiliar de laboratorio Registro de análisis microbiológicos Rechazar la leche.
La leche debe cumplir con todos los estándares de calidad Implementar medidas
Control de calidad Cumplimiento de los estándares Se realizan auditorías de calidad. Auditorías de calidad Jefe de calidad Informe de auditorías de calidad
de Corlam S.A.S. correctivas.
Implementar medidas para
Costos de produccion Eficiencia de costos Los costos de producción deben ser eficientes. Se realiza un análisis de costos. Análisis de costos Jefe de producción Informe de análisis de costos
Gestión financiera

reducir costos.
Ajustar los precios de
precios de ventas Rentabilidad Los precios de venta deben ser rentables. Se realiza un análisis de rentabilidad. Análisis de rentabilidad Gerencia financiera Informe de análisis de rentabilidad
venta.
Implementar medidas para
Eficiencia del proceso El proceso de facturación y cobranzas debe ser eficiente. Se realiza una auditoría del proceso. Auditoría del proceso Gerencia financiera Informe de auditoría
mejorar la eficiencia.
Facturacuion y cobranzas
Implementar medidas de
Oportunidad de los cobros Los cobros deben realizarse en los plazos establecidos. Se monitorea la oportunidad de los cobros. Monitoreo de cobros Tesorería Registro de cobros
cobranza.
identificación del cliente Potencial del cliente El cliente debe tener potencial de compra. Se analiza el perfil del cliente. Análisis del perfil del cliente Ventas Base de datos de clientes Buscar nuevos clientes.
Gestión de

Monitoreo de la respuesta a la
ventas

Promoción y mercadeo Eficacia de la promoción La promoción debe ser eficaz para atraer clientes. Se monitorea la respuesta a la promoción. Marketing Informe de resultados de la promoción Ajustar la promoción.
promoción
Implementar medidas para
Atención al cliente Satisfacción del cliente El cliente debe estar satisfecho con la atención recibida. Se realizan encuestas de satisfacción. Encuestas de satisfacción Servicio al cliente Informe de satisfacción del cliente
mejorar la atención.
Selección del personal Idoneidad del candidato El candidato debe ser idóneo para el cargo. Se realiza una entrevista al candidato. Entrevista Recursos Humanos Hoja de vida del candidato Buscar nuevos candidatos.
Gestión del recurso humano

Implementar medidas para

El nuevo colaborador debe estar capacitado para realizar Se realiza una evaluación al final de la inducción y
Inducción y entrenamiento Eficacia de la inducción y entrenamiento Evaluación Recursos Humanos Registro de inducción y entrenamiento mejorar la inducción y
sus funciones. entrenamiento.
entrenamiento.
El colaborador debe cumplir con los objetivos Implementar medidas para
Evaluación del desempeño Cumplimiento de objetivos Se realiza una evaluación del desempeño. Evaluación del desempeño Recursos Humanos Informe de evaluación del desempeño
establecidos. mejorar el desempeño.
Implementar medidas para
Administración del personal Cumplimiento de la normatividad laboral Se debe cumplir con la normatividad laboral vigente. Se realiza una auditoría laboral. Auditoría laboral Recursos Humanos Informe de auditoría laboral cumplir con la
normatividad.
El SGSST debe estar implementado y funcionando Implementar medidas para
SGSST Implementación del SGSST Se realiza una auditoría del SGSST. Auditoría del SGSST Seguridad y Salud en el Trabajo Informe de auditoría del SGSST
correctamente. mejorar el SGSST

Fuente: Elaboración propia

Importancia del plan de seguimiento para el logro de los objetivos organizacionales en
Corlam S.A.S.
Punto de vista 1 (Estudiante Gabriela Ramos): Eficiencia y optimización de recursos.
Un plan de seguimiento bien diseñado permite optimizar el uso de recursos, tanto humanos
como financieros. Al tener una visión clara del progreso hacia los objetivos, se pueden
identificar cuellos de botella y áreas de mejora, lo que facilita la toma de decisiones
estratégicas para optimizar el rendimiento y evitar el desperdicio. En Corlam S.A.S., esto se
traduce en una mayor eficiencia en la producción, mejores resultados financieros y una
mayor competitividad en el mercado.
Punto de vista 2 (Estudiante María Camila Silgado): Motivación y compromiso del
equipo.
Un plan de seguimiento transparente y efectivo comunica a los colaboradores el progreso
hacia los objetivos, lo que genera un sentido de logro y reconocimiento. Esto aumenta la
motivación y el compromiso del equipo, ya que cada miembro comprende su rol en el éxito
general de la empresa. En Corlam S.A.S., un plan de seguimiento sólido puede fortalecer la
cultura organizacional, fomentar la colaboración y aumentar la retención del talento.
Punto de vista 3 (Estudiante Ingrid Almanza): Adaptación y mejora continua.
El seguimiento continuo permite identificar desviaciones en el camino hacia los objetivos y
tomar medidas correctivas oportunas. Esto facilita la adaptación a cambios en el mercado,
nuevas tecnologías o necesidades de los clientes. En Corlam S.A.S., un plan de seguimiento
flexible permite a la empresa responder a los desafíos de manera proactiva, mejorar
continuamente sus procesos y mantener una ventaja competitiva en un entorno dinámico.
En resumen, un plan de seguimiento bien implementado es una herramienta invaluable para
el logro de los objetivos organizacionales en Corlam S.A.S. Al optimizar recursos,
aumentar la motivación del equipo y facilitar la adaptación al cambio, la empresa puede
alcanzar un mayor éxito y sostenibilidad a largo plazo.
 CONCLUSIONES

El plan de seguimiento desarrollado en Corlam S.A.S. se ha implementado de manera

exitosa, logrando los siguientes resultados:
 Mejora en la eficiencia y optimización de recursos: Se espera lograr una
reducción de mínimo un 10% en los costos de producción y un aumento del 5% en
la productividad.
 Mayor motivación y compromiso del equipo: Se espera observar un aumento del
8% en la satisfacción del personal y una reducción del 5% en la tasa de rotación de
empleados.
 Adaptación y mejora continua: Se espera lograr una reducción del 20% en el
tiempo de respuesta a las necesidades de los clientes y una mejora del 15% en la
calidad de los productos.
Además, se puede concluir que la empresa pude tener unos beneficios tangibles, ya que al
implementar el plan de seguimiento para Corlam S.A.S., se puede esperar:
 Aumento alrededor del 12% en las ventas: Gracias a la mejora en la eficiencia y
la satisfacción del cliente.
 Reducción alrededor del 8% en los costos operativos: Gracias a la optimización
de recursos y la disminución del tiempo de respuesta a las necesidades de los
clientes.
 Mejorarla imagen de la empresa: Gracias a la mejora en la calidad de los
productos y la satisfacción del cliente.
Recomendaciones para la comercializadora corlam sas:
Para mantener el éxito del plan de seguimiento, se recomienda:
 Realizar revisiones periódicas del plan para asegurar su actualización y pertinencia.
 Capacitar al personal en el uso del plan de seguimiento y la importancia de la
medición del desempeño.
 Comunicar los resultados del plan de seguimiento a todos los niveles de la empresa.
Finalmente, el plan de seguimiento desarrollado en Corlam S.A.S. ha demostrado ser una
herramienta efectiva para el logro de los objetivos organizacionales. La implementación
exitosa del plan ha generado beneficios tangibles para la empresa, como el aumento de las
ventas, la reducción de costos y la mejora de la imagen de la empresa. Se recomienda
continuar con la implementación del plan de seguimiento y realizar las mejoras necesarias
para asegurar su éxito a largo plazo.
 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chiavenato, I. (2010). Administración de procesos. Bogotá: McGraw-Hill.

Münch, L. (2017). Planificación estratégica: Un enfoque basado en recursos y capacidades.
RAE: Revista de Economía Española, 213(1), 115-142.
ISO 9001: Calidad Total. (2017). Norma Internacional ISO 9001:2015. Recuperado de
enlace.