Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
610549_638507835699330224
610549_638507835699330224
NIT: 830131031 Barrido y limpieza: 0.001 Limpieza urbanos: 0.000 Cargo Fijo Aseo $25,067
Contribución: Actual 102 Uso aseo: RES.E-2 Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.052 Cargo Variable No A. $10,328
Valor contribución: $0
Periodo facturado:MAR-2024 al Subsidio Aseo $-6,417
Fact. últimos 6 meses ($):
Saldos pendientes Hasta aquí tienes subsidio 173 Subsidio/Contribución (%): -18.00%
Último pago: 29,227 Fecha pago: 03-05-24
Mes 1: 29240 Mes 2: 29080 Mes 3: 28100 Cargo Variable Aprovec $249
Mes 4: 27200 Mes 5: 27200 Mes 6: 27210
Doc. equivalentes sin pagar: 0 Valor financiado: Cuotas pendientes:
Valor pendiente de pago: $0 Valor energía Frecuencia corte (mes): 0 Frecuencia poda (año): 0
Frecuencia lavado: 000
0
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Tasa de mora: .50 Consumo Activa $87,076 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Acuerdos de pago vigentes: 0 Frecuencia (veces/semana): 0
Subsidio $-40,630 Aprovechable: 0 No aprovechable: .05238 Mes 1: 0.052 Mes 2: 0.052 Mes 3: 0.055
Saldo de acuerdos de pago energía:
Barrido: 2 Aforo mes (m3): 0 TBL:20917 TRT: 7155 TDF: 2484
Unidades independientes: TA: 249 TTL: 131 Subtotal: $29,227
Fondo de energía social, FOES TLU: 0
TC: 4150
Consumo: Valor:
Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:
Fórmula liquidación: contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuotas: Cuota $:
Factura de referencia:
Valor: Plazo:
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA ESPINAL CONCEPTO AP VALOR
Financiación Impuesto A. Publico $3,784
Fecha inicio: Fecha fin: Nombre cliente:TORRES GUZMAN GINA PAOLA Pagar antes de:MAY/08/2024
contingencia
Cuota: No. de cuotas: Subtotal: $46,446 Código cliente: 610549 Acuerdo del Concejo Municipal:
COVID 19
Tasa: Saldo: Doc. equivalente a la factura:125105510 006 del 02 Mar 2023
Facturas atrasadas: 0 Oficina de atención al ciudadano:
Saldo anterior: 0 Carrera 7 No.4-43
Subtotal: $3,784
Valor Vr. alumbrado público: 3,784 Tel: 2488922
Cuota mes + Fianza FGA (Si aplica) $0 OTROS* OTROS CONCEPTOS VALOR
Producto 1: Producto 2: Intereses $0
IVA $0
Otros Conceptos $0
Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas: Subtotal: $0
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $0
125105510
Doc. equivalente a factura:125105510 ID. de cobros: 61054952 NIU: 610549 TOTAL
A PAGAR: $79,457
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca Teléfono: (2) 3210000
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)