Hoja 20230825 152809

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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Tipo Act./A.In./Obra: 5 ACTIVIDADES
Rubro: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Nro Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Año Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Certificación Docum. es. .
000015 GC 0001
N 5,400.00 CER-00084 1/24/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2301001R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.9.1.3 PLANILLA DE BONIFICACION POR ESCOLARIDAD-
EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA No. 2301001r3
000015 GD 0002
0001
N 5,400.00 CER-00084 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301001R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.9.1.3 DEVENGUE NETO DE PLANILLA DE BONIFICACION POR
ESCOLARIDAD-EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA
No. 2301001r3
000015 GG 0003
0001
N 5,400.00 CER-00084 1/26/2023 COMPROBANTES DE PA
F0001176 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.9.1.3 1/26/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110004 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE BONIFICACION
POR ESCOLARIDAD-EMPLEADO CONTRATADO-
PLANILLA No. 2301001r3;; SEGUN INFORME17-2023-
JAE-SGRH-GAF-MPI; PROVEIDO 851-2023-SGRH-MPI
000016 GC 0001
N 13,500.00 CER-00084 1/24/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2301001R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.9.1.3 PLANILLA DE BONIFICACION POR ESCOLARIDAD-
OBRERO PERMANENTE-PLANILLA No. 2301001r4
000016 GD 0002
0001
N 1,755.00 CER-00084 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301001R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.9.1.3 DESCUENTO POR PLANILLA DE BONIFICACION POR
ESCOLARIDAD-OBRERO PERMANENTE-PLANILLA No.
2301001r4
000016 GD 0003
0001
N 11,745.00 CER-00084 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301001R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.9.1.3 NETO PLANILLA DE BONIFICACION POR
ESCOLARIDAD-OBRERO PERMANENTE-PLANILLA No.
2301001r4
000016 GG 0004
0001
F0001426 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.9.1.3 1/27/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110023 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE
BONIFICACION PORESCOLARIDAD-OBRERO
PERMANENTE-PLANILLA No. 2301001r4
000016 GG 0005
0001
F0001996 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.9.1.3 2/10/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110057 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL (%) ENERO 2023 // IMPORTE
QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DESCUENTO
JUDICIAL DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2023 SEGUN INFORME N° 035-2023-JAE-
SGRH-GAF-MPI ; PROVEIDO 6049-2023-SGRH-GAF-MPI;
DE PLANILLA DE BONIFICACION POR ES
000016 GG 0006
0001
N 540.00 CER-00084 2/10/2023 COMPROBANTES DE PA
F0002035 9001 3.999999 5.000002 0031 18-Q 2.1.1.9.1.3 2/10/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000038 QUISPE FLOREZ PRUDENCIA DESCUENTO JUDICIAL (%) ENERO 2023 // IMPORTE
DE PLANILLA DE BONIFICACION POR ES
000017 GC 0001
N 45,900.00 CER-00084 1/24/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2301002R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.9.1.3 PLANILLA DE BONIFICACION POR ESCOLARIDAD -
EMPLEADOS NOMBRADO-PLANILLA No. 2301002r2
000017 GD 0002
0001
N 1,215.00 CER-00084 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R2 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.9.1.3 DESCUENTO POR DE PLANILLA DE BONIFICACION POR
ESCOLARIDAD -EMPLEADOS NOMBRADO-PLANILLA
No. 2301002r2
000017 GD 0003
0001
N 44,685.00 CER-00084 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.9.1.3 NETO DE PLANILLA DE BONIFICACION POR
ESCOLARIDAD -EMPLEADOSNOMBRADO-PLANILLA No.
2301002r2
000017 GG 0004
0001
BONIFICACION PORESCOLARIDAD-EMPLEADO
NOMBRADO-PLANILLA No. 2301002r2 SEGUN INFORME
017-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI; PROVEIDO 851-2022-
SGRH-MPI; MEMO 31-2023-SGRH-GAF-MPI
000017 GG 0005
0001
SGRH-GAF-MPI ; PROVEIDO 6049-2023-SGRH-GAF-MPI,
PLANILLA DE BONIFICACION POR ESCOL
000018 GC 0001
N 6,000.00 CER-00085 1/24/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2301001R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.2.1 PLANILLA DE BONIFICACION POR ESCOLARIDAD -
PENSIONISTAS 20530-PLANILLA No. 2301001r11
000018 GD 0002
0001
N 6,000.00 CER-00085 1/26/2023 PLANILLA UNICA DE 2301001R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.2.1 DEVENGADO NETO DE PLANILLA DE BONIFICACION
POR ESCOLARIDAD -PENSIONISTAS 20530-PLANILLA
No. 2301001r11
000018 GG 0003
0001
F0001171 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.2.1 1/26/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110005 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE DEVENGADO
NETO DE PLANILLA DE BONIFICACION POR
ESCOLARIDAD -PENSIONISTAS 20530-PLANILLA No.
2301001r11; SEGUN INFORME 17-2023-JAE-SGRH-GAF-
MPI; PROVEIDO 851-2023-SGRH-MPI
000018 GG 0004
0001
F0001886 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.2.1 2/3/2023 CHEQUE GIRADO 18640206 MERCADO VIUDA DE CAMPOS NATIVIDAD IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE DEVENGADO
NETO DE PLANILLA DE BONIFICACION POR
ESCOLARIDAD -PENSIONISTAS 20530-PLANILLA No.
MPI; PROVEIDO 851-2023-SGRH-MPI
000019 GC 0001
N 7,660.14 CER-00044 1/25/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2301003R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SUELDOS MES DE ENERO-EMPLEADO CONTRATADO-
JEFES-PLANILLA No.2301003r3
000019 GD 0002
0001
N 632.48 CER-00044 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301003R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGADO DE ESSALUD DE SUELDOS MES DE
ENERO-EMPLEADO CONTRATADO-JEFES-PLANILLA
No. 2301003r3
000019 GD 0003
0001
N 470.49 CER-00044 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301003R3 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGADO DE AFP DE SUELDOS MES DE ENERO-
EMPLEADO CONTRATADO-JEFES-PLANILLA No.
2301003r3
000019 GD 0004
0001
N 5,992.15 CER-00044 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301003R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGAOD DE NETO DE SUELDOS MES DE ENERO-
EMPLEADO CONTRATADO-JEFES-PLANILLA No.
2301003r3
000019 GD 0005
0001
N 565.02 CER-00044 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301003R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGAOD DESCUENTO DE SUELDOS MES DE
ENERO-EMPLEADO CONTRATADO-JEFES-PLANILLA
No. 2301003r3
000019 GG 0006
0001
F0001222 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 1/26/2023 CHEQUE GIRADO 18639701 OHA CUTIMBO FREDY IMPORTE GIRADO PARAA EL PAGO DE SUELDOS MES
DE ENERO-EMPLEADOS CONTRATADOS JEFES-
PLANILLA No. 2301003r3; SEGUN INFORME 018-2023-
JAE-SGRH-GAF-MPI
000019 GG 0007
0001
F0001223 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.1.1.3 1/26/2023 CHEQUE GIRADO 18639702 ROMAN FLORES FERNANDO VICTOR IMPORTE GIRADO PARAA EL PAGO DE SUELDOS MES
DE ENERO-EMPLEADOS CONTRATADOS JEFES-
JAE-SGRH-GAF-MPI
000019 GG 0008
0001
F0001877 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.1.1.3 2/3/2023 PAGO ELECTRONICO 23003141 AFP/BANCO DE LA NACION AFP-ENERO// IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE PAGO
ELECTRONICO DE APORTES AFP SEGUN TICKET
N°2372824760 PARA EL PAGO DE AFP DEL MES DE
ENERO 2023 SEGUN, INFORME 033-2023-JAE -SGRH-
GAF-MPI; PROVEIDO 5033-SGRH-MPI-2023; SUELDOS
MES DE ENERO-EMPLEADO CONTRATADO-
000019 GG 0009
0001
F0002109 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003383 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD // IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
IMPUESTOS PDT 601PLAME DEL PERIODO ENERO
2023; SUELDOS MES DE ENERO-
EMPLEADOCONTRATADO-JEFES-PLANILLA No.
2301003r3
000019 GG 0010
0001
F0002138 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003413 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP// IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
IMPUESTOS PDT 601 PLAME DEL PERIODO ENERO
2023; SUELDOS MES DE ENERO-EMPLEADO
CONTRATADO-JEFES-PLANILLA No. 2301003r3
000019 GG 0011
0001
F0002205 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003496 SUNAT/BANCO DE LA NACION RENTA 5TA // IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
CONTRATADO-JEFES-PLANILLA No. 2301003r3
000035 GC 0001
N 7,201.50 CER-00124 1/25/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2301002R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SUELDOS MES DE ENERO-EMPLEADO CONTRATADO-
PLANILLA No. 2301002r3
000035 GD 0002
0001
N 504.15 CER-00124 1/26/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGUE POR ESSALUD DEL MES DE ENERO-
000035 GD 0003
0001
N 596.84 CER-00124 1/26/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGUE POR AFP DEL MES DE ENERO-EMPLEADO
CONTRATADO-PLANILLA No. 2301002r3
000035 GD 0004
0001
N 4,781.46 CER-00124 1/26/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGUE POR POR EL NETO A PAGAR DEL MES DE
ENERO-EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA No.
2301002r3
000035 GD 0005
0001
N 1,319.05 CER-00124 1/26/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGUE POR POR EL DSCTO DEL MES DE ENERO-
000035 GG 0006
0001
F0001194 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 1/26/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110017 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE SUELDOS MES
DE ENERO-EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA No.
2301002r3; INFORME 018-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI;
MEMO 30-2023-GAF-SGRH-MPI
000035 GG 0007
0001
ELECTRONICO DE APORTES AFP SEGUN TICKET N°
2372907053 PARA EL PAGO DE AFPDEL MES DE
GAF-MPI; PROVEIDO 5033-SGRH-MPI-2023 ; SUELDOS
MES DE ENERO-EMPLEADO CONTRATADO
000035 GG 0008
0001
MES DE ENERO-EMPLEADO CONTRATADO
000035 GG 0009
0001
2023; SUELDOS MES DE ENERO-
EMPLEADOCONTRATADO-PLANILLA No. 2301002r3
000035 GG 0010
0001
000035 GG 0011
0001
F0002265 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 2/14/2023 CHEQUE GIRADO 18640227 COOPAC SANTA CATALINA DE MOQUEGUACOOPAC SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA 103 //
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONALES
REALIZADOS POR COOPAC SANTA CATALINA DE
MOQUEGUA LTDA 103 DELPERIODO ENERO 2023
SEGUN INF0RME N° 034-2023- JAE -SGRH-GAF-MPI,
PROVEIDO 6
000035 GG 0012
0001
F0002272 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 2/14/2023 CHEQUE GIRADO 18640234 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS // IMPORTE QUE SE
GIRA POR CONCEPTO DE DESCUENTOS POR
PRESTAMOS PERSONALES REALIZADOS POR RIMAC
SEGUROS Y REASEGUROS DEL PERIODO ENERO 2023
PROVEIDO 6043-2023-SGRH-GAF-MPI; PROVEIDO
000035 GG 0013
0001
F0002287 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 2/14/2023 CHEQUE GIRADO 18640249 ALBINO VALDIVIA LUIS ALBERTO SITRAMUNI // IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA
CANCELACION DE CUOTAS SINDICALES A FAVOR DEL
SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE ILO
(SITRAMUNI), DESCUENTO EFECTUADO AL PERSONAL
DELPERIODO ENERO 2023 SEGUN INF0RME N° 034-
2023- JAE -SGRH-GAF-MPI, PROVEIDO 6
000035 GG 0014
0001
F0002304 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 2/14/2023 CHEQUE GIRADO 18640167 C.A.F.A.E. DE TRAB. EMP. DE LA M.P.I. C.A.F.A.E. DE TRAB. EMP. DE LA M.P.I. // IMPORTE QUE
SE GIRA POR CONCEPTO DE DESCUENTOS
REALIZADOS POR C.A.F.A.E. DE TRAB. EMP. DE LA
M.P.I.( TARDANZAS, FALTAS Y OTROS DEL
PERIODOENERO 2023 SEGUN INF0RME N° 034-2023-
JAE -SGRH-GAF-MPI, PROVEIDO 6043-2023
000036 GC 0001
N 80,818.38 CER-00124 1/25/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2301003R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SUELDOS MES DE ENERO -EMPLEADO NOMBRADO-
PLANILLA 2301003R2
000036 GD 0002
0001
N 5,877.74 CER-00124 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301003R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGADO ESSALUD APORTACIONES DE SUELDOS
MES DE ENERO -EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA
2301003R2
000036 GD 0003
0001
N 7,160.47 CER-00124 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301003R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGADO DE AFP DE SUELDOS MES DE ENERO -
EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA 2301003R2
000036 GD 0004
0001
N 50,498.58 CER-00124 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301003R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGADO POR NETO DE SUELDOS MES DE ENERO
-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA 2301003R2
000036 GD 0005
0001
N 17,281.59 CER-00124 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301003R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGADO POR DESCUENTO DE SUELDOS MES DE
ENERO -EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA 2301003R2
000036 GG 0006
0001
DE ENERO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No.
000036 GG 0007
0001
MES DE ENERO-EMPLEADO NOMBRADO-P
000036 GG 0008
0001
000036 GG 0009
0001
000036 GG 0010
0001
SGRH-GAF-MPI ; PROVEIDO 6049-2023-SGRH-GAF-MPI ;
SUELDOS MES DE ENERO -EMPLEADO NO
000036 GG 0011
0001
2023; SUELDOS MES DE ENERO -EMPLEADO
NOMBRADO-PLANILLA 2301003R2
000036 GG 0012
0001
F0002123 9002 3.999999 5.000825 0076 18-Q 2.1.1.1.1.2 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003399 SUNAT/BANCO DE LA NACION ES+VIDA // IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
000036 GG 0013
0001
000036 GG 0014
0001
000036 GG 0015
0001
F0002215 9002 3.999999 5.000825 0076 18-Q 2.1.1.1.1.2 2/13/2023 CHEQUE GIRADO 18639940 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO IL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ILO LTDA //
REALIZADOS POR COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO ILO LTDA ; DEL PERIODO ENERO 2023
PROVEIDO 60
000036 GG 0016
0001
F0002224 9002 3.999999 5.000578 0072 18-Q 2.1.1.1.1.2 2/13/2023 CHEQUE GIRADO 18639950 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DCAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE
AREQUIPA S.A. // IMPORTE QUE SE GIRA POR
CONCEPTO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS
PERSONALES REALIZADOS POR CAJA MUNICIPAL DE
AHORRO Y CREDITO DEAREQUIPA S.A DEL PERIODO
ENERO 2023 SEGUN INF0RME N° 034-2023- JAE -SGRH-
GA
000036 GG 0017
0001
SEGUROS Y REASEGUROS DEL PERIODO ENERO 2023
PROVEIDO 6043-2023-SGRH-GAF-MPI; PROVEIDO
000036 GG 0018
0001
DELPERIODO ENERO 2023 SEGUN INF0RME N° 034-
2023- JAE -SGRH-GAF-MPI, PROVEIDO 6
000036 GG 0019
0001
F0002294 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 2/14/2023 CHEQUE GIRADO 18640156 ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA MUNICIPA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA MUNICIPAL //
REALIZADOS POR ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA
MUNICIPAL DEL PERIODOENERO 2023 SEGUN
INF0RME N° 034-2023- JAE -SGRH-GAF-MPI, PROVEIDO
6043-2023
000036 GG 0020
0001
PERIODOENERO 2023 SEGUN INF0RME N° 034-2023-
JAE -SGRH-GAF-MPI, PROVEIDO 6043-2023
000037 GC 0001
N 31,473.80 CER-00125 1/25/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2301002R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 PENSIONES MES DE ENERO-PENSIONISTAS 20530-
000037 GD 0002
0001
N 1,328.96 CER-00125 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 DEVENGADO POR ESSALUD PENSIONISTA DE
PENSIONES MES DE ENERO-PENSIONISTAS 20530-
000037 GD 0003
0001
N 30,144.84 CER-00125 1/25/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 POR NETO DE PENSIONES MES DE ENERO-
PENSIONISTAS 20530-PLANILLA No. 2301002r11
000037 GG 0004
0001
F0001185 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 1/26/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110009 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE PENSIONES MES
DE ENERO-PENSIONISTAS 20530-PLANILLA No.
000037 GG 0005
0001
F0001224 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 1/26/2023 CHEQUE GIRADO 18639704 MERCADO VIUDA DE CAMPOS NATIVIDAD IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE PENSIONES MES
DE ENERO-PENSIONISTAS 20530-PLANILLA No.
000037 GG 0006
0001
2023; DE PENSIONES MES DE ENERO-PENSIONISTAS
20530-PLANILLA No. 2301002r11; INFORME 018-2023-
JAE-SGRH-GAF-MPI; MEMO 30-2023-GAF-SGRH-MPI
000037 GG 0007
0001
REALIZADOS POR ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA
MUNICIPAL DEL PERIODOENERO 2023 SEGUN
INF0RME N° 034-2023- JAE -SGRH-GAF-MPI, PROVEIDO
6043-2023
000045 GC 0001
N 840.00 CER-00095 1/25/2023 ORDEN DE SERVICIO 025 10437686489 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0025, SERV. DE
GIRO DE ORDENES DE SERVICIO Y BIENES MENORES
A 8UIT
000045 GD 0002
0001
N 840.00 CER-00095 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-32 10437686489 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-32 , CS N° 29, EJECUTADO
DEL 23.01.2023 AL 31.01.2023 POR 9 DIAS
CALENDARIOS - DE LA O/S F01-0025, SERV. DE GIRO
DE ORDENES DE SERVICIO Y BIENES MENORES A 8UIT
000045 GG 0003
0001
F0001864 10437686489 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23003152 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-32 , CS N° 29,
EJECUTADO DEL 23.01.2023 AL 31.01.2023 POR 9 DIAS
CALENDARIOS - DE LA O/S F01-0025, SERV. DE GIRO
DE ORDENES DE SERVICIO Y BIENES MENORES A
8UIT, REQ.Nº67
000059 GC 0001
N 600.00 CER-00046 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 0053 10409519411 ROBLES NIEBLES LINDSAY GIULIANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DE LA O/S F01-00053, SERVICIO DE
CONTROL EN EL ORDENAMIENTO DE COMERCIO
AMBULATORIO EN LOS MERCADOS Y FERIAS
000059 GD 0002
0001
N 600.00 CER-00046 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10409519411 ROBLES NIEBLES LINDSAY GIULIANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DVENGADO CON RH E001-1, CS N° 106- EJECUTADO
DEL 17.01.2023AL 31.01.2023 POR 15 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N| 01-LRN-2023, DE LA O/S F01-
00053, SERVICIO DE CONTROL EN EL ORDENAMIENTO
DE COMERCIO AMBULATORIO EN LOS MERCADOS Y
FERIAS
000059 GG 0003
0001
F0002045 10409519411 ROBLES NIEBLES LINDSAY GIULIANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003314 ROBLES NIEBLES LINDSAY GIULIANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 106-
CALENDARIOS , CARTA Nº 01-LRN-2023, DE LA O/S F01-
00053, SERVICIO DE CONTROL EN EL ORDENAMIENTO
FERIAS SEGUN REQ.Nº82
000060 GC 0001
N 600.00 CER-00046 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 00052 10739588061 CRUZ CHAMPI FABIAN ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DE LA O/S F01-00052, SERVICIO DE
000060 GD 0002
0001
N 600.00 CER-00046 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10739588061 CRUZ CHAMPI FABIAN ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 101- EJECUTADO
DEL 17.01.2023 AL 31.01.2023 POR 15 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-FACC-2023 - DE LA O/S
F01-00052, SERVICIO DE CONTROL EN EL
ORDENAMIENTO DE COMERCIO AMBULATORIO EN
LOS MERCADOS Y FERIAS
000060 GG 0003
0001
F0002249 10739588061 CRUZ CHAMPI FABIAN ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23003508 CRUZ CHAMPI FABIAN ALEXANDER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 101-
CALENDARIOS, CARTA N° 01-FACC-2023 - DE LA O/S
LOS MERCADOS Y FERIASSEGUN REQ.Nº82
000061 GC 0001
N 600.00 CER-00046 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 0051 10467692670 BOZA CARAZAS MARJORIE FARINNIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DE LA O/S F01-0051, SERVICIO DE
000061 GD 0002
0001
N 600.00 CER-00046 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-23 10467692670 BOZA CARAZAS MARJORIE FARINNIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-23, CS N° 82 - EJECUTADO
DEL 17.01.2023 AL 31.01.2023 POR 15 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-MFBC-2023 DE LA O/S
LOS MERCADOS Y FERIAS
000061 GG 0003
0001
F0002050 10467692670 BOZA CARAZAS MARJORIE FARINNIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003310 BOZA CARAZAS MARJORIE FARINNIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-23, CS N° 82 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-MFBC-2023 DE LA O/S
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN REQ.Nº82
000062 GC 0001
N 3,600.00 CER-00103 1/25/2023 ORDEN DE SERVICIO 23 10445273525 AFARAY BUTRON ESTEFANIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 0023 POR EL
SERVICIOESPECIALIZADOEN CONTRATACIONES DEL
ESTADO SEGUN REQ 0057
000062 GD 0002
0001
N 3,600.00 CER-00103 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-87 10445273525 AFARAY BUTRON ESTEFANIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-87, CS N° 147 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-ABE- DE LA O/S
0023 POR EL SERVICIOESPECIALIZADO EN
CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUN REQ 0057
000062 GG 0003
0001
F0002041 10445273525 AFARAY BUTRON ESTEFANIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003318 AFARAY BUTRON ESTEFANIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-87, CS N° 147 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -ABE- DE LA O/S
0023 POR EL SERVICIOESPECIALIZADO
ENCONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUN REQ 0057
000086 GC 0001
N 1,333.00 CER-00115 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 037 10441809994 TICONA YUCRA JUAN CARLOS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 037 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTOY ACTUALIZACION DE APLICACION
WEB PORTAL WEB Y PUBLICACION DE
RESOLUCIONES DEL REQ 042
000086 GD 0002
0001
N 1,333.00 CER-00115 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-29 10441809994 TICONA YUCRA JUAN CARLOS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-29, CS N° 26, EJECUTADO
DEL 11.01.2023 AL 30.01.2023 POR 20 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 001-2023-TYJC- DE LA O/S
037 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACION DE APLICACION WEB PORTAL WEB Y
PUBLICACION DE RESOLUCIONES DEL REQ 04
000086 GG 0003
0001
F0001949 10441809994 TICONA YUCRA JUAN CARLOS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003237 TICONA YUCRA JUAN CARLOS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-29, CS N° 26,
CALENDARIOS , CARTA N° 001-2023-TYJC- DE LA O/S
037 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
PUBLICACION DE RESOLUCIONES DEL
000087 GC 0001
N 666.00 CER-00116 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 038 10047484303 SIVERONI POCH BETTY FANNY 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 038 DEL SERVICIO DE
MIGRACION DELPORTAL INSTITUCIONAL DE MPI ILO A
LA PLATAFORMA DIGITAL UNICA DEL ESTADO
PERUANO
000087 GD 0002
0001
N 666.00 CER-00116 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-133 10047484303 SIVERONI POCH BETTY FANNY 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH N° E001-133, CS N°34,
CALENDARIOS, CARTA N° 001-2023-BFSP- DE LA O/S
038 DEL SERVICIO DE MIGRACION DEL PORTAL
INSTITUCIONAL DE MPI ILO A LA PLATAFORMA DIGITAL
UNICA DEL ESTADO PERUANO
000087 GG 0003
0001
F0001953 10047484303 SIVERONI POCH BETTY FANNY 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003233 SIVERONI POCH BETTY FANNY IMPORTE GIRADO SEGUN RH N° E001-133, CS N°34,
EJECUTADO DEL21.01.2023 AL 30.01.2023 POR 10 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N° 001-2023-BFSP- DE LA O/S
038 DEL SERVICIO DE MIGRACION DEL PORTAL
INSTITUCIONAL DE MPI ILO A LA PLATAFORMA DIGITAL
UNICADEL ESTADO PERUA
000088 GC 0001
N 2,053.00 CER-00109 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 039 10435676869 USCAMAYTA LAURA JAIME 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 039 SERVICIO PARA EL
ANALISIS DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EN
SISTEMAS INFORMATICOS SEGUN REQ 044
000088 GC 0001
0002
A -2,053.00 CER-00109 1/26/2023 SIN DOCUMENTO 039 10435676869 USCAMAYTA LAURA JAIME 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 039 SERVICIO PARA EL
000088 GC 0002
0001
N 2,200.00 CER-00109 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 039 10435676869 USCAMAYTA LAURA JAIME 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 039 SERVICIO PARA EL
000088 GD 0003
0001
N 2,200.00 CER-00109 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-55 10435676869 USCAMAYTA LAURA JAIME 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-55, CS N° 143 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-JUL- DE LA O/S 039
SERVICIO PARA EL ANALISIS DESARROLLO Y
MANTENIMIENTO EN SISTEMAS INFORMATICOS
SEGUN REQ 044
000088 GG 0004
0001
F0002065 10435676869 USCAMAYTA LAURA JAIME 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003323 USCAMAYTA LAURA JAIME IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-55, CS N° 143 -
CALENDARIOS , CARTA N°01-2023-JUL- DE LA O/S 0348
SEGUN REQ 044
000108 GC 0001
N 3,000.00 CER-00155 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 066 10431010548 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 066 POR EL SERVICIO
DE ANALISIS DE CUENTA CONTABLE Y ELABORACION
DE NOTAS CONTABLES, REVISIONDE INFORMACION
DE GASTOS REALIZADOS DEL PROGRAMA
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA EN LA SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD SEGUN REQ 0117
000108 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-00155 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-60 10431010548 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO RH E001-60, CS, 68 EJECUTADO DEL
03.01.2023 AL 30.01.2023, POR 28 DIAS CALENDARIOS
DE LA O/S 066 POR EL SERVICIO DE ANALISIS DE
CUENTA CONTABLE Y ELABORACION DE NOTAS
CONTABLES, REVISION DE INFORMACION DE GASTOS
REALIZADOS DEL PROGRAMA COMPLEME
000108 GG 0003
0001
F0001875 10431010548 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23003175 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL IMPORTE GIRADO SEGUN RXH NºE001-60, CS, 68
EJECUTADO DEL 03.01.2023 AL 30.01.2023, POR 28
DIAS CALENDARIOS DE LA O/S 066 POR EL SERVICIO
DE NOTAS CONTABLES, REVISION DE INFORMACION
DE GASTOS REALIZADOS DEL PRO
000114 GC 0001
N 1,150.00 CER-00104 1/25/2023 ORDEN DE SERVICIO 022 10715125604 VILCA TICONA RUTH FIORELA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGSTRO DE LA O/S 0022 POR EL SERVICIO
DE ASISTENCIAADMINSITRATIVA PARA LA SUB
GERENCIA DE LOGISTICA
000114 GD 0002
0001
N 1,150.00 CER-00104 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-23 10715125604 VILCA TICONA RUTH FIORELA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO RH E001-23 , CS N° 30 EJECUTAOD DEL
09.01.2023 AL31.01.2023 POR 23 DIAS CALENDARIOS
DE LA O/S 0022 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA
ADMINSITRATIVA PARA LA SUB GERENCIA DE
LOGISTICA
000114 GG 0003
0001
F0001873 10715125604 VILCA TICONA RUTH FIORELA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23003156 VILCA TICONA RUTH FIORELA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-23 , CS N° 30
CALENDARIOS DE LA O/S 0022 POR EL SERVICIO DE
ASISTENCIA ADMINSITRATIVA PARA LA SUB GERENCIA
DE LOGISTICA, REQ.Nº55
000116 GC 0001
N 2,600.00 CER-00101 1/25/2023 ORDEN DE SERVICIO 020 10482230780 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 020 POR EL SERVICIO
DE GIRO DE ORDENES DE SERVICIO Y BIENES
MENORES A 8 UIT SEGUN REQ 0059
000116 GD 0002
0001
N 2,600.00 CER-00101 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-86 10482230780 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO RH E001-86 ,CS N° 32, EJECUTADO DEL
05.01.2023 AL31.01.2023 POR 27 DIAS CALENDARIOS -
DE LA O/S 020 POR EL SERVICIO DE GIRO DE
ORDENES DE SERVICIO Y BIENES MENORES A 8 UIT
SEGUN REQ 0059
000116 GG 0003
0001
F0001870 10482230780 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23003143 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-86 ,CS N° 32,
CALENDARIOS - DE LA O/S 020 POR EL SERVICIO DE
A 8 UIT SEGUN REQ 0059
000117 GC 0001
N 2,600.00 CER-00100 1/25/2023 ORDEN DE SERVICIO 021 10473878394 QUISPE CUNO ROSA LUZ 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 021 POR EL SERVICIO
DE REGISTRO PARA LAS FASES DE CERTIFICACION
AMIPLIACIONES Y REBAJAS A NIVEL SIAF Y SIGEM Y
CONTRATACION A TRAVES DE LOS CATALOGOS
ELECTRONICOS DE ACUERDO A MARCO SEGUN REQ
058
000117 GD 0002
0001
N 2,600.00 CER-00100 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-70 10473878394 QUISPE CUNO ROSA LUZ 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH N° E001-70 , CS N° 151-
CALENDARIO -DE LA O/S 021 POR EL SERVICIO DE
REGISTRO PARA LAS FASES DE CERTIFICACION
CONTRATACION ATRAVES DE LOS C
000117 GG 0003
0001
F0001928 10473878394 QUISPE CUNO ROSA LUZ 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23003217 QUISPE CUNO ROSA LUZ IMPORTE GIRADO SEGUN RH N° E001-70 , CS N° 151-
CALENDARIO -DE LA O/S 021 POR EL SERVICIO DE
REGISTRO PARA LAS FASES DE CERTIFICACION
CONTRATACION A TRAVESC
000118 GC 0001
N 1,620.00 CER-00097 1/25/2023 ORDEN DE SERVICIO 019 10460078232 ROBLES MUCHO JONATHAN LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 019 POR EL SERVICIO
DE REVISION DE GUIAS DE INTERNAMIENTO DE
ALMACEN SEGUN REQ 061
000118 GD 0002
0001
N 1,620.00 CER-00097 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10460078232 ROBLES MUCHO JONATHAN LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH N° E001-1 , CS N° 69,
CALENDARIOS POR SERVICIO DE REVISION DE GUIAS
DE INTERNAMIENTO DE ALMACEN SEGUN REQ 061
000118 GG 0003
0001
F0001961 10460078232 ROBLES MUCHO JONATHAN LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003225 ROBLES MUCHO JONATHAN LUIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH N° E001-1 , CS N° 69,
CALENDARIOS POR SERVICIO DE REVISION DE GUIAS
DE INTERNAMIENTO DE ALMACEN SEGUN REQ 061
000120 GC 0001
N 1,350.00 CER-00098 1/25/2023 ORDEN DE SERVICIO 018 10732693276 VISA CONDORI ANEL BELU 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 018 POR EL SERVICIO
DE ACTUALIZACION DIGITAL DE SERVICIOS BASICOS
DE LOS RECIBOS DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA DE
LA ENTIDAD SEGU REQ 0060
000120 GD 0002
0001
N 1,350.00 CER-00098 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10732693276 VISA CONDORI ANEL BELU 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 35, EJECUTADO
DEL 05.1.2023 AL 31.01.2023 -DE LA O/S 018 POR EL
SERVICIO DE ACTUALIZAC ION DIGITAL DE SERVICIOS
BASICOS DE LOS RECIBOS DE AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA DE LA ENTIDAD SEGU REQ 0060
000120 GG 0003
0001
F0001871 10732693276 VISA CONDORI ANEL BELU 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23003158 VISA CONDORI ANEL BELU IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 35,
EJECUTADO DEL 05.01.2023 AL 31.01.2023 -DE LA O/S
018 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZAC ION DIGITAL DE
SERVICIOS BASICOS DE LOS RECIBOS DE AGUA Y
ENERGIA ELECTRICA DE LA ENTIDAD SEGUN REQ
0060
000121 GC 0001
N 1,900.00 CER-00102 1/25/2023 ORDEN DE SERVICIO 017 10703806479 ZEGARRA HUANACO ANA CECILIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 017 POR EL SERVICIO
ESPECIALIZADOPARA LA EJECUCION CONTRACTUAL
DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y
CONTRATACION DE BIENES Y ERVICIOS MENORES A
8UIT SEGUN REQ 56
000121 GD 0002
0001
N 1,900.00 CER-00102 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-36 10703806479 ZEGARRA HUANACO ANA CECILIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVEGNADO CON RH E001-36 SC N° 65, EJECUTADO
DEL 16.01.2023AL 31.01.2023 POR 16 DIAS
CALENDARIOS - DE LA O/S 017 POR EL SERVICIO
ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL
CONTRATACION DE BIENES Y ERVICIOS MENORES A
8UIT
000121 GG 0003
0001
F0001869 10703806479 ZEGARRA HUANACO ANA CECILIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23003146 ZEGARRA HUANACO ANA CECILIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-36 SC N° 65,
CALENDARIOS - DE LA O/S 017 POR EL SERVICIO
CONTRATACION DE BIENES Y ERVICIOS MENORE
000122 GC 0001
N 1,600.00 CER-00096 1/25/2023 ORDEN DE SERVICIO 016 10448813873 RAMOS CAYO MELISSA GABY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 016 POR EL SERVICIO
DE ASISTENTE PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL
DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIONY
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A
8 UIT SEGUN REQ 075
000122 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-00096 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-23 10448813873 RAMOS CAYO MELISSA GABY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGAGO CON RH E001-23 , CS N° 72, EJECUTAOD
DEL 16 .01.2023 AL 31.01.2023 POR 16 DIAS
CALENDARIOS DE LA O/S 016 POR EL SERVICIO DE
ASISTENTE PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y CONTRATACION
DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8
000122 GG 0003
0001
F0001872 10448813873 RAMOS CAYO MELISSA GABY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23003157 RAMOS CAYO MELISSA GABY IMPORTE GIRADO SEGUN RXH NºE001-23 , CS N° 72,
EJECUTADO DEL 16 .01.2023 AL 31.01.2023 POR 16
DIAS CALENDARIOS DE LA O/S 016 POR EL SERVICIO
DE ASISTENTE PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL
CONTRATACION DE BIENESY SERVICIOS MEN
000128 GC 0001
N 17,772.33 CER-00183 1/27/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2301002R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SALARIOS MES DE ENERO-OBREROS 728-PLANILLA
No. 2301002r4
000128 GD 0005
0001
N 1,333.48 CER-00183 1/27/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGUE POR ESSALUD + SCTR DEL MES DE
ENERO-OBREROS 728-PLANILLA No. 2301002r4
000128 GD 0006
0001
N 1,379.06 CER-00183 1/27/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 DEVENGUE POR AFP DEL MES DE ENERO-OBREROS
728-PLANILLA No. 2301002r4
000128 GD 0007
0001
N 9,501.49 CER-00183 1/27/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 DEVENGUE POR EL NETO PAGAR DEL MES DE ENERO-
OBREROS 728-PLANILLA No. 2301002r4
000128 GD 0008
0001
N 5,558.30 CER-00183 1/27/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 DEVENGUE POR EL DSCTO DEL MES DE ENERO-
OBREROS 728-PLANILLANo. 2301002r4
000128 GG 0009
0001
F0001758 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 1/30/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110029 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE SALARIOS MES
DE ENERO-OBREROS 728-PLANILLA No. 2301002r4 ;
SEGUB INFORME 019-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI
000128 GG 0010
0001
F0001764 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 1/30/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110032 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA REALIZAR LA RESPECTIVA
DEVOLUCION DEL PAGO DE LA CANASTA NAVIDEÑA
2022 DEL PERSONAL NOMBRADO CONTRATADO ,
PERCIBIDO INDEBIDAMENTE EN EL MES DE
DICIEIEMBRE POR EL PERSONAL OBRERO
PERMANENTE; EL CUAL SE DESCONTARA DE LA
PLANILLA DE SUEL
000128 GG 0011
0001
GAF-MPI; PROVEIDO 5033-SGRH-MPI-2023; SALARIOS
MES DE ENERO-OBREROS 728-PLANILL
000128 GG 0012
0001
GAF-MPI; PROVEIDO 5033-SGRH-MPI-2023; SALARIOS
MES DE ENERO-OBREROS 728-PLANILL
000128 GG 0013
0001
SALARIOS MES DE ENERO-OBREROS 728-
000128 GG 0014
0001
F0002097 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003343 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR// IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
2023; SALARIOS MES DE ENERO-OBREROS 728-
000128 GG 0015
0001
2023; SALARIOS MES DE ENERO-OBREROS728-
000128 GG 0016
0001
2023; SALARIOS MES DE ENERO-OBREROS728-
000128 GG 0017
0001
F0002142 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003417 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP // IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
000128 GG 0018
0001
000128 GG 0019
0001
CREDITO ILO LTDA ; DEL PERIODO ENERO 2023
PROVEIDO 60
000128 GG 0020
0001
MOQUEGUA LTDA 103 DELPERIODO ENERO 2023
PROVEIDO 6
000128 GG 0021
0001
F0002290 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 2/14/2023 CHEQUE GIRADO 18640152 SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS
SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS M
MUNICIPALES DE ILO // IMPORTE QUE SE GIRA PARA
LA CANCELACION DE CUOTAS SINDICALES A FAVOR
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS
MUNICIPALES DE ILO (SITRAOM), DESCUENTO
EFECTUADO AL PERSONAL OBRERO DEL PERIODO
ENERO 2023
000128 GG 0022
0001
F0002211 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 3/23/2023 CHEQUE GIRADO 18640850 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO RENTA 5TA // IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
000130 GC 0001
N 2,000.00 CER-00042 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 089 10304087566 ALARCON LUQUE JESUS WALTER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO SEGUN O/S 089 POR EL SERVICIO DE
SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION DE LOS
INSPECTORES MUNICIPALES SEGUN REQ 024
000130 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-00042 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-26 10304087566 ALARCON LUQUE JESUS WALTER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-26 CS N° 131 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 06-JWAL-2023 SEGUN O/S
089 POR EL SERVICIO DE SERVICIO DE MONITOREO Y
SUPERVISION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES
SEGUN REQ 024
000130 GG 0003
0001
F0001977 10304087566 ALARCON LUQUE JESUS WALTER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23003263 ALARCON LUQUE JESUS WALTER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-26 CS N° 131 -
CALENDARIOS , CARTA N° 06-JWAL-2023 SEGUN O/S
089 POR EL SERVICIO DE SERVICIO DE MONITOREO Y
SEGUN REQ 024
000132 GC 0001
N 1,500.00 CER-00045 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 090 10046458554 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO SEGUN O/S 0090 POR EL SERVICIO DE
MONITOREO Y SUPERVISION DE LOS INSPECTORES
MUNICIPALES SEGUN REQ 022
000132 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-00045 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-60 10046458554 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-60, CS N° 130 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-ASBR-2023 SEGUN O/S
0090 POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y
SEGUN REQ 022
000132 GG 0003
0001
F0002491 10046458554 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23003719 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-60, CS N° 130 -
CALENDARIOS, CARTA N° 03-ASBR-2023 SEGUN O/S
0090 POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y
VERIFICACION DE LAS BUENAS PRACTICAS DE
MANIPULACION DE ALIMENTOS SEGUN REQ
000133 GC 0001
N 2,500.00 CER-00043 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 091 10426414614 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO SEGUN O/S 088 POR EL SERVICIO DE
INSPECCION DE PROCESO DE BENEFICIO DE GANADO
DE ANIMALES DEL CAMAÑ MUNICIPAL SEGUN REQ 023
000133 GD 0002
0001
N 2,500.00 CER-00043 2/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-19 10426414614 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-19, CS N° 412 -
CALENDARIOS , CARTA N° 08-LCAC-2023 -SEGUN O/S
088 POR EL SERVICIO DE INSPECCION DE PROCESO
DE BENEFICIO DE GANADO DE ANIMALES DEL CAMAÑ
MUNICIPAL SEGUN REQ 023
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000133 GG 0003
0001
F0002306 10426414614 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23003534 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-19, CS N° 412 -
CALENDARIOS , CARTA N° 08-LCAC-2023 -SEGUN O/S
91 POR EL SERVICIO DE INSPECCION DE PROCESO DE
BENEFICIO DE GANADO DE ANIMALES DEL CAMAl
MUNICIPAL SEGUN REQ 02
000134 GC 0001
N 2,053.00 CER-00110 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 0108 10295573312 GONZALES PENAREZ LEONEL BORIS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO SEGUN O/S 088 POR EL SERVICIO DE
SOPORTE TECNICO DE LOS BIENES INFORMATICOS
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN
REQ 043
000134 GD 0002
0001
N 2,053.00 CER-00110 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-51 10295573312 GONZALES PENAREZ LEONEL BORIS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-51, CS N° 28, EJECUTAOD
DEL 03.01.2023 AL 30.01.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS , SEGUN CARTA N° 001-2023-LBGP,
SEGUN O/S 088 POR EL SERVICIO DE SOPORTE
TECNICODE LOS BIENES INFORMATICOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN REQ
000134 GG 0003
0001
F0001952 10295573312 GONZALES PENAREZ LEONEL BORIS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003234 GONZALES PENAREZ LEONEL BORIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-51, CS N° 28,
EJECUTAOD DEL 03.01.2023 AL 30.01.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS , SEGUN CARTAN° 001-2023-LBGP,
SEGUN O/S 108 POR EL SERVICIO DE SOPORTE
TECNICO DE LOS BIENES INFORMATICOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEG
000135 GC 0001
N 1,380.00 CER-00089 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 063 10458400119 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO SEGUN O/S 063 POR EL SERVICIO DE
REVISION DE EXPEDIENTES Y CONSOLIDADO DE
PLANILLA EN LA FASE DEVENGADO ANALISIS DE
CUENTAS TRIBUTOS E INTEGRADOS AL PDT SEGUN
REQ 090
000135 GD 0002
0001
N 1,380.00 CER-00089 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10458400119 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH N° E001-5 , CS N° 31-
CALENDARIOS SEGUN CARTA N° 001-2023-LFAJ
SEGUN O/S 063 POR EL SERVICIO DE REVISION DE
EXPEDIENTES Y CONSOLIDADO DE PLANILLA EN LA
FASE DEVENGADO ANALISIS DE CUENTAS
000135 GG 0004
0001
F0001962 10458400119 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003240 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA IMPORTE GIRADO SEGUN RH N° E001-5 , CS N° 31-
CALENDARIOS SEGUN CARTA N° 001-2023-LFAJ
SEGUN O/S 063 POR EL SERVICIO DE REVISIONDE
EXPEDIENTES Y CONSOLIDADO DE PLANILLA EN LA
FASE DEVENGADO ANALISIS DE CU
000136 GC 0001
N 1,610.00 CER-00088 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 061 10461460327 ROQUE NINA SUSY MILAGROS 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO SEGUN O/S 088 POR EL SERVICIO DE
SERVICIO DE CONTROL DE ORDENES DE SERVICIO Y
COMPRAS PARA LA ETAPA DE FASE DEDEVENGADO Y
DISTRIBUCION DE LA DOCUMENTACION
ADMINISTRAVA DE LA SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD SEGUN REQ 089
000136 GD 0002
0001
N 1,610.00 CER-00088 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001--16 10461460327 ROQUE NINA SUSY MILAGROS 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO RH E001-16 CS N° 16 EJECUTAOD DEL
09.01.2023 AL 31.01.2023 POR 23 DIAS , SERVICIO DE
COMPRAS PARA LA ETAPA DE FASE DE DEVENGADO Y
ADMINISTRAVA DE LA SUB GERENCIA DE C
000136 GG 0003
0001
F0001865 10461460327 ROQUE NINA SUSY MILAGROS 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23003140 ROQUE NINA SUSY MILAGROS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-16 CS N° 16
EJECUTAOD DEL 09.01.2023 AL 31.01.2023 POR 23 DIAS
, SERVICIO DE SERVICIO DE CONTROL DE ORDENES
DE SERVICIO Y COMPRAS PARA LA ETAPA DE FASE
DE DEVENGADO Y DISTRIBUCION DE LA
DOCUMENTACION ADMINISTRAVA DE LA SUB GE
000137 GC 0001
N 1,993.00 CER-00131 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 062 10427359897 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO SEGUN O/S 062 POR EL SERVICIO DE
CONCILIACION Y PREPARACION PARA LA CIERRE DE
INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES SEGUN REQ
098
000137 GD 0002
0001
N 1,993.00 CER-00131 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-77 10427359897 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-77 EJECUTADO DEL
09 .01.2023 AL 31.01.2023 POR 23 DIAS CALENDARIOS -
SEGUN CARTA DE CULMINACION N° 01-2023-MEGZ,
SEGUN O/S 062 POR EL SERVICIO DE CONCILIACION Y
PREPARACION PARA LA CIERRE DE INVENTARIO DE
BIENES PATRIMONIALES SEGUN
000137 GG 0003
0001
F0001874 10427359897 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23003173 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-77 EJECUTADO DEL
09 .01.2023 AL 31.01.2023 POR 23 DIAS CALENDARIOS -
SEGUN CARTA DE CULMINACION N° 01-2023-MEGZ,
SEGUN O/S 062 POR EL SERVICIO DE CONCILIACION Y
PREPARACION PARA LA CIERRE DE INVENTARIO DE
BIENES PATRIMONIALES
000138 GC 0001
N 1,387.00 CER-00130 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 0116 10046472093 ASTO CARRION CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO SEGUN O/S 0116 POR EL SERVICIO DE
REQUERIMIENTO DESERVICIO DE ASISTENCIA Y
SOPORTE ADMINISTRATIVO AL TRABAJO DE LA
OFICINA DE REGIDPRES SEGUN REQ 091
000138 GD 0002
0001
N 1,387.00 CER-00130 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-33 10046472093 ASTO CARRION CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-33 EJECUTADO DEL 06-
01.2023 AL 30.1.2023 POR 25 DIAS CALENDARIOS ,
SEGUN CONFORMIDA N° 15, SEGUN O/S 0116 POR EL
SERVICIO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE
ASISTENCIA Y SOPORTE ADMINISTRATIVO AL
TRABAJO DE LA OFICINA DEREGIDPRES SEGUN
000138 GG 0003
0001
F0001926 10046472093 ASTO CARRION CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23003215 ASTO CARRION CARMEN ROSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-33 EJECUTADO DEL
06-01.2023 AL30.01.2023 POR 25 DIAS CALENDARIOS ,
SEGUN CONFORMIDAD N° 15, SEGUN O/S 0116 POR EL
SERVICIO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE
ASISTENCIA Y SOPORTE ADMINISTRATIVO AL
TRABAJO DE LA OFICINA DE REGIDO
000139 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 092 10750063000 PEÑA PARI HARNOL MICHEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO SEGUN O/S 092 POR EL SERVICIO DE
AMBULATORIO EN LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN
REQ 013
000139 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10750063000 PEÑA PARI HARNOL MICHEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 109 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-HMPP-2023 - SEGUN O/S
092 POR EL SERVICIO DE CONTROL EN EL
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN REQ 013
000139 GG 0003
0001
F0002047 10750063000 PEÑA PARI HARNOL MICHEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003312 PEÑA PARI HARNOL MICHEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 109 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-HMPP-2023 - SEGUN O/S
092 POR EL SERVICIO DE CONTROL EN
ELORDENAMIENTO DE COMERCIO AMBULATORIO EN
000140 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 094 10439716121 RIOS SAUÑE HEDY MILLICENT 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO SEGUN O/S 094 POR EL SERVICIO DE
REQ 013
000140 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10439716121 RIOS SAUÑE HEDY MILLICENT 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12 , CS N° 80, EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , SEGUN CARTA N| 01-HMRS-2023-
SEGUN O/S 094 POR EL SERVICIO DE CONTROL EN EL
LOS MERCADOS Y FERIASSEGUN REQ 013
000140 GG 0003
0001
F0001970 10439716121 RIOS SAUÑE HEDY MILLICENT 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003243 RIOS SAUÑE HEDY MILLICENT IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12 , CS N° 80,
CALENDARIOS , SEGUN CARTA Nº 01-HMRS-2023-
SEGUN O/S 094 POR EL SERVICIO DE CONTROL EN EL
LOS MERCADOS YFERIAS SEGUN RE
000146 GC 0001
N 600.00 CER-00046 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 106 10805026478 YBARRA VALENCIA JANNELLE ERICKA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0106 POR EL SERVICIO
DE CONTROL EN EL ORDENAMIENTO DE COMERCIO
REQ 082
000146 GD 0002
0001
N 600.00 CER-00046 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10805026478 YBARRA VALENCIA JANNELLE ERICKA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 170 - EJECUTADO
DEL 17.01.2023 AL 31.01.2023 POR 15 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-JEYV-2023 - SEGUN O/S
000146 GG 0003
0001
F0002490 10805026478 YBARRA VALENCIA JANNELLE ERICKA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23003720 YBARRA VALENCIA JANNELLE ERICKA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 170 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-JEYV-2023 - SEGUN O/S
000147 GC 0001
N 600.00 CER-00046 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 115 10007977781 YAHUARA KUNCHO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0115 POR EL SERVICIO
REQ 082
000147 GD 0002
0001
N 600.00 CER-00046 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-27 10007977781 YAHUARA KUNCHO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-27, CS N° 87 - EJECUTADO
DEL 17.01.2023 AL 31.01.2023 POR 15 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-JLYK-2023 SEGUN O/S
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUNREQ 082
000147 GG 0003
0001
F0002046 10007977781 YAHUARA KUNCHO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003313 YAHUARA KUNCHO JOSE LUIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-27, CS N° 87 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-JLYK-2023 SEGUN O/S
000148 GC 0001
N 600.00 CER-00046 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 107 10453462710 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0107 POR EL SERVICIO
REQ 082
000148 GD 0002
0001
N 600.00 CER-00046 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10453462710 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 91. EJECUTADO
DEL 17.01.2023AL 31.01.2023 POR 15 DIAS
CALENDARIOS CARTA N° 01-JAFQ-2023- SEGUN O/S
000148 GG 0003
0001
F0002049 10453462710 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003311 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 91.
CALENDARIOS CARTA N° 01-JAFQ-2023 - SEGUN O/S
000152 GC 0001
N 600.00 CER-00046 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 105 10429540173 PANIHUARA CHAVEZ SONIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0105 POR EL SERVICIO
REQ 082
000152 GD 0002
0001
N 600.00 CER-00046 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10429540173 PANIHUARA CHAVEZ SONIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, CS N° 93, EJECUTADO
DEL 17.01.2023AL 31.01.2023 POR 15 DIAS
CALENDARIOS SEGUN CARTA N° 01-SPC-2023 SEGUN
O/S 0105 POR EL SERVICIO DE CONTROL EN EL
000152 GG 0003
0001
F0002053 10429540173 PANIHUARA CHAVEZ SONIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003307 PANIHUARA CHAVEZ SONIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, CS N° 93,
CALENDARIOS SEGUN CARTA N°01-SPC-2023 SEGUN
O/S 0105 POR EL SERVICIO DE CONTROL EN
000153 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 99 10732089646 QUISPE REYES PAULO MAXIMILIANO SALV 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0099 POR EL SERVICIO
REQ 013
000153 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10732089646 QUISPE REYES PAULO MAXIMILIANO SALV 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, CS N° 99 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-PMSQR-2023 - SEGUN
000153 GG 0003
0001
F0001966 10732089646 QUISPE REYES PAULO MAXIMILIANO SALV 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003247 QUISPE REYES PAULO MAXIMILIANO SALV IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, CS N° 99 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-PMSQR-2023 - SEGUN
000154 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 112 10421046579 ROQUE ESTRADA PREMITIVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0112 POR EL SERVICIO
REQ 013
000154 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-19 10421046579 ROQUE ESTRADA PREMITIVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001- 19 CS N° 86 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-PRE-2023 - SEGUN O/S
000154 GG 0003
0001
F0001968 10421046579 ROQUE ESTRADA PREMITIVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003245 ROQUE ESTRADA PREMITIVA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001- 19 CS N° 86 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-PRE-2023 - SEGUN O/S
000155 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 113 10750680262 LAQUI VENTURA LUIS ANGEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0113 POR EL SERVICIO
REQ 013
000155 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10750680262 LAQUI VENTURA LUIS ANGEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 92, EJECUTADO
DEL 01.01.2023AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-LALV-2023- SEGUN O/S
000155 GG 0003
0001
F0001972 10750680262 LAQUI VENTURA LUIS ANGEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003241 LAQUI VENTURA LUIS ANGEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 92,
CALENDARIOS , CARTA N° 01-LALV-2023- SEGUN O/S
000156 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 0114 10046295264 CORNEJO VARGAS DINA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0114 POR EL SERVICIO
REQ 013
000156 GC 0001
0002
R -200.00 CER-00047 1/30/2023 ORDEN DE SERVICIO 0114 10046295264 CORNEJO VARGAS DINA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0114 POR EL SERVICIO
REQ 013
000156 GD 0003
0001
N 1,000.00 CER-00047 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10046295264 CORNEJO VARGAS DINA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 135, EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 25.01.2023 POR 25 DIAS
CALENDARION SEGUN CARTA N| 001-2023-SGCV,
SEGUN O/S 0114 POR EL SERVICIO DE CONTROL EN
EL ORDENAMIENTO DE COMERCIO AMBULATORIO EN
000156 GG 0004
0001
F0002054 10046295264 CORNEJO VARGAS DINA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003306 CORNEJO VARGAS DINA GUADALUPE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 135,
CALENDARIO SEGUN CARTA Nª001-2023-SGCV, SEGUN
O/S 0114 POR EL SERVICIO DE CONTROL ENEL
000157 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 104 10012053229 CONDORI RONDON LORENZO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0104 POR EL SERVICIO
REQ 013
000157 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-41 10012053229 CONDORI RONDON LORENZO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-41, CS N° 110 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-CRL-2023 SEGUN O/S
000157 GG 0003
0001
F0001987 10012053229 CONDORI RONDON LORENZO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23003253 CONDORI RONDON LORENZO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-41, CS N° 110 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-CRL-2023 SEGUN O/S
000158 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 13 10721393122 HUANCA ORTIZ ERICK DEYBI 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0113 POR EL SERVICIO
REQ 013
000158 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-18 10721393122 HUANCA ORTIZ ERICK DEYBI 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-18, CS N° 78 EJECUTADO
DEL 01.01.2023AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-EDHO-2023- SEGUN O/S
000158 GG 0003
0001
F0002055 10721393122 HUANCA ORTIZ ERICK DEYBI 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003305 HUANCA ORTIZ ERICK DEYBI IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-18, CS N° 78
CALENDARIOS , CARTA N° 01-EDHO-2023- SEGUN O/S
000159 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 102 10717120723 JUANILLO MAMANI JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0102 POR EL SERVICIO
REQ 013
000159 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10717120723 JUANILLO MAMANI JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, CS N° 97- EJECUTADO
DEL 01.01.2023AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-JLJM-2023 - SEGUN O/S
000159 GG 0003
0001
F0002028 10717120723 JUANILLO MAMANI JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003274 JUANILLO MAMANI JOSE LUIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N° 97-
CALENDARIOS , CARTA N° 01-JLJM-2023 - SEGUN O/S
000160 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 100 10403710569 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0100 POR EL SERVICIO
REQ 013
000160 GC 0001
0002
A -1,200.00 CER-00047 1/26/2023 SIN DOCUMENTO 100 10403710569 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0100 POR EL SERVICIO
REQ 013
000160 GC 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 120 10403710569 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0120 POR EL SERVICIO
REQ 013
000160 GD 0003
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10403710569 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, CS N° 89 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-EGHS-2023 SEGUN O/S
000160 GG 0004
0001
F0001969 10403710569 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003244 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, CS N° 89 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-EGHS-2023 SEGUN O/S
000161 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 95 10046523089 RIVAS ALE GISELA KATTY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0095 POR EL SERVICIO
REQ 013
000161 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10046523089 RIVAS ALE GISELA KATTY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 105 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-KGRA-2023 SEGUN O/S
000161 GG 0003
0001
F0002044 10046523089 RIVAS ALE GISELA KATTY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003315 RIVAS ALE GISELA KATTY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 105 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-KGRA-2023 SEGUN O/S
000162 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 96 10046342807 OCSA PUERTAS ZOILA ANTONIETA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 096 POR EL SERVICIO DE
REQ 013
000162 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10046342807 OCSA PUERTAS ZOILA ANTONIETA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-16, CS N° 100 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-ZAOPP-2023 SEGUN O/S
000162 GG 0003
0001
F0001960 10046342807 OCSA PUERTAS ZOILA ANTONIETA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003226 OCSA PUERTAS ZOILA ANTONIETA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-16, CS N° 100 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-ZAOPP-2023 SEGUN O/S
000163 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 97 10465311059 COHAILA MONGE BRIDA ENEYRA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 097 POR EL SERVICIO DE
REQ 013
000163 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10465311059 COHAILA MONGE BRIDA ENEYRA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 102 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-BECM-2023 - SEGUN O/S
000163 GG 0003
0001
F0002048 10465311059 COHAILA MONGE BRIDA ENEYRA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003457 COHAILA MONGE BRIDA ENEYRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 102 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-BECM-2023 - SEGUN O/S
000164 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 098 10416375742 RIVAS RAMOS JUANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 098 POR EL SERVICIO DE
REQ 013
000164 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10416375742 RIVAS RAMOS JUANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 104- EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS SGUN CARTA N° 01-JRR-2023- SEGUN
000164 GG 0003
0001
F0001971 10416375742 RIVAS RAMOS JUANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003242 RIVAS RAMOS JUANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 104-
CALENDARIOS SGUN CARTA N°01-JRR-2023- SEGUN
O/S 098 POR EL SERVICIO DE CONTROL EN
000168 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 93 10620465238 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 093 POR EL SERVICIO DE
REQ 013
000168 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10620465238 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 94-, EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENARIOS SEGUN CARTA N° 01-2023-AICC- SEGUN
000168 GG 0003
0001
F0002056 10620465238 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003304 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 94-,
CALENARIOS SEGUN CARTA N°01-2023-AICC- SEGUN
000169 GC 0001
N 1,200.00 CER-00047 1/26/2023 ORDEN DE SERVICIO 101 10742330066 ESPINAL HUARHUA CARLOS ALBERTO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REQUERIMIENTO SEGUN O/S 0101 POR EL SERVICIO
REQ 013
000169 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00047 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10742330066 ESPINAL HUARHUA CARLOS ALBERTO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 98- EJECUTADO
DEL 01.01.2023AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-CAEH-2023 SEGUN O/S
000169 GG 0003
0001
F0001967 10742330066 ESPINAL HUARHUA CARLOS ALBERTO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003246 ESPINAL HUARHUA CARLOS ALBERTO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 98-
CALENDARIOS , CARTA N° 01-CAEH-2023 SEGUN O/S
000177 GC 0001
N 1,250.00 CER-00147 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 121 10445886811 MAQUERA LEON ROY LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO SEGUN O/S N° 121 DEL SERVICIO
DE INSPECCIONY VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE
GUARDIANIA DE LA MPI (A TODO COSTO) SEGUN REQ
00109
000177 GD 0002
0001
N 1,250.00 CER-00147 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10445886811 MAQUERA LEON ROY LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, CS N° 337 - EJECUTADO
DEL 16.01.2023 AL 31.01.2023 POR 16 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 , SEGUN O/S N° 121
DEL SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACIONDE
LOS PUNTOS DE GUARDIANIA DE LA MPI (A TODO
COSTO) SEGUN REQ 00109
000177 GG 0003
0001
F0002416 10445886811 MAQUERA LEON ROY LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23003656 MAQUERA LEON ROY LUIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N° 337 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 , SEGUN O/S N° 121
DEL SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACION DE
LOS PUNTOS DE GUARDIANIA DE LA MPI (A TODO
000178 GC 0001
N 7,020.00 CER-00172 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 136 10239222124 VARGAS CACERES BESSY AURORA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/S 136 POR EL ALQUILER
DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA SEGUN REQ
130
000178 GD 0002
0001
N 7,020.00 CER-00172 2/1/2023 FACTURA E001-60 10239222124 VARGAS CACERES BESSY AURORA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.5.1.2 DEVENGADO CON FACT E001-60, CS N° 144-
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -BAVC- DE LA O/S
136 POR EL ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP DOBLE
CABINA SEGUN REQ 130
000178 GG 0003
0001
F0002076 10239222124 VARGAS CACERES BESSY AURORA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.5.1.2 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003356 VARGAS CACERES BESSY AURORA IMPORTE GIRADO SEGUN FACT E001-60, CS N° 144-
CALENDARIOS , CARTA N°01-2023 -BAVC- DE LA O/S
136 POR EL ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP DOBLE
CABINA SEGUN REQ 130
000178 GG 0004
0001
F0002077 10239222124 VARGAS CACERES BESSY AURORA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.5.1.2 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003358 VARGAS CACERES BESSY AURORA IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 10% SEGUN
FACT E001-60, CS N°144- EJECUTADO DEL 05.01.2023
AL 31.01.2023 POR 27 DIAS CALENDARIOS , CARTA N°
01-2023 -BAVC- DE LA O/S 136 POR EL ALQUILER DE
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA SEGUN REQ 130
000187 GC 0001
N 3,000.00 CER-00154 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 168 10474894261 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 168
SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DE
AQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA
TRAMITAR LA FASE DE DEVENGADOS RECIBIDOS EN
LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD. SEGUN REQU
00116.
000187 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-00154 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-70 10474894261 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO RH E001-70 CS N° 67 . EJECUTADO DEL
03.01.2023 AL30.01.2023 POR 28 DIAS CALENDARIOS -
DE LA O/S 168 SERVICIODE REVISION EXPEDIENTES
DE AQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA
LA SUB GERENCIA DE CONTAB
000187 GG 0003
0001
F0001866 10474894261 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23003139 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-70 CS N° 67 .
CALENDARIOS - DE LA O/S 168 SERVICIO DE REVISION
EXPEDIENTES DE AQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS PARA TRAMITAR LA FASE DE
DEVENGADOS RECIBIDOS EN LA SUB GEREN
000196 GC 0001
N 650.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 0170 10446698911 AROCUTIPA ANCCOTA ROSA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 170 SERVICIO
DE BARRIDO DE CALLES SECTOR PUERTO -
ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA INALAMBRICA DE
ILO SEGUN REQ 054
000196 GD 0002
0001
N 650.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10446698911 AROCUTIPA ANCCOTA ROSA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-18, CS N° 224 -
CALENDARIOS , CARTA N° 04-2023, DE LA O/S 170
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR PUERTO-
ILO SEGUN REQ 054
000196 GG 0003
0001
F0002017 10446698911 AROCUTIPA ANCCOTA ROSA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003286 AROCUTIPA ANCCOTA ROSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-18, CS N° 224 -
CALENDARIOS , CARTA N° 04-2023 , DE LA O/S 170
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTORPUERTO -
ILO SEGUN REQ 054
000199 GC 0001
N 10,018.30 CER-00113 1/30/2023 RESUMEN ANUALIZAD2301002R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 PLANILLA DE SUELDOS MES DE ENERO-CAS INDETER-
000199 GD 0005
0001
N 618.30 CER-00113 1/31/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 DEVENGUE POR ESSALUD DEL MES DE ENERO-CAS
INDETER-PLANILLA No. 2301002r7
000199 GD 0006
0001
N 759.68 CER-00113 1/31/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R7 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGUE POR AFP DEL MES DE ENERO-CAS
000199 GD 0007
0001
N 7,728.32 CER-00113 1/31/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGUE POR NETO A PAGAR DEL MES DE ENERO-
CAS INDETER-PLANILLA No. 2301002r7
000199 GD 0008
0001
N 912.00 CER-00113 1/31/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGUE POR DESCTO DEL MES DE ENERO-CAS
000199 GG 0009
0001
SUELDOS MES DE ENERO-CAS INDETER-PLANILLA No.
2301002r7, SEGUN INFORME 022-2023-JAE-SGRH-GAF-
MPI
000199 GG 0010
0001
MES DE ENERO-CAS INDETER-PLANILLA
000199 GG 0011
0001
MES DE ENERO-CAS INDETER-PLANILLA
000199 GG 0012
0001
2023; SUELDOS MES DE ENERO-CAS INDETER-
PLANILLA No. 2301002r7,
000199 GG 0013
0001
F0002118 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003393 SUNAT/BANCO DE LA NACION RENTA 4TA// IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
2023; SUELDOS MES DE ENERO-CAS INDETER-
PLANILLA No. 2301002r7,
000199 GG 0014
0001
2023; SUELDOS MES DE ENERO-EMPLEADO CAS-
GERENTES-PLANILLA No. 2301001r7;
000200 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 169 10047494007 QUISPE QUISPE MARCELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 169 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000200 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10047494007 QUISPE QUISPE MARCELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, CS N° 249 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 04-2023 DE LA O/S 169
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR PUERTO -
ILO SEGUN REQ 054
000200 GG 0003
0001
F0002193 10047494007 QUISPE QUISPE MARCELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003473 QUISPE QUISPE MARCELINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, CS N° 249 -
ILO SEGUN REQ 054
000201 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 171 10433321711 APAZA ATENCIO BERTHA SUSANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 171 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000201 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-25 10433321711 APAZA ATENCIO BERTHA SUSANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-25, CS N° 222 -
CALENDARIOS , CARTA N° 04-2023- DE LA O/S 171
ILO SEGUN REQ 054
000201 GG 0003
0001
F0002022 10433321711 APAZA ATENCIO BERTHA SUSANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003281 APAZA ATENCIO BERTHA SUSANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-25, CS N° 222 -
CALENDARIOS , CARTA N° 04-2023 - DE LA O/S 171
ILO SEGUN REQ 054
000202 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 172 10419799144 MAQUERA CALLIRI CAMILA YAMILY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 172 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000202 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10419799144 MAQUERA CALLIRI CAMILA YAMILY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, CS N° 246 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 06-2023-DE LA O/S 172
ILO SEGUN REQ 054
000202 GG 0003
0001
F0002188 10419799144 MAQUERA CALLIRI CAMILA YAMILY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003481 MAQUERA CALLIRI CAMILA YAMILY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N° 246 -
ILO SEGUN REQ 054
000203 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 173 10804384494 PRADO CHINAO CARLOS ALBERTO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 173 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000203 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-31 10804384494 PRADO CHINAO CARLOS ALBERTO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-31, CS N° 238 -
CALENDARIOS , CARTA N° 06-2023DE LA O/S 173
ILO SEGUN REQ 054
000203 GG 0003
0001
F0002007 10804384494 PRADO CHINAO CARLOS ALBERTO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003296 PRADO CHINAO CARLOS ALBERTO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-31, CS N° 238 -
ILO SEGUN REQ 054
000204 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 174 10435255138 ARO QUISPE IRENE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 174 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000204 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-25 10435255138 ARO QUISPE IRENE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-25, CS N° 236- EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
ILO SEGUN REQ 0
000204 GG 0003
0001
F0002009 10435255138 ARO QUISPE IRENE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003294 ARO QUISPE IRENE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-25, CS N° 236-
ILO SEGUN REQ Nº54
000205 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 175 10047485709 TICONA MAQUERA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 175 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000205 GC 0001
0002
R -83.80 CER-00094 1/30/2023 ORDEN DE SERVICIO 175 10047485709 TICONA MAQUERA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 175 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000205 GD 0002
0001
N 1,216.20 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-28 10047485709 TICONA MAQUERA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-28, CS N° 234 -
ILO SEGUN REQ 054
000205 GG 0003
0001
F0002251 10047485709 TICONA MAQUERA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23003506 TICONA MAQUERA JUANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-28, CS N° 234 -
CALENDARIOS, CARTA N° 05-2023 - DE LA O/S 175
ILO SEGUNREQ 054
000206 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 176 10046363545 ANAHUA MAMANCHURA ISMAEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 176 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000206 GC 0001
0002
R -83.80 CER-00094 1/30/2023 ORDEN DE SERVICIO 176 10046363545 ANAHUA MAMANCHURA ISMAEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 176 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000206 GD 0002
0001
N 1,216.20 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10046363545 ANAHUA MAMANCHURA ISMAEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, CS N° 232 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 29 .01.2023 POR 29 DIAS
ILO SEGUN REQ 054
000206 GG 0003
0001
F0002023 10046363545 ANAHUA MAMANCHURA ISMAEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003280 ANAHUA MAMANCHURA ISMAEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, CS N° 232 -
EJECUTADO DEL 01.01.2023 AL 29 .01.2023 POR 29
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 05-2023 - DE LA O/S
176 SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
SECTORPUERTO - ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA
INALAMBRICA DE ILO SEGUN REQ 054
Página 3 de 87


000207 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 177 10466055480 ISIDRO COAQUIRA DINA VANESSA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 177 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000207 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-59 10466055480 ISIDRO COAQUIRA DINA VANESSA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-59 , CS N° 230 -
CALENDARIOS , CARTA N° 05-2023 -DE LA O/S 177
ILO SEGUN REQ 054
000207 GG 0003
0001
F0002024 10466055480 ISIDRO COAQUIRA DINA VANESSA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003279 ISIDRO COAQUIRA DINA VANESSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-59 , CS N° 230 -
CALENDARIOS , CARTA N°05-2023 -DE LA O/S 177
ILO SEGUN REQ 054
000208 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 178 10464380952 OJEDA QUISPE RUTH NOHEME 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 178 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000208 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10464380952 OJEDA QUISPE RUTH NOHEME 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, CS N° 210 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
ILO SEGUN REQ 054
000208 GG 0003
0001
F0002011 10464380952 OJEDA QUISPE RUTH NOHEME 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003292 OJEDA QUISPE RUTH NOHEME IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, CS N° 210 -
ILO SEGUNREQ 054
000209 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 179 10409157144 ESCOBAR HERNANDEZ KATIA ROXANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 179 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000209 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-18 10409157144 ESCOBAR HERNANDEZ KATIA ROXANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-18, CS N° 227 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023, DE LA O/S 179
ILO SEGUN REQ 054
000209 GG 0003
0001
F0002020 10409157144 ESCOBAR HERNANDEZ KATIA ROXANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003283 ESCOBAR HERNANDEZ KATIA ROXANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-18, CS N° 227 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023 , DE LA O/S 179
ILO SEGUN REQ 054
000210 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 180 10439707912 QUISPE VIZCARRA MARCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 180 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000210 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10439707912 QUISPE VIZCARRA MARCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15, CS N° 228- EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 06--2023DE LA O/S 180
ILO SEGUN REQ 054
000210 GG 0003
0001
F0002021 10439707912 QUISPE VIZCARRA MARCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003282 QUISPE VIZCARRA MARCIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15, CS N° 228-
ILO SEGUN REQ 054
000211 GC 0001
N 650.00 CER-00094 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 181 10448499702 RAMOS URIARTE VILMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 181 SERVICIO
ILO SEGUN REQ 054
000211 GD 0002
0001
N 650.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-25 10448499702 RAMOS URIARTE VILMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-25, CS N° 247 -
CALENDARIOS , CARTA N° 06-2023DE LA O/S 181
ILO SEGUN REQ 054
000211 GG 0003
0001
F0002181 10448499702 RAMOS URIARTE VILMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003492 RAMOS URIARTE VILMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-25, CS N° 247 -
CALENDARIOS, CARTA N° 06-2023 DE LA O/S 181
ILO SEGUN REQ 054
000223 GC 0001
N 5,052.15 CER-00256 1/30/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2301004R3 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.1.3.1.1.5 SUELDOS MES DE ENERO-PROCURADOR PUBLICO
MUNICIPAL-PLANILLA No. 2301004r3
000223 GD 0002
0001
N 417.15 CER-00256 1/31/2023 PLANILLA UNICA DE 2301004R3 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGUE POR ESSALUD DE SUELDOS DEL MES DE
ENERO-PROCURADORPUBLICO MUNICIPAL-PLANILLA
No. 2301004r3
000223 GD 0004
0001
N 4,635.00 CER-00256 1/31/2023 PLANILLA UNICA DE 2301004R3 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.1.1.1.1.9 DEVENGUE POR PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES
DE ENERO-PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL-
000223 GD 0004
0002
A -4,635.00 CER-00256 1/31/2023 DOCUMENTO INTERN2301004R3 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.1.1.1.1.9 DEVENGUE POR PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES
000223 GD 0005
0001
N 3,803.40 CER-00256 1/31/2023 PLANILLA UNICA DE 2301004R3 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.1.1.1.1.9 DEVENGUE NETO A PAGAR PERSONAL DE CONFIANZA
DEL MES DE ENERO-PROCURADOR PUBLICO
MUNICIPAL-PLANILLA No. 2301004r3
000223 GD 0006
0001
N 831.60 CER-00256 1/31/2023 PLANILLA UNICA DE 2301004R3 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.1.1.1.1.9 DEVENGUE POR DSCTOS DE PERSONAL DE
CONFIANZA DEL MES DE ENERO-PROCURADOR
PUBLICO MUNICIPAL-PLANILLA No. 2301004r3
000223 GG 0007
0001
JAE-SGRH-GAF-MPI
000223 GG 0008
0001
2023; SUELDOS MES DE ENERO-PROCURADOR
PUBLICO MUNICIPAL-PLANILLA No. 2301004r3;
000223 GG 0009
0001
000223 GG 0010
0001
000252 GC 0001
N 824.00 CER-00099 1/30/2023 ORDEN DE SERVICIO 222 10716217243 CALCINA JIMENEZ EVELYN ROCIO 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 222
POR EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO ARCHIVO Y
FOLIADO DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE
LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA SEGUN REQ 0068
000252 GD 0002
0001
N 824.00 CER-00099 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10716217243 CALCINA JIMENEZ EVELYN ROCIO 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 73 - EJECUTADO
DEL 13.01.2023 AL 31.01.2023 POR 19 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -RFVT- DE LA O/S
222 POR EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO ARCHIVO Y
LA SUB GERENCIADE LOGISTICA SE
000252 GG 0003
0001
F0002248 10716217243 CALCINA JIMENEZ EVELYN ROCIO 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23003509 CALCINA JIMENEZ EVELYN ROCIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 73 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -RFVT- DE LA O/S
222 POR EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO ARCHIVO Y
LA SUB GERENCIA DE LOGI
000257 GC 0001
N 750.00 CER-00221 1/30/2023 ORDEN DE SERVICIO 214 10417785022 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 0214
SERVICIO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE
REQUERIMIENTOS / CONFORMIDADES/ ORDENESDE
SERVICIO/ ORDENES DE COMPRA/CAJA CHICA/
COMBUSTIBLE SEGUN REQ 0172
000257 GD 0002
0001
N 750.00 CER-00221 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-40 10417785022 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-40, CS N° 37, EJECUTADO
EL 18.01.2023AL 31.01.2023 POR 14 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 001-2023-LAC- SEGUN O/S
0214 SERVICIO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE
REQUERIMIENTOS / CONFORMIDADES/ ORDENES DE
SERVICIO/ ORDENESDE COMPRA/CAJA C
000257 GG 0003
0001
F0001920 10417785022 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23003209 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-40, CS N° 37,
EJECUTADO EL 18.01.2023 AL 31.01.2023 POR 14 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 001-2023-LAC- SEGUN O/S
0214 SERVICIO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE
REQUERIMIENTOS / CONFORMIDADES/ ORDENES DE
SERVICIO/ ORDENES DE COMP
000303 GC 0001
N 3,000.00 CER-00073 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 47 10447347577 VILLASANTE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S 047
POR EL SERVICIO PARA EL REGISTRO DE FASE
GIRADO EN EL SISTEMA SIAF EXPEDIENTES DE PAGO
DERIVADOS DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES
CON REQ 003
000303 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-00073 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-57 10447347577 VILLASANTE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO RH E001-57 , CS N° 63, EJECUTADO DEL
03.01.2023 AL 31.01.2023 POR 29 DIAS CALENDARIOS -
DE LA O/S 047 POR EL SERVICIO PARA EL REGISTRO
DE FASE GIRADO EN EL SISTEMA SIAF EXPEDIENTES
DE PAGO DERIVADOS DE PLANILLAS DE
REMUNERACIONESCON REQ 003
000303 GG 0003
0001
F0001863 10447347577 VILLASANTE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23003138 VILLASANTE MAMANI PATRICIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-57 , CS N° 63,
CALENDARIOS - DE LA O/S 047 POR EL SERVICIO PARA
EL REGISTRO DE FASE GIRADO EN EL SISTEMA SIAF
EXPEDIENTES DE PAGO DERIVADOS DE PLANILLAS DE
REMUNERACIONES CON
000304 GC 0001
N 3,000.00 CER-00074 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 48 10417784913 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 48 DEL SERVICIO PARA
EL REGISTRO DE LA FASE GIRADO EN EL SISTEMA
SIAF DE COMPROBANTES DE PAGODERIVADOS DE
ORDENES DE SERVICIO Y COMNPRAS SEGUN REQ 004
000304 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-00074 2/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-112 10417784913 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-112, CS N° 404 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -AMVV- DE LA O/S
48 DEL SERVICIO PARA EL REGISTRO DE LA FASE
GIRADO EN EL SISTEMA SIAF DE COMPROBANTES DE
PAGO DERIVADOS DE ORDENES D
000304 GG 0003
0001
F0001988 10417784913 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23003267 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-112, CS N° 404 -
CALENDARIOS , CARTA N°01-2023 -AMVV- DE LA O/S 48
DEL SERVICIO PARA EL REGISTRO DE LA FASE
PAGO DERIVADOS DE ORDE
000305 GC 0001
N 1,470.00 CER-00048 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 45 10441813673 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VI 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 045 POR EL SERVICIO
DE DE ATENCION DE PAGOS ORDENAMIENTO Y
CLASIFICACION DE EXPEDIENTES SEGUNREQ 030
000305 GD 0002
0001
N 1,470.00 CER-00048 2/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-29 10441813673 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VI 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO RH E001-29 , CS N° 66, EJECUTADO DEL
10.01.2023 AL 31.01.2023 POR 22 DIAS CALENDARIOS -
DE LA O/S 045 POR EL SERVICIO DE DE ATENCION DE
PAGOS ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIONDE
EXPEDIENTES SEGUN REQ 030
000305 GG 0003
0001
F0001965 10441813673 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VI 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003248 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VIIMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-29 , CS N° 66,
CALENDARIOS DE LA O/S 045 POR EL SERVICIO DE DE
ATENCION DE PAGOS ORDENAMIENTO Y
CLASIFICACION DE EXPEDIENTES SEGUN REQ 030
000306 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0253 10046258229 HUISA CONDE MARIA CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00253, SERVICIO DE
BARRIDO DECALLES SECTOR PUERTO-
ILO
000306 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10046258229 HUISA CONDE MARIA CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 254 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 - DE LA O/S F01-
00253, SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR
PUERTO- ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA
INALAMBRICA DE ILO
000306 GG 0003
0001
F0002500 10046258229 HUISA CONDE MARIA CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23003737 HUISA CONDE MARIA CONCEPCION IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 254 -
INALAMBRICA DE ILOSEGUN REQ.Nº54
000307 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0254 10752508271 COAQUIRA ZEGARRA GERALDINE PILAR 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00254, SERVICIO DE
ILO
000307 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10752508271 COAQUIRA ZEGARRA GERALDINE PILAR 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, CS N° 256 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023- DE LA O/S F01-
00254, SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
SECTORPUERTO- ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA
INALAMBRICA DE ILO
000307 GG 0003
0001
F0002183 10752508271 COAQUIRA ZEGARRA GERALDINE PILAR 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003488 COAQUIRA ZEGARRA GERALDINE PILAR IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, CS N° 256 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023 - DE LA O/S F01-
000308 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0255 10439744583 GONZALES FLORES NANCY YESICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00255, SERVICIO DE
ILO
000308 GC 0001
0002
R -293.55 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0255 10439744583 GONZALES FLORES NANCY YESICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00255, SERVICIO DE
ILO
000308 GD 0002
0001
N 1,006.45 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10439744583 GONZALES FLORES NANCY YESICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 255 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 24.01.2023 POR 24 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000308 GG 0003
0001
F0002333 10439744583 GONZALES FLORES NANCY YESICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23003550 GONZALES FLORES NANCY YESICA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 255 -
INALAMBRICA DE ILO SEGUN REQ.Nº54
000310 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0256 10743597678 JINCHUÑA CATACORA YANETH ZANETA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00256, SERVICIO DE
ILO
000310 GC 0001
0002
R -42.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0256 10743597678 JINCHUÑA CATACORA YANETH ZANETA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00256, SERVICIO DE
ILO
000310 GD 0002
0001
N 1,258.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10743597678 JINCHUÑA CATACORA YANETH ZANETA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, CS N° 252 - EJECUTADO
DEL 02.01.2023 AL 31.01.2023 POR 30 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000310 GG 0003
0001
F0002182 10743597678 JINCHUÑA CATACORA YANETH ZANETA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003490 JINCHUÑA CATACORA YANETH ZANETA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, CS N° 252 -
000311 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0257 10473662421 YUPANQUI VELASQUEZ DERSY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00257, SERVICIO DE
ILO
000311 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10473662421 YUPANQUI VELASQUEZ DERSY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, CS N° 251 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000311 GG 0003
0001
F0002180 10473662421 YUPANQUI VELASQUEZ DERSY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003476 YUPANQUI VELASQUEZ DERSY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, CS N° 251 -
000312 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0258 10755501773 GUTIERREZ BLANCO MARIA MELISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00258, SERVICIO DE
ILO
000312 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10755501773 GUTIERREZ BLANCO MARIA MELISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, CS N° 218 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000312 GG 0003
0001
F0002025 10755501773 GUTIERREZ BLANCO MARIA MELISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003278 GUTIERREZ BLANCO MARIA MELISA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N° 218 -
INALAMBRICA DE ILO, REQ.Nº54
000313 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-00259 10420519601 CHUQUIMIA COAQUIRA MARIA FRANCISC 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00259, SERVICIO DE
ILO
000313 GC 0001
0002
R -125.80 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-00259 10420519601 CHUQUIMIA COAQUIRA MARIA FRANCISC 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00259, SERVICIO DE
ILO
000313 GD 0002
0001
N 1,174.20 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10420519601 CHUQUIMIA COAQUIRA MARIA FRANCISC 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, CS N° 211 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023DE LA O/S F01-
INALAMBRICA DE ILO
000313 GG 0003
0001
F0002006 10420519601 CHUQUIMIA COAQUIRA MARIA FRANCISC 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003297 CHUQUIMIA COAQUIRA MARIA FRANCISC IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N° 211 DEL
03/02/2023 EJECUTADO DEL 01.01.2023 AL 28.01.2023
POR 28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023 DE LA
O/S F01-00259, SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
SECTOR PUERTO- ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA
INALAMBRICA DE ILO, R
000314 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0260 10761809747 CHURACUTIPA QUILLE LUIS ARMANDO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00260, SERVICIO DE
ILO
000314 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-18 10761809747 CHURACUTIPA QUILLE LUIS ARMANDO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-18, CS N° 220- EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000314 GG 0003
0001
F0002027 10761809747 CHURACUTIPA QUILLE LUIS ARMANDO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003276 CHURACUTIPA QUILLE LUIS ARMANDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-18, CS N° 220-
000315 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0261 10308501642 LAURA ESCOBAR MERCEDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00261, SERVICIO DE
ILO
000315 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10308501642 LAURA ESCOBAR MERCEDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 223 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 DE LA O/S F01-
INALAMBRICA DE ILO
000315 GG 0003
0001
F0002503 10308501642 LAURA ESCOBAR MERCEDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23003734 LAURA ESCOBAR MERCEDES IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 223 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 DE LA O/S F01-
000316 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0262 10456650177 APAZA CUSACANI LOURDES YANET 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00262, SERVICIO DE
ILO
000316 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10456650177 APAZA CUSACANI LOURDES YANET 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, CS N° 457 -
INALAMBRICA DE ILO
000316 GG 0003
0001
F0002496 10456650177 APAZA CUSACANI LOURDES YANET 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23003741 APAZA CUSACANI LOURDES YANET IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, CS N° 457 -
000317 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0263 10719650151 COLQUE FERNANDEZ REYNA LUISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00253, SERVICIO DE
ILO
000317 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10719650151 COLQUE FERNANDEZ REYNA LUISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 250 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000317 GG 0003
0001
F0002317 10719650151 COLQUE FERNANDEZ REYNA LUISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23003535 COLQUE FERNANDEZ REYNA LUISA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 250 -
000318 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0264 10769461430 MONJARAS URRUTIA CARLOS JOAQUIN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00264, SERVICIO DE
ILO
000318 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10769461430 MONJARAS URRUTIA CARLOS JOAQUIN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 226 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023 , DE LA O/S F01-
INALAMBRICA DE ILO
000318 GG 0003
0001
F0002019 10769461430 MONJARAS URRUTIA CARLOS JOAQUIN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003284 MONJARAS URRUTIA CARLOS JOAQUIN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 226 -
000319 GC 0001
N 910.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0265 10756612188 LAPA UNOCC ISABEL OBDULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00265, SERVICIO DE
ILO
000319 GD 0002
0001
N 910.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10756612188 LAPA UNOCC ISABEL OBDULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, CS N° 265 -
INALAMBRICA DE ILO
000319 GG 0003
0001
F0002227 10756612188 LAPA UNOCC ISABEL OBDULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23003530 LAPA UNOCC ISABEL OBDULIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, CS N° 243 -
000320 GC 0001
N 880.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0266 10702116061 QUISPE RAMOS ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00266, SERVICIO DE
ILO
000320 GD 0002
0001
N 880.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10702116061 QUISPE RAMOS ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, CS N° 212 -
INALAMBRICA DE ILO
000320 GG 0003
0001
F0002189 10702116061 QUISPE RAMOS ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003480 QUISPE RAMOS ELIZABETH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, CS N° 212 -
000321 GC 0001
N 650.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0267 10451110549 MULLAYA HUANCA ELSA LUCILA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00267, SERVICIO DE
ILO
000321 GD 0002
0001
N 650.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10451110549 MULLAYA HUANCA ELSA LUCILA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 248 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 15.01.2023 POR 15 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000321 GG 0003
0001
F0002185 10451110549 MULLAYA HUANCA ELSA LUCILA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003485 MULLAYA HUANCA ELSA LUCILA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 248 -
000322 GC 0001
N 650.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0268 10411652209 VELA SANTOS SANDRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-00268, SERVICIO DE
ILO
000322 GD 0002
0001
N 650.00 CER-00094 2/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10411652209 VELA SANTOS SANDRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, CS N° 253 -
INALAMBRICA DE ILO
000322 GG 0003
0001
F0002186 10411652209 VELA SANTOS SANDRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003483 VELA SANTOS SANDRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, CS N° 253 -
000353 GC 0001
N 1,706.00 CER-00150 1/27/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0127 10460444794 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0127, SERVICIO DE
ASESORIA LEGAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO / CONTROL GUBERNAMENTAL Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
000353 GD 0002
0001
N 1,706.00 CER-00150 1/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-82 10460444794 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH N° E001-82, CS ° 52,
EJEJCUTADO DEL 16.1.2023 AL 31.01.2023 POR 16 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 001-2023-PBOG, DE LA O/S
F01-0127, SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA EL
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO / CONTRO
000353 GG 0003
0001
F0001951 10460444794 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003235 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ IMPORTE GIRADO SEGUN RH N° E001-82, CS/ 52,
EJEJCUTADO DEL 16.1.2023 AL 31.01.2023 POR 16 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 001-2023-PBOG, DE LA O/S
F01-0127, SERVICIO DE ASESORIA LEGALPARA EL
DE CONTROL INTERNO / C
000400 GC 0001
N 650.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-325 10486569901 TAPIA ALCA BELINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0325 SERVICIO DE
BARRIDO DE CALLES SECTOR PUERTO-
ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA INALAMBRICADE
ILO
000400 GD 0002
0001
N 650.00 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10486569901 TAPIA ALCA BELINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, CS N° 245 -
CALENDARIOS , CARTA N° 05-2023DE LA O/S F01-0325
SERVICIO DE BARRIDO DE C ALLES SECTOR PUERTO-
ILO
000400 GG 0003
0001
F0002184 10486569901 TAPIA ALCA BELINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003486 TAPIA ALCA BELINDA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, CS N° 245 -
CALENDARIOS, CARTA N° 05-2023 DE LA O/S F01-0325
ILO SEGUN REQ.Nº54
000401 GC 0001
N 1,090.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0324 10046526045 CALLOMAMANI CRUZ HONORINA BALBINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0324 SERVICIO DE
ILO
000401 GD 0002
0001
N 1,090.00 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10046526045 CALLOMAMANI CRUZ HONORINA BALBINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, CS N° 237 - EJECUTADO
DEL 6.01.2023 AL 31.01.2023 POR 26 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 06-2023 -DE LA O/S F01-0324
ILO
000401 GG 0003
0001
F0002008 10046526045 CALLOMAMANI CRUZ HONORINA BALBINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003295 CALLOMAMANI CRUZ HONORINA BALBINAIMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, CS N° 237 -
0324 SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR
000402 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0323 10740450692 CUYO BARRIENTOS JACKELYN MARYHORI 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0323 SERVICIO DE
ILO
000402 GC 0001
0002
R -125.80 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0323 10740450692 CUYO BARRIENTOS JACKELYN MARYHORI 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0323 SERVICIO DE
ILO
000402 GD 0002
0001
N 1,174.20 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10740450692 CUYO BARRIENTOS JACKELYN MARYHORI 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, CS N° 235 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 28.01.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023 DE LA O/S F01-0323
ILO
000402 GG 0003
0001
F0002010 10740450692 CUYO BARRIENTOS JACKELYN MARYHORI 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003293 CUYO BARRIENTOS JACKELYN MARYHORIIMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, CS N° 235 -
ILO, REQ.Nº54
000403 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0322 10440502101 CELEDONIO MELGAREJO JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0322 SERVICIO DE
ILO
000403 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10440502101 CELEDONIO MELGAREJO JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, CS N° 233 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
ILO
000403 GG 0003
0001
F0002016 10440502101 CELEDONIO MELGAREJO JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003287 CELEDONIO MELGAREJO JULIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, CS N° 233 -
ILO, REQ.Nº54
000404 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0321 10401740398 QUISPE BAUTISTA VERONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0321 SERVICIO DE
ILO
000404 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-20 10401740398 QUISPE BAUTISTA VERONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-20, CS N° 213 -
ILO
000404 GG 0003
0001
F0002012 10401740398 QUISPE BAUTISTA VERONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003291 QUISPE BAUTISTA VERONICA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-20, CS N° 213 -
ILO, REQ. Nº54
000405 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0320 10773833546 CONTRERAS FLORES LUCERO CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0320 SERVICIO DE
ILO
000405 GC 0001
0002
R -41.90 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0320 10773833546 CONTRERAS FLORES LUCERO CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0320 SERVICIO DE
ILO
000405 GD 0002
0001
N 1,258.10 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10773833546 CONTRERAS FLORES LUCERO CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, CS N° 241 -
CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023- DE LA O/S F01-0320
ILO
000405 GG 0003
0001
F0002191 10773833546 CONTRERAS FLORES LUCERO CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003478 CONTRERAS FLORES LUCERO CARMEN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, CS N° 241 -
0320 SERVICIO DE BARRIDO DE C ALLES SECTOR
000406 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0319 10414374609 QUISPE RAMOS EDITH VERONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0319 SERVICIO DE
ILO
000406 GC 0001
0002
R -293.50 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0319 10414374609 QUISPE RAMOS EDITH VERONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0319 SERVICIO DE
ILO
000406 GD 0002
0001
N 1,006.50 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10414374609 QUISPE RAMOS EDITH VERONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, CS N° 257 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 24.01.2023 POR 24 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000406 GG 0003
0001
F0002229 10414374609 QUISPE RAMOS EDITH VERONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23003528 QUISPE RAMOS EDITH VERONICA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, CS N° 257 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023 - DE LA O/S F01-0319
ILO SEGUN REQ.Nº54
000407 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0318 10445105584 MORALES HUANCA SILVIA HAYDEE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0318 SERVICIO DE
ILO
000407 GC 0001
0002
R -251.60 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0318 10445105584 MORALES HUANCA SILVIA HAYDEE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0318 SERVICIO DE
ILO
000407 GD 0002
0001
N 1,048.40 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10445105584 MORALES HUANCA SILVIA HAYDEE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, CS N° 244 -
ILO
000407 GG 0003
0001
F0002187 10445105584 MORALES HUANCA SILVIA HAYDEE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003482 MORALES HUANCA SILVIA HAYDEE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, CS N° 244 -
ILO SEGUN REQ.Nº54
000408 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-00317 10046406872 TICONA HERRERA YOVANNA MARLENE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0317 SERVICIO DE
ILO
000408 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-31 10046406872 TICONA HERRERA YOVANNA MARLENE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-31, CS N° 219- EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000408 GG 0003
0001
F0002026 10046406872 TICONA HERRERA YOVANNA MARLENE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003277 TICONA HERRERA YOVANNA MARLENE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-31, CS N° 219-
INALAMBRICA DE ILO,REQ.Nº54
000409 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0316 10717138967 CAHUACHIA PONCE WALTER SAMUEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0316 SERVICIO DE
ILO
000409 GC 0001
0002
R -209.70 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0316 10717138967 CAHUACHIA PONCE WALTER SAMUEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0316 SERVICIO DE
ILO
000409 GD 0002
0001
N 1,090.30 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10717138967 CAHUACHIA PONCE WALTER SAMUEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 239 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 26.01.2023 POR 26 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000409 GG 0003
0001
F0002497 10717138967 CAHUACHIA PONCE WALTER SAMUEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23003740 CAHUACHIA PONCE WALTER SAMUEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 239 -
ILO SEGUN REQ.Nº54
000410 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0315 10417354498 PONCE LOPEZ ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0315 SERVICIO DE
ILO
000410 GC 0001
0002
R -83.90 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0315 10417354498 PONCE LOPEZ ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0315 SERVICIO DE
ILO
000410 GD 0002
0001
N 1,216.10 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10417354498 PONCE LOPEZ ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 231 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 29 .01.2023 POR 29 DIAS
ILO
000410 GG 0003
0001
F0002498 10417354498 PONCE LOPEZ ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23003739 PONCE LOPEZ ANA MARIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 231 -
EJECUTADO DEL 01.01.2023 AL 29 .01.2023 POR 29
DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 06-2023 DE LA O/S F01-
000411 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0314 10407889130 CONDORI MENDOZA MILTON JUAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0314 SERVICIO DE
ILO
Página 4 de 87


000411 GC 0001
0002
R -125.80 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0314 10407889130 CONDORI MENDOZA MILTON JUAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0314 SERVICIO DE
ILO
000411 GD 0002
0001
N 1,174.20 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-23 10407889130 CONDORI MENDOZA MILTON JUAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-23, CS N° 229 -
ILO
000411 GG 0003
0001
F0002013 10407889130 CONDORI MENDOZA MILTON JUAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003290 CONDORI MENDOZA MILTON JUAN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-23, CS N° 229 -
ILO, REQ.Nº54
000412 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0313 10460799959 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0313 SERVICIO DE
ILO
000412 GC 0001
0002
R -377.40 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0313 10460799959 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0313 SERVICIO DE
ILO
000412 GD 0002
0001
N 922.60 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10460799959 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 221 - EJECUTADO
DEL 10.01.2023 AL 31.01.2023 POR 22 DIAS
ILO
000412 GG 0003
0001
F0002014 10460799959 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003289 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 221 -
ILO, REQ.Nº54
000413 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0312 10046523437 RAMOS URIARTE AGUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0312 SERVICIO DE
ILO
000413 GC 0001
0002
R -83.90 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0312 10046523437 RAMOS URIARTE AGUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0312 SERVICIO DE
ILO
000413 GD 0002
0001
N 1,216.10 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10046523437 RAMOS URIARTE AGUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, CS N° 225 -
ILO
000413 GG 0003
0001
F0002018 10046523437 RAMOS URIARTE AGUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003285 RAMOS URIARTE AGUSTINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N° 225 -
ILO, REQ. Nº54
000414 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0311 10712532861 HUANCHI AYCA LUIS ALBERTO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0311 SERVICIO DE
ILO
000414 GC 0001
0002
R -125.80 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0311 10712532861 HUANCHI AYCA LUIS ALBERTO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0311 SERVICIO DE
ILO
000414 GD 0002
0001
N 1,174.20 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10712532861 HUANCHI AYCA LUIS ALBERTO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, CS N° 214 -
ILO
000414 GG 0003
0001
F0002499 10712532861 HUANCHI AYCA LUIS ALBERTO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23003738 HUANCHI AYCA LUIS ALBERTO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, CS N° 214 -
ILO SEGUN REQ.Nº54
000415 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0310 10417252351 APAZA COYLA IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0310 SERVICIO DE
ILO
000415 GC 0001
0002
R -83.90 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0310 10417252351 APAZA COYLA IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0310 SERVICIO DE
ILO
000415 GD 0002
0001
N 1,216.10 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10417252351 APAZA COYLA IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 215 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 29.01.2023 POR 29 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000415 GG 0003
0001
F0002015 10417252351 APAZA COYLA IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23003288 APAZA COYLA IRMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 215 -
INALAMBRICA DE ILO,REQ.Nº54
000416 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0309 10403066821 LAURA MAMANI REYNA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0309 SERVICIO DE
ILO
000416 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-31 10403066821 LAURA MAMANI REYNA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-31, CS N° 26- EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -DE LA O/S F01-0309
ILO
000416 GG 0003
0001
F0002502 10403066821 LAURA MAMANI REYNA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23003735 LAURA MAMANI REYNA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-31, CS N° 216-
ILO SEGUN REQ.Nº54
000417 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0308 10464059208 SERPA CATARI VIRGINIA NURY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0308 SERVICIO DE
ILO
000417 GC 0001
0002
R -41.90 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0308 10464059208 SERPA CATARI VIRGINIA NURY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0308 SERVICIO DE
ILO
000417 GD 0002
0001
N 1,258.10 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-23 10464059208 SERPA CATARI VIRGINIA NURY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-23 CS N° 240 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 30.01.2023 POR 30 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000417 GG 0003
0001
F0002190 10464059208 SERPA CATARI VIRGINIA NURY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003479 SERPA CATARI VIRGINIA NURY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-23 CS N° 240 -
000418 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 1/31/2023 ORDEN DE SERVICIO F01-0269 10465492029 CCAHUANA AGUILAR SOLEDAD CLAUDIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F01-0269 SERVICIO DE
ILO
000418 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10465492029 CCAHUANA AGUILAR SOLEDAD CLAUDIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, CS N° 217 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
000418 GG 0003
0001
F0002501 10465492029 CCAHUANA AGUILAR SOLEDAD CLAUDIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23003736 CCAHUANA AGUILAR SOLEDAD CLAUDIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, CS N° 217 -
ILO SEGUN REQ.Nº54
000445 GC 0001
N 1,083.87 CER-00057 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 370 10701361810 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 370
CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE
SEGUIMIENTO Y PARTICIPACION EN LOS ESPACIOS
DE GESTION AMBIENTAL (COMISIONES COMITÉS
GRUPOS TÉCNICOS OTROS) QUE LIDERA Y PARTICIPA
LA MPI SEGUN REQ N°00100
000445 GD 0002
0001
N 1,083.87 CER-00057 2/7/2023 RECIBO POR HONORAE001-17 10701361810 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-17, CS N° 443 -
CALENDARIOS , CARTA N° 07-2023-AASD- SEGUN O/S
370 CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO
DE SEGUIMIENTO Y PARTICIPACION EN LOS
ESPACIOS DE GESTION AMBIENTAL (COMIS
000445 GG 0003
0001
F0002427 10701361810 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23003643 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-17, CS N° 443 -
CALENDARIOS , CARTA N° 07-2023 -AASD- SEGUN O/S
370 CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO
DE SEGUIMIENTO Y PARTICIPACION EN LOS
ESPACIOS DE GESTION AMBIENTA
000446 GC 0001
N 1,083.87 CER-00056 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 371 10455194488 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 371
SERVICIO DE FISCALIZACION Y SUPERVISION
AMBIENTAL SEGUN REQ N°00101
000446 GD 0002
0001
N 1,083.87 CER-00056 2/7/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10455194488 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, CS N° 370 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-DLMG, SEGUN O/S
371 SERVICIO DE FISCALIZACION Y SUPERVISION
000446 GG 0003
0001
F0002763 10455194488 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23004059 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N° 370 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 -DLMG, SEGUN O/S
371 SERVICIO DE FISCALIZACION Y SUPERVISION
000449 GC 0001
N 1,600.00 CER-00184 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 367 10046472093 ASTO CARRION CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 367
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y
SOPORTE ADMINISTRATIVO AL TRABAJO DE OFICINA
DE REGIDORES SEGUN REQ N°00147
000449 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-00184 2/27/2023 RECIBO POR HONORAE001-34 10046472093 ASTO CARRION CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-34, CS N° 682 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-CRAC POR
SERVICIO DE
000449 GG 0003
0001
F0002638 10046472093 ASTO CARRION CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/28/2023 TRANSFERENCIA A C 23003917 ASTO CARRION CARMEN ROSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-34, CS N° 682 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-CRAC POR
SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE
ADMINISTRATIVO AL TRABAJO DE OFICINA DE
REGIDORES SEGUN REQ N°00147
000472 GC 0001
N 1,800.00 CER-00417 2/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 392 10742779276 SANZ SOTO KARLA NATALY 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 392 DEL SERVICIO
PARA LA ATENCION DE CAJA CENTRAL N° 1 SEGUN
REQ 0267
000472 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-00417 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10742779276 SANZ SOTO KARLA NATALY 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH N° E001-15, CS N° 181,
CALENDARIOS , CARTA DE CULMINACION N° 01-2023-
PVM, DE LA OS 392 DEL SERVICIO PARA LA ATENCION
DE CAJA CENTRAL N° 1 SEGUN REQ 0267
000472 GG 0003
0001
F0001957 10742779276 SANZ SOTO KARLA NATALY 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23003229 SANZ SOTO KARLA NATALY IMPORTE GIRADO SEGUN RH N° E001-15, CS N° 181,
CALENDARIOS , CARTA DE CULMINACION N° 01-2023-
PVM, DE LA OS 392 DEL SERVICIO PARALA ATENCION
DE CAJA CENTRAL N° 1 SEGUN REQ 0267
000475 GC 0001
N 7,617.21 CER-00475 2/2/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2302001V4 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.1.3.1.1.5 VACACIONES MES DE FEBRERO-OBRERO 728-
PLANILLA No. 2302001v4
000475 GD 0003
0001
N 669.10 CER-00475 2/6/2023 PLANILLA UNICA DE 2302001V4 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGUE POR ESSALUD + SCTR VIDA DE
VACACIONES MES DE FEBRERO-OBRERO 728-
000475 GD 0007
0001
N 3,290.46 CER-00475 2/6/2023 PLANILLA UNICA DE 2302001V4 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.1.1.9.3.2 DEVENGUE POR DSCTO DE VACACIONES MES DE
FEBRERO-OBRERO 728-PLANILLA No. 2302001v4
000475 GD 0008
0001
N 3,657.65 CER-00475 2/6/2023 PLANILLA UNICA DE 2302001V4 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.1.1.9.3.2 DEVENGUE POR NETO A PAGAR DE VACACIONES MES
DE FEBRERO-OBRERO 728-PLANILLA No. 2302001v4
000475 GG 0009
0001
F0001937 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.1.1.9.3.2 2/7/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110047 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE VACACIONES
MES DE ENERO-OBRERO CONTRATADO-PLANILLA No.
2302001v4; SEGUN INFORME 032-2023-JAE-SGRH-GAF-
MPI
000475 GG 0010
0001
F0003033 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.1.1.1.1.4 3/10/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000058 QUISPE FLOREZ PRUDENCIA DESCUENTO JUDICIAL (%) FEBRERO 2023// IMPORTE
DE FEBRERO 2023 SEGUN INFORME N° 058-2023-JAE-
SGRH-GAF-MPI ; PROVEIDO 10067-2023-SGRH-GAF-
MPI, VACACIONES MES DE FEBRERO-OBRE
000475 GG 0011
0001
FEBRERO 2023 SEGUN PROVEIDO 10172-2023-GAF-
SGRH-MP
000475 GG 0012
0001
IMPUESTOS PDT 601 PLAME DEL PERIODO FEBRERO
2023; VACACIONES MES DE FEBRERO-OBRERO 728-
000475 GG 0013
0001
IMPUESTOS PDT 601PLAME DEL PERIODO FEBRERO
000475 GG 0014
0001
000475 GG 0015
0001
F0003317 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.1.3.1.1.5 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23005048 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR SALUD // IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
000475 GG 0016
0001
FEBRERO 20
000477 GC 0001
N 1,250.00 CER-00146 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 223 10428623458 MANUEL MAMANI JAVIER 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA O/S 0223 DEL SERVICIO
DE INSPECCIONY VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE
GUARDIANIA DE LA MPI (A TODO COSTO) SEGUN REQ
0108
000477 GD 0002
0001
N 1,250.00 CER-00146 2/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-51 10428623458 MANUEL MAMANI JAVIER 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-51, CS N° 335 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-JMM- DE LA O/S
0223 DEL SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACION
DE LOS PUNTOS DE GUARDIANIA DE LA MPI (A TODO
000477 GG 0003
0001
F0002091 10428623458 MANUEL MAMANI JAVIER 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23003333 MANUEL MAMANI JAVIER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-51, CS N° 335 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -JMM- DE LA O/S
0223 DEL SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACION
COSTO) SEGUN REQ 0
000487 GC 0001
N 23,080.75 CER-00508 2/2/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2302001V2 9002 3.999999 5.000825 0076 18-Q 2.1.3.1.1.5 VACACIONES MES DE FEBRERO-EMPLEADO
NOMBRADO-PLANILLA No.2302001v2
000487 GD 0002
0001
N 1,905.75 CER-00508 2/7/2023 PLANILLA UNICA DE 2302001V2 9002 3.999999 5.000825 0076 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGADO POR ESSALUD - DE VACACIONES MES
DE FEBRERO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA
No.2302001v2
000487 GD 0003
0001
N 2,847.53 CER-00508 2/7/2023 PLANILLA UNICA DE 2302001V2 9002 3.999999 5.000825 0076 18-Q 2.1.1.9.3.2 DEVENGADO POR AFP - DE VACACIONES MES DE
FEBRERO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA
No.2302001v2
000487 GD 0004
0001
N 4,946.81 CER-00508 2/7/2023 PLANILLA UNICA DE 2302001V2 9002 3.999999 5.000825 0076 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGADO POR DESCUENTO DE VACACIONES MES
DE FEBRERO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA
No.2302001v2
000487 GD 0005
0001
N 13,380.66 CER-00508 2/7/2023 PLANILLA UNICA DE 2302001V2 9002 3.999999 5.000825 0076 18-Q 2.1.1.9.3.2 DEVENGADO POR NETO DE VACACIONES MES DE
FEBRERO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA
No.2302001v2
000487 GG 0006
0001
MES DE FEBRERO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA
No.2302001v2; INFORME 032-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI
000487 GG 0007
0001
F0002700 9002 3.999999 5.000578 0072 18-Q 2.1.1.9.3.2 3/2/2023 PAGO ELECTRONICO 23003986 AFP/BANCO DE LA NACION AFP-FEBRERO// IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE
PAGO ELECTRONICODE APORTES AFP SEGUN TICKET
N° 2375608421 PARA EL PAGO DE AFP DEL MES DE
FEBRERO 2023 SEGUN, INFORME 050-2023-JAE -SGRH-
GAF-MPI; PROVEIDO 9932-SGRH-MPI-2023;
VACACIONES MES DE FEBRERO-EMPLEADO NO
000487 GG 0008
0001
GAF-MPI; PROVEIDO 9932-SGRH-MPI-2023,
VACACIONES MES DE FEBRERO-EMPLEADO NO
000487 GG 0009
0001
F0003027 9002 3.999999 5.000825 0076 18-Q 2.1.1.1.1.2 3/10/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110205 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL (%) FEBRERO 2023// IMPORTE
MPI, VACACIONES MES DE FEBRERO-EMPL
000487 GG 0010
0001
CREDITO ILO LTDA ; DEL PERIODO FEBRERO 2023
SEGUN PROVEIDO 10172-2023-GAF-SGRH-MPI;
INFORME 060-202
000487 GG 0011
0001
SGRH-MP
000487 GG 0012
0001
2023; VACACIONES MES DE FEBRERO-EMPLEADO
000487 GG 0013
0001
000487 GG 0014
0001
F0003284 9002 3.999999 5.000825 0076 18-Q 2.1.1.1.1.2 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23004963 SUNAT/BANCO DE LA NACION ES+VIDA// IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
000487 GG 0015
0001
DELPERIODO FEBRERO 2023 SEGUN PROVEIDO 10172-
2023-GAF-SGRH-MPI; INFORME 060-20
000601 GC 0001
N 3,000.00 CER-00418 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 488 10427205351 MAMANI MANUEL YANETH ROXANA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 488
SERVICIO DE CONCILIACION DE LOS SALDOS
FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 A
ENERO DEL 2023 SEGUN REQ N°00268
000601 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-00418 2/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10427205351 MAMANI MANUEL YANETH ROXANA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, CS N° 436 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-YRMM SEGUN O/S
488 SERVICIO DE CONCILIACION DE LOS SALDOS
ENERO DEL 2023 SEGUN REQ N°00268
000601 GG 0003
0001
F0002456 10427205351 MAMANI MANUEL YANETH ROXANA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23003714 MAMANI MANUEL YANETH ROXANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, CS N° 436 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 -YRMM SEGUN O/S
488 SERVICIO DE CONCILIACION DE LOS SALDOS
ENERO DEL 2023 SEGUN REQ
000611 GC 0001
N 2,000.00 CER-00312 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 434 10769686083 ARANIBAR RAMOS FERNANDA MABEL 9001 3.999999 5.000001 0025 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 434
SERVICIO DE SEGUIMIENTO RECEPCION Y TRAMITE
DOCUMENTARIO ADMINISTRATIVO -SISGEDO-SIGEM-
CEPLAN PARA EL CONTROL DE LA SUB GERENCIA
SEGUN REQ N°00223
000611 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-00312 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-23 10769686083 ARANIBAR RAMOS FERNANDA MABEL 9001 3.999999 5.000001 0025 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-23, CS N° 735 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-FMAR-2023 POR
CEPLAN PARA EL CONTROL DE LA SUB GEREN
000611 GG 0003
0001
F0002745 10769686083 ARANIBAR RAMOS FERNANDA MABEL 9001 3.999999 5.000001 0025 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23004032 ARANIBAR RAMOS FERNANDA MABEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-23, CS N° 735 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-FMAR-2023 POR
CEPLAN PARA EL CONTROL DE LA SUB
000614 GC 0001
N 1,548.39 CER-00070 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 448 10409762773 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 448
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL. EDUCACION
AMBIENTAL Y DOCUMENTARIA DE LA SUB GERENCIA
DE ECOLOGIA Y CALIDAD AMBIENTAL
ADMINISTRADOS SEGUN REQ N°00216
000614 GD 0002
0001
N 1,548.39 CER-00070 2/7/2023 RECIBO POR HONORAE001-20 10409762773 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-20, CS N° 535 -
CALENDARIOS , CARTA N° 08-2023 -FACC, SEGUN O/S
448 SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL. EDUCACION
DE ECOLOGIA Y CALIDAD AMBIENT
000614 GG 0003
0001
F0002428 10409762773 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23003642 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-20, CS N° 535 -
CALENDARIOS , CARTA N° 08-2023 -FACC, SEGUN O/S
448 SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL. EDUCACION
DE ECOLOGIA Y CALIDAD
000641 GC 0001
N 2,200.00 CER-00448 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 489 10703203600 HALLASI HALLASI RENE IVAN 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 489
SERVICIO DE SOPORTE DE LOS BIENES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN
REQN°00329
000641 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-00448 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-162 10703203600 HALLASI HALLASI RENE IVAN 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-162, CS N° 841 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-RIHH POR
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SEGUN REQ N°00329
000641 GG 0003
0001
F0002834 10703203600 HALLASI HALLASI RENE IVAN 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23004351 HALLASI HALLASI RENE IVAN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-162, CS N° 841 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-RIHH POR SERVICIO
DE SOPORTE DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ILO SEGUN REQ N°00329
000642 GC 0001
N 1,700.00 CER-00305 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 490 10726515421 RAMOS CHOQUEGONZA ELVA JENNY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 490
SERVICIO DE ELABORACION - SEGUIMIENTO Y
TRAMITE DOCUMENTARIO ADMINISTRATIVO -
SISGEDO - SIGEM PARA EL CONTROL DE LA SUB
GERENCIA SEGUN REQUERIMIENTO 0231
000642 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-00305 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-50 10726515421 RAMOS CHOQUEGONZA ELVA JENNY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-50, CS N° 840 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-EJERC-2023 POR
SISGEDO - SIGEM PARA EL CONTROLDE LA SUB
GEREN
000642 GG 0003
0001
F0002809 10726515421 RAMOS CHOQUEGONZA ELVA JENNY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23004345 RAMOS CHOQUEGONZA ELVA JENNY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-50, CS N° 840 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-EJERC-2023 POR
SISGEDO - SIGEM PARA EL CONTROL DE LA S
000643 GC 0001
N 1,500.00 CER-00383 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 491 10046458554 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 491
SERVICIO DE INSPECCION DE PROCESO DE
BENEFICIO DE ANIMALES DEL CAMAL MUNICIPAL
SEGUN REQ N°00258
000643 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-00383 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-61 10046458554 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-61, CS N° 838 -
CALENDARIOS , CARTA N° 07-ASBR-2023 POR
SEGUN REQ N°00258
000643 GG 0003
0001
F0002808 10046458554 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23004346 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-61, CS N° 838 -
CALENDARIOS, CARTA N° 07-ASBR-2023 POR
SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACION DE
LASBUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE
ALIMENTOS EN MERCADOS DE ABASTOS Y CAMA
000644 GC 0001
N 2,500.00 CER-00304 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 492 10426414614 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 492
SEGUN REQ N°00230
000644 GD 0002
0001
N 2,500.00 CER-00304 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-20 10426414614 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-20, CS N° 839 -
CALENDARIOS , CARTA N° 12-2023-LACAC-CM-SGCA-
GSC-MPI POR SERVICIO DE INSPECCION DE
PROCESODE BENEFICIO DE ANIMALES DEL CAMAL
MUNICIPAL SEGUN REQ N°00230
000644 GG 0003
0001
F0002810 10426414614 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23004344 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-20, CS N° 839 -
CALENDARIOS , CARTA N° 12-2023-LACAC-CM-SGCA-
GSC-MPI POR SERVICIO DE INSPECCION DE PROCESO
DE BENEFICIO DE ANIMALES DEL CAMAL MUNICIPAL
SEGUN REQ N°00230
000645 GC 0001
N 2,000.00 CER-00306 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 493 10304087566 ALARCON LUQUE JESUS WALTER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 493
SERVICIO DE MONITOREOY SUPERVISION DE LOS
INSPECTORES MUNICIPALES SEGUN REQ N°00233
000645 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-00306 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-27 10304087566 ALARCON LUQUE JESUS WALTER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-27, CS N° 836 -
CALENDARIOS , CARTA N° 022-2023-JWAL POR
INSPECTORES MUNICIPALES SEGUN REQ N°00233
000645 GG 0003
0001
F0002812 10304087566 ALARCON LUQUE JESUS WALTER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23004342 ALARCON LUQUE JESUS WALTER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-27, CS N° 836 -
CALENDARIOS , CARTA N° 022-2023-JWAL POR
SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION DE
LOSINSPECTORES MUNICIPALES SEGUN REQ N°00233
000647 GC 0001
N 1,600.00 CER-00334 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 495 10417785022 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 495
REQUERIMIENTOS CONFORMIDADES SEGUN REQ
N°00285
000647 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-00334 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-41 10417785022 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-41, CS N° 727 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-LAC POR SERVICIO
DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE
N°00285
000647 GG 0003
0001
F0002744 10417785022 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23004033 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-41, CS N° 727 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-LAC POR SERVICIO
DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE
N°00285
000649 GC 0001
N 850.00 CER-00108 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 498 10738130257 MAMANI AVILES RANDY AARON 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 498
SERVICIO DE RECOPILACION DE INFORMACION Y
TRAMITE DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DEL
PERSONAL SEGUN REQ N°0081
000649 GD 0002
0001
N 850.00 CER-00108 2/9/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10738130257 MAMANI AVILES RANDY AARON 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, CS N° 439 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023- SEGUN O/S 498
000649 GG 0003
0001
F0002351 10738130257 MAMANI AVILES RANDY AARON 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/15/2023 TRANSFERENCIA A C 23003571 MAMANI AVILES RANDY AARON IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, CS N° 439 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 - SEGUN O/S 498
000650 GC 0001
N 1,250.00 CER-00126 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 499 10715341137 COAQUERA AROCUTIPA NELLY XIOMARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 499
SERVICIO DE PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD Y
RIESGO EN LA ZONA DEL CERCADO - PUERTO -
PAMPA PERSONAL SEGUN REQ N°0097
000650 GD 0002
0001
N 1,250.00 CER-00126 2/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10715341137 COAQUERA AROCUTIPA NELLY XIOMARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, CS N° 446 -
PAMPA PERSONAL SEGUNREQ N°0097
000650 GG 0003
0001
F0002354 10715341137 COAQUERA AROCUTIPA NELLY XIOMARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/15/2023 TRANSFERENCIA A C 23003568 COAQUERA AROCUTIPA NELLY XIOMARA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, CS N° 446 -
PAMPA PERSONALSEGUN REQ N°009
000651 GC 0001
N 2,000.00 CER-00353 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 501 10441809994 TICONA YUCRA JUAN CARLOS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 501
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE
APLICACION WEB PORTAL Y PUBLICACION DE
RESOLUCIONES SEGUN REQ N°00262
000651 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-00353 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-31 10441809994 TICONA YUCRA JUAN CARLOS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-31, CS N° 763 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-TYJC POR
APLICACION WEB PORTAL Y PUBLICACION DE
RESOLUCIONES SEGUN REQ N°00262
000651 GG 0003
0001
F0002835 10441809994 TICONA YUCRA JUAN CARLOS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23004350 TICONA YUCRA JUAN CARLOS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-31, CS N° 763 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-TYJC POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEAPLICACION
WEB PORTAL Y PUBLICACION DE RESOLUCIONES
SEGUN REQ N°00262
000652 GC 0001
N 2,200.00 CER-00351 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 502 10435676869 USCAMAYTA LAURA JAIME 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 502
SEGUN REQ N°00260
000652 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-00351 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-56 10435676869 USCAMAYTA LAURA JAIME 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-56, CS N° 1091 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-JUL POR SERVICIO
PARA EL ANALISIS DESARROLLO Y MANTENIMIENTO
EN SISTEMAS INFORMATICOS SEGUN REQ N°00260
000652 GG 0003
0001
F0002851 10435676869 USCAMAYTA LAURA JAIME 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23004382 USCAMAYTA LAURA JAIME IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-56, CS N° 1091 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-JUL POR SERVICIO
PARA EL ANALISIS DESARROLLO Y MANTENIMIENTO
EN SISTEMAS INFORMATICOS SEGUN REQ N°00260
000659 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0508 10739588061 CRUZ CHAMPI FABIAN ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0508 SERVICIO DE
000659 GC 0001
0002
R -600.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0508 10739588061 CRUZ CHAMPI FABIAN ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0508 SERVICIO DE
000659 GD 0002
0001
N 700.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10739588061 CRUZ CHAMPI FABIAN ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 1070 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-FACC-2023 POR
SERVICIO DE CONTROL EN E L ORDENAMIENTO DE
COMERCIO AMBULATORIO EN LOS MERCADOS Y
FERIAS
000659 GG 0003
0001
F0003253 10739588061 CRUZ CHAMPI FABIAN ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004811 CRUZ CHAMPI FABIAN ALEXANDER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 1070 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-FACC-2023 POR
000660 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/3/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0497 10715919473 GUADALUPE INGA GIANELLA FABIOLA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0497 SERVICIO DE
000660 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10715919473 GUADALUPE INGA GIANELLA FABIOLA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 1067 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01--GIGF-2023 POR
FERIAS
000660 GG 0003
0001
F0003351 10715919473 GUADALUPE INGA GIANELLA FABIOLA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/15/2023 TRANSFERENCIA A C 23005148 GUADALUPE INGA GIANELLA FABIOLA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 1067 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-GIGF-2023 POR
000661 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 513 10437460791 MAQUERA CCAMA LIDIA LUCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 513 POR EL
ILO SEGUN REQ 054
000661 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/9/2023 RECIBO POR HONORAE001-32 10437460791 MAQUERA CCAMA LIDIA LUCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-32, CS N° 444 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023SEGUN O/S 513 POR
EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR
PUERTO - ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA
000661 GG 0003
0001
F0002326 10437460791 MAQUERA CCAMA LIDIA LUCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23003557 MAQUERA CCAMA LIDIA LUCIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-32, CS N° 444 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 SEGUN O/S 513 POR
000662 GC 0001
N 1,174.00 CER-00094 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 517 10046264814 REYNOSO COLANA YOLANDA ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 517 POR EL
ILO SEGUN REQ 054
000662 GD 0002
0001
N 1,174.00 CER-00094 2/9/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10046264814 REYNOSO COLANA YOLANDA ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-16, CS N° 442 -
POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
SECTORPUERTO - ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA
000662 GG 0003
0001
F0002353 10046264814 REYNOSO COLANA YOLANDA ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/15/2023 TRANSFERENCIA A C 23003569 REYNOSO COLANA YOLANDA ELVIRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-16, CS N° 442 -
POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR
000663 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 521 10046369926 FLORES COAQUIRA NORCA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 521 POR EL
ILO SEGUN REQ 054
000663 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/9/2023 RECIBO POR HONORAE001-29 10046369926 FLORES COAQUIRA NORCA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-29, CS N° 440 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023SEGUN O/S 521 POR
000663 GG 0003
0001
F0002328 10046369926 FLORES COAQUIRA NORCA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23003555 FLORES COAQUIRA NORCA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-29, CS N° 440 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 SEGUN O/S 521 POR
000664 GC 0001
N 1,216.00 CER-00094 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 522 10249424710 MAR GARAY DORIS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 522 POR EL
ILO SEGUN REQ 054
000664 GD 0002
0001
N 1,216.00 CER-00094 2/9/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10249424710 MAR GARAY DORIS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, CS N° 445 -
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN LA PROVINCIA DE ILO
000664 GG 0003
0001
F0002327 10249424710 MAR GARAY DORIS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23003556 MAR GARAY DORIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, CS N° 445 -
ALREDEDORES PAMPA INALAMBRICA DE ILO SEGUN
REQ.Nº54
000666 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-508 10739588061 CRUZ CHAMPI FABIAN ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0234 SERVICIO DE
000666 GC 0001
0002
A -1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-508 10739588061 CRUZ CHAMPI FABIAN ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0234 SERVICIO DE
000669 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0509 10046342807 OCSA PUERTAS ZOILA ANTONIETA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0509 SERVICIO DE
000669 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-17 10046342807 OCSA PUERTAS ZOILA ANTONIETA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-17, CS N° 1069 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-ZOP-2023 POR SERVICIO
DE CONTROL EN E L ORDENAMIENTO DE COMERCIO
000669 GG 0003
0001
F0003120 10046342807 OCSA PUERTAS ZOILA ANTONIETA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004656 OCSA PUERTAS ZOILA ANTONIETA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-17, CS N° 1069 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-ZOP-2023 POR SERVICIO
000672 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-510 10732089646 QUISPE REYES PAULO MAXIMILIANO SALV 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0510 SERVICIO DE
Página 5 de 87


000672 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10732089646 QUISPE REYES PAULO MAXIMILIANO SALV 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 1074 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-PMSQR-2023 POR
SERVICIO DE CONTROL EN EL ORDENAMIENTO DE
FERIAS
000672 GG 0003
0001
F0003122 10732089646 QUISPE REYES PAULO MAXIMILIANO SALV 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004654 QUISPE REYES PAULO MAXIMILIANO SALV IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 1074 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-PMSQR-2023 POR
FERIAS
000673 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-511 10742330066 ESPINAL HUARHUA CARLOS ALBERTO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0511 SERVICIO DE
000673 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10742330066 ESPINAL HUARHUA CARLOS ALBERTO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, CS N° 1083 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-CACH-2023 POR
FERIAS
000673 GG 0003
0001
F0003121 10742330066 ESPINAL HUARHUA CARLOS ALBERTO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004655 ESPINAL HUARHUA CARLOS ALBERTO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N° 1083 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-CACH-2023 POR
FERIAS
000674 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-512 10620465238 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0512 SERVICIO DE
000674 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10620465238 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
1078 - EJECUTADO DEL 07.02.2023 AL 06.03.2023 POR
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-AICC-2023 -POR
FERIAS
000674 GG 0003
0001
F0003312 10620465238 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23005026 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 1078 -
CALENDARIOS CARTA N° 02-AICC-2023 -POR SERVICIO
REQ.Nº234
000675 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-514 10717120723 JUANILLO MAMANI JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0513 SERVICIO DE
000675 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10717120723 JUANILLO MAMANI JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-JLJM-2023-POR
ERVICIO DE CONTROL EN E L ORDENAMIENTO DE
FERIAS
000675 GG 0003
0001
F0003330 10717120723 JUANILLO MAMANI JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23005099 JUANILLO MAMANI JOSE LUIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, POR S/. 1,300.00,
CS N° 1080 - EJECUTADO DEL 07.02.2023 AL 06.03.2023
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-JLJM-2023-
POR SERVICIO DE CONTROL EN EL ORDENAMIENTO
000676 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0514 10046523089 RIVAS ALE GISELA KATTY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0514 SERVICIO DE
000676 GC 0001
0002
A -1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0514 10046523089 RIVAS ALE GISELA KATTY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0514 SERVICIO DE
000677 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-515 10409519411 ROBLES NIEBLES LINDSAY GIULIANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0515 SERVICIO DE
000677 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10409519411 ROBLES NIEBLES LINDSAY GIULIANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 1086 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-LGRN-2023 POR
FERIAS
000677 GG 0003
0001
F0003123 10409519411 ROBLES NIEBLES LINDSAY GIULIANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004653 ROBLES NIEBLES LINDSAY GIULIANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 1086 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-LGRN-2023 POR
FERIAS
000678 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0516 10750063000 PEÑA PARI HARNOL MICHEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0516 SERVICIO DE
000678 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10750063000 PEÑA PARI HARNOL MICHEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 1068 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-HMPP--2023 POR
FERIAS
000678 GG 0003
0001
F0003124 10750063000 PEÑA PARI HARNOL MICHEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004652 PEÑA PARI HARNOL MICHEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 1068 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-HMPP--2023 POR
FERIAS
000679 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-518 10416375742 RIVAS RAMOS JUANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0518 SERVICIO DE
000679 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10416375742 RIVAS RAMOS JUANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, CS N° 1084 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-JRR-2023 POR SERVICIO
DE CONTROL EN E L ORDENAMIENTO DE
COMERCIOAMBULATORIO EN LOS MERCADOS Y
FERIAS
000679 GG 0003
0001
F0003125 10416375742 RIVAS RAMOS JUANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004651 RIVAS RAMOS JUANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N° 1084 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-JRR-2023 POR SERVICIO
000680 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0519 10429540173 PANIHUARA CHAVEZ SONIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0519 SERVICIO DE
000680 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10429540173 PANIHUARA CHAVEZ SONIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, CS N° 1065 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-SPC--2023 POR
FERIAS
000680 GG 0003
0001
F0003126 10429540173 PANIHUARA CHAVEZ SONIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004650 PANIHUARA CHAVEZ SONIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, CS N° 1065 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-SPC--2023 POR
FERIAS
000681 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0520 10750680262 LAQUI VENTURA LUIS ANGEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0520 SERVICIO DE
000681 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10750680262 LAQUI VENTURA LUIS ANGEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, CS N° 1079 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-LALV-2023 POR
FERIAS
000681 GG 0003
0001
F0003128 10750680262 LAQUI VENTURA LUIS ANGEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004648 LAQUI VENTURA LUIS ANGEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N° 1079 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-LALV-2023 POR
FERIAS
000682 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0528 10453462710 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0528 SERVICIO DE
000682 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10453462710 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, CS N° 1075 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-JAFQ-2023 POR
FERIAS
000682 GG 0003
0001
F0003127 10453462710 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004649 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N° 1075 -
CALENDARIOS , CARTA N°02-JAFQ-2023 POR SERVICIO
DE CONTROL EN E L ORDENAMIENTO DECOMERCIO
000683 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-529 10805026478 YBARRA VALENCIA JANNELLE ERICKA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0529 SERVICIO DE
000683 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10805026478 YBARRA VALENCIA JANNELLE ERICKA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 1071 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-JEYVPOR SERVICIO DE
CONTROL EN E L ORDENAMIENTO DE COMERCIO
000683 GG 0003
0001
F0003252 10805026478 YBARRA VALENCIA JANNELLE ERICKA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004812 YBARRA VALENCIA JANNELLE ERICKA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 1071 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-JEYV POR SERVICIO DE
REQ.Nº234
000684 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-530 10007977781 YAHUARA KUNCHO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0530 SERVICIO DE
000684 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-28 10007977781 YAHUARA KUNCHO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-28, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-JLYK-2023 -POR
FERIAS
000684 GG 0003
0001
F0003313 10007977781 YAHUARA KUNCHO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23005025 YAHUARA KUNCHO JOSE LUIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-28, CS N° 1072 -
CALENDARIOS , CARTA N°02-JLYK-2023 -POR
FERIAS SEGUN REQ.234
000685 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0531 10421046579 ROQUE ESTRADA PREMITIVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0531 SERVICIO DE
000685 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-20 10421046579 ROQUE ESTRADA PREMITIVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-20, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-PRE-2023-POR
FERIAS
000685 GG 0003
0001
F0003331 10421046579 ROQUE ESTRADA PREMITIVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23005097 ROQUE ESTRADA PREMITIVA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-20, POR S/.
1,300.00, CS N° 1085 - EJECUTADO DEL 07.02.2023 AL
06.03.2023 POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-
PRE-2023- POR SERVICIO DE CONTROL EN
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN REQ.Nº2
000686 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-532 10467692670 BOZA CARAZAS MARJORIE FARINNIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0532 SERVICIO DE
000686 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-24 10467692670 BOZA CARAZAS MARJORIE FARINNIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-24, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-MFDC- 2023 -POR
FERIAS
000686 GG 0003
0001
F0003310 10467692670 BOZA CARAZAS MARJORIE FARINNIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23005029 BOZA CARAZAS MARJORIE FARINNIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-24, CS N° 1081 -
CALENDARIOS , CARTA N°02-MFDC- 2023 -POR
000687 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-533 10439716121 RIOS SAUÑE HEDY MILLICENT 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0533 SERVICIO DE
000687 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10439716121 RIOS SAUÑE HEDY MILLICENT 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, CS N° 1076 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-HMRS-2023 POR
FERIAS
000687 GG 0003
0001
F0003131 10439716121 RIOS SAUÑE HEDY MILLICENT 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004645 RIOS SAUÑE HEDY MILLICENT IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, CS N° 1076 -
CALENDARIOS , CARTA N°02-HMRS-2023 POR
SERVICIO DE CONTROL EN E L ORDENAMIENTO
DECOMERCIO AMBULATORIO EN LOS MERCADOS Y
FERIAS
000688 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-534 10721393122 HUANCA ORTIZ ERICK DEYBI 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0534 SERVICIO DE
000688 GC 0001
0002
A -1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-534 10721393122 HUANCA ORTIZ ERICK DEYBI 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0534 SERVICIO DE
000689 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-535 10403710569 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0535 SERVICIO DE
000689 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10403710569 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 1077 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-EGHS--2023 POR
FERIAS
000689 GG 0003
0001
F0003129 10403710569 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004647 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 1077 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-EGHS--2023 POR
SERVICIO DE CONTROL EN E L ORDENAMIENTO
DECOMERCIO AMBULATORIO EN LOS MERCADOS Y
FERIAS
000690 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/6/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-536 10465311059 COHAILA MONGE BRIDA ENEYRA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0536 SERVICIO DE
000690 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10465311059 COHAILA MONGE BRIDA ENEYRA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 1073 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02--BECM-2023 POR
FERIAS
000690 GG 0003
0001
F0003130 10465311059 COHAILA MONGE BRIDA ENEYRA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004646 COHAILA MONGE BRIDA ENEYRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 1073 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02--BECM-2023 POR
FERIAS
000699 GC 0001
N 979.00 CER-00543 2/2/2023 ORDEN DE COMPRA -0031 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.3.1.1 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
000699 GD 0002
0001
N 979.00 CER-00543 2/3/2023 FACTURA F051-3177 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO CON FACT. N° F051-3177 POR
ADQUISICION COMBUSTIBLE CONSUMO INTERNO,
POR 50 GLN DE PETROLEO DIESEL B5 S-50 UV-
MEDIANTE INF 003-2023-SSGG-SGL-GAF-MPI, MEMO
31-2023-ODGM-GM-MPI,REPORTE DETALLADO DE
COMBUSTIBE.-
000699 GG 0003
0001
F0002446 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.3.1.1 2/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23003674 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. N° F051-3177 POR
COMBUSTIBLE.-
000710 GC 0001
N 587.40 CER-00537 2/2/2023 ORDEN DE COMPRA -0025 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.1.3.1.1 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
000710 GD 0002
0001
COMBUSTIBE.-
000710 GG 0003
0001
COMBUSTIBLE.-
000732 GC 0001
N 1,300.00 CER-00303 2/7/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-550 10046523089 RIVAS ALE GISELA KATTY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0550 SERVICIO DE
000732 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00303 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10046523089 RIVAS ALE GISELA KATTY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, CS N° 1082 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-GKRA-2023 POR
FERIAS
000732 GG 0003
0001
F0003117 10046523089 RIVAS ALE GISELA KATTY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004659 RIVAS ALE GISELA KATTY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N° 1082 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-GKRA-2023 POR
FERIAS
000735 GC 0001
N 1,700.00 CER-00574 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-625 10296744145 ALMANZA CABE CLEDI ELENA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DE LA O/S F02- 625 , POR SERVICIO DE
COORDINACION Y CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO
DEL CAMPO FERIAL
000735 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-00574 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-106 10296744145 ALMANZA CABE CLEDI ELENA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-106, CS N° 755 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-CEAC-ILO POR
SERVICIO DE COORDINACION Y CONTROL DEL
FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO FERIAL
000735 GG 0003
0001
F0002839 10296744145 ALMANZA CABE CLEDI ELENA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23004373 ALMANZA CABE CLEDI ELENA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-106, CS N° 755 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-CEAC-ILO POR
FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO FERIAL SEGUN
REQ.Nº470
000741 GC 0001
N 14.18 CER-00113 2/10/2023 RESUMEN ANUALIZAD2301002R7 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 SE PROVISIONO PARA ESSALUD EN LA PLANILLA
2301002r7 EN DEFECTO-POR LO QUE SE PROVISIONA
PARA LA DECLARACION DEL PDT PLAME-ENERO 2023--
INFORME No.040-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI
000741 GD 0002
0001
N 14.18 CER-00113 2/21/2023 PLANILLA UNICA DE 2301002R7 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 DEVENGUE DE PROVISION PARA ESSALUD EN LA
PLANILLA 2301002r7EN DEFECTO-POR LO QUE SE
PROVISIONA PARA LA DECLARACION DELPDT PLAME-
ENERO 2023--INFORME No.040-2023-JAE-SGRH-GAF-
MPI CON PROVEIDO N°9006/SGRH/MPI - CON
PROVEIDO N°198-2023-SGC-MPI
000741 GG 0003
0001
F0004088 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 4/3/2023 CHEQUE GIRADO 18640976 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO ESSALUD/ IMPORTE GIRADO PARA DEVOLCUION A LA
CUENTA 4642961POR PROVISIONO PARA ESSALUD EN
LA PLANILLA 2301002r7 EN DEFECTO-POR LO QUE SE
PROVISIONA PARA LA DECLARACION DEL PDT PLAME-
ENERO 2023--INFORME No.040-2023-JAE-SGRH-GAF-
MPI
000753 GC 0001
N 3,000.00 CER-00482 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-632 10417784913 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-632 Servicio para el
registrode la fase girado en el Sistema SIAF de
Comprobantes de Pago derivados de Ordenes de Servicio y
Compra
000753 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-00482 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-113 10417784913 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-113, CS N° 719 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-AMVV por ervicio
para el registro de la fase girado en el Sistema SIAF de
Comprobantes de Pago derivados de Ordenes deServicio y
Comp
000753 GG 0003
0001
F0002669 10417784913 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003951 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-113, CS N° 719 -
CALENDARIOS , CARTA N°02-2023-AMVV POR EL
SERVICIO PARA EL REGISTRO DE LA FASE GIRADO EN
EL SISTEMA SIAF DE COMPROBANTES DE PAGO
DERIVADOS DEORDENES DE SERVIC
000755 GC 0001
N 1,600.00 CER-00461 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-630 10737688025 CAHUACHIA QUIÑONEZ DAVID ANGEL 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-630 Servicio de
atención de información solicitada por la Ley de
Transparencia, Instituciones Públicas y Areas Periféricas.
000755 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-00461 3/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10737688025 CAHUACHIA QUIÑONEZ DAVID ANGEL 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 753 - EJECUTADO
DEL 09.02.2023 AL 28.02.2023 POR 20 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-DACQ POR Servicio
de atención de i nformación solicitada porla Ley de
000755 GG 0003
0001
F0002743 10737688025 CAHUACHIA QUIÑONEZ DAVID ANGEL 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23004051 CAHUACHIA QUIÑONEZ DAVID ANGEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 753 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-DACQ POR
SERVICIO DE ATENCION DE I NFORMACION
SOLICITADA POR SERVICIO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, INSTITUCIONES PUBLICAS Y AREAS
000765 GC 0001
N 1,300.00 CER-00487 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-638 10459877245 SANTAYANA CAVIEDES ANAMILE FRIDA MA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-638 SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CAMAL
MUNICIPAL
000765 GC 0001
0002
A -1,300.00 CER-00487 3/1/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-638 10459877245 SANTAYANA CAVIEDES ANAMILE FRIDA MA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-638 SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CAMAL
MUNICIPAL
000771 GC 0001
N 2,000.00 CER-00484 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-634 10441813673 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VI 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-634 SERVICIO DE
ATENCION DE PAGOS, ORDENAMIENTO Y
CLASIFICACION DE EXPEDIENTES.
000771 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-00484 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-30 10441813673 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VI 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-30, CS N° 720 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-FVQK POR
SERVICIO DE ATENCION DE PAGOS, ORDENAMIENTO
Y CLASIFICACION DE EXPEDIENTES.
000771 GG 0003
0001
F0002670 10441813673 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VI 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003952 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VIIMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-30, CS N° 720 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023 -FVQK POR
Y CLASIFICACION DE EXPEDIENTES SEGUN REQ.Nº395
000773 GC 0001
N 3,000.00 CER-00483 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-631 10447347577 VILLASANTE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-631 Servicio para el
Registrode Fase Girado en el Sistema SIAF, Expedientes de
Pago derivados de Planilla de Remuneraciones
000773 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-00483 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-58 10447347577 VILLASANTE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-58, CS N° 718 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-PVM Servicio para el
Registro de Fase Girado en el Sistema SIAF, Expedientes
de Pago derivados de Planilla de Remuneraciones
000773 GG 0003
0001
F0002671 10447347577 VILLASANTE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003953 VILLASANTE MAMANI PATRICIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-58, CS N° 718 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-PVM POR EL
SERVICIO PARA EL REGISTRO DE FASE GIRADO EN EL
SISTEMA SIAF, EXPEDIENTES DE PAGO DERIVADOS
DE PLANILLA DE REMUNERACI
000775 GC 0001
N 2,000.00 CER-00459 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-629 10742779276 SANZ SOTO KARLA NATALY 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-629 SERVICIO PARA
LA ATENCIONDE CAJA CENTRAL Nº 01
000775 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-00459 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10742779276 SANZ SOTO KARLA NATALY 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-16, CS N° 721 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-PVM POR SERVICIO
DE
000775 GG 0003
0001
F0002672 10742779276 SANZ SOTO KARLA NATALY 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003954 SANZ SOTO KARLA NATALY IMPORTE GIRADO SEGUN RXH Nº E001-16, CS N° 721 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-PVM POR SERVICIO
DE ATENCION DE CAJA CENTRAL Nº 01 SEGUN
REQ.Nº330
000780 GC 0001
N 2,200.00 CER-00350 2/7/2023 ORDEN DE SERVICIO 560 10295573312 GONZALES PENAREZ LEONEL BORIS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 0560 POR
EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE LOS BIENES
REQ 0261
000780 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-00350 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-54 10295573312 GONZALES PENAREZ LEONEL BORIS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-54, CS N° 953 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-LBGP POR EL
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE LOS BIENES DE
LAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN REQ
0261
000780 GG 0003
0001
F0002871 10295573312 GONZALES PENAREZ LEONEL BORIS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23004386 GONZALES PENAREZ LEONEL BORIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-54, CS N° 953 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-LBGP POR EL
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE LOS BIENESDE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN REQ
0261
000781 GC 0001
N 1,333.00 CER-00245 2/7/2023 ORDEN DE SERVICIO 559 10430438072 RIVERA CUTIPA CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 559 POR EL
SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA REVISION CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ASMINISTRATIVOS
SEGUN REQ 0198
000781 GD 0002
0001
N 1,333.00 CER-00245 2/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-44 10430438072 RIVERA CUTIPA CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-44, CS N° 564 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-CRRC-ILO- SEGUN
O/S 559 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA
REVISION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
DOCUMENTOS ASMINISTRATIVOS SEGUN REQ 019
000781 GG 0003
0001
F0002520 10430438072 RIVERA CUTIPA CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23003757 RIVERA CUTIPA CARMEN ROSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-44, CS N° 564 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 -CRRC-ILO- SEGUN
O/S 559 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA
REVISION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN
000782 GC 0001
N 1,500.00 CER-00321 2/7/2023 ORDEN DE SERVICIO 563 10046278602 VELASQUEZ LAGUNA DONATO PEDRO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 563
SERVICIO PARA CHOFER DEL VEHICULO CAMIONETA
PARA LIMPIEZA PUBLICA SEGUN REQ 0279
000782 GC 0001
0002
A -1,500.00 CER-00321 2/7/2023 SIN DOCUMENTO 563 10046278602 VELASQUEZ LAGUNA DONATO PEDRO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 563
000782 GC 0002
0001
N 1,064.50 CER-00321 2/7/2023 ORDEN DE SERVICIO 563 10046278602 VELASQUEZ LAGUNA DONATO PEDRO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 563
000782 GD 0003
0001
N 1,064.50 CER-00321 2/14/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10046278602 VELASQUEZ LAGUNA DONATO PEDRO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, CS N° 505 - EJECUTADO
DEL 02.01.2023 AL 23.01.2023 POR 22 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 - SEGUN O/S 563
000782 GG 0004
0001
F0002596 10046278602 VELASQUEZ LAGUNA DONATO PEDRO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/27/2023 TRANSFERENCIA A C 23003844 VELASQUEZ LAGUNA DONATO PEDRO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N° 505 -
000785 GC 0001
N 3,200.00 CER-00335 2/7/2023 ORDEN DE SERVICIO 567 10460444794 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 567
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA EL
DE CONTROL INTERNO / CONTROL GUBERNAMENTAL
Y PROCESOS ASMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN REQ
028
000785 GD 0002
0001
N 3,200.00 CER-00335 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-83 10460444794 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-83, CS N° 904 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-PBOG POR
DE CONTROL INTERNO / CONTROL GUBERNAMENTAL
YM
000785 GG 0003
0001
F0002873 10460444794 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23004384 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-83, CS N° 904 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-PBOG POR
DE CONTROL INTERNO / CONTROL GUBERNAMEN
000787 GC 0001
N 2,000.00 CER-00352 2/7/2023 ORDEN DE SERVICIO 561 10047484303 SIVERONI POCH BETTY FANNY 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 561 POR EL
SERVICIO DE MIGRACION DEL PORTAL INSTITUCIONAL
DE MPI ILO A LA PLATAFORMA DIGITAL UNICA DEL
ESTADO PERUANO GOB.PE SEGUN REQ 0259
000787 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-00352 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-136 10047484303 SIVERONI POCH BETTY FANNY 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-136, CS N° 912 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-BFSP POR EL
SERVICIO DE MIGRACION DEL PORTAL
INSTITUCIONALDE MPI ILO A LA PLATAFORMA DIGITAL
UNICA DEL ESTADO PERUANOGOB.PE SEGUN REQ
000787 GG 0003
0001
F0002865 10047484303 SIVERONI POCH BETTY FANNY 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23004394 SIVERONI POCH BETTY FANNY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-136, CS N° 912 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-BFSP POR EL
DE MPI ILO A LA PLATAFORMA DIGITAL UNICA DEL
ESTADO PERUANO GOB.PE SE
000791 GC 0001
N 1,026.00 CER-00246 2/7/2023 ORDEN DE SERVICIO 558 10728511309 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 558 POR EL
SERVICIO DE SERVICIO DE ANALISSI Y EVALUACION
PRESUPUESTAL DE APERTURA DE METAS
PRESUPUESTALES DE MANTENIMIENTO (PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS) POR TODA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO EN EL SIAF POR MOSULO
PRESUPUESTA
000791 GD 0002
0001
N 1,026.00 CER-00246 2/15/2023 RECIBO POR HONORAE001-41 10728511309 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-41, CS N° 515 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023, SEGUN O/S 558
POR EL SERVICIO DE SERVICIO DE ANALISSI Y
EVALUACION PRESUPUESTAL DE APERTURA DE
METAS PRESUPUESTALES DE MANTENIMIENTOR
000791 GG 0003
0001
F0002447 10728511309 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23003685 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-41, CS N° 515 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 , SEGUN O/S 558
POR EL SERVICIO DE SERVICIO DE ANALISIS Y
EVALUACION PRESUPUESTAL DE APERTURA DE
METAS PRESUPUESTALES DE MANTENI
000802 GC 0001
N 650.00 CER-00301 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 597 10012053229 CONDORI RONDON LORENZO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 0597 POR
EL SERVICIO DE CONTROL EN EL ORDENAMIENTO DE
FERIAS SEGUN REQ 0229
000802 GD 0002
0001
N 650.00 CER-00301 3/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-42 10012053229 CONDORI RONDON LORENZO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-42, POR S/. 650.00, CS N°
14 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 02-LCR-2023 POR -
POR EL SERVICIO DE CONTROL EN ELORDENAMIENTO
000802 GG 0003
0001
F0003397 10012053229 CONDORI RONDON LORENZO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23005208 CONDORI RONDON LORENZO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-42, POR S/. 650.00,
CS N° 1249- EJECUTADO DEL 09.02.2023 AL 22.02.2023
POR 14 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-LCR-2023
POR - POR EL SERVICIO DE CONTROL EN EL
LOS MERCADOSY FERIAS SEGUN R
000820 GC 0001
N 2,100.00 CER-00432 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 599 10461460327 ROQUE NINA SUSY MILAGROS 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 599 SERV
DE CONTROL DE ORDENES DE SERVICIO Y COMPRAS
PARA LA ETAPA DE FASE DE DEVENGADOS Y
ADMINISTRATIVA EN LA SUB REGION GERENCIAL DE
CONTABILIDAD SEGUN REQ 0361
000820 GD 0002
0001
N 2,100.00 CER-00432 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-17 10461460327 ROQUE NINA SUSY MILAGROS 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-17, CS N° 1171 -
CALENDARIOS , CARTA N° 002-2023-SMRN REGISTRO
DEL COMPROMISO SEGUN O/S 599 SERV DE CONTROL
DE ORDENES DE SERVICIO Y COMPRAS PARA LA
ETAPA DE FASE DE DEVENGADOS Y DI
000820 GG 0003
0001
F0002891 10461460327 ROQUE NINA SUSY MILAGROS 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23004418 ROQUE NINA SUSY MILAGROS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-17, CS N° 1171 -
CALENDARIOS, CARTA N° 002-2023-SMRN REGISTRO
DEL COMPROMISO SEGUN O/S 599 SERV DE CONTROL
DE ORDENES DE SERVICIO Y COMPRAS PARA LA
ETAPA DE FASE DE DEVENGADOS
000821 GC 0001
N 1,500.00 CER-00431 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 600 10412081761 RUIZ RUBIO PATRICIA ISABEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 600 POR EL
SERVICIO DE BIENES PATRIMONIALES VERIFICACION,
NOTIFICACION Y SUSTENTACIONDE FALTANTES DE
INVENTARIO SEGUN REQ 0355
000821 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-00431 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10412081761 RUIZ RUBIO PATRICIA ISABEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 1174 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-SMRN POR
SERVICOS DE BIENES PATRIMONIALES VERIFICACION,
NOTIFICACION Y SUSTENTACION DE FALTANTES DE
000821 GG 0003
0001
F0003207 10412081761 RUIZ RUBIO PATRICIA ISABEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004731 RUIZ RUBIO PATRICIA ISABEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 1174 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-SMRN POR
SERVICOS DE BIENES PATRIMONIALES VERIFICACION,
NOTIFICACION Y SUSTENTACION DE FALTANTES DE
000822 GC 0001
N 3,000.00 CER-00433 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 605 10431010548 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 605 POR EL
SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTA CONTABLE Y
ELABORACION DE NOTAS CONTABLES REVISION DE
INFORMACION DE GASTOS REALIZADOS DEL
PROGRAMA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA EN LA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SEGUN REQ 0356
000822 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-00433 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-61 10431010548 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-61, CS N° 1177 -
CALENDARIOS , CARTA N° 005-2023-CIGC SERVICIO DE
ANALISIS DE CUENTA CONTABLE Y ELABORACION DE
NOTAS CONTABLES REVISION DE INFORMACION DE
GASTOS REALIZADOS DEL PROGR
000822 GG 0003
0001
F0002893 10431010548 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23004420 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-61, CS N° 1177 -
CALENDARIOS , CARTA N°005-2023-CIGC SERVICIO DE
ANALISIS DE CUENTA CONTABLE Y ELABORACION DE
NOTAS CONTABLES REVISION DE INFORMACION DE
GASTOS REALIZADOS DELU
000824 GC 0001
N 2,600.00 CER-00436 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 598 10427359897 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 598 POR EL
SERVICIO DE CONCILIACION Y PREPARACION PARA
CIERRE DE INVENTARIO DE BIENESPATRIMONIALES
2022 SEGUN REQ 0360
000824 GD 0002
0001
N 2,600.00 CER-00436 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-78 10427359897 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-78, CS N° 1176 -
CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023-MEGZ POR EL
CIERRE DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES
2022 SEGUN REQ 0360
000824 GG 0003
0001
F0002894 10427359897 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23004421 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-78, CS N° 1176 -
CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-MEGZ POR EL
CIERRE DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES
2022 SEGUN REQ 0360
000826 GC 0001
N 3,000.00 CER-00434 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 603 10474894261 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 603
SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTES DE
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA
LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SEGUN REQ
0358
000826 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-00434 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-71 10474894261 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-71, CS N° 1173 -
CALENDARIOS , CARTA N° 002-2023-ESCC SERVICIO
DE NOTAS CONTABLES REVISION DE INFORMACION
DE GASTOS REALIZADOS DEL PROGR
000826 GG 0003
0001
F0002892 10474894261 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23004419 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-71, CS N° 1173 -
CALENDARIOS, CARTA N° 002-2023-ESCC SERVICIO DE
REVISION DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE
BIENES Y SERVICIOS PARA TRAMITAR LA FASE DE
DEVENGADOS RECIBIDOS E
000831 GC 0001
N 5,000.00 CER-00844 2/10/2023 DISPOSITIVO LEGAL R.G.Nº 001-2023-GAF 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.7.11.99 APERTURA DE CAJA CHICA SEGUN RESOLUCION
GERENCIAL Nº 001-2023-GAF-MPI A NOMBRE DE LA
SRA. DELIA LUZ APAZA BARRIOS,
000831 GD 0002
0001
N 5,000.00 CER-00844 2/10/2023 RESOLUCION ADMINIRES. GER.Nº 001-202 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.7.11.99 POR EL DEVENGADO DE LA APERTURA DE CAJA
CHICA SEGUN RESOLUCION GERENCIAL Nº 001-2023-
GAF-MPI A NOMBRE DE LA SRA. DELIA LUZ APAZA
BARRIOS,
000831 GG 0003
0001
F0002062 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.7.11.99 2/10/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000045 APAZA BARRIOS DELIA LUZ IMPORTE GIRADO SEGUN APERTURA DE CAJA CHICA
SEGUN RESOLUCION GERENCIAL Nº 001-2023-GAF-MPI
A NOMBRE DE LA SRA. DELIA LUZ APAZA BARRIOS,
000857 GC 0001
N 2,570.00 CER-00607 2/9/2023 ORDEN DE SERVICIO 649 10464499437 MERCADO HUALLPA KARLA REYNA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 649 POR EL
SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA EJECUCION
CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS MENORES DE
8UIT SEGUN REQ 0477
000857 GD 0002
0001
N 2,570.00 CER-00607 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-50 10464499437 MERCADO HUALLPA KARLA REYNA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-50, CS N° 713 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-KRMH-ILO POR
CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS MENORES DE
8UIT SEGUN REQ 0477
000857 GG 0003
0001
F0002680 10464499437 MERCADO HUALLPA KARLA REYNA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003969 MERCADO HUALLPA KARLA REYNA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-50, CS N° 713 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-KRMH-ILO POR
SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA
EJECUCIONCONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS
MENORES DE 8UIT SEGUN REQ0477
Página 6 de 87


000859 GC 0001
N 650.00 CER-00094 2/9/2023 ORDEN DE SERVICIO 651 10475183687 MARON JACINTO YONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 0651 POR
EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PUERTO -
ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA INALAMBRICA
SEGUNR EQ 054
000859 GD 0002
0001
N 650.00 CER-00094 2/14/2023 RECIBO POR HONORAE001-18 10475183687 MARON JACINTO YONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-18, CS N° 499 -
EJECUTADO DEL 01.01.2023 AL15.01.2023 POR 15 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 , SEGUN O/S 0651
POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PUERTO-
SEGUNR EQ 054
000859 GG 0003
0001
F0002450 10475183687 MARON JACINTO YONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23003693 MARON JACINTO YONICA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-18, CS N° 499 -
POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PUERTO -
SEGUN REQ 054
000861 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 2/9/2023 ORDEN DE SERVICIO 654 10470150551 FARARI CABRERA DELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 654 POR EL
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PUERTO -
SEGUN REQ 054
000861 GC 0001
0002
R -42.00 CER-00094 2/9/2023 ORDEN DE SERVICIO 654 10470150551 FARARI CABRERA DELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 654 POR EL
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PUERTO -
SEGUN REQ 054
000861 GD 0002
0001
N 1,258.00 CER-00094 2/13/2023 RECIBO POR HONORAE001-23 10470150551 FARARI CABRERA DELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-23, CS N° 497 -
POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PUERTO-
SEGUN REQ 054
000861 GG 0003
0001
F0002452 10470150551 FARARI CABRERA DELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23003691 FARARI CABRERA DELIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-23, CS N° 497 -
SEGUN REQ 054
000862 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 2/9/2023 ORDEN DE SERVICIO 653 10422958318 MAMANI CONDORI ISAURA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 0653 POR
EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PUERTO -
SEGUN REQ 054
000862 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/14/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10422958318 MAMANI CONDORI ISAURA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, CS N° 498 -
SEGUN REQ 054
000862 GG 0003
0001
F0002451 10422958318 MAMANI CONDORI ISAURA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23003692 MAMANI CONDORI ISAURA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, CS N° 498 -
POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLESPUERTO -
SEGUN REQ 054
000870 GC 0001
N 2,127.00 CER-00160 2/10/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-49 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/C 02-049 Adquisición de
útiles de escritorio,
000870 GD 0002
0001
N 2,127.00 CER-00160 2/15/2023 FACTURA F001-561 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACT. F001-561, SEGUN CB N° 87 -
ENTREGADO ELDIA 14.02.2023 AL 15.02.2023 POR 02
DIA CALENDARIOS , SEGUNGUIA N° 002-3636 POR LA
COMPRA DE Adquisición de útiles de e scritorio, DEL AREA
SECRETARIA GENERAL
000870 GG 0003
0001
F0002821 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.3.1.5.1.2 3/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23004333 LAZO ADRIANA GUADALUPE IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. F001-561, SEGUN CB
N° 87 - ENTREGADO EL DIA 14.02.2023 AL 15.02.2023
POR 02 DIA CALENDARIOS , SEGUN GUIA N° 002-3636
POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO DEL AREA SECRETARIA GENERAL
000871 GC 0001
N 380.00 CER-00277 2/10/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-048 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.5.1.2
000871 GC 0001
0002
A -380.00 CER-00277 2/10/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-048 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.5.1.2
000871 GC 0003
0001
N 380.30 CER-00277 2/10/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-048 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.5.1.2 REGISTRO DE LA O/C F02-048 UTILES DE ESCRITORIO
000871 GD 0004
0001
N 380.30 CER-00277 2/14/2023 FACTURA E001-244 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACT. E001-3463,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERAENTREGA SEGUN
CB N° 014 - ENTREGADO EL DIA 14.02.2023 POR 01 DIA
CALENDARIO , SEGUN GUIA N° 003-622 DE LA O/C F02-
048 UTILES DE ESCRITORIO
000871 GG 0005
0001
F0002569 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.5.1.2 2/23/2023 TRANSFERENCIA A C 23003809 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-244, SEGUN CB
N° 014 - ENTREGADO EL DIA 14.02.2023 POR 01 DIA
CALENDARIO , SEGUN GUIA N° 003-622 DE LA O/C F02-
048 UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQ.Nº206
000876 GC 0001
N 2,400.00 CER-00241 2/8/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-039 20532773653 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.6.1.4 POR EL REGISTRO DE LA O/C F02-039 ADQUISICION DE
CHALECO DEMALLA CON CINTA REFLECTIVA
000876 GD 0002
0001
N 2,400.00 CER-00241 2/10/2023 FACTURA E001-463 20532773653 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.6.1.4 DEVENGADO CON FACT. E001-463, SEGUN CB N° 3 -
ENTREGADO EL DIA 10.02.2023 POR 01 DIA
CALENDARIO , SEGUN GUIA N° EG07-02ADQUISICION
DE CHALECO DE MALLA CON CINTA REFLECTIVA
000876 GG 0003
0001
F0002645 20532773653 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.6.1.4 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003939 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOIMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-463, SEGUN CB
CALENDARIO , SEGUN GUIA N° EG07-02 ADQUISICION
DE CHALECO DE MALLA CON CINTA
REFLECTIVASEGUN REQ.Nº209
000877 GC 0001
GUANTE DE BADANA UNISEX
000877 GD 0002
0001
N 2,400.00 CER-00240 2/10/2023 FACTURA E001-464 20532773653 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.6.1.4 DEVENGADO CON FACTURA E001-464, CB N° 005 -
ENTREGADO EL DIA 10/02/.2023 EN 1 DIAS
CALENDARIO , GUIA N° EG07-01, POR LADE LA O/C
F02-041 ADQUISICION DE GUANTE DE BADANA UNISEX
000877 GG 0003
0001
F0002644 20532773653 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.6.1.4 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003940 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOIMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA E001-464, CB N°
005 - ENTREGADO EL DIA 10/02/.2023 EN 1 DIAS
CALENDARIO , GUIA N° EG07-01,POR LA DE LA O/C
F02-041 ADQUISICION DE GUANTE DE BADANA UNISEX
SEGUN REQ.Nº210
000878 GC 0001
BOLSAS DE POLIETILENO PARA EL SERVICIO DE
BARRIDO DE CALLES
000878 GD 0002
0001
ENTREGADO ELDIA 10.02.2023 POR 01 DIA
CALENDARIO , SEGUN GUIA N° EG07-003 ADQUISICION
DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA EL SERVICIO DE
BARRIDO DE CALLES
000878 GG 0003
0001
CALENDARIO , SEGUN GUIA N°EG07-003 ADQUISICION
DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA EL SERVICIO DE
BARRIDO DE CALLES SEGUN REQ.Nº417
000879 GC 0001
N 740.00 CER-00313 2/3/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-037 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.3.1.5.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C F02-037 ADQUISICION DE
TONER TN-323, PARA IMPRESORA KONIKA MINOLTA,
000879 GD 0002
0001
N 740.00 CER-00313 2/8/2023 FACTURA E001-99 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO CON FACT. E001-99, SEGUN CB N° 25 -
CALENDARIO , SEGUN GUIA N° 002-227- DE LA O/C F02-
037 ADQUISICION DE TONER TN-3 23, PARA
IMPRESORA KONIKA MINOLTA,
000879 GG 0003
0001
F0002563 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.3.1.5.1.1 2/23/2023 TRANSFERENCIA A C 23003808 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-99, SEGUN CB
CALENDARIO , SEGUN GUIA N° 002-227- DE LA O/C F02-
037 ADQUISICION DE TONER TN-3 23, PARA
IMPRESORA KONIKA MINOLTA SEGUN REQ.Nº253
000881 GC 0001
N 700.00 CER-00278 2/10/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-063 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.5.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C F02- 063 ADQUISICION
DE REPUESTO Y ACCESORIO PARA IMPRESORA
000881 GD 0002
0001
CALENDARIO , SEGUN GUIA N° 002-228, DE LA O/C F02-
063 ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIO PARA
IMPRESORA
000881 GG 0003
0001
CALENDARIO , SEGUN GUIA N°002-228, DE LA O/C F02-
063 ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIO PARA
IMPRESORA SEGUN REQ.Nº202
000901 GC 0003
0001
N 1,160.00 CER-00094 3/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 646 10717138711 PAREDES FLORES JOHAN DANIEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 646
ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA INALAMBRICA ILO
SEGUN REQ 0054
000901 GD 0004
0001
N 1,160.00 CER-00094 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10717138711 PAREDES FLORES JOHAN DANIEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 562 - EJECUTADO
DEL 02.01.2023 AL 30.01.2023 POR 29 DIAS
SERVICIO DE APOYO PARA REGADO-PODADO-
PERFILADO DE LAS AREAS VERDES SEGUN REQ 0131
000901 GG 0005
0001
F0002825 10717138711 PAREDES FLORES JOHAN DANIEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23004363 PAREDES FLORES JOHAN DANIEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 562 -
ILO SEGUN REQ 54
000913 GC 0001
N 1,800.00 CER-00435 2/10/2023 ORDEN DE SERVICIO 662 10458400119 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 662 POR EL
SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTES Y
CONSOLIDADO DE PLANILLAS EN LA FASE
DEVENGADOS - ANALISIS DE CUENTAS, TRIBUTOS E
INTEGRADOS AL PDT SEGUN REQ 0357
000913 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-00435 3/10/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10458400119 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, CS N° 1253 -
CALENDARIOS POR S/. 1,800.00 ,CARTA N° 02-2023-
LFAJ- DEL PROVEEDOR ARANGO JAÑO LILIAN
FIORELLA -POR EL SERVICIO DE REVISION DE
EXPEDIENTES Y CONSOLIDADO DE PLANILLAS
000913 GG 0003
0001
F0003076 10458400119 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004579 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, CS N° 1253 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-LFAJ- DEL
PROVEEDOR ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA -POR EL
CONSOLIDADO DE PLANILLAS EN LA FAS
000939 GC 0001
N 1,800.00 CER-00410 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-381 10460078232 ROBLES MUCHO JONATHAN LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0381- SERVICIO DE
REVISION DEGUIAS DE INTERNAMIENTO DE ALMACEN
000939 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-00410 2/27/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10460078232 ROBLES MUCHO JONATHAN LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 716 - EJECUTADO
DEL 02.02.2023 AL 26.02.2023 POR 25 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 POR SERVICIO DE
SERVICIO DE REVISION DE GUIAS DE INTERNAMIENTO
DE ALMACEN
000939 GG 0003
0001
F0002688 10460078232 ROBLES MUCHO JONATHAN LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003961 ROBLES MUCHO JONATHAN LUIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 716 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 POR SERVICIO DE
SERVICIO DE REVISION DE GUIAS DE INTERNAMIENTO
DE ALMACEN SEGUN REQ.Nº274
000940 GC 0001
N 2,800.00 CER-00408 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0383 10473878394 QUISPE CUNO ROSA LUZ 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR E REGISTRO DE LA O/S F02-0383 SERVICIO DE
REGISTRO PARALAS FASES DE CERTIFICACIONES
AMPLIACIONES Y REBAJAS A NIVELSIAF Y SIGEM Y
ELECTRONICOS DE ACUERDO MARCO
000940 GD 0002
0001
N 2,800.00 CER-00408 2/27/2023 RECIBO POR HONORAE001-71 10473878394 QUISPE CUNO ROSA LUZ 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-71, CS N° 740 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-QCRL-2023 POR
SERVICIO DE REGISTRO PARA LAS FASES DE
CERTIFICACIONES AMPLIACIONES Y REBAJAS A NIVEL
SIAF Y SIGEM Y CONTRATACION A TRAVES DE
000940 GG 0003
0001
F0002681 10473878394 QUISPE CUNO ROSA LUZ 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003968 QUISPE CUNO ROSA LUZ IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-71, CS N° 740 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-QCRL-2023 POR
SERVICIO DE REGISTRO PARA LAS FASES DE
CERTIFICACIONES AMPLIACIONES Y REBAJAS A NIVEL
SIAF Y SIGEM Y CONTRATACION A TR
000941 GC 0001
N 2,800.00 CER-00405 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0382 10437686489 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02--0382 SERVICIO DE
A 8 UIT
000941 GD 0002
0001
N 2,800.00 CER-00405 2/27/2023 RECIBO POR HONORAE001-33 10437686489 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-233, CS N° 704 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023 -GJGA
PORSERVICIO DE GIRO DE ORD ENES DE SERVICIO Y
BIENESMENORES A 8 UIT
000941 GG 0003
0001
F0002682 10437686489 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003967 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-33, CS N° 704 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023 -GJGA POR
SERVICIO DE GIRO DE ORDENES DE SERVICIO Y
BIENES MENORES A 8 UIT SEGUN REQ.Nº270
000981 GC 0001
N 1,400.00 CER-00300 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 709 10046431460 POQUIOMA ESTRADA EUNICE ELIBEY 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 709 POR EL
SERVICIO INSPECCION Y VERIFICACION DE LAS
BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACIONDE
ALIMENTOS SEGUN REQ 00232
000981 GC 0001
0002
A -1,400.00 CER-00300 3/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 709 10046431460 POQUIOMA ESTRADA EUNICE ELIBEY 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 709 POR EL
000982 GC 0001
N 1,400.00 CER-00300 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 710 10769688086 MAMANI HUALLPA MARIA SOLEDAD 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 710 POR EL
000982 GD 0002
0001
N 700.00 CER-00300 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-43 10769688086 MAMANI HUALLPA MARIA SOLEDAD 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-43, CS N° 754 -
CALENDARIOS , CARTA N° 06-MSMH-2023 POR EL
BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE
000982 GG 0003
0001
F0002837 10769688086 MAMANI HUALLPA MARIA SOLEDAD 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23004371 MAMANI HUALLPA MARIA SOLEDAD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-43, CS N° 754 -
CALENDARIOS, CARTA N° 06-MSMH-2023 POR EL
SERVICIO INSPECCION Y VERIFICACION DE
LASBUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE
000991 GC 0001
N 3,000.00 CER-00594 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 730 10409762773 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 730 POR EL
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL ELARORACION DE
INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS AMBIENTALES
SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION EN EL
CAM ILO DE LA SUB GERENCIA DE ECOLOGIA Y
CALIDAD AMBIENTAL SEGUNREQ 0444
000991 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-00594 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-21 10409762773 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-21, CS N° 1009 -
CALENDARIOS , CARTA N° 17-2023-FACC POR POR EL
SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y PARTICI
000991 GG 0003
0001
F0003176 10409762773 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004667 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-21, CS N° 1009 -
CALENDARIOS, CARTA N° 17-2023-FACC POR POR EL
SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y PA
001025 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 2/15/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-808 10435996146 ISTAÑA INCAHUANACO HUGO VIDAL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0808 SERVICIO DE
ILO
001025 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-54 10435996146 ISTAÑA INCAHUANACO HUGO VIDAL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-54, CS N° 558 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023, DE LA O/S F02-0808
ILO
001025 GG 0003
0001
F0002553 10435996146 ISTAÑA INCAHUANACO HUGO VIDAL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/23/2023 TRANSFERENCIA A C 23003798 ISTAÑA INCAHUANACO HUGO VIDAL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-54, CS N° 558 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 , DE LA O/S F02-0808
ILO SEGUN REQ.Nº54
001026 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 2/15/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0809 10704808548 MACEDO AGUIRRE DIEGO JESUS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0809 SERVICIO DE
ILO
001026 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10704808548 MACEDO AGUIRRE DIEGO JESUS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 577 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
001026 GG 0003
0001
F0002556 10704808548 MACEDO AGUIRRE DIEGO JESUS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/23/2023 TRANSFERENCIA A C 23003795 MACEDO AGUIRRE DIEGO JESUS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 577 -
ILO SEGUN REQ.Nº54
001029 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 2/15/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0811 10730116662 LUQUE BEGAZO LUIS GUSTAVO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0811 SERVICIO DE
ILO
001029 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10730116662 LUQUE BEGAZO LUIS GUSTAVO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-16, CS N° 554 -
ILO
001029 GG 0003
0001
F0002516 10730116662 LUQUE BEGAZO LUIS GUSTAVO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23003753 LUQUE BEGAZO LUIS GUSTAVO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-16, CS N° 554 -
001030 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 2/15/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-812 10018754814 LUPACA LUPACA DE ATENCIO TOMASA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0812 SERVICIO DE
ILO
001030 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-20 10018754814 LUPACA LUPACA DE ATENCIO TOMASA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-20, CS N° 560 -
ILO
001030 GG 0003
0001
F0002514 10018754814 LUPACA LUPACA DE ATENCIO TOMASA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23003755 LUPACA LUPACA DE ATENCIO TOMASA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-20, CS N° 560 -
ILO SEGUN REQ.Nº54
001031 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 2/15/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0813 10436270874 MOROCCO CONDORI VIRGILIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0813 SERVICIO DE
ILO
001031 GC 0001
0002
R -42.00 CER-00094 2/15/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0813 10436270874 MOROCCO CONDORI VIRGILIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0813 SERVICIO DE
ILO
001031 GD 0002
0001
N 1,258.00 CER-00094 2/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10436270874 MOROCCO CONDORI VIRGILIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, CS N° 565 -
ILO
001031 GG 0003
0001
F0002515 10436270874 MOROCCO CONDORI VIRGILIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23003754 MOROCCO CONDORI VIRGILIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, CS N° 565 -
CALENDARIOS CARTA N° 01-2023 DE LA O/S F02-0813
ILO SEGUN REQ.Nº54
001032 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 2/15/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0814 10047491407 OHA MAMANI NELLY CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0814 SERVICIO DE
ILO
001032 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10047491407 OHA MAMANI NELLY CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, POR S/. 1,300.00, CS N°
31 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 SERVICIO
DE BARRIDO DE C ALLES SECTOR PUERTO-
ILO
001032 GG 0003
0001
F0003837 10047491407 OHA MAMANI NELLY CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/28/2023 TRANSFERENCIA A C 23005761 OHA MAMANI NELLY CONCEPCION IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, POR S/. 1,300.00,
POR 31 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023
ILO SEGUN REQ.Nº54
001033 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 2/15/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-815 10415168310 ASCUÑA MEZA LIZZET ANGELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0815 SERVICIO DE
ILO
001033 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10415168310 ASCUÑA MEZA LIZZET ANGELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, CS N° 553 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
001033 GG 0003
0001
F0002517 10415168310 ASCUÑA MEZA LIZZET ANGELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23003752 ASCUÑA MEZA LIZZET ANGELA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, CS N° 553 -
001034 GC 0001
N 390.00 CER-00094 2/15/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0816 10803877951 PRADO CHINAU MARCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0816 SERVICIO DE
ILO
001034 GD 0002
0001
N 390.00 CER-00094 2/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-33 10803877951 PRADO CHINAU MARCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-33, CS N° 559 -
ILO
001034 GG 0003
0001
F0002518 10803877951 PRADO CHINAU MARCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23003751 PRADO CHINAU MARCIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-33, CS N° 559 -
ILO SEGUN REQ.Nº54
001035 GC 0001
N 590.00 CER-00094 2/15/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0817 10452951172 HELFER MARRON MARIA DEL ROSARIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0817 SERVICIO DE
ILO
001035 GD 0002
0001
N 590.00 CER-00094 2/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10452951172 HELFER MARRON MARIA DEL ROSARIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, CS N° 555 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 14.01.2023 POR 14 DIAS
INALAMBRICA DE ILO
001035 GG 0003
0001
F0002519 10452951172 HELFER MARRON MARIA DEL ROSARIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23003750 HELFER MARRON MARIA DEL ROSARIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N° 555 -
ILO SEGUN REQ.Nº54
001059 GC 0001
N 1,200.00 CER-00597 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 794 10771663333 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 794
SERVICIO DE RECEPCIONY ELABORACION DE
DOCUMENTOS DE LA SUB GERENCIA DE ECOLOGIA Y
CALIDAD AMBIENTAL SEGUN REQ 0443
001059 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-00597 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10771663333 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 1,200.00 CS N°
20 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-SDOC DEL
PROVEEDOR ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA -POR
SERVICIO DE RECEPCION Y ELABORACION DE
DOCUMENTOS DE LA SUB GEREN
001059 GG 0003
0001
F0003242 10771663333 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004830 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N° 1007 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-SDOC POR
DOCUMENTOS DE LA SUB GERENCIA DE ECOLOGIA Y
001061 GC 0001
N 2,200.00 CER-00596 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 793 10701361810 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DE LA OS 793 POR EL SERVICIO DE
FISCALIZACION Y SUPERVISION AMBIENTAL DE
ACUERDO CON EL PLANEFA SEGUN REQ 0446
001061 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-00596 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-19 10701361810 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-19 CS N°1032 - EJECUTADO
DEL 15.02.2023 AL 06.03.2023 POR 20 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 002-2023-AASD POR
AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL PLANEFA SEGUN
REQ. N°446
001061 GG 0003
0001
F0003133 10701361810 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004643 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-19 CS N°1032 -
CALENDARIOS , CARTA N° 002-2023-AASD POR
REQ. N°446
001071 GC 0001
N 840.00 CER-00094 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 784 10752567056 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 784 DEL SERVICIO DE
ILO SEGUN REQ 054
001071 GD 0002
0001
N 840.00 CER-00094 2/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10752567056 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, CS N° 556 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023, DE LA OS 784 DEL
ILO SEGUN REQ 054
001071 GG 0003
0001
F0002663 10752567056 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003943 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, CS N° 556 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 , DE LA OS 784 DEL
ILO SEGUN REQ 054
001072 GC 0001
N 1,300.00 CER-00094 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 783 10450631481 SAENZ GARCIA ROXANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 783 SEGUN SERVICIO
DE BARRIDO DECALLES SECTOR PUERTO-
ILO SEGUN REQ 0054
001072 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00094 2/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10450631481 SAENZ GARCIA ROXANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 557 - EJECUTADO
DEL 01.01.2023 AL 31.01.2023 POR 31 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 , DE LA OS 783
SEGUN SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR
001072 GG 0003
0001
F0002660 10450631481 SAENZ GARCIA ROXANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003924 SAENZ GARCIA ROXANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 557 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 , DE LA OS 783
SEGUN SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR
001075 GC 0001
N 3,500.00 CER-00620 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 779 10457273571 VILLANUEVA NINA KATIA GLORIA 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 779 POR EL SERVICIO
DE EVALUACION Y OPINION LEGAL DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA SEGUN REQ 0514
001075 GD 0002
0001
N 3,500.00 CER-00620 3/13/2023 RECIBO POR HONORAE001-67 10457273571 VILLANUEVA NINA KATIA GLORIA 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-67, POR S/. 3,500.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 075-2023-
ABOG.KGVN -POR POR EL SERVICIO DE EVALUACION
Y OPINION LEGAL DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE ASESO
001075 GG 0003
0001
F0003409 10457273571 VILLANUEVA NINA KATIA GLORIA 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23005235 VILLANUEVA NINA KATIA GLORIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-67, POR S/.
11.03.2023 POR 25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 075-
2023-ABOG.KGVN -POR POR EL SERVICIO DE
EVALUACION Y OPINION LEGAL DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA
001076 GC 0001
N 3,500.00 CER-00616 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 778 10438459508 CALIZAYA GONZALO EDITH 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 778 DEL SERVICIO DE
EVALUACION YOPINION LEGAL DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIADE ASESORIA
001076 GD 0002
0001
N 3,500.00 CER-00616 3/13/2023 RECIBO POR HONORAE001-42 10438459508 CALIZAYA GONZALO EDITH 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-42, POR S/. 3,500.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 026-2023-ABG.ECG -
POR SERVICIO DE EVALUACION Y OPINION LEGAL DE
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE
ASESORIA JURID
001076 GG 0003
0001
F0003420 10438459508 CALIZAYA GONZALO EDITH 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23005301 CALIZAYA GONZALO EDITH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-42, POR S/.
2023-ABG.ECG -POR SERVICIO DE EVALUACION Y
OPINION LEGAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
DE LA GERENCIA DE ASESORI
001077 GC 0001
N 3,500.00 CER-00615 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 777 10409312361 PINTO VALDEZ RENZO JESUS 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 777 DEL SERVICIO DE
EVALUACION YOPINION LEGAL DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIADE ASESORIA
001077 GD 0002
0001
N 3,500.00 CER-00615 3/13/2023 RECIBO POR HONORAE001-76 10409312361 PINTO VALDEZ RENZO JESUS 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-76, POR S/. 3,500.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 31-2023-RJPV/ABOG
-POR SERVICIO DE EVALUACION Y OPINION LEGAL DE
ASESORIA JURI
001077 GG 0003
0001
F0003411 10409312361 PINTO VALDEZ RENZO JESUS 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23005238 PINTO VALDEZ RENZO JESUS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-76, POR S/.
2023-RJPV/ABOG -POR SERVICIO DE EVALUACION Y
DE LA GERENCIA DE ASESOR
001085 GC 0001
N 2,200.00 CER-00595 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 769 10455194488 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 769 DEL SERVICIO EN
GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL SEGUN REQ 445
001085 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-00595 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10455194488 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, POR S/. 2,200.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 07-2023-DLMG DEL
PROVEEDOR MORALES GONZALES DANTE LEONARDO
-POR SERVICIO EN GESTION Y EDUCACION
AMBIENTAL SEGUN REQ 445
001085 GG 0003
0001
F0003256 10455194488 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004862 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, CS N° 1011 -
CALENDARIOS , CARTA N°07-2023-DLMG POR
SERVICIO EN GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL
SEGUN REQ 445
001098 GC 0001
N 1,700.00 CER-00701 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 712 10416526970 QUIÑONES ATENCIO GILDA VICTORIA 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.7.11.99 POR EL COMPROMISO DE LA OS 712 DEL SERVICIO DE
PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES E
INSCRIPCIONES DE ADULTOS MAYORES AL CIAM DE
LA MPI SEGUN REQ 0529
001098 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-00701 3/7/2023 RECIBO POR HONORAE001-48 10416526970 QUIÑONES ATENCIO GILDA VICTORIA 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON RH E001-48, POR S/. 1,700.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-GVQA -POR
SERVICIO DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE
ACTIVIDADES E INSCRIPCIONES DE ADULTOS
MAYORES ALCIAM DE LA MPI S
001098 GG 0003
0001
F0003421 10416526970 QUIÑONES ATENCIO GILDA VICTORIA 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.7.11.99 3/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23005270 QUIÑONES ATENCIO GILDA VICTORIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-48, POR S/.
2023-GVQA -POR SERVICIO DE PLANIFICACION Y
EJECUCION DE ACTIVIDADES E INSCRIPCIONES DE
ADULTOS MAYORES AL CIAM DE
001101 GC 0001
N 1,539.30 CER-00829 2/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 753 10465731392 TOHALA MEDINA KARIN YULISA 9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 753 DEL SERVICIO DE
DIGITACION YORGANIZACION DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ 0663
001101 GD 0002
0001
N 1,539.30 CER-00829 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-50 10465731392 TOHALA MEDINA KARIN YULISA 9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-50, CS N° 923 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-KYTM POR
SERVICIO DE
001101 GG 0003
0001
F0002840 10465731392 TOHALA MEDINA KARIN YULISA 9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/7/2023 TRANSFERENCIA A C 23004374 TOHALA MEDINA KARIN YULISA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-50, CS N° 923 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 -KYTM POR
SERVICIO DE SERVICIO DE DIGITACION Y
ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SEGUN REQ 0663
001141 GC 0001
N 1,600.00 CER-00411 2/2/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0389 10732693276 VISA CONDORI ANEL BELU 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02- 389 SERVICIO DE
ACTUALIZACION DIGITAL DE SERVICIOS BASICOS DE
LOS RECIBOS DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA DE LA
ENTIDAD
001141 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-00411 2/27/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10732693276 VISA CONDORI ANEL BELU 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, CS N° 717 - EJECUTADO
DEL 03.02.2023 AL 27.02.2023 POR 25 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023 - POR SERVICIO DE
ACTUALIZACIO N DIGITAL DE SERVICIOS BASICOS DE
ENTIDAD
001141 GG 0003
0001
F0002679 10732693276 VISA CONDORI ANEL BELU 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003970 VISA CONDORI ANEL BELU IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N° 717 -
ACTUALIZACIO N DIGITAL DE SERVICIOSBASICOS DE
ENTIDAD SEGUN REQ.
001142 GC 0001
N 1,300.00 CER-00573 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0601 10716217243 CALCINA JIMENEZ EVELYN ROCIO 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0601 SERVICIO DE
ORDENAMIENTOARCHIVO Y FOLIADO DE
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA
SUBGERENCIA DE LOGISTICA
001142 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00573 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10716217243 CALCINA JIMENEZ EVELYN ROCIO 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, CS N° 741 - EJECUTADO
DEL 09.02.2023 AL 28.02.2023 POR 20 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023 -RFVT POR
SERVICIO DE ORDENAMIENTO ARCHIVO Y FOLIADO
DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUB
001142 GG 0003
0001
F0002685 10716217243 CALCINA JIMENEZ EVELYN ROCIO 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003964 CALCINA JIMENEZ EVELYN ROCIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, CS N° 741 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023 -RFVT POR
SERVICIO DE ORDENAMIENTO ARCHIVO Y FOLIADO
DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUB
GERENCIA DE LOGISTICA SEGUN REQ N
001143 GC 0001
N 2,500.00 CER-00572 2/8/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0602 10445886811 MAQUERA LEON ROY LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0602
001143 GD 0002
0001
N 2,500.00 CER-00572 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10445886811 MAQUERA LEON ROY LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-5, CS N°1882- EJECUTADO
DEL 09.02.2023AL 28.02.2023 POR 20 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°002-2023 - SEGUN O/S N°
00602 POR SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACION
COSTO) SEGUN REQUERIMIENTO N°0
001143 GG 0003
0001
F0004017 10445886811 MAQUERA LEON ROY LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005964 MAQUERA LEON ROY LUIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, CS N°1882-
CALENDARIOS, CARTA N°002-2023 - SEGUN O/S N°
00602 POR SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACION
COSTO)SEGUN REQUERIMI
001144 GC 0001
N 1,600.00 CER-00407 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0384 10715125604 VILCA TICONA RUTH FIORELA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0384 SERVICIO DE
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA SUB GERENCIA
DE LOGISTICA
001144 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-00407 2/27/2023 RECIBO POR HONORAE001-24 10715125604 VILCA TICONA RUTH FIORELA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-24, CS N° 702 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-RFVT POR
SERVICIO DE ASISTENCIA A DMINISTRATIVA PARA LA
SUBGERENCIA DE LOGISTICA
001144 GG 0003
0001
F0002683 10715125604 VILCA TICONA RUTH FIORELA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003966 VILCA TICONA RUTH FIORELA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-24, CS N° 702 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-RFVT POR
SERVICIO DE ASISTENCIA A DMINISTRATIVA PARA LA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA SEGUN REQ.Nº1144
001145 GC 0001
N 2,800.00 CER-00409 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0380 10482230780 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-380 SERVICIO DE
A 8 UIT
001145 GD 0002
0001
N 2,800.00 CER-00409 2/27/2023 RECIBO POR HONORAE001-87 10482230780 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-87, CS N° 706 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-ZANC SERVICIO DE
GIRO DE ORDEN ES DE SERVICIO Y BIENES MENORES
A 8 UIT
001145 GG 0003
0001
F0002678 10482230780 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003971 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-87, CS N° 706 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-ZANC SERVICIO DE
GIRO DE ORDEN ES DE SERVICIO Y BIENES MENORES
A 8 UIT SEGUN REQ.Nº271
001153 GC 0001
N 3,000.00 CER-00413 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0378 10448813873 RAMOS CAYO MELISSA GABY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0378 SERVICIO DE
PROCEDIMIENTO DE SELECCION YCONTRATACION DE
BIENES Y SERVICIOS MENORES DE 8 UIT
001153 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-00413 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-24 10448813873 RAMOS CAYO MELISSA GABY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-24, CS N° 711 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-MGRC-ILOSERVICIO
DE ASISTENTE PA RA LA EJECUCION CONTRACTUAL
DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS MENORE
001153 GG 0003
0001
F0002677 10448813873 RAMOS CAYO MELISSA GABY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003972 RAMOS CAYO MELISSA GABY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-24, CS N° 711 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-MGRC-ILO
CONTRACTUAL DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
001154 GC 0001
N 3,300.00 CER-00412 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0379 10703806479 ZEGARRA HUANACO ANA CECILIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0379 SERVICIO
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES
DE 8 UIT
001154 GD 0002
0001
N 3,300.00 CER-00412 2/27/2023 RECIBO POR HONORAE001-37 10703806479 ZEGARRA HUANACO ANA CECILIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-37, CS N° 705 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-ACZH/ILO SERVICIO
ESPECIALIZADO P ARA LA EJECUCION CONTRACTUAL
CONTRATACION DE BIENES YSERVICIOS MENOR
001154 GG 0003
0001
F0002676 10703806479 ZEGARRA HUANACO ANA CECILIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003973 ZEGARRA HUANACO ANA CECILIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-37, CS N° 705 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-ACZH/ILO SERVICIO
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO
001155 GC 0001
N 2,200.00 CER-00954 2/16/2023 ORDEN DE SERVICIO 900 10407498289 JIMENEZ JIBAJA MILUSKA 9002 3.999999 5.001085 0098 18-Q 2.3.2.9.1.1 COMPROMISO DE LA OS 900 POR EL SERVICIO DE
COORDINADOR DE CAMPO PARA EL PROGRAMA DE
PLAYAS 2023 SEGUN REQ 0778
Página 7 de 87


001155 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-00954 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10407498289 JIMENEZ JIBAJA MILUSKA 9002 3.999999 5.001085 0098 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, CS N° 843 - EJECUTADO
DEL 17.02.2023 AL 03.03.2023 POR 15 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 07-2023-MJJ POR EL
SERVICIO DE COORDINADOR DE CAMPO PARA EL
PROGRAMADE PLAYAS 2023 SEGUN REQ 0778
001155 GG 0003
0001
F0002916 10407498289 JIMENEZ JIBAJA MILUSKA 9002 3.999999 5.001085 0098 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23004461 JIMENEZ JIBAJA MILUSKA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, CS N° 843 -
CALENDARIOS, CARTA N° 07-2023-MJJ POR EL
PROGRAMA DE PLAYAS 2023 SEGUN REQ 0778
001156 GC 0001
N 4,000.00 CER-00406 2/1/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-0377 10445273525 AFARAY BUTRON ESTEFANIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S F02-0377 SERVICIO
ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO
001156 GD 0002
0001
N 4,000.00 CER-00406 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-88 10445273525 AFARAY BUTRON ESTEFANIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-88 CS N° 742 - EJECUTADO
DEL 02.02.2023 AL 26.02.2023 POR 25 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-EAB POR SERVICIO
ESPECIALIZADO E N CONTRATACIONES DEL ESTADO
001156 GG 0003
0001
F0002675 10445273525 AFARAY BUTRON ESTEFANIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003974 AFARAY BUTRON ESTEFANIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-88 CS N° 742 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-EAB POR SERVICIO
SEGUN REQ.Nº277
001157 GC 0001
N 2,700.00 CER-00956 2/16/2023 ORDEN DE SERVICIO 901 10046454036 ACERO CALDERON PERCI 9002 3.999999 5.001085 0098 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 901 SERVICIO DE
COORDINADOR DE CAMPO PARA EL PROGRAMA DE
PLAYAS 2023 SEGUN REQ 00780
001157 GD 0002
0001
N 2,700.00 CER-00956 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-62 10046454036 ACERO CALDERON PERCI 9002 3.999999 5.001085 0098 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-62, CS N° 878 -
CALENDARIOS , CARTA N° 14-2023-PAC POR SERVICIO
DE COORDINADOR DE CAMPO PARA EL PROGRAMA
DE PLAYAS 2023 SEGUN REQ 00780
001157 GG 0003
0001
F0002980 10046454036 ACERO CALDERON PERCI 9002 3.999999 5.001085 0098 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004532 ACERO CALDERON PERCI IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-62, CS N° 878 -
CALENDARIOS, CARTA N°14-2023-PAC POR SERVICIO
DE COORDINADOR DE CAMPO PARA EL PROGRAMA
DE PLAYAS 2023 SEGUN REQ 00780
001162 GC 0001
N 2,000.00 CER-00953 2/16/2023 ORDEN DE SERVICIO 906 10046408301 GUZMAN QUISPE EUDIS ELIS 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 906 DEL SERVICIO
EJECUCION DE ACCIONES REQUERIDAS PARA
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE LAS
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCION
DEL DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO SEGUN
REQ 0777
001162 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-00953 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-99 10046408301 GUZMAN QUISPE EUDIS ELIS 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-99, CS N° 856 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-EEGQ POR
SERVICIO EJECUCION DE ACCIONES REQUERIDAS
PARA CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE LAS
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE PROMOC
001162 GG 0003
0001
F0003118 10046408301 GUZMAN QUISPE EUDIS ELIS 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004658 GUZMAN QUISPE EUDIS ELIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-99, CS N° 856 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-EEGQ POR
SERVICIO EJECUCION DE ACCIONES REQUERIDAS
PARA CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE LAS
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DEE
001164 GC 0001
N 1,600.00 CER-00955 2/16/2023 ORDEN DE SERVICIO 905 10434587510 VALDIVIA ARENAS YENI MELISSA 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 905 SERVICIO DE
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE
SERVICIOS Y TRAMITE PARA LA DOCUMENTACION
SEGUN REQ 0779
001164 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-00955 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-23 10434587510 VALDIVIA ARENAS YENI MELISSA 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-23, CS N° 837 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-YMVA POR
SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA
GESTION DE SERVICIOS Y TRAMITE PARA LA
DOCUMENTACION SEGUN REQ 0779
001164 GG 0003
0001
F0002888 10434587510 VALDIVIA ARENAS YENI MELISSA 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23004417 VALDIVIA ARENAS YENI MELISSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-23, CS N° 837 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023 -YMVA POR
GESTION DE SERVICIOS Y TRAMITE PARA LA
DOCUMENTACION SEGUN REQ 0779
001165 GC 0001
N 2,000.00 CER-00957 2/16/2023 ORDEN DE SERVICIO 904 10760098197 CASTILLO HERRERA VALERY ALEXANDRA 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 904 DEL ACCION
ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL
PLAN DE DESARROLLO TURISTICO LOCAL DE LA
PROVINCIA DE ILO 2022-2030 SEGUN REQ 0781
001165 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-00957 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10760098197 CASTILLO HERRERA VALERY ALEXANDRA 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, POR S/. 2,000.00, CS N°
845 - EJECUTADO DEL 17.02.2023 AL 03.03.2023 POR 15
DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 05-2023-VACH POR
ACCION ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACION
DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO LOCAL DE LA
PROVINCIA DE ILO 20
001165 GG 0003
0001
F0003171 10760098197 CASTILLO HERRERA VALERY ALEXANDRA 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004672 CASTILLO HERRERA VALERY ALEXANDRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, CS N° 845 -
CALENDARIOS, CARTA N° 05-2023-VACH POR ACCION
ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL
PLAN DE DESARROLLO TURISTICO LOCAL DE LA
PROVINCIA DE ILO 2022-2030 SEG
001173 GC 0001
N 1,300.00 CER-00700 2/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 872 10480401706 ANGULO LOAYZA RICARDO CESAR 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 0872
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COLECTORES
DEL ALCANTARILLADO POZO SEPTICO DEL CAMAL
MUNICIPAL SEGUN REQ N°00558
001173 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-00700 3/13/2023 RECIBO POR HONORAE001-24 10480401706 ANGULO LOAYZA RICARDO CESAR 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-24, POR S/. 1,300.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-RCAL-2023 -POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COLECTORES
DEL ALCANTARILLADO POZO SEPTICO DEL CAMAL
MUNICIPAL SEGUN REQ
001173 GG 0003
0001
F0003408 10480401706 ANGULO LOAYZA RICARDO CESAR 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23005225 ANGULO LOAYZA RICARDO CESAR IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-24, POR S/.
RCAL-2023 -POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LOS COLECTORES DEL ALCANTARILLADO POZO
SEPTICO DEL CAMAL MUNICIPAL SE
001195 GC 0001
N 4,650.00 CER-00489 2/16/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-098 20532546592 EMPRESA DE TRANSPORTES, SERVICIOS Y 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.6.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C F02-098 LLANTA
295/80R22.5 POSTERIOR
001195 GD 0002
0001
N 4,650.00 CER-00489 2/21/2023 FACTURA E001-121 20532546592 EMPRESA DE TRANSPORTES, SERVICIOS Y 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.6.1.1 DEVENGADO CON FACT. E001-121 SEGUN CB N° 127 -
CALENDARIO , SEGUN GUIA N° 001-263 POR LA
COMPRA DE LLANTA 295/80R22.5 POSTER IOR
001195 GG 0003
0001
F0003302 20532546592 EMPRESA DE TRANSPORTES, SERVICIOS Y 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.6.1.1 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23004980 EMPRESA DE TRANSPORTES, SERVICIOS Y IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-121 SEGUN CB
CALENDARIO , SEGUN GUIA N°001-263 POR LA
COMPRA DE LLANTA 295/80R22.5 POSTERIOR
SEGUNREQ.Nº416
001197 GC 0001
N 336.00 CER-01046 2/17/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-0109 20609709635 MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/C F02-109 AGUA DE
MIERAL DE MESA , ARCHIVADORES Y AGUA DE MESA
DE 625ML
001197 GD 0002
0001
N 336.00 CER-01046 2/22/2023 FACTURA E001-5 20609709635 MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACT. E001-5, SEGUN CB N° 85 -
ENTREGADO EL DIA 22.02.2023 , SEGUN GUIA N° EG07-
004 POR LA COMPRA DE
001197 GG 0003
0001
F0002652 20609709635 MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.1.5.1.2 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003932 IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-5, SEGUN CB N°
MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER
85 - ENTREGADO EL DIA 22.02.2023 , SEGUN GUIA N°
EG07-004 POR LA COMPRA DE AGUA DE MIERAL DE
MESA , ARCHIVADORES Y AGUA DE MESA DE 625ML
SEGUN REQ.Nº884
001221 GC 0001
N 270.97 CER-00577 2/16/2023 ORDEN DE SERVICIO 948 10771663333 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMOMISO DE LA OS 948 SERVICIO DE
ORDENAMIENTO YARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA
SUB GERENCIA DE ECOLOGIA Y CALIDAD AMBIENTAL
SEGUN REQ 0447
001221 GD 0002
0001
N 270.97 CER-00577 2/22/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10771663333 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, CS N° 624 - EJECUTADO
DEL 25.01.2023 AL 31.01.2023 POR 7 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -SDOC, SERVICIO
DE ORDENAMIENTO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE
LASUB GERENCIA DE ECOLOGIA Y CALIDAD
001221 GG 0003
0001
F0002627 10771663333 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/28/2023 TRANSFERENCIA A C 23003880 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, CS N° 624 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 -SDOC, SERVICIO
DE ORDENAMIENTO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOSDE
LA SUB GERENCIA DE ECOLOGIA Y CALIDAD
001227 GC 0001
N 650.00 CER-00920 2/16/2023 ORDEN DE SERVICIO 960 10722129984 CALJARO CHAMBILLA JOSE FERNANDO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 960 SERVICIO DE
REQ 0770
001227 GD 0003
0001
N 650.00 CER-00920 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10722129984 CALJARO CHAMBILLA JOSE FERNANDO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 1064 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-CCJF-2023 POR
001227 GG 0004
0001
F0003353 10722129984 CALJARO CHAMBILLA JOSE FERNANDO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/15/2023 TRANSFERENCIA A C 23005146 CALJARO CHAMBILLA JOSE FERNANDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 1064 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-CCJF-2023 POR
001231 GC 0001
N 2,683.00 CER-00653 2/16/2023 ORDEN DE SERVICIO 967 10046523968 TAPIA MIRANDA PATRICIA SOFIA 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA OS 967 SERVICIO DE
EVALUACION Y OPINION LEGAL DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE ASESORIA
001231 GD 0002
0001
N 2,683.00 CER-00653 3/13/2023 RECIBO POR HONORAE001-33 10046523968 TAPIA MIRANDA PATRICIA SOFIA 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-33, POR S/. 2,683.00, CS N°
23 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-PSTM -POR
SERVICIO DE EVALUACION Y OPINION LEGAL DE
ASESORIA JURIDICA
001231 GG 0003
0001
F0003410 10046523968 TAPIA MIRANDA PATRICIA SOFIA 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23005236 TAPIA MIRANDA PATRICIA SOFIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-33, POR S/.
2023-PSTM -POR SERVICIO DE EVALUACION Y
DE LA GERENCIA DE ASESORIA J
001237 GC 0001
N 1,120.00 CER-00327 2/16/2023 ORDEN DE SERVICIO 973 10736535845 ASTETE APAZA FLOR VICENTINA 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.7.11.99 POR EL COMPROMISO DE LA OS 973 SERVICIO DE
DIGITACION DE DOCUMENTOS Y ATENCION A LOS
USUARIOS DEL CIAM SEGUN REQ 0287
001237 GD 0002
0001
N 1,120.00 CER-00327 2/22/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10736535845 ASTETE APAZA FLOR VICENTINA 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON RH E001-6, CS N° 644 - EJECUTADO
DEL 09.01.2023 AL 28.01.2023 POR 20 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-FVAA POR
SERVICIO DE DIGITACION DE DOCUMENTOS Y
ATENCION A LOS USUARIOS DEL CIAM SEGUN REQ
0287
001237 GG 0003
0001
F0002918 10736535845 ASTETE APAZA FLOR VICENTINA 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.7.11.99 3/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23004471 ASTETE APAZA FLOR VICENTINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, CS N° 644 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-FVAA POR
SERVICIO DE DIGITACION DE DOCUMENTOS Y
ATENCION A LOS USUARIOS DEL CIAM SEGUN REQ
0287
001257 GC 0001
N 1,493.00 CER-01040 2/16/2023 ORDEN DE SERVICIO 890 10481277855 CONDORI CHAMBILLA GABRIELA LUCIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 890 POR EL
SERVICIO DE ESTUDIO DE MERCADO DE BIENES Y
SERVICIOS MENORES DE 8 UIT SEGUN REQ 0804
001257 GD 0002
0001
N 1,493.00 CER-01040 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-39 10481277855 CONDORI CHAMBILLA GABRIELA LUCIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-39, CS N° 733 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-GLCC/ILO POR EL
001257 GG 0003
0001
F0002674 10481277855 CONDORI CHAMBILLA GABRIELA LUCIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003956 CONDORI CHAMBILLA GABRIELA LUCIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-39, CS N° 733 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-GLCC/ILO POR EL
001278 GC 0001
N 2,800.00 CER-00909 2/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 1032 10728511309 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 0109 SEGUN
REQ N°001032 SERVICIO DE CONCILIACION DE
MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE INVERSION 2023 SEGUN REQ 0909
001278 GD 0002
0001
N 2,800.00 CER-00909 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-42 10728511309 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-42, CS N°1046 - EJECUTADO
DEL 18.02.2023 AL 04.03.2023 POR 15 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 002-2023-TMCC POR
SERVICIO DE CONCILIACION DE MANTENIMIENTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INVERSION
2023 SEGUN REQ. N°0818
001278 GG 0003
0001
F0003119 10728511309 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004657 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-42, CS N°1046 -
CALENDARIOS, CARTA N° 002-2023-TMCC POR
SERVICIO DE CONCILIACION DE MANTENIMIENTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INVERSION
2023 SEGUN REQ. N°0818
001279 GC 0001
N 2,500.00 CER-00908 2/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 1030 10430438072 RIVERA CUTIPA CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 COMPROMISO DE LA OS 1030 POR EL SERVICIO DE
ASISTENCIA EN LA REVISION, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SEGUN REQ 0819
001279 GD 0002
0001
N 2,500.00 CER-00908 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-45 10430438072 RIVERA CUTIPA CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-45, POR S/. 2,500.00, CS N°
15 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-CRRC-ILO -
POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA REVISION,
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS SEGUN RE
001279 GG 0003
0001
F0003551 10430438072 RIVERA CUTIPA CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23005371 RIVERA CUTIPA CARMEN ROSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-45, POR S/.
2023-CRRC-ILO -POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN
LA REVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS S
001281 GC 0001
N 750.00 CER-00989 2/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 1028 10723890638 OHA OBREGON JAZURI BRIGITTE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 0109 SEGUN
REQ N°001028 SERVICIO DE SENSIBILIZACION A LA
POBLACION SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS SEGUN REQ 0825
001281 GC 0001
0002
A -750.00 CER-00989 3/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 1028 10723890638 OHA OBREGON JAZURI BRIGITTE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 0109 SEGUN
REQ N°001028 SERVICIO DE SENSIBILIZACION A LA
POBLACION SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS SEGUN REQ 0825
001282 GC 0001
N 3,000.00 CER-01085 2/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 1026 10292070395 ORTIZ SOTO LEONARDO BENEDICTO 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 0109 SEGUN
REQ N°001026 SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ELABORAR EL SUSTENTO TECNICO PARA
ESTABLECER LOS PRECIOS BASE PARA LA
CONCESION DE SERVICIOS Y ESPACIOS EN LAS
PLAYAS DE ILO TEMPORADA DE VERANO 2023 SEGUN
REQ 0903
001282 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-01085 2/22/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10292070395 ORTIZ SOTO LEONARDO BENEDICTO 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, CS N° 616 - EJECUTADO
DEL 18.02.2023 AL 22.02.2023 POR 5 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -LBOS, SERVICIOS
PROFESIONALES PARA ELABORAR EL SUSTENTO
TECNICO PARA ESTABLECER LOS PRECIOS BASE
PARA LA CONCESION DE SERVICIOS Y ESPAC
001282 GG 0003
0001
F0002625 10292070395 ORTIZ SOTO LEONARDO BENEDICTO 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 2/28/2023 TRANSFERENCIA A C 23003882 ORTIZ SOTO LEONARDO BENEDICTO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N° 616 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 -LBOS, SERVICIOS
PROFESIONALES PARA ELABORAR EL SUSTENTO
TECNICO PARA ESTABLECER LOS PRECIOS BASE
PARA LA CONCESIONDE SERVICIOS YR
001291 GC 0001
N 650.00 CER-00920 2/16/2023 ORDEN DE SERVICIO 961 10730898873 CONDORI CASAS ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 0109 SEGUN
REQ N°00961 POR EL SERVICIO DE CONROL EN EL
LOS MERCADOS FERIAS SEGUN REQ 0770
001291 GD 0003
0001
N 650.00 CER-00920 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10730898873 CONDORI CASAS ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 1066 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-ACC-2023 POR SERVICIO
DE CONROL EN EL ORDENAMIENTO DE COMERCIO
AMBULATORIO EN LOS MERCADOS FERIAS SEGUN
REQ 0770
001291 GG 0004
0001
F0003352 10730898873 CONDORI CASAS ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/15/2023 TRANSFERENCIA A C 23005147 CONDORI CASAS ALEXANDER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 1066 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-ACC-2023 POR SERVICIO
DE CONROL EN EL ORDENAMIENTO DE COMERCIO
AMBULATORIO EN LOS MERCADOS FERIAS SEGUN
REQ 0770
001309 GC 0001
N 730.00 CER-00320 2/16/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-099 10046371190 YLAQUIJO ZELA OLINDA 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO D ELA O/C F02-099 ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO
001309 GD 0002
0001
N 730.00 CER-00320 2/21/2023 FACTURA E001-100 10046371190 YLAQUIJO ZELA OLINDA 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACT. E001-100, SEGUN CB N° 131 -
ENTREGADO EL DIA 21.02.2023 , SEGUN GUIA N° 001-
130 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
PARA EL AREA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
001309 GG 0003
0001
F0003339 10046371190 YLAQUIJO ZELA OLINDA 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.5.1.2 3/15/2023 TRANSFERENCIA A C 23005123 YLAQUIJO ZELA OLINDA IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-100, SEGUN CB
N° 131 - ENTREGADO EL DIA 21.02.2023 , SEGUN GUIA
N° 001-130 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA EL AREA DE RECOLECCION
YTRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
SEGUN REQ.Nº222
001388 GC 0001
N 540.00 CER-00991 2/18/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-131 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.5.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C F02-131 TONER DE
OMPRESION PARA KONICA MINOLTA
001388 GD 0002
0001
242 POR LA COMPRA DE TONER DE OMPRESION PARA
K ONICA MINOLTA
001388 GG 0003
0001
N° 002-242 POR LA COMPRA DE TONER DE IMPRESION
PARA KONICA MINOLTA SEGUN REQ.Nº830
001420 GC 0001
N 3,066.49 CER-01293 2/21/2023 PLANILLA DE VIATICO 007-2023-MPI 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL
EVENTO PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE
ALCALDES, REGIDORES Y FUNCIONARIOS A A
LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 22
AL 26 DE FEBRERO DEL 2023 , DOCUMENTOS QUE
AUTORIZAN : MEMORADUN N°21-2023-A-MPI, ACUERD
001420 GC 0001
0002
D -10.00 CER-01293 4/20/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0002511 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.1 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL
001420 GC 0001
0003
H -3,056.49 CER-01293 4/21/2023 RENDICION DE CUEN1420 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL
001420 GC 0001
0004
I 3,056.49 CER-01293 4/21/2023 RENDICION DE CUEN1420 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL
001420 GD 0002
0001
N 3,066.49 CER-01293 2/21/2023 PLANILLA DE VIATICO 007-2023-MPI 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 POR EL DEVENGADO DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE
LA REGIDORA YANET AMPARO GONGORA FRANCIA
PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO PRIMER
ENCUENTRO NACIONAL DE ALCALDES, REGIDORES Y
FUNCIONARIOS A A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD
DE TRUJILLO DEL 22 AL 26 DEFEBRERO DEL 202
001420 GD 0002
D -10.00 CER-01293 4/20/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0002511 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.1 POR EL DEVENGADO DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE
001420 GD 0002
0003
H -3,056.49 CER-01293 4/21/2023 RENDICION DE CUEN1420 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 POR EL DEVENGADO DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE
001420 GD 0002
0004
I 3,056.49 CER-01293 4/21/2023 RENDICION DE CUEN1420 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 POR EL DEVENGADO DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE
001420 GG 0003
0001
F0002511 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 2/21/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110083 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL ANTICIPO DE VIATICOS
PARA PARTICIPAREN EL EVENTO PRIMER
DE TRUJILLO DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023 ,
DOCUMENTOS QUE AUTORIZAN : MEMORADUN N
001420 GG 0003
0002
D -10.00 CER-01293 4/20/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0002511 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.1 4/20/2023 RECIBO DE INGRESO R/D Nº 032 GONGORA FRANCIA YANETH AMPARO IMPORTE GIRADO PARA EL ANTICIPO DE VIATICOS
001420 GG 0003
H -3,056.49 CER-01293 4/21/2023 RENDICION DE CUEN1420 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 IMPORTE GIRADO PARA EL ANTICIPO DE VIATICOS
001420 GG 0003
0004
I 3,056.49 CER-01293 4/21/2023 RENDICION DE CUEN1420 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 IMPORTE GIRADO PARA EL ANTICIPO DE VIATICOS
001421 GC 0001
N 3,066.49 CER-01294 2/21/2023 PLANILLA DE VIATICO 008-2023-MPI 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL
AUTORIZAN : MEMORADUN N°21-2023-A-MPI, ACUEDO
001421 GC 0001
0002
D -44.88 CER-01294 4/20/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0002512 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL
001421 GC 0001
0003
H -3,021.61 CER-01294 4/21/2023 RENDICION DE CUEN1421 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL
001421 GC 0001
0004
I 3,021.61 CER-01294 4/21/2023 RENDICION DE CUEN1421 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL
001421 GD 0002
0001
N 3,066.49 CER-01294 2/21/2023 PLANILLA DE VIATICO 008-2023-MPI 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 POR EL DEVENGADO DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE
LA REGIDORA AMPARO VERASTEGUI QUINTANILLA
FUNCIONARIOSA LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE
TRUJILLO DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023
001421 GD 0002
D -44.88 CER-01294 4/20/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0002512 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 POR EL DEVENGADO DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE
001421 GD 0002
0003
H -3,021.61 CER-01294 4/21/2023 RENDICION DE CUEN1421 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 POR EL DEVENGADO DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE
001421 GD 0002
0004
I 3,021.61 CER-01294 4/21/2023 RENDICION DE CUEN1421 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 POR EL DEVENGADO DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE
001421 GG 0003
0001
F0002512 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 2/21/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110084 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL ANTICIPO DE VIATICOS
001421 GG 0003
0002
D -44.88 CER-01294 4/20/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0002512 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 4/20/2023 RECIBO DE INGRESO R/D Nº 34 VERASTEGUI QUINTANILLA AMPARO IMPORTE GIRADO PARA EL ANTICIPO DE VIATICOS
001421 GG 0003
H -3,021.61 CER-01294 4/21/2023 RENDICION DE CUEN1421 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 IMPORTE GIRADO PARA EL ANTICIPO DE VIATICOS
001421 GG 0003
0004
I 3,021.61 CER-01294 4/21/2023 RENDICION DE CUEN1421 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.1.2.2 IMPORTE GIRADO PARA EL ANTICIPO DE VIATICOS
001485 GC 0001
N 88.80 CER-01266 2/22/2023 ORDEN DE SERVICIO F02-01123 20519702411 C.A.F.A.E.DE TRAB.EMP.DE LA MUN.PROV.IL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 registro de la o/s F02-01123 SERVICIO DE FOTOCOPIAS
001485 GD 0002
0001
N 88.80 CER-01266 3/13/2023 FACTURA E001-161 20519702411 C.A.F.A.E.DE TRAB.EMP.DE LA MUN.PROV.IL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON FACTURA E001-161 , MEMORANDUM
N| 083-2023-SGC-GAF-MPI ME ENERO 2023 POR
SERVICIO DE FOTOCOPIAS SEGUN REQ N° 003-2023,
001485 GG 0003
0001
F0003322 20519702411 C.A.F.A.E.DE TRAB.EMP.DE LA MUN.PROV.IL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23005108 C.A.F.A.E.DE TRAB.EMP.DE LA MUN.PROV.IL IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA E001-161 ,
MEMORANDUM Nº 083-2023-SGC-GAF-MPI MES DE
ENERO 2023 POR SERVICIO DE FOTOCOPIASSEGUN
REQ N° 003-2023,
001491 GC 0001
N 7,148.78 CER-01370 2/22/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2302008R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SUELDOS MES DE FEBRERO-EMPLEADO
001491 GD 0002
0001
N 502.53 CER-01370 2/23/2023 PLANILLA UNICA DE 2302008R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGUE POR APORTACIONES A ESSALUD DE LOS
SUELDOS MES DE FEBRERO-EMPLEADO
001491 GD 0003
0001
N 4,715.83 CER-01370 2/23/2023 PLANILLA UNICA DE 2302008R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGUE POR NETO A PAGAR DE LOS SUELDOS
MES DE FEBRERO-EMPLEADO CONTRATADO-
001491 GD 0004
0001
N 589.97 CER-01370 2/23/2023 PLANILLA UNICA DE 2302008R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGUE POR AFP DE LOS SUELDOS MES DE
FEBRERO-EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA No.
2302008r3
001491 GD 0005
0001
N 1,340.45 CER-01370 2/23/2023 PLANILLA UNICA DE 2302008R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGUE POR DSCTOS DE LOS SUELDOS MES DE
FEBRERO-EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA No.
2302008r3
001491 GG 0006
0001
F0002581 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 2/24/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110113 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARRA EL PAGO DE SUELDOS MES
DE FEBRERO -EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA No.
MPI
001491 GG 0007
0001
MES DE FEBRERO-EMPLEADO CONTR
001491 GG 0008
0001
F0002716 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 3/2/2023 PAGO ELECTRONICO 23004002 AFP/BANCO DE LA NACION
001491 GG 0009
0001
SEGUROS Y REASEGUROS DEL PERIODO FEBRERO
2023 SEGUN PROVEIDO 10172-2023-GAF-SGRH-MPI;
INFORME 060-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI; SUELDOS ME
001491 GG 0010
0001
MOQUEGUA LTDA 103 DELPERIODO FEBRERO 2023
INFORME 060-20
001491 GG 0011
0001
2023; SUELDOS MES DE FEBRERO-EMPLEADO
001491 GG 0012
0001
001491 GG 0013
0001
001491 GG 0014
0001
PERIODOFEBRERO 2023 SEGUN PROVEIDO 10172-
2023-GAF-SGRH-MPI; INFORME 060-2023-JAE-S
001492 GC 0001
N 64,134.21 CER-01370 2/22/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2302009R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SUELDOS MES DE FEBRERO-EMPLEADO NOMBRADO-
001492 GD 0002
0001
N 4,720.88 CER-01370 2/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2302009R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGUE POR APORTACIONES A ESALUD DE LOS
SUELDOS MES DE FEBRERO-EMPLEADO NOMBRADO-
001492 GD 0003
0001
MES DE FEBRERO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA
No. 2302009r2
001492 GD 0004
0001
N 5,188.25 CER-01370 2/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2302009R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGUE POR AFP DE LOS SUELDOS MES DE
FEBRERO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No.
2302009r2
001492 GD 0005
0001
N 14,615.09 CER-01370 2/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2302009R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGUE POR DSCTO. DE LOS SUELDOS MES DE
FEBRERO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No.
2302009r2
001492 GG 0006
0001
F0002584 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 2/24/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110109 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARRA EL PAGO DE SUELDOS MES
DE FEBRERO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No.
2302009r2 ; SEGUN INFORME 48-2023-JAE-SGRH-GAF-
MPI
001492 GG 0007
0001
MES DE FEBRERO-EMPLEADO NOMB
001492 GG 0008
0001
MES DE FEBRERO-EMPLEADO NOMB
001492 GG 0009
0001
MPI; SUELDOS MES DE FEBRERO-EMPLEAD
001492 GG 0010
0001
INFORME 060-202
001492 GG 0011
0001
SEGUROS Y REASEGUROS DEL PERIODO FEBRERO
INFORME 060-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI, SUELDOS ME
001492 GG 0012
0001
SGRH-MP
001492 GG 0013
0001
2023; SUELDOS MES DE FEBRERO-
EMPLEADONOMBRADO-PLANILLA No. 2302009r2
001492 GG 0014
0001
NOMBRADO-PLANILLA No. 2302009r2
001492 GG 0015
0001
F0003267 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23004944 SUNAT/BANCO DE LA NACION RENTA 5TA // // IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
001492 GG 0016
0001
001492 GG 0017
0001
001492 GG 0018
0001
REALIZADOS POR ASOCIACION DE VIVIENDA ;VILLA
MUNICIPAL DEL PERIODO FEBRERO 2023 SEGUN
PROVEIDO 10172-2023-GAF-SGRH-MPI; INFORME 060-
2023-JAE
001492 GG 0019
0001
PERIODOFEBRERO 2023 SEGUN PROVEIDO 10172-
2023-GAF-SGRH-MPI; INFORME 060-2023-JAE-S
001492 GG 0020
0001
F0003569 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 3/20/2023 CHEQUE GIRADO 18640758 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL IMPORTE GIRADO MEDIANTE CHEQUE N° 18640758 A
FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO -
PARA EL DEPOSITO A LA DIRECCION GENERAL DEL
TESORO PUBLICO , SEGUN PROVEIDO 10172-2023-
GAF-SGRH-MPI; INFORME 060-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI
001493 GC 0001
N 31,473.80 CER-01371 2/22/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2302004R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 PENSIONES MES DE FEBRERO-D.L 20530-PLANILLA No.
2302004r11
001493 GD 0003
0001
N 1,328.96 CER-01371 2/23/2023 PLANILLA UNICA DE 2302004R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 DEVENGUE POR DSCTOS DE ESSALUD PENS. + VILLA
MUNICIPAL DE LA PLANILLA DE PENSIONES MES DE
FEBRERO-D.L 20530-PLANILLA No. 2302004r11
001493 GD 0004
0001
N 30,144.84 CER-01371 2/23/2023 PLANILLA UNICA DE 2302004R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 DEVENGUE POR NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE
PENSIONES MES DE FEBRERO-D.L 20530-PLANILLA No.
2302004r11
001493 GG 0005
0001
DE FEBRERO-D.L20530-PLANILLA No. 2302004r11;
SEGUN INFORME 48-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI
001493 GG 0006
0001
DE FEBRERO-D.L20530-PLANILLA No. 2302004r11;
001493 GG 0007
0001
F0003260 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004904 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD PENSIONISTA // IMPORTE GIRADO PARA EL
PAGO DE IMPUESTOS PDT 601 PLAME DEL PERIODO
FEBRERO 2023; PENSIONES MES DE FEBRERO-D.L
20530-PLANILLA No. 2302004r11
001493 GG 0008
0001
MUNICIPAL DEL PERIODO FEBRERO 2023 SEGUN
2023-JAE
001526 GC 0001
N 360.00 CER-00938 2/21/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-173 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.1.5.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C F02-0173 COMPRA DE
REPUESTOS (TONER) PARA LA IMPRESION DE
DOCUMENTOS
001526 GD 0002
0001
CALENDARIO , SEGUN GUIA N° 002-244 POR LA
COMPRA DE REPUESTOS (TON ER) PARA LA
IMPRESION DE DOCUMENTOS
Página 8 de 87


001526 GG 0003
0001
CALENDARIO , SEGUN GUIA N°002-244 POR LA
COMPRA DE REPUESTOS (TONER) PARA LA
IMPRESION DE DOCUMENTOS SEGUN REQ.Nº842
001528 GC 0001
N 150.00 CER-00939 2/21/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-0176 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.1.5.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C F02-176 TONER PARA
IMPRESORA HP LASER JET COD. REF. CF280X NEGRO
001528 GD 0002
0001
N 150.00 CER-00939 2/24/2023 FACTURA F001-587 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO CON FACT. F001-587, SEGUN CB N° 129 -
3662 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA
HP L ASER JET COD. REF. CF280X NEGRO
001528 GG 0003
0001
N° 002-3662 POR LA COMPRA DE TONER PARA
IMPRESORA HP L ASER JET COD. REF. CF280X NEGRO
SEGUN REQ.Nº841
001559 GC 0001
N 3,132.80 CER-01378 2/22/2023 ORDEN DE COMPRA -204 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.3.1.1 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
001559 GD 0002
0001
N 3,132.80 CER-01378 2/22/2023 FACTURA F051-3195 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO CON FACT. N° F051-3195 POR
POR 160 GLN DE DIESEL B5 S-50 UV - DEL PERIODO 01
AL 15 DE FEBRERO MEDIANTE INF 009-2023-SSGG-
SGL-GAF-MPI, MEMO 36-2023-ODGM-GM-MPI,REPORTE
DETALLADO DE COMBUSTIBE.-
001559 GG 0003
0001
POR 160 GLN DE DIESEL B5 S-50 UV -DEL PERIODO 01
001575 GC 0001
N 16,103.90 CER-01431 2/23/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2302005R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SALARIOS MES DE FEBRERO-OBRERO PERMANENTE-
001575 GD 0004
0001
N 1,204.43 CER-01431 2/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2302005R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGUE POR APORTACIONES A ESSALUD + SCTR-
SALUD DE SALARIOS MES DE FEBRERO-OBRERO
001575 GD 0005
0001
N 1,245.61 CER-01431 2/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2302005R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 DEVENGUE POR AFP DE SALARIOS MES DE FEBRERO-
001575 GD 0006
0001
N 8,295.26 CER-01431 2/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2302005R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 DEVENGUE POR NETO A PAGAR DE SALARIOS MES DE
FEBRERO-OBREROPERMANENTE-PLANILLA No.
2302005r4
001575 GD 0007
0001
N 5,358.60 CER-01431 2/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2302005R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 DEVENGUE POR DSCTO. DE SALARIOS MES DE
FEBRERO-OBRERO PERMANENTE-PLANILLA No.
2302005r4
001575 GG 0008
0001
F0002587 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 2/24/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110115 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE SALARIOS MES
DE FEBRERO-OBRERO PERMANENTE-PLANILLA No.
2302005r4; ; SEGUN INFORME 48-2023-JAE-SGRH-GAF-
MPI
001575 GG 0009
0001
GAF-MPI; PROVEIDO 9932-SGRH-MPI-2023, SALARIOS
MES DE FEBRERO-OBRERO PERMAN
001575 GG 0010
0001
GAF-MPI; PROVEIDO 9932-SGRH-MPI-2023, SALARIOS
MES DE FEBRERO-OBRERO PERMAN
001575 GG 0011
0001
MPI; SALARIOS MES DEFEBRERO-OBRERO
001575 GG 0012
0001
INFORME 060-202
001575 GG 0013
0001
INFORME 060-20
001575 GG 0014
0001
2023; SALARIOS MES DE FEBRERO-OBRERO
001575 GG 0015
0001
001575 GG 0016
0001
001575 GG 0017
0001
F0003292 9001 3.999999 5.000002 0030 18-Q 2.1.1.1.1.4 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23004984 SUNAT/BANCO DE LA NACION ES+VIDA // // IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
001575 GG 0018
0001
001575 GG 0019
0001
FEBRERO 20
001592 GC 0001
N 120.00 CER-00974 2/22/2023 ORDEN DE COMPRA -237 20609709635 MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.5.3.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C F02-237 ADQUISICION DE
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
001592 GD 0002
0001
CALENDARIO , SEGUN GUIA N° EG07-007 POR LA
COMPRA DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
001592 GG 0003
0001
F0002896 20609709635 MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.5.3.1 3/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23004444 IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-7, SEGUN CB N°
117 - ENTREGADO EL DIA 24.02.2023 POR 01 DIA
COMPRA DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN
REQ.Nº836
001647 GC 0001
N 1,213.00 CER-01185 2/20/2023 ORDEN DE SERVICIO 1059 10479287461 CHOQUE CCAMA ELIZABETH CYNTHIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1059 SERVICIO DE
ESTUDIO DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS
MENORES DE 8 UIT.
001647 GD 0002
0001
N 1,213.00 CER-01185 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-36 10479287461 CHOQUE CCAMA ELIZABETH CYNTHIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-36, CS N° 736 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-ECCC/ILO POR
SERVICIO DE ESTUDIO DE MERCA DO DE BIENES Y
SERVICIOS MENORES DE 8 UIT.
001647 GG 0003
0001
F0002690 10479287461 CHOQUE CCAMA ELIZABETH CYNTHIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003959 CHOQUE CCAMA ELIZABETH CYNTHIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-36, CS N° 736 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-ECCC/ILO POR
SERVICIO DE ESTUDIO DE MERCA DO DE BIENESY
SERVICIOS MENORES DE 8 UITSEGUN REQ.Nº998
001648 GC 0001
N 1,773.00 CER-01184 2/20/2023 ORDEN DE SERVICIO 1061 10445786026 MAMANI FUENTES YENY VIVIANA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1061 SERVICIO DE GIRO
DE ORDENES DE SERVICIO DE LAS OBRAS
001648 GD 0002
0001
N 1,773.00 CER-01184 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-53 10445786026 MAMANI FUENTES YENY VIVIANA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-53, CS N° 732 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -YVMF POR
SERVICIO DE GIRO DE ORDENES DE SERVICIO DE LAS
OBRAS
001648 GG 0003
0001
F0002686 10445786026 MAMANI FUENTES YENY VIVIANA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003963 MAMANI FUENTES YENY VIVIANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-53, CS N° 732 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -YVMF POR
SERVICIO DE GIRO DE ORDENES DE SERVICIO DE LAS
OBRAS SEGUN REQ.Nº1000
001652 GC 0001
N 933.00 CER-01183 2/20/2023 ORDEN DE SERVICIO 1058 10468132058 MAMANI MACHACA YOVANA SILVIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1058 SERVICIO DE
REVISION DE EXPEDIENTES DE CONFORMIDADES DE
ORDENES DE SERVICIO
001652 GD 0002
0001
N 933.00 CER-01183 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-29 10468132058 MAMANI MACHACA YOVANA SILVIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-29, CS N° 715 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-MMYS POR
SERVICIO DE REVISION DE EXPE DIENTES DE
CONFORMIDADES DE ORDENES DE SERVICIO
001652 GG 0003
0001
F0002687 10468132058 MAMANI MACHACA YOVANA SILVIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003962 MAMANI MACHACA YOVANA SILVIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-29, CS N° 715 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-MMYS POR
SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTES DE
CONFORMIDADES DE ORDENES DE SERVICIO SEGUN
REQ.Nº997
001653 GC 0001
N 6,350.00 CER-01435 2/23/2023 DISPOSITIVO LEGAL R.G. N°007-2023-GAF 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 REGISTRO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA
GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD ABOG. JENCY
CAVIEDES BEDREGAL PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS
VEHICULOS COMPACTADORES ENCARGADOS DE LA
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.
001653 GC 0001
0002
D -3,047.42 CER-01435 3/16/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0002595 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 REGISTRO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA
001653 GC 0001
0003
H -3,302.58 CER-01435 3/21/2023 RENDICION DE CUEN1653 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 REGISTRO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA
001653 GC 0001
0004
I 3,302.58 CER-01435 3/21/2023 RENDICION DE CUEN1653 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 REGISTRO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA
001653 GD 0002
0001
N 6,350.00 CER-01435 2/24/2023 RESOLUCION ADMINIR.G. N°007-2023-GAF 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 REGISTRO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.REF. PROVEID
001653 GD 0002
D -3,047.42 CER-01435 3/16/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0002595 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 REGISTRO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA
001653 GD 0002
0003
H -3,302.58 CER-01435 3/21/2023 RENDICION DE CUEN1653 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 REGISTRO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA
001653 GD 0002
0004
I 3,302.58 CER-01435 3/21/2023 RENDICION DE CUEN1653 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 REGISTRO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA
001653 GG 0003
0001
F0002595 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 2/27/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000052 CAVIEDES BEDREGAL JENCY IMPORTE GIRADO PARA EL ENCARGO INTERNO A
NOMBRE DE LA GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD
ABOG. JENCY CAVIEDES BEDREGAL PARA REALIZAR
EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
LOS VEHICULOS COMPACTADORES ENCARGADOS DE
LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.
001653 GG 0003
0002
D -3,047.42 CER-01435 3/16/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0002595 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 3/16/2023 RECIBO DE INGRESO R/D Nº 27 CAVIEDES BEDREGAL JENCY IMPORTE GIRADO PARA EL ENCARGO INTERNO A
001653 GG 0003
H -3,302.58 CER-01435 3/21/2023 RENDICION DE CUEN1653 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 IMPORTE GIRADO PARA EL ENCARGO INTERNO A
001653 GG 0003
0004
I 3,302.58 CER-01435 3/21/2023 RENDICION DE CUEN1653 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 IMPORTE GIRADO PARA EL ENCARGO INTERNO A
001656 GC 0002
0001
N 10,032.48 CER-00113 2/27/2023 RESUMEN ANUALIZAD2302003R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 SUELDOS MES DE FEBRERO-EMPLEADOS CAS-
001656 GD 0006
0001
N 632.48 CER-00113 2/27/2023 PLANILLA UNICA DE 2302003R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 DEVENGUE POR APORTACIONES A ESSALUD
DESUELDOS MES DE FEBRERO-EMPLEADOS CAS-
001656 GD 0007
0001
N 759.68 CER-00113 2/27/2023 PLANILLA UNICA DE 2302003R7 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGUE POR AFP DE SUELDOS MES DE FEBRERO-
EMPLEADOS CAS-PLANILLA No. 2302003r7
001656 GD 0008
0001
N 7,728.32 CER-00113 2/27/2023 PLANILLA UNICA DE 2302003R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGUE POR NETO A PAGAR DE SUELDOS MES DE
FEBRERO-EMPLEADOS CAS-PLANILLA No. 2302003r7
001656 GD 0009
0001
N 912.00 CER-00113 2/27/2023 PLANILLA UNICA DE 2302003R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGUE POR DSCTOS.DE SUELDOS MES DE
FEBRERO-EMPLEADOS CAS-PLANILLA No. 2302003r7
001656 GG 0010
0001
DE FEBRERO-EMPLEADOS CAS-PLANILLA No.
2302003r7;
001656 GG 0011
0001
MES DE FEBRERO-EMPLEADOS CAS-
001656 GG 0012
0001
F0002732 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 3/2/2023 PAGO ELECTRONICO 23004019 AFP/BANCO DE LA NACION
001656 GG 0013
0001
2023; SUELDOS MES DE FEBRERO-EMPLEADOS CAS-
001656 GG 0014
0001
F0003235 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004863 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD// IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
001656 GG 0015
0001
001668 GC 0001
N 7,924.30 CER-00044 2/24/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2302010R5 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SUELDOS MES DE FEBRERO -SUB GERENTES-
001668 GD 0002
0001
N 654.30 CER-00044 2/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2302010R5 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGUE POR LAS APORTACIONES A ESSALUD DE
LOS SUELDOS MES DE FEBRERO -SUB GERENTES-
001668 GD 0003
0001
N 486.72 CER-00044 2/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2302010R5 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGUE POR AFP DE LOS SUELDOS MES DE
FEBRERO -SUB GERENTES-PLANILLA No. 2302010r3
001668 GD 0005
0001
MES DE FEBRERO -SUB GERENTES-PLANILLA No.
2302010r3
001668 GD 0006
0001
N 598.53 CER-00044 2/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2302010R5 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGUE POR DSCTO. DE LOS SUELDOS MES DE
001668 GG 0007
0001
F0002620 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 2/27/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110128 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PRA EL PAGO DE SUELDOS MES DE
001668 GG 0008
0001
N°2375678233 PARA EL PAGO DE AFP DEL MES DE
MES DE FEBRERO-SUB GERENTES-PL
001668 GG 0009
0001
2023; SUELDOS MES DE FEBRERO -SUB GERENTES-
001668 GG 0010
0001
2023; SUELDOS MES DE FEBRERO -SUBGERENTES-
001668 GG 0011
0001
2023; SUELDOS MES DE FEBRERO -SUB GERENTES-
001719 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1202 10803045688 CALLATA QUISPE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1202 POR
INALAMBRICA DE ILO SEGUN REQUERIMIENTO
N°001019
001719 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10803045688 CALLATA QUISPE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, CS N° 993- EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 28.02.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 POR EL SERVICIO
DE BARRIDO DE CALLES SECTOR PUERTO-
ILO SEGUN REQUERIMIENTO N°001019
001719 GG 0003
0001
F0003001 10803045688 CALLATA QUISPE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004562 CALLATA QUISPE JULIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N° 993-
001720 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1201 10473651021 CCASO GOMEZ HILDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1201 POR
N°001019
001720 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10473651021 CCASO GOMEZ HILDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, CS N° 929 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 28.02.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 SERVICIO DE
001720 GG 0003
0001
F0003658 10473651021 CCASO GOMEZ HILDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23005493 CCASO GOMEZ HILDA IMPORTE GIRADO SEGUNRH E001-5, CS N° 929 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 SERVICIO DE
001721 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1200 10486976841 RUIZ ALVAREZ ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1200 POR
N°001019
001721 GD 0002
0001
N 1,254.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10486976841 RUIZ ALVAREZ ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, CS N° 924 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 27.02.2023 POR 27 DIAS
001721 GG 0003
0001
F0003334 10486976841 RUIZ ALVAREZ ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23005092 RUIZ ALVAREZ ELVIRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, CS N° 924 -
001722 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1199 10714455511 QUISPE ANCCORI KAROL MELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1199 POR
N°001019
001722 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10714455511 QUISPE ANCCORI KAROL MELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 921 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 28.02.2023 POR 28 DIAS
001722 GG 0003
0001
F0003659 10714455511 QUISPE ANCCORI KAROL MELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23005492 QUISPE ANCCORI KAROL MELINA IMPORTE GIRADO SEGUNRH E001-1, CS N° 921 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 POR EL SERVICIO
001723 GC 0001
N 740.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1198 10701628883 MAMANI CONDORI MILENA VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1198 POR
N°001019
001723 GD 0002
0001
N 740.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-19 10701628883 MAMANI CONDORI MILENA VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-19, CS N° 985 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023POR EL SERVICIO
001723 GG 0003
0001
F0002987 10701628883 MAMANI CONDORI MILENA VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004576 MAMANI CONDORI MILENA VANESA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-19, CS N° 985 -
001724 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1197 10408903918 LLANQUE CALLUARI DE CCAMA IVONNE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1197 POR
N°001019
001724 GD 0002
0001
N 1,254.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10408903918 LLANQUE CALLUARI DE CCAMA IVONNE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, CS N° 919 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023POR POR EL
001724 GG 0003
0001
F0002997 10408903918 LLANQUE CALLUARI DE CCAMA IVONNE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004566 LLANQUE CALLUARI DE CCAMA IVONNE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N° 919 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 POR POR EL
001725 GC 0001
N 790.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1196 10310194358 CUELLAR SIERRA JAVIER 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1196 POR
N°001019
001725 GD 0002
0001
N 790.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10310194358 CUELLAR SIERRA JAVIER 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, CS N° 987 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 17.02.2023 POR 17 DIAS
001725 GG 0003
0001
F0003333 10310194358 CUELLAR SIERRA JAVIER 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23005094 CUELLAR SIERRA JAVIER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N° 987 -
001726 GC 0001
N 740.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1195 10413719076 TAPIA PILCO NORMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1195 POR
N°001019
001726 GD 0002
0001
N 740.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10413719076 TAPIA PILCO NORMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, CS N° 939 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 16.02.2023 POR 16 DIAS
001726 GG 0003
0001
F0003199 10413719076 TAPIA PILCO NORMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004742 TAPIA PILCO NORMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, CS N° 939 -
001727 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1194 10018880194 CARBAJAL ESCOBAR LIDIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1194 POR
N°001019
001727 GD 0002
0001
N 1,254.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10018880194 CARBAJAL ESCOBAR LIDIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, CS N° 926 -
001727 GG 0003
0001
F0002986 10018880194 CARBAJAL ESCOBAR LIDIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004577 CARBAJAL ESCOBAR LIDIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, CS N° 926 -
001728 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1193 10722233251 AGUILAR AROCUTIPA MARLENY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1193 POR
N°001019
001728 GD 0002
0001
N 1,254.00 CER-01237 3/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10722233251 AGUILAR AROCUTIPA MARLENY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 925 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 27.02.2023 POR 27 DIAS
001728 GG 0003
0001
F0003038 10722233251 AGUILAR AROCUTIPA MARLENY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004616 AGUILAR AROCUTIPA MARLENY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N° 925 -
001728 GG 0003
0002
A -1,254.00 CER-01237 3/16/2023 COMPROBANTES DE PA
001728 GG 0004
0001
001728 GG 0004
0002
001728 GG 0005
0001
001729 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1219 10465492029 CCAHUANA AGUILAR SOLEDAD CLAUDIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1219 POR
N°001019
001729 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10465492029 CCAHUANA AGUILAR SOLEDAD CLAUDIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, CS N° 957 -
001729 GG 0003
0001
F0003000 10465492029 CCAHUANA AGUILAR SOLEDAD CLAUDIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004563 CCAHUANA AGUILAR SOLEDAD CLAUDIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N° 957 -
001730 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1220 10702116061 QUISPE RAMOS ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1220 POR
N°001019
001730 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10702116061 QUISPE RAMOS ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, CS N° 972 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023POR SERVICIO
ALREDEDORES YSECTOR PAMPA INALAMBRICA DE
001730 GG 0003
0001
F0003045 10702116061 QUISPE RAMOS ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004610 QUISPE RAMOS ELIZABETH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, CS N° 972 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 POR SERVICIO
001731 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1221 10420519601 CHUQUIMIA COAQUIRA MARIA FRANCISC 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1221 POR
N°001019
001731 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10420519601 CHUQUIMIA COAQUIRA MARIA FRANCISC 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 DEL
PROVEEDOR CHUQUIMIA COAQUIRA MARIA
FRANCISCA -OR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
SECTOR PUERTO-ALREDEDORES Y SE
001731 GG 0003
0001
F0003247 10420519601 CHUQUIMIA COAQUIRA MARIA FRANCISC 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004820 CHUQUIMIA COAQUIRA MARIA FRANCISC IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, CS N° 1186 -
CALENDARIOS , CARTA N°01-2023 POR EL SERVICIO
001761 GC 0001
N 215.00 CER-01075 2/23/2023 ORDEN DE COMPRA -F02-247 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GE 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.1.1.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C F02-247 AGUA DE MESA
SIN GAS DE 625ML
001761 GD 0002
0001
N 215.00 CER-01075 3/1/2023 FACTURA E001-7608 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GE 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO CON FACT. E001-7608 SEGUN CB N° 174 -
ENTREGADO EL DIA 01.03..2023 POR 01 DIA
COMPRA DE AGUA DE MESA SIN GAS DE 6 25ML
001761 GG 0003
0001
F0003596 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GE 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.1.1.1.1 3/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23005441 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GEIMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-7608 SEGUN CB
CALENDARIO, SEGUN GUIA N°EG07-054 POR LA
COMPRA DE AGUA DE MESA SIN GAS DE 6 25ML
SEGUN REQ.Nº921
001764 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1232 10474772654 HUACANI VILCANQUI ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1232 POR
N°001019
001764 GD 0003
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-17 10474772654 HUACANI VILCANQUI ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-17, CS N° 980 -
001764 GG 0004
0001
F0003357 10474772654 HUACANI VILCANQUI ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/15/2023 TRANSFERENCIA A C 23005141 HUACANI VILCANQUI ANA MARIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-17, CS N° 980 -
001765 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1213 10719650151 COLQUE FERNANDEZ REYNA LUISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1213 POR
N°001019
001765 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10719650151 COLQUE FERNANDEZ REYNA LUISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 952 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 28.02.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 OR EL SERVICIO DE
001765 GG 0003
0001
F0003019 10719650151 COLQUE FERNANDEZ REYNA LUISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004544 COLQUE FERNANDEZ REYNA LUISA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 952 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 OR EL SERVICIO DE
001766 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1218 10756612188 LAPA UNOCC ISABEL OBDULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1218 POR
N°001019
001766 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10756612188 LAPA UNOCC ISABEL OBDULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, CS N° 971 -
001766 GG 0003
0001
F0003040 10756612188 LAPA UNOCC ISABEL OBDULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004614 LAPA UNOCC ISABEL OBDULIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, CS N° 971 -
001767 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1217 10712532861 HUANCHI AYCA LUIS ALBERTO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1217 POR
N°001019
001767 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10712532861 HUANCHI AYCA LUIS ALBERTO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, CS N° 864 -
001767 GG 0003
0001
F0003015 10712532861 HUANCHI AYCA LUIS ALBERTO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004548 HUANCHI AYCA LUIS ALBERTO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, CS N° 864 -
001768 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1225 10752508271 COAQUIRA ZEGARRA GERALDINE PILAR 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1225 POR
N°001019
001768 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10752508271 COAQUIRA ZEGARRA GERALDINE PILAR 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, CS N° 946 -
001768 GG 0003
0001
F0002996 10752508271 COAQUIRA ZEGARRA GERALDINE PILAR 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004567 COAQUIRA ZEGARRA GERALDINE PILAR IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, CS N° 946 -
Página 9 de 87


001769 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1227 10452526544 MAQUERA GALLEGOS SILVIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1227 POR
N°001019
001769 GD 0002
0001
N 1,210.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-19 10452526544 MAQUERA GALLEGOS SILVIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-19, CS N° 922 -
001769 GG 0003
0001
F0003358 10452526544 MAQUERA GALLEGOS SILVIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/15/2023 TRANSFERENCIA A C 23005140 MAQUERA GALLEGOS SILVIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-19, CS N° 922 -
001770 GC 0001
N 740.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1228 10431529900 VILLALOBOS ZAPATA SHANDA YANU 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1228 POR
N°001019
001770 GD 0002
0001
N 740.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-26 10431529900 VILLALOBOS ZAPATA SHANDA YANU 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-26, CS N° 995 -
CALENDARIOS , CARTA N° 001-2023 POR SERVICIO
001770 GG 0003
0001
F0003043 10431529900 VILLALOBOS ZAPATA SHANDA YANU 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004612 VILLALOBOS ZAPATA SHANDA YANU IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-26, CS N° 995 -
001771 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1229 10401100763 CENTENO PARANCCO BEATRIZ CARMELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1229 POR
N°001019
001771 GD 0002
0001
N 1,115.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10401100763 CENTENO PARANCCO BEATRIZ CARMELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, CS N° 920 -
001771 GG 0003
0001
F0003003 10401100763 CENTENO PARANCCO BEATRIZ CARMELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004560 CENTENO PARANCCO BEATRIZ CARMELA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, CS N° 920 -
001772 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1230 10470150551 FARARI CABRERA DELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1230 POR
N°001019
001772 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-24 10470150551 FARARI CABRERA DELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-24, CS N° 958 -
001772 GG 0003
0001
F0003017 10470150551 FARARI CABRERA DELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004546 FARARI CABRERA DELIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-24, CS N° 958 -
001773 GC 0001
N 1,250.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1231 10461086735 CHAVEZ HUACPE GISSELA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1231 POR
N°001019
001773 GD 0002
0001
N 1,065.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-21 10461086735 CHAVEZ HUACPE GISSELA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-21, CS N° 933 -
001773 GG 0003
0001
F0003008 10461086735 CHAVEZ HUACPE GISSELA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004555 CHAVEZ HUACPE GISSELA JUANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-21, CS N° 933 -
001774 GC 0001
N 650.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1226 10046406872 TICONA HERRERA YOVANNA MARLENE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1226 POR
N°001019
001774 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-32 10046406872 TICONA HERRERA YOVANNA MARLENE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-32, CS N° 942 -
001774 GG 0003
0001
F0003035 10046406872 TICONA HERRERA YOVANNA MARLENE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004619 TICONA HERRERA YOVANNA MARLENE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-32, CS N° 942 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 POR POR EL
001790 GC 0001
N 840.00 CER-01537 2/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 1273 10433250716 COTRADO ALVARADO ERIKA RUTH 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1273
SERVICIOS PARA OBRAS SEGUN REQUERIMIENTO
N°001248
001790 GD 0002
0001
N 840.00 CER-01537 2/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-68 10433250716 COTRADO ALVARADO ERIKA RUTH 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-68, CS N° 737 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-ERCA/ILO POR
N°001248
001790 GG 0003
0001
F0002689 10433250716 COTRADO ALVARADO ERIKA RUTH 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23003960 COTRADO ALVARADO ERIKA RUTH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-68, CS N° 737 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-ERCA/ILO POR
SERVICIO DE ESTUDIO DE MERCADO DE BIENESY
N°001248
001791 GC 0001
N 1,300.00 CER-01231 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1242 10459877245 SANTAYANA CAVIEDES ANAMILE FRIDA MA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1
001791 GC 0001
0002
A -1,300.00 CER-01231 3/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 1242 10459877245 SANTAYANA CAVIEDES ANAMILE FRIDA MA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1
001793 GC 0001
N 5,890.00 CER-00720 2/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 1249 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S1249
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO WJ -1467
SEGUN REQUERIMIENTO N°00620
001793 GD 0002
0001
N 5,890.00 CER-00720 3/2/2023 FACTURA E001-151 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 DEVENGADO CON FACTURA E001-151 , CS N° 1125 -
CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023 -S&RCSAC, POR
SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO WJ - 1467
001793 GG 0003
0001
F0003483 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 3/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23005314 S & R COMPANY S.A.C. IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA E001-151 , CS N°
DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023 -S&RCSAC,
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO WJ - 1467
SEGUNREQUERIMIENTO N
001793 GG 0004
0001
F0003484 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 3/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23005315 S & R COMPANY S.A.C. IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN
FACTURA E001-151 , CS N° 1125 - EJECUTADO DEL
01.03.2023 AL 02.03.2023 POR 2 DIAS CALENDARIOS,
CARTA N° 03-2023 -S&RCSAC, POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO WJ - 1467 S
001807 GC 0001
N 650.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1222 10409157144 ESCOBAR HERNANDEZ KATIA ROXANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1222 POR
N°001019
001807 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01237 3/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-19 10409157144 ESCOBAR HERNANDEZ KATIA ROXANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-19, CS N° 909 -
001807 GG 0003
0001
F0003033 10409157144 ESCOBAR HERNANDEZ KATIA ROXANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004621 ESCOBAR HERNANDEZ KATIA ROXANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-19, CS N° 909 -
001808 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1223 10308501642 LAURA ESCOBAR MERCEDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1223 POR
N°001019
001808 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10308501642 LAURA ESCOBAR MERCEDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, CS N° 959 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 28.02.2023 POR 28 DIAS
001808 GG 0003
0001
F0003014 10308501642 LAURA ESCOBAR MERCEDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004549 LAURA ESCOBAR MERCEDES IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N° 959 -
001809 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 1224 10761809747 CHURACUTIPA QUILLE LUIS ARMANDO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1224 POR
N°001019
001809 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-19 10761809747 CHURACUTIPA QUILLE LUIS ARMANDO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-19, CS N° 947 -
001809 GG 0003
0001
F0002989 10761809747 CHURACUTIPA QUILLE LUIS ARMANDO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004574 CHURACUTIPA QUILLE LUIS ARMANDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-19, CS N° 947 -
001810 GC 0001
N 650.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1214 10755501773 GUTIERREZ BLANCO MARIA MELISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1214 POR
N°001019
001810 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10755501773 GUTIERREZ BLANCO MARIA MELISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, CS N° 954 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 15.02.2023 POR 15 DIAS
001810 GG 0003
0001
F0003018 10755501773 GUTIERREZ BLANCO MARIA MELISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004545 GUTIERREZ BLANCO MARIA MELISA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, CS N° 954 -
001811 GC 0001
N 650.00 CER-01237 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1215 10773833546 CONTRERAS FLORES LUCERO CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1215 POR
N°001019
001811 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10773833546 CONTRERAS FLORES LUCERO CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14 CS N° 908 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 15.02.2023 POR 15 DIAS
001811 GG 0003
0001
F0002988 10773833546 CONTRERAS FLORES LUCERO CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004575 CONTRERAS FLORES LUCERO CARMEN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14 CS N° 908 -
001812 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1216 10460799959 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1216 POR
N°001019
001812 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10460799959 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, CS N° 1238 -
CALENDARIOS POR S/. 1,300.00 ,CARTA N° 01-2023 DEL
PROVEEDOR QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD -
POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR
PUERTO- ALREDEDORES Y SECTOR PA
001812 GG 0003
0001
F0003174 10460799959 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004669 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N° 1238 -
001813 GC 0001
N 650.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1212 10769461430 MONJARAS URRUTIA CARLOS JOAQUIN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1212 POR
N°001019
001813 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10769461430 MONJARAS URRUTIA CARLOS JOAQUIN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, CS N° 941 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 15.02.2023 POR 15 DIAS
001813 GG 0003
0001
F0003006 10769461430 MONJARAS URRUTIA CARLOS JOAQUIN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004557 MONJARAS URRUTIA CARLOS JOAQUIN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N° 941 -
001814 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1211 10439744583 GONZALES FLORES NANCY YESICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1211 POR
N°001019
001814 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10439744583 GONZALES FLORES NANCY YESICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, CS N° 966 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 28.02.2023 POR 28 DIAS
001814 GG 0003
0001
F0003039 10439744583 GONZALES FLORES NANCY YESICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004615 GONZALES FLORES NANCY YESICA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N° 966 -
001815 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1210 10752567056 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1210 POR
N°001019
001815 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10752567056 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, CS N° 974 -
001815 GG 0003
0001
F0002992 10752567056 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004571 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, CS N° 974 -
001816 GC 0001
N 650.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1209 10743597678 JINCHUÑA CATACORA YANETH ZANETA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1209 POR
N°001019
001816 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10743597678 JINCHUÑA CATACORA YANETH ZANETA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, CS N° 943 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 15.02.2023 POR 15 DIAS
001816 GG 0003
0001
F0002991 10743597678 JINCHUÑA CATACORA YANETH ZANETA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004572 JINCHUÑA CATACORA YANETH ZANETA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, CS N° 943 -
001817 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1208 10433321711 APAZA ATENCIO BERTHA SUSANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1208 POR
N°001019
001817 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-26 10433321711 APAZA ATENCIO BERTHA SUSANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-26, CS N° 917 -
001817 GG 0003
0001
F0003044 10433321711 APAZA ATENCIO BERTHA SUSANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004611 APAZA ATENCIO BERTHA SUSANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-26, CS N° 917 -
ILO SEGUN REQUERIMIENTON°001019
001818 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1207 10046258229 HUISA CONDE MARIA CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1207 POR
N°001019
001818 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10046258229 HUISA CONDE MARIA CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, CS N° 962 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 28.02.2023 POR 28 DIAS
001818 GG 0003
0001
F0002999 10046258229 HUISA CONDE MARIA CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004564 HUISA CONDE MARIA CONCEPCION IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N° 962 -
001819 GC 0001
N 650.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1206 10046363545 ANAHUA MAMANCHURA ISMAEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1206 POR
N°001019
001819 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10046363545 ANAHUA MAMANCHURA ISMAEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, CS N° 914 -
001819 GG 0003
0001
F0002994 10046363545 ANAHUA MAMANCHURA ISMAEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004569 ANAHUA MAMANCHURA ISMAEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N° 914 -
001820 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1205 10436270874 MOROCCO CONDORI VIRGILIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1205 POR
N°001019
001820 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10436270874 MOROCCO CONDORI VIRGILIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, CS N° 916 -
001820 GG 0003
0001
F0002993 10436270874 MOROCCO CONDORI VIRGILIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004570 MOROCCO CONDORI VIRGILIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, CS N° 916 -
001821 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1204 10047485709 TICONA MAQUERA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1204 POR
N°001019
001821 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-29 10047485709 TICONA MAQUERA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-29, CS N° 918 -
001821 GG 0003
0001
F0003002 10047485709 TICONA MAQUERA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004561 TICONA MAQUERA JUANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-29, CS N° 918 -
001822 GC 0001
N 740.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1203 10405090151 LOPEZ VILCA ROSALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1203 POR
N°001019
001822 GD 0002
0001
N 695.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10405090151 LOPEZ VILCA ROSALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, CS N° 936 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 15.02.2023 POR 15 DIAS
001822 GG 0003
0001
F0003004 10405090151 LOPEZ VILCA ROSALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004559 LOPEZ VILCA ROSALIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N° 936 -
001823 GC 0001
N 740.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1233 10414035464 HUACCA CCASO LEONOR RUTH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1233 POR
N°001019
001823 GD 0002
0001
N 740.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10414035464 HUACCA CCASO LEONOR RUTH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 937 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 16.02.2023 POR 16 DIAS
001823 GG 0003
0001
F0003005 10414035464 HUACCA CCASO LEONOR RUTH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004558 HUACCA CCASO LEONOR RUTH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N° 937 -
001824 GC 0001
N 740.00 CER-01237 2/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 1234 10046510394 MAMANI CHOQUE CANDELARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1234 POR
N°001019
001824 GD 0002
0001
N 740.00 CER-01237 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-22 10046510394 MAMANI CHOQUE CANDELARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-22, CS N° 938 -
001824 GG 0003
0001
F0003009 10046510394 MAMANI CHOQUE CANDELARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004554 MAMANI CHOQUE CANDELARIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-22, CS N° 938 -
001872 GC 0001
FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN
REQUERIMIENTO N°1275
001872 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-01554 3/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10427205351 MAMANI MANUEL YANETH ROXANA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15, CS N° 899 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-YRMM POR
FINANCIEROSDEL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN
001872 GG 0003
0001
F0002775 10427205351 MAMANI MANUEL YANETH ROXANA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23004150 MAMANI MANUEL YANETH ROXANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15, CS N° 899 -
CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-YRMM POR
FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN
001873 GC 0001
N 1,350.00 CER-00999 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1326 20610289101 POLO ASOCIADOS S.A.C 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.6 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1326
SERVICIO DE IMPRESION DE UN MILLAR DE
FORMATOS USO DE BAÑOS SEGUN REQUERIMIENTO
N°0862
001873 GD 0002
0001
N 1,350.00 CER-00999 3/6/2023 FACTURA E001-4 20610289101 POLO ASOCIADOS S.A.C 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.6 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-4, CS N° 1436 -
CALENDARIOS , CARTA N° 021-2023 - POR SERVICIO
DE IMPRESION DE UN MILLAR DE FORMATOS USO DE
BAÑOS SEGUN REQUERIMIENTO N°0862
001873 GG 0003
0001
F0003719 20610289101 POLO ASOCIADOS S.A.C 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.6 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005588 POLO ASOCIADOS S.A.C IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-4, CS N°
DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 021-2023 - POR
SERVICIO DE IMPRESION DE UN MILLAR DE
FORMATOS USO DE BAÑOS SEGUN REQUERIMIENTO
N°0862
001873 GG 0005
0001
F0005102 20610289101 POLO ASOCIADOS S.A.C 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.6 4/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23008088 POLO ASOCIADOS S.A.C IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN
FACTURA N° E001-4, CS N° 1436 - EJECUTADO DEL
CARTA N° 021-2023 - POR SERVICIO DE IMPRESION DE
UN MILLAR DE FORMATOS USO DE BAÑOS SEGUN
001874 GC 0001
N 1,250.00 CER-01098 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1327 20601263565 BERCLEM E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.4.7.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1327
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA
COMPRESORA ELECTRICA DEL CAMAL MUNICIPAL
001874 GD 0002
0001
N 1,250.00 CER-01098 3/21/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 20601263565 BERCLEM E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.4.7.1 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-4 CS N° 1564 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-BERCLEM-2023 - POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DELA
001874 GD 0002
A -1,250.00 CER-01098 3/21/2023 DOCUMENTO INTERNE001-4 20601263565 BERCLEM E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.4.7.1 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-4 CS N° 1564 -
001874 GD 0004
0001
N 1,250.00 CER-01098 3/21/2023 FACTURA E001-4 20601263565 BERCLEM E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.4.7.1 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-4 CS N° 1564 -
001874 GG 0005
0001
F0003858 20601263565 BERCLEM E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.4.7.1 3/28/2023 TRANSFERENCIA A C 23005763 BERCLEM E.I.R.L. IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-4 CS N°
DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-BERCLEM-2023 -
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
LA COMPRESORA ELECTRICA DEL CAMAL MUNICIPAL
001874 GG 0006
0001
F0003859 20601263565 BERCLEM E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.4.7.1 3/28/2023 TRANSFERENCIA A C 23005764 BERCLEM E.I.R.L. IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN
FACTURA N° E001-4 CS N° 1564 - EJECUTADO DEL
CARTA N° 01-BERCLEM-2023 - POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COMPRESORA
ELECTRICA DEL CAMAL MUNICIPAL SEGUN
001878 GC 0001
N 6,900.00 CER-01553 3/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 1376 20610101926 CERVANTES ICGH SERVICIOS GENERALES 9002 3.999999 5.001090 0104 18-Q 2.3.2.5.1.2 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1376
SERVICIO DE ALQUILERCAMIONETA 4 x 4 (INCLUYE
OPERADOR Y COMBUSTIBLE) A TODO COST0 SEGUN
001878 GD 0002
0001
N 6,900.00 CER-01553 4/12/2023 FACTURA E001-2 20610101926 CERVANTES ICGH SERVICIOS GENERALES 9002 3.999999 5.001090 0104 18-Q 2.3.2.5.1.2 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-12, POR S/.
05.04.2023 POR 35 DIAS CALENDARIOS , CON
EJECUCION REAL DE 30 DIAS , CARTA N° 02-2023 -POR
SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA 4 x 4 (INCLUYE
OPERADOR Y COMBUSTIBLE)
001878 GG 0003
0001
F0005143 20610101926 CERVANTES ICGH SERVICIOS GENERALES 9002 3.999999 5.001090 0104 18-Q 2.3.2.5.1.2 4/25/2023 TRANSFERENCIA A C 23008125 CERVANTES ICGH SERVICIOS GENERALESIMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-12, POR
S/. 6,900.00, CS N°2530 DEL 12/04/2023 - EJECUTADO
DEL 02.03.2023 AL 05.04.2023 POR 35 DIAS
CALENDARIOS, CON EJECUCION REAL DE 30 DIAS,
CARTA N° 02-2023 -POR SERVICIO DE ALQUILER
CAMIONETA 4 x 4(INCLUYE OPERAD
001878 GG 0004
0001
F0005144 20610101926 CERVANTES ICGH SERVICIOS GENERALES 9002 3.999999 5.001090 0104 18-Q 2.3.2.5.1.2 4/25/2023 TRANSFERENCIA A C 23008126 CERVANTES ICGH SERVICIOS GENERALESIMPORTE GIRADO POR DETRACCION 10% SEGUN
FACTURA N° E001-12,POR S/. 6,900.00, CS N°2530 DEL
12/04/2023 - EJECUTADO DEL 02.03.2023 AL 05.04.2023
POR 35 DIAS CALENDARIOS, CON EJECUCION REAL
DE 30 DIAS, CARTA N° 02-2023 -POR SERVICIO DE
ALQUILER CAMIONETA 4O
001880 GC 0001
N 650.00 CER-01406 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1258 10047494007 QUISPE QUISPE MARCELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001258 POR
EL SERVICIO DEBARRIDO DE CALLES SECTOR
INALAMBRICA DE ILO SEUN REQUERIMIENTO
N°001170.
001880 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01406 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10047494007 QUISPE QUISPE MARCELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, CS N° 951 -
ILO SEUN REQUERIMIENTO N°001170.
001880 GG 0003
0001
F0003010 10047494007 QUISPE QUISPE MARCELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004553 QUISPE QUISPE MARCELINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N° 951 -
ILO SEGUN REQUERIMIENTO N°001170.
001881 GC 0001
N 650.00 CER-01406 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1259 10404000638 GINEZ CALLO IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001259 POR
N°001170.
001881 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01406 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10404000638 GINEZ CALLO IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 650.00, CS N°
14 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-2023 DEL
PROVEEDOR GINEZ CALLO IRMA -POR EL SERVICIO
ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA INALAM
001881 GG 0003
0001
F0003327 10404000638 GINEZ CALLO IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23005103 GINEZ CALLO IRMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/. 650.00,
POR 14 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 DEL
PROVEEDOR GINEZ CALLO IRMA -POREL SERVICIO DE
BARRIDO DE CALLES SECTOR PUERTO -
ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA7
001882 GC 0001
N 650.00 CER-01406 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1260 10464059208 SERPA CATARI VIRGINIA NURY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 01260 POR
PUERTO - ALREDEDORES Y SECTOR
PAMPAINALAMBRICA DE ILO SEUN REQUERIMIENTO
N°001170.
001882 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01406 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-24 10464059208 SERPA CATARI VIRGINIA NURY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-24, CS N° 945 -
001882 GG 0003
0001
F0003011 10464059208 SERPA CATARI VIRGINIA NURY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004552 SERPA CATARI VIRGINIA NURY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-24, CS N° 945 -
001883 GC 0001
N 650.00 CER-01406 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1281 10046369926 FLORES COAQUIRA NORCA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 01281 POR
N°001170.
001883 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01406 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-30 10046369926 FLORES COAQUIRA NORCA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-30, POR S/. 650.00, CS N°
14 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-2023 - POR EL
ILO SEUN REQUERIMIENT
001883 GG 0003
0001
F0003539 10046369926 FLORES COAQUIRA NORCA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23005383 FLORES COAQUIRA NORCA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-30, POR S/. 650.00,
POR 14 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 - POR
INALAMBRICA DE ILO SEUN REQUE
001884 GC 0001
N 650.00 CER-01406 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1300 10018754814 LUPACA LUPACA DE ATENCIO TOMASA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001300 POR
N°001170.
001884 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01406 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-21 10018754814 LUPACA LUPACA DE ATENCIO TOMASA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-21, CS N° 906 -
001884 GG 0003
0001
F0003012 10018754814 LUPACA LUPACA DE ATENCIO TOMASA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004551 LUPACA LUPACA DE ATENCIO TOMASA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-21, CS N° 906 -
ILO SEUN REQUERIMIENTO N°001
001885 GC 0001
N 650.00 CER-01406 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1282 10466055480 ISIDRO COAQUIRA DINA VANESSA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001282 POR
N°001170.
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001885 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01406 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-63 10466055480 ISIDRO COAQUIRA DINA VANESSA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-63, POR S/. 650.00, CS N°
14 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-2023 POR EL
ILO SEUN REQUERIMIENTO
001885 GG 0003
0001
F0003541 10466055480 ISIDRO COAQUIRA DINA VANESSA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23005381 ISIDRO COAQUIRA DINA VANESSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-63, POR S/. 650.00,
POR 14 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 POR
INALAMBRICA DE ILO SEUN REQUERI
001891 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1267 10249424710 MAR GARAY DORIS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 01267 POR
N°001019
001891 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10249424710 MAR GARAY DORIS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 DEL
PROVEEDOR MAR GARAY DORIS -POR POR EL
ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA I
001891 GG 0003
0001
F0003326 10249424710 MAR GARAY DORIS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23005104 MAR GARAY DORIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, POR S/.
2023 DEL PROVEEDOR MAR GARAY DORIS -POR POR
001892 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1268 10437460791 MAQUERA CCAMA LIDIA LUCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001019 POR
INALAMBRICA DE ILO SEUN REQUERIMIENTO N°001019
001892 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-33 10437460791 MAQUERA CCAMA LIDIA LUCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-33, CS N° 991 -
001892 GG 0003
0001
F0003013 10437460791 MAQUERA CCAMA LIDIA LUCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004550 MAQUERA CCAMA LIDIA LUCIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-33, CS N° 991 -
001893 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1266 10467245177 GUERRA CENTENO EMMY LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001266 POR
001893 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10467245177 GUERRA CENTENO EMMY LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15, CS N° 977 -
001893 GG 0003
0001
F0002985 10467245177 GUERRA CENTENO EMMY LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004578 GUERRA CENTENO EMMY LOURDES IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15, CS N° 977 -
001894 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1265 10453516801 DAMIAN PILCO LUZ 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001265 POR
001894 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10453516801 DAMIAN PILCO LUZ 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 1,300.00 CS N°
28 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-2023 DEL
PROVEEDOR DAMIAN PILCO LUZ -POR POR
ELSERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR
PUERTO - ALREDEDORES YSECTOR PAMPA INAL
001894 GG 0003
0001
F0003399 10453516801 DAMIAN PILCO LUZ 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23005234 DAMIAN PILCO LUZ IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 1,300.00
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 DEL
PROVEEDOR DAMIAN PILCO LUZ -POR POR EL
ALREDEDORES Y SECTOR PA
001895 GC 0001
N 740.00 CER-01237 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1264 10308373954 QUISPE GONZA OLGA SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 01264 POR
N°001019
001895 GD 0002
0001
N 740.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10308373954 QUISPE GONZA OLGA SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, CS N° 940 -
001895 GG 0003
0001
F0003016 10308373954 QUISPE GONZA OLGA SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004547 QUISPE GONZA OLGA SONIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, CS N° 940 -
001896 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1263 10417354498 PONCE LOPEZ ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001263 POR
001896 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10417354498 PONCE LOPEZ ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 963 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 28.02.2023 POR 28 DIAS
001896 GG 0003
0001
F0003037 10417354498 PONCE LOPEZ ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004617 PONCE LOPEZ ANA MARIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 963 -
001897 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1262 10456650177 APAZA CUSACANI LOURDES YANET 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001262 POR
001897 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10456650177 APAZA CUSACANI LOURDES YANET 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, CS N° 950 -
001897 GG 0003
0001
F0002990 10456650177 APAZA CUSACANI LOURDES YANET 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004573 APAZA CUSACANI LOURDES YANET IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, CS N° 950 -
001898 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1269 10046264814 REYNOSO COLANA YOLANDA ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 00269 POR
N°001019
001898 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-17 10046264814 REYNOSO COLANA YOLANDA ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-17, CS N° 989 -
001898 GG 0003
0001
F0003042 10046264814 REYNOSO COLANA YOLANDA ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004613 REYNOSO COLANA YOLANDA ELVIRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-17, CS N° 989 -
001899 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1270 10473662421 YUPANQUI VELASQUEZ DERSY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001270 POR
001899 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-32 10473662421 YUPANQUI VELASQUEZ DERSY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-32, CS N° 960 -
001899 GD 0002
A -1,300.00 CER-01237 3/4/2023 DOCUMENTO INTERNE001-32 10473662421 YUPANQUI VELASQUEZ DERSY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-32, CS N° 960 -
001899 GD 0003
0001
N 1,254.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10473662421 YUPANQUI VELASQUEZ DERSY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, CS N° 961 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 27.02.2023 POR 27 DIAS
001899 GG 0004
0001
F0003150 10473662421 YUPANQUI VELASQUEZ DERSY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004626 YUPANQUI VELASQUEZ DERSY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, CS N° 961 -
001900 GC 0001
N 740.00 CER-01237 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1271 10409038668 CCALLATA JINCHUÑA YOLANDA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001271 POR
001900 GD 0002
0001
N 740.00 CER-01237 3/15/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10409038668 CCALLATA JINCHUÑA YOLANDA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 740.00, CS N°
1391 - EJECUTADO DEL 01.02.2023 AL16.02.2023 POR
16 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -POR POR
INALAMBRICA DE ILO SEUN REQUERIMIE
001900 GG 0003
0001
F0003644 10409038668 CCALLATA JINCHUÑA YOLANDA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23005507 CCALLATA JINCHUÑA YOLANDA MARIA IMPORTE GIRADO SEGUNRH E001-2, POR S/. 740.00,
POR 16 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -POR
INALAMBRICADE ILO SEUN REQU
001901 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1272 10403066821 LAURA MAMANI REYNA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001272 POR
001901 GD 0002
0001
N 1,254.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10403066821 LAURA MAMANI REYNA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, CS N° 961 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 27.02.2023 POR 27 DIAS
001901 GD 0002
A -1,254.00 CER-01237 3/4/2023 DOCUMENTO INTERNE001-5 10403066821 LAURA MAMANI REYNA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, CS N° 961 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 27.02.2023 POR 27 DIAS
001901 GD 0003
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-32 10403066821 LAURA MAMANI REYNA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-32, CS N° 960 -
001901 GG 0004
0001
F0003041 10403066821 LAURA MAMANI REYNA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004625 LAURA MAMANI REYNA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-32, CS N° 960 -
ILO SEGUN REQUERIMIENTON°001019
001906 GC 0001
N 1,500.00 CER-01238 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1286 10742385821 TENORIO MAMANI ANTONY ADRIAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1286
SERVICIO DE CONDUCCION DEL VEHICULO
CAMIONETA PARA LIMPIEZA PUBLICA SEGUN
001906 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-01238 3/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10742385821 TENORIO MAMANI ANTONY ADRIAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, CS N° 932 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023POR SERVICIO DE
CONDUCCION DEL VEHICULO CAMIONETA PARA
LIMPIEZA PUBLICA SEGUN REQUERIMIENTO N°1036
001906 GG 0003
0001
F0003046 10742385821 TENORIO MAMANI ANTONY ADRIAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004609 TENORIO MAMANI ANTONY ADRIAN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N° 932 -
001907 GC 0001
N 650.00 CER-01406 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1257 10423853234 RAMOS CHOQUE LUCINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 001257 POR
001907 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01406 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10423853234 RAMOS CHOQUE LUCINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, CS N° 983 -
001907 GG 0003
0001
F0003349 10423853234 RAMOS CHOQUE LUCINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/15/2023 TRANSFERENCIA A C 23005150 RAMOS CHOQUE LUCINDA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, CS N° 983 -
001940 GC 0001
N 932.00 CER-00972 2/28/2023 ORDEN DE COMPRA -304 20532419485 LIBRERIA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL E.I.R. 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/C 304 ADQUISICION DE
UTILES DE OFICINA PARA EL TRABAJO DE COMISION
DE REGIDORES
001940 GD 0002
0001
N 932.00 CER-00972 3/6/2023 FACTURA F001-397 20532419485 LIBRERIA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL E.I.R. 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACT. F001-397, SEGUN CB N° 207 -
ENTREGADO EL DIA 06.03.2023 SEGUN GUIA N° EG07-
001 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFIC INA PARA EL
TRABAJO DE COMISION DE REGIDORES
001940 GG 0003
0001
F0003384 20532419485 LIBRERIA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL E.I.R. 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.5.1.2 3/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23005194 LIBRERIA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL E.I.R.IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. F001-397, SEGUN CB
N° 207 - ENTREGADO EL DIA 06.03.2023 SEGUN GUIA
N° EG07-001 POR LA COMPRADE UTILES DE OFICINA
PARA EL TRABAJO DE COMISION DE REGIDORES
SEGUN REQ.Nº835
001955 GC 0001
N 465.00 CER-01245 2/28/2023 ORDEN DE COMPRA -300 20609709635 MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/C 300 ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEL CIAM
001955 GD 0002
0001
ENTREGADO ELDIA 06.03.2023 , SEGUN GUIA N° EG07-
012 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCR ITORIO
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CIAM
001955 GG 0003
0001
F0004336 20609709635 MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.1.5.1.2 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006723 IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-13, SEGUN CB
N° EG07-012 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCR
ITORIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADESDEL
CIAM SEGUN REQ.Nº1030
001989 GC 0001
N 2,700.00 CER-01807 3/2/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2303012R2 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-TAPIA
MIRANDA 'PAMELA DEL ROCIO-CARTA No. 029-2023-
AELUD-PROVEIDO NO¿o. 8001-2023-SGRH-GAF-MPI-
PLANILLA No. 2303012r2 DEL 31/01/2023 AL 26/02/2023
001989 GD 0003
0001
N 2,333.47 CER-01807 3/3/2023 ORDEN DE DESEMBO2303012R2 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 DEVENGUE POR NETO A PAGAR DE SUBSIDIO POR
INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-TAPIA MIRANDA
'PAMELA DEL ROCIO-CARTA No. 029-2023-AELUD-
PROVEIDO NO¿o. 8001-2023-SGRH-GAF-MPI-PLANILLA
No. 2303012r2 DEL 31/01/2023 AL 26/02/2023 TOTAL MES
27 DIAS
001989 GD 0004
0001
N 361.53 CER-01807 3/3/2023 ORDEN DE DESEMBO2303012R2 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 DEVENGUE POR DSCTO. DE SUBSIDIO POR
No. 2303012r2DEL 31/01/2023 AL 26/02/2023 TOTAL MES
27 DIAS
001989 GD 0005
0001
N 5.00 CER-01807 3/3/2023 ORDEN DE DESEMBO2303012R2 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1
001989 GG 0006
0001
F0002807 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 3/6/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110156 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR
No. 2303012r2 DEL 31/01/2023 AL 26/02/2023,
001989 GG 0007
0001
F0004083 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 4/3/2023 CHEQUE GIRADO 18640966 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO AFP-MARZO // IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE PAGO
2379010890 PARA EL PAGO DE AFP DEL MES
DEMARZO 2023 SEGUN, INFORME 089-2023-JAE -
SGRH-GAF-MPI; PROVEIDO 11425-SGRH-MPI-2023
001989 GG 0008
0001
IMPUESTOS PDT 601 PLAME DEL PERIODO MARZO
2023; SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-
TAPIA MIRANDA 'PAMELA DEL ROCIO-CARTA No. 029-
2023-AELUD-PROVEIDO NO¿o. 8001-2023-SGRH-GAF-
MPI-PLANILLA No. 2303012r2 DEL 31/0
001990 GC 0001
N 2,221.00 CER-01807 3/2/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2303007R4 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-ARIAS
CALIZAYA WILBER ANTONIO-CARTA No. 042-2023-
AELUD-PROVEIDO No. 9680-2023-SGRH-GAF-MPI- DEL
23/02/2023 AL 23/03/2023-PLANILLA No. 2303007r4
001990 GD 0002
0001
INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-ARIAS CALIZAYA
WILBER ANTONIO-CARTA No. 042-2023-AELUD-
PROVEIDO No. 9680-2023-SGRH-GAF-MPI- DEL
23/02/2023 AL 23/03/2023-PLANILLA No. 2303007r4
TOTAL MES 29 DIAS
001990 GD 0003
0001
N 297.40 CER-01807 3/3/2023 ORDEN DE DESEMBO2303007R4 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 DEVENGUE POR AFP DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CITT-ARIAS CALIZAYA WILBER ANTONIO-
CARTA No. 042-2023-AELUD-PROVEIDO No. 9680-2023-
SGRH-GAF-MPI- DEL 23/02/2023 AL 23/03/2023-
PLANILLA No. 2303007r4 TOTAL MES 29 DIAS
001990 GG 0004
0001
PROVEIDO No. 9680-2023-SGRH-GAF-MPI- DEL
23/02/2023 AL23/03/2023-PLANILLA No. 2303007r4
001990 GG 0005
0001
002002 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1430 10046303046 FLORES GONZALES MANUELA DOMITILA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1430 SERVICIO DE
ILO
002002 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10046303046 FLORES GONZALES MANUELA DOMITILA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, CS N° 930 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 27.02.2023 POR 27 DIAS
BARRIDO DE CALLE S SECTOR PUERTO-
ILO
002002 GG 0003
0001
F0002995 10046303046 FLORES GONZALES MANUELA DOMITILA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004568 FLORES GONZALES MANUELA DOMITILA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N° 930 -
ILO SEGUN REQ.Nº1019
002003 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1432 10047491407 OHA MAMANI NELLY CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1432 SERVICIO DE
ILO
002003 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/9/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10047491407 OHA MAMANI NELLY CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -POR
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLE S SECTOR PUERTO-
ILO
002003 GG 0003
0001
F0003836 10047491407 OHA MAMANI NELLY CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/28/2023 TRANSFERENCIA A C 23005762 OHA MAMANI NELLY CONCEPCION IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 -POR
ILOSEGUN REQ.Nº101
002004 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1433 10730635767 MAMANI AVILES CARLOS ALBERTO RAUL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1433 SERVICIO DE
ILO
002004 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10730635767 MAMANI AVILES CARLOS ALBERTO RAUL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, CS N° 999 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 28.02.2023 POR 28 DIAS
ILO
002004 GG 0003
0001
F0003007 10730635767 MAMANI AVILES CARLOS ALBERTO RAUL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004556 MAMANI AVILES CARLOS ALBERTO RAUL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N° 999 -
002005 GC 0001
N 650.00 CER-01237 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1435 10730116662 LUQUE BEGAZO LUIS GUSTAVO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1435 SERVICIO DE
ILO
002005 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01237 3/6/2023 RECIBO POR HONORAE001-17 10730116662 LUQUE BEGAZO LUIS GUSTAVO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-17, CS N° 1001 -
ILO
002005 GG 0003
0001
F0002998 10730116662 LUQUE BEGAZO LUIS GUSTAVO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004565 LUQUE BEGAZO LUIS GUSTAVO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-17, CS N° 1001 -
CALENDARIOS , CARTA N°01-2023 POR SERVICIO DE
002006 GC 0001
N 650.00 CER-01237 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1436 10759424030 GUTIERREZ BLANCO DELIA INES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1436 SERVICIO DE
ILO
002006 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10759424030 GUTIERREZ BLANCO DELIA INES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, CS N° 956 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 14.02.2023 POR 14 DIAS
ILO
002006 GG 0003
0001
F0003034 10759424030 GUTIERREZ BLANCO DELIA INES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004620 GUTIERREZ BLANCO DELIA INES IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, CS N° 956 -
002007 GC 0001
N 610.00 CER-01237 3/2/2023 ORDEN DE COMPRA -1439 10437334779 AGUILAR QUISPE SARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 14309 SERVICIO DE
DEILO
002007 GD 0002
0001
N 610.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10437334779 AGUILAR QUISPE SARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, CS N° 982 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 13.02.2023 POR 13 DIAS
BARRIDO DE CALL ES SECTOR PUERTO-
ILO
002007 GG 0003
0001
F0003555 10437334779 AGUILAR QUISPE SARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23005367 AGUILAR QUISPE SARA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, CS N° 982 -
BARRIDO DE CALL ES SECTOR PUERTO-
ILO SEGUN REQ,Nº1019
002008 GC 0001
N 190.00 CER-01237 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1440 10717138967 CAHUACHIA PONCE WALTER SAMUEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1440 SERVICIO DE
ILO
002008 GD 0002
0001
N 190.00 CER-01237 3/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10717138967 CAHUACHIA PONCE WALTER SAMUEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, POR S/. 190.00, CS N°
04 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 DEL
PROVEEDOR CAHUACHIA PONCE WALTER SAMUEL-
POR ERVICIO DE BARRIDO DE CALLE S SECTOR
PUERTO- ALREDEDORES Y SECTOR PAMP
002008 GG 0003
0001
F0003329 10717138967 CAHUACHIA PONCE WALTER SAMUEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23005101 CAHUACHIA PONCE WALTER SAMUEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, POR S/. 190.00,
POR 04 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 DEL
PROVEEDOR CAHUACHIA PONCE WALTERSAMUEL -
POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR
PUERTO- ALREDEDORES Y SECT
002009 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1431 10046526045 CALLOMAMANI CRUZ HONORINA BALBINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1431 SERVICIO DE
ILO
002009 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10046526045 CALLOMAMANI CRUZ HONORINA BALBINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, CS N° 965 - EJECUTADO
DEL 01.02.2023 AL 28.02.2023 POR 28 DIAS
ILO
002009 GG 0003
0001
F0003036 10046526045 CALLOMAMANI CRUZ HONORINA BALBINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004618 CALLOMAMANI CRUZ HONORINA BALBINAIMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, CS N° 965 -
002015 GC 0001
N 1,300.00 CER-01224 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1438 10404418560 ROJAS GARCIA MILLY OFELIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1438
COMERCIO AMBULATORIO EN LOS MERCADOS
YFERIAS SEGUN REQUERIMIENTO N°001039
002015 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01224 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-23 10404418560 ROJAS GARCIA MILLY OFELIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-23, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-MORG-2023 -POR
FERIAS SEGUN REQUERIMIENT
002015 GG 0003
0001
F0004171 10404418560 ROJAS GARCIA MILLY OFELIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006167 ROJAS GARCIA MILLY OFELIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-23, POR S/.
MORG-2023 -POR SERVICIO DE CONTROL EN EL
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN REQUE
002036 GC 0001
N 18,735.99 CER-01918 3/3/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2303001V2 9002 3.999999 5.000578 0072 18-Q 2.1.3.1.1.5 VACACIONES MES DE MARZO-EMPLEADO NOMBRADO-
PLANILLA No.2303001v2
002036 GD 0004
0001
N 1,547.01 CER-01918 3/7/2023 PLANILLA UNICA DE 2303001V2 9002 3.999999 5.000578 0072 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGUE DE LAS APORTACIONES A ESSALUD DE
VACACIONES MES DEMARZO-EMPLEADO NOMBRADO-
PLANILLA No.2303001v2
002036 GD 0005
0001
N 1,004.64 CER-01918 3/7/2023 PLANILLA UNICA DE 2303001V2 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.9.3.2 DEVENGUE POR AFP VACACIONES MES DE MARZO-
EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No.2303001v2
002036 GD 0006
0001
N 4,553.81 CER-01918 3/7/2023 PLANILLA UNICA DE 2303001V2 9002 3.999999 5.000578 0072 18-Q 2.1.1.9.3.2 DEVENGUE POR DSCTO. VACACIONES MES DE
MARZO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA
No.2303001v2
002036 GD 0007
0001
N 11,630.53 CER-01918 3/7/2023 PLANILLA UNICA DE 2303001V2 9002 3.999999 5.000578 0072 18-Q 2.1.1.9.3.2 DEVENGUE POR NETO A PAGAR VACACIONES MES DE
MARZO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA
No.2303001v2
002036 GG 0008
0001
MES DE MARZO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No.
2303001v2 ; SEGUN INFORME 054-2023-JAE-SGRH-GAF-
MPI
002036 GG 0009
0001
F0003963 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.9.3.2 3/31/2023 PAGO ELECTRONICO 23005932 AFP/BANCO DE LA NACION AFP-MARZO // IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE PAGO
SGRH-GAF-MPI; PROVEIDO 11425-SGRH-MPI-2023;
VACACIONES MES DE MARZO-EMPLEADO NOMBRA
002036 GG 0010
0001
F0004382 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.9.3.2 4/11/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110328 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL (%) MARZO 2023// IMPORTE
JUDICIAL DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTEAL MES
DE MARZO 2023 SEGUN INFORME N° 091-2023-JAE-
MPI; ; VACACIONES MES DEMARZO-EMPLEADO N
002036 GG 0011
0001
MARZO 2023 SEGUN INFORME 457-2023-GAF-SGRH-
MPI; PR
002036 GG 0012
0001
MUNICIPAL DEL PERIODO MARZO 2023 SEGUN
INFORME 457-2023-GAF-SGRH-MPI; PROVEIDO 1377-
2023-GAF-SG
002036 GG 0013
0001
DELPERIODO MARZO 2023 SEGUN INFORME 457-2023-
GAF-SGRH-MPI; PROVEIDO 1377-2023-
002036 GG 0014
0001
IMPUESTOS PDT 601PLAME DEL PERIODO MARZO
2023; VACACIONES MES DE MARZO-EMPLEADO
NOMBRADO-PLANILLA No. 2303001v2 ;
002036 GG 0015
0001
2023; VACACIONES MES DE MARZO-EMPLEADO
NOMBRADO-PLANILLA No. 2303001v2 ;
002053 GC 0001
N 1,509.50 CER-01336 3/2/2023 ORDEN DE COMPRA -357 20609709635 MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER9001 3.999999 5.000001 0025 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/C 357 ADQUISICION DE
UTILES DE OFICINA Y OTROS
002053 GD 0002
0001
N 1,509.50 CER-01336 3/6/2023 FACTURA E001-12 20609709635 MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER9001 3.999999 5.000001 0025 18-Q 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACT. E001-12, SEGUN CB N° 318 -
COMPRA DE ADQUISICION DE UTILES DE OFIC INA Y
OTROS
002053 GG 0003
0001
CALENDARIO , SEGUN GUIA N°EG07-011 POR LA
COMPRA DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y
OTROS SEGUN REQ.Nº1142
002075 GC 0001
N 1,566.40 CER-01764 3/1/2023 ORDEN DE COMPRA -322 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.3.1.1
002075 GD 0002
0001
002075 GG 0003
0001
002116 GC 0001
DOCUMENTOS DE LA SUB GERENCIA DE ECOLOGIAY
002116 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-01560 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10771663333 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-13, CS N°2096 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 31.03.2023 POR 25 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°005-2023 -SDOC SEGUN O/S
N° 001539 POR SERVICIO DE RECEPCION Y
ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA SUB
GERENCIA DE ECOLOGIA Y CALIDADAMBIENTAL
SEGUN
002116 GG 0003
0001
F0004268 10771663333 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006410 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, CS N°2096 -
CALENDARIOS, CARTA N°005-2023 - SDOC SEGUN O/S
N° 001539 POR SERVICIO DE RECEPCION Y
ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA SUB
GERENCIA DE ECOLOGIA YCALIDAD AMBIENT
002122 GC 0001
N 1,700.00 CER-01235 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1390 10703203570 VASQUEZ PONCE DIANA CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1390
TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOSDEL
PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA
PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
002122 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-01235 3/7/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10703203570 VASQUEZ PONCE DIANA CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, POR S/. 1,700.00 CS N°
28 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-2023 - -POR
TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DEL
PERSONAL DE LA SUB GERENCI
002122 GG 0003
0001
F0003239 10703203570 VASQUEZ PONCE DIANA CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23004835 VASQUEZ PONCE DIANA CARMEN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, CS N° 1126 -
RECOPILACION DE INFORMACION Y TRAMITE DE
REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE
LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZ
002125 GC 0001
N 333.00 CER-01640 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1416 10611828140 RAMOS HUANCA MIJHANDU 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1416
ADMINISTRATIVO AL TRABAJO EN GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA SEGUN REQUERIMIENTO
N°001349
002125 GD 0002
0001
N 333.00 CER-01640 5/15/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10611828140 RAMOS HUANCA MIJHANDU 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RXH E001-3 CS/2666 SEGUN O/S
1416 SERVICIO DEASISTENCIA Y SOPORTE
N°001349
002125 GG 0003
0001
F0006365 10611828140 RAMOS HUANCA MIJHANDU 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23009757 RAMOS HUANCA MIJHANDU IMPORTE GIRADO SEGUN RXH E001-3 CS/2666 SEGUN
O/S 1416 EJECUTADO DEL 13/03/2023 AL 22/03/2023
POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE
N°001349
002129 GC 0001
N 659.70 CER-01818 3/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 1546 10465731392 TOHALA MEDINA KARIN YULISA 9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1546
SERVICIO DE DIGITACION Y ORGANIZACION DE
002129 GD 0002
0001
N 659.70 CER-01818 3/10/2023 RECIBO POR HONORAE001-51 10465731392 TOHALA MEDINA KARIN YULISA 9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-51, POR S/. 659.70, CS N°
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-KYTM -POR
SERVICIO DE DIGITACION Y ORGANIZACION DE
002129 GG 0003
0001
F0003371 10465731392 TOHALA MEDINA KARIN YULISA 9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/15/2023 TRANSFERENCIA A C 23005172 TOHALA MEDINA KARIN YULISA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-51, POR S/. 659.70,
POR 7 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-KYTM -
POR SERVICIO DE DIGITACION Y ORGANIZACION DE
002130 GC 0001
N 650.00 CER-01406 3/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 1280 10440502101 CELEDONIO MELGAREJO JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1280 POR
INALAMBRICA ILO SEGUN REQUERIMIENTO N°001170
002130 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01406 3/9/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10440502101 CELEDONIO MELGAREJO JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, POR S/. 650.00, CS N°
14 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -POR POR
INALAMBRICA ILO SEGUN REQUERIMIEN
002130 GG 0003
0001
F0003540 10440502101 CELEDONIO MELGAREJO JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23005382 CELEDONIO MELGAREJO JULIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, POR S/. 650.00,
INALAMBRICAILO SEGUN REQUE
002136 GC 0001
N 650.00 CER-01237 3/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 1429 10401740398 QUISPE BAUTISTA VERONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1429
Página 11 de 87


002136 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01237 3/9/2023 RECIBO POR HONORAE001-21 10401740398 QUISPE BAUTISTA VERONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-21, POR S/. 650.00, CS N°
14 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-2023 POR
002136 GG 0003
0001
F0003542 10401740398 QUISPE BAUTISTA VERONICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23005380 QUISPE BAUTISTA VERONICA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-21, POR S/. 650.00,
POR 14 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 POR
ILO SEGUN REQUERIMIEN
002145 GC 0001
N 9,165.48 CER-00113 3/6/2023 RESUMEN ANUALIZAD2302004R7 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.3.2.8.1.2 SUELDOS MES DE FEBRERO-PROCURADOR PUBLICO
MUNICIPAL-PLANILLA No.2302004r7
002145 GD 0002
0001
N 7,082.35 CER-00113 3/8/2023 PLANILLA UNICA DE 2302004R7 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGUE POR EL NETO A PAGAR DE SUELDOS MES
DE FEBRERO-PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL-
PLANILLA No.2302004r7
002145 GD 0004
0001
N 1,882.65 CER-00113 3/8/2023 PLANILLA UNICA DE 2302004R7 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGUE POR EL DSCTO. DE SUELDOS MES DE
FEBRERO-PROCURADORPUBLICO MUNICIPAL-
002145 GD 0005
0001
N 200.48 CER-00113 3/8/2023 PLANILLA UNICA DE 2302004R7 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.3.2.8.1.2 DEVENGUE POR LAS APORTACIONES A ESSALUD CAS
DE SUELDOS MES DE FEBRERO-PROCURADOR
PUBLICO MUNICIPAL-PLANILLA No.2302004r7
002145 GG 0006
0001
DE FEBRERO-PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL-
PLANILLA No.2302004r7, SEGUN INFORME057-2023-
JAE-SGRH-GAF-MPI
002145 GG 0007
0001
2023; SUELDOS MES DE FEBRERO-PROCURADOR
002145 GG 0008
0001
002145 GG 0009
0001
002167 GC 0001
N 2,000.00 CER-01559 3/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 1420 10723214667 VALDIVIA OLIVERA ALEJANDRO DANIEL 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1420 POR
EL SERVICIO DE MONITOREO CONTROL Y VIGILANCIA
AMBIENTAL SEGUN REQUERIMIENTO N°001299
002167 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-01559 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10723214667 VALDIVIA OLIVERA ALEJANDRO DANIEL 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-1, CS N°2177 - EJECUTADO
DEL 02.03.2023 AL 30.03.2023 POR 29 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°003-2026 - ADVO SEGUN O/S
N° 001420 POR SERVICIO DE MONITOREO CONTROL
YVIGILANCIA AMBIENTAL SEGUN REQUERIMIENTO
N°001299
002167 GG 0003
0001
F0004635 10723214667 VALDIVIA OLIVERA ALEJANDRO DANIEL 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23007000 VALDIVIA OLIVERA ALEJANDRO DANIEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, CS N°2177 -
CALENDARIOS, CARTA N°006-2026 - ADVO SEGUN O/S
N° 001420 POR SERVICIO DE MONITOREO CONTROL Y
VIGILANCIA AMBIENTAL SEGUN REQUERIMIENTO
N°001299
002168 GC 0001
N 1,400.00 CER-01421 3/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 1419 10046455806 MACHACA LOZA LILIANA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1419
SUPERVISION Y CONTROL DE BUENAS PRACTICAS
DbE MANUFACTURA DE CENTROS DE ATENCIONY
RECEPCION DE ALIMENTOS SEGUN REQUERIMIENTO
N°001176
002168 GD 0002
0001
N 1,400.00 CER-01421 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10046455806 MACHACA LOZA LILIANA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-6, CS N°1869 - EJECUTADO
DEL 02.03.2023 AL 29.03.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°009-LML-2023 SEGUN O/S N°
001419 POR SERVICIO DE INSPECCION Y
MANIPULACION DE ALIMENTOS SEGUN
REQUERIMIENT
002168 GG 0003
0001
F0004115 10046455806 MACHACA LOZA LILIANA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006124 MACHACA LOZA LILIANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, CS N°1869 -
CALENDARIOS, CARTA N°001-LML-2023 SEGUN O/S N°
001419 POR SERVICIO DE INSPECCION Y
MANIPULACION DE ALIMENTOS SEGUN REQU
002169 GC 0001
N 1,700.00 CER-01229 3/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 1418 10296744145 ALMANZA CABE CLEDI ELENA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1418
FUNCIONAMIENO DEL CAMPO FERIAL SEGUN
002169 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-01229 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-107 10296744145 ALMANZA CABE CLEDI ELENA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-107, CS N°1865 -
CALENDARIOS, CARTA N°03-2023 -CEAC-ILO SEGUN
O/S N° 001418 POR SERVICIO DE COORDINACION Y
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO FERIAL
002169 GG 0003
0001
F0004306 10296744145 ALMANZA CABE CLEDI ELENA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006609 ALMANZA CABE CLEDI ELENA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-107, CS N°1865 -
CALENDARIOS, CARTA N°01-2023 -CEAC-ILO SEGUN
O/S N° 001418 POR SERVICIO DE COORDINACION Y
002171 GC 0001
N 1,600.00 CER-01556 3/1/2023 ORDEN DE SERVICIO 1444 10046472093 ASTO CARRION CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1444
SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EL TRABAJO DE
COMISIONES DE REGIDORES SEGUN REQUERIMIENTO
N°001304
002171 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-01556 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-35 10046472093 ASTO CARRION CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-35, CS N°1900 - EJECUTADO
DEL 02.03.2023 AL 29.03.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 -CRAC SEGUN O/S
N° 001414 POR SERVICIO DE ASISTENCIA PARA
ELTRABAJO DE COMISIONES DE REGIDORES SEGUN
002171 GG 0003
0001
F0004057 10046472093 ASTO CARRION CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23006075 ASTO CARRION CARMEN ROSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-35, CS N°1900 -
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 - CRAC SEGUN O/S
N° 001414 POR SERVICIO DE ASISTENCIAPARA EL
TRABAJO DE COMISIONES DE REGIDORES SEGUN
002182 GC 0001
N 1,800.00 CER-01629 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1488 10434587510 VALDIVIA ARENAS YENI MELISSA 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1488
GESTION DE SERVICIOS Y TRAMITE DE
DOCUMENTACION SEGUN REQUERIMIENTO N°001360
002182 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-01629 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-25 10434587510 VALDIVIA ARENAS YENI MELISSA 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-25, POR S/. 1,800.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-YMVA -POR
GESTION DE SERVICIOS Y TRAMITE DE
DOCUMENTACION SEGUN REQUER
002182 GG 0003
0001
F0004146 10434587510 VALDIVIA ARENAS YENI MELISSA 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006150 VALDIVIA ARENAS YENI MELISSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-25, POR S/.
2023-YMVA -POR SERVICIO DE ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE SERVICIOS Y
TRAMITE DE DOCUMENTACION SEGU
002183 GC 0001
N 1,400.00 CER-01421 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1485 10769688086 MAMANI HUALLPA MARIA SOLEDAD 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1485
SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACION DE LAS
BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION
DEALIMENTOS SEGUN REQUERIMIENTO N°001176
002183 GD 0002
0001
N 1,400.00 CER-01421 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-45 10769688086 MAMANI HUALLPA MARIA SOLEDAD 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-45, CS N°1872 - EJECUTADO
DEL 03.03.2023 AL 30.03.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°009-MSMH-2023 SEGUN O/S
N° 001485 POR SERVICIO DE INSPECCION Y
MANIPULACION DE ALIMENTOS SEGUN REQUERIMIE
002183 GG 0003
0001
F0004114 10769688086 MAMANI HUALLPA MARIA SOLEDAD 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006125 MAMANI HUALLPA MARIA SOLEDAD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-45, CS N°1872 -
CALENDARIOS, CARTA N°009-MSMH-2023 SEGUN O/S
N° 001485 POR SERVICIO DE INSPECCION
YVERIFICACION DE LAS BUENAS PRACTICAS DE
MANIPULACION DE ALIMENTOS SEGUN REQ
002193 GC 0001
N 7,000.00 CER-01639 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1468 10409312361 PINTO VALDEZ RENZO JESUS 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1468 POR
EL SERVICIO DE EVALUACION Y OPINION LEGAL DE
N°001404
002193 GD 0002
0001
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 37-2023 -RJPV/ABOG
-POR POR EL SERVICIO DE EVALUACION Y OPINION
LEGAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA
GERENCIA DE ASESO
002193 GD 0004
0001
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 46-2023 -RJPV/ABOG
-POR POR EL SERVICIO DE EVALUACION Y OPINION
GERENCIA DE ASESO
002193 GG 0003
0001
2023 -RJPV/ABOG -POR POR EL SERVICIO
DEEVALUACION Y OPINION LEGAL DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE
002193 GG 0005
0001
2023 -RJPV/ABOG -POR POR EL SERVICIO
DEEVALUACION Y OPINION LEGAL DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE
002194 GC 0001
N 7,000.00 CER-01637 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1467 10457273571 VILLANUEVA NINA KATIA GLORIA 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1467
N°001407
002194 GD 0002
0001
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 086-2023-
ABOG.KGVN -POR SERVICIO DE EVALUACION
YOPINION LEGAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
DE LA GERENCIADE ASESORIA JURID
002194 GD 0004
0001
2561 - EJECUTADO DEL 23.03.2023 AL11.04.2023 POR
20 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 098-2023-
ABOG.KGVN -POR SERVICIO DE EVALUACION Y
DE LA GERENCIA DE ASESORIA JUR
002194 GG 0003
0001
2023-ABOG.KGVN -POR SERVICIO DE EVALUACION Y
DE LA GERENCIA DE ASESO
002194 GG 0005
0001
2023-ABOG.KGVN -POR SERVICIO DE EVALUACION Y
002195 GC 0001
N 7,000.00 CER-01636 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1466 10438459508 CALIZAYA GONZALO EDITH 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1466
N°00140+
002195 GD 0002
0001
1666 - EJECUTADO DEL .3.03.2023 AL 22.03.2023 POR
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 028-2023-ABOG.ECG
-POR SERVICIO DE EVALUACION Y OPINION LEGAL DE
ASESORIA JURI
002195 GD 0004
0001
2562 - EJECUTADO DEL .23.03.2023 AL 11.04.2023 POR
20 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 036-2023-
ABOG.ECG -POR SERVICIO DE EVALUACION YOPINION
GERENCIADE ASESORIA JURI
002195 GG 0003
0001
3,500.00, CS N° 1666 - EJECUTADO DEL .3.03.2023 AL
2023-ABOG.ECG -POR SERVICIO DE EVALUACION Y
002195 GG 0005
0001
3,500.00, CS N°2562 - EJECUTADO DEL 23.03.2023 AL
2023-ABOG.ECG -POR SERVICIO DE EVALUACION Y
002199 GC 0001
N 2,200.00 CER-01627 3/2/2023 ORDEN DE SERVICIO 1452 10407498289 JIMENEZ JIBAJA MILUSKA 9002 3.999999 5.001085 0098 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1452
PROGRAMA DE PLAYAS 2023 SEGUN REQUERIMIENTO
N°001358
002199 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-01627 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10407498289 JIMENEZ JIBAJA MILUSKA 9002 3.999999 5.001085 0098 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, POR S/. 2,200.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 21-2023/MJJ -POR
SERVICIO DE COORDINADOR DE CAMPOPARA EL
N°001358
002199 GG 0003
0001
F0003909 10407498289 JIMENEZ JIBAJA MILUSKA 9002 3.999999 5.001085 0098 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/30/2023 TRANSFERENCIA A C 23005847 JIMENEZ JIBAJA MILUSKA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, POR S/. 2,200.00,
POR 25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 21-2023/MJJ -
POR SERVICIO DE COORDINADOR DECAMPO PARA EL
N°001358
002201 GC 0001
APLICACION WEB PORTAL WEB Y PUBLICACION DE
RESOLUCIONES SEGUN REQUERIMIENTO N°001463
002201 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-01771 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-32 10441809994 TICONA YUCRA JUAN CARLOS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-32, POR S/. 2,000.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023 -TYJC -POR
RESOLUCIONES SEGU
002201 GG 0003
0001
F0004023 10441809994 TICONA YUCRA JUAN CARLOS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23006000 TICONA YUCRA JUAN CARLOS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-32, POR S/.
2023 -TYJC -POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
PUBLICACION DE RESOLUCION
002204 GC 0001
002204 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-01570 4/12/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10455194488 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 2,200.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 010-2023-DLMG -
POR SERVICIO EN GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL
002204 GG 0003
0001
F0005108 10455194488 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23008082 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/.
2023-DLMG -POR SERVICIO EN GESTION Y EDUCACION
002205 GC 0001
N 3,000.00 CER-01562 3/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 1541 10409762773 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1541 POR
EL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL ELABORACION
Y REVISION DE INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS
AMBIENTALES SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y
PARTICIPACION EN LA CAM ILO DE LA SUB GERENCIA
DE ECOLOGIA Y CALIDAD AMBIENTAL SEGUN RE
002205 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-01562 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-22 10409762773 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-22, CS N°2092 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 31.03.2023 POR 25 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°027-2023 -FACC SEGUN O/S
N° 001541 POR SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL
ELABORACION Y REVISION DE INTRUMENTOS Y
PROGRAMAS AMBIENTALESSENSIBILIZACION
002205 GG 0003
0001
F0004280 10409762773 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006550 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-22, CS N°2092 -
CALENDARIOS, CARTA N°027-2023 -FACC SEGUN O/S
N° 001541 POR SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL
ELABORACION Y REVISION DE INTRUMENTOS Y
PROGRAMAS AMBIENTALES SENSIB
002207 GC 0001
SERVICIO DE ASESORIALEGAL PARA EL SEGUIMIENTO
DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN REQUERI
002207 GD 0002
0001
N 3,200.00 CER-01396 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-84 10460444794 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-84, POR S/. 3,200.00, CS N°
1761 - EJECUTADO DEL07.03.2023 AL 28.03.2023 POR
22 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023-PBOG -POR
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARAEL SEGUIMIENTO
INTERNO / CONTRO
002207 GG 0003
0001
F0003920 10460444794 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/30/2023 TRANSFERENCIA A C 23005872 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-84, POR S/.
2023-PBOG -POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA
EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNOI
002220 GC 0001
ALIMENTOS Y BEBIDAS
002220 GD 0002
0001
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BE BIDAS
002220 GG 0003
0001
CALENDARIO , SEGUN GUIA N°EG07-013 POR LA
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN
REQ.Nº837
002228 GC 0001
N 3,350.00 CER-01518 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1556 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1556
SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA NEUMATICO
DEL VEHICULO EAE - 097 SEGUN REQUERIMIENTO
N°001475
002228 GD 0002
0001
N 3,350.00 CER-01518 3/16/2023 FACTURA E001-158 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-158, CS N° 1429 -
CALENDARIOS , CARTA N° 06-2023 /S& RSAC POR
DEL VEHICULO EAE - 097 SEGUN REQUERIMIENTO
N°001475
002228 GG 0003
0001
F0003721 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005586 S & R COMPANY S.A.C.
002228 GG 0004
0001
CARTA N° 06-2023 /S& RSAC POR SERVICIO DE
REPARACION DEL SISTEMA NEUMATICO DEL
VEHICULO EAE - 097 SEGUN REQUERIMIENTO
002229 GC 0001
DEL VEHICULO P2J-853 SEGUN REQUERIMIENTO
N°001477
002229 GD 0002
0001
N 2,350.00 CER-01519 3/8/2023 FACTURA E001-153 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 DEVENGADO CON FACTURA E001-153 CS N° 1277 -
CALENDARIOS , CARTA N° 05-2023 -S&RCSAC- POR
DEL VEHICULO P2J-853 SEGUN REQUERIMIENTO
N°001477
002229 GG 0003
0001
F0003534 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 3/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23005388 S & R COMPANY S.A.C. IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA E001-153 CS N°
DIAS CALENDARIOS , CARTAN° 05-2023 -S&RCSAC-
POR SERVICIO DE REPARACION DEL
SISTEMANEUMATICO DEL VEHICULO P2J-853 SEGUN
002229 GG 0004
0001
FACTURA E001-153 CSN° 1277 - EJECUTADO DEL
08.03.2023 AL 09.03.023 POR 2 DIAS CALENDARIOS ,
CARTA N° 05-2023 -S&RCSAC- POR SERVICIO DE
REPARACION DEL SISTEMA NEUMATICO DEL
VEHICULO P2J-853 SEGUN REQUERIMIENTO N°001
002230 GC 0001
N 1,751.00 CER-01517 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1554 20519928656 SERVICIOS GENERALES ELECTROMOTRIZ EL
0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 01554
SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO
DE LUCES DELANTERAS CAMBIO DE LAMPARA DIODO
Y REPARACION DE CONECTORES Y FAROSY
REPARACION DE AMPLIFICADOR A TODO COSTO DEL
VEHICULO LEAG 382 SEGUN REQUERIMIENTO N°00147
002230 GD 0002
0001
N 1,751.00 CER-01517 3/9/2023 FACTURA E001-1034 20519928656 SERVICIOS GENERALES ELECTROMOTRIZ EL
0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 DEVENGADO CON FACTURA E001-1034, CS N° 1229 -
CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 - EL AMIGO E.I.RL.
POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA
ELECTRICO DE LUCES DELANTERAS CAMBIO DE
LAMPARA DIODO Y REPARACION DER
002230 GG 0003
0001
F0003380 20519928656 SERVICIOS GENERALES ELECTROMOTRIZ EL
0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 3/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23005197 IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA E001-1034, CS N°
SERVICIOS GENERALES ELECTROMOTRIZ EL
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 - EL AMIGO
E.I.RL. POR SERVICIO DE REPARACIONDEL SISTEMA
ELECTRICO DE LUCES DELANTERAS CAMBIO DE
LAMPARADIODO Y REPARACI
002230 GG 0004
0001
0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 3/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23005198 IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN
FACTURA E001-1034, CS N° 1229 - EJECUTADO DEL
CARTA N° 01-2023 - EL AMIGO E.I.RL. POR SERVICIO
DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LUCES
DELANTERAS CAMBIO DE LAM
002241 GC 0001
N 4,840.00 CER-00699 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1633 20533334351 JOTHERS CONSTRUCTORES E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001090 0101 18-Q 2.3.2.5.1.2 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 01633
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA Y
MONITOREO DE LAS SUB GERENCIAS A CARGO
002241 GD 0002
0001
N 4,840.00 CER-00699 5/2/2023 FACTURA E001-181 20533334351 JOTHERS CONSTRUCTORES E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001090 0101 18-Q 2.3.2.5.1.2 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-181, POR S/.
2023-JCEIRL -POR SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL
DE LA GERENCIA Y MONITOREO
002241 GG 0003
0001
F0006550 20533334351 JOTHERS CONSTRUCTORES E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001090 0101 18-Q 2.3.2.5.1.2 5/23/2023 TRANSFERENCIA A C 23010021 JOTHERS CONSTRUCTORES E.I.R.L. IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-181, POR
S/. 4,840.00,CS N° 2794 - EJECUTADO DEL 07.03.2023
AL 26.03.2023 POR 20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N°
16-2023-JCEIRL -POR SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL
DE LAGERENCIA Y MONIT
002241 GG 0004
0001
F0006551 20533334351 JOTHERS CONSTRUCTORES E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001090 0101 18-Q 2.3.2.5.1.2 5/23/2023 TRANSFERENCIA A C 23010022 JOTHERS CONSTRUCTORES E.I.R.L. IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 10% SEGUN
FACTURA N° E001-181, POR S/. 4,840.00, CS N° 2794 -
CALENDARIOS, CARTA N° 16-2023-JCEIRL-POR
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
MOVILIZACIONDEL PERSONAL DE L
002279 GC 0001
N 1,500.00 CER-00490 3/6/2023 ORDEN DE COMPRA -395 20533323406 CORPORACION POCOMA E.I.R.L. 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.1.1.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 395 AGUA DE MESA SIN
GAS X 20 L
002279 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-00490 3/9/2023 FACTURA E001-845 20533323406 CORPORACION POCOMA E.I.R.L. 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO CON FACT. E001-845, SEGUN CB N° 568 -
068 POR LA COMPRA DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20
L
002279 GG 0003
0001
F0004790 20533323406 CORPORACION POCOMA E.I.R.L. 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.1.1.1.1 4/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23007152 CORPORACION POCOMA E.I.R.L. IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-845, SEGUN CB
N° EG07-068 POR LA COMPRA DE AGUA DE MESA SIN
GAS X 20 L SEGUN REQ.Nº415
002335 GC 0001
N 3,900.00 CER-01851 3/7/2023 ORDEN DE COMPRA -413 20532773653 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.1.5.3.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 413 BOLSA DE
POLIETILENO DE 90cm x 1.22mt COLOR NEGRO
002335 GD 0002
0001
014 POR LA COMPRA DE POLIETILENO DE 90cm x
1.22mt COLOR NEGRO
002335 GG 0003
0001
N° EG07-014 POR LA COMPRA BOLSA DE POLIETILENO
DE 90cm x 1.22mt COLOR NEGRO SEGUN REQ.Nº1600
002352 GC 0001
N 165.00 CER-02047 3/9/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2303009R4 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-
PUMACCAHUA CAMACHO JULIA- 05/12/2022 AL
07/12/2022-CARTA No. 256-2022-AELUD-PROVEIDO No.
1180-2022-PLANILLA No. 2303009r4
002352 GC 0001
0004
D -165.00 CER-02047 8/23/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0003392 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-
PUMACCAHUA CAMACHO JULIA- 05/12/2022 AL
07/12/2022-CARTA No. 256-2022-AELUD-PROVEIDO No.
1180-2022-PLANILLA No. 2303009r4
002352 GD 0002
0001
N 165.00 CER-02047 3/9/2023 ORDEN DE DESEMBO2303009R4 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 DEVENGUE POR NETO A PAGAR SUBSIDIO POR
INCAPACIDAD TEMPORALCITT-PUMACCAHUA
CAMACHO JULIA- 05/12/2022 AL 07/12/2022-CARTA No.
256-2022-AELUD-PROVEIDO No. 1180-2022-PLANILLA
No. 2303009r4
002352 GD 0002
0004
D -165.00 CER-02047 8/23/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0003392 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 DEVENGUE POR NETO A PAGAR SUBSIDIO POR
INCAPACIDAD TEMPORALCITT-PUMACCAHUA
No. 2303009r4
002352 GG 0003
0001
INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-PUMACCAHUA
No. 2303009r4
002352 GG 0003
0004
D -165.00 CER-02047 8/23/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0003392 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 8/23/2023 RECIBO DE INGRESO R/D Nº 171 PUMACAHUA CAMACHO JULIA IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR
INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-PUMACCAHUA
No. 2303009r4
002353 GC 0001
N 1,833.00 CER-02047 3/9/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2303014R2 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-SACO
CORDOVA JOSE GUILLERMO 09/12/22 09/12/22-CARTA
258-2022-AELUDPROV 14194-2022-SGRH,HUALLPA
MANZANO GERMAN 19/10/22 AL 23/10/22. CARTA 213-
AELUD-PROV 12889-2022-TAPIA MIRANDA PAMELA
27/02/23 10/03/23 -CARTA No. 0
002353 GC 0001
0002
D -71.90 CER-02047 5/22/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0004082 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-SACO
27/02/23 10/03/23 -CARTA No. 0
002353 GC 0001
0003
D -465.10 CER-02047 5/30/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0002960 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-SACO
27/02/23 10/03/23 -CARTA No. 0
002353 GD 0002
0001
N 1,589.05 CER-02047 3/9/2023 ORDEN DE DESEMBO2303014R2 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 DEVENGUE POR NETO A PAGAR SUBSIDIO POR
INCAPACIDAD TEMPORALCITT-SACO CORDOVA JOSE
GUILLERMO 09/12/22 09/12/22-CARTA 258-2022-
AELUDPROV 14194-2022-SGRH,HUALLPA MANZANO
GERMAN 19/10/22 AL 23/10/22. CARTA 213-AELUD-
PROV 12889-2022-TAPIA MIRANDA PAMELA 27/02
002353 GD 0002
D -465.10 CER-02047 5/30/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0002960 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 DEVENGUE POR NETO A PAGAR SUBSIDIO POR
INCAPACIDAD TEMPORALCITT-SACO CORDOVA JOSE
GUILLERMO 09/12/22 09/12/22-CARTA 258-2022-
AELUDPROV 14194-2022-SGRH,HUALLPA MANZANO
PROV 12889-2022-TAPIA MIRANDA PAMELA 27/02
002353 GD 0003
0001
N 243.95 CER-02047 3/9/2023 ORDEN DE DESEMBO2303014R2 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 DEVENGUE POR AFP SUBSIDIO POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CITT-SACO CORDOVA JOSE GUILLERMO
09/12/22 09/12/22-CARTA 258-2022-AELUDPROV 14194-
2022-SGRH,HUALLPA MANZANO GERMAN 19/10/22 AL
23/10/22. CARTA 213-AELUD-PROV 12889-2022-TAPIA
MIRANDA PAMELA 27/02/23 10/0
002353 GD 0003
0002
D -71.90 CER-02047 5/22/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0004082 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 DEVENGUE POR AFP SUBSIDIO POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CITT-SACO CORDOVA JOSE GUILLERMO
09/12/22 09/12/22-CARTA 258-2022-AELUDPROV 14194-
2022-SGRH,HUALLPA MANZANO GERMAN 19/10/22 AL
23/10/22. CARTA 213-AELUD-PROV 12889-2022-TAPIA
MIRANDA PAMELA 27/02/23 10/0
002353 GG 0004
0001
INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-SACO CORDOVA JOSE
GUILLERMO 09/12/22 09/12/22-CARTA 258-2022-
AELUDPROV 14194-2022-SGRH, //// TAPIA MIRANDA
PAMELA 27/02/23 10/03/23 -CARTA No. 046-2023-AELUD-
PROV 10029-2023-SGRH-PLANI
002353 GG 0005
0001
F0002960 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 3/9/2023 CHEQUE GIRADO 18640479 HUALLPA MANZANO GERMAN IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR
INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-,HUALLPA MANZANO
PROV 12889-2022
002353 GG 0005
0002
D -465.10 CER-02047 5/30/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0002960 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 5/30/2023 RECIBO DE INGRESO R/D Nº 127 HUALLPA MANZANO GERMAN IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR
INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-,HUALLPA MANZANO
PROV 12889-2022
002353 GG 0006
0001
002353 GG 0006
0002
D -71.90 CER-02047 5/22/2023 PAPELETA DE DEPOSITF0004082 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 5/22/2023 RECIBO DE INGRESO R/D Nº 90 HUALLPA MANZANO GERMAN AFP-MARZO // IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE PAGO
002358 GC 0001
N 4,876.00 CER-02030 3/9/2023 DISPOSITIVO LEGAL RCC/F03-00005 9001 3.999999 5.005560 0047 18-Q 2.3.2.7.11.99
002358 GC 0001
0002
A -4,876.00 CER-02030 3/9/2023 DISPOSITIVO LEGAL RCC/F03-00005 9001 3.999999 5.005560 0047 18-Q 2.3.2.7.11.99
002372 GC 0001
N 542.00 CER-01802 3/7/2023 ORDEN DE COMPRA -417 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/C 417 ADQUISICION DE
UTILES DE OFICINA
002372 GD 0002
0001
3705 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFIC INA
002372 GG 0003
0001
N° 002-3705 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
SEGUN REQ.Nº1482
002377 GC 0001
N 1,500.00 CER-01226 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1586 10046458554 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1586 POR
EL SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACION DE LAS
ALIMENTOS EN MERCADOS DE ABASTOS Y CAMAL
MUNICIPA SEGUN REQUERIMIENTO N°001044
002377 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-01226 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-62 10046458554 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-62, CS N°2212 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 03.04.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°012-ASBR-2023 SEGUN O/S
N° 001586 POR SERVICIO DE INSPECCION Y
MANIPULACION DE ALIMENTOS EN MERCADOS DE A
002377 GG 0003
0001
F0004309 10046458554 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006605 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-62, CS N°2212 -
CALENDARIOS, CARTA N°012-ASBR-2023 SEGUN O/S
N° 001586 POR SERVICIO DE INSPECCION
MANIPULACION DE ALIMENTOS EN MERCAD
002378 GC 0001
N 1,300.00 CER-01224 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1577 10007977781 YAHUARA KUNCHO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1577
002378 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01224 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-29 10007977781 YAHUARA KUNCHO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-29, CS N°2198 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 03.04.023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°03-JLYK-2023 SEGUN O/S N°
001577 POR SERVICIO DE DE CONTROL EN EL
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN REQUERIMIENT
002378 GG 0003
0001
F0004305 10007977781 YAHUARA KUNCHO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006611 YAHUARA KUNCHO JOSE LUIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-29, CS N°2198 -
CALENDARIOS, CARTA N°03-JLYK-2023 SEGUN O/S N°
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN REQU
002379 GC 0001
N 1,300.00 CER-01224 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1578 10429540173 PANIHUARA CHAVEZ SONIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1578 POR
FERIAS SEGUN REQUERIMIENTO N°001039
002379 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01224 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10429540173 PANIHUARA CHAVEZ SONIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-7, CS N°2205 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 03.04.23 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°03-SPC-2023 SEGUN O/S N°
001578 POR SERVICIO DE CONTROL EN EL
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN REQUERIMIENTO
N°00
002379 GG 0003
0001
F0004301 10429540173 PANIHUARA CHAVEZ SONIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006617 PANIHUARA CHAVEZ SONIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, CS N°2205 -
CALENDARIOS, CARTA N°03-SPC-2023 SEGUN O/S N°
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN REQUERIMIE
002380 GC 0001
DOCUMENTARIO ADMINISTRATIVO - SISGEDO-SIGEM-
CEPLAN PARA EL CONTROL DE LA SUB GERENCIA
002380 GD 0002
0001
N 2,100.00 CER-01890 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-24 10769686083 ARANIBAR RAMOS FERNANDA MABEL 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-24, POR S/. 2,100.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-FMAR-2023 -POR
DOCUMENTARIO ADMINISTRATIVO - SISGEDO-SIGEM-
CEPLAN PARA EL CON
002380 GG 0003
0001
F0004123 10769686083 ARANIBAR RAMOS FERNANDA MABEL 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006142 ARANIBAR RAMOS FERNANDA MABEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-24, POR S/.
FMAR-2023 -POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO
RECEPCION Y TRAMITE DOCUMENTARIO
ADMINISTRATIVO - SISGEDO-SIGEM-CEPLAN PARA
002383 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1565 10416375742 RIVAS RAMOS JUANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1565
002383 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01223 3/21/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10416375742 RIVAS RAMOS JUANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-5, CS N°1585 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 18.03.2023 POR 12 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 03- JRR- 2023 SEGUN O/S
002383 GG 0003
0001
F0003749 10416375742 RIVAS RAMOS JUANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005630 RIVAS RAMOS JUANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, CS N°1585 -
CALENDARIOS, CARTA N° 03- JRR- 2023 SEGUN O/S
002384 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1567 10403710569 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1567
002384 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01223 3/21/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10403710569 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-8, CS N°1592- EJECUTADO
DEL 07.03.2023AL 18.03.2023 POR 12 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 03- EGHS- 2023 SEGUN O/S
002384 GG 0003
0001
F0003756 10403710569 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005623 HERNANDEZ SIVIRICHI ELIZABETH GIOVA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N°1592-
CALENDARIOS, CARTA N°03- EGHS- 2023 SEGUN O/S
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN REQUERI
002386 GC 0001
N 1,300.00 CER-01422 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1568 10715919473 GUADALUPE INGA GIANELLA FABIOLA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1568
002386 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01422 4/10/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10715919473 GUADALUPE INGA GIANELLA FABIOLA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-GFGI-2023 -POR
002386 GG 0003
0001
F0004832 10715919473 GUADALUPE INGA GIANELLA FABIOLA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23007429 GUADALUPE INGA GIANELLA FABIOLA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-GFGI-2023 -
POR SERVICIO DE CONTROL EN ELORDENAMIENTO
FERIAS SEGUN REQUERI
Página 12 de 87


002387 GC 0001
INSPECTORES MUNICIPALES SEGUN REQUERIMIENTO
N°001065
002387 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-01228 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-28 10304087566 ALARCON LUQUE JESUS WALTER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-28, CS N°2195 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 03.04.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°0032-JWAL-2023 SEGUN O/S
N° 001569 POR SERVICIO DE MONITOREO Y
SUPERVISION DE LOS INSPECTORES MUNICIAPLES
002387 GG 0003
0001
F0004307 10304087566 ALARCON LUQUE JESUS WALTER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006607 ALARCON LUQUE JESUS WALTER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-28, CS N°2195 -
CALENDARIOS, CARTA N°0032-JWAL-2023 SEGUN O/S
N° 001569 POR SERVICIO DE MONITOREO
YSUPERVISION DE LOS INSPECTORES MUNICIAPLES
002388 GC 0001
N 2,000.00 CER-01642 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1570 10760098197 CASTILLO HERRERA VALERY ALEXANDRA 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1570
PROVINCIA DE ILO 2022-2030 SEGUN REQUERIMIENTO
N°001361
002388 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-01642 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10760098197 CASTILLO HERRERA VALERY ALEXANDRA 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 2,000.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 07-2023-VACH -POR
PROVINCIA DE ILO
002388 GG 0003
0001
F0004208 10760098197 CASTILLO HERRERA VALERY ALEXANDRA 9002 3.999999 5.001090 0103 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006277 CASTILLO HERRERA VALERY ALEXANDRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/.
2023-VACH -POR ACCION ADMINISTRATIVA PARA LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO
TURISTICO LOCAL DE LA PROVINCIA
002394 GC 0001
N 1,300.00 CER-01422 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1576 10409519411 ROBLES NIEBLES LINDSAY GIULIANA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1576
002394 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01422 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10409519411 ROBLES NIEBLES LINDSAY GIULIANA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-3, CS N°2200 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 03.04.023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°03-LGRN-2023SEGUN O/S N°
002394 GG 0003
0001
F0004304 10409519411 ROBLES NIEBLES LINDSAY GIULIANA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006612 ROBLES NIEBLES LINDSAY GIULIANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N°2200 -
CALENDARIOS, CARTA N°03-LGRN-2023 SEGUN O/S N°
002395 GC 0001
N 1,300.00 CER-01224 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1579 10453462710 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1579
002395 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01224 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10453462710 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-12, CS N°2206 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 03.04.023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°03-JAFQ-2023 SEGUN O/S N°
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN REQUERIMIENTO N
002395 GG 0003
0001
F0004303 10453462710 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006614 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, CS N°2206 -
CALENDARIOS, CARTA N°03-JAFQ-2023 SEGUN O/S N°
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN REQUERI
002406 GC 0001
N 1,300.00 CER-01224 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1580 10805026478 YBARRA VALENCIA JANNELLE ERICKA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1580
002406 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01224 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10805026478 YBARRA VALENCIA JANNELLE ERICKA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-3, CS N°2210 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 03.04.23 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°03-JEYV-2023 SEGUN O/S N°
N°0
002406 GG 0003
0001
F0004302 10805026478 YBARRA VALENCIA JANNELLE ERICKA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006615 YBARRA VALENCIA JANNELLE ERICKA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N°2210 -
CALENDARIOS, CARTA N°03-JEYV-2023 SEGUN O/S N°
LOS MERCADOS Y FERIAS SEGUN REQUERIMI
002411 GC 0001
N 4,480.00 CER-01936 3/8/2023 ORDEN DE COMPRA -427 20532305391 DIFLEC E.I.R.L 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.6.1.4 POR EL REGISTRO DE LA O/C 427 ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DESEGURIDAD PARA LOS
TRABAJADORES DE RECOLECCION DE RESIDUOS
002411 GD 0002
0001
N 4,480.00 CER-01936 3/10/2023 FACTURA E001-101 20532305391 DIFLEC E.I.R.L 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.6.1.4 DEVENGADO CON FACT. E001-101, SEGUN CB N° 365 -
3171 POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE
RECOLECCIONDE RESIDUOS
002411 GG 0003
0001
F0003930 20532305391 DIFLEC E.I.R.L 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.6.1.4 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005887 DIFLEC E.I.R.L IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-101, SEGUN CB
N° 001-3171 POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE
RECOLECCION DE RESIDUOS SEGUN REQ.Nº1636
002424 GC 0001
N 1,374.00 CER-01934 3/8/2023 ORDEN DE COMPRA -435 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.1.5.3.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 435 ADQUISICION DE
MATERIALES DIVERSOS PARA LA SUB GERENCIA DE
LIMPIEZA PUBLICA
002424 GD 0002
0001
N 1,374.00 CER-01934 3/10/2023 FACTURA F002-12597 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.1.5.3.1 DEVENGADO CON FACT. F002-12597, SEGUN CB N° 472
- ENTREGADOEL DIA 10.03.2023 , SEGUN GUIA N° 001-
21456 POR LA COMPRA DE MATERIALES DIV ERSOS
PARA LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA
002424 GG 0003
0001
F0004094 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.1.5.3.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006090 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. F002-12597, SEGUN
CB N° 472 - ENTREGADO EL DIA 10.03.2023 , SEGUN
GUIA N° 001-21456 POR LA COMPRA DE MATERIALES
DIVERSOS PARA LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA
PUBLICA SEGUN REQ.Nº1633
002429 GC 0001
N 2,700.00 CER-01628 3/7/2023 ORDEN DE SERVICIO 1415 10046454036 ACERO CALDERON PERCI 9002 3.999999 5.001085 0098 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1715 SERVICIO DE
CORDINADOR PARALA EJECUCION DEL PROGRAMA
DE PLAYAS 2023
002429 GD 0002
0001
N 2,700.00 CER-01628 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-63 10046454036 ACERO CALDERON PERCI 9002 3.999999 5.001085 0098 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-63, CS N°1952 - EJECUTADO
DEL 08.03.2023 AL 30.03.2023 POR 23 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°0026-2023/PAC SEGUN O/S
N° 001715 POR SERVICIO DE CORDINADOR PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA DE PLAYAS 2023 SEGUN
002429 GG 0003
0001
F0004325 10046454036 ACERO CALDERON PERCI 9002 3.999999 5.001085 0098 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006713 ACERO CALDERON PERCI IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-63, CS N°1952 -
CALENDARIOS, CARTA N°0026-2023/PAC SEGUN O/S
N° 001715 POR SERVICIO DE CORDINADOR PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA DE PLAYAS 2023 SEGUN
002443 GC 0001
N 1,250.00 CER-01623 3/9/2023 ORDEN DE SERVICIO 1947 10776716915 FLORES ZUÑIGA CHRISTIAN FRANKLIN 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1947
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL
CAMPO FERIAL SEGUN REQUERIMIENTO N°001387
002443 GD 0002
0001
N 1,250.00 CER-01623 3/13/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10776716915 FLORES ZUÑIGA CHRISTIAN FRANKLIN 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON RH E001-6, POR S/. 1,250.00, CS N°
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 1-CFFZ--2023 -POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL
002443 GG 0003
0001
F0003736 10776716915 FLORES ZUÑIGA CHRISTIAN FRANKLIN 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005599 FLORES ZUÑIGA CHRISTIAN FRANKLIN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, POR S/. 1,250.00,
POR 2 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 1-CFFZ--2023 -
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL
002444 GC 0001
N 1,300.00 CER-01224 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1581 10467692670 BOZA CARAZAS MARJORIE FARINNIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1581
002444 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01224 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-25 10467692670 BOZA CARAZAS MARJORIE FARINNIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-25, CS N°2196 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 03.04.23 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°03-MFBC-2023SEGUN O/S N°
N°0
002444 GG 0003
0001
F0004300 10467692670 BOZA CARAZAS MARJORIE FARINNIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006618 BOZA CARAZAS MARJORIE FARINNIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-25, CS N°2196 -
CALENDARIOS, CARTA N°03-MFBC-2023 SEGUN O/S N°
LOS MERCADOS Y FERIASSEGUN REQUERIMI
002445 GC 0001
N 1,300.00 CER-01224 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1582 10722129984 CALJARO CHAMBILLA JOSE FERNANDO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1582 POR
002445 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01224 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10722129984 CALJARO CHAMBILLA JOSE FERNANDO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-3, CS N°2203 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 03.04.023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°02- JFCC-2023 SEGUN O/S N°
ORDENAMIENTO DE COMERCIO EN LOS MERCADOS Y
002445 GG 0003
0001
F0004299 10722129984 CALJARO CHAMBILLA JOSE FERNANDO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006620 CALJARO CHAMBILLA JOSE FERNANDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N°2203 -
CALENDARIOS, CARTA N°02- JFCC-2023 SEGUN O/S N°
ORDENAMIENTO DE COMERCIO EN LOS MERCADOS Y
002446 GC 0001
N 1,300.00 CER-01422 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1583 10730898873 CONDORI CASAS ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1583
002446 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01422 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10730898873 CONDORI CASAS ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-4, CS N°2007 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 03.04.023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°02- ACC-2023SEGUN O/S N°
N°0
002446 GG 0003
0001
F0004298 10730898873 CONDORI CASAS ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006621 CONDORI CASAS ALEXANDER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, CS N°2007 -
CALENDARIOS, CARTA N°02- ACC-2023 SEGUN O/S N°
LOS MERCADOS Y FERIASSEGUN REQUERIMI
002447 GC 0001
SERVICIO DE ELABORACION- SEGUIMIENTO Y
SISGEDO - SIGEM PARA EL CONTROL DE LA SUB
GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y
ABASTECIMIENTO SEGUN REQUERIMIENTO N°001049
002447 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-01225 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-51 10726515421 RAMOS CHOQUEGONZA ELVA JENNY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-51, CS N°2199 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 03.04.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°002-EJRC-2023 SEGUN O/S
N° 001584 POR SERVICIO DE ELABORACION -
SEGUIMIENTO Y TRAMITE DOCUMENTARIO
ADMINISTRATIVO - SISGEDO - SIGEM PARA EL CONTR
002447 GG 0003
0001
F0004308 10726515421 RAMOS CHOQUEGONZA ELVA JENNY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006606 RAMOS CHOQUEGONZA ELVA JENNY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-51, CS N°2199 -
CALENDARIOS, CARTA N°002-EJRC-2023 SEGUN O/S
N° 001584 POR SERVICIO DE ELABORACION -
ADMINISTRATIVO - SISGEDO - SIGEM PARAN
002449 GC 0001
002449 GD 0002
0001
N 2,500.00 CER-01227 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-21 10426414614 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-21, CS N°2213 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 03.04.2023 POR 28 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°013-LCAC-2023 SEGUN O/S
N° 001587 POR SERVICIO DE INSPECCION DE
PROCESO DE BENEFICIO DE ANIMALES DEL CAMAL
MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO N° 1071
002449 GG 0003
0001
F0004310 10426414614 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006604 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-21, CS N°2213 -
CALENDARIOS, CARTA N°013-LCAC-2023 SEGUN O/S
N° 001587 POR SERVICIO DE INSPECCION DE
MUNICIPAL SEGUNREQUERIMIENTO N
002450 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1588 10439716121 RIOS SAUÑE HEDY MILLICENT 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1588
002450 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01223 3/21/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10439716121 RIOS SAUÑE HEDY MILLICENT 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, POR S/. 650.00, CS N°
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-HMRS-2023 -POR
FERIAS SEGUNREQUERIMIENTO N
002450 GG 0003
0001
F0003748 10439716121 RIOS SAUÑE HEDY MILLICENT 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005631 RIOS SAUÑE HEDY MILLICENT IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-HMRS-2023 -
FERIASSEGUN REQUERIMIE
002451 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1589 10620465238 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1589
002451 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01223 3/20/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10620465238 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-ALCC-2023 -POR
002451 GG 0003
0001
F0004846 10620465238 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23007407 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-ALCC-2023 -
FERIASSEGUN REQUERIMI
002452 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1590 10750680262 LAQUI VENTURA LUIS ANGEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1590
002452 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01223 3/20/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10750680262 LAQUI VENTURA LUIS ANGEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9 POR S/. 650.00, CS N°
002452 GG 0003
0001
F0003750 10750680262 LAQUI VENTURA LUIS ANGEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005629 LAQUI VENTURA LUIS ANGEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9 POR S/. 650.00,
CS N° 1589 -EJECUTADO DEL 07.03.2023 AL 18.03.2023
FERIAS SEGUNREQUERIMIENTO N°
002454 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1591 10717120723 JUANILLO MAMANI JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1591 POR
002454 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01223 3/21/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10717120723 JUANILLO MAMANI JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-10, CS N°1593 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 18.03.2023 POR 12 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 03- PRE-2023 SEGUN O/S
002454 GG 0003
0001
F0003758 10717120723 JUANILLO MAMANI JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005621 JUANILLO MAMANI JOSE LUIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, CS N°1593 -
CALENDARIOS, CARTA N° 03- PRE- 2023 SEGUN O/S
002455 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1592 10046342807 OCSA PUERTAS ZOILA ANTONIETA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1592 POR
002455 GD 0004
0001
N 650.00 CER-01223 3/21/2023 RECIBO POR HONORAE001-18 10046342807 OCSA PUERTAS ZOILA ANTONIETA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-18, CS N°1587 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 18.03.2023 POR 12 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 03- ZAOP- 2023 SEGUN O/S
002455 GG 0005
0001
F0003762 10046342807 OCSA PUERTAS ZOILA ANTONIETA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005617 OCSA PUERTAS ZOILA ANTONIETA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-18, CS N°1587 -
CALENDARIOS, CARTA N° 03- ZAOP- 2023 SEGUN O/S
001592 POR EL SERVICIO DE CONTROL ENEL
002456 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1593 10742330066 ESPINAL HUARHUA CARLOS ALBERTO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1593
002456 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01223 3/20/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10742330066 ESPINAL HUARHUA CARLOS ALBERTO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-9, CS N°1588 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 18.03.2023 POR 12 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 03- CAEH-2023 SEGUN O/S
002456 GG 0003
0001
F0003757 10742330066 ESPINAL HUARHUA CARLOS ALBERTO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005622 ESPINAL HUARHUA CARLOS ALBERTO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, CS N°1588 -
CALENDARIOS, CARTA N° 03- CAEH- 2023 SEGUN O/S
002457 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1594 10732089646 QUISPE REYES PAULO MAXIMILIANO SALV 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1594 POR
002457 GD 0003
0001
N 650.00 CER-01223 3/21/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10732089646 QUISPE REYES PAULO MAXIMILIANO SALV 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-8, CS N°1599 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 18.03.2023 POR 12 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 03- PMQR-2023 SEGUN O/S
002457 GG 0004
0001
F0003761 10732089646 QUISPE REYES PAULO MAXIMILIANO SALV 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005618 QUISPE REYES PAULO MAXIMILIANO SALV IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, CS N°1599 -
CALENDARIOS, CARTA N° 03- PMQR- 2023 SEGUN O/S
002458 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1595 10465311059 COHAILA MONGE BRIDA ENEYRA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1595 POR
002458 GD 0002
0001
N 450.00 CER-01223 3/23/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10465311059 COHAILA MONGE BRIDA ENEYRA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, POR S/. 450.00, CS N°
10 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-BECM-2023 -
POR EL SERVICIO DE CONTROL EN EL
002458 GG 0003
0001
F0003824 10465311059 COHAILA MONGE BRIDA ENEYRA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/28/2023 TRANSFERENCIA A C 23005720 COHAILA MONGE BRIDA ENEYRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, POR S/. 450.00,
POR 10 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-BECM-2023 -
POR EL SERVICIO DE CONTROL EN EL
002459 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1596 10750063000 PEÑA PARI HARNOL MICHEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1596 POR
002459 GD 0006
0001
N 650.00 CER-01223 3/23/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10750063000 PEÑA PARI HARNOL MICHEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-3, CS N°1586 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 18.03.2023 POR 12 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 03- HMPP-2023 SEGUN O/S
002459 GG 0007
0001
F0003760 10750063000 PEÑA PARI HARNOL MICHEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005619 PEÑA PARI HARNOL MICHEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N°1586 -
CALENDARIOS, CARTA N° 03- HMPP- 2023 SEGUN O/S
002460 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/6/2023 ORDEN DE SERVICIO 1597 10421046579 ROQUE ESTRADA PREMITIVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1597 POR
002460 GD 0003
0001
N 650.00 CER-01223 3/21/2023 RECIBO POR HONORAE001-21 10421046579 ROQUE ESTRADA PREMITIVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-21, CS N°1597 - EJECUTADO
DEL 07.03.2023 AL 18.03.2023 POR 12 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 03- PRE-2023 SEGUN O/S
002460 GG 0004
0001
F0003759 10421046579 ROQUE ESTRADA PREMITIVA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005620 ROQUE ESTRADA PREMITIVA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-21, CS N°1597 -
CALENDARIOS, CARTA N° 03- PRE- 2023 SEGUN O/S
002503 GC 0001
N 4,480.00 CER-02030 3/10/2023 DISPOSITIVO LEGAL RCC/F03-0006 9001 3.999999 5.005560 0047 18-Q 2.3.2.7.11.99 RENDICION DE CAJA CHICA Nº F03-0006 A NOMBRE DE
DELIA LUZ APAZA BARRIOS PARA SUFRAGAR GASTOS
DE CAJA CHICA URGENTES
002503 GD 0002
0001
N 4,480.00 CER-02030 3/10/2023 RENDICION DE CUENRCC/F03-00006 9001 3.999999 5.005560 0047 18-Q 2.3.2.7.11.99 RENDICION DE CAJA CHICA Nº F03-0006 A NOMBRE DE
DELIA LUZ APAZA BARRIOS PARA SUFRAGAR GASTOS
DE CAJA CHICA URGENTES
002503 GG 0003
0001
F0003024 9001 3.999999 5.005560 0047 18-Q 2.3.2.7.11.99 3/10/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000059 APAZA BARRIOS DELIA LUZ IMPORTE GIRADO SEGUN RENDICION DE CAJA CHICA
Nº F03-0006 A NOMBRE DE DELIA LUZ APAZA BARRIOS
PARA SUFRAGAR GASTOS DE CAJA CHICA URGENTES
002559 GC 0001
N 765.00 CER-00992 3/10/2023 ORDEN DE COMPRA -473 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGGISTRO DE LA O/C 473 ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE
LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE AREAS
VERDES
002559 GD 0002
0001
3716 POR LA ADQUISICIONDE UTILES DE ESC RITORIO
PARA LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
002559 GG 0003
0001
N° 002-3716 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESC
RITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA
SEGUN REQ.Nº829
002569 GC 0001
UTILES DE ESCRITORIO
002569 GD 0002
0001
022 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCR ITORIO
002569 GG 0003
0001
N° EG07-022 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO SEGUN REQ.Nº1599
002571 GC 0001
N 950.00 CER-00721 3/9/2023 ORDEN DE COMPRA -452 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.99.1.99 POR EL REGISTRO DE LA O/C 425 ADQUISICION DE
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO
002571 GD 0002
0001
N 950.00 CER-00721 3/13/2023 FACTURA F002-12611 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.99.1.99 DEVENGADO CON FACT. F002-12611 , SEGUN CB N°
426 - ENTREGADO EL DIA 1303.2023 , SEGUN GUIA N°
001-21465 POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR A EL
MANTENIMIENTO
002571 GG 0003
0001
F0003892 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.1.99.1.99 3/29/2023 TRANSFERENCIA A C 23005814 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. F002-12611 , SEGUN
CB N° 426 - ENTREGADO EL DIA 13.03.2023 , SEGUN
GUIA N° 001-21465 POR LA COMPRA DE MATERIALES
PAR A EL MANTENIMIENTO SEGUN REQ.Nº624
002586 GC 0001
N 7,000.00 CER-01638 3/7/2023 ORDEN DE SERVICIO 1654 10046523968 TAPIA MIRANDA PATRICIA SOFIA 9001 3.999999 5.000004 0049 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1654 POR
EL SERVICIO DE EVALUACION Y OPINION LEGAL DE
N°001405
002586 GD 0002
0001
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-PSTM-2023 -POR
POR EL SERVICIO DE EVALUACION Y OPINION LEGAL
DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA
DE ASESORIA JU
002586 GD 0004
0001
2624 - EJECUTADO DEL 01.04.2023 AL 20.04 2023 POR
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-PSTM-2023 -POR
POR EL SERVICIO DE EVALUACION Y OPINION LEGAL
DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA
DE ASESORIA JU
002586 GG 0003
0001
PSTM-2023 - POR EL SERVICIO DE EVALUACION Y
002586 GG 0005
0001
20.04 2023 POR 20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-
PSTM-2023 -POR EL SERVICIO DE EVALUACION Y
DE LA GERENCIA DE ASESORIA
002628 GC 0001
N 2,500.00 CER-01828 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1791 10430438072 RIVERA CUTIPA CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1791
SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA REVISION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
002628 GD 0002
0001
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023 -CRRC-ILO -
POR SERVICIO DE ASISTENCIA ENLA REVISION,
ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUE
002628 GG 0003
0001
2023 -CRRC-ILO -POR SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA
REVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS SEG
002640 GC 0001
N 1,600.00 CER-01853 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1825 10737688025 CAHUACHIA QUIÑONEZ DAVID ANGEL 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1825 Servicio
de atenciónde información solicitada por la Ley de
002640 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-01853 4/5/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10737688025 CAHUACHIA QUIÑONEZ DAVID ANGEL 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,600.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-DACQ -POR
Servicio de atención de información solicitada por la Ley de
Transparencia, Instituciones Públicas y Areas
002640 GG 0003
0001
F0004266 10737688025 CAHUACHIA QUIÑONEZ DAVID ANGEL 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006404 CAHUACHIA QUIÑONEZ DAVID ANGEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,600.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-DACQ -
POR SERVICIO DE ATENCION DE INFORMACION
SOLICITADA POR LA LEY DE TRANSPARENCIA,
INSTITUCIONES PUBLICAS Y
002641 GC 0001
N 2,000.00 CER-01855 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1824 10742779276 SANZ SOTO KARLA NATALY 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1824 POR
EL SERVICIO PARALA ATENCION DE CAJA CENTRAL Nº
01 SEGUN REQUERIMIENTO N°001525
002641 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-01855 4/5/2023 RECIBO POR HONORAE001-17 10742779276 SANZ SOTO KARLA NATALY 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-17, POR S/. 2,000.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-PVM -POR
POR EL SERVICIO PARA LA ATENCION DE CAJA
CENTRAL Nº 01 SEGUN REQUERIMIENTO N°001525
002641 GG 0003
0001
F0004265 10742779276 SANZ SOTO KARLA NATALY 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006398 SANZ SOTO KARLA NATALY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-17, POR S/.
2023-PVM -POR POR EL SERVICIO PARA LA ATENCION
DE CAJA CENTRAL Nº 01 SEGUN REQUERIMIENTO
N°001525
002642 GC 0001
N 2,000.00 CER-01856 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1823 10441813673 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VI 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1823
SERVICIO DE ATENCIONDE PAGOS, ORDENAMIENTO Y
CLASIFICACION DE EXPEDIENTES. SEGUN
002642 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-01856 4/5/2023 RECIBO POR HONORAE001-31 10441813673 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VI 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-31, POR S/. 2000.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023-FVQK -POR
Y CLASIFICACION DE EXPEDIENTES. SEGUN
002642 GG 0003
0001
F0004267 10441813673 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VI 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006400 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VIIMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-31, POR S/. 2000.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-FVQK -
POR SERVICIO DE ATENCION DE PAGOS,
ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE EXPEDIENTES
002643 GC 0001
N 3,000.00 CER-01852 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1822 10417784913 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1822 Servicio
para el registro de la fase girado en el Sistema SIAF de
Comprobantes de Pago derivados de Ordenes de Servicio y
Compra SEGUN REQUERIMIENTO N°001543
002643 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-01852 4/5/2023 RECIBO POR HONORAE001-114 10417784913 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-114, POR S/. 3,000.00, CS
N° 1822 - EJECUTADO DEL 09.03.2023 AL 05.04.2023
POR 28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023-AMVV
-POR Servicio para el registro de la fase girado en el
Sistema SIAF de Comprobantes de Pago derivados de Orde
002643 GG 0003
0001
F0004264 10417784913 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006397 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-114, POR S/.
2023-AMVV -POR SERVICIO PARA EL REGISTRO DE LA
FASE GIRADO EN EL SISTEMA SIAF DE
COMPROBANTES DE PAGO DERIVADOSI
002649 GC 0001
N 2,600.00 CER-01885 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1815 10427359897 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1815 Cierre y
presentación del inventario de bienes institucionales 2022
002649 GD 0002
0001
N 2,600.00 CER-01885 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-79 10427359897 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-79, POR S/. 2,600.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023-MEGZ -POR
Cierre y presentación del inventario de bienes institucionales
2022 SEGUN REQUERIMIENTO N°001527
002649 GG 0003
0001
F0004073 10427359897 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23006072 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-79, POR S/.
2023-MEGZ -POR CIERRE Y PRESENTACION DEL
INVENTARIO DE BIENES INSTITUCIONALES 2022
002650 GC 0001
N 1,800.00 CER-01889 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1814 10458400119 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1814
SERVICIO DE REVISIONDE EXPEDIENTES Y
DEVENGADO , ANALISIS DE CUENTAS,TRIBUTOS E
INTEGRADOS AL PDT SEGUNREQUERIMIENTO
N°001526
002650 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-01889 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10458400119 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, POR S/. 1,800.00, CS N°
2095 - ,EJECUTADO DEL 09.03.2023 AL 02.04.2023 POR
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-LFAJ -POR
DEVENGADO , ANALISIS DE CUENTAS,
002650 GG 0003
0001
F0004076 10458400119 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23006069 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, POR S/. 1,800.00,
CS N° 2095 - ,EJECUTADO DEL 09.03.2023 AL 02.04.2023
POR 25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-LFAJ -
POR SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTES Y
DEVENGADO , ANALISIS DE C
002651 GC 0001
N 1,500.00 CER-01886 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1813 10412081761 RUIZ RUBIO PATRICIA ISABEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1813 POR
EL SERVICIO DE REGISTRO DE BIENES
PATRIMONIALES Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO AL
SISTEMA SIGA SEGUN REQUERIMIENTO N°001548
002651 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-01886 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10412081761 RUIZ RUBIO PATRICIA ISABEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 1,500.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-PIRR -POR
EL SERVICIO DE REGISTRO DE BIENES
SISTEMA SIGA SEGUN REQUER
002651 GG 0003
0001
F0004075 10412081761 RUIZ RUBIO PATRICIA ISABEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23006070 RUIZ RUBIO PATRICIA ISABEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 1,500.00,
POR 25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-PIRR -
POR EL SERVICIO DE REGISTRO DE BIENES
SISTEMA SIGA SEGUN
002652 GC 0001
N 2,100.00 CER-01884 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1812 10461460327 ROQUE NINA SUSY MILAGROS 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1812
COMPRAS PARA LA ETAPA DE FASE DE DEVENGADO Y
ADMINISTRATIVA ENLA SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD SEGUN REQUERIMIENTO N°001529
002652 GD 0002
0001
N 2,100.00 CER-01884 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-18 10461460327 ROQUE NINA SUSY MILAGROS 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-18, POR S/. 2,100.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023 -SMRN -POR
COMPRAS PARA LA ETAPA DE FASE DE DEVENGADO
YDISTRIBUCION DER
002652 GG 0003
0001
F0004078 10461460327 ROQUE NINA SUSY MILAGROS 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23006067 ROQUE NINA SUSY MILAGROS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-18, POR S/.
2023 -SMRN -POR SERVICIO DE CONTROL DE
ORDENES DE SERVICIO Y COMPRAS PARA LA ETAPA
DE FASE DE DEVENGADO Y DISTRIBU
002653 GC 0001
SERVICIO DE REVISIONEXPEDIENTES DE
LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD. SEGUN
002653 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-01887 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-72 10474894261 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-72, POR S/. 3,000.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-ESCC -POR
TRAMITAR LA FASE DE DEVENGADOS
002653 GG 0003
0001
F0004077 10474894261 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23006068 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-72, POR S/.
2023-ESCC -POR SERVICIO DE REVISION
SERVICIOS PARA TRAMITARLA FASE DE DEVE
002654 GC 0001
N 3,000.00 CER-01888 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1810 10431010548 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1810
SERVICIO DE ANALISISDE CUENTA CONTABLE Y
ELABORACION DE NOTAS CONTABLES, REVISION DE
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD. SEGUN
REQUERIMIENTO
002654 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-01888 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-62 10431010548 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-62, POR S/. 3,000.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 08-2023-CIGC/SGC-
GAF-MPI, -PORSERVICIO DE ANALISIS DE CUENTA
CONTABLE Y ELABORACION DE NOTAS CONTABLES,
REVISION DE INFORMAC
002654 GG 0003
0001
F0004074 10431010548 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23006071 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-62, POR S/.
2023-CIGC/SGC-GAF-MPI, -PORSERVICIO DE ANALISIS
DE CUENTA CONTABLE Y ELABORACION DE NOTAS
CONTABLES, REVISION DE I
Página 13 de 87


002667 GC 0001
N 2,000.00 CER-01778 3/7/2023 ORDEN DE SERVICIO 1712 10046408301 GUZMAN QUISPE EUDIS ELIS 9002 3.999999 5.001090 0101 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1712 SERVICIO DE
ELABORACION SEGUIMIENTO APROBACION DEL PLAN
DE TRABAJO PARA PROGRAMA PAGO DE DEUDA
TRIBUTARIA CON TRABAJO 2023
002667 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-01778 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-100 10046408301 GUZMAN QUISPE EUDIS ELIS 9002 3.999999 5.001090 0101 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-100, CS N°2193 -
CALENDARIOS, CARTA N°02-2023 - EEGQ SEGUN O/S
N° 001712 POR SERVICIO DE ELABORACION
SEGUIMIENTO APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO
PARA PROGRAMA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA C
002667 GG 0003
0001
F0004295 10046408301 GUZMAN QUISPE EUDIS ELIS 9002 3.999999 5.001090 0101 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006626 GUZMAN QUISPE EUDIS ELIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-100, CS N°2193 -
CALENDARIOS, CARTA N°02-2023 - EEGQ SEGUN O/S
N° 001712 POR SERVICIO DE ELABORACION
SEGUIMIENTO APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO
PARA PROGRAMA PAGO DE DEUDA TRIBU
002694 GC 0001
N 2,000.00 CER-01770 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1807 10047484303 SIVERONI POCH BETTY FANNY 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1807 Servicio
de Migración del portal institucional de MPI-ILO a la
Plataforma digital única del Estado peruano Gob.pe SEGUN
002694 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-01770 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-138 10047484303 SIVERONI POCH BETTY FANNY 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-138, POR S/. 2,000.00, CS
POR 25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023-BFSP -
POR Servicio de Migración del portal institucional de MPI-
ILO a la Plataforma digital única del Estado perua
002694 GG 0003
0001
F0004126 10047484303 SIVERONI POCH BETTY FANNY 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006140 SIVERONI POCH BETTY FANNY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-138, POR S/.
2023-BFSP -POR SERVICIO DE MIGRACION DEL
PORTAL INSTITUCIONAL DE MPI-ILO A LA
PLATAFORMA DIGITAL UNICA DEL ESTADO
002700 GC 0001
N 1,700.00 CER-01742 3/8/2023 ORDEN DE SERVICIO 1800 10715341137 COAQUERA AROCUTIPA NELLY XIOMARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 1800
RIESGO EN LA ZONA DEL CERCADO-PUERTO-PAMPA
002700 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-01742 3/15/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10715341137 COAQUERA AROCUTIPA NELLY XIOMARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, POR S/. 1,700.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023 - POR
002700 GG 0003
0001
F0003684 10715341137 COAQUERA AROCUTIPA NELLY XIOMARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/23/2023 TRANSFERENCIA A C 23005544 COAQUERA AROCUTIPA NELLY XIOMARA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, POR S/.
2023 - POR SERVICIO DE PREVENCIONISTA DE
SEGURIDAD Y RIESGO EN LA ZONA DEL CERCADO-
PUERTO-PAMPA SEGUN REQUERIMIENT
002831 GC 0001
002831 GD 0002
0001
002831 GG 0003
0001
002843 GC 0001
N 195.80 CER-02219 3/13/2023 ORDEN DE COMPRA -483 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.1.3.1.1
002843 GD 0002
0001
002843 GG 0003
0001
F0003643 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.1.3.1.1 3/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23005471 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO IMPORTE GIRADO SEGUNFACT. N° F051-3240 POR
002872 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 3/13/2023 ORDEN DE SERVICIO 2064 10450631481 SAENZ GARCIA ROXANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2064 POR
N°001019
002872 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/20/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10450631481 SAENZ GARCIA ROXANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023 -POR EL
ILO SEGUN REQUERIMIE
002872 GG 0003
0001
F0003685 10450631481 SAENZ GARCIA ROXANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/23/2023 TRANSFERENCIA A C 23005543 SAENZ GARCIA ROXANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,300.00,
INALAMBRICA DEILO SEGUN REQUE
002873 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 3/13/2023 ORDEN DE SERVICIO 2065 10293035968 CALLE PINTO ESPERANZA SOFIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2065 POR
N°001019
002873 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10293035968 CALLE PINTO ESPERANZA SOFIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023 -POR EL
002873 GG 0003
0001
F0003686 10293035968 CALLE PINTO ESPERANZA SOFIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/23/2023 TRANSFERENCIA A C 23005542 CALLE PINTO ESPERANZA SOFIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, POR S/. 1,300.00,
INALAMBRICA DEILO SEGUN REQUE
002889 GC 0001
REQUERIMIENTOS CONFORMIDADES ORDENES
DESERVICIOS / ORDENES DE COMPRA / CAJA CHICA /
COMBUSTIBLE SEGUN REQUERIMIENTO N°001174
002889 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-01397 3/27/2023 RECIBO POR HONORAE001-42 10417785022 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-42, POR S/. 1,600.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-LAC -POR
REQUERIMIENTOS CONFORMIDADES ORDENES DE
SERVICIOS / ORDENES DE COM
002889 GG 0003
0001
F0003904 10417785022 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/30/2023 TRANSFERENCIA A C 23005852 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-42, POR S/.
2023-LAC -POR SERVICIO DE ELABORACION
YSEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS
CONFORMIDADES ORDENES DE SERVICIOS /
ORDENESQ
002895 GC 0001
N 2,971.50 CER-02127 3/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 2088 20609454106 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.7.11.6 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2088
SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADOS DE 80 JUEGOS
DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN
002895 GD 0002
0001
N 2,971.50 CER-02127 3/17/2023 FACTURA F002-39 20609454106 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.7.11.6 DEVENGADO CON FACTURA N° F002-39, CS N° 1640 -
CALENDARIOS , CARTA N°14-2023 -SEGRAM ,
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
002895 GG 0003
0001
F0003900 20609454106 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.7.11.6 3/30/2023 TRANSFERENCIA A C 23005845 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° F002-39, CS N°
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 14-2023 -SEGRAM ,
LA MUNICIPALIDAD PR
002895 GG 0004
0001
F0003901 20609454106 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.7.11.6 3/30/2023 TRANSFERENCIA A C 23005846 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN
FACTURA N° F002-39,CS N° 1640 - EJECUTADO DEL
CARTA N° 14-2023 -SEGRAM , SERVICIO DE IMPRESION
Y ANILLADOS DE 80 JUEGOS DEL PLAN DE
DESARROLLO LOCALCONCERTADO DE LA
002933 GC 0001
002933 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-01561 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-20 10701361810 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-20 CS N°2098 - EJECUTADO
DEL 10.03.2023 AL 29.03.2023 POR 20 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°0027-2023 -ASSD SEGUN O/S
N° 001918 POR SERVICIO DE FISCALIZACION Y
SUPERVISION AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL
PLANEFA SEGUN REQUERIMIENTO N°001297
002933 GG 0003
0001
F0004274 10701361810 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006523 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-20 CS N°2098 -
CALENDARIOS, CARTA N°0027-2023 - ASSD SEGUN O/S
N° 001918 POR SERVICIO DE FISCALIZACION Y
PLANEFA SEGUN REQUERIMIENTO N
002947 GC 0001
N 2,800.00 CER-01829 3/9/2023 ORDEN DE SERVICIO 1898 10728511309 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S1898
SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION
PRESUPUESTALES ASIGNACION DE PRESUPUESTO Y
AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEPROYECTOS DE
INVERSION Y FICHAS DE MANTENIMIENTOS, POR
TODAFUENTE DE FINANC
002947 GD 0003
0001
N 2,800.00 CER-01829 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-43 10728511309 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-43 CS N°1834 - EJECUTADO
DEL 10.03.2023 AL 29.03.2023 POR 20 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 - TMCC SEGUN O/S
N° 001898 POR SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION
PRESUPUESTALES ASIGNACION DE PRESUPUES
002947 GG 0004
0001
F0004059 10728511309 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23006058 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-43 CS N°1834 -
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 - TMCC SEGUN O/S
N° 001898 POR SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION
PRESUPUESTALES ASIGNACION DE P
002992 GC 0001
N 766.00 CER-02333 3/15/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2303010R4 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-ARIAS
CALIZAYA WILBER ANTONIO-CARTA No. 030-2023-
AELUD-PROVEIDO No. 8004-2023-SGRH-GAF-MPI-DEL
13/02/2023 AL 22/02/2023-PLANILLA No2303010r4
002992 GD 0003
0001
N 663.44 CER-02333 3/16/2023 ORDEN DE DESEMBO2303010R4 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 DEVENGUE POR NETO A PAGAR DE SUBSIDIO POR
PROVEIDO No. 8004-2023-SGRH-GAF-MPI-DEL
13/02/2023 AL 22/02/2023-PLANILLA No2303010r4
002992 GD 0004
0001
N 102.56 CER-02333 3/16/2023 ORDEN DE DESEMBO2303010R4 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 DEVENGUE POR AFP DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CITT-ARIAS CALIZAYA WILBER ANTONIO-
CARTA No. 030-2023-AELUD-PROVEIDO No. 8004-2023-
SGRH-GAF-MPI-DEL 13/02/2023 AL 22/02/2023-PLANILLA
No2303010r4
002992 GG 0005
0001
PROVEIDO No. 8004-2023-SGRH-GAF-MPI-DEL
13/02/2023 AL 22/02/2023-PLANILLA No2303010r4
002992 GG 0006
0001
003008 GC 0001
N 280.00 CER-02079 3/15/2023 ORDEN DE COMPRA -567 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 567 TINTA PARA
IMPRESORA EPSON 70mL COLOR NEGRO T664
003008 GD 0002
0001
3710 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA
EPSON 70 mL COLOR NEGRO T664
003008 GG 0003
0001
N° 002-3710 POR LA COMPRA DE TINTA PARA
IMPRESORA EPSON 70 mL COLOR NEGRO T664
SEGUN REQ.Nº1766
003013 GC 0001
N 405.00 CER-02096 3/15/2023 ORDEN DE COMPRA -565 20532572674 NEUMATICOS & SERVICIOS DEL SUR SOC 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.3.1.3 POR EL REGISTRO DE LA O/C 565 ACEITE LUBRICANTE
SAE 15 W 40PARA MOTOR PETROLERO
003013 GD 0002
0001
N 405.00 CER-02096 3/17/2023 FACTURA F101-121 20532572674 NEUMATICOS & SERVICIOS DEL SUR SOC 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.3.1.3 DEVENGADO CON FACT. F101-121, SEGUN CB N° 490 -
ENTREGADO EL DIA 17.03.2023 , SEGUN GUIA N°T101-
36 POR LA COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W
40 PARA MOTOR PETROLERO
003013 GG 0003
0001
F0004288 20532572674 NEUMATICOS & SERVICIOS DEL SUR SOC 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.3.1.3 4/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23006640 NEUMATICOS & SERVICIOS DEL SUR SOC IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. F101-121, SEGUN CB
N°T101-36 POR LA COMPRADE ACEITE LUBRICANTE
SAE 15 W 40 PARA MOTOR PETROLERO
SEGUNREQ.Nº1793
003064 GC 0001
N 700.00 CER-02129 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2127 10776716915 FLORES ZUÑIGA CHRISTIAN FRANKLIN 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2127
SERVICIO DE REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO
DE LA AMPLIACION DEL CAMPO FERIAL SEGUN
003064 GD 0002
0001
N 700.00 CER-02129 3/20/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10776716915 FLORES ZUÑIGA CHRISTIAN FRANKLIN 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-10 , CS N° 1613 -
CALENDARIOS , CARTA N° 02-CFFZ- 2023 POR
SERVICIO DE REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO
DE LA AMPLIACION DEL CAMPO FERIAL SEGUN
003064 GG 0003
0001
F0003763 10776716915 FLORES ZUÑIGA CHRISTIAN FRANKLIN 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 3/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23005616 FLORES ZUÑIGA CHRISTIAN FRANKLIN IMPORTE GIRADO SEGUN
003067 GC 0001
N 1,970.00 CER-02094 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2130 20519928656 SERVICIOS GENERALES ELECTROMOTRIZ EL
0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2130
SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO
DEL MODULO DEL CONTROL DE LUCES DELVEHICULO
P2J - 853 SEGUN REQUERIMIENTO N°001848
003067 GD 0002
0001
N 1,970.00 CER-02094 3/17/2023 FACTURA E001-1049 20519928656 SERVICIOS GENERALES ELECTROMOTRIZ EL
0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-1049, CS N° 1658
- EJECUTADO DEL 17.03.2023 AL 17.03.2023 POR 1 DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023 -EL AMIGO EIRL ,
SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO
DEL MODULO DEL CONTROL DE LUCES DEL VEHICULO
P2J - 853 SEGUN R
003067 GG 0003
0001
0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006193 IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-1049, CS
POR 1 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023 -EL
AMIGO EIRL , SERVICIO DE REPARACION DELSISTEMA
ELÉCTRICO DEL MODULO DEL CONTROL DE LUCES
DEL VEHICULO P2J - 853 SE
003067 GG 0004
0001
0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006194 IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12%SEGUN
CARTA N° 02-2023 -EL AMIGO EIRL , SERVICIODE
REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MODULO
DEL CONTROL DE LUCES DEL VEH
003070 GC 0001
N 40.65 CER-02274 3/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 2073 20519702411 C.A.F.A.E.DE TRAB.EMP.DE LA MUN.PROV.IL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 POR EL REGISTRO DE LA O/S 2073 SERVICO DE
FOTOCOPIAS
003070 GD 0002
0001
N 40.65 CER-02274 4/21/2023 FACTURA E001-164 20519702411 C.A.F.A.E.DE TRAB.EMP.DE LA MUN.PROV.IL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-164, POR S/.
40.65, POR EL REGISTRO DE LA O/S 2073 SERVICO DE
FOTOCOPIAS PARA EL AREA GESTION CONTABLE Y
CONTROL PATRIMONIAL MES FEBRERO
003070 GG 0003
0001
F0005149 20519702411 C.A.F.A.E.DE TRAB.EMP.DE LA MUN.PROV.IL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 4/25/2023 TRANSFERENCIA A C 23008138 C.A.F.A.E.DE TRAB.EMP.DE LA MUN.PROV.IL IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-164, POR
S/. 40.65, POR EL REGISTRO DE LA O/S 2073 SERVICO
DE FOTOCOPIAS PARA EL AREA GESTION CONTABLE
Y CONTROL PATRIMONIAL MES FEBRERO
003102 GC 0001
N 1,100.00 CER-02213 3/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 2235 20601263565 BERCLEM E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2235 POR
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
ELEVADOR HIDRAULICO DE LA SIERRAELECTRICA DEL
CAMAL MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO N°001885
003102 GD 0002
0001
N 1,100.00 CER-02213 3/22/2023 FACTURA E001-5 20601263565 BERCLEM E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-5, CS N° 1634 -
CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023 -BERCLEM- POR EL
ELEVADOR HIDRAULICO DE LA SIERRA ELECTRICA
DEL CAMAL MUNICIPAL SEGUN R
003102 GG 0003
0001
F0003874 20601263565 BERCLEM E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 3/29/2023 TRANSFERENCIA A C 23005788 BERCLEM E.I.R.L. IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-5, CS N°
DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023 -BERCLEM-
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DEL ELEVADOR HIDRAULICO DE LA SIERRA
ELECTRICA DEL CAMAL MUNICIPAL
003102 GG 0004
0001
F0003875 20601263565 BERCLEM E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 3/29/2023 TRANSFERENCIA A C 23005789 BERCLEM E.I.R.L. IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN
CARTA N° 03-2023 -BERCLEM- POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ELEVADOR
HIDRAULICO DE LA SIERRA ELECTRICA D
003110 GC 0001
SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE
INYECCION DEL VEHICULO EGK -840 SEGUN
003110 GD 0002
0001
N 6,350.00 CER-02261 3/20/2023 FACTURA E001-163 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-163, CS N° 1625 -
CALENDARIOS , CARTA N° 07-23 -S&RCSAC, SERVICIO
DE REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION DEL
VEHICULO EGK -840 SEGUN REQUERIMIENTO
N°001887
003110 GG 0003
0001
F0003872 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 3/29/2023 TRANSFERENCIA A C 23005790 S & R COMPANY S.A.C. IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-163, CS
POR 3 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 07-23 -
S&RCSAC, SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA
DE INYECCION DEL VEHICULO EGK -840 SEGUN
003110 GG 0004
0001
CARTA N° 07-23 -S&RCSAC, SERVICIO DE
REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION DEL
VEHICULO EGK -840 SEGUN REQUERIMIENTO N°
003138 GC 0001
N 1,700.00 CER-01932 3/13/2023 ORDEN DE SERVICIO 2028 10416526970 QUIÑONES ATENCIO GILDA VICTORIA 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2028
MAYORES AL CIAM DE LA MPI SEGUN
003138 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-01932 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-49 10416526970 QUIÑONES ATENCIO GILDA VICTORIA 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-49, CS N°2140 - EJECUTADO
DEL 14.03.2023 AL 02.04.23 POR 20 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023-GVQA SEGUN O/S
N° 002028 POR SERVICIO DE PLANIFICACION Y
ADULTOS MAYORES AL CIAM DE LA MPI SEG
003138 GG 0003
0001
F0004339 10416526970 QUIÑONES ATENCIO GILDA VICTORIA 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006764 QUIÑONES ATENCIO GILDA VICTORIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-49, CS N°2140 -
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023-GVQA SEGUN O/S
N° 002028 POR SERVICIO DE PLANIFICACION Y
ADULTOS MAYORES AL CIAM DE LA
003151 GC 0001
N 2,800.00 CER-01933 3/13/2023 ORDEN DE SERVICIO 2012 10418556922 PARI PHOCCO MARITZA ROSARIO 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2012
SERVICIO DE ASESORIALEGAL Y ATENCION A FAVOR
DE LAS PERSONAS ADULTO MAYOR - CIAM SEGUN
003151 GD 0002
0001
N 2,800.00 CER-01933 4/10/2023 RECIBO POR HONORAE001-57 10418556922 PARI PHOCCO MARITZA ROSARIO 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-57, POR S/. 2,800.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-MRPP -POR
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y ATENCION A FAVOR
DE LAS PERSONAS ADULTO MAYOR - CIAM SEGUN
REQUERIMIENTO N°00
003151 GG 0003
0001
F0004830 10418556922 PARI PHOCCO MARITZA ROSARIO 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23007426 PARI PHOCCO MARITZA ROSARIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-57, POR S/.
2023-MRPP -POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y
ATENCION A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTO
MAYOR - CIAM SEGUN REQUERIMIEN
003155 GC 0001
N 3,000.00 CER-01854 3/13/2023 ORDEN DE SERVICIO 2013 10447347577 VILLASANTE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2013 Servicio
para el Registro de Fase Girado en el Sistema SIAF,
Expedientes de Pagoderivados de Planilla de
Remuneraciones. SEGUN REQUERIMIENTO N°001524
003155 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-01854 4/10/2023 RECIBO POR HONORAE001-59 10447347577 VILLASANTE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-59, POR S/. 3,000.00, CS N°
Servicio para el Registro de Fase Girado en el Sistema
SIAF, Expedientes de Pago derivados de Planilla de R
003155 GG 0003
0001
F0004356 10447347577 VILLASANTE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006766 VILLASANTE MAMANI PATRICIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-59, POR S/.
2023-PVM -POR SERVICIO PARA EL REGISTRO DE
FASE GIRADO EN EL SISTEMA SIAF, EXPEDIENTES DE
PAGO DERIVADOS DE PLANI
003175 GC 0001
003175 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-02044 4/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10703203570 VASQUEZ PONCE DIANA CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 1,700.00, CS N°
22 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023 -POR
003175 GG 0003
0001
F0004474 10703203570 VASQUEZ PONCE DIANA CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23006896 VASQUEZ PONCE DIANA CARMEN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/.
2023 -POR SERVICIO DE RECOPILACION DE
INFORMACION Y TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE
SERVICIOS DEL PERSONAL DE LA SUBE
003197 GC 0001
N 950.00 CER-02207 3/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 2113 10469224908 ARI QUISPE JOSE ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2113
VERIFICACION DE BIENES DE NUEVOS USUARIOS Y
ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS (SIGA-SISPTRI)
003197 GD 0002
0001
N 950.00 CER-02207 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-32 10469224908 ARI QUISPE JOSE ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-32, POR S/. 950.00, CS N°
2170 - EJECUTADO DE L 15.03.2023 AL 29.03.2023 POR
15 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-JAAQ -POR
SEGUN REQUERIMIEN
003197 GG 0003
0001
F0004215 10469224908 ARI QUISPE JOSE ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006264 ARI QUISPE JOSE ALBERTO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-32, POR S/. 950.00,
CS N° 2170- EJECUTADO DE L 15.03.2023 AL 29.03.2023
POR 15 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-JAAQ -
POR VERIFICACION DE BIENES DENUEVOS USUARIOS
Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS (SIGA-SISPTRI)
SEGUN REQUERI
003202 GC 0001
N 2,000.00 CER-02060 3/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 2105 10701349330 TALAVERA HERRERA JUAN DIEGO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2105
DIAGNOSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA
CONTENERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL
DISTRITO DE ILO SEGUN REQUERIMIENTO N°001745
003202 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-02060 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10701349330 TALAVERA HERRERA JUAN DIEGO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, POR S/. 2,000.00, CS N°
DISTRITO DE ILO SEGUN REQUER
003202 GG 0003
0001
F0004855 10701349330 TALAVERA HERRERA JUAN DIEGO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23007398 TALAVERA HERRERA JUAN DIEGO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, POR S/. 2,000.00,
DISTRITO DE ILO SEGUN
003218 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2163 10093259748 SALAZAR FERNANDEZ CARMEN ROSA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2163
003218 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10093259748 SALAZAR FERNANDEZ CARMEN ROSA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-CRSF-2023 -POR
003218 GG 0003
0001
F0004377 10093259748 SALAZAR FERNANDEZ CARMEN ROSA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006771 SALAZAR FERNANDEZ CARMEN ROSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-CRSF-2023 -
003219 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2164 10453985127 GONZALES PACHECO MARIBEL HIPOLITA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2164
003219 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10453985127 GONZALES PACHECO MARIBEL HIPOLITA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON R H E001-4, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-MHGP-2023 -POR
FERIAS SEGUN REQUERIMIENTO
003219 GG 0003
0001
F0004170 10453985127 GONZALES PACHECO MARIBEL HIPOLITA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006168 GONZALES PACHECO MARIBEL HIPOLITA IMPORTE GIRADO SEGUN RXH E001-4, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-MHGP-2023 -
FERIAS SEGUN REQUERIM
003220 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2165 10471963858 SANDOVAL BEGAZO FABIOLA ISABEL 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2165
003220 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10471963858 SANDOVAL BEGAZO FABIOLA ISABEL 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-FISB-2023 -POR
003220 GG 0003
0001
F0004372 10471963858 SANDOVAL BEGAZO FABIOLA ISABEL 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006776 SANDOVAL BEGAZO FABIOLA ISABEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-FISB-2023 -
003221 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2166 10407993247 JUSTINIANO TUCTO FREDY 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2166
003221 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10407993247 JUSTINIANO TUCTO FREDY 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-FJT-2023 -POR
FERIAS SEGUN REQUERIMIENTO N
003221 GG 0003
0001
F0004174 10407993247 JUSTINIANO TUCTO FREDY 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006164 JUSTINIANO TUCTO FREDY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-FJT-2023 -
FERIAS SEGUN REQUERIMI
003222 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2167 10703203545 DUEÑAS CARRIZALES DE ROJAS ANABELE 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2167
003222 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10703203545 DUEÑAS CARRIZALES DE ROJAS ANABELE 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-ADCR-2023 -POR
003222 GG 0003
0001
F0004379 10703203545 DUEÑAS CARRIZALES DE ROJAS ANABELE 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006769 DUEÑAS CARRIZALES DE ROJAS ANABELE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-ADCR-2023 -
003223 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2168 10802554805 YAURI PACHECO LUZ MORAIMA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S
2168SERVICIO DE CONTROL EN EL ORDENAMIENTO
003223 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10802554805 YAURI PACHECO LUZ MORAIMA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-LMYP-2023 -POR
003223 GG 0003
0001
F0004167 10802554805 YAURI PACHECO LUZ MORAIMA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006171 YAURI PACHECO LUZ MORAIMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-LMYP-2023 -
003224 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2169 10769688183 MAQUERA CAYO RENAN RONALD 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2169
003224 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-19 10769688183 MAQUERA CAYO RENAN RONALD 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-19, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-RRMC-2023 -POR
003224 GG 0003
0001
F0004175 10769688183 MAQUERA CAYO RENAN RONALD 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006163 MAQUERA CAYO RENAN RONALD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-19, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-RRMC-2023 -
003225 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2170 10044105191 CAJO MARTINEZ MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2170
003225 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10044105191 CAJO MARTINEZ MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-MACM-2023 -POR
003225 GG 0003
0001
F0004166 10044105191 CAJO MARTINEZ MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006172 CAJO MARTINEZ MANUEL ANTONIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-MACM-2023
-POR SERVICIO DE CONTROL EN EL ORDENAMIENTO
003226 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2171 10724985896 CUAYLA PEZO MASSIEL BRIDY 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2171
003226 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10724985896 CUAYLA PEZO MASSIEL BRIDY 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-MBCP-2023 -POR
003226 GG 0003
0001
F0004168 10724985896 CUAYLA PEZO MASSIEL BRIDY 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006170 CUAYLA PEZO MASSIEL BRIDY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-MBCP-2023 -
003227 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2172 10046211923 TAPIA CUETO CORINA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2172
003227 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-39 10046211923 TAPIA CUETO CORINA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-39, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-CGTC-2023 -POR
003227 GG 0003
0001
F0004169 10046211923 TAPIA CUETO CORINA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006169 TAPIA CUETO CORINA GUADALUPE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-39, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-CGTC-2023 -
003228 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2173 10425555621 GONZALES CABRERA SANDRA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2173
003228 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10425555621 GONZALES CABRERA SANDRA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1 POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-SGC-2023 -POR
FERIAS SEGUN REQUERIMIENTO N°
003228 GG 0003
0001
F0004172 10425555621 GONZALES CABRERA SANDRA 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006166 GONZALES CABRERA SANDRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1 POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-SGC-2023 -
FERIAS SEGUN REQUERIMIE
003229 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2174 10046513768 GOMEZ DIAZ FRANKLIN HILLER 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2174
003229 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-37 10046513768 GOMEZ DIAZ FRANKLIN HILLER 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-37, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-FHGD-2023 -POR
003229 GG 0003
0001
F0004173 10046513768 GOMEZ DIAZ FRANKLIN HILLER 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006165 GOMEZ DIAZ FRANKLIN HILLER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-37, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-FHGD-2023 -
003242 GC 0001
N 1,300.00 CER-01237 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2187 10762769471 TORRES GARCIA PRICILA JADE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2187
003242 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01237 3/22/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10762769471 TORRES GARCIA PRICILA JADE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 1,300.00, CS N°
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTORPUERTO-
ILO SEGUNREQUERIMIENTO N°
003242 GG 0003
0001
F0004055 10762769471 TORRES GARCIA PRICILA JADE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23006027 TORRES GARCIA PRICILA JADE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
003243 GC 0001
N 650.00 CER-02128 3/15/2023 ORDEN DE SERVICIO 2188 10763255315 MARRON MAMANI EVELIN LUCERO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2188
003243 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02128 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10763255315 MARRON MAMANI EVELIN LUCERO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-ELMM-2023 -POR
003243 GG 0003
0001
F0004378 10763255315 MARRON MAMANI EVELIN LUCERO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006770 MARRON MAMANI EVELIN LUCERO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-ELMM-2023 -
003249 GC 0001
N 550.00 CER-02304 3/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 2242 10046494330 ZEGARRA DIAZ JUAN MANUEL 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2242
NSPECTOR MUNICIPAL EN EL CAMPO FERIAL SEGUN
Página 14 de 87


003249 GD 0002
0001
N 550.00 CER-02304 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10046494330 ZEGARRA DIAZ JUAN MANUEL 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-9, CS N°1826 - EJECUTADO
DEL 18.03.2023 AL 29.03.2023 POR 12 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°01-JMZO-2023 SEGUN O/S N°
002242 POR SERVICIO INSPECTOR MUNICIPAL EN
ELCAMPO FERIAL SEGUN REQUERIMIENTO N°001934
003249 GG 0003
0001
F0004216 10046494330 ZEGARRA DIAZ JUAN MANUEL 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006263 ZEGARRA DIAZ JUAN MANUEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, CS N°1826 -
CALENDARIOS, CARTA N°01-JMZO-2023 SEGUN O/S N°
002242 POR SERVICIO INSPECTOR MUNICIPAL EN EL
003255 GC 0001
N 600.00 CER-02343 3/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 2245 10722882658 APAZA MONTALVO KATHERINE ZUELE 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2245
ADMINISTRATIVO AL TRABAJO DE LA OFICINA DE
REGIDORES. SEGUN REQUERIMIENTO N°001954
003255 GD 0002
0001
N 600.00 CER-02343 4/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10722882658 APAZA MONTALVO KATHERINE ZUELE 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, POR S/. 600.00, CS N°
15 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-KZAP -POR
REGIDORES. SEGUN REQUERIMIENTO N
003255 GG 0003
0001
F0004199 10722882658 APAZA MONTALVO KATHERINE ZUELE 9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006204 APAZA MONTALVO KATHERINE ZUELE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, POR S/. 600.00,
POR 15 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-KZAP -
POR SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE
REGIDORES SEGUN REQUERIMIE
003259 GC 0001
N 2,500.00 CER-02214 3/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 2249 10404488908 ALVARADO PACHECO JESUS ANGEL 9002 3.999999 5.001078 0096 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2249
SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME TÉCNICO DE
ESTADO DE OPERATIVIDAD DE
UNIDADESVEHCULARES DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS A LA CIUDAD SEGUN REQUERIMIENTO
N°001888
003259 GD 0002
0001
N 2,500.00 CER-02214 3/22/2023 RECIBO POR HONORAE001-62 10404488908 ALVARADO PACHECO JESUS ANGEL 9002 3.999999 5.001078 0096 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON RH E001-62, POR S/. 2,500.00, CS N°
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 -JAAP-MPI -
POR SERVICIO DE ELABORACION DEINFORME
TÉCNICO DE ESTADO DE OPERATIVIDAD DE
UNIDADES VEHCULARES DE LA GERE
003259 GG 0003
0001
F0003832 10404488908 ALVARADO PACHECO JESUS ANGEL 9002 3.999999 5.001078 0096 18-Q 2.3.2.7.11.99 3/28/2023 TRANSFERENCIA A C 23005712 ALVARADO PACHECO JESUS ANGEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-62, POR S/.
2023 -JAAP-MPI -POR SERVICIO DE ELABORACION DE
INFORME TÉCNICO DE ESTADO DE OPERATIVIDAD DE
UNIDADESVEHCULARES DE L
003328 GC 0001
FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN
003328 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-02307 3/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10427205351 MAMANI MANUEL YANETH ROXANA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-16, POR S/. 3,000.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023 -YRMM -
POR SERVICIO DE CONCILIACION DE LOS SALDOS
FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN
003328 GG 0003
0001
F0003941 10427205351 MAMANI MANUEL YANETH ROXANA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005916 MAMANI MANUEL YANETH ROXANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-16, POR S/.
2023 -YRMM -POR SERVICIO DE CONCILIACION DE LOS
SALDOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL 2023
SEGUN REQUERIMIENTO N
003333 GC 0001
N 650.00 CER-01223 3/16/2023 ORDEN DE SERVICIO 2269 10416531256 CHAMPI KECARA LOURDES SALOME 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2269
003333 GD 0002
0001
N 650.00 CER-01223 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-38 10416531256 CHAMPI KECARA LOURDES SALOME 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-38, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-LSCK-2023 -POR
003333 GG 0003
0001
F0004219 10416531256 CHAMPI KECARA LOURDES SALOME 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006260 CHAMPI KECARA LOURDES SALOME IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-38, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-LSCK-2023 -
003425 GC 0001
N 1,080.00 CER-02397 3/21/2023 ORDEN DE SERVICIO 2317 10405162275 ALAVE RAMOS LINA 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2317
REQUERIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA
SUBGERENCIA SEGUN REQUERIMIENTO N°001978
003425 GD 0002
0001
N 1,080.00 CER-02397 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-35 10405162275 ALAVE RAMOS LINA 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-35 POR S/. 1,080.00, CS N°
10 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-LAR -POR
SUBGERENCIA SEGUN REQUERIMI
003425 GG 0003
0001
F0004347 10405162275 ALAVE RAMOS LINA 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006756 ALAVE RAMOS LINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-35 POR S/. 1,080.00,
POR 10 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-LAR -
POR SERVICIO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE
SUBGERENCIA SEGUN REQ
003498 GC 0001
N 3,000.00 CER-01526 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1309 10482230780 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1309 SERVICIO DE GIRO
DE ORDENESDE SERVICIO Y BIENES MENORES A 8 UIT
003498 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-01526 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-88 10482230780 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-88, CS N°1858 - EJECUTADO
DEL 01.03.2023 AL 30.03.2023 POR 30 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 -ZANC SEGUN O/S
N° 001309 POR SERVICIO DE GIRO DE ORDENES DE
SERVICIO Y BIENES MENORES A 8 UIT SEGUN
003498 GG 0003
0001
F0004011 10482230780 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005946 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-88, CS N°1858 -
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 -ZANC SEGUN O/S
N° 001309 POR SERVICIO DE GIRO DE ORDENES DE
003499 GC 0001
N 3,000.00 CER-01524 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1310 10448813873 RAMOS CAYO MELISSA GABY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1310 SERVICIO DE
PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATACION
DE BIENES Y SERVICIOS MENORES DE 8 UIT
003499 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-01524 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-25 10448813873 RAMOS CAYO MELISSA GABY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-25, CS N°1907 - EJECUTADO
DEL 01.03.2023 AL 30.03.2023 POR 30 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 -MGRC/ILO SEGUN
O/S N° 001310 POR SERVICIO DE ASISTENTE PARALA
EJECUCION CONTRACTUAL DE CONTRATACION DE
BIENES Y SERVICIOS MENORES DE 8
003499 GG 0003
0001
F0004009 10448813873 RAMOS CAYO MELISSA GABY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005948 RAMOS CAYO MELISSA GABY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-25, CS N°1907 -
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 - MGRC/ILO SEGUN
O/S N° 001310 POR SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA
BIENES Y SERVICIOS MEN
003500 GC 0001
N 4,000.00 CER-01522 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1311 10445273525 AFARAY BUTRON ESTEFANIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE L O/S 1311 SERVICIO
003500 GD 0002
0001
N 4,000.00 CER-01522 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-89 10445273525 AFARAY BUTRON ESTEFANIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-89, CS N°1902 - EJECUTADO
DEL 01.03.2023 AL 30.03.2023 POR 30 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 -EAB SEGUN O/S N°
001311POR SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA
BIENES Y SERVICIOS MENORES DE 8 UIT S
003500 GG 0003
0001
F0004008 10445273525 AFARAY BUTRON ESTEFANIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005949 AFARAY BUTRON ESTEFANIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-89, CS N°1902 -
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 - EAB SEGUN O/S
N° 001311 POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN
CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUN
003501 GC 0001
N 1,800.00 CER-01527 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1313 10460078232 ROBLES MUCHO JONATHAN LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1313 SERVICIO DE
REVISION DE GUIAS DE INTERNAMIENTO DE ALMACEN
003501 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-01527 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10460078232 ROBLES MUCHO JONATHAN LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-3, CS N°1901 - EJECUTADO
DEL 01.03.2023 AL 30.03.2023 POR 30 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 SEGUN O/S N°
001313 POR SERVICIO DE REVISION DE GUIAS DE
INTERNAMINETO DE ALMACEN SEGUN
003501 GG 0003
0001
F0004054 10460078232 ROBLES MUCHO JONATHAN LUIS 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23006028 ROBLES MUCHO JONATHAN LUIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, CS N°1901 -
001313 POR SERVICIO DE REVISION DE GUIAS DE
INTERNAMINETO DE ALMACEN SEGUN
003502 GC 0001
N 3,000.00 CER-01530 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1314 10473878394 QUISPE CUNO ROSA LUZ 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1314 SERVICIO DE
REGISTRO PARA LAS FASES DE CERTIFICACIONES
AMPLIACIONES Y REBAJAS A NIVEL SIAF Y SIGEM Y
ELECTRONICOS DE ACUERDO MARCO
003502 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-01530 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-72 10473878394 QUISPE CUNO ROSA LUZ 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-72, CS N°1862 - EJECUTADO
DEL 01.03.2023 AL 30.03.2023 POR 30 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°03-QCRL -2023 SEGUN O/S N°
001314 POR SERVICIO DE REGISTRO PARA LAS FASES
DE CERTIFICAIONES AMPLIACIONES Y REBAJAS A
NIVEL SIAF Y SIGEM Y CONTRAT
003502 GG 0003
0001
F0004007 10473878394 QUISPE CUNO ROSA LUZ 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005950 QUISPE CUNO ROSA LUZ IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-72, CS N°1862 -
CALENDARIOS, CARTA N°03-QCRL -2023 SEGUN O/S N°
001314 POR SERVICIO DE REGISTRO PARA LAS FASES
DE CERTIFICAIONES AMPLIACIONES Y REBAJAS A
NIVELSIAF Y SIGEM YO
003504 GC 0001
N 3,300.00 CER-01523 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1315 10703806479 ZEGARRA HUANACO ANA CECILIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1315 SERVICIO
DE 8 UIT
003504 GD 0002
0001
N 3,300.00 CER-01523 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-38 10703806479 ZEGARRA HUANACO ANA CECILIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-38, CS N°1873 - EJECUTADO
DEL 01.03.2023 AL 30.03.2023 POR 30 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 -ACZH/ILO SEGUN
O/S N° 001315 POR SERVICIO ESPECIALIZADO PARA
LA EJECUCION CONTRACTUAL DE PROCEDIMIENTO
DE SELECCION Y CONTRATACION DE B
003504 GG 0003
0001
F0004001 10703806479 ZEGARRA HUANACO ANA CECILIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005961 ZEGARRA HUANACO ANA CECILIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-38, CS N°1873 -
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 - ACZH/ILO SEGUN
O/S N° 001315 POR SERVICIO ESPECIALIZADO PARA
DE SELECCION Y CONTRATA
003505 GC 0001
N 1,300.00 CER-01532 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 1317 10716217243 CALCINA JIMENEZ EVELYN ROCIO 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1317 SERVICIO DE
ORDENAMIENTO ARCHIVO Y FOLIADO DE
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUB
003505 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01532 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10716217243 CALCINA JIMENEZ EVELYN ROCIO 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-6, CS N°1876 - EJECUTADO
DEL 01.03.2023 AL 30.03.2023 POR 30 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°1317-2023 -ERCJ SEGUN O/S
N° 001317 POR SERVICIO DE ORDENAMIENTO
ARCHIVO Y FOLIADO DE DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA
003505 GG 0003
0001
F0004006 10716217243 CALCINA JIMENEZ EVELYN ROCIO 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005952 CALCINA JIMENEZ EVELYN ROCIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, CS N°1876 -
CALENDARIOS, CARTA N°1317-2023 - ERCJ SEGUN O/S
N° 001317 POR SERVICIO DE ORDENAMIENTO
ARCHIVO Y FOLIADO DE DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE
003506 GC 0001
N 3,000.00 CER-01534 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1318 10464499437 MERCADO HUALLPA KARLA REYNA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1318 SERVICIO DE
DE 8 UITV
003506 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-01534 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-51 10464499437 MERCADO HUALLPA KARLA REYNA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-51, CS N°1859 - EJECUTADO
DEL 01.03.2023 AL 30.03.2023 POR 30 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°002-2023 -KRMH/ILO SEGUN
O/S N° 001318 POR SERVICIO DE ASISTENTE PARALA
BIENES Y SERVICIOS MENORES DE 8
003506 GG 0003
0001
F0004010 10464499437 MERCADO HUALLPA KARLA REYNA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005947 MERCADO HUALLPA KARLA REYNA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-51, CS N°1859 -
CALENDARIOS, CARTA N°002-2023 - KRMH/ILO SEGUN
O/S N° 001318 POR SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA
BIENES Y SERVICIOS MEN
003507 GC 0001
N 1,600.00 CER-01529 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1319 10715125604 VILCA TICONA RUTH FIORELA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1319 SERVICIO DE
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA SUB GERENCIA
DE LOGISTICA
003507 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-01529 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-25 10715125604 VILCA TICONA RUTH FIORELA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-25, CS N°1867 - EJECUTADO
DEL 01.03.2023 AL 30.03.2023 POR 30 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 -RFVT SEGUN O/S
N° 001319 POR SERVICIO DE ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA PARA LA SUB GERENCIA DE
LOGISTICA SEGUN REQUERIMIENTON°001245
003507 GG 0003
0001
F0004005 10715125604 VILCA TICONA RUTH FIORELA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005954 VILCA TICONA RUTH FIORELA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-25, CS N°1867 -
CALENDARIOS, CARTA N°003-2023 -RFVT SEGUN O/S
N° 001319 POR SERVICIO DE ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA PARA LA SUB GERENCIA DE
LOGISTICA SEGUN REQUERIMIENTO N°0012
003508 GC 0001
N 2,000.00 CER-01535 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1320 10468132058 MAMANI MACHACA YOVANA SILVIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1320 SERVICIO DE
REVISION DE EXPEDIENTES DE CONFORMIDADES DE
ORDENES DE SERVICIO
003508 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-01535 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-30 10468132058 MAMANI MACHACA YOVANA SILVIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-30, CS N°1854 - EJECUTADO
DEL 01.03.2023 AL 30.03.2023 POR 30 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°002-2023 -MMYS SEGUN O/S
N° 001320 POR EL SERVICIO DE REVISION DE
EXPEDIENTES DE CONFORMIDADES DE ORDENES DE
SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°00124
003508 GG 0003
0001
F0004004 10468132058 MAMANI MACHACA YOVANA SILVIA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005956 MAMANI MACHACA YOVANA SILVIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-30, CS N°1854 -
CALENDARIOS, CARTA N°002-2023 -MMYS SEGUN O/S
N° 001320 POR EL SERVICIO DE REVISIONDE
EXPEDIENTES DE CONFORMIDADES DE ORDENES DE
SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO
003509 GC 0001
N 1,600.00 CER-01531 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1321 10732693276 VISA CONDORI ANEL BELU 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO NDE LA O/S 1321 SERVICIO DE
ACTUALIZACION DIGITAL DE SERVICIOS BASICOS DE
ENTIDAD
003509 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-01531 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10732693276 VISA CONDORI ANEL BELU 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-4, CS N°1857- EJECUTADO
DEL 01.03.2023AL 30.03.2023 POR 30 DIAS
001321 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DIGITAL DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA ENTIDAD SEG
003509 GG 0003
0001
F0004002 10732693276 VISA CONDORI ANEL BELU 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005960 VISA CONDORI ANEL BELU IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, CS N°1857-
001321 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DIGITAL DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA EN
003510 GC 0001
N 3,000.00 CER-01528 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1322 10437686489 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1322 SERVICIO DE GIRO
DE ORDENES DE SERVICIO Y BIENES MENORES A 8
UIT
003510 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-01528 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-34 10437686489 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-34, POR S/. 3,000.00, CS N°
30 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-GJGA -POR
SERVICIO DE GIRO DE ORDENES DESERVICIO Y
BIENES MENORES A 8 UIT
003510 GG 0003
0001
F0003948 10437686489 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005920 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-34, POR S/.
2023-GJGA -POR SERVICIO DE GIRO DE ORDENES DE
REQ.Nº1247
003511 GC 0001
N 2,500.00 CER-01533 2/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 1308 10441906914 MERE PUMA ROBERT ENRIQUE 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1308 SERVICIO DE
INSPECCION Y VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE
GUARDIANIA DE LA MPI ( A TODO COSTO)
003511 GD 0002
0001
N 2,500.00 CER-01533 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10441906914 MERE PUMA ROBERT ENRIQUE 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 2,500.00, CS N°
SERVICIO DE INSPECCION Y VER IFICACION DE LOS
PUNTOS DE GUARDIANIA DE LA MPI ( A TODO COSTO)
003511 GG 0003
0001
F0004122 10441906914 MERE PUMA ROBERT ENRIQUE 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23006143 MERE PUMA ROBERT ENRIQUE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/.
2023 -POR SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACION
DE LOS PUNTOS DE GUARDIANIA DE LA MPI ( A TODO
COSTO) SEGUN REQ.Nº
003515 GC 0001
N 3,000.00 CER-02137 3/10/2023 ORDEN DE SERVICIO 1970 10445786026 MAMANI FUENTES YENY VIVIANA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 1970 SERVICIO DE
ESTUDIO DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS
MENORES A 8 UIT
003515 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-02137 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-54 10445786026 MAMANI FUENTES YENY VIVIANA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-54, CS N°1899 - EJECUTADO
DEL 11.03.2023 AL 30.03.2023 POR 20 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N°002-2023 -YVMF SEGUN O/S
N° 001970 POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE
MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UIT
SEGUN REQUERIMIENTON°001791
003515 GG 0003
0001
F0004003 10445786026 MAMANI FUENTES YENY VIVIANA 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 3/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23005958 MAMANI FUENTES YENY VIVIANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-54, CS N°1899 -
CALENDARIOS, CARTA N°002-2023 -YVMF SEGUN O/S
N° 001970 POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE
MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UIT
003530 GC 0001
N 1,258.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2331 10452526544 MAQUERA GALLEGOS SILVIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2331
003530 GD 0002
0001
N 1,258.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-20 10452526544 MAQUERA GALLEGOS SILVIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-20 POR S/. 1,258.00, CS N°
003530 GG 0003
0001
F0004399 10452526544 MAQUERA GALLEGOS SILVIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006843 MAQUERA GALLEGOS SILVIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-20 POR S/. 1,258.00,
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLESSECTOR PUERTO-
ILO SEGUN REQUERIM
003531 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2332 10453516801 DAMIAN PILCO LUZ 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2332
003531 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10453516801 DAMIAN PILCO LUZ 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, POR S/. 1,300.00, CS N°
003531 GG 0003
0001
F0004431 10453516801 DAMIAN PILCO LUZ 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006811 DAMIAN PILCO LUZ IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003532 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2333 10708806027 HUARACHI CHUCUYA CARMEN YANETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2333
003532 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 4/10/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10708806027 HUARACHI CHUCUYA CARMEN YANETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 1,300.00, CS N°
ILO SEGUN REQUERIMIENTO
003532 GG 0003
0001
F0004638 10708806027 HUARACHI CHUCUYA CARMEN YANETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23006997 HUARACHI CHUCUYA CARMEN YANETH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/.
2023 - POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
SECTOR PUERTO- ALREDEDORES Y SECTOR PAMPA
INALAMBRICA DE ILO SEGUN REQUER
003534 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2334 10405090151 LOPEZ VILCA ROSALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2334
003534 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10405090151 LOPEZ VILCA ROSALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9 POR S/. 1,300.00, CS N°
31 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 02-2023 -POR
ILO SEGUN REQUERIMIENTO N°
003534 GG 0003
0001
F0004443 10405090151 LOPEZ VILCA ROSALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006799 LOPEZ VILCA ROSALIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9 POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMIE
003536 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2335 10464796067 ARPAZA INCACUTIPA MARITZA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2335
003536 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10464796067 ARPAZA INCACUTIPA MARITZA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12 POR S/. 1,300.00, CS N°
003536 GG 0003
0001
F0004401 10464796067 ARPAZA INCACUTIPA MARITZA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006841 ARPAZA INCACUTIPA MARITZA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12 POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003537 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2336 10046531286 APAZA QUILCA SONIA ROSARIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2336
003537 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-17 10046531286 APAZA QUILCA SONIA ROSARIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-17 POR S/. 1,300.00, CS N°
003537 GG 0003
0001
F0004433 10046531286 APAZA QUILCA SONIA ROSARIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006809 APAZA QUILCA SONIA ROSARIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-17 POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003538 GC 0001
N 1,275.00 CER-02411 3/22/2023 ORDEN DE COMPRA -688 20449439300 SERGESUR E.I.R..L 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.2.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 688 CHALECO DE DRILL
BORDADO
003539 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2337 10018559451 COAQUIRA GINEZ AGUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2337
003539 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10018559451 COAQUIRA GINEZ AGUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-16 POR S/. 1,300.00, CS N°
003539 GG 0003
0001
F0004444 10018559451 COAQUIRA GINEZ AGUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006798 COAQUIRA GINEZ AGUSTINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-16 POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
003540 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2338 10409038668 CCALLATA JINCHUÑA YOLANDA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2338
003540 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10409038668 CCALLATA JINCHUÑA YOLANDA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 1,300.00, CS N°
ERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR PUERTO-
ILO SEGUN REQUERIMIENTO N
003540 GG 0003
0001
F0004427 10409038668 CCALLATA JINCHUÑA YOLANDA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006815 CCALLATA JINCHUÑA YOLANDA MARIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 1,300.00,
ERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR PUERTO-
ILOSEGUN REQUERIMI
003541 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2339 10714455511 QUISPE ANCCORI KAROL MELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2339
003541 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10714455511 QUISPE ANCCORI KAROL MELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
003541 GG 0003
0001
F0004432 10714455511 QUISPE ANCCORI KAROL MELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006810 QUISPE ANCCORI KAROL MELINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003542 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2340 10486976841 RUIZ ALVAREZ ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2340
003542 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10486976841 RUIZ ALVAREZ ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5 POR S/. 1,300.00, CS N°
003542 GG 0003
0001
F0004400 10486976841 RUIZ ALVAREZ ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006842 RUIZ ALVAREZ ELVIRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5 POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMIE
003543 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2341 10018880194 CARBAJAL ESCOBAR LIDIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2341
003543 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10018880194 CARBAJAL ESCOBAR LIDIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, POR S/. 1,300.00, CS N°
003543 GG 0003
0001
F0004429 10018880194 CARBAJAL ESCOBAR LIDIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006813 CARBAJAL ESCOBAR LIDIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, POR S/.
2023 -POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLESSECTOR
INALAMBRICA DE ILO SEGUN REQUERIM
003545 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2342 10473651021 CCASO GOMEZ HILDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2342
003545 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10473651021 CCASO GOMEZ HILDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, POR S/. 1,300.00, CS N°
003545 GG 0003
0001
F0004430 10473651021 CCASO GOMEZ HILDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006812 CCASO GOMEZ HILDA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003546 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2343 10414035464 HUACCA CCASO LEONOR RUTH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2343
003546 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10414035464 HUACCA CCASO LEONOR RUTH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8 POR S/. 1,300.00, CS N°
003546 GG 0003
0001
F0004437 10414035464 HUACCA CCASO LEONOR RUTH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006805 HUACCA CCASO LEONOR RUTH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8 POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMIE
003548 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2344 10046510394 MAMANI CHOQUE CANDELARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2344
003548 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-23 10046510394 MAMANI CHOQUE CANDELARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-23 POR S/. 1,300.00, CS N°
003548 GG 0003
0001
F0004403 10046510394 MAMANI CHOQUE CANDELARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006839 MAMANI CHOQUE CANDELARIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-23 POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
003549 GC 0001
N 1,258.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2345 10046303046 FLORES GONZALES MANUELA DOMITILA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2345
003549 GD 0002
0001
N 1,258.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10046303046 FLORES GONZALES MANUELA DOMITILA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 1,258.00, CS N°
30 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023 -SEGUN O/S
INALAMBRICA DE ILO SEGUN REQ
003549 GG 0003
0001
F0004460 10046303046 FLORES GONZALES MANUELA DOMITILA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23006891 FLORES GONZALES MANUELA DOMITILA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/.
2023 -SEGUN O/S 2345 SERVICIO DE BARRIDO DE
CALLES SECTOR PUERTO- ALREDEDORES Y SECTOR
PAMPA INALAMBRICA DE ILO SE
003551 GC 0001
N 1,258.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2346 10461086735 CHAVEZ HUACPE GISSELA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2346
003551 GD 0002
0001
N 1,175.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-22 10461086735 CHAVEZ HUACPE GISSELA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-22 POR S/. 1,175.00, CS N°
003551 GG 0003
0001
F0004440 10461086735 CHAVEZ HUACPE GISSELA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006802 CHAVEZ HUACPE GISSELA JUANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-22 POR S/. 1,175.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003552 GC 0001
N 1,258.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2347 10408903918 LLANQUE CALLUARI DE CCAMA IVONNE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2347
003552 GD 0002
0001
N 1,258.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10408903918 LLANQUE CALLUARI DE CCAMA IVONNE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11 POR S/. 1,258.00, CS N°
003552 GG 0003
0001
F0004439 10408903918 LLANQUE CALLUARI DE CCAMA IVONNE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006803 LLANQUE CALLUARI DE CCAMA IVONNE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11 POR S/. 1,258.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003553 GC 0001
N 755.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2374 10047485709 TICONA MAQUERA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2374
003553 GD 0002
0001
N 755.00 CER-02061 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-30 10047485709 TICONA MAQUERA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-30, POR S/. 755, CS N° 1883
- EJECUTADO DEL 01.03.2023 AL 18.03.2023 POR 18
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023 -POR
003553 GG 0003
0001
F0004240 10047485709 TICONA MAQUERA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006349 TICONA MAQUERA JUANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-30, POR S/. 755, CS
ILO SEGUN REQUERIMIENT
003554 GC 0001
N 1,216.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2348 10401100763 CENTENO PARANCCO BEATRIZ CARMELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2348
003554 GD 0002
0001
N 1,049.00 CER-02061 5/5/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10401100763 CENTENO PARANCCO BEATRIZ CARMELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15, POR S/. 1,049.00, CS N°
003554 GG 0003
0001
F0006004 10401100763 CENTENO PARANCCO BEATRIZ CARMELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23009467 CENTENO PARANCCO BEATRIZ CARMELA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15, POR S/.
003555 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2349 10404000638 GINEZ CALLO IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2349
Página 15 de 87


003555 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10404000638 GINEZ CALLO IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11 POR S/. 1,300.00, CS N°
003555 GG 0003
0001
F0004435 10404000638 GINEZ CALLO IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006807 GINEZ CALLO IRMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11 POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003557 GC 0001
N 838.70 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2350 10480298964 FLORES CONDORI JESSICA MARIBEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2350
003557 GD 0002
0001
N 713.00 CER-02061 4/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10480298964 FLORES CONDORI JESSICA MARIBEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, POR S/. 713.00, CS N°
003557 GG 0003
0001
F0004637 10480298964 FLORES CONDORI JESSICA MARIBEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23006998 FLORES CONDORI JESSICA MARIBEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, POR S/. 713.00,
ILO SEGUN REQUERIMI
003558 GC 0001
N 712.90 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2351 10416758803 FLORES CUTIPA VILMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2351
003558 GD 0002
0001
N 712.90 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-19 10416758803 FLORES CUTIPA VILMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-19 POR S/. 712.90, CS N°
003558 GG 0003
0001
F0004442 10416758803 FLORES CUTIPA VILMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006800 FLORES CUTIPA VILMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-19 POR S/. 712.90,
ILO SEGUN REQUERIMI
003559 GC 0001
N 964.50 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2352 10013362284 CUTIPA RAMOS GRACIELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2352
003559 GD 0002
0001
N 964.50 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10013362284 CUTIPA RAMOS GRACIELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, POR S/. 964.50, CS N°
003559 GG 0003
0001
F0004709 10013362284 CUTIPA RAMOS GRACIELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23007107 CUTIPA RAMOS GRACIELA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, POR S/. 964.50,
003560 GC 0001
N 880.60 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2353 10046526045 CALLOMAMANI CRUZ HONORINA BALBINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2353
003560 GD 0002
0001
N 880.60 CER-02061 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10046526045 CALLOMAMANI CRUZ HONORINA BALBINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, POR S/. 880.60, CS N°
003560 GG 0003
0001
F0004231 10046526045 CALLOMAMANI CRUZ HONORINA BALBINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006362 CALLOMAMANI CRUZ HONORINA BALBINAIMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, POR S/. 880.60,
003562 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2354 10424268947 MANUEL ROQUE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2354
003562 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10424268947 MANUEL ROQUE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2 POR S/. 1,300.00, CS N°
003562 GG 0003
0001
F0004711 10424268947 MANUEL ROQUE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23007105 MANUEL ROQUE JULIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2 POR S/. 1,300.00,
003563 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2355 10431529900 VILLALOBOS ZAPATA SHANDA YANU 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S2355
003563 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-27 10431529900 VILLALOBOS ZAPATA SHANDA YANU 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-27 POR S/. 1,300.00, CS N°
003563 GG 0003
0001
F0004434 10431529900 VILLALOBOS ZAPATA SHANDA YANU 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006808 VILLALOBOS ZAPATA SHANDA YANU IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-27 POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003564 GC 0001
N 1,258.10 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2356 10765347934 CHAMBI MEZA ANA LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2356
003564 GD 0002
0001
N 1,258.10 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10765347934 CHAMBI MEZA ANA LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, POR S/. 1,258.10, CS N°
003564 GG 0003
0001
F0004482 10765347934 CHAMBI MEZA ANA LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23006922 CHAMBI MEZA ANA LOURDES IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, POR S/.
003565 GC 0001
N 576.00 CER-02412 3/22/2023 ORDEN DE COMPRA -649 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 649 BOTELLAS DE
TINTAS 664 PARA IMPRESORAS EPSON DE LA
DEMUNA
003565 GD 0002
0001
N 576.00 CER-02412 3/24/2023 FACTURA E001-131 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO CON FACT. E001-131 SEGUN CB N° 707 -
ENTREGADO ELDIA 24.03.2023 , SEGUN GUIA N° 002-
258 POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS 664
PARA I MPRESORAS EPSON DE LA DEMUNA
003565 GG 0003
0001
F0004966 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.1.1 4/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23007737 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-131 SEGUN CB
N° 002-258 POR LA COMPRADE BOTELLAS DE TINTAS
664 PARA IMPRESORAS EPSON DE LA DEMUNA
SEGUN REQ.Nº1995
003566 GC 0001
N 797.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2357 10046264814 REYNOSO COLANA YOLANDA ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2357
003566 GD 0002
0001
N 797.00 CER-02061 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-18 10046264814 REYNOSO COLANA YOLANDA ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-18, POR S/. 797.00, CS N°
003566 GG 0003
0001
F0004239 10046264814 REYNOSO COLANA YOLANDA ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006351 REYNOSO COLANA YOLANDA ELVIRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-18, POR S/. 797.00,
003567 GC 0001
N 1,048.40 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2358 10756612188 LAPA UNOCC ISABEL OBDULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2358
003567 GD 0002
0001
N 1,048.40 CER-02061 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10756612188 LAPA UNOCC ISABEL OBDULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, POR S/. 1,04840, CS N°
003567 GG 0003
0001
F0004232 10756612188 LAPA UNOCC ISABEL OBDULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006361 LAPA UNOCC ISABEL OBDULIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, POR S/.
003568 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2359 10310194358 CUELLAR SIERRA JAVIER 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2359
003568 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10310194358 CUELLAR SIERRA JAVIER 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2 POR S/. 1,300.00, CS N°
003568 GG 0003
0001
F0004438 10310194358 CUELLAR SIERRA JAVIER 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006804 CUELLAR SIERRA JAVIER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2 POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMIE
003570 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2360 10701628883 MAMANI CONDORI MILENA VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2360
003570 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-20 10701628883 MAMANI CONDORI MILENA VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-20 POR S/. 1,300.00, CS N°
003570 GG 0003
0001
F0004436 10701628883 MAMANI CONDORI MILENA VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006806 MAMANI CONDORI MILENA VANESA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-20 POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003571 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2361 10423853234 RAMOS CHOQUE LUCINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2361
003571 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10423853234 RAMOS CHOQUE LUCINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13 POR S/. 1,300.00, CS N°
003571 GG 0003
0001
F0004398 10423853234 RAMOS CHOQUE LUCINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006844 RAMOS CHOQUE LUCINDA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13 POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
003572 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2362 10726787404 ROBLES FLORES YENNY MARISOL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2362
003572 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10726787404 ROBLES FLORES YENNY MARISOL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, POR S/. 1,300.00, CS N°
003572 GG 0003
0001
F0004428 10726787404 ROBLES FLORES YENNY MARISOL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006814 ROBLES FLORES YENNY MARISOL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, POR S/.
2023 -POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SECTOR
003573 GC 0001
N 1,048.40 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2363 10460799959 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2363
003573 GD 0002
0001
N 1,048.40 CER-02061 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10460799959 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 1048.40, CS N°
003573 GG 0003
0001
F0004233 10460799959 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006360 QUISPE RAMOS ROSALIA NATIVIDAD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/. 1048.40,
ILOSEGUN REQUERIMI
003575 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2364 10447347739 QUISPE SALAZAR IDALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2364
003575 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10447347739 QUISPE SALAZAR IDALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14POR S/. 1,300.00, CS N°
003575 GG 0003
0001
F0004441 10447347739 QUISPE SALAZAR IDALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006801 QUISPE SALAZAR IDALIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14 POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003576 GC 0001
N 1,048.40 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2365 10702116061 QUISPE RAMOS ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2365
003576 GD 0002
0001
N 1,048.40 CER-02061 3/30/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10702116061 QUISPE RAMOS ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-16, POR S/. 1,048.40, CS N°
003576 GG 0003
0001
F0004238 10702116061 QUISPE RAMOS ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006353 QUISPE RAMOS ELIZABETH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-16, POR S/.
003577 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2366 10803045688 CALLATA QUISPE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2366
003577 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10803045688 CALLATA QUISPE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11 POR S/. 1,300.00, CS N°
003577 GG 0003
0001
F0004402 10803045688 CALLATA QUISPE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006840 CALLATA QUISPE JULIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11 POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003578 GC 0001
N 1,048.40 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2367 10489723048 APAZA ALANOCA ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2367
003578 GD 0002
0001
N 1,048.40 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10489723048 APAZA ALANOCA ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, POR S/. 1,048.40, CS N°
003578 GG 0003
0001
F0004459 10489723048 APAZA ALANOCA ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23006892 APAZA ALANOCA ELIZABETH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, POR S/.
003579 GC 0001
N 1,300.00 CER-02061 3/22/2023 ORDEN DE SERVICIO 2368 10013360028 ARISACA MAMANI SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2368
003579 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10013360028 ARISACA MAMANI SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, POR S/. 1,300.00, CS N°
31DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-2023 -POR
003579 GG 0003
0001
F0004713 10013360028 ARISACA MAMANI SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23007103 ARISACA MAMANI SONIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, POR S/. 1,300.00,
POR 31DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 -POR
ILO SEGUN REQUERIMI
003600 GC 0001
N 3,962.15 CER-00044 3/23/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2303013R3 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.3.1.1.5 SUELDOS MES DE MARZO-FUNCIONARIOS DEC LEG
003600 GD 0002
0001
N 327.15 CER-00044 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303013R3 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGUE POR LAS APORTACIONES A ESSALUD DE
SUELDOS MES DE MARZO-FUNCIONARIOS DEC LEG
003600 GD 0003
0001
N 486.72 CER-00044 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303013R3 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGUE POR AFP DE SUELDOS MES DE MARZO-
FUNCIONARIOS DEC LEG 276-PLANILLA No. 2303013r3
003600 GD 0004
0001
N 62.99 CER-00044 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303013R3 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGUE POR DSCTOS. DE SUELDOS MES DE
MARZO-FUNCIONARIOS DEC LEG 276-PLANILLA No.
2303013r3
003600 GD 0005
0001
MARZO-FUNCIONARIOS DEC LEG 276-PLANILLA No.
2303013r3
003600 GG 0006
0001
DE MARZO-FUNCIONARIOS DEC LEG 276-PLANILLA No.
2303013r3
003600 GG 0007
0001
SUELDOS MES DE MARZO-FUNCIONARIOS DEC L
003600 GG 0008
0001
2023; SUELDOS MES DE MARZO-FUNCIONARIOS DEC
LEG 276-PLANILLA No. 2303013r3
003600 GG 0009
0001
2023; SUELDOS MES DE MARZO-FUNCIONARIOS DEC
LEG 276-PLANILLA No. 2303013r3
003605 GC 0001
N 7,000.48 CER-00113 3/23/2023 RESUMEN ANUALIZAD2303005R7 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.3.2.8.1.2 PLANILLA DE SUELDOS MES DE MARZO-EMPLEADOS
JEFES CAS-PLANILLA No. 2303005r7
003605 GD 0002
0001
N 200.48 CER-00113 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303005R7 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.3.2.8.1.2 DEVENGADO POR ESSALUD DE PLANILLA DE
SUELDOS MES DE MARZO-EMPLEADOS JEFES CAS-
003605 GD 0003
0001
N 1,433.00 CER-00113 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303005R7 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGADO POR DESCUENTO DE PLANILLA DE
SUELDOS MES DE MARZO-EMPLEADOS JEFES CAS-
003605 GD 0004
0001
N 5,367.00 CER-00113 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303005R7 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGADO POR NETO DE PLANILLA DE SUELDOS
MES DE MARZO-EMPLEADOS JEFES CAS-PLANILLA No.
2303005r7
003605 GG 0005
0001
F0003770 9001 3.999999 5.000007 0051 18-Q 2.3.2.8.1.1 3/27/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110259 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
003605 GG 0006
0001
2023; PLANILLA DE SUELDOS MES DE MARZO-
EMPLEADOS JEFES CAS-PLANILLA No. 2303005r7
003605 GG 0007
0001
003605 GG 0008
0001
003605 GG 0009
0001
003616 GC 0001
N 1,300.00 CER-01192 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2409 10418470866 ACOSTA FUENTES DE URRUTIA SHILA GIS 9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2409
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPOS DE FRIO DE MERCADO DE
MIRAMAR EN CAMARA DE CONSERVACION DE CARNE
003616 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-01192 3/28/2023 FACTURA E001-208 10418470866 ACOSTA FUENTES DE URRUTIA SHILA GIS 9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-208 CS N° 2025 -
EJECUTADO DEL 25.03.2023 AL 28.03.2023 POR 4DIAS
CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023 -, SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE
EQUIPOS DE FRIO DE MERCADO DE MIRAMAR EN
CAMARA DE CONSERVACION DE CARNE
003616 GG 0003
0001
F0004935 10418470866 ACOSTA FUENTES DE URRUTIA SHILA GIS 9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.2.7.11.99 4/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23007686 ACOSTA FUENTES DE URRUTIA SHILA GIS IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-208 CS N°
4DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023 -, SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA
KONICA MINOLTA BIZHUB 367 A TODO COSTO SEGUN
003616 GG 0004
0001
F0004936 10418470866 ACOSTA FUENTES DE URRUTIA SHILA GIS 9001 3.999999 5.000001 0026 18-Q 2.3.2.7.11.99 4/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23007687 ACOSTA FUENTES DE URRUTIA SHILA GIS IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN
FACTURA N° E001-208CS N° 2025 - EJECUTADO DEL
25.03.2023 AL 28.03.2023 POR 4DIAS CALENDARIOS,
CARTA N° 03-2023 -, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE IMPRESORA KONICA MINOLTA
BIZHUB 367 A TODOCOSTO SEGUN REQU
003622 GC 0001
N 1,000.00 CER-02380 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2415 10295436978 CAMARGO MEZA ANDRES AVELINO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2415
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA
IMPRESORA MINOLKA BIZHUB 367 A TODOCOSTO DE
LA SUB GERENCIA DE PLANES Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL SEGUN REQUERIMIENTO N°001972
003622 GD 0002
0001
N 1,000.00 CER-02380 5/15/2023 FACTURA E001-19 10295436978 CAMARGO MEZA ANDRES AVELINO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-19, POR S/.
2023 -POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LA IMPRESORA MINOLKA BIZHUB 367
A TODO COSTO DE LA SUB GERENC
003622 GG 0003
0001
F0006779 10295436978 CAMARGO MEZA ANDRES AVELINO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 5/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23010325 CAMARGO MEZA ANDRES AVELINO IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-19, POR
S/. 1,000.00, CS N° 3691 - EJECUTADO DEL 25.03.2023
01-2023 -POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE FRIO DE
MERCADO DEMIRAMAR EN CAMA
003622 GG 0004
0001
F0006780 10295436978 CAMARGO MEZA ANDRES AVELINO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 5/31/2023 TRANSFERENCIA A C 23010326 CAMARGO MEZA ANDRES AVELINO IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN
FACTURA N° E001-19,POR S/. 1,000.00, CS N° 3691 -
CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 -POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
EQUIPOS DEFRIO DE MERCADOE
003625 GC 0001
N 7,303.67 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2303012R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SUELDOS MES DE MARZO-EMPLEADO CONTRATADO-
003625 GD 0002
0001
N 504.12 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303012R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGADO POR ESSALUD DE SUELDOS MES DE
MARZO-EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA No.
2303012r3
003625 GD 0003
0001
N 592.01 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303012R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGADO POR AFP DE SUELDOS MES DE MARZO-
003625 GD 0004
0001
N 4,880.93 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303012R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGADO POR NETO DE SUELDOS MES DE MARZO-
003625 GD 0005
0001
N 1,326.61 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303012R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGADO POR DESCUENTO DE SUELDOS MES DE
MARZO-EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA No.
2303012r3
003625 GG 0006
0001
DE MARZO-EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA No.
MPI
003625 GG 0007
0001
SGRH-GAF-MPI; PROVEIDO 11425-SGRH-MPI-2023 ;
SUELDOS MES DE MARZO-EMPLEADO CONTRATA
003625 GG 0008
0001
SGRH-GAF-MPI; PROVEIDO 11425-SGRH-MPI-2023 ;
SUELDOS MES DE MARZO-EMPLEADO CONTRATA
003625 GG 0009
0001
INFORME 060-20
003625 GG 0010
0001
SEGUROS Y REASEGUROS DEL PERIODO MARZO 2023
SEGUN INFORME 457-2023-GAF-SGRH-MPI; PROVEIDO
1377-2023-GAF-SGRH-MPI; INFORME 098-2023-
003625 GG 0011
0001
003625 GG 0012
0001
2023; SUELDOS MES DE MARZO-
EMPLEADOCONTRATADO-PLANILLA No. 2303012r3
003625 GG 0013
0001
2023; SUELDOS MES DE MARZO-EMPLEADO
003625 GG 0014
0001
M.P.I.( TARDANZAS, FALTAS Y OTROS ; DEL PERIODO
MPI; PROVEIDO 1377-2023-GAF-S
003626 GC 0001
N 22,616.17 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2303011R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SALARIOS MES DE MARZO-OBRERO PERMANENTE-
003626 GD 0002
0001
N 1,691.11 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303011R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGADO POR ESSALUD+SCTR-SALUD DE
SALARIOS MES DE MARZO-OBRERO PERMANENTE-
003626 GD 0003
0001
N 1,379.06 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303011R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 DEVENGADO POR AFP DE SALARIOS MES DE MARZO-
003626 GD 0004
0001
N 11,569.68 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303011R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 DEVENGADO POR NETO DE SALARIOS MES DE
MARZO-OBRERO PERMANENTE-PLANILLA No.
2303011r4
003626 GD 0005
0001
N 7,976.32 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303011R4 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 DEVENGADO POR DESCUENTO DE SALARIOS MES DE
2303011r4
003626 GG 0006
0001
F0003805 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 3/27/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110280 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO DE PAGO DE SALARIOS MES DE
2303011r4; INFORME 079-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI.
003626 GG 0007
0001
PARA EL PAGO DE AFP DEL MES DEMARZO 2023
SEGUN, INFORME 089-2023-JAE -SGRH-GAF-MPI;
PROVEIDO 11425-SGRH-MPI-2023; SALARIOS MES DE
MARZO-OBRERO PERMANENTE-PLANILLA N
003626 GG 0008
0001
SALARIOS MES DE MARZO-OBRERO PERMANENTE
003626 GG 0009
0001
MPI;; SALARIOS MES DE MARZO-OBRERO PERMA
003626 GG 0010
0001
F0004548 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.1.1.1.1.4 4/12/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000075 QUISPE FLOREZ PRUDENCIA DESCUENTO JUDICIAL (%) MARZO 2023// IMPORTE
MPI;; SALARIOS MES DE MARZO-OBRERO PERMA
003626 GG 0011
0001
CREDITO ILO LTDA ; DEL PERIODO MARZO 2023
1377-2023-G
003626 GG 0012
0001
MPI; PR
003626 GG 0013
0001
INFORME 060-20
003626 GG 0014
0001
MARZO 2023
003626 GG 0015
0001
2023; SALARIOS MES DE MARZO-OBRERO
003626 GG 0016
0001
003626 GG 0017
0001
003626 GG 0018
0001
F0004884 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.4 4/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23007723 SUNAT/BANCO DE LA NACION
003626 GG 0019
0001
003629 GC 0001
N 66,085.58 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2303017R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SUELDOS MES DE MARZO-EMPLEADO NOMBRADO-
003629 GD 0002
0001
N 4,744.62 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303017R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGUE POR LAS APORTACIONES A ESSALUD
SUELDOS MES DE MARZO-EMPLEADO NOMBRADO-
003629 GD 0003
0001
N 6,068.73 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303017R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGUE POR AFP DE SUELDOS MES DE MARZO-
EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No. 2303017r2
003629 GD 0004
0001
N 14,727.13 CER-02596 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303017R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGUE POR DSCTOS. DE SUELDOS MES DE
MARZO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No.
2303017r2
003629 GD 0005
0001
MARZO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No.
2303017r2
003629 GG 0006
0001
DE MARZO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No.
MPI
003629 GG 0007
0001
PARA EL PAGO DE AFP DEL MES DEMARZO 2023
SEGUN, INFORME 089-2023-JAE -SGRH-GAF-MPI;
PROVEIDO 11425-SGRH-MPI-2023; SUELDOS MES DE
MARZO-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No
003629 GG 0008
0001
003629 GG 0009
0001
003629 GG 0010
0001
MPI, SUELDOS MES DE MARZO-EMPLEADO NOMBR
003629 GG 0011
0001
CREDITO ILO LTDA ; DEL PERIODO MARZO 2023
1377-2023-G
Página 16 de 87


003629 GG 0012
0001
MPI; PR
003629 GG 0013
0001
SEGUROS Y REASEGUROS DEL PERIODO MARZO 2023
1377-2023-GAF-SGRH-MPI; INFORME 098-2023-
003629 GG 0014
0001
2023-GAF-SG
003629 GG 0015
0001
003629 GG 0016
0001
003629 GG 0017
0001
2023; SUELDOS MES DE MARZO-
EMPLEADONOMBRADO-PLANILLA No. 2303017r2
003629 GG 0018
0001
F0004868 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 4/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23007706 SUNAT/BANCO DE LA NACION RENTA 5TA// IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
003629 GG 0019
0001
003629 GG 0020
0001
M.P.I.( TARDANZAS, FALTAS Y OTROS ; DEL PERIODO
MPI; PROVEIDO 1377-2023-GAF-S
003632 GC 0001
N 610.00 CER-02126 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2410 10418470866 ACOSTA FUENTES DE URRUTIA SHILA GIS 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2410
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA
IMPRESORA MINOLKA BIZHUB 367 A TODOCOSTO DE
LA SUB GERENCIA DE PLANES Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL SEGUN REQUERIMIENTO N°001852
003632 GD 0002
0001
N 610.00 CER-02126 3/28/2023 FACTURA E001-209 10418470866 ACOSTA FUENTES DE URRUTIA SHILA GIS 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-209, CS N° 2022 -
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAIMPRESORA
MINOLKA BIZHUB 367 A TODO COSTO DE LA SUB
GERENCIA DE PLANES Y DE
003632 GG 0003
0001
F0004947 10418470866 ACOSTA FUENTES DE URRUTIA SHILA GIS 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.7.11.99 4/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23007675 ACOSTA FUENTES DE URRUTIA SHILA GIS IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-209, CS
POR 5 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023 - POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE LA
IMPRESORA MINOLKA BIZHUB 367 A TODO COSTO DE
LA SUB GERENCIA DE PLANE
003636 GC 0001
N 31,473.80 CER-02597 3/24/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2303006R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 PENSIONES MES DE MARZO-PENSIONISTAS DEC LEG
20530-PLANILLA No. 2303006r11
003636 GD 0002
0001
N 1,258.96 CER-02597 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303006R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 DEVENGADO POR ESSALUD- PENSIONES MES DE
MARZO-PENSIONISTAS DEC LEG 20530-PLANILLA No.
2303006r11
003636 GD 0003
0001
N 70.00 CER-02597 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303006R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 DEVENGADO POR DESCUENTO- PENSIONES MES DE
MARZO-PENSIONISTAS DEC LEG 20530-PLANILLA No.
2303006r11
003636 GD 0004
0001
N 30,144.84 CER-02597 3/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2303006R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 DEVENGADO POR NETO DE PLANILLA- PENSIONES
MES DE MARZO-PENSIONISTAS DEC LEG 20530-
003636 GG 0005
0001
DE MARZO-PENSIONISTAS DEC LEG 20530-PLANILLA
No. 2303006r11; SEGUN INFOMRE079-2023-JAE-SGRH-
GAF-MPI
003636 GG 0006
0001
DE MARZO-PENSIONISTAS DEC LEG 20530-PLANILLA
No. 2303006r11; SEGUN INFOMRE079-2023-JAE-SGRH-
GAF-MPI
003636 GG 0007
0001
2023-GAF-SG
003636 GG 0008
0001
F000952 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 4/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23007724 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD PENSIONISTA // IMPORTE GIRADO PARA EL
MARZO 2023; PENSIONES MES DE MARZO-
PENSIONISTAS DEC LEG 20530-PLANILLA No.
2303006r11
003643 GC 0001
N 1,500.00 CER-02097 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2384 10742385821 TENORIO MAMANI ANTONY ADRIAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2384
003643 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-02097 4/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10742385821 TENORIO MAMANI ANTONY ADRIAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11 POR S/. 1,500.00, CS N°
003643 GG 0003
0001
F0004395 10742385821 TENORIO MAMANI ANTONY ADRIAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006847 TENORIO MAMANI ANTONY ADRIAN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11 POR S/. 1,500.00,
003646 GC 0001
N 650.00 CER-02063 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2386 10719650151 COLQUE FERNANDEZ REYNA LUISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2386
003646 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02063 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10719650151 COLQUE FERNANDEZ REYNA LUISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 650.00, CS N°
003646 GG 0003
0001
F0004245 10719650151 COLQUE FERNANDEZ REYNA LUISA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006342 COLQUE FERNANDEZ REYNA LUISA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 650.00,
003652 GC 0001
N 650.00 CER-02063 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2387 10308501642 LAURA ESCOBAR MERCEDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2387
003652 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02063 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10308501642 LAURA ESCOBAR MERCEDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, POR S/. 650.00, CS N°
003652 GG 0003
0001
F0004246 10308501642 LAURA ESCOBAR MERCEDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006341 LAURA ESCOBAR MERCEDES IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, POR S/. 650.00,
003654 GC 0001
N 378.00 CER-02063 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2388 10437334779 AGUILAR QUISPE SARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2388
003654 GD 0002
0001
N 378.00 CER-02063 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10437334779 AGUILAR QUISPE SARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, POR S/. 378.00, CS N°
003654 GG 0003
0001
F0004237 10437334779 AGUILAR QUISPE SARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006354 AGUILAR QUISPE SARA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, POR S/. 378.00,
003655 GC 0001
N 650.00 CER-02063 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2389 10437460791 MAQUERA CCAMA LIDIA LUCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2389
003655 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02063 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-34 10437460791 MAQUERA CCAMA LIDIA LUCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-34, POR S/. 650.00, CS N°
003655 GG 0003
0001
F0004397 10437460791 MAQUERA CCAMA LIDIA LUCIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006845 MAQUERA CCAMA LIDIA LUCIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-34, POR S/. 650.00,
ILOSEGUN REQUERIMIE
003656 GC 0001
N 210.00 CER-02063 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2390 10467245177 GUERRA CENTENO EMMY LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2390
003656 GD 0002
0001
N 210.00 CER-02063 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10467245177 GUERRA CENTENO EMMY LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-16, POR S/. 210.00, CS N°
003656 GG 0003
0001
F0004247 10467245177 GUERRA CENTENO EMMY LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006340 GUERRA CENTENO EMMY LOURDES IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-16, POR S/. 210.00,
003657 GC 0001
N 252.00 CER-02063 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2391 10413719076 TAPIA PILCO NORMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 291
003657 GD 0002
0001
N 252.00 CER-02063 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10413719076 TAPIA PILCO NORMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 252.00, CS N°
003657 GG 0003
0001
F0004248 10413719076 TAPIA PILCO NORMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006339 TAPIA PILCO NORMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/. 252.00,
003658 GC 0001
N 210.00 CER-02063 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2392 10752567056 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2392
003658 GC 0001
0002
A -210.00 CER-02063 4/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 2392 10752567056 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2392
003659 GC 0001
N 210.00 CER-02063 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2393 10456650177 APAZA CUSACANI LOURDES YANET 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2393
003659 GD 0002
0001
N 210.00 CER-02063 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10456650177 APAZA CUSACANI LOURDES YANET 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGUE CON RH E001-14, CS N°1888 - EJECUTADO
DEL 01.03.2023 AL 05.03.23 POR 5 DIAS CALENDARIOS,
CARTA N°003-2023 SEGUN O/S N° 002393 POR
SERVICIO DE BARRIO DE CALLES SECTOR PUERTO -
003659 GG 0003
0001
F0004396 10456650177 APAZA CUSACANI LOURDES YANET 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006846 APAZA CUSACANI LOURDES YANET IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, CS N°1888 -
002393 POR SERVICIO DE BARRIO DE CALLES SECTOR
INALAMBRICA DE ILO SEGUN REQUERIMIE
003660 GC 0001
N 210.00 CER-02063 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2394 10474772654 HUACANI VILCANQUI ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2394
003660 GD 0002
0001
N 210.00 CER-02063 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-18 10474772654 HUACANI VILCANQUI ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-18, POR S/. 210.00, CS N°
003660 GG 0003
0001
F0004243 10474772654 HUACANI VILCANQUI ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006344 HUACANI VILCANQUI ANA MARIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-18, POR S/. 210.00,
003661 GC 0001
N 650.00 CER-02063 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2365 10046258229 HUISA CONDE MARIA CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2365
003661 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02063 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10046258229 HUISA CONDE MARIA CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, POR S/. 650.00, CS N°
003661 GG 0003
0001
F0004242 10046258229 HUISA CONDE MARIA CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006346 HUISA CONDE MARIA CONCEPCION IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, POR S/. 650.00,
003662 GC 0001
N 650.00 CER-02063 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2396 10403066821 LAURA MAMANI REYNA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2396
003662 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02063 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-33 10403066821 LAURA MAMANI REYNA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-33, POR S/. 650.00, CS N°
003662 GG 0003
0001
F0004236 10403066821 LAURA MAMANI REYNA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006357 LAURA MAMANI REYNA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-33, POR S/. 650.00,
003668 GC 0001
N 650.00 CER-02063 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2397 10470150551 FARARI CABRERA DELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2397
003668 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02063 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-25 10470150551 FARARI CABRERA DELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-25, POR S/. 650.00, CS N°
003668 GG 0003
0001
F0004235 10470150551 FARARI CABRERA DELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006358 FARARI CABRERA DELIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-25, POR S/. 650.00,
003669 GC 0001
N 965.00 CER-02061 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2398 10771466104 CHAVEZ MANIHUARI EDITH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2398
003669 GD 0002
0001
N 965.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10771466104 CHAVEZ MANIHUARI EDITH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13 POR S/. 965.00, CS N°
23 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 - POR
ILO SEGUN REQUERIMIENTO N
003669 GG 0003
0001
F0004422 10771466104 CHAVEZ MANIHUARI EDITH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006820 CHAVEZ MANIHUARI EDITH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13 POR S/. 965.00,
POR 23 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023 - POR
ILOSEGUN REQUERIMI
003670 GC 0001
N 1,258.00 CER-02061 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2399 10781111711 HUACCA GINEZ JHON CARLOS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2399
003670 GC 0001
0002
A -1,258.00 CER-02061 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2399 10781111711 HUACCA GINEZ JHON CARLOS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2399
003670 GC 0003
0001
003670 GD 0004
0001
N 1,258.10 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10781111711 HUACCA GINEZ JHON CARLOS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,258.10, CS N°
003670 GG 0005
0001
F0004710 10781111711 HUACCA GINEZ JHON CARLOS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23007106 HUACCA GINEZ JHON CARLOS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,258.10,
ILOSEGUN REQUERIMI
003671 GC 0001
N 838.70 CER-02061 3/23/2023 ORDEN DE SERVICIO 2400 10773264291 QUISPE ZUÑIGA CANDY LIZBETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2400
003671 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02061 4/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10773264291 QUISPE ZUÑIGA CANDY LIZBETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, POR S/. 650.00, CS N°
003671 GG 0003
0001
F0004854 10773264291 QUISPE ZUÑIGA CANDY LIZBETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23007399 QUISPE ZUÑIGA CANDY LIZBETH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, POR S/. 650.00,
003704 GC 0001
N 2,580.80 CER-02550 3/27/2023 DISPOSITIVO LEGAL RCC/F03-00026 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99
003704 GD 0002
0001
N 2,580.80 CER-02550 3/27/2023 RENDICION DE CUENRCC/F03-00026 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA NRO. F03-00026
A NOMBRE DE DELIA APAZA BARRIOS, PARA PAGAR
GASTOS URGENTES.
003704 GG 0003
0001
F0003809 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 3/27/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000069 APAZA BARRIOS DELIA LUZ IMPORTE GIRADO SEGUN POR EL REEMBOLSO DE
CAJA CHICA NRO. F03-00026 A NOMBRE DE DELIA
APAZA BARRIOS, PARA PAGAR GASTOS URGENTES.
003721 GC 0001
003721 GD 0002
0001
POR 117 Y 82 GLN DE DIESEL B5 S-50 UV , 10.00 GLN
GASOHOL PREMIUM - DEL PERIODO 04 AL 20 DE
MARZO MEDIANTE INF 22-2023-SSGG-SGL-GAF-MPI,
MEMO 68-2023-ODGM-GM-MPI,REPORTE DETALL
003721 GG 0003
0001
POR 117 Y 82 GLN DE DIESEL B5 S-50UV , 10.00 GLN
GASOHOL PREMIUM - DEL PERIODO 04 AL 20 DE
MARZO MEDIANTE INF 22-2023-SSGG-SGL-GAF-MPI,
MEMO 68-2023-ODGM-GM-MPI,REPORTE
003750 GC 0001
N 2,337.00 CER-01622 3/24/2023 ORDEN DE COMPRA -727 20607762539 L & B BIENES Y SERVICIOS GENERALES EM 9002 3.999999 5.000605 0074 18-Q 2.3.1.8.2.1 POR EL REGISTRO E DLA O//C 727 ADQUISICION DE
MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA
UNIDAD DE CONTROL CANINO
003750 GD 0002
0001
N 651.00 CER-01622 4/19/2023 FACTURA E001-391 20607762539 L & B BIENES Y SERVICIOS GENERALES EM 9002 3.999999 5.000605 0074 18-Q 2.3.1.8.2.1 DEVENGADO CON FACT. E001-391, POR S/. 651.00
SEGUN CB N° 992 ENTREGADO EL DIA 29.03.2023 ,
SEGUN GUIA N° EG07-35 POR LACOMPRA DE
003750 GD 0003
0001
N 1,424.00 CER-01622 4/19/2023 FACTURA E001-392 20607762539 L & B BIENES Y SERVICIOS GENERALES EM 9002 3.999999 5.000605 0074 18-Q 2.3.1.5.3.1 DEVENGADO CON FACT. E001-3921, POR S/. 1,424.00
SEGUN CB N°992 ENTREGADO EL DIA 29.03.2023 ,
SEGUN GUIA N° EG07-36 PORLA COMPRA DE
003750 GD 0004
0001
N 262.00 CER-01622 4/19/2023 FACTURA E001-393 20607762539 L & B BIENES Y SERVICIOS GENERALES EM 9002 3.999999 5.000605 0074 18-Q 2.3.1.5.3.1 DEVENGADO CON FACT. E001-393, POR S/. 262.00
SEGUN GUIA N° EG07-37 POR LACOMPRA DE
003750 GG 0005
0001
F0006053 20607762539 L & B BIENES Y SERVICIOS GENERALES EM 9002 3.999999 5.000605 0074 18-Q 2.3.1.5.3.1 5/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23009506 L & B BIENES Y SERVICIOS GENERALES EM IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-393, POR S/.
262.00 SEGUN CB N° 992 ENTREGADO EL DIA
29.03.2023 , SEGUN GUIA N° EG07-35, EG07-36 Y EG07-
37 POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS
DELIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE CONTROL CANINO
SEGUN REQ.Nº1421
003750 GG 0006
0001
SEGUN REQ.Nº1421
003750 GG 0007
0001
SEGUN REQ.Nº1421
003763 GC 0001
N 948.00 CER-02123 3/20/2023 ORDEN DE COMPRA -616 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/C 616 ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DEMUNA
003763 GD 0002
0001
PARA LA DEMUNA
003763 GD 0002
A -948.00 CER-02123 3/28/2023 DOCUMENTO INTERNF001-659 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACT. F001-659, SEGUN CB N° 917 -
PARA LA DEMUNA
003763 GD 0003
0001
N 948.00 CER-02123 4/25/2023 FACTURA F001-706 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACTURA F001-706, POR S/. 948.00,
CB N° 917 -EJECUTADO DEL 28.03.2023 AL 28.03.2023
ADQUISICION DE UTILES DE ESCR ITORIO PARA LA
DEMUNA
003763 GG 0004
0001
F0005548 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.1.2 5/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23008985 LAZO ADRIANA GUADALUPE IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA F001-706, POR S/.
948.00, CB N° 917 - EJECUTADO DEL 28.03.2023 AL
2023 -POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
PARA LA DEMUNA SEGUN REQ.Nº1794
003799 GC 0001
N 755.00 CER-02061 3/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 2439 10249424710 MAR GARAY DORIS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2439
003799 GD 0002
0001
N 755.00 CER-02061 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10249424710 MAR GARAY DORIS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15, POR S/. 755.00, CS N°
003799 GG 0003
0001
F0004241 10249424710 MAR GARAY DORIS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006347 MAR GARAY DORIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15, POR S/. 755.00,
003800 GC 0001
N 1,217.00 CER-02061 3/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 2440 10722233251 AGUILAR AROCUTIPA MARLENY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2440
003800 GD 0002
0001
N 1,049.00 CER-02061 4/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10722233251 AGUILAR AROCUTIPA MARLENY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11 POR S/. 1,049.00, CS N°
003800 GG 0003
0001
F0004424 10722233251 AGUILAR AROCUTIPA MARLENY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006818 AGUILAR AROCUTIPA MARLENY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11 POR S/. 1,049.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
003801 GC 0001
N 1,007.00 CER-02061 3/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 2441 10446186979 TAPIA PILCO MARITZA OLINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2441
003801 GD 0002
0001
N 965.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10446186979 TAPIA PILCO MARITZA OLINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, POR S/. 965.00, CS N°
003801 GG 0003
0001
F0004714 10446186979 TAPIA PILCO MARITZA OLINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23007102 TAPIA PILCO MARITZA OLINDA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, POR S/. 965.00,
003802 GC 0001
N 1,258.00 CER-02061 3/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 2442 10308373954 QUISPE GONZA OLGA SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2442
003802 GD 0002
0001
N 1,258.00 CER-02061 4/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10308373954 QUISPE GONZA OLGA SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12 POR S/. 1,258.00, CS N°
003802 GG 0003
0001
F0004423 10308373954 QUISPE GONZA OLGA SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006819 QUISPE GONZA OLGA SONIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12 POR S/. 1,258.00,
ILO SEGUN REQUERIM
003803 GC 0001
N 1,049.00 CER-02061 3/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 2443 10733597815 CCALLATA CCALLATA CELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2443 POR
N°001740
003803 GD 0002
0001
N 1,049.00 CER-02061 4/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10733597815 CCALLATA CCALLATA CELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1 POR S/. 1,049.00, CS N°
003803 GG 0003
0001
F0004720 10733597815 CCALLATA CCALLATA CELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23007112 CCALLATA CCALLATA CELIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1 POR S/. 1,049.00,
003804 GC 0001
N 713.00 CER-02061 3/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 2444 10423470513 CCASO CONTRERAS GRACIELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2444
003804 GD 0002
0001
N 713.00 CER-02061 3/31/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10423470513 CCASO CONTRERAS GRACIELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7 POR S/. 713.00, CS N°
003804 GG 0003
0001
F0004712 10423470513 CCASO CONTRERAS GRACIELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/14/2023 TRANSFERENCIA A C 23007104 CCASO CONTRERAS GRACIELA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7 POR S/. 713.00,
003805 GC 0001
N 881.00 CER-02061 3/24/2023 ORDEN DE SERVICIO 2445 10439744583 GONZALES FLORES NANCY YESICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2445
003805 GD 0002
0001
N 881.00 CER-02061 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10439744583 GONZALES FLORES NANCY YESICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, POR S/. 881.00, CS N°
003805 GG 0003
0001
F0004234 10439744583 GONZALES FLORES NANCY YESICA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006359 GONZALES FLORES NANCY YESICA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, POR S/. 881.00,
003834 GC 0001
N 2,220.00 CER-02647 3/28/2023 ORDEN DE COMPRA -766 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/C 766 ADQUISICION DE
UTILES DE OFICINA, PAPEL Y ARCHIVADORES PARA
LA SUB GERENCIA DE TESORERIA
003834 GD 0002
0001
N 2,220.00 CER-02647 3/29/2023 FACTURA F001-661 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACT. F001-661 SEGUN CB N° 748 -
3732 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFIC INA, PAPEL
Y ARCHIVADORES PARA LA SUB GERENCIA DE
TESORERIA
003834 GG 0003
0001
F0004981 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.1.5.1.2 4/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23007824 LAZO ADRIANA GUADALUPE IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. F001-661 SEGUN CB
N° 002-3732 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,
PAPEL Y ARCHIVADORES PARA LA SUB GERENCIA DE
TESORERIA SEGUN REQ.Nº2116
003851 GC 0001
N 379.10 CER-02409 3/27/2023 ORDEN DE COMPRA -761 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/C 761 ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DEMUNA
003851 GD 0002
0001
N 379.10 CER-02409 4/19/2023 FACTURA E001-285 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACT. E001-385 POR S/. 379.10
SEGUN CB N° 993ENTREGADO EL DIA 29.03.2023 ,
SEGUN GUIA N° 003-642 POR LA COMPRA DE UTILES
DE ESCR ITORIO PARA LA DEMUNA
003851 GG 0003
0001
F0006356 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.1.2 5/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23009743 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-285 POR S/.
379.10 SEGUN CBN° 993 ENTREGADO EL DIA
29.03.2023 , SEGUN GUIA N° 003-642 POR LA COMPRA
DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DEMUNA SEGUN
REQ.Nº2002
003870 GC 0001
N 650.00 CER-02063 3/27/2023 ORDEN DE SERVICIO 2478 10047491407 OHA MAMANI NELLY CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2478
003870 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02063 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10047491407 OHA MAMANI NELLY CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 650.00, CS N°
003870 GG 0003
0001
F0004244 10047491407 OHA MAMANI NELLY CONCEPCION 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23006343 OHA MAMANI NELLY CONCEPCION IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 650.00,
003896 GC 0001
N 850.00 CER-02724 3/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 2518 10715341137 COAQUERA AROCUTIPA NELLY XIOMARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2518
003896 GD 0002
0001
N 850.00 CER-02724 4/10/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10715341137 COAQUERA AROCUTIPA NELLY XIOMARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 850.00, CS N°
003896 GG 0003
0001
F0004831 10715341137 COAQUERA AROCUTIPA NELLY XIOMARA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23007424 COAQUERA AROCUTIPA NELLY XIOMARA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/. 850.00,
SEGUN REQUERIMIENTO N°
003897 GC 0001
N 1,091.00 CER-02061 3/28/2023 ORDEN DE SERVICIO 2517 10752567056 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2517
003897 GD 0002
0001
N 1,091.00 CER-02061 3/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10752567056 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15 POR S/. 1,091.00, CS N°
003897 GG 0003
0001
F0004404 10752567056 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23006838 NAVARRO RAMOS MARICRUZ LILIANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15 POR S/. 1,091.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
003968 GC 0001
003968 GD 0002
0001
POR 176 GLN DE DIESEL B5 S-50 UV DEL PERIODO 01
AL 30 DE MARZO MEDIANTE INFORME N° 24-2023-
SSGG-SGL-GAF-MPI, MEMO 60-2023-ODGM-GM-
MPI,REPORTE DETALLADO DE COMBUSTIBE.-
003968 GG 0003
0001
POR 176 GLN DE DIESEL B5 S-50 UV DEL PERIODO 01
AL 30 DE MARZO MEDIANTE INFORME N° 24-2023-
MPI,REPORTE DETALLADO DECOMBUSTIBE.-
004014 GC 0001
N 3,058.00 CER-02949 3/31/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2303013R4 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO-COLLAO CHAVERA JOSE
SANTO-RESLOUCION SUB GERENCIAL nO. 68-2023-
SGRH-GAF-MPI-PLANILLA No. 2303013r4
004014 GD 0002
0001
N 3,058.00 CER-02949 4/3/2023 PLANILLA UNICA DE 2303013R4 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.3.1 DEVENGUE POR NETO A PAGAR DE GASTOS DE
SEPELIO Y LUTO-COLLAO CHAVERA JOSE SANTO-
RESLOUCION SUB GERENCIAL nO. 68-2023-SGRH-GAF-
MPI-PLANILLA No. 2303013r4
004014 GG 0003
0001
F0004080 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.3.1 4/3/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110318 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE GASTOS DE
SEPELIO Y LUTO-COLLAO CHAVERA JOSE SANTO-
RESLOUCION SUB GERENCIAL nO. 68-2023-SGRH-GAF-
MPI-PLANILLA No. 2303013r4
004058 GC 0001
N 588.00 CER-02061 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2557 10703188040 CHOQUEÑA MAMANI KAREN ROCIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2557
Página 17 de 87


004058 GD 0002
0001
N 588.00 CER-02061 4/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10703188040 CHOQUEÑA MAMANI KAREN ROCIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, POR S/. 588.00, CS N°
004058 GG 0003
0001
F0004852 10703188040 CHOQUEÑA MAMANI KAREN ROCIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23007401 CHOQUEÑA MAMANI KAREN ROCIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, POR S/. 588.00,
004059 GC 0001
N 671.00 CER-02061 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2556 10447235809 ILLPA YANA ERIKA JUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2556
004059 GD 0002
0001
N 671.00 CER-02061 4/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10447235809 ILLPA YANA ERIKA JUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, POR S/. 670.00, CS N°
004059 GG 0003
0001
F0004853 10447235809 ILLPA YANA ERIKA JUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23007400 ILLPA YANA ERIKA JUSTINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, POR S/. 670.00,
004060 GC 0001
N 588.00 CER-02061 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2555 10405007911 CHUCUYA CCAÑI VIRGINIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2555
004060 GD 0002
0001
N 588.00 CER-02061 4/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10405007911 CHUCUYA CCAÑI VIRGINIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 588.00, CS N°
004060 GG 0003
0001
F0004636 10405007911 CHUCUYA CCAÑI VIRGINIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23006999 CHUCUYA CCAÑI VIRGINIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/. 588.00,
004060 GG 0003
0002
A -588.00 CER-02061 4/21/2023 COMPROBANTES DE PA
004060 GG 0004
0001
004061 GC 0001
N 671.00 CER-02061 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2554 10714955417 ZAPANA RAMOS ISIDORA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2554
004061 GD 0002
0001
N 671.00 CER-02061 4/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10714955417 ZAPANA RAMOS ISIDORA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, POR S/. 671.00, CS N°
004061 GG 0003
0001
F0004656 10714955417 ZAPANA RAMOS ISIDORA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/13/2023 TRANSFERENCIA A C 23007016 ZAPANA RAMOS ISIDORA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, POR S/. 671.00,
004062 GC 0001
N 1,138.50 CER-02811 3/31/2023 ORDEN DE COMPRA -809 20607762539 L & B BIENES Y SERVICIOS GENERALES EM 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.5.3.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 809 ADQUISICION DE
UTILES DE ASEO
004062 GD 0002
0001
N 1,138.50 CER-02811 5/24/2023 FACTURA E001-403 20607762539 L & B BIENES Y SERVICIOS GENERALES EM 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.5.3.1 DEVENGADO CON FACT. E001-403 POR S/. 1,138.50
SEGUN GUIA N° EG07-41 POR LA COMPRA DE UTILES
DE ASEO
004062 GG 0003
0001
F0007743 20607762539 L & B BIENES Y SERVICIOS GENERALES EM 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.1.5.3.1 6/15/2023 TRANSFERENCIA A C 23012080 L & B BIENES Y SERVICIOS GENERALES EM IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-403 POR S/.
1,138.50 SEGUN CB N° 1523 ENTREGADO EL DIA
05.04.2023 SEGUN GUIA N° EG07-41POR LA COMPRA
DE UTILES DE ASEO SEGUN REQ.Nº2279
004125 GC 0001
N 1,430.00 CER-02800 3/30/2023 ORDEN DE COMPRA -796 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.1.5.1.1 por el registro de la o/c 796 ADQUISICION DE TINTAS
PARA IMPRESORA EPSON WF-C5710 PARA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUB
GERENCIA DE INFORMATICA
004125 GD 0002
0001
N 1,430.00 CER-02800 4/3/2023 FACTURA E001-140 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO CON FACT. E001-140, SEGUN CB N° 785 -
267 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IM PRESORA
EPSON WF-C5710 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
PARA LA SUB GERENCIA DE INFORMATICA
004125 GG 0003
0001
N° 785 - ENTREGADO EL DIA 03.04.2023, SEGUN GUIA
N° 002-267 POR LA COMPRADE TINTAS PARA IM
PRESORA EPSON WF-C5710 PARA IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL PARA LA SUB GERENCIA DE
INFORMATICA SEGUN REQ.Nº2247
004130 GC 0001
N 65.40 CER-02215 3/30/2023 ORDEN DE COMPRA -791 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.3.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 791 UTILES DE ASEO
LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA DEMUNA
004130 GD 0002
0001
N 65.40 CER-02215 6/1/2023 FACTURA F002-13267 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.3.1 DEVENGADO CON FACTURA N° F002-13267, POR S/.
65.40, SEGUN CB N° 1882, ENTREGADO EL DIA
31.03.2023 SEGUN GUIA DE REMISION N° 001-21594,
SEGUN O/C 791 UTILES DE ASEO LIMPIEZA Y TOC
ADOR PARA LA DEMUNA
004130 GG 0003
0001
F0008452 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.1.5.3.1 7/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23013036 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° F002-13267,
POR S/. 65.40, SEGUN CB N° 1882, ENTREGADO EL DIA
31.03.2023 SEGUN GUIA DE REMISION N° 001-21594,
SEGUN O/C 791 POR ADQUISICION DE UTILES DE
ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA DEMUNA SEGUN
REQ.N°1896
004135 GC 0001
N 4,000.00 CER-02709 4/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 2809 10047495631 ROQUE QUISPE VDA DE RAMOS JUANA TE 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.5.1.2 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2809
SERVICIO DE TRASLADODE PERSONAL PARA
ATENCION DE CASOS DE RIESGO DE
DESPROTECCION FAMILIAR , DE ENTREGA DE
INVITACIONES DE CASOS DE RIESGO , ACTIVIDADES Y
FISCALIZACION DE LA DEMUNA SEGUN
004135 GD 0002
0001
N 4,000.00 CER-02709 6/12/2023 FACTURA E001-45 10047495631 ROQUE QUISPE VDA DE RAMOS JUANA TE 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.5.1.2 DEVENGAOD CON FACT E001-45 CS/4960 DEL
04/04/2023 AL 29/04/2023 POR 26 DIAS CALENDARIOS
SEGUN O/S 2809 SERVICIO DE TRASLADO DE
PERSONAL PARA ATENCION DE CASOS DE RIESGO DE
INVITACIONES DE CASOS DE RIESGO , ACTIVIDAD
004135 GG 0003
0001
F0009930 10047495631 ROQUE QUISPE VDA DE RAMOS JUANA TE 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.5.1.2 7/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23014360 ROQUE QUISPE VDA DE RAMOS JUANA TE IMPORTE GIRADO SEGUN FACT E001-45 CS/4960 DEL
04/04/2023 AL29/04/2023 POR 26 DIAS CALENDARIOS
SEGUN O/S 2809 SERVICIO DE TRASLADO DE
PERSONAL PARA ATENCION DE CASOS DE RIESGO DE
INVITACIONES DE CASOSDE RIESGO , ACTI
004135 GG 0004
0001
F0009931 10047495631 ROQUE QUISPE VDA DE RAMOS JUANA TE 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.5.1.2 7/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23014361 ROQUE QUISPE VDA DE RAMOS JUANA TE DETRACCION 10 % POR FACT E001-45 DEL 12/06/2023,
CONFORMIDAD DE SERVICIO CS/4960 PERIODO DE
EJECUCION DEL 04/04 AL 29/04/2023 (26 DIAS) POR EL
REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA O/S N°2809
SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CASOSDE RIESGO DE DE
004138 GC 0001
SISTEMA DE DIRECCION DEL VEHICULO WJ -1467
004138 GD 0002
0001
N 5,300.00 CER-02786 4/10/2023 FACTURA E001-174 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 DEVENGADO CON RH E001-174, POR S/. 5,300.00, CS
POR 2 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 08-2023 /S
&RCSAC -POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTOCORRECTIVO DEL SISTEMA DE
DIRECCION DEL VEHICULO WJ -1467 SEGUN
REQUERIMIENT
004138 GG 0003
0001
F0004931 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 4/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23007692 S & R COMPANY S.A.C. IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-174, POR S/.
2023 /S &RCSAC -POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DIRECCION DEL
VEHICULO WJ -1467 SEGUN REQU
004138 GG 0004
0001
F0004932 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 4/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23007693 S & R COMPANY S.A.C. IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN RH
E001-174, POR S/. 5,300.00, CS N° 2491 - EJECUTADO
DEL 04.04.2023 AL 05.04.2023 POR 2 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N° 08-2023 /S &RCSAC -POR
SISTEMA DE DIRECCION DEL VEHICULO
004159 GC 0001
N 7,950.00 CER-03035 4/4/2023 ORDEN DE COMPRA -831 20610492232 SERGE ILO S.A.C 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.1.5.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 831 ADQUISICION DE 30
JUEGOS DE ANDAMIOS (ANGULOS RANURADOS DE
1.14 M X 30CM X 2.40 M, GROSOR 1/32 DE 6
PANELES,ANGULO DE 2.0 MM, PARA EL ARCHIVO
PERIFÉRICO DE TESORERIA)
004159 GD 0002
0001
N 7,950.00 CER-03035 4/5/2023 FACTURA E001-3 20610492232 SERGE ILO S.A.C 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO CON FACT. E001-3, SEGUN CB N° 794 -
001 POR LA ADQUISICION DE 30 JUEGOS DE A
NDAMIOS (ANGULOS RANURADOS DE 1.14 M X 30CMX
2.40 M, GROSOR 1/32 DE 6 PANELES,ANGULO DE 2.0
MM, PARA EL ARCHIVO PERIFÉ
004159 GG 0003
0001
F0005078 20610492232 SERGE ILO S.A.C 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.1.5.1.1 4/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23008016 SERGE ILO S.A.C IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-3, SEGUN CB N°
794 - ENTREGADO EL DIA 05.04.2023, SEGUN GUIA N°
EG07-001 POR LA ADQUISICION DE 30 JUEGOS DE A
NDAMIOS (ANGULOS RANURADOS DE 1.14 M X 30CM X
2.40 M, GROSOR 1/32 DE 6 PANELES,ANGULO DE 2.0
MM, PARA EL ARCHIVO
004163 GC 0001
N 1,300.00 CER-02693 4/4/2023 ORDEN DE SERVICIO 2857 10487984677 YUPA FLORES EDUARDO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S2857 RETIRO
DE BASOFIA DE LOS POZOS DEL CAMAL MUNICIPAL
004163 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02693 4/10/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10487984677 YUPA FLORES EDUARDO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON RH E001-16, POR S/. 1,300.00, CS N°
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-EYF-2023 -POR
SERVICIO DE RETIRO DE BASOFIA DELOS POZOS DEL
CAMAL MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO N°002151
004163 GG 0003
0001
F0004837 10487984677 YUPA FLORES EDUARDO 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 4/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23007418 YUPA FLORES EDUARDO IMPORTE GIRADO SEGUN RXH NºE001-16, POR S/.
1,300.00, CS N°2497 - EJECUTADO DEL 05.04.2023 AL
EYF-2023 -POR SERVICIO DE RETIRO DE BASOFIA DE
LOS POZOS DEL CAMAL MUNICIPAL SEGUN
004166 GC 0001
SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE
ADMISION Y ESCAPE DEL VEHICULO EGK - 840 SEGUN
004166 GD 0002
0001
N 4,700.00 CER-02787 4/10/2023 FACTURA E001-173 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 DEVENGADO CON RH E001-173, POR S/. 4,700.00, CS
POR 2 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 09-23/S&RCSAC
-SEGUN O/S 2852 SERVICIO DE REPARACION DEL
SISTEMA DE ADMISION Y ESCAPE DEL VEHICULO EGK
- 840SEGUN REQUERIMIE
004166 GG 0003
0001
F0004933 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 4/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23007689 S & R COMPANY S.A.C. IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-173, POR S/.
23/S&RCSAC -SEGUN O/S 2852 SERVICIO DE
REPARACION DEL SISTEMA DE ADMISION Y ESCAPE
DEL VEHICULO EGK- 840 SEGUN REQ
004166 GG 0004
0001
F0004934 20445777634 S & R COMPANY S.A.C. 0036 3.000848 5.006159 0005 18-Q 2.3.2.4.5.1 4/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23007691 S & R COMPANY S.A.C. IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN RH
E001-173, POR S/. 4,700.00, CS N° 2852 - EJECUTADO
DEL 05.04.2023 AL 06.04.2023 POR 2 DIAS
CALENDARIOS, CARTA N° 09-23/S&RCSAC -SEGUN O/S
2852 SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE
ADMISION Y ESCAPE DEL VEHICULO
004195 GC 0001
N 984.80 CER-03140 4/4/2023 ORDEN DE COMPRA -840 20609709635 MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.3.1.1.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 840 COMPRA DE AGUA
DE MESA Y GALLETAS PARA LA ACTIVIDAD FISICA
DENOMINADA "EN ILO TODOS SE MUEVEN"
004195 GD 0002
0001
043 POR LA COMPRA DE AGUA DE MESA Y GALL ETAS
PARA LA ACTIVIDAD FISICA DENOMINADA "EN ILO
TODOS SE MUEVEN"
004195 GG 0003
0001
N° 989 - ENTREGADO EL DIA 05.04.2023, SEGUN GUIA
N° EG07-043 POR LA COMPRADE AGUA DE MESA Y
GALL ETAS PARA LA ACTIVIDAD FISICA DENOMINADA
"EN ILO TODOS SE MUEVEN" SEGUN REQ.Nº2568
004214 GC 0001
N 1,500.00 CER-02661 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2618 10769688086 MAMANI HUALLPA MARIA SOLEDAD 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2618
DEALIMENTOS EN MERCADOS DE ABASTOS Y CAMAL
MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO N°002148
004214 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-02661 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-47 10769688086 MAMANI HUALLPA MARIA SOLEDAD 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-47, POR S/. 1,500.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 14--MSMH-2023 -
POR SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACION DE
LAS BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE
ALIMENTOS EN MERCADOS DE
004214 GG 0003
0001
F0005863 10769688086 MAMANI HUALLPA MARIA SOLEDAD 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009294 MAMANI HUALLPA MARIA SOLEDAD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-47, POR S/.
MSMH-2023 -POR SERVICIO DE INSPECCION
MANIPULACION DE ALIMENTOS EN MERCAD
004218 GC 0001
SERVICIO DE ASESORIALEGAL PARA EL SEGUIMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO. SEGUN REQUER
004218 GD 0002
0001
N 3,200.00 CER-02531 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-85 10460444794 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-85, POR S/. 3,200.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023-PBOG -POR
DE CONTROLINTERNO / CONTRO
004218 GG 0003
0001
F0005196 10460444794 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008216 ORDOÑO GARCIA PAMELA BEATRIZ IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-85, POR S/.
2023-PBOG -POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA
EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNOI
004220 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2612 10044105191 CAJO MARTINEZ MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2612
004220 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10044105191 CAJO MARTINEZ MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-MACM-2023 -POR
004220 GG 0003
0001
F0005741 10044105191 CAJO MARTINEZ MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009168 CAJO MARTINEZ MANUEL ANTONIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/.
MACM-2023 -POR SERVICIO DE CONTROL EN EL
004221 GC 0001
N 1,700.00 CER-02665 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2611 10296744145 ALMANZA CABE CLEDI ELENA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2611
FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO FERIAL SEGUN
004221 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-02665 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-108 10296744145 ALMANZA CABE CLEDI ELENA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-108, POR S/. 1,700.00, CS
POR 25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 07-2023-CEAC-
ILO -POR SERVICIO DE COORDINACION Y CONTROL
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO FERIAL SEGUN
004221 GG 0003
0001
F0005666 10296744145 ALMANZA CABE CLEDI ELENA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009111 ALMANZA CABE CLEDI ELENA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-108, POR S/.
2023-CEAC-ILO -POR SERVICIO DE COORDINACION Y
004222 GC 0001
N 1,400.00 CER-02664 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2610 10404421790 HUANACO BENAVENTE YESSENIA MARLEN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2610
004222 GD 0002
0001
N 1,400.00 CER-02664 5/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10404421790 HUANACO BENAVENTE YESSENIA MARLEN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 1400.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-YMHB-2023 -POR
ALIMENTOS SEGUN REQUERIMI
004222 GG 0003
0001
F0005737 10404421790 HUANACO BENAVENTE YESSENIA MARLEN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009172 HUANACO BENAVENTE YESSENIA MARLEN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/. 1400.00,
POR 25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-YMHB-2023
-POR SERVICIO DE INSPECCION YVERIFICACION DE
ALIMENTOS SEGUN REQ
004223 GC 0001
N 650.00 CER-02666 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2609 10715919473 GUADALUPE INGA GIANELLA FABIOLA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2609
004223 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02666 4/21/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10715919473 GUADALUPE INGA GIANELLA FABIOLA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-GFGI-2023 -POR
ERVICIO DE CONTROL EN EL ORDENAMIENTO DE
004223 GG 0003
0001
F0005734 10715919473 GUADALUPE INGA GIANELLA FABIOLA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009175 GUADALUPE INGA GIANELLA FABIOLA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-GFGI-2023 -
POR ERVICIO DE CONTROL EN EL ORDENAMIENTO DE
004228 GC 0001
REQUERIMIENTOS/CONFORMIDADES /ORDENES DE
SERVICIO / ORDENES DE COMPRA/CAJA
CHICA/COMBUSTIBLE. SEGUNREQUERIMIENTO
N°002072
004228 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-02543 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-43 10417785022 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-43, POR S/. 1,600.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023-LAC -POR
REQUERIMIENTOS/ CONFORMIDADES /ORDENES DE
SERVICIO/ ORDENES DE COM
004228 GG 0003
0001
F0005217 10417785022 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008247 AROAPAZA CANCHACO LIDIA AURELIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-43, POR S/.
2023-LAC -POR SERVICIO DE ELABORACION
YSEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS/
CONFORMIDADES /ORDENES DE SERVICIO / ORDENES
004233 GC 0001
SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2023 DE LA
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE ILO SEGUN
004233 GD 0002
0001
N 2,100.00 CER-02845 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-25 10769686083 ARANIBAR RAMOS FERNANDA MABEL 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-25, POR S/. 2,100.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-F.M.A.R. 2023 -
POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO ALPLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2023 DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ILO SEGU
004233 GG 0003
0001
F0005213 10769686083 ARANIBAR RAMOS FERNANDA MABEL 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008251 ARANIBAR RAMOS FERNANDA MABEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-25, POR S/.
F.M.A.R. 2023 -POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 DE LA
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE I
004234 GC 0001
N 1,800.00 CER-02846 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2748 10405162275 ALAVE RAMOS LINA 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2748
SERVICIO DE RECEPCION REDACCION Y
SEGUIMIENTO DE INFORMES MEMORANDUM Y
REQUERIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA SEGUN
004234 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-02846 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-36 10405162275 ALAVE RAMOS LINA 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-36, POR S/. 1,800.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-LAR -POR
SERVICIO DE RECEPCION REDACCIONY SEGUIMIENTO
DE INFORMES MEMORANDUM Y REQUERIMIENTOS DE
LASUB GERENCIA SEGU
004234 GG 0003
0001
F0005826 10405162275 ALAVE RAMOS LINA 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009287 ALAVE RAMOS LINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-36, POR S/.
2023-LAR -POR SERVICIO DE RECEPCION REDACCION
Y SEGUIMIENTO DE INFORMES MEMORANDUM Y
REQUERIMIENTOSDE LA SUB GEREN
004235 GC 0001
N 3,500.00 CER-02992 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2742 10701327719 RIVERA PRADO KARIL ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2742
SERVICIO DE ASESORIALEGAL EN TEMAS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES PARA LA SUB
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN
004235 GD 0002
0001
N 3,500.00 CER-02992 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-55 10701327719 RIVERA PRADO KARIL ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-55, POR S/. 3,500.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 80-2023-ABOG.KARP
-POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN TEMAS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES PARA LA SUB
GERENCIADE RECURSOS HUMA
004235 GG 0003
0001
F0005209 10701327719 RIVERA PRADO KARIL ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008255 RIVERA PRADO KARIL ALBERTO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-55, POR S/.
2023-ABOG.KARP -POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL
EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES PARA LA
SUB GERENCIA DE RECUR
004236 GC 0001
N 1,600.00 CER-02993 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2741 10741529535 SALGADO GUEVARA JENIFER ESTEFANIA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2741
SERVICIO DE REGISTROY DERIVACION DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS SEGUN
004236 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-02993 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-18 10741529535 SALGADO GUEVARA JENIFER ESTEFANIA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-18, POR S/. 1,600.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023-JESG -POR
SERVICIO DE REGISTRO Y DERIVACION DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS SEGUN
004236 GG 0003
0001
F0005192 10741529535 SALGADO GUEVARA JENIFER ESTEFANIA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008220 SALGADO GUEVARA JENIFER ESTEFANIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-18, POR S/.
2023-JESG -POR SERVICIO DE REGISTRO Y
DERIVACION DE DOCUMENTOS RECEPCIONADOS
004240 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2737 10407993247 JUSTINIANO TUCTO FREDY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2737
004240 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10407993247 JUSTINIANO TUCTO FREDY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-EJT-2023 -POR
004240 GG 0003
0001
F0005725 10407993247 JUSTINIANO TUCTO FREDY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009184 JUSTINIANO TUCTO FREDY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-EJT-2023 -
004244 GC 0001
N 1,300.00 CER-02985 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2732 10249611412 CERON ESPINOZA JAVIER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2732
004244 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02985 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10249611412 CERON ESPINOZA JAVIER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-JCE-2023 -POR
004244 GG 0003
0001
F0005731 10249611412 CERON ESPINOZA JAVIER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009178 CERON ESPINOZA JAVIER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-JCE-2023 -
004245 GC 0001
N 1,300.00 CER-02985 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2733 10724985896 CUAYLA PEZO MASSIEL BRIDY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2733
004245 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02985 5/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10724985896 CUAYLA PEZO MASSIEL BRIDY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-MBCP-2023 -POR
004245 GG 0003
0001
F0005730 10724985896 CUAYLA PEZO MASSIEL BRIDY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009179 CUAYLA PEZO MASSIEL BRIDY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-MBCP-2023 -
004246 GC 0001
N 1,400.00 CER-02986 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2731 10046455806 MACHACA LOZA LILIANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2731
004246 GD 0002
0001
N 1,400.00 CER-02986 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10046455806 MACHACA LOZA LILIANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, POR S/. 1,400.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023-LML -POR
ALIMENTOS SEGUN REQUERIMIE
004246 GG 0003
0001
F0005738 10046455806 MACHACA LOZA LILIANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009171 MACHACA LOZA LILIANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, POR S/. 1,400.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-LML -
POR SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACION DE
ALIMENTOS SEGUN REQU
004260 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2592 10730898873 CONDORI CASAS ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2592
004260 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10730898873 CONDORI CASAS ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6 POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 03-ACC-2023 -POR
004260 GG 0003
0001
F0005735 10730898873 CONDORI CASAS ALEXANDER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009174 CONDORI CASAS ALEXANDER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6 POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-ACC-2023 -
004262 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2593 10471963858 SANDOVAL BEGAZO FABIOLA ISABEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2593
004262 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10471963858 SANDOVAL BEGAZO FABIOLA ISABEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7 POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 02-FISB-2023 -POR
004262 GG 0003
0001
F0005740 10471963858 SANDOVAL BEGAZO FABIOLA ISABEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009169 SANDOVAL BEGAZO FABIOLA ISABEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7 POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-FISB-2023 -
004263 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2594 10453985127 GONZALES PACHECO MARIBEL HIPOLITA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2594
004263 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10453985127 GONZALES PACHECO MARIBEL HIPOLITA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5 POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 02-MHGP-2023 -POR
004263 GG 0003
0001
F0005783 10453985127 GONZALES PACHECO MARIBEL HIPOLITA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009231 GONZALES PACHECO MARIBEL HIPOLITA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5 POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-MHGP-2023 -
004264 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2595 10093259748 SALAZAR FERNANDEZ CARMEN ROSA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2595
004264 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10093259748 SALAZAR FERNANDEZ CARMEN ROSA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-CRSF-2023 -POR
004264 GG 0003
0001
F0005727 10093259748 SALAZAR FERNANDEZ CARMEN ROSA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009182 SALAZAR FERNANDEZ CARMEN ROSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-CRSF-2023 -
004265 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2715 10769688183 MAQUERA CAYO RENAN RONALD 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2715
004265 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-20 10769688183 MAQUERA CAYO RENAN RONALD 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-20, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-RRMC-2023 -POR
004265 GG 0003
0001
F0005726 10769688183 MAQUERA CAYO RENAN RONALD 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009183 MAQUERA CAYO RENAN RONALD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-20, POR S/.
RRMC-2023 -POR SERVICIO DE CONTROL EN EL
004266 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2597 10425555621 GONZALES CABRERA SANDRA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2597
004266 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10425555621 GONZALES CABRERA SANDRA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2 POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 02-SGC-2023 -POR
004266 GG 0003
0001
F0005739 10425555621 GONZALES CABRERA SANDRA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009170 GONZALES CABRERA SANDRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2 POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-SGC-2023 -
FERIASSEGUN REQUERIMIE
004267 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2598 10802554805 YAURI PACHECO LUZ MORAIMA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2598
004267 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10802554805 YAURI PACHECO LUZ MORAIMA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-LMYP-2023 -POR
004267 GG 0003
0001
F0005728 10802554805 YAURI PACHECO LUZ MORAIMA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009181 YAURI PACHECO LUZ MORAIMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/.
LMYP-2023 -POR SERVICIO DE CONTROL EN EL
004268 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2599 10703203545 DUEÑAS CARRIZALES DE ROJAS ANABELE 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2599
004268 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10703203545 DUEÑAS CARRIZALES DE ROJAS ANABELE 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-ADCR-2023 -POR
004268 GG 0003
0001
F0005745 10703203545 DUEÑAS CARRIZALES DE ROJAS ANABELE 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009164 DUEÑAS CARRIZALES DE ROJAS ANABELE IMPORTE GIRADO SEGUNRH E001-2, POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-ADCR-2023
-POR SERVICIO DE CONTROL EN ELORDENAMIENTO
004269 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2600 10416531256 CHAMPI KECARA LOURDES SALOME 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2600
004269 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-39 10416531256 CHAMPI KECARA LOURDES SALOME 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-39, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-LSCK-2023 -POR
004269 GG 0003
0001
F0005742 10416531256 CHAMPI KECARA LOURDES SALOME 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009167 CHAMPI KECARA LOURDES SALOME IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-39, POR S/.
LSCK-2023 -POR SERVICIO DE CONTROL EN EL
004270 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2601 10763255315 MARRON MAMANI EVELIN LUCERO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2601
004270 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10763255315 MARRON MAMANI EVELIN LUCERO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-ELMM-2023 -POR
004270 GG 0003
0001
F0005744 10763255315 MARRON MAMANI EVELIN LUCERO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009165 MARRON MAMANI EVELIN LUCERO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-ELMM-2023
FERIAS SEGUN REQUE
004271 GC 0001
N 3,000.00 CER-02930 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2589 10707952186 RAMIREZ LIRA KAREN VANESSA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2589
SERVICIO DE ASESORIALEGAL A LA SECRETARIA
TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ILO SEGUN REQUERIMIENTO N°002325
004271 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-02930 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-36 10707952186 RAMIREZ LIRA KAREN VANESSA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-36 POR S/. 3,000.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 05-2023-KVRL-
STPAD-GSRI -POR SERVICIO DE ASESORIALEGAL A LA
SECRETARIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR
004271 GG 0003
0001
F0005210 10707952186 RAMIREZ LIRA KAREN VANESSA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008254 RAMIREZ LIRA KAREN VANESSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-36 POR S/. 3,000.00,
POR 25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 05-2023-KVRL-
STPAD-GSRI -POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL A LA
SECRETARIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DISC
004276 GC 0001
RECEPCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA
SUB-GERENCIA DE ECOLOGIA Y CALIDAD AMBIENTAL.
004276 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-02849 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10771663333 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, POR S/. 1,500.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 07-2023-SDOC -POR
RECEPCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA
SUB-GERENCIA DE ECOLOGIA Y CALIDAD AMBIENTAL.
SEGUN REQUERIMIE
Página 18 de 87


004276 GG 0003
0001
F0005214 10771663333 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008250 ORTIZ CHARCA SHANON DAYANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, POR S/.
2023-SDOC -POR RECEPCION Y ELABORACION DE
DOCUMENTOS DE LA SUB-GERENCIA DE ECOLOGIA Y
CALIDAD AMBIENTAL. SEGUN REQ
004277 GC 0001
N 4,000.00 CER-02809 4/5/2023 ORDEN DE SERVICIO 2936 20601970059 CONDEL ASESORES Y CONSULTORES SOCI9 001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2936 POR
EL SERVICIO DE ELABORACION DE LA PRESENTACION
DEL INFORME DE 100 DIAS DE GESTION MUNICIPAL
PERIODO 2023-2026 SEGUN REQUERIMIENTO
N°002274
004277 GD 0002
0001
N 4,000.00 CER-02809 5/3/2023 FACTURA E001-14 20601970059 CONDEL ASESORES Y CONSULTORES SOCI9 001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-14, POR S/.
2023 -GG-CONDEL SRL -POR POR EL SERVICIO DE
ELABORACION DE LA PRESENTACION DEL INFORME
DE 100 DIAS DE GESTION MU
004277 GG 0003
0001
F0008028 20601970059 CONDEL ASESORES Y CONSULTORES SOCI9 001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.7.11.99 6/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23012522 IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-14, POR
CONDEL ASESORES Y CONSULTORES SOCI
08-2023 -GG-CONDEL SRL -POR POR ELSERVICIO DE
ELABORACION DE LA PRESENTACION DEL INFORME
DE 100 DIAS DE GESTI
004277 GG 0004
0001
F0008029 20601970059 CONDEL ASESORES Y CONSULTORES SOCI9 001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.2.7.11.99 6/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23012523 IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN
CONDEL ASESORES Y CONSULTORES SOCI
FACTURA N° E001-14,POR S/. 4,000.00, CS N° 3584 -
CALENDARIOS, CARTA N° 08-2023 -GG-CONDEL SRL -
POR POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LA
PRESENTACION DEL INFORME D
004279 GC 0001
N 400.00 CER-03122 4/5/2023 ORDEN DE SERVICIO 2918 10046498548 GUTIERREZ APAZA NILDA ELIZABETH 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2918
SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOS DE SONIDO ARA
LE DEMUNA SEGUN REQUERIMIENTO N°002537
004279 GD 0002
0001
N 400.00 CER-03122 4/14/2023 FACTURA E001-170 10046498548 GUTIERREZ APAZA NILDA ELIZABETH 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-170, POR S/.
400.00, CS N° 2795 - EJECUTADO DEL 09.04.2023 AL
2023 -POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE
SONIDO ARA LE DEMUNA SEGUN REQUERIMIENTO
N°00 2537
004279 GG 0003
0001
F0006395 10046498548 GUTIERREZ APAZA NILDA ELIZABETH 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.7.11.99 5/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23009795 GUTIERREZ APAZA NILDA ELIZABETH IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-170, POR
S/. 400.00, CS N° 2795 - EJECUTADO DEL 09.04.2023 AL
2023 -POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE
SONIDO ARA LE DEMUNA SEGUN REQUERIMIENTO
N°00 2537
004280 GC 0001
N 250.00 CER-03139 4/5/2023 ORDEN DE SERVICIO 2898 10427063645 BORDA QUISPE FREDY 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2898
SERVICIO DE ELABORACION DE 01 BANNER DE 4.00
MTS X 1.50 MTS POR EL DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA
DENOMINADA EN ILO TODOS SE MUEVEN SEGUN
004280 GC 0001
0003
A -250.00 CER-03139 4/5/2023 ORDEN DE SERVICIO 2898 10427063645 BORDA QUISPE FREDY 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2898
004280 GC 0003
0001
N 200.00 CER-03139 4/5/2023 ORDEN DE SERVICIO 2898 10427063645 BORDA QUISPE FREDY 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2898
004280 GD 0004
0001
N 200.00 CER-03139 4/5/2023 FACTURA F001-554 10427063645 BORDA QUISPE FREDY 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON FACTURA N° F001-554, POR S/.
200.00, CS N° 2685 - EJECUTADO DEL 05.04.2023 AL
2023 -POR SERVICIO DE ELABORACION DE 01BANNER
DE 4.00 MTS X 1.50 MTS POR EL DIA DE LA ACTIVIDAD
FISICA DENOMINADA0
004280 GG 0005
0001
F0005632 10427063645 BORDA QUISPE FREDY 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.3.2.7.11.99 5/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23009032 BORDA QUISPE FREDY IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° F001-554, POR
2023 -POR SERVICIO DE ELABORACIONDE 01 BANNER
DE 4.00 MTS X 1.50 MTS POR EL DIA DE LA ACTIVIDAD
FISICA DENOM
004284 GC 0001
N 600.00 CER-03123 4/10/2023 ORDEN DE SERVICIO 2949 10436882748 ARIAS ARGOTE DUNIA GIANELLA 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2949
SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL PARA LA DEMUNA
004284 GD 0002
0001
N 600.00 CER-03123 5/5/2023 RECIBO POR HONORAE001-78 10436882748 ARIAS ARGOTE DUNIA GIANELLA 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON RH E001-78, POR S/. 600.00, CS N°
SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL PARA LADEMUNA
004284 GG 0003
0001
F0006308 10436882748 ARIAS ARGOTE DUNIA GIANELLA 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.7.11.99 5/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23009726 ARIAS ARGOTE DUNIA GIANELLA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-78, POR S/. 600.00,
SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL PARA LA DEMUNA
004285 GC 0001
N 7,500.00 CER-03159 4/10/2023 ORDEN DE SERVICIO 2950 20610101926 CERVANTES ICGH SERVICIOS GENERALES 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.5.1.2 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2950
SERVICIO DE ALQUILERDE CAMIONETA 4X4 INCLUYE
OPERADOR Y COMBUSTIBLE A TODO COSTO SEGUN
004285 GD 0002
0001
N 7,500.00 CER-03159 5/17/2023 FACTURA E001-3 20610101926 CERVANTES ICGH SERVICIOS GENERALES 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.5.1.2 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 7,500.00, CS N°
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INCLUYE
OPERADOR Y COMBUSTIBLE A TODO COSTO SEGUN
004285 GG 0003
0001
F0006730 20610101926 CERVANTES ICGH SERVICIOS GENERALES 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.5.1.2 5/30/2023 TRANSFERENCIA A C 23010250 CERVANTES ICGH SERVICIOS GENERALESIMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA Nº E001-3, POR S/.
16.05.2023 POR 36 DIAS CALENDARIOS CARTA N° 03-
2023 -POR SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA 4X4
INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE A TODO COSTO
SEGUN REQUERIMIEN
004285 GG 0004
0001
F0006731 20610101926 CERVANTES ICGH SERVICIOS GENERALES 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.5.1.2 5/30/2023 TRANSFERENCIA A C 23010251 CERVANTES ICGH SERVICIOS GENERALESIMPORTE GIRADO POR DETRACCION 10% SEGUN
FACTURA Nº E001-3, POR S/. 7,500.00, CS N° 3709 -
CALENDARIOS CARTA N° 03-2023 -POR SERVICIO DE
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INCLUYE OPERADOR Y
COMBUSTIBLE A TODO COS
004286 GC 0001
RESOLUCIONES SEGUN REQUERIMIENTO N°002364
004286 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-02956 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-33 10441809994 TICONA YUCRA JUAN CARLOS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-33, POR S/. 2,000.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023 -TYJC -POR
RESOLUCIONES SEGU
004286 GG 0003
0001
F0005221 10441809994 TICONA YUCRA JUAN CARLOS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008243 TICONA YUCRA JUAN CARLOS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-33, POR S/.
2023 -TYJC -POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
PUBLICACION DE RESOLUCION
004301 GC 0001
N 3,000.00 CER-02851 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2652 10409762773 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2652
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL, ELABORACION Y
REVISION DE INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS
AMBIENTALES, SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y
PARTICIPACION EN LA CAM ILO DE LA SUB GERENCIA
DE ECOLOGIA Y CALIDAD AMBIENTAL SEGUN
REQUERI
004301 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-02851 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-23 10409762773 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-23 POR S/. 3,000.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 033-2023-FACC -
POR SERVICIO DE GESTION
AMBIENTAL,ELABORACION Y REVISION DE
INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS AMBIENTALES,
SENSIBILIZA
004301 GG 0003
0001
F0005220 10409762773 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008244 CALLE CALLE FIORELLA ALBINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-23 POR S/. 3,000.00,
POR 25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 033-2023-FACC
-POR SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL,
ELABORACION Y REVISION DE INSTRUMENTOS Y
PROGRAMAS AMBIENTALES, SENS
004302 GC 0001
N 2,000.00 CER-02848 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2651 10723214667 VALDIVIA OLIVERA ALEJANDRO DANIEL 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2651
SERVICIO DE MONITOREO CONTROL Y VIGILANCIA
004302 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-02848 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10723214667 VALDIVIA OLIVERA ALEJANDRO DANIEL 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2 POR S/. 2,000.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 10-2023-ADVO -POR
SERVICIO DE MONITOREO CONTROL Y VIGILANCIA
004302 GG 0003
0001
F0005283 10723214667 VALDIVIA OLIVERA ALEJANDRO DANIEL 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23008341 VALDIVIA OLIVERA ALEJANDRO DANIEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2 POR S/. 2,000.00,
POR 25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 10-2023-ADVO -
POR SERVICIO DE MONITOREO CONTROL Y
VIGILANCIA AMBIENTAL SEGUN REQUERIMIENTO
N°002264
004307 GC 0001
004307 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-02847 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-21 10701361810 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-21, POR S/. 2,200.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 33-2023-AASD -POR
004307 GG 0003
0001
F0005282 10701361810 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23008342 SALINAS DELGADO ARMANDO ANDRE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-21, POR S/.
2023-AASD -POR SERVICIO DE FISCALIZACION Y
PLANEFA SEGUN REQUERIMIENTO N°0
004320 GC 0001
N 3,000.00 CER-02928 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2636 10484185234 RIQUELME PERALTA JENNY KAREN 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2636
SERVICIO DE ASESORIALEGAL A LA SECRETARIA
TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARIOS. PROYECCION DE DOCUMENTOS,
RESOLUCIONES, CARTAS SEGUN REQUERIMIENTO
N°002319
004320 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-02928 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-30 10484185234 RIQUELME PERALTA JENNY KAREN 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-30, POR S/. 3,000.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 07-2023-JKRP -POR
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL A LA SECRETARIA
TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARIOS. PROYECCIONU
004320 GG 0003
0001
F0005191 10484185234 RIQUELME PERALTA JENNY KAREN 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008221 RIQUELME PERALTA JENNY KAREN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-30, POR S/.
2023-JKRP -POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL A LA
SECRETARIA TÉCNICA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS. PROY
004324 GC 0001
N 1,500.00 CER-02532 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2634 10713238207 BERRIOS RODRIGUEZ BRAY MARINO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2634
SERVICIO DE INFECCION Y VERIFICACION DE LAS
ALIMENTOS SEGUN REQUERIMIENTO N°002078
004325 GC 0001
N 3,500.00 CER-02918 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2633 10400164466 RAMOS ROSPIGLIOSI SERGIO RENE 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2633
SERVICIO DE ASESORIALEGAL PARA TEMAS DE
PERSONAL DL. 276 / DL 728 /RCC Y TEMAS JUDICIALES
DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
004325 GC 0001
0002
A -3,500.00 CER-02918 5/18/2023 ORDEN DE SERVICIO 2633 10400164466 RAMOS ROSPIGLIOSI SERGIO RENE 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2633
SERVICIO DE ASESORIALEGAL PARA TEMAS DE
PERSONAL DL. 276 / DL 728 /RCC Y TEMAS JUDICIALES
DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
004332 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2670 10046211923 TAPIA CUETO CORINA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2670
004332 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-40 10046211923 TAPIA CUETO CORINA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-40, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-CGTCF-2023 -
FERIAS SEGUN REQUERIMIEN
004332 GG 0003
0001
F0005724 10046211923 TAPIA CUETO CORINA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009185 TAPIA CUETO CORINA GUADALUPE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-40, POR S/.
CGTCF-2023 -POR SERVICIO DE CONTROL EN EL
004333 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2669 10722901318 CAMBAR ASCENCIO ALBERTO JULIAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2669
004333 GD 0002
0001
N 450.00 CER-02715 5/18/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10722901318 CAMBAR ASCENCIO ALBERTO JULIAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, POR S/. 450.00, CS N°
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-AJCA--2023 -POR
004333 GG 0003
0001
F0006858 10722901318 CAMBAR ASCENCIO ALBERTO JULIAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 6/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23010452 CAMBAR ASCENCIO ALBERTO JULIAN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, POR S/. 450.00,
POR 9 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-AJCA--2023 -
004334 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2668 10463670884 GONZALES ESPINOZA DE CACERES MARIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2668
004334 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10463670884 GONZALES ESPINOZA DE CACERES MARIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5 POR S/. 1,300.00, CS N°
DEVENGADO CON RH E001-33, POR S/. 218.00, CS N°
1671 - EJECUTADO DEL 01.04.2023 AL 25.04.2023
POR25 DIAS CALENDAR
004334 GG 0003
0001
F0005980 10463670884 GONZALES ESPINOZA DE CACERES MARIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23009421 GONZALES ESPINOZA MARIA LUZMILA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5 POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 POR EL
004335 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2667 10758219122 JUSTINIANO SABINO HAROLD JHOSEP 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2667
004335 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10758219122 JUSTINIANO SABINO HAROLD JHOSEP 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-HJJS-2023 -POR
004335 GG 0003
0001
F0005976 10758219122 JUSTINIANO SABINO HAROLD JHOSEP 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23009425 JUSTINIANO SABINO HAROLD JHOSEP IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-HJJS-2023 -
004336 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2666 10732731224 LAQUI CHOQQUE RODRIGO NESTOR 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2666
004336 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10732731224 LAQUI CHOQQUE RODRIGO NESTOR 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-RNLCH-2023 -
004336 GG 0003
0001
F0005979 10732731224 LAQUI CHOQQUE RODRIGO NESTOR 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23009422 LAQUI CHOQQUE RODRIGO NESTOR IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-RNLCH-2023
FERIAS SEGUN REQUE
004337 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2665 10802665852 MAMANI JAILLITA RENE WILLIAMS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2665
004337 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10802665852 MAMANI JAILLITA RENE WILLIAMS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-RWMJ-2023 -POR
004337 GG 0003
0001
F0005729 10802665852 MAMANI JAILLITA RENE WILLIAMS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009180 MAMANI JAILLITA RENE WILLIAMS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, POR S/. 1,300.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-RWMJ-2023 -
004338 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2664 10046318345 AREVALO FLORES ANGEL EMILIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2664
004338 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-71 10046318345 AREVALO FLORES ANGEL EMILIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-71, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-ACAF-2023 -POR
004338 GG 0003
0001
F0005723 10046318345 AREVALO FLORES ANGEL EMILIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009186 AREVALO FLORES ANGEL EMILIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-71, POR S/.
ACAF-2023 -POR SERVICIO DE CONTROL EN EL
004339 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2663 10722408981 FLOREZ VILCA ISRAEL CRISTIAN 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2663
004340 GC 0001
N 1,300.00 CER-02715 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2662 10046513768 GOMEZ DIAZ FRANKLIN HILLER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2662
004340 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-02715 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-38 10046513768 GOMEZ DIAZ FRANKLIN HILLER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-38, POR S/. 1,300.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-FHGDF-2023 -
004340 GG 0003
0001
F0005743 10046513768 GOMEZ DIAZ FRANKLIN HILLER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009166 GOMEZ DIAZ FRANKLIN HILLER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-38, POR S/.
FHGDF-2023 -POR SERVICIO DE CONTROL EN EL
004355 GC 0001
N 16,299.38 CER-03238 4/11/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2304002V2 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.3.1.1.5 VACACIONES MES DE ABRIL-EMPLEADOS 276-
004355 GD 0002
0001
N 1,345.82 CER-03238 4/12/2023 PLANILLA UNICA DE 2304002V2 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGUE POR LAS APORTACIONES A ESSALUD DE
VACACIONES MES DE ABRIL-EMPLEADOS 276-
004355 GD 0003
0001
N 2,006.03 CER-03238 4/12/2023 PLANILLA UNICA DE 2304002V2 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGUE POR AFP DE VACACIONES MES DE ABRIL-
EMPLEADOS 276-PLANILLA No. 2304002v2
004355 GD 0004
0001
N 1,504.29 CER-03238 4/12/2023 PLANILLA UNICA DE 2304002V2 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGUE POR DSCTO. DE VACACIONES MES DE
ABRIL-EMPLEADOS 276-PLANILLA No. 2304002v2
004355 GD 0005
0001
N 11,443.24 CER-03238 4/12/2023 PLANILLA UNICA DE 2304002V2 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.9.3.2 DEVENGUE POR NETO A PAGAR DE VACACIONES MES
DE ABRIL-EMPLEADOS 276-PLANILLA No. 2304002v2
004355 GG 0006
0001
MES DE ABRIL-EMPLEADOS 276-PLANILLA No.
2304002v2, SEGUN INFORME 96-2023-JAE-SGRH-GAF-
MPI
004355 GG 0007
0001
F0005347 9001 3.999999 5.000002 0036 18-Q 2.1.1.1.1.2 5/3/2023 PAGO ELECTRONICO 23008420 AFP/BANCO DE LA NACION AFP-ABRIL // IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE PAGO
2382824041 PARA EL PAGO DE AFP DEL MES DE ABRIL
2023 SEGUN, PROVEIDO 12953-SGRH-MPI-2023 ;
INFORME 124-2023-PLANILLAS-SGRH-GAF-MPI-JBP
004355 GG 0008
0001
004355 GG 0009
0001
CREDITO ILO LTDA ; DEL PERIODO ABRIL 2023 SEGUN
2023-
004355 GG 0010
0001
ABRIL 2023 SEGUN PROVEIDO 13303-2023-GAF-SGRH-
MPI;
004355 GG 0011
0001
SEGUROS Y REASEGUROS DEL PERIODO ABRIL 2023
INFORME 134-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI
004355 GG 0012
0001
DELPERIODO ABRIL 2023 SEGUN PROVEIDO 13303-
004355 GG 0013
0001
F0008232 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.1.1.1.2 6/30/2023 CHEQUE GIRADO 18945153 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO ONP +QUINTA+ESVIDA // IMPORTE GIRADO PARA EL
ABRIL 2023; SEGUN INFORME 725-2023-SGRH-GAF-MPI;
CARTA 77-2023-YYCC-RRHH-MPI; VACACIONES MES DE
ABRIL-EMPLEADOS 276-PLANILLA No. 2304002v2
004355 GG 0014
0001
F0008275 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.1.3.1.1.5 6/30/2023 CHEQUE GIRADO 18945269 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO ESSALUD // IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE
IMPUESTOS PDT 601PLAME DEL PERIODO ABRIL 2023;
SEGUN INFORME 725-2023-SGRH-GAF-MPI; CARTA 77-
2023-YYCC-RRHH-MPI, VACACIONES MES DE ABRIL-
EMPLEADOS 276-PLANILLA No. 2304002v2
004368 GC 0001
N 900.00 CER-03162 4/11/2023 ORDEN DE COMPRA -916 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/C 916 COMPRA DE UTILES
DE ESCRITORIO
004368 GD 0002
0001
N 900.00 CER-03162 4/12/2023 FACTURA F001-683 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACT. F001-683, SEGUN CB N° 873-
3752 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORI O
004368 GG 0003
0001
F0005092 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.1.5.1.2 4/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23008079 LAZO ADRIANA GUADALUPE IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. F001-683, SEGUN CB
N° 873- ENTREGADO EL DIA 12.04.2023 , SEGUN GUIA
N° 002-3752 POR LA COMPRA DE UTILES DE
ESCRITORIO SEGUN REQ.Nº2604
004371 GC 0001
N 720.00 CER-02675 4/11/2023 ORDEN DE COMPRA -911 20602500056 INVERSIONES RAPHA G Y M E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000605 0074 18-Q 2.3.1.10.1.1 POR E REGISTRO DE LA O/C 911 IMPLEMENTACION DE
CANILES PARAL ALOJAMIENTO PARA CANES DE LA
004371 GD 0002
0001
N 720.00 CER-02675 5/16/2023 FACTURA E001-86 20602500056 INVERSIONES RAPHA G Y M E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000605 0074 18-Q 2.3.1.10.1.1 DEVENGADO CON FACT. E001-86 POR S/. 720.00
SEGUN GUIA N° 001-99 POR LA COMPRA DE
IMPLEMENTACION DE CANILES PARA L ALOJAMIENTO
PARA CANES DE LA UNIDAD DE CONTROL CANINO
004371 GG 0003
0001
F0006592 20602500056 INVERSIONES RAPHA G Y M E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000605 0074 18-Q 2.3.1.10.1.1 5/24/2023 TRANSFERENCIA A C 23010072 INVERSIONES RAPHA G Y M E.I.R.L. IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-86 POR S/.
18.04.2023 , SEGUN GUIA N° 001-99 POR LA COMPRA
DE IMPLEMENTACION DE CANILES PARA
ALOJAMIENTO PARA CANES DE LA UNIDAD DE
CONTROL CANINO SEGUN REQ.Nº4371
004384 GC 0001
N 2,200.00 CER-02953 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2721 10700246596 VILLANUEVA VASQUEZ NILTON PAOLO 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2721
004384 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-02953 5/4/2023 RECIBO POR HONORAE001-44 10700246596 VILLANUEVA VASQUEZ NILTON PAOLO 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-44, POR S/. 2,200.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-NPVV -POR
004384 GG 0003
0001
F0005770 10700246596 VILLANUEVA VASQUEZ NILTON PAOLO 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009211 VILLANUEVA VASQUEZ NILTON PAOLO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-44, POR S/.
2023-NPVV -POR SERVICIO PARA EL ANALISIS
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EN SISTEMAS
INFORMATICOS SEGUN REQUERIMIENTO N
004392 GC 0001
N 1,610.00 CER-03068 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 2989 20609454106 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.6 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2989
SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTADO
004392 GD 0002
0001
N 1,610.00 CER-03068 4/14/2023 FACTURA F002-63 20609454106 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.6 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-63 POR S/.
2023/SEGRAM -POR SERVICIO DE ENCUADERNACION
Y EMPASTADO SEGUN REQUERIMIENTO N°002472
004392 GG 0003
0001
F0005428 20609454106 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.6 5/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23008518 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-63 POR
21-2023/SEGRAM -POR SERVICIO DE
ENCUADERNACION Y EMPASTADO SEGUN
004392 GG 0004
0001
F0005429 20609454106 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.6 5/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23008519 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN
FACTURA N° E001-63 POR S/. 1,610.00, CS N° 2763 -
CALENDARIOS, CARTA N° 21-2023/SEGRAM -POR
SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTADO
004404 GC 0001
N 260.00 CER-02131 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 2991 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2991
SERVICIO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA
HP LASERJET M1132 MFP SEGUN REQUERIMIENTO
N°001783
004404 GD 0002
0001
N 260.00 CER-02131 6/5/2023 FACTURA E001-199 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO SEGUN FACTURA N° E001-199, POR S/
260.00, SEGUN CS N° 4870, CARTA N° 82-2023, -
CALENDARIOS, POR SERVICIO DE RECARGA DE
TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP
004404 GG 0003
0001
F0008089 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9002 3.999999 5.001078 0095 18-Q 2.3.2.7.11.99 6/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23012592 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-199, POR
S/ 260.00, SEGUN CS N° 4870, CARTA N° 82-2023, -
CALENDARIOS, POR SERVICIO DE RECARGA DE
TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP
004433 GC 0001
N 2,704.15 CER-03315 4/12/2023 DISPOSITIVO LEGAL RCC/F04-00034 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.2.3.1 RENDICION DE CAJA CHICA Nº F04-000334 A NOMBRE
DE DELIA LUZAPAZA BARRIOS, PARA SUFRAGAR
GASTOS DE URGENCIA DE CAJA CHICA
004433 GD 0002
0001
N 2,704.15 CER-03315 4/12/2023 RENDICION DE CUENRCC/F04-00034 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.2.3.1 RENDICION DE CAJA CHICA Nº F04-000334 A NOMBRE
DE DELIA LUZAPAZA BARRIOS, PARA SUFRAGAR
GASTOS DE URGENCIA DE CAJA CHICA
004433 GG 0003
0001
F0004594 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.2.3.1 4/13/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000077 APAZA BARRIOS DELIA LUZ IMPORTE GIRADO SEGUN RENDICION DE CAJA CHICA
Nº F04-000334 A NOMBRE DE DELIA LUZ APAZA
BARRIOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DEURGENCIA DE
CAJA CHICA
004438 GC 0001
N 3,233.00 CER-03352 4/12/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2304021R2 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-
APOMAYTA OXACOPA ANDRES VICTORIANO-CARTA
No. 049-2023-AELUD-SS-PROVEIDO No. 10151-2023-
SGRH-GAF-MPI-04/03/2023 AL 01/04/2023-PLANILLA No.
2304021r2
004438 GD 0002
0001
INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-APOMAYTA OXACOPA
ANDRES VICTORIANO-CARTA No. 049-2023-AELUD-SS-
PROVEIDO No. 10151-2023-SGRH-GAF-MPI-04/03/2023
AL 01/04/2023-PLANILLA No. 2304021r2
004438 GG 0003
0001
INCAPACIDAD TEMPORAL CITT-// APOMAYTA
OXACOPA ANDRES VICTORIANO-/// CARTA No. 049-
2023-AELUD-SS-PROVEIDO No. 10151-2023-SGRH-GAF-
MPI-04/03/2023 AL 01/04/2023-PLANILLA No. 2304021r2
004460 GC 0001
N 978.50 CER-03188 4/12/2023 ORDEN DE COMPRA -931 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.1.5.3.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 931 UTILES DE ASEO
004460 GD 0002
0001
N 978.50 CER-03188 4/17/2023 FACTURA F002-12886 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.1.5.3.1 DEVENGADO CON FACT. F002-12886 SEGUN CB N° 972
- ENTREGADO EL DIA 15.04.2023 , SEGUN GUIA N° 001-
21675 POR LA COMPRA DEUTILES DE ASEO
004460 GG 0003
0001
F0005241 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.1.5.3.1 4/27/2023 TRANSFERENCIA A C 23008283 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. F002-12886 SEGUN CB
N° 001-21675 POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO
SEGUN REQ.Nº2621
004462 GC 0001
N 360.00 CER-01883 4/12/2023 ORDEN DE COMPRA -929 20610068694 F4F SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y GEN9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.6.3.2.3.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 929 LECTORA DE
TARJETA INTELIGENTE PARA DNI ELECTRONICO
004462 GD 0002
0001
N 360.00 CER-01883 4/21/2023 FACTURA E001-7 20610068694 F4F SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y GEN9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.6.3.2.3.1 DEVENGADO CON FACT. E001-7 POR S/. 360.00 SEGUN
CB N° 1052-ENTREGADO EL DIA 18.04.2023 , SEGUN
GUIA N° 001-14 POR LA COMPRA DE LECTORA DE
TARJETA INTELIGENT E PARA DNI ELECTRONICO
004462 GG 0003
0001
I0006332 20610068694 F4F SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y GEN9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.6.3.2.3.1 5/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23009512 IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-7 POR S/. 360.00
F4F SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y GEN
SEGUN CB N° 1052- ENTREGADO EL DIA 18.04.2023 ,
SEGUN GUIA N° 001-14 POR LA COMPRA DE LECTORA
DE TARJETA INTELIGENT E PARA DNI ELECTRONICO
SEGUN REQ.Nº1549
004491 GC 0001
N 650.00 CER-02983 4/4/2023 ORDEN DE SERVICIO 2887 10722023701 HUAMAN QUINA JOSEPH ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2887
004491 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02983 4/24/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10722023701 HUAMAN QUINA JOSEPH ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, POR S/. 650.00, CS N°
2755 - EJECUTADO DEL 05.042023 AL 16.04.2023 POR
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-JAHQ-2023 -POR
004491 GG 0003
0001
F0005733 10722023701 HUAMAN QUINA JOSEPH ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009176 HUAMAN QUINA JOSEPH ANTONIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, POR S/. 650.00,
CS N° 2755 - EJECUTADO DEL 05.042023 AL 16.04.2023
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-JAHQ-2023 -
004498 GC 0001
N 2,200.00 CER-02955 4/4/2023 ORDEN DE SERVICIO 2880 10703203600 HALLASI HALLASI RENE IVAN 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2880
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LOS BIENES DE
004498 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-02955 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-164 10703203600 HALLASI HALLASI RENE IVAN 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-164, POR S/. 2,200.00, CS
POR 25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023-RIHH -
POR SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LOS BIENES
REQUERIMIENTO N°00
004498 GG 0003
0001
F0005439 10703203600 HALLASI HALLASI RENE IVAN 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23008545 HALLASI HALLASI RENE IVAN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-164, POR S/.
2023-RIHH -POR SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE
LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
004504 GC 0001
N 5,000.00 CER-03069 4/4/2023 ORDEN DE SERVICIO 2863 10427359897 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2863
SERVICIO DE PREPARACION DE DISPOSICION DE
RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS RAEE SEGUN REQUERIMIENTO
N°002467
004504 GD 0002
0001
N 5,000.00 CER-03069 5/5/2023 RECIBO POR HONORAE001-80 10427359897 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON RH E001-80, POR S/. 5,000.00, CS N°
30 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 05-2023-MEGZ -POR
SERVICIO DE PREPARACION DE DISPOSICION DE
RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS RAEE SEGUN REQUER
004504 GG 0003
0001
F0005789 10427359897 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009225 GARCIA ZEA MANUEL EDUARDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-80, POR S/.
2023-MEGZ -POR SERVICIO DE PREPARACION DE
DISPOSICION DE RESIDUOS DE APARATOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS RAEE SEGUN
004505 GC 0001
N 1,500.00 CER-03070 4/4/2023 ORDEN DE SERVICIO 2864 10469224908 ARI QUISPE JOSE ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2864
004505 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-03070 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-33 10469224908 ARI QUISPE JOSE ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-33, POR S/. 1,500.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-JAAQ -POR
SERVICIO DE VERIFICACION DE BIENES DE NUEVOS
USUARIOS Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS
(SIGA-SISPTRI) SEGUN
004505 GG 0003
0001
F0005529 10469224908 ARI QUISPE JOSE ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23008664 ARI QUISPE JOSE ALBERTO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-33, POR S/.
2023-JAAQ -POR SERVICIO DE VERIFICACIONDE
BIENES DE NUEVOS USUARIOS Y ACTUALIZACION DE
LOS SISTEMAS (SIGA-SISPTRI)
004508 GC 0001
N 3,000.00 CER-03074 4/4/2023 ORDEN DE SERVICIO 2860 10431010548 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2860
SERVICIO DE ANALISISDE CUENTA CONTABLE Y
ELABORACION DE NOTAS CONTABLES, REVISION DE
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD. SEGUN
REQUERIMIENTO
004508 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-03074 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-63 10431010548 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-63, POR S/. 3,000.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 010-2023
-GIGG/SGC-GAF-MPI -POR SERVICIO DE ANALISIS DE
CUENTA CONTABLE Y ELABORACION DE NOTAS
CONTABLES, REVISION DE INFORM
004508 GG 0003
0001
F0005208 10431010548 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008234 GUTIERREZ CONDORI CESAR ISMAEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-63, POR S/.
2023 -GIGG/SGC-GAF-MPI -POR SERVICIO DE ANALISIS
DE CUENTA CONTABLE Y ELABORACION DE NOTAS
CONTABLES, REVISION DE
004509 GC 0001
N 2,200.00 CER-02954 4/4/2023 ORDEN DE SERVICIO 2861 10295573312 GONZALES PENAREZ LEONEL BORIS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2861
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LOS BIENES DE
004509 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-02954 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-57 10295573312 GONZALES PENAREZ LEONEL BORIS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-57, POR S/. 2,200.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023 -LBGP -POR
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DELOS BIENES DE
004509 GG 0003
0001
F0005664 10295573312 GONZALES PENAREZ LEONEL BORIS 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009113 GONZALES PENAREZ LEONEL BORIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-57, POR S/.
2023 -LBGP -POR SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE
LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
004512 GC 0001
N 2,200.00 CER-02957 4/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 2803 10469843152 CANAHUIRI CARDENAS KEVIN ARNOLD 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2803
004512 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-02957 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-67 10469843152 CANAHUIRI CARDENAS KEVIN ARNOLD 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-67, POR S/. 2,200.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-KACC -POR
004512 GG 0003
0001
F0005434 10469843152 CANAHUIRI CARDENAS KEVIN ARNOLD 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23008550 CANAHUIRI CARDENAS KEVIN ARNOLD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-67, POR S/.
2023-KACC -POR SERVICIO PARA EL ANALISIS
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EN SISTEMAS
INFORMATICOS SEGUN REQUERIMIENTO N
004513 GC 0001
SERVICIO DE ELABORACION SEGUIMIENTO Y TRAMITE
DOCUMENTARIO ADMINISTRATIVO SISGEDO SIGEM
PARA EL CONTROL DE LA SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACION Y ABASTECIMIENTO SEGUN
004513 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-02674 5/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-52 10726515421 RAMOS CHOQUEGONZA ELVA JENNY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-52, POR S/. 1,700.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-EJRC-2023 -POR
SERVICIO DE ELABORACION SEGUIMIENTO Y TRAMITE
DOCUMENTARIO ADMINISTRATIVO SISGEDO SIGEM
PARA EL CONTROL DE
004513 GG 0003
0001
F0005645 10726515421 RAMOS CHOQUEGONZA ELVA JENNY 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23009041 RAMOS CHOQUEGONZA ELVA JENNY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-52, POR S/.
EJRC-2023 -POR SERVICIO DE ELABORACION
ADMINISTRATIVO SISGEDO SIGEM PARA EL CON
Página 19 de 87


004514 GC 0001
N 1,500.00 CER-02661 4/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 2845 10046458554 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2845
DEALIMENTOS EN MERCADOS DE ABASTOS Y CAMAL
MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO N°002148
004514 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-02661 5/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-63 10046458554 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-63, POR S/. 1,500.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 15-ASBR-2023 -POR
ALIMENTOSEN MERCADOS DE A
004514 GG 0003
0001
F0005736 10046458554 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009173 BRACAMONTE RIVERA AMELIA SOFIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-63, POR S/.
ASBR-2023 -POR SERVICIO DE INSPECCION Y
MANIPULACION DE ALIMENTOS EN MERC
004515 GC 0001
N°002137
004515 GD 0002
0001
N 2,100.00 CER-02663 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-29 10304087566 ALARCON LUQUE JESUS WALTER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-29, POR S/. 2,100.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 07-2023-JWAL -POR
N°002137
004515 GG 0003
0001
F0005477 10304087566 ALARCON LUQUE JESUS WALTER 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23008617 ALARCON LUQUE JESUS WALTER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-29, POR S/.
2023-JWAL -POR SERVICIO DE MONITOREO Y
004516 GC 0001
004516 GD 0002
0001
N 2,500.00 CER-02662 5/1/2023 RECIBO POR HONORAE001-22 10426414614 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-22 POR S/. 2,500.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 16-LCAL-CM*SGCA-
SGC-MPI-2023 -POR SERVICIO DE INSPECCION DE
MUNICIPAL SEGUN REQUE
004516 GG 0003
0001
F0005478 10426414614 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23008616 APAZA CAMA LOURDES CONSUELO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-22 POR S/. 2,500.00,
POR 25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N°16-LCAL-
CM*SGCA-SGC-MPI-2023 -POR SERVICIO DE
INSPECCION DE PROCESO DE BENEFICIO DE
ANIMALES DEL CAMAL MUNICIPAL SEGUN
004518 GC 0001
N 2,500.00 CER-03028 4/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 2841 10430438072 RIVERA CUTIPA CARMEN ROSA 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2841
SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA REVISION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
004518 GD 0002
0001
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023-CRRC-ILO -
POR SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA REVISION,
ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUE
004518 GG 0003
0001
2023-CRRC-ILO -POR SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA
REVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS SEGU
004525 GC 0001
N 1,200.00 CER-02919 4/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 2833 10437002709 SOLIS FLOR EDDHER ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2833
SERVICIO DE DE BUSQUEDA Y ORDENAMIENTO DE
ARCHIVOS SEGUN REQUERIMIENTO N°002320
004525 GD 0002
0001
N 1,200.00 CER-02919 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10437002709 SOLIS FLOR EDDHER ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15, POR S/. 1,200.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-EASF -POR
SERVICIO DE DE BUSQUEDA Y ORDENAMIENTO DE
ARCHIVOS SEGUN REQUERIMIENTO N°002320
004525 GG 0003
0001
F0005621 10437002709 SOLIS FLOR EDDHER ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23009003 SOLIS FLOR EDDHER ALBERTO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15, POR S/.
2023-EASF -POR SERVICIO DE DE BUSQUEDA Y
ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS SEGUN
004526 GC 0001
N 2,000.00 CER-02958 4/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 2832 10047484303 SIVERONI POCH BETTY FANNY 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2832
DE MPI-ILO A LA PLATAFORMA DIGITAL UNICA DEL
ESTADO PERUANO GOB.PE SEGUN REQUERIMIENTO
N°002367
004526 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-02958 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-139 10047484303 SIVERONI POCH BETTY FANNY 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-139, POR S/. 2,000.00, CS
POR 25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023 -BFSP
-POR SERVICIO DE MIGRACION DEL PORTAL
INSTITUCIONAL DE MPI-ILO A LA PLATAFORMA DIGITAL
UNICA DEL ESTADO PERU
004526 GG 0003
0001
F0005649 10047484303 SIVERONI POCH BETTY FANNY 9001 3.999999 5.000003 0047 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/8/2023 TRANSFERENCIA A C 23009037 SIVERONI POCH BETTY FANNY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-139, POR S/.
2023 -BFSP -POR SERVICIO DE MIGRACION DEL
PORTAL INSTITUCIONAL DE MPI-ILO A LA
PLATAFORMA DIGITAL UNICA DEL ESTAD
004527 GC 0001
N 2,800.00 CER-03027 4/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 2831 10728511309 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2831
SERVICIO DE EVALUACION PRESUPUESTAL DE
APERTURA DE METAS PRESUPUESTALES,
ASIGNACION DE PRESUPUESTO Y AMPLIACIONES,
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE PROYECTOS
DE INVERSION Y FICHAS DE MANTENIMIENTOS, POR
TODA FUENTES
004527 GD 0002
0001
N 2,800.00 CER-03027 5/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-44 10728511309 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-44, POR S/. 2,800.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023-TMCC -POR
SERVICIO DE EVALUACION PRESUPUESTAL DE
APERTURA DE METAS PRESUPUESTALES,
ASIGNACION DE PRESUPUESTO Y AMPLI
004527 GG 0003
0001
F0005792 10728511309 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS 9001 3.999999 5.000001 0028 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009246 CHANA CONDORI TANIA MILAGROS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-44, POR S/.
2023-TMCC -POR SERVICIO DE EVALUACION
PRESUPUESTALES, ASIGNACION DE PRESUPUESTOD
004532 GC 0001
N 1,600.00 CER-02981 4/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 2826 10723890638 OHA OBREGON JAZURI BRIGITTE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2826
COORDINACION PARA ACTUALIZACION DE RUTAS DE
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUN
004532 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-02981 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10723890638 OHA OBREGON JAZURI BRIGITTE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 1,600.00, CS N°
COORDINACION PARA ACTUALIZACION DE RUTAS DE
RECOLECCION DE RESIDUOS S
004532 GG 0003
0001
F0005759 10723890638 OHA OBREGON JAZURI BRIGITTE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009188 OHA OBREGON JAZURI BRIGITTE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/.
INFORMACION Y COORDINACION PARA
ACTUALIZACION DE RUTAS DE RECOLECCION DE RES
004543 GC 0001
N 1,500.00 CER-03071 4/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 2814 10412081761 RUIZ RUBIO PATRICIA ISABEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2814
REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES Y
ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIGA E INSTITUCIONAL.
004543 GD 0002
0001
N 1,500.00 CER-03071 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10412081761 RUIZ RUBIO PATRICIA ISABEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, POR S/. 1,500.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-PIRR -POR
REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES Y
ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIGA E INSTITUCIONAL.
004543 GG 0003
0001
F0005207 10412081761 RUIZ RUBIO PATRICIA ISABEL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008235 RUIZ RUBIO PATRICIA ISABEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, POR S/. 1,500.00,
POR 20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-PIRR -
POR REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES Y
ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIGA E INSTITUCIONAL
SEGUN REQUERIMIENT
004544 GC 0001
N 2,100.00 CER-03067 4/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 2813 10458400119 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2813
SERVICIO DE REVISIONDE EXPEDIENTES Y
DEVENGADO,TRIBUTOS E INTEGRADOS AL PDT
004544 GD 0002
0001
N 2,100.00 CER-03067 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10458400119 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, POR S/. 2,100.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 04-2023 -LFAJ -POR
DEVENGADO,TRIBUTOS E INTEGRADOS
004544 GG 0003
0001
F0005206 10458400119 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008236 ARANGO JAÑO LILIAN FIORELLA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, POR S/. 2,100.00,
POR 20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023 -LFAJ -
POR SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTES Y
DEVENGADO,TRIBUTOS E INTE
004546 GC 0001
LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD. SEGUN
004546 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-03073 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-73 10474894261 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-73, POR S/. 3,000.00 , CS N°
25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 04-2023-ESCC -POR
TRAMITAR LA FASE DE DEVENGAD
004546 GG 0003
0001
F0005336 10474894261 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23008386 COPARI CONDORI EMA SOLEDAD IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-73, POR S/. 3,000.00
, CS N° 2997 - EJECUTADO DEL 04.04.2023 AL
2023-ESCC -POR SERVICIO DE REVISION
SERVICIOS PARA TRAMITAR LA FASE DE DE
004555 GC 0001
N 1,080.00 CER-02994 4/3/2023 ORDEN DE SERVICIO 2839 10405612700 CARDENAS VARGAS ADELA YELICA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S2839
SERVICIO DE ELABORACION DE CONTRATOS Y
PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO DEL DEC. LEG.728
DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. SEGUN
004555 GD 0002
0001
N 1,080.00 CER-02994 4/10/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10405612700 CARDENAS VARGAS ADELA YELICA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, POR S/. 1080.00, CS N°
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-AYCV -POR
SERVICIO DE ELABORACION DE CONTRATOS Y
PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO DEL DEC. LEG. 728
DE LOS PROGRAMAS DE MA
004555 GG 0003
0001
F0005081 10405612700 CARDENAS VARGAS ADELA YELICA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/21/2023 TRANSFERENCIA A C 23008027 CARDENAS VARGAS ADELA YELICA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, POR S/. 1080.00,
POR 6 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-AYCV -
POR SERVICIO DE ELABORACION DE CONTRATOS Y
PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO DEL DEC. LEG. 728
DE LOS PROGRAMAS6
004558 GC 0001
N 300.00 CER-03370 4/13/2023 ORDEN DE SERVICIO 3126 10046451932 MAMANI ALAJA CRISTINA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.7.10.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3126
SERVICIO DE ATENCIONA USUARIOS DEL PROGRAMA
PENSION 65 PARTICIPANTES EN LA SESION DE
CAPACITACION SEGUN REQUERIMIENTO N°002738
004558 GD 0002
0001
N 300.00 CER-03370 4/17/2023 BOLETA DE VENTA 0001-545 10046451932 MAMANI ALAJA CRISTINA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.7.10.99 DEVENGADO CON BOLETA DE VENTA N° 001-545 , POR
2023 -POR SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS DEL
PROGRAMA PENSION 65 PARTICIPANTES EN LA
SESION DE CAPACITACI
004558 GG 0003
0001
F0005340 10046451932 MAMANI ALAJA CRISTINA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.7.10.99 5/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23008408 MAMANI ALAJA CRISTINA IMPORTE GIRADO SEGUN BOLETA DE VENTA N° 001-
545 , POR S/. 300.00, CS N° 2627 - EJECUTADO DEL
CARTA N° 01-2023 -POR SERVICIO DE ATENCION A
USUARIOS DEL PROGRAMA PENSION 65
PARTICIPANTES EN LASESION DE CAPAC
004559 GC 0001
N 150.00 CER-03371 4/13/2023 ORDEN DE SERVICIO 3125 10047492748 VALDEZ MEDINA JULIA VICTORINA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.7.10.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3125
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA PERSONAL QUE
PARTICIPA EN CAMPAÑA DE ATENCION, ORIENTACION
Y EMPADRONAMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO DEL SISTEMA DE FOCALIZACION
DE HOGARES SEGUN REQUERIMIENTO N°002736
004559 GD 0002
0001
N 150.00 CER-03371 4/18/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10047492748 VALDEZ MEDINA JULIA VICTORINA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.7.10.99 DEVENGADO CON RH E001-5, POR S/. 150.00, CS N°
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-JVVM -POR
Y EMPADRONAMIENTO DE L
004559 GG 0003
0001
F0005339 10047492748 VALDEZ MEDINA JULIA VICTORINA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.7.10.99 5/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23008409 VALDEZ MEDINA JULIA VICTORINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, POR S/. 150.00,
POR 2 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-JVVM -
POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA PERSONAL QUE
YEMPADRONAMIENTO
004560 GC 0001
N 150.00 CER-03372 4/13/2023 ORDEN DE SERVICIO 3372 10047492748 VALDEZ MEDINA JULIA VICTORINA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.7.10.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3372
Y EMPADRONAMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO DEL SISTEMA DE FOCALIZACION
DE HOGARES SEGUN REQUERIMIENTO N°002737
004560 GD 0002
0001
N 150.00 CER-03372 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10047492748 VALDEZ MEDINA JULIA VICTORINA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.7.10.99 DEVENGADO CON RH E001-6, POR S/. 150.00, CS N°
16 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023/JVVM -POR
Y EMPADRONAMIENTO DE
004560 GG 0003
0001
F0005765 10047492748 VALDEZ MEDINA JULIA VICTORINA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.7.10.99 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009216 VALDEZ MEDINA JULIA VICTORINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, POR S/. 150.00,
POR 16 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023/JVVM -
POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARAPERSONAL QUE
Y EMPADRONAMIENT
004570 GC 0001
N 1,600.00 CER-03042 4/5/2023 ORDEN DE SERVICIO 2917 10477470161 ORDOÑEZ POMA MARIA ANTONIETA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2917
SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA. SEGUN REQUERIMIENTO N°002461
004570 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-03042 4/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10477470161 ORDOÑEZ POMA MARIA ANTONIETA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-1, POR S/.
2023-MAOP -POR SERVICIO DE SEGUIMIENTODE
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. SEGUN
004570 GG 0003
0001
F0005489 10477470161 ORDOÑEZ POMA MARIA ANTONIETA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23008678 ORDOÑEZ POMA MARIA ANTONIETA IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-1, POR S/.
2023-MAOP -POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA SEGUN
004588 GC 0001
N 1,405.00 CER-03269 4/13/2023 ORDEN DE COMPRA -938 20609454106 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/C 938 ADQUISICION DE
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
ESCRITORIO, PARA LA SUB GERENCIA DE ECOLOGIA Y
CALIDAD AMBIENTAL
004588 GD 0002
0001
N 1,405.00 CER-03269 4/17/2023 FACTURA F001-328 20609454106 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACT. F001-328 POR S/. 1,405.00
SEGUN GUIA N° 001-354 POR LA ADQUISICION DE
PAPELERIA EN G ENERAL, UTILES Y MATERIALESDE
ESCRITORIO, PARA LA SUB GERENCIA DE ECOLOGIA Y
CALIDAD AMBIENTAL
004588 GG 0003
0001
F0006350 20609454106 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.1.5.1.2 5/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23009749 SERVICIOS GRAFICOS AMAT E.I.R.L. IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. F001-328 POR S/.
1,405.00 SEGUN CB N° 1199 ENTREGADO EL DIA
17.04.2023 , SEGUN GUIA N° 001-354 POR LA
ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA LA SUB
GERENCIA DE ECOLOGIA Y CALIDAD AMBIENTAL
004591 GC 0001
N 838.40 CER-02810 4/13/2023 ORDEN DE COMPRA -936 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.1.5.1.2 POR EL REGISTRO DE LA O/C 936 ADQUISICION DE
004591 GD 0002
0001
N 838.40 CER-02810 5/24/2023 FACTURA E001-312 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.1.5.1.2 DEVENGADO CON FACT. E001-312, POR S/. 838.40
SEGUN GUIA N° 003-649, 003-650 POR LA COMPRA DE
004591 GG 0003
0001
F0006808 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.1.5.1.2 6/1/2023 TRANSFERENCIA A C 23010359 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-312, POR S/.
17.04.2023 , SEGUN GUIA N° 003-649, 003-650 POR LA
COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS SEGUN
REQ.Nº2275
004596 GC 0001
004596 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-02942 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10455194488 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14 POR S/. 2,200.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 18-2023-DLMG POR
004596 GG 0003
0001
F0006000 10455194488 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO 9002 3.999999 5.000605 0073 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23009473 MORALES GONZALES DANTE LEONARDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14 POR S/. 2,200.00,
POR 25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 18-2023-DLMG
POR SERVICIO EN GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL
004608 GC 0001
004608 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-02788 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10703203570 VASQUEZ PONCE DIANA CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, POR S/. 1,700.00, CS N°
004608 GG 0003
0001
F0005793 10703203570 VASQUEZ PONCE DIANA CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009245 VASQUEZ PONCE DIANA CARMEN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, POR S/.
INFORMACION Y TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE
SERVICIOS DEL PERSONAL DE LA SUBE
004616 GC 0001
N 2,000.00 CER-02944 4/5/2023 ORDEN DE SERVICIO 2914 10742779276 SANZ SOTO KARLA NATALY 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2914
SERVICIO PARA LA ATENCION DE CAJA CENTRAL Nº 01
004616 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-02944 5/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-18 10742779276 SANZ SOTO KARLA NATALY 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-18, POR S/. 2,000.00, CS N°
SERVICIO PARA LA ATENCION DE CAJA CENTRAL Nº 01
004616 GG 0003
0001
F0005400 10742779276 SANZ SOTO KARLA NATALY 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23008498 SANZ SOTO KARLA NATALY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-18, POR S/.
2023-PVM -POR SERVICIO PARA LA ATENCIONDE CAJA
CENTRAL Nº 01 SEGUN REQUERIMIENTO N°002391
004617 GC 0001
N 3,000.00 CER-02947 4/5/2023 ORDEN DE SERVICIO 2913 10417784913 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2913
SERVICIO PARA EL REGISTRO DE LA FASE GIRADO EN
EL SISTEMA SIAF DE COMPROBANTES DE PAGO
DERIVADOS DE ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA
004617 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-02947 5/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-115 10417784913 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-115, POR S/. 3,000.00, CS
POR 28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 04-2023-AMVV
-POR SERVICIO PARA EL REGISTRO DE LA FASE
PAGO DERIVADOS DE ORDE
004617 GG 0003
0001
F0005399 10417784913 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23008499 VILLALOBOS VARGAS ANAI MILA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-115, POR S/.
2023-AMVV -POR SERVICIO PARA EL REGISTRO DE LA
FASE GIRADO EN EL SISTEMA SIAF DE
COMPROBANTES DE PAGO DERIVADOS D
004618 GC 0001
N 2,200.00 CER-02946 4/5/2023 ORDEN DE SERVICIO 2912 10441813673 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VI 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2912
SERVICIO DE ATENCIONDE PAGOS, ORDENAMIENTO Y
CLASIFICACION DE EXPEDIENTES. SEGUN
004618 GD 0002
0001
N 2,200.00 CER-02946 5/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-32 10441813673 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VI 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-32 POR S/. 2,200.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 04-2023-FVQK -POR
Y CLASIFICACION DE EXPEDIENTES. SEGUN
004618 GG 0003
0001
F0005401 10441813673 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VI 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23008497 QUICO KALLAPANI DE CHOQUE FABIOLA VIIMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-32 POR S/. 2,200.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023-FVQK -
POR SERVICIO DE ATENCION DE PAGOS,
ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE EXPEDIENTES
004619 GC 0001
N 1,800.00 CER-02943 4/5/2023 ORDEN DE SERVICIO 2911 10737688025 CAHUACHIA QUIÑONEZ DAVID ANGEL 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S2911
SERVICIO DE ATENCION DE INFORMACION
INSTITUCIONES PUBLICAS Y AREAS PERIFÉRICAS
004619 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-02943 5/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10737688025 CAHUACHIA QUIÑONEZ DAVID ANGEL 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3 POR S/. 1,800.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 03-2023-DACQ -POR
SERVICIO DE ATENCION DE INFORMACION
INSTITUCIONES PUBLICAS Y AREAS P
004619 GG 0003
0001
F0005402 10737688025 CAHUACHIA QUIÑONEZ DAVID ANGEL 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23008500 CAHUACHIA QUIÑONEZ DAVID ANGEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3 POR S/. 1,800.00,
POR 28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-DACQ -
POR SERVICIO DE ATENCION DE INFORMACION
INSTITUCIONES PUBLICAS Y A
004628 GC 0001
N 3,500.00 CER-03173 4/5/2023 ORDEN DE SERVICIO 2902 10418138861 CARRILLO CARRILLO YORDAN YERSI 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2902
SERVICIO DE ELABORACION DE PLANILLAS DEL
PROGRAMA DE INVERSIONES SEGUN
004628 GD 0002
0001
N 3,500.00 CER-03173 5/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-83 10418138861 CARRILLO CARRILLO YORDAN YERSI 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-35, POR S/. 3,500.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023 -YYCC -POR
SERVICIO DE ELABORACION DE PLANILLAS DEL
PROGRAMA DE INVERSIONES SEGUN
004628 GG 0003
0001
F0005665 10418138861 CARRILLO CARRILLO YORDAN YERSI 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009112 CARRILLO CARRILLO YORDAN YERSI IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-83, POR S/.
2023 -YYCC -POR SERVICIO DE ELABORACIONDE
PLANILLAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES SEGUN
004647 GC 0001
N 1,800.00 CER-03168 4/10/2023 ORDEN DE SERVICIO 2971 10297068496 PAZ PALMA MILENA JESSICA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2971
SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES
PARA SU REGISTRO EN EL PADRON GENERAL DE
HOGARES DEL SISFOH SEGUN REQUERIMIENTO
N°002608
004647 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-03168 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-31 10297068496 PAZ PALMA MILENA JESSICA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-31, POR S/. 1,800.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 001-2023-MJPP -POR
HOGARES DEL SISFOH SEGUN
004647 GG 0003
0001
F0005753 10297068496 PAZ PALMA MILENA JESSICA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009194 PAZ PALMA MILENA JESSICA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-31, POR S/.
2023-MJPP -POR SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO
DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRON
GENERAL DE HOGARES DEL SISFOH
004648 GC 0001
N 1,800.00 CER-03168 4/10/2023 ORDEN DE SERVICIO 2970 10046431192 GONZALES LEON SIHUNY VANESSA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2970
N°002608
004648 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-03168 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-48 10046431192 GONZALES LEON SIHUNY VANESSA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-48, POR S/. 1,800.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-SVGL -POR
SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DEHOGARES PARA
SU REGISTRO EN EL PADRON GENERAL DE HOGARES
DEL SISFOH SEGUN RE
004648 GG 0003
0001
F0005758 10046431192 GONZALES LEON SIHUNY VANESSA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009189 GONZALES LEON SIHUNY VANESSA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-48, POR S/.
2023-SVGL -POR SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO
DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRON
004649 GC 0001
N 1,800.00 CER-03168 4/10/2023 ORDEN DE SERVICIO 2969 10710193776 QUISPE CONDORI MARIA ANGELA AMELIA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2969
N°002608
004649 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-03168 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10710193776 QUISPE CONDORI MARIA ANGELA AMELIA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12 POR S/. 1,800.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023 -MAAQC -
POR SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES
HOGARES DEL SISFOH SEGUN
004649 GG 0003
0001
F0005761 10710193776 QUISPE CONDORI MARIA ANGELA AMELIA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009204 QUISPE CONDORI MARIA ANGELA AMELIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12 POR S/. 1,800.00,
MAAQC -POR SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE
HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRON
004650 GC 0001
N 1,800.00 CER-03168 4/10/2023 ORDEN DE SERVICIO 2968 10751671101 AQUINO VILCA BELEN XIOMARA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2968
N°002608
004650 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-03168 5/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10751671101 AQUINO VILCA BELEN XIOMARA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5 POR S/. 1,800.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 03-2023 -BXAV -POR
HOGARES DELSISFOH SEGUN REQ
004650 GG 0003
0001
F0005785 10751671101 AQUINO VILCA BELEN XIOMARA 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009229 AQUINO VILCA BELEN XIOMARA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5 POR S/. 1,800.00,
POR 20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023 -BXAV -
HOGARES DEL SISFOH SE
004652 GC 0001
N 2,000.00 CER-03169 4/10/2023 ORDEN DE SERVICIO 2966 10456019671 FLORES NUÑEZ JUAN ADDERLY DE LOS M 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2966
SERVICIO DE INGRESO DE INFORMACION DE F
ORMATO S100 Y LAS FICHAS SOCIO ECONOMICAS
UNICAS (FSU) Y GENERACION DE PGH PREPARACION
DE EXPEDIENTES DE ACUERDO A NORMATIVA DEL
SISFOH SEGUN REQUERIMIENTO N°002607
004652 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-03169 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-21 10456019671 FLORES NUÑEZ JUAN ADDERLY DE LOS M 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-21, POR S/. 2,000.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-JADLMFN -
POR SERVICIO DE INGRESO DE INFORMACION DE F
ORMATO S100 Y LAS FICHAS SOCIO ECONOMICAS
UNICAS (FSU) Y GENERA
004652 GG 0003
0001
F0005751 10456019671 FLORES NUÑEZ JUAN ADDERLY DE LOS M 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009196 FLORES NUÑEZ JUAN ADDERLY DE LOS M IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-21, POR S/.
2023-JADLMFN -POR SERVICIO DE INGRESO DE
INFORMACION DE F ORMATO S100 Y LAS FICHAS
SOCIO ECONOMICASUNICAS (FSU) YD
004654 GC 0001
N 3,000.00 CER-02964 4/10/2023 ORDEN DE SERVICIO 2964 10447347577 VILLASANTE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2964
SISTEMA SIAF, EXPEDIENTES DE PAGODERIVADOS DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES.SEGUN
REQUERIMIENTON°002426
004654 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-02964 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-60 10447347577 VILLASANTE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-60, POR S/. 3,000.00, CS N°
SISTEMA SIAF, EXPEDIENTES DE PAGO DERIVADOS
DE PLANILLA DE R
004654 GG 0003
0001
F0005334 10447347577 VILLASANTE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0045 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23008384 VILLASANTE MAMANI PATRICIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-60, POR S/.
2023-PVM -POR SERVICIO PARA EL REGISTRO DE
FASE GIRADO EN EL SISTEMA SIAF, EXPEDIENTES DE
PAGO DERIVADOS DE PLANI
004655 GC 0001
N 1,800.00 CER-03168 4/10/2023 ORDEN DE SERVICIO 2962 10770477439 ROJAS HUAMANI YONATAN 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2962
N°002608
004655 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-03168 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-19 10770477439 ROJAS HUAMANI YONATAN 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RXH E001-19 CS/3166 CARTA N|002-
2023 SEGUN O/S 2962 PERIODO 11.04 AL 30.04 POR 20
DIAS CALENDARIOS POR ELSERVICIO DE
EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU
REGISTRO EN EL PADRON GENERAL DE HOGARES
DEL SISFOH SEGUN REQUERIMIENTO N°002608
004655 GG 0003
0001
F0005672 10770477439 ROJAS HUAMANI YONATAN 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009105 ROJAS HUAMANI YONATAN IMPORTE GIRADO SEGUN RXH E001-19 CS/3166 CARTA
Nº02-2023 SEGUN O/S 2962 PERIODO 11.04 AL 30.04
POR 20 DIAS CALENDARIOS POR EL SERVICIO DE
EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU
REGISTRO EN EL PADRON GENERAL DE HOGARES
DEL SISFOH SEGUN REQUERIMIENTO N°002608
004676 GC 0001
N 19.99 CER-03332 4/12/2023 ORDEN DE SERVICIO 3049 20519702411 C.A.F.A.E.DE TRAB.EMP.DE LA MUN.PROV.IL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 POR EL REGISTRO DE LA O/S 3049 SERVICIO DE
FOTOCOPIAS
004676 GD 0002
0001
N 19.99 CER-03332 4/21/2023 FACTURA E001-167 20519702411 C.A.F.A.E.DE TRAB.EMP.DE LA MUN.PROV.IL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-167, POR S/.
19.99, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA EL AREA
DE GESTION CONTABLE Y CONTROLPATRIMONIAL
MES MARZO
004676 GG 0003
0001
F0005150 20519702411 C.A.F.A.E.DE TRAB.EMP.DE LA MUN.PROV.IL 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.7.11.99 4/25/2023 TRANSFERENCIA A C 23008137 C.A.F.A.E.DE TRAB.EMP.DE LA MUN.PROV.IL IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-167, POR
S/. 19.99, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA EL
AREA DE GESTION CONTABLE Y CONTROL
PATRIMONIAL MES MARZO
004681 GC 0001
N 2,500.00 CER-02880 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2688 10441906914 MERE PUMA ROBERT ENRIQUE 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 2688 SERVICIO DE
INSPECCION Y VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE
GUARDIANIA DE LA MPI ( A TODO COSTO)
004681 GD 0002
0001
N 2,500.00 CER-02880 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10441906914 MERE PUMA ROBERT ENRIQUE 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, POR S/. 2,500.00, CS N°
SERVICIO DE INSPECCION Y VER IFICACION DE LOS
PUNTOS DE GUARDIANIA DE LA MPI ( A TODO COSTO)
004681 GG 0003
0001
F0005389 10441906914 MERE PUMA ROBERT ENRIQUE 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23008471 MERE PUMA ROBERT ENRIQUE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, POR S/.
2023 -POR SERVICIO DE INSPECCION Y VER IFICACION
DE LOS PUNTOS DE GUARDIANIA DE LA MPI ( A TODO
COSTO) SEGUN REQ.N
004684 GC 0001
N 3,000.00 CER-02879 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2691 10448813873 RAMOS CAYO MELISSA GABY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 2691 SERVICIO DE
PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATACION
DE BIENES Y SERVICIOS MENORES DE 8 UIT
004684 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-02879 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-26 10448813873 RAMOS CAYO MELISSA GABY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-26 POR S/. 3,000.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 04-2023-MGRC/ILO -
POR SERVICIO DE ASISTENTE PARA L A EJECUCION
CONTRACTUAL DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y
CONTRATACION DE B
004684 GG 0003
0001
F0005394 10448813873 RAMOS CAYO MELISSA GABY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23008466 RAMOS CAYO MELISSA GABY IMPORTE GIRADO SEGUN RXH NºE001-26 POR S/.
2023-MGRC/ILO -POR SERVICIO DE ASISTENTE PARA
DE SELECCION Y CONTRATAC
004687 GC 0001
N 3,000.00 CER-02917 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2696 10482230780 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE GIRO DE ORDENES DE SERVICIO Y
004687 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-02917 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-89 10482230780 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-89, POR S/. 3,000.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023-ZANC -POR
004687 GG 0003
0001
F0005392 10482230780 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23008468 NAVARRO CONDORI ZULEMA ANANI IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-89, POR S/.
2023-ZANC -POR SERVICIO DE GIRO DE ORDENES DE
REQ.Nº2322
004690 GC 0001
N 3,000.00 CER-02878 3/31/2023 ORDEN DE SERVICIO 2695 10437686489 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/S 2695 SERVICIO DE GIRO
DE ORDENES DE SERVICIO Y BIENES MENORES A 8
UIT
004690 GD 0002
0001
N 3,000.00 CER-02878 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-35 10437686489 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-35, POR S/. 3,000.00, CS N°
28 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023-GJGA -POR
004690 GG 0003
0001
F0005393 10437686489 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY 9001 3.999999 5.000003 0048 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/3/2023 TRANSFERENCIA A C 23008467 GUEVARA AROAPAZA GRINYEL JEYMY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-35, POR S/.
2023-GJGA -POR SERVICIO DE GIRO DE ORDENES DE
REQ.Nº2338
004722 GC 0001
N 650.00 CER-03178 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3044 10470658059 MONZON CALIZAYA ABEL JESUS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3044
004722 GD 0002
0001
N 650.00 CER-03178 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10470658059 MONZON CALIZAYA ABEL JESUS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-AJMC-2023 -POR
004722 GG 0003
0001
F0006538 10470658059 MONZON CALIZAYA ABEL JESUS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23009998 MONZON CALIZAYA ABEL JESUS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-AJMC-2023 -
004723 GC 0001
N 650.00 CER-03178 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3043 10462336603 HINOSTROZA ZARATE GABRIEL LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3043
004723 GD 0002
0001
N 650.00 CER-03178 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10462336603 HINOSTROZA ZARATE GABRIEL LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 01-GLHZ-2023 -POR
004723 GG 0003
0001
F0006274 10462336603 HINOSTROZA ZARATE GABRIEL LUIS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23009647 HINOSTROZA ZARATE GABRIEL LUIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-GLHZ-2023 -
004724 GC 0001
N 650.00 CER-03178 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3042 10703043637 ORTIZ SILVA JUAN EDUARDO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3042
004724 GD 0002
0001
N 650.00 CER-03178 5/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10703043637 ORTIZ SILVA JUAN EDUARDO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-JEOS-2023 -POR
004724 GG 0003
0001
F0006287 10703043637 ORTIZ SILVA JUAN EDUARDO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23009659 ORTIZ SILVA JUAN EDUARDO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-JEOS-2023 -
004725 GC 0001
N 650.00 CER-03178 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3041 10732257441 HUAMAN YUGRA ANTHONY WILLIANS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3041
004725 GD 0002
0001
N 650.00 CER-03178 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10732257441 HUAMAN YUGRA ANTHONY WILLIANS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-AWHY-2023 -POR
Página 20 de 87


004725 GG 0003
0001
F0005964 10732257441 HUAMAN YUGRA ANTHONY WILLIANS 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23009437 HUAMAN YUGRA ANTHONY WILLIANS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-AWHY-2023 -
004726 GC 0001
N 650.00 CER-03178 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3040 10081091329 LOPEZ CHANCAHUAÑA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3040
004726 GD 0002
0001
N 650.00 CER-03178 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10081091329 LOPEZ CHANCAHUAÑA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, POR S/. 650.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-LALC-2023 -POR
004726 GG 0003
0001
F0006540 10081091329 LOPEZ CHANCAHUAÑA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/22/2023 TRANSFERENCIA A C 23009996 LOPEZ CHANCAHUAÑA LUIS ANTONIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, POR S/. 650.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-LALC-2023 -
004728 GC 0001
N 1,800.00 CER-03168 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3038 10046368598 DEZA CRUZATE DINA JUDITH 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3038
N°002608
004728 GD 0002
0001
N 1,800.00 CER-03168 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10046368598 DEZA CRUZATE DINA JUDITH 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, POR S/. 1,800.00, CS N°
DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 04-2023 -DJDC -POR
HOGARES DELSISFOH SEGUN REQ
004728 GG 0003
0001
F0005972 10046368598 DEZA CRUZATE DINA JUDITH 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.2.9.1.1 5/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23009429 DEZA CRUZATE DINA JUDITH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, POR S/. 1,800.00,
POR 20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023 -DJDC -
HOGARES DEL SISFOH S
004731 GC 0001
N 713.00 CER-02061 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3035 10477401801 TORRES VELARDE DE VELAZCO YANET ALI 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3035
004731 GD 0002
0001
N 713.00 CER-02061 4/19/2023 RECIBO POR HONORAE001-1 10477401801 TORRES VELARDE DE VELAZCO YANET ALI 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-1, POR S/. 713.00, CS N°
004731 GG 0003
0001
F0005315 10477401801 TORRES VELARDE DE VELAZCO YANET ALI 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23008370 TORRES VELARDE DE VELAZCO YANET ALIIMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-1, POR S/. 713.00,
004732 GC 0001
N 713.00 CER-02061 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3034 10702123092 QUISPE SANCA LUIS ANGEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3034
004732 GD 0002
0001
N 713.00 CER-02061 4/19/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10702123092 QUISPE SANCA LUIS ANGEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14 POR S/. 713.00, CS N°
004732 GG 0003
0001
F0005158 10702123092 QUISPE SANCA LUIS ANGEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/25/2023 TRANSFERENCIA A C 23008133 QUISPE SANCA LUIS ANGEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14 POR S/. 713.00,
004733 GC 0001
N 713.00 CER-02061 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3033 10046526134 MAYTA PUMA BERTHA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3033
004733 GD 0002
0001
N 713.00 CER-02061 4/20/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10046526134 MAYTA PUMA BERTHA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, POR S/. 713.00, CS N°
004733 GG 0003
0001
F0005316 10046526134 MAYTA PUMA BERTHA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23008369 MAYTA PUMA BERTHA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, POR S/. 713.00,
004734 GC 0001
N 671.00 CER-02061 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3032 10457288404 SUCASARA CONDORI YUDY GLADYS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3032
004734 GD 0002
0001
N 671.00 CER-02061 4/19/2023 RECIBO POR HONORAE001-25 10457288404 SUCASARA CONDORI YUDY GLADYS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-25, POR S/. 671.00, CS N°
004734 GG 0003
0001
F0005154 10457288404 SUCASARA CONDORI YUDY GLADYS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/25/2023 TRANSFERENCIA A C 23008132 SUCASARA CONDORI YUDY GLADYS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-25, POR S/. 671.00,
004735 GC 0001
N 713.00 CER-02061 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3031 10740663556 CONDORI RAMOS VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3031
004735 GD 0002
0001
N 713.00 CER-02061 4/19/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10740663556 CONDORI RAMOS VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, POR S/. 713.00, CS N°
004735 GG 0003
0001
F0005153 10740663556 CONDORI RAMOS VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 4/25/2023 TRANSFERENCIA A C 23008134 CONDORI RAMOS VANESA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, POR S/. 713.00,
004736 GC 0001
N 650.00 CER-02063 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3030 10766074401 LA TORRE MALDONADO TANIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3030
004736 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02063 4/19/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10766074401 LA TORRE MALDONADO TANIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, POR S/. 650.00, CS N°
004736 GG 0003
0001
F0005314 10766074401 LA TORRE MALDONADO TANIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23008371 LA TORRE MALDONADO TANIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, POR S/. 650.00,
004737 GC 0001
N 650.00 CER-02063 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3029 10417244668 CCALLATA LAURA NORMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3029
004737 GD 0002
0001
N 650.00 CER-02063 4/19/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10417244668 CCALLATA LAURA NORMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, POR S/. 650.00, CS N°
004737 GG 0003
0001
F0005333 10417244668 CCALLATA LAURA NORMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23008383 CCALLATA LAURA NORMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, POR S/. 650.00,
004742 GC 0001
N 1,600.00 CER-02931 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3023 10703832275 LAQUI VENTURA ANA AURELIA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3023
RECEPCIONAR DOCUMENTOS DEL AREA DE
SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD REGISTRAR
PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y BRINDAR
SOPORTE TÉCNICO SEGUN REQUERIMIENTO
N°002327
004742 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-02931 5/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10703832275 LAQUI VENTURA ANA AURELIA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 1,600.00, CS N°
25 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023 -AALQV -
POR RECEPCIONAR DOCUMENTOS DEL AREA DE
SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD REGISTRAR
PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y BR
004742 GG 0003
0001
F0005787 10703832275 LAQUI VENTURA ANA AURELIA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23009227 LAQUI VENTURA ANA AURELIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/.
2023 -AALQV -POR RECEPCIONAR DOCUMENTOSDEL
AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD REGISTRAR
PROYECTAR INFORMES TÉCNICO
004746 GC 0001
N 550.00 CER-03192 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3019 10046494330 ZEGARRA DIAZ JUAN MANUEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3019
INSPECTOR MUNICIPAL EN EL CAMPO FERIAL SEGUN
004746 GD 0002
0001
N 550.00 CER-03192 5/10/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10046494330 ZEGARRA DIAZ JUAN MANUEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 550.00, CS N°
12 DIAS CALENDARIOS ,CARTA N° 02-JMZD-2023 -POR
INSPECTOR MUNICIPAL EN EL CAMPO FERIAL SEGUN
004746 GG 0003
0001
F0006284 10046494330 ZEGARRA DIAZ JUAN MANUEL 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23009665 ZEGARRA DIAZ JUAN MANUEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/. 550.00,
POR 12 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-JMZD-2023 -
POR INSPECTOR MUNICIPAL EN EL CAMPO FERIAL
004756 GC 0001
N 2,800.00 CER-03120 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3009 10418556922 PARI PHOCCO MARITZA ROSARIO 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3009
SERVICIO DE ASESORIALEGAL A FAVOR DE LAS
PERSONAS ADULTO MAYOR - CIAM SEGUN
004756 GD 0002
0001
N 2,800.00 CER-03120 5/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-58 10418556922 PARI PHOCCO MARITZA ROSARIO 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-58 POR S/. 2,800.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 22-2023-MRPP -POR
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL A FAVOR DE LAS
004756 GG 0003
0001
F0005825 10418556922 PARI PHOCCO MARITZA ROSARIO 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009288 PARI PHOCCO MARITZA ROSARIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-58 POR S/. 2,800.00,
POR 20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 22-2023-MRPP -
POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL A FAVOR DE LAS
004758 GC 0001
N 1,600.00 CER-03104 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3007 10779036656 ROMERO LUPACA ANJALY ARIANI DEL RO 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3007
SERVICIO DE ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO
INDIVIDUALES DE LOS EXPEDIENTES DE RIESGO DE
DESPROTECCION FAMILIAR SEGUN REQUERIMIENTO
N°002549
004758 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-03104 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10779036656 ROMERO LUPACA ANJALY ARIANI DEL RO 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 1,600.00, CS N°
15 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023.A.A.R.L -
POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLANES DE
TRABAJO INDIVIDUALES DE LOS EXPEDIENTES DE
RIESGO DE DESPROTECCION
004758 GG 0003
0001
F0005450 10779036656 ROMERO LUPACA ANJALY ARIANI DEL RO 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23008564 ROMERO LUPACA ANJALY ARIANI DEL RO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/.
2023.A.A.R.L -POR SERVICIO DE ELABORACION DE
PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALES DE LOS
EXPEDIENTES DE RIESGO DE DESPRO
004763 GC 0001
N 1,600.00 CER-03102 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3003 10046359777 FLORES VENTURA RUTH MARLENI 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3003
SERVICIO DE PROGRAMACION DE ATENCION
SOCIAL,LEGAL Y PSICOLOGICA PARA LOS
PROGRAMAS DE ATENCION DE LA DEMUNA SEGUN
004763 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-03102 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10046359777 FLORES VENTURA RUTH MARLENI 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-16, POR S/. 1,600.00, CS N°
15 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 03-2023-R.M.F.V -
POR SERVICIO DE PROGRAMACION DEATENCION
SOCIAL,LEGAL Y PSICOLOGICA PARA LOS
PROGRAMAS DE ATENCION DE LA DEM
004763 GG 0003
0001
F0005447 10046359777 FLORES VENTURA RUTH MARLENI 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23008537 FLORES VENTURA RUTH MARLENI IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-16, POR S/.
2023-R.M.F.V -POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE
ATENCION SOCIAL,LEGAL Y PSICOLOGICA PARA LOS
PROGRAMAS DE ATENCION D
004766 GC 0001
N 2,800.00 CER-03124 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 3001 10404606668 PAREDES SOTO PATRICK DENNIS MAXIMIL 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3001
SERVICIO DE ATENCIONY ELABORACION DE
INFORMES SOCIALES DE CASOS DE LA DEMUNA
004766 GD 0002
0001
N 2,800.00 CER-03124 4/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-79 10404606668 PAREDES SOTO PATRICK DENNIS MAXIMIL 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-79, POR S/. 2,800.00, CS N°
15 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 06-2023 -DEMUNA-
LIC.T.S.PDMPD -POR SERVICIO DE ATENCION Y
ELABORACION DE INFORMES SOCIALES DE CASOS DE
LA DEMUNA SEGUN REQUE
004766 GG 0003
0001
F0005496 10404606668 PAREDES SOTO PATRICK DENNIS MAXIMIL 9002 3.999999 5.000631 0075 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/5/2023 TRANSFERENCIA A C 23008668 PAREDES SOTO PATRICK DENNIS MAXIMIL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-79, POR S/.
2023 -DEMUNA-LIC.T.S.PDMPD -POR SERVICIO DE
ATENCION Y ELABORACION DE INFORMES SOCIALES
DE CASOS DELA DEMUNA SEGUN
004772 GC 0001
N 1,600.00 CER-02920 4/11/2023 ORDEN DE SERVICIO 2998 10740507643 CASAPIA LLERENA ANGELA CAMILA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 2998
SERVICIO DE CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE
004772 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-02920 4/25/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10740507643 CASAPIA LLERENA ANGELA CAMILA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, POR S/. 1,600.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-ACCLL -
POR SERVICIO DE CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE
004772 GG 0003
0001
F0005466 10740507643 CASAPIA LLERENA ANGELA CAMILA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23008585 CASAPIA LLERENA ANGELA CAMILA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, POR S/. 1,600.00,
POR 20 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 01-2023-ACCLL
-POR SERVICIO DE CLASIFICACION Y DISTRIBUCION
DE DOCUMENTACION SEGUN REQUERIMIENTO
N°002328
004788 GC 0001
N 101.00 CER-03275 4/10/2023 ORDEN DE COMPRA -883 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 0068 3.000734 5.005560 0008 18-H 2.3.1.3.1.1
004788 GD 0002
0001
N 101.00 CER-03275 4/12/2023 FACTURA F051-3320 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 0068 3.000734 5.005560 0008 18-H 2.3.1.3.1.1 DEVENGADO CON FACT. N° F051-3320 POR
POR 5 GLN DE GASOHOL PREMIUM - DEL PERIODO 21
AL 31 DE MARZO MEDIANTE INF 26-2023-SSGG-SGL-
GAF-MPI, MEMO 78-2023-ODGM-GM-MPI,REPORTE
004788 GG 0003
0001
F0005260 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 0068 3.000734 5.005560 0008 18-H 2.3.1.3.1.1 5/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23008354 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. N° F051-3320 POR
POR 5 GLN DE GASOHOL PREMIUM - DELPERIODO 21
004792 GC 0001
N 2,700.00 CER-03146 4/12/2023 ORDEN DE SERVICIO 3070 10405612700 CARDENAS VARGAS ADELA YELICA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3070
SERVICIO DE ELABORACION DE PLANILLAS DE
PERSONAL OBRERO DEL DEC. LEG. 728 DE
LOSPROGRAMAS DE MANTENIMIENTO SEGUN
004792 GD 0002
0001
N 2,700.00 CER-03146 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10405612700 CARDENAS VARGAS ADELA YELICA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, POR S/. 2,700.00, CS N°
18 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 02-2023-AYCV -POR
SERVICIO DE ELABORACION DE PLANILLAS DE
PERSONAL OBRERO DEL DEC. LEG. 728 DE LOS
PROGRAMAS DE MANTENIMIENT
004792 GG 0003
0001
F0005457 10405612700 CARDENAS VARGAS ADELA YELICA 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23008557 CARDENAS VARGAS ADELA YELICA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, POR S/. 2,700.00,
POR 18 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 02-2023-AYCV -
POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLANILLAS DE
PERSONAL OBRERO DEL DEC. LEG. 728 DE LOS
PROGRAMAS DE MANTEN
004797 GC 0001
004797 GD 0002
0001
POR 12 Y 84 GLN DE DIESEL B5 S-50 UV - DEL
PERIODO 21 AL 31 DE MARZO MEDIANTE INF 26-2023-
004797 GG 0003
0001
POR 12 Y 84 GLN DE DIESEL B5 S-50 UV - DEL
PERIODO 21 AL 31 DE MARZO MEDIANTE INF 26-2023-
004806 GC 0001
N 764.00 CER-03258 4/10/2023 ORDEN DE COMPRA -873 20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.1.3.1.1
004806 GD 0002
0001
004806 GG 0003
0001
004819 GC 0001
N 1,300.00 CER-03112 4/12/2023 ORDEN DE SERVICIO 3078 10046464368 HERRERA ZEBALLOS RAQUEL VIVIANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3078
004819 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03112 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10046464368 HERRERA ZEBALLOS RAQUEL VIVIANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15 POR S/. 1,300.00, CS N°
20 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-RVHZ-2023 -POR
004819 GG 0003
0001
F0005732 10046464368 HERRERA ZEBALLOS RAQUEL VIVIANA 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009177 HERRERA ZEBALLOS RAQUEL VIVIANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15 POR S/. 1,300.00,
POR 20 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-RVHZ-2023 -
FERIAS SEGUN REQUE
004856 GC 0001
N 10,032.48 CER-03554 4/18/2023 RESUMEN ANUALIZAD2303007R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE MARZO
EMPLEADOS CONTRATADO CAS(INDETERMINADO),
PROVEIDO No.12213-2023-SGRH-GAF-MPI-PLANILLA
No. 2303007r7
004856 GD 0002
0001
N 632.48 CER-03554 4/18/2023 PLANILLA UNICA DE 2303007R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 DEVENGUE POR LA APORTACION A ESSALUD CAS DE
LA PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE MARZO
EMPLEADOS CONTRATADO CAS(INDETERMINADO),
PROVEIDO No.12213-2023-SGRH-GAF-MPI-PLANILLA
No. 2303007r7
004856 GD 0003
0001
N 759.68 CER-03554 4/18/2023 PLANILLA UNICA DE 2303007R7 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGUE POR AFP DE LA PLANILLA ADICIONAL DEL
MES DE MARZO EMPLEADOS CONTRATADO
CAS(INDETERMINADO), PROVEIDO No.12213-2023-
004856 GD 0004
0001
N 829.00 CER-03554 4/18/2023 PLANILLA UNICA DE 2303007R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGUE POR DSCTO. DE LA PLANILLA ADICIONAL
DEL MES DE MARZO EMPLEADOS CONTRATADO
CAS(INDETERMINADO), PROVEIDO No.12213-2023-
004856 GD 0005
0001
N 7,811.32 CER-03554 4/18/2023 PLANILLA UNICA DE 2303007R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGUE POR NETO A PAGAR DE LA PLANILLA
ADICIONAL DEL MES DE MARZO EMPLEADOS
CONTRATADO CAS(INDETERMINADO), PROVEIDO
No.12213-2023-SGRH-GAF-MPI-PLANILLA No. 2303007r7
004856 GG 0006
0001
F0004978 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 4/18/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110384 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE PLANILLA
CONTRATADO CAS(INDETERMINADO), PROVEIDO
No.12213-2023-SGRH-GAF-MPI-PLANILLA No. 2303007r7
004856 GG 0007
0001
F0006340 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 5/18/2023 CHEQUE GIRADO 18944602 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO AFP MARZO // IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA
DEVOLUCION A LA CUENTA 4642961 POR EL PAGO DE
AFP TICKET 2382275055 (TELEBANKING - SCOTIABANK)
SEGUN INFORME 538-2023-SGRH-GAF-MPI, INFORME
113-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI-
004856 GG 0008
0001
F0006341 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 5/18/2023 CHEQUE GIRADO 18944603 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO AFP MARZO // IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA
DEVOLUCION A LA CUENTA 4642961 POR EL PAGO DE
AFP TICKET 5382275080 (TELEBANKING - SCOTIABANK)
SEGUN INFORME 538-2023-SGRH-GAF-MPI, INFORME
113-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI-
004856 GG 0009
0001
F0008078 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 6/27/2023 CHEQUE GIRADO 18947795 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO RENTA 4TA // IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL
MARZO 2023SEGUN, INFORME 534-2023-SGRH-GAF-
MPI; CARTA 63-2023-YYCC-RRHH-MPI; PLANILLA
CONTRATADO CAS(INDETERMINADO), PROVEIDO N
004856 GG 0010
0001
F0008080 0138 3.000478 5.003418 0012 18-Q 2.3.2.8.1.1 6/27/2023 CHEQUE GIRADO 18947797 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO ONP// IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL PAGO DE
2023SEGUN, INFORME 534-2023-SGRH-GAF-MPI;
CARTA 63-2023-YYCC-RRHH-MPI; PLANILLA ADICIONAL
DEL MES DE MARZO EMPLEADOS CONTRATADO
CAS(INDETERMINADO), PROVEIDO No.12213
004856 GG 0011
0001
F0008305 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 6/30/2023 CHEQUE GIRADO 18945368 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO ESSALUD // IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL
CONTRATADO CAS(INDETERMINADO), PROVEIDO No.
004856 GG 0011
0002
A -632.48 CER-03554 7/7/2023 DOCUMENTO INTERNF0008305 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 6/30/2023 CHEQUE GIRADO 18945368 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO ESSALUD // IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA EL
004856 GG 0012
0001
004856 GG 0012
0002
004856 GG 0013
0001
004856 GG 0013
0002
004863 GC 0001
N 1,600.00 CER-02995 4/13/2023 ORDEN DE SERVICIO 3119 10463263006 MAMANI PUMA MARIBEL 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3119
SERVICIO DE INGRESO DE PERSONAL DE
INVERSIONES EN LOS SISTEMAS T-REGISTRO,
SUNATY LAUREM SEGUN REQUERIMIENTO N°002708
004863 GD 0002
0001
N 1,600.00 CER-02995 5/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10463263006 MAMANI PUMA MARIBEL 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14 POR S/. 1,600.00, CS N°
17 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 04-2023-JESG -POR
SERVICIO DE INGRESO DE PERSONALDE
INVERSIONES EN LOS SISTEMAS T-REGISTRO, SUNAT
Y LAUREM SEGUN REQUERIMIEN
004863 GG 0003
0001
F0005663 10463263006 MAMANI PUMA MARIBEL 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23009064 MAMANI PUMA MARIBEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14 POR S/. 1,600.00,
POR 17 DIAS CALENDARIOS, CARTA N° 04-2023-JESG -
POR SERVICIO DE INGRESO DE PERSONAL DE
INVERSIONES EN LOS SISTEMAS T-REGISTRO, SUNAT
Y LAUREM SEGUN REQU
004868 GC 0001
N 1,700.00 CER-03064 4/13/2023 ORDEN DE SERVICIO 3115 10738130257 MAMANI AVILES RANDY AARON 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3115
004868 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-03064 5/8/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10738130257 MAMANI AVILES RANDY AARON 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-16, POR S/. 1,700.00, CS N°
004868 GG 0003
0001
F0005861 10738130257 MAMANI AVILES RANDY AARON 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009296 MAMANI AVILES RANDY AARON IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-16, POR S/.
2023 - POR SERVICIO DE PREVENCIONISTA DE
SEGURIDAD Y RIESGO EN LA ZONA DEL CERCADO-
PUERTO-PAMPA SEGUN REQUERIMIENT
004898 GC 0001
004898 GD 0002
0001
POR 40 GLN Y 67 GLN DE DIESEL B5 S-50 UV - DEL
PERIODO 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2023 MEDIANTE
INFORME N°28-2023-SSGG-SGL- GAF-MPI, MEMO 85-
2023-ODGM-GM-MPI,REPORTEDETALLADO DE COM
004898 GG 0003
0001
POR 40 GLN Y 67 GLN DE DIESEL B5 S-50 UV - DEL
PERIODO 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2023 MEDIANTE
INFORME N° 28-2023-SSGG-SGL- GAF-MPI, MEMO 85-
2023-ODGM-GM-MPI,REPORTE DETALLA
004937 GC 0001
N 2,600.00 CER-03463 4/18/2023 ORDEN DE SERVICIO 3303 20608846698 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.7.11.99 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3303
SERVICIO DE PUBLICACION DE DISPOSITIVO
MUNICIPAL - ACUERDO DE CONCEJO N° 020-2023-MPI
004937 GD 0002
0001
N 2,600.00 CER-03463 4/20/2023 FACTURA E001-480 20608846698 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.7.11.99 DEVENGADO CON FACTURA N° E001-480, POR S/.
2023-PR -POR SERVICIO DE PUBLICACION DE
DISPOSITIVO MUNICIPAL - ACUERDO DE CONCEJO N°
020-2023-MPI SEGUN REQUERI
004937 GG 0003
0001
F0005430 20608846698 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.7.11.99 5/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23008516 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP IMPORTE GIRADO SEGUN FACTURA N° E001-480, POR
S/. 2,600.00,CS N° 2713 - EJECUTADO DEL 20.04.2023
33-2023-PR -POR SERVICIO DE PUBLICACION DE
DISPOSITIVO MUNICIPAL - ACUERDO DE CONCEJO N°
020-2023-MPI SEGUN RE
004937 GG 0004
0001
F0005431 20608846698 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 9001 3.999999 5.000002 0033 18-Q 2.3.2.7.11.99 5/4/2023 TRANSFERENCIA A C 23008517 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP IMPORTE GIRADO POR DETRACCION 12% SEGUN
FACTURA N° E001-480, POR S/. 2,600.00, CS N° 2713 -
CALENDARIOS, CARTA N° 33-2023-PR -PORSERVICIO
DE PUBLICACION DE DISPOSITIVO MUNICIPAL -
ACUERDO DE CONCEJO N° 020
004967 GC 0001
N 1,700.00 CER-03381 4/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 3138 10400373308 MAYTA ALAVE LIDIA 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3138
MAYORES AL CIAM DE LA MPI SEGUN
004967 GD 0002
0001
N 1,700.00 CER-03381 5/3/2023 RECIBO POR HONORAE001-27 10400373308 MAYTA ALAVE LIDIA 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-27, POR S/. 1,700.00, CS N°
16 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 01-2023-LMA -POR
MAYORES AL CIAM DE LA MPI S
004967 GG 0003
0001
F0005828 10400373308 MAYTA ALAVE LIDIA 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009286 MAYTA ALAVE LIDIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-27, POR S/.
2023-LMA -POR SERVICIO DE PLANIFICACIONY
ADULTOS MAYORES AL CIAM DE LA
004970 GC 0001
N 350.00 CER-03365 4/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 3151 10742385821 TENORIO MAMANI ANTONY ADRIAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3151
004970 GD 0002
0001
N 350.00 CER-03365 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10742385821 TENORIO MAMANI ANTONY ADRIAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, POR S/. 350.00, CS N°
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023 - SERVICIO DE
004970 GG 0003
0001
F0005885 10742385821 TENORIO MAMANI ANTONY ADRIAN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009345 TENORIO MAMANI ANTONY ADRIAN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, POR S/. 350.00,
SERVICIO DE CONDUCCION DEL
VEHICULOCAMIONETA PARA LIMPIEZA PUBLICA
004974 GC 0001
N 2,000.00 CER-03267 4/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 3146 10046408301 GUZMAN QUISPE EUDIS ELIS 9002 3.999999 5.001090 0101 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3146
SERVICIO DE ATENCIONE INSCRIPCION DE
POSTULANTES AL PROGRAMA PAGO DE DEUDA
TRIBUTARIA CON TRABAJO SEGUN REQUERIMIENTO
N°002693
004974 GD 0002
0001
N 2,000.00 CER-03267 5/17/2023 RECIBO POR HONORAE001-101 10046408301 GUZMAN QUISPE EUDIS ELIS 9002 3.999999 5.001090 0101 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-101, POR S/. 2,000.00, CS
POR 16 DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 03-2023-EEGQ
-POR SERVICIO DE ATENCION E INSCRIPCION DE
POSTULANTES AL PROGRAMA PAGO DE DEUDA
TRIBUTARIA CON TRABAJO SEGUN
004974 GG 0003
0001
F0006753 10046408301 GUZMAN QUISPE EUDIS ELIS 9002 3.999999 5.001090 0101 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/30/2023 TRANSFERENCIA A C 23010267 GUZMAN QUISPE EUDIS ELIS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-101, POR S/.
2023-EEGQ -POR SERVICIO DE ATENCION E
INSCRIPCION DE POSTULANTES AL PROGRAMA PAGO
DE DEUDA TRIBUTARIA CON TRABAJO
004976 GC 0001
N 2,500.00 CER-03373 4/14/2023 ORDEN DE SERVICIO 3144 10461460327 ROQUE NINA SUSY MILAGROS 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3144
AQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS INVERSIONES
PARA TRAMITAR LA FASE DE DEVENGADOS
RECIBIDOS EN LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.
004976 GD 0002
0001
N 2,500.00 CER-03373 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-19 10461460327 ROQUE NINA SUSY MILAGROS 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-19, POR S/. 2,500.00, CS N°
DIAS CALENDARIOS , CARTA N° 04-2023-SMRN -POR
AQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS INVERSIONES
PARA TRAMITAR LA FASE D
004976 GG 0003
0001
F0005335 10461460327 ROQUE NINA SUSY MILAGROS 9001 3.999999 5.000003 0046 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/2/2023 TRANSFERENCIA A C 23008385 ROQUE NINA SUSY MILAGROS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-19, POR S/.
2023-SMRN -POR SERVICIO DE REVISION
SERVICIOS INVERSIONES PARA TRAMITAR LA
005028 GC 0001
N 410.00 CER-03163 4/18/2023 ORDEN DE COMPRA -1004 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GE 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.1.1.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 1004 COMPRA DE AGUA
DE MESA SIN GAS X 20 L INCLUYE ENVASE
005028 GD 0002
0001
N 410.00 CER-03163 4/20/2023 FACTURA E001-8222 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GE 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO CON FACT. E001-8222 POR S/. 410.00
SEGUN CB N° 1028- ENTREGADO EL DIA 20.04.2023 ,
SEGUN GUIA N° EG07-121 PORLA COMPRA DE 20 CJAS
DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L INCLUYEENVASE
005028 GG 0003
0001
F0005922 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GE 9002 3.999999 5.001090 0106 18-13 2.3.1.1.1.1 5/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23009393 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GEIMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-8222 POR S/.
410.00 SEGUN CB N° 1028- ENTREGADO EL DIA
20.04.2023 , SEGUN GUIA N° EG07-121 POR LA
COMPRA DE 20 CJAS DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20
L INCLUYE ENVASE SEGUN REQ.Nº2606
005029 GC 0001
N 336.00 CER-03251 4/19/2023 ORDEN DE COMPRA -1010 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.1.5.1.1 POR EL REGISTRO DE LA O/C 1010 BOTELLAS DE
TINTAS 544 PARA IMPRESORAS DEL CIAM
005029 GD 0002
0001
N 336.00 CER-03251 4/20/2023 FACTURA E001-163 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO CON FACT. E001-163 POR S/. 336.00
SEGUN GUIA N° 002-282 POR LACOMPRA DE
BOTELLAS DE TINTAS 544 PARA IMPRESORAS DEL
CIAM
005029 GG 0003
0001
F0006382 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 0142 3.000776 5.005802 0013 18-Q 2.3.1.5.1.1 5/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23009807 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-163 POR S/.
20.04.2023, SEGUN GUIA N° 002-282 POR LA COMPRA
DE BOTELLAS DE TINTAS 544 PARA IMPRESORAS DEL
CIAM SEGUN REQ.Nº2688
005031 GC 0001
N 370.00 CER-03414 4/19/2023 ORDEN DE COMPRA -1008 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.1.5.1.1 POR EL REGISTR DE LA O/C 1008 TONER PARA
FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 367
005031 GD 0002
0001
N 370.00 CER-03414 4/20/2023 FACTURA E001-165 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.1.5.1.1 DEVENGADO CON FACT. E001-165 POR S/. 370.00
SEGUN GUIA N° 002-285 POR LACOMPRA DE TONER
PARA FOTOCOPIADORA KONI CA MINOLTA BIZHUB 367
005031 GG 0003
0001
F0006263 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 9001 3.999999 5.000002 0032 18-Q 2.3.1.5.1.1 5/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23009619 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-165 POR S/.
20.04.2023, SEGUN GUIA N° 002-285 POR LA COMPRA
DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA
BIZHUB 367 SEGUN REQ.Nº2773
005035 GC 0001
N 10,703.91 CER-03674 4/20/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2304014R4 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.5.5.1.1.8 RECONOCIMIENDO DE DEUDA R.G. No. 048-2023-GAF-
MPI-MEMORANDUM No.154-2023-GAF-MPI,PROVEIDO
nO. 12315-2023-SGRH-GAF-MPI-PLANILLA No. 2304014r4
005035 GD 0002
0001
N 10,703.91 CER-03674 4/20/2023 ORDEN DE DESEMBO2304014R4 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.5.5.1.1.8 DEVENGUE POR NETO A PAGAR PLANILLA DE
OBREROS PERMANENTES POR RECONOCIMIENDO DE
DEUDA R.G. No. 048-2023-GAF-MPI-MEMORANDUM
No.154-2023-GAF-MPI,PROVEIDO nO. 12315-2023-SGRH-
GAF-MPI-PLANILLA No. 2304014r4
005035 GG 0003
0001
F0005086 9001 3.999999 5.000003 0042 18-Q 2.5.5.1.1.8 4/21/2023 CHEQUE GIRADO 18943877 QUISPE MAMANI DE CACERES ROSA ELEN IMPORTE GIRADO A FAVOR DE QUISPE MAMANI DE
CACERES ROSA ELENA PARA EL PAGO DE
RECONOCIMIENDO DE DEUDA DEL EX
TRABAJADORFALLECIDO CACERES FERNANDEZ
RICARDO FRANCISCO R.G. No. 048-2023-GAF-MPI-
MEMORANDUM No.154-2023-GAF-MPI,PROVEIDO nO.
12315-2023-SGRH-GAF
005044 GC 0001
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REFRIGERIOS
DE TRABAJOS DE REGIDORES ENCOMISIONES Y
SESIONES DE CONCEJO.
005044 GD 0002
0001
N 589.50 CER-03183 4/20/2023 FACTURA E001-54 20609709635 MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.1.1.1 DEVENGADO CON FACT. E001-54 POR S/. 589.50
SEGUN GUIA N° EG07-47 POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS Y B EBIDAS PARA ATENDER REFRIGERIOS
DE TRABAJOS DE REGIDORES EN COMISIONES Y
SESIONES DE CONCEJO.
005044 GG 0003
0001
F0006355 20609709635 MULTISERVICIOS E INVERSIONES EBENEZER9001 3.999999 5.000002 0035 18-Q 2.3.1.1.1.1 5/18/2023 TRANSFERENCIA A C 23009744 IMPORTE GIRADO SEGUN FACT. E001-54 POR S/.
20.04.2023 , SEGUN GUIA N° EG07-47 POR LA COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER
REFRIGERIOS DE TRABAJOS DE REGIDORES EN
COMISIONES Y SESIONES DE CONCEJO. SEGUN
REQ.N
005088 GC 0001
N 1,214.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3232 10414035464 HUACCA CCASO LEONOR RUTH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 03232
SERVICIO DE BARRIDODE CALLES SECTOR PUERTO-
ILOSEGUN REQUERIMIENTO N°02512
005088 GD 0002
0001
N 1,214.00 CER-03013 4/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10414035464 HUACCA CCASO LEONOR RUTH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9 POR S/. 1,214.00, CS N°
005088 GG 0003
0001
F0005803 10414035464 HUACCA CCASO LEONOR RUTH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009259 HUACCA CCASO LEONOR RUTH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9 POR S/. 1,214.00,
005089 GC 0001
N 1,214.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3234 10409038668 CCALLATA JINCHUÑA YOLANDA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 03234
005089 GD 0002
0001
N 1,214.00 CER-03013 4/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10409038668 CCALLATA JINCHUÑA YOLANDA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, POR S/. 1,214.00, CS N°
ILOSEGUN REQUERIMIENTO N°
Página 21 de 87


005089 GG 0003
0001
F0005805 10409038668 CCALLATA JINCHUÑA YOLANDA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009261 CCALLATA JINCHUÑA YOLANDA MARIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, POR S/. 1,214.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005090 GC 0001
N 1,214.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3235 10405090151 LOPEZ VILCA ROSALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 03235
005090 GD 0002
0001
N 1,214.00 CER-03013 4/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10405090151 LOPEZ VILCA ROSALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 1,214.00, CS N°
ILOSEGUNREQUERIMIENTO N°
005090 GG 0003
0001
F0005802 10405090151 LOPEZ VILCA ROSALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009258 LOPEZ VILCA ROSALIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/.
005091 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3237 10464796067 ARPAZA INCACUTIPA MARITZA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 03237
005091 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10464796067 ARPAZA INCACUTIPA MARITZA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 1,300.00, CS N°
005091 GG 0003
0001
F0005893 10464796067 ARPAZA INCACUTIPA MARITZA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009337 ARPAZA INCACUTIPA MARITZA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/.
005092 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3238 10018559451 COAQUIRA GINEZ AGUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 03238
005092 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-17 10018559451 COAQUIRA GINEZ AGUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-17, POR S/. 1,300.00, CS N°
005092 GG 0003
0001
F0005892 10018559451 COAQUIRA GINEZ AGUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009338 COAQUIRA GINEZ AGUSTINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-17, POR S/.
005093 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3239 10457288404 SUCASARA CONDORI YUDY GLADYS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 003239
005093 GD 0002
0001
N 1,257.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-26 10457288404 SUCASARA CONDORI YUDY GLADYS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-26, POR S/. 1,257.00, CS N°
005093 GG 0003
0001
F0005890 10457288404 SUCASARA CONDORI YUDY GLADYS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009340 SUCASARA CONDORI YUDY GLADYS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-26, POR S/.
005094 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3240 10447235809 ILLPA YANA ERIKA JUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 03240
005094 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10447235809 ILLPA YANA ERIKA JUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15, POR S/. 1,300.00, CS N°
005094 GG 0003
0001
F0005891 10447235809 ILLPA YANA ERIKA JUSTINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009339 ILLPA YANA ERIKA JUSTINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15, POR S/.
005095 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3241 10405007911 CHUCUYA CCAÑI VIRGINIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 03241
005095 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10405007911 CHUCUYA CCAÑI VIRGINIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, POR S/. 1,300.00, CS N°
005095 GG 0003
0001
F0005888 10405007911 CHUCUYA CCAÑI VIRGINIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009342 CHUCUYA CCAÑI VIRGINIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, POR S/.
005096 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3242 10703188040 CHOQUEÑA MAMANI KAREN ROCIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 03242
005096 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-9 10703188040 CHOQUEÑA MAMANI KAREN ROCIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-9, POR S/. 1,300.00, CS N°
005096 GG 0003
0001
F0005889 10703188040 CHOQUEÑA MAMANI KAREN ROCIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009341 CHOQUEÑA MAMANI KAREN ROCIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-9, POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005097 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3243 10402658741 SAGUA CHIPANA ELSA ROSARIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 03243
005097 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10402658741 SAGUA CHIPANA ELSA ROSARIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15, POR S/. 1,300.00, CS N°
005097 GG 0003
0001
F0006270 10402658741 SAGUA CHIPANA ELSA ROSARIO 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23009651 SAGUA CHIPANA ELSA ROSARIO IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15, POR S/.
005098 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3244 10429356682 ILLA ROQUE ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3244
005098 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10429356682 ILLA ROQUE ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 1,300.00, CS N°
005098 GG 0003
0001
F0006271 10429356682 ILLA ROQUE ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23009650 ILLA ROQUE ELIZABETH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/.
005099 GC 0001
N 1,214.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3245 10404339104 MAMANI YANQUI ANASTACIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3245
005099 GD 0002
0001
N 1,214.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-45 10404339104 MAMANI YANQUI ANASTACIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-45, POR S/. 1,214.00, CS N°
005099 GG 0003
0001
F0006269 10404339104 MAMANI YANQUI ANASTACIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23009652 MAMANI YANQUI ANASTACIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-45, POR S/.
005100 GC 0001
N 1,257.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3246 10404000638 GINEZ CALLO IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3246
005100 GD 0002
0001
N 1,257.00 CER-03013 4/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10404000638 GINEZ CALLO IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12 POR S/. 1,257.00, CS N°
005100 GG 0003
0001
F0005809 10404000638 GINEZ CALLO IRMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009265 GINEZ CALLO IRMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12 POR S/. 1,257.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005101 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3247 10013130367 HUAYHUACHINO CCAMA GREGORIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3247
005101 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10013130367 HUAYHUACHINO CCAMA GREGORIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-16, POR S/. 1,300.00, CS N°
005101 GG 0003
0001
F0005977 10013130367 HUAYHUACHINO CCAMA GREGORIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/12/2023 TRANSFERENCIA A C 23009424 HUAYHUACHINO CCAMA GREGORIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-16, POR S/.
005102 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3248 10013360028 ARISACA MAMANI SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3248
005102 GD 0002
0001
N 1,257.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10013360028 ARISACA MAMANI SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, POR S/. 1,257.00, CS N°
005102 GG 0003
0001
F0005908 10013360028 ARISACA MAMANI SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009322 ARISACA MAMANI SONIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, POR S/. 1,257.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005103 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3250 10431529900 VILLALOBOS ZAPATA SHANDA YANU 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3250
005103 GD 0002
0001
N 1,214.00 CER-03013 4/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-28 10431529900 VILLALOBOS ZAPATA SHANDA YANU 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-28 POR S/. 1,214.00, CS N°
005103 GG 0003
0001
F0005807 10431529900 VILLALOBOS ZAPATA SHANDA YANU 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009263 VILLALOBOS ZAPATA SHANDA YANU IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-28 POR S/. 1,214.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005104 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3251 10477401801 TORRES VELARDE DE VELAZCO YANET ALI 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3251
005104 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10477401801 TORRES VELARDE DE VELAZCO YANET ALI 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
005104 GG 0003
0001
F0005907 10477401801 TORRES VELARDE DE VELAZCO YANET ALI 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009323 TORRES VELARDE DE VELAZCO YANET ALIIMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005105 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3252 10046478245 VILCA PACOMPIA CATALINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3252
005105 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-24 10046478245 VILCA PACOMPIA CATALINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-24, POR S/. 1,300.00, CS N°
005105 GG 0003
0001
F0005895 10046478245 VILCA PACOMPIA CATALINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009335 VILCA PACOMPIA CATALINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-24, POR S/.
005106 GC 0001
N 1,084.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3253 10469073403 FLORES PADILLA ROCIO DEL CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3253
005106 GD 0002
0001
N 1,084.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10469073403 FLORES PADILLA ROCIO DEL CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 1,1084.00, CS
005106 GG 0003
0001
F0005887 10469073403 FLORES PADILLA ROCIO DEL CARMEN 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009343 FLORES PADILLA ROCIO DEL CARMEN IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/.
1,084.00, CS/ N° 3337 - EJECUTADO DEL 01.04.2023 AL
005107 GC 0001
N 1,084.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3254 10490713862 CASTROMONTE PADILLA THALIA SAHORY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3254
005107 GD 0002
0001
N 1,040.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10490713862 CASTROMONTE PADILLA THALIA SAHORY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-11, POR S/. 1,040.00, CS N°
005107 GG 0003
0001
F0005831 10490713862 CASTROMONTE PADILLA THALIA SAHORY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009283 CASTROMONTE PADILLA THALIA SAHORY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-11, POR S/.
005108 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3255 10489723048 APAZA ALANOCA ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3255
005108 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10489723048 APAZA ALANOCA ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12 POR S/. 1,300.00, CS N°
005108 GG 0003
0001
F0005914 10489723048 APAZA ALANOCA ELIZABETH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009316 APAZA ALANOCA ELIZABETH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12 POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005109 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3256 10733597815 CCALLATA CCALLATA CELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3256
005109 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10733597815 CCALLATA CCALLATA CELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
005109 GG 0003
0001
F0005880 10733597815 CCALLATA CCALLATA CELIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009350 CCALLATA CCALLATA CELIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
005110 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3257 10771466104 CHAVEZ MANIHUARI EDITH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3257
005110 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10771466104 CHAVEZ MANIHUARI EDITH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, POR S/. 1,300.00, CS N°
005110 GG 0003
0001
F0005901 10771466104 CHAVEZ MANIHUARI EDITH 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009329 CHAVEZ MANIHUARI EDITH IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, POR S/.
005111 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3258 10702123092 QUISPE SANCA LUIS ANGEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3258
005111 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10702123092 QUISPE SANCA LUIS ANGEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15, POR S/. 1,300.00, CS N°
005111 GG 0003
0001
F0005919 10702123092 QUISPE SANCA LUIS ANGEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009311 QUISPE SANCA LUIS ANGEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15, POR S/.
005112 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3260 10046526134 MAYTA PUMA BERTHA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3260
005112 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-10 10046526134 MAYTA PUMA BERTHA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-10, POR S/. 1,300.00, CS N°
005112 GG 0003
0001
F0005915 10046526134 MAYTA PUMA BERTHA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009315 MAYTA PUMA BERTHA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-10, POR S/.
INALAMBRICA DE ILOSEGUN REQUERI
005113 GC 0001
N 1,170.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3261 10310194358 CUELLAR SIERRA JAVIER 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3261
005113 GD 0002
0001
N 1,170.00 CER-03013 4/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10310194358 CUELLAR SIERRA JAVIER 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3 POR S/. 1,170.00, CS N°
005113 GG 0003
0001
F0005806 10310194358 CUELLAR SIERRA JAVIER 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009262 CUELLAR SIERRA JAVIER IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3 POR S/. 1,170.00,
005114 GC 0001
N 1,214.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3262 10701628883 MAMANI CONDORI MILENA VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3262
005114 GD 0002
0001
N 1,214.00 CER-03013 4/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-21 10701628883 MAMANI CONDORI MILENA VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-21, POR S/. 1,214.00, CS N°
005114 GG 0003
0001
F0005804 10701628883 MAMANI CONDORI MILENA VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009260 MAMANI CONDORI MILENA VANESA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-21, POR S/.
005115 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3263 10423853234 RAMOS CHOQUE LUCINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3263
005115 GD 0002
0001
N 1,257.00 CER-03013 4/29/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10423853234 RAMOS CHOQUE LUCINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-14, POR S/. 1,257.00, CS N°
005115 GG 0003
0001
F0005810 10423853234 RAMOS CHOQUE LUCINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009266 RAMOS CHOQUE LUCINDA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-14, POR S/.
005116 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3264 10726787404 ROBLES FLORES YENNY MARISOL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3264
005116 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10726787404 ROBLES FLORES YENNY MARISOL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 1,300.00, CS N°
005116 GG 0003
0001
F0005912 10726787404 ROBLES FLORES YENNY MARISOL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009318 ROBLES FLORES YENNY MARISOL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/.
005117 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3265 10424268947 MANUEL ROQUE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3265
005117 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10424268947 MANUEL ROQUE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 1,300.00, CS N°
005117 GG 0003
0001
F0005911 10424268947 MANUEL ROQUE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009319 MANUEL ROQUE JULIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005118 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3266 10447347739 QUISPE SALAZAR IDALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3266
005118 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10447347739 QUISPE SALAZAR IDALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15, POR S/. 1,300.00, CS N°
005118 GG 0003
0001
F0005910 10447347739 QUISPE SALAZAR IDALIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009320 QUISPE SALAZAR IDALIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15, POR S/.
005119 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3267 10765347934 CHAMBI MEZA ANA LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3267
005119 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10765347934 CHAMBI MEZA ANA LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 1,300.00, CS N°
005119 GG 0003
0001
F0005906 10765347934 CHAMBI MEZA ANA LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009324 CHAMBI MEZA ANA LOURDES IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/.
005120 GC 0001
005120 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10781111711 HUACCA GINEZ JHON CARLOS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 1,300.00, CS N°
005120 GG 0003
0001
F0005902 10781111711 HUACCA GINEZ JHON CARLOS 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009328 HUACCA GINEZ JHON CARLOS IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
005121 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3269 10423470513 CCASO CONTRERAS GRACIELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3269
005121 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10423470513 CCASO CONTRERAS GRACIELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, POR S/. 1,300.00, CS N°
005121 GG 0003
0001
F0005913 10423470513 CCASO CONTRERAS GRACIELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009317 CCASO CONTRERAS GRACIELA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005122 GC 0001
N 1,257.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3270 10740663556 CONDORI RAMOS VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3270
005122 GD 0002
0001
N 1,214.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10740663556 CONDORI RAMOS VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 1,214.00, CS N°
005122 GG 0003
0001
F0005903 10740663556 CONDORI RAMOS VANESA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009327 CONDORI RAMOS VANESA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/.
005123 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3271 10416758803 FLORES CUTIPA VILMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3271
005123 GD 0002
0001
N 1,214.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-20 10416758803 FLORES CUTIPA VILMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-20, POR S/. 1,214.00, CS N°
005123 GG 0003
0001
F0005905 10416758803 FLORES CUTIPA VILMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009325 FLORES CUTIPA VILMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-20, POR S/.
005124 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3272 10417244668 CCALLATA LAURA NORMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3272
005124 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10417244668 CCALLATA LAURA NORMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, POR S/. 1,300.00, CS N°
005124 GG 0003
0001
F0005916 10417244668 CCALLATA LAURA NORMA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009314 CCALLATA LAURA NORMA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005125 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3273 10766074401 LA TORRE MALDONADO TANIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3273
005125 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10766074401 LA TORRE MALDONADO TANIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, POR S/. 1,300.00, CS N°
005125 GG 0003
0001
F0005904 10766074401 LA TORRE MALDONADO TANIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009326 LA TORRE MALDONADO TANIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
005126 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3274 10013362284 CUTIPA RAMOS GRACIELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3274
005126 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-2 10013362284 CUTIPA RAMOS GRACIELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-2, POR S/. 1,300.00, CS N°
005126 GG 0003
0001
F0005909 10013362284 CUTIPA RAMOS GRACIELA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009321 CUTIPA RAMOS GRACIELA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-2, POR S/. 1,300.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005127 GC 0001
N 650.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3275 10803045688 CALLATA QUISPE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3275
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005127 GD 0002
0001
N 650.00 CER-03013 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10803045688 CALLATA QUISPE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, POR S/. 650.00, CS N°
005127 GG 0003
0001
F0005800 10803045688 CALLATA QUISPE JULIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009256 CALLATA QUISPE JULIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, POR S/. 650.00,
ILOSEGUN REQUERIMIEN
005128 GC 0001
N 420.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3276 10474772654 HUACANI VILCANQUI ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3276
005128 GD 0002
0001
N 420.00 CER-03013 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-19 10474772654 HUACANI VILCANQUI ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-19, POR S/. 420.00, CS N°
005128 GG 0003
0001
F0005794 10474772654 HUACANI VILCANQUI ANA MARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009250 HUACANI VILCANQUI ANA MARIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-19, POR S/. 420.00,
005129 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3278 10244839946 AYMA CHURATA ALEJANDRINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3278
005129 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-21 10244839946 AYMA CHURATA ALEJANDRINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-21, POR S/. 1,300.00, CS N°
005129 GG 0003
0001
F0005917 10244839946 AYMA CHURATA ALEJANDRINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009313 AYMA CHURATA ALEJANDRINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-21, POR S/.
INALAMBRICA DE ILOSEGUN REQUERIMI
005130 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3279 10765347985 CHAMBI MEZA LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 03279
005130 GD 0002
0001
N 1,257.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-15 10765347985 CHAMBI MEZA LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-15, POR S/. 1,257.00, CS N°
005130 GG 0003
0001
F0005886 10765347985 CHAMBI MEZA LOURDES 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009344 CHAMBI MEZA LOURDES IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-15, POR S/.
005131 GC 0001
N 1,214.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3280 10046510394 MAMANI CHOQUE CANDELARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3280
005131 GD 0002
0001
N 1,214.00 CER-03013 4/28/2023 RECIBO POR HONORAE001-24 10046510394 MAMANI CHOQUE CANDELARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-24, POR S/. 1,214.00, CS N°
005131 GG 0003
0001
F0005879 10046510394 MAMANI CHOQUE CANDELARIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009351 MAMANI CHOQUE CANDELARIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-24, POR S/.
005132 GC 0001
N 1,170.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3281 10446653208 MAMANI CONDORI RUSBEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3281
005132 GD 0002
0001
N 1,170.00 CER-03013 5/5/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10446653208 MAMANI CONDORI RUSBEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 1,170.00, CS N°
005132 GG 0003
0001
F0006327 10446653208 MAMANI CONDORI RUSBEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23009708 MAMANI CONDORI RUSBEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 1,170.00,
ILO SEGUN REQUERIM
005133 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3282 10446186979 TAPIA PILCO MARITZA OLINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3282
005133 GD 0002
0001
N 1,257.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10446186979 TAPIA PILCO MARITZA OLINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 1,257.00, CS N°
005133 GG 0003
0001
F0005881 10446186979 TAPIA PILCO MARITZA OLINDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009349 TAPIA PILCO MARITZA OLINDA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3, POR S/. 1,257.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005134 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3283 10714955417 ZAPANA RAMOS ISIDORA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3283
005134 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10714955417 ZAPANA RAMOS ISIDORA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5, POR S/. 1,300.00, CS N°
005134 GG 0003
0001
F0005894 10714955417 ZAPANA RAMOS ISIDORA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009336 ZAPANA RAMOS ISIDORA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5, POR S/. 1,300.00,
ILO SEGUN REQUERIM
005135 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3284 10803038291 ANCO FLORES MIRIAM LUZ 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3284
005135 GD 0002
0001
N 1,257.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-8 10803038291 ANCO FLORES MIRIAM LUZ 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-8, POR S/. 1,257.00, CS N°
005135 GG 0003
0001
F0006280 10803038291 ANCO FLORES MIRIAM LUZ 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23009641 ANCO FLORES MIRIAM LUZ IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-8, POR S/. 1,257.00,
ILOSEGUN REQUERIMI
005135 GG 0003
0002
ILOSEGUN REQUERIMI
005135 GG 0004
0001
ILOSEGUN REQUERIMI
005136 GC 0001
N 650.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3285 10453516801 DAMIAN PILCO LUZ 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3285
005136 GD 0002
0001
N 650.00 CER-03013 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-5 10453516801 DAMIAN PILCO LUZ 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-5 POR S/. 650.00, CS N°
005136 GG 0003
0001
F0005808 10453516801 DAMIAN PILCO LUZ 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009264 DAMIAN PILCO LUZ IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-5 POR S/. 650.00,
005137 GC 0001
N 650.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3286 10408903918 LLANQUE CALLUARI DE CCAMA IVONNE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3286
005137 GD 0002
0001
N 650.00 CER-03013 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10408903918 LLANQUE CALLUARI DE CCAMA IVONNE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-12, POR S/. 650.00, CS N°
005137 GG 0003
0001
F0005801 10408903918 LLANQUE CALLUARI DE CCAMA IVONNE 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009257 LLANQUE CALLUARI DE CCAMA IVONNE IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-12, POR S/. 650.00,
005138 GC 0001
N 650.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3287 10714455511 QUISPE ANCCORI KAROL MELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3287
005138 GD 0002
0001
N 650.00 CER-03013 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10714455511 QUISPE ANCCORI KAROL MELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3 POR S/. 650.00, CS N°
005138 GG 0003
0001
F0005799 10714455511 QUISPE ANCCORI KAROL MELINA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009255 QUISPE ANCCORI KAROL MELINA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-3 POR S/. 650.00,
005139 GC 0001
N 650.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3296 10486976841 RUIZ ALVAREZ ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3296
005139 GD 0002
0001
N 650.00 CER-03013 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-6 10486976841 RUIZ ALVAREZ ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-6, POR S/. 650.00, CS N°
005139 GG 0003
0001
F0005797 10486976841 RUIZ ALVAREZ ELVIRA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009253 RUIZ ALVAREZ ELVIRA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-6, POR S/. 650.00,
005140 GC 0001
N 650.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3292 10722233251 AGUILAR AROCUTIPA MARLENY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3292
005140 GD 0002
0001
N 650.00 CER-03013 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10722233251 AGUILAR AROCUTIPA MARLENY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 650.00, CS N°
005140 GG 0003
0001
F0005795 10722233251 AGUILAR AROCUTIPA MARLENY 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009251 AGUILAR AROCUTIPA MARLENY IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/. 650.00,
005141 GC 0001
N 650.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3294 10473651021 CCASO GOMEZ HILDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3294
005141 GD 0002
0001
N 650.00 CER-03013 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-7 10473651021 CCASO GOMEZ HILDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-7, POR S/. 650.00, CS N°
005141 GG 0003
0001
F0005796 10473651021 CCASO GOMEZ HILDA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009252 CCASO GOMEZ HILDA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-7, POR S/. 650.00,
005142 GC 0001
N 694.00 CER-03013 4/17/2023 ORDEN DE SERVICIO 3296 10461086735 CHAVEZ HUACPE GISSELA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3296
005142 GD 0002
0001
N 607.00 CER-03013 4/26/2023 RECIBO POR HONORAE001-23 10461086735 CHAVEZ HUACPE GISSELA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-23, POR S/. 607.00, CS N°
005142 GG 0003
0001
F0005798 10461086735 CHAVEZ HUACPE GISSELA JUANA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009254 CHAVEZ HUACPE GISSELA JUANA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-23, POR S/. 607.00,
005144 GC 0001
N 17,032.96 CER-00113 4/21/2023 RESUMEN ANUALIZAD2304008R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 SUELDOS MES DE ABRIL-EMPLEADOS CAS-PLANILLA
No. 2304008r7
005144 GD 0002
0001
SUELDOS MES DE ABRIL-EMPLEADOS CAS-PLANILLA
No. 2304008r7 SEGUN INFORME N° 112-2023-JAE-
SGRH-GAF-MPI, PROVEIDO N° 12589-2023-SGRH-
MPI,TR 18-Q.-
005144 GD 0003
0001
N 759.68 CER-00113 4/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2304008R7 9002 3.999999 5.001078 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGADO POR AFP DE PLANILLA DE SUELDOS MES
DE ABRIL-EMPLEADOS CAS-PLANILLA No. 2304008r7
SEGUN INFORME N° 112-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI,
PROVEIDO N° 12589-2023-SGRH-MPI,TR 18-Q.-
005144 GD 0004
0001
N 2,262.00 CER-00113 4/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2304008R7 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.1 DEVENGADO POR DESCUENTO ( CACIL -RENTA 4TA +
VIDA, ONP ) DEPLANILLA DE SUELDOS MES DE ABRIL-
EMPLEADOS CAS-PLANILLA No.2304008r7 SEGUN
INFORME N° 112-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI, PROVEIDO
N° 12589-2023-SGRH-MPI,TR 18-Q.-
005144 GD 0005
0001
MES DE ABRIL-EMPLEADOS CAS-PLANILLA No.
2304008r7 SEGUN INFORME N° 112-2023-JAE-SGRH-
GAF-MPI, PROVEIDO N° 12589-2023-SGRH-MPI,TR 18-
Q.-
005144 GG 0006
0001
DE ABRIL-EMPLEADOS CAS-PLANILLA No. 2304008r7
005144 GG 0007
0001
005144 GG 0008
0001
005144 GG 0009
0001
2023-
005144 GG 0010
0001
CARTA 77-2023-YYCC-RRHH-MPI
005144 GG 0011
0001
F0008304 9002 3.999999 5.003418 0094 18-Q 2.3.2.8.1.2 6/30/2023 CHEQUE GIRADO 18945298 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO ESSALUD+SCTR SALUD // IMPORTE GIRADO PARA EL
005145 GC 0001
N 31,473.80 CER-03681 4/21/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2304008R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 PENSIONES MES DE ABRIL-PENSIONISTAS 20530-
005145 GD 0002
0001
N 1,328.96 CER-03681 4/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2304008R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 DEVENGADO POR ESSALUD PENSIONISTA DE
PLANILLA DE PENSIONES MES DE ABRIL-
PENSIONISTAS 20530-PLANILLA No.2304008r11
SEGUNINFORME N° 112-2023-JAE-SGRH-GAF -MPI,
PROVEIDO N° 12589-2023-SGRH-MPI.- TR 18-Q.-
005145 GD 0003
0001
N 30,144.84 CER-03681 4/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2304008R11 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 DEVENGADO POR NETO DE PLANILLA DE PENSIONES
MES DE ABRIL-PENSIONISTAS 20530-PLANILLA
No.2304008r11 SEGUN INFORME N° 112-2023-JAE-
SGRH-GAF -MPI, PROVEIDO N° 12589-2023-SGRH-MPI.-
TR 18-Q.-
005145 GG 0004
0001
F0005124 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 4/24/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110400 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DEPENSIONES MES
DE ABRIL-PENSIONISTAS 20530-PLANILLA
No.2304008r11 SEGUN INFORME 112-2023-JAE-SGRH-
GAF-MPI
005145 GG 0005
0001
F0005125 9002 3.999999 5.000991 0086 18-Q 2.2.1.1.1.1 4/24/2023 CHEQUE GIRADO 18943881 MERCADO VIUDA DE CAMPOS NATIVIDAD IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DEPENSIONES MES
DE ABRIL-PENSIONISTAS 20530-PLANILLA
No.2304008r11 SEGUN INFORME 112-2023-JAE-SGRH-
GAF-MPI
005145 GG 0006
0001
MUNICIPAL DEL PERIODO ABRIL 2023 SEGUN
PROVEIDO 13303-2023-GAF-SGRH-MPI; INFORME134-
2023-JAE-SG
005145 GG 0007
0001
CARTA 77-2023-YYCC-RRHH-MPI, PENSIONES MES DE
ABRIL-PENSIONISTAS 20530-PLANILLA No.2304008r11
005160 GC 0001
N 7,044.35 CER-03698 4/21/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2304015R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SUELDOS MES DE ABRIL-EMPLEADO CONTRATADO-
005160 GD 0002
0001
SUELDOS MES DE ABRIL-EMPLEADO CONTRATADO-
PLANILLA No. 2304015r3, SEGUN INFORME N° 112-2023-
JAE-SGRH-GAF -MPI, PROVEIDO N° 12589-2023-SGRH-
MPI,TR 18-Q .-
005160 GD 0003
0001
N 587.04 CER-03698 4/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2304015R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGADO POR AFP DE PLANILLA DE SUELDOS MES
DE ABRIL-EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA No.
2304015r3, SEGUN INFORME N° 112-2023-JAE-SGRH-
GAF -MPI, PROVEIDO N° 12589-2023-SGRH-MPI, TR 18-
Q .-
005160 GD 0004
0001
MES DE ABRIL-EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA
No. 2304015r3, SEGUN INFORME N° 112-2023-JAE-
SGRH-GAF -MPI, PROVEIDO N° 12589-2023-SGRH-MPI,
TR18-Q .-
005160 GD 0005
0001
N 1,825.46 CER-03698 4/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2304015R3 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.3 DEVENGADO POR DESCUENTO ( PERMISOS Y
TARDANZAS -COPPAC- IMP5TA , RIMAC, SITRAMUNI )
DE PLANILLA DE SUELDOS MES DE ABRIL-EMPLEADO
CONTRATADO PLANILLA No. 2304015r3, SEGUN
INFORME N° 112-2023-JAE-SGRH-GAF -MPI, PROVEIDO
N° 12589-2023-SGRH-MPI, TR 18-Q .-
005160 GG 0006
0001
DE ABRIL EMPLEADO CONTRATADO-PLANILLA No.
MPI
005160 GG 0007
0001
005160 GG 0008
0001
005160 GG 0009
0001
INFORME 134-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI; SUELDOS
MES0
005160 GG 0010
0001
MOQUEGUA LTDA A DEL PERIODO ABRIL 2023 SEGUN
2023-
005160 GG 0011
0001
M.P.I.( TARDANZAS, FALTAS Y OTROS PERIODO ABRIL
INFORME 134-2023-JAE-SGRH-G
005160 GG 0012
0001
005160 GG 0013
0001
005160 GG 0014
0001
2023-YYCC-RRHH-MPI
005161 GC 0001
N 65,329.11 CER-03698 4/21/2023 PLANILLA ANUALIZAD 2304022R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 SUELDOS MES DE ABRIL-EMPLEADO NOMBRADO-
005161 GD 0002
0001
N 4,837.79 CER-03698 4/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2304022R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.3.1.1.5 DEVENGADO POR ESSALUD DE PLANILLA SUELDOS
MES DE ABRIL-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No.
GAF-MPI, PROVEIDO N° 12589-2023-SGRH-MPI TR 18-Q
005161 GD 0003
0001
N 5,564.77 CER-03698 4/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2304022R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGADO POR AFP DE PLANILLA SUELDOS MES DE
ABRIL-EMPLEADONOMBRADO-PLANILLA No. 2304022r2,
PROVEIDO N° 12589-2023-SGRH-MPI TR 18-Q
005161 GD 0004
0001
N 16,600.44 CER-03698 4/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2304022R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGADO POR DESCUENTO ( OMP- IMP.5TA ,
JUDICIAL 1% - RIMAC, SITRAMUNI, VILLAMU , CACIL ,
PERMI Y TARDANZAS, CAREQUIPA, ESSALUD
VIDA ,)DE PLANILLA SUELDOS MES DE ABRIL-
EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No. 2304022r2,
005161 GD 0005
0001
N 38,326.11 CER-03698 4/24/2023 PLANILLA UNICA DE 2304022R2 9002 3.999999 5.001090 0102 18-Q 2.1.1.1.1.2 DEVENGADO POR NETO DE PLANILLA SUELDOS MES
DE ABRIL-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No.
GAF-MPI, PROVEIDO N° 12589-2023-SGRH-MPI TR 18-Q
005161 GG 0006
0001
DE ABRIL-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No.
2304022r2 SEGUN INFORME 112-2023-JAE-SGRH-GAF-
MPI
005161 GG 0007
0001
005161 GG 0008
0001
005161 GG 0009
0001
005161 GG 0010
0001
F0005839 9002 3.999999 5.000825 0076 18-Q 2.1.1.1.1.2 5/11/2023 CARTA ORDEN ELEC 23110469 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL (%) ABRIL 2023// IMPORTE QUE
SE GIRA PARA EL PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL DE
ALIMENTOS CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL
2023 SEGUN INFORME N° 131-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI
; PROVEIDO 13216-2023-SGRH-GAF-MPI; SUELDOS MES
DE ABRIL-EMPLEADO NOMBR
005161 GG 0011
0001
2023-
005161 GG 0012
0001
ABRIL 2023 SEGUN PROVEIDO 13303-2023-GAF-SGRH-
MPI;
005161 GG 0013
0001
F0006107 9002 3.999999 5.001090 0101 18-Q 2.1.1.1.1.2 5/16/2023 CHEQUE GIRADO 18944487 ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA MUNICIPALASOCIACION DE VIVIENDA VILLA MUNICIPAL //
MUNICIPAL DEL PERIODO ABRIL 2023 SEGUN
PROVEIDO 13303-2023-GAF-SGRH-MPI; INFORME134-
2023-JAE-SG
005161 GG 0014
0001
INFORME 134-2023-JAE-SGRH-GAF-MPI; SUELDOS
MES2
005161 GG 0015
0001
M.P.I.( TARDANZAS, FALTAS Y OTROS PERIODO ABRIL
INFORME 134-2023-JAE-SGRH-G
005161 GG 0016
0001
005161 GG 0017
0001
CARTA 77-2023-YYCC-RRHH-MPI; SUELDOS MES DE
ABRIL-EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No. 2304022r2
005161 GG 0018
0001
2023-YYCC-RRHH-MPI; SUELDOS MES DE ABRIL-
EMPLEADO NOMBRADO-PLANILLA No. 2304022r2
005191 GC 0001
N 1,214.00 CER-03013 4/18/2023 ORDEN DE SERVICIO 3350 10308373954 QUISPE GONZA OLGA SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3350
005191 GD 0002
0001
N 1,214.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10308373954 QUISPE GONZA OLGA SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 1,214.00, CS N°
005191 GG 0003
0001
F0005897 10308373954 QUISPE GONZA OLGA SONIA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009333 QUISPE GONZA OLGA SONIA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/.
005195 GC 0001
N 780.00 CER-03013 4/18/2023 ORDEN DE SERVICIO 3348 10424713525 APAZA QUENTA LEONOR 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3348
005195 GD 0002
0001
N 780.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-4 10424713525 APAZA QUENTA LEONOR 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-4, POR S/. 780.00, CS N°
005195 GG 0003
0001
F0005882 10424713525 APAZA QUENTA LEONOR 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009348 APAZA QUENTA LEONOR IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-4, POR S/. 780.00,
ILO SEGUN REQUERIMI
005195 GG 0003
0002
ILO SEGUN REQUERIMI
005195 GG 0005
0001
ILO SEGUN REQUERIMI
005197 GC 0001
N 910.00 CER-03013 4/18/2023 ORDEN DE SERVICIO 3347 10443512808 RODRIGUEZ PADILLA YESSICA ANTIKA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3347
005197 GD 0002
0001
N 910.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-13 10443512808 RODRIGUEZ PADILLA YESSICA ANTIKA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-13, POR S/. 910.00, CS N°
005197 GG 0003
0001
F0006268 10443512808 RODRIGUEZ PADILLA YESSICA ANTIKA 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/16/2023 TRANSFERENCIA A C 23009653 RODRIGUEZ PADILLA YESSICA ANTIKA IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-13, POR S/. 910.00,
005198 GC 0001
N 910.00 CER-03013 4/18/2023 ORDEN DE SERVICIO 3346 10714455465 QUISPE ANCCORI DIEGO DANIEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3346
005198 GD 0002
0001
N 867.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10714455465 QUISPE ANCCORI DIEGO DANIEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-16, POR S/. 867.00, CS N°
005198 GG 0003
0001
F0005899 10714455465 QUISPE ANCCORI DIEGO DANIEL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 5/11/2023 TRANSFERENCIA A C 23009331 QUISPE ANCCORI DIEGO DANIEL IMPORTE GIRADO SEGUN RH E001-16, POR S/. 867.00,
005200 GC 0001
N 1,300.00 CER-03013 4/18/2023 ORDEN DE SERVICIO 3344 10075457257 MONTOYA PONCE JORGE RAUL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 REGISTRO DEL COMPROMISO SEGUN O/S 3344
005200 GD 0002
0001
N 1,300.00 CER-03013 5/2/2023 RECIBO POR HONORAE001-3 10075457257 MONTOYA PONCE JORGE RAUL 0036 3.000848 5.006158 0004 18-Q 2.3.2.9.1.1 DEVENGADO CON RH E001-3, POR S/. 1,300.00, CS N°
005200 GG 00

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