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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2023
Producto/Proyecto: 2.282944 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA - CONDESUYOS - AREQUIPA
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .
0000000308 GD N 8,024.00 01/08/2023 FACTURA E001-408 20569041318 AGUIRRE GUTIERREZ E.I.R.L. N CER-00220 0042 2.282944 6.000001 0061 18-H 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA O/S N° 201
CONTRATACION DEL SERVICIODE ELABORACION DE
INFORME DE GESTION AMBIENTAL PARA LA
OBRA"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS,DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA" A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD D

0000000927 GC N 7,592.00 14/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 221 10297225133 SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL COMPROMISO DE LA O/S N° 221 DE LA
CONTRATACION PARA LA COMPRA DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA OBRA CON REFERENCIA AL
REQUERIMIENTO N° 013-2023-NCQY-RO/SGDUR/MDY Y
NOTA DE CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTAL N° 221
0000000927 GD N 4,034.50 21/08/2023 FACTURA F001-00004000 10297225133 SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL DEVENADO DE LA O/S N° 221 DE LA
CONTRATACION PARA LACOMPRA DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA OBRA CON REFERENCIA AL
REQUERIMIENTO N° 013-2023-NCQY-RO/SGDUR/MDY Y
NOTA DE CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTAL N° 221; CONFORMIDAD Nº 02-2023-
RMCC-RO/GIDUR

0000000927 GD N 3,557.50 21/08/2023 FACTURA F001-00003999 10297225133 SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL DEVENADO DE LA O/S N° 221 DE LA
CONTRATACION PARA LACOMPRA DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA OBRA CON REFERENCIA AL
REQUERIMIENTO N° 013-2023-NCQY-RO/SGDUR/MDY Y
NOTA DE CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTAL N° 221; CONFORMIDAD Nº 02-2023-
RMCC-RO/GIDUR

0000000959 GC N 9,000.00 04/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 521 10469627735 MAMANI APFATA ELVIS N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.5 POR EL COMPROMISO DE LA O/S N° 521 DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE RESIDENCIA PARA LA OBRA "
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA" CUI 2282944
CONREFERENCI AL RE

0000000963 GC N 7,000.00 11/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 535 10739045075 CHAVEZ ALFARO KEVIN COSTNER N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.5 POR EL COMRPOMISO DE LA O/S N° 535 DE LA
CONTRATACION DEL "SERVICIO DE PRESENCIONISTA
DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCION DELA OBRA:
""MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA"" CUI 2282944CON R

0000000969 GC N 1,772.13 10/08/2023 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSON INF 163-2023-SGDUR ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 PAGO DE PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA-
CONDESUYOS - AREQUIPA, MES DE JULIO 2023
0000000969 GC N 193.07 16/08/2023 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSON INF 163-2023-SGDUR ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 PAGO DE AFP DE PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA, MES DE JULIO 2023

0000000969 GC R -192.50 10/08/2023 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSON INF 163-2023-SGDUR ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 PAGO DE PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA-
CONDESUYOS - AREQUIPA, MES DE JULIO 2023
0000000969 GD C -192.50 11/08/2023 PLANILLA UNICA DE HABERES INF.Nº217-2023-RRHH ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 PAGO DE APORTES Y DESCUENTOS DE LA PLANILLA
DE RESIDENTE DEOBRA MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - CONDESUYOS -
AREQUIPA, MES DE JULIO 2023
0000000969 GD N 1,433.31 11/08/2023 PLANILLA UNICA DE HABERES INF.Nº217-2023-RRHH ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 PAGO DE PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA-
CONDESUYOS - AREQUIPA, MES DE JULIO 2023
0000000969 GD N 338.82 11/08/2023 PLANILLA UNICA DE HABERES INF.Nº217-2023-RRHH ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 PAGO DE APORTES Y DESCUENTOS DE LA PLANILLA
DE RESIDENTE DEOBRA MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - CONDESUYOS -
AREQUIPA, MES DE JULIO 2023
0000000969 GD N 193.07 16/08/2023 PLANILLA UNICA DE HABERES INF.Nº00221-2023-RR ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 PAGO DE AFP DE PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA, MES DE JULIO 2023

0000000969 GG N 146.32 14/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1339 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 14/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23001210 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR EL GIRO PARA EL PAGO DE ESSALUD DE LA
PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE
CONDESUYOS- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2023,
MEMORANDUM

0000000969 GG N 193.07 16/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1372 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 16/08/2023 PAGO ELECTRONICO 23001240 AFP/BANCO DE LA NACION POR EL GIRO PARA EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA
DE RESIDENTEDE OBRA MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE
CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023,
MEMORANDUM N°

0000000969 GG N 1,433.31 14/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1338 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 14/08/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000217 QUISPE YUCRA NICO STIVENS POR EL GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,DISTRITO DE
YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2023, MEMORANDUM N° 1071-2

0000000970 GC N 5,737.42 14/08/2023 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSON INF183-2023-SGDUR ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 PAGO DE TAREO DE PERSOPNAL OBRERO
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA, MES DE JULIO 2023
0000000970 GD N 4,584.43 14/08/2023 PLANILLA UNICA DE HABERES INF.Nº218-2023-RRHH ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 PAGO NETO DEL TAREO DE PERSOPNAL OBRERO
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA, MES DE JULIO 2023
0000000970 GD N 1,152.99 14/08/2023 PLANILLA UNICA DE HABERES INF.Nº218.2023-RRHH ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 PAGO DE APORTACIONES Y DESCUENTOS DEL TAREO
DE PERSOPNAL OBRERO MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - CONDESUYOS -
AREQUIPA, MES DE JULIO 2023
0000000970 GG N 763.91 15/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1361 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 15/08/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000209 AMESQUITA GARCIA CLAUDIO CHRISTIAN POR EL GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL
PERSONAL OBRERODE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE
CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2023 AL 31/07/2023, SE

0000000970 GG N 764.90 15/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1362 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 15/08/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000210 CALDERON QUISPE EUSTAQUIO JULIO E POR EL GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL
PERSONAL OBRERODE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE
CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2023 AL 31/07/2023, SE

0000000970 GG N 763.91 15/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1363 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 15/08/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000211 GALLARDO CARBAJAL STEPHANY POR EL GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL
PERSONAL OBRERODE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE
CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2023 AL 31/07/2023, SE

0000000970 GG N 763.91 15/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1364 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 15/08/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000212 JIMENES CARBAJAL MOISES POR EL GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL
PERSONAL OBRERODE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE
CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2023 AL 31/07/2023, SE

0000000970 GG N 763.90 15/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1365 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 15/08/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000214 USCAMAYTA DE CRUZ BETTY MODESTA POR EL GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL
PERSONAL OBRERODE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE
CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2023 AL 31/07/2023, SE

0000000970 GG N 763.90 15/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1366 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 15/08/2023 ORDEN DE PAGO EL 23000215 VALDIVIA TORRES MAGNO MARTIN POR EL GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL
PERSONAL OBRERODE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE
CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2023 AL 31/07/2023, SE

0000000970 GG N 404.90 16/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1367 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 16/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23001235 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR EL GIRO PARA EL PAGO DE ONP DE LA PLANILLA
DEL PERSONALOBRERO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO
DE SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE
CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2023 AL 31/07/2

0000000970 GG N 553.50 16/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1368 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 16/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23001236 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR EL GIRO PARA EL PAGO DE ESSALUD DE LA
PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA -
PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA, CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2023 AL 31

0000000970 GG N 45.97 16/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1369 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 16/08/2023 TRANSFERENCIA A C 23001237 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR EL GIRO PARA EL PAGO DE SCTR DE LA
PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA -
PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA, CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2023 AL
31/07

0000000970 GG N 55.67 16/08/2023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE1370 ON CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.3 16/08/2023 CHEQUE GIRADO 13907294 CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION POR EL GIRO PARA EL PAGO DE CONAFOVISER DE LA
PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGOEN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA -
PROVINCIADE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA, CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2023 AL/
0000000973 GC N 6,000.00 11/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 534 10703160854 CATACORA CENTELLAS DAYANE RICCIA N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.5 POR EL COMPROMISO DE LA O/S N° 534 DE LA
CONTRATACION DEL "SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAOBRA:
""MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA"" CUI2282944CON REFER

0000000974 GC N 17,500.00 11/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 536 10708656068 CONDORI NINA GONZALO N CER-00453 0042 2.282944 6.000002 0074 13-18 2.6.8.1.4.3 POR EL COMPROMISO DE LA O/S N° 536 DE LA
CONTRATACION DEL "SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVICION PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA: ""MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
EN EL SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE
YANAQUIHUA - CONDESUYOS - AREQUIPA"" CUI
228294

0000000974 GC R -8,750.00 12/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 536 10708656068 CONDORI NINA GONZALO N CER-00453 0042 2.282944 6.000002 0074 13-18 2.6.8.1.4.3 POR EL COMPROMISO DE LA O/S N° 536 DE LA
CONTRATACION DEL "SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVICION PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA: ""MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
EN EL SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE
YANAQUIHUA - CONDESUYOS - AREQUIPA"" CUI
228294
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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2023
Producto/Proyecto: 2.282944 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA - CONDESUYOS - AREQUIPA
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .
0000000981 GC N 7,000.00 15/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 538 10722684708 DURAND VERA ESTEFANY XIOMARA N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°
538 DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
RESPONSABLE DE CALIDAD PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA" CUI 2282944CON
REFERENCIA

0000000983 GC N 5,000.00 15/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 539 10704215032 MONTOYA FLORES TRINIDAD ISABEL N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.5 POR EL COMPROMISO DE LA O/S N° 539 DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESPONSABLE DE
ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD YSALUD EN
EL TRABAJO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
SISTEMADE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - C

0000000983 GD N 5,000.00 28/08/2023 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-53 10704215032 MONTOYA FLORES TRINIDAD ISABEL N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA O/S N° 539 DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESPONSABLE DE
ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ISPACAS,
DISTRITO DE YANAQUIHUA - CONDESUYOS - ARE

0000000993 GC N 25,694.60 15/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 223 10729781539 PINAZO CARDENAS PEDRO RAUL N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL COMPROMISO DE LA O/C N° 223 DE LA
CONTRATACION PARA LA COMPRA DE
HERRAMIENTAS MANUALES SEGUN REQUERIMIENTO
N° 014-2023-NCQY-RO/SGDUR/MDY Y NOTA DE
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL N° 452

0000000993 GD N 14,195.50 23/08/2023 FACTURA E001-128 10729781539 PINAZO CARDENAS PEDRO RAUL N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA O/C N° 223 DE LA
CONTRATACION PARA LA COMPRA DE
HERRAMIENTAS MANUALES SEGUN REQUERIMIENTO
N° 014-2023-NCQY-RO/SGDUR/MDY Y NOTA DE
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL N° 452;
CONFORMIDAD Nº 03-2023-RMCC-RO/GIDUR/MDY;
CONFORMIDAD N

0000000993 GD N 9,523.10 23/08/2023 FACTURA E001-129 10729781539 PINAZO CARDENAS PEDRO RAUL N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA O/C N° 223 DE LA
CONTRATACION PARA LA COMPRA DE
HERRAMIENTAS MANUALES SEGUN REQUERIMIENTO
N° 014-2023-NCQY-RO/SGDUR/MDY Y NOTA DE
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL N° 452;
CONFORMIDAD Nº 03-2023-RMCC-RO/GIDUR/MDY;
CONFORMIDAD N

0000000993 GD N 1,976.00 23/08/2023 FACTURA E001-130 10729781539 PINAZO CARDENAS PEDRO RAUL N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA O/C N° 223 DE LA
CONTRATACION PARA LA COMPRA DE
HERRAMIENTAS MANUALES SEGUN REQUERIMIENTO
N° 014-2023-NCQY-RO/SGDUR/MDY Y NOTA DE
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL N° 452;
CONFORMIDAD Nº 03-2023-RMCC-RO/GIDUR/MDY;
CONFORMIDAD N

0000001011 GC N 3,557.00 23/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 233 10297225133 SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS N CER-00453 0042 2.282944 6.000002 0074 13-18 2.6.8.1.4.2 POR EL COMPROMISO DE LA O/C N° 233 DE LA
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN
REQUERIMIENTO N° 021-2023-ING.MAST/SGDUR/MDY Y
NOTA DE CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTAL N° 453
0000001022 GC N 8,738.24 21/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 229 20611329921 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERAN CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL COMPROMISO DE LA O/S N-º 229 DE LA
CONTRATACION DEL PARA LA COMPRA DE EPPS
PARA PERSONAL TECNICO DE OBRA SEGUN
CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES, VEREDA Y
DRENAJE LONGITUDINAL; RENOVACION DE SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN LA
AVENIDA AR

0000001032 GC A -10,000.00 18/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 547 10458403819 VELASQUEZ SANCHEZ ERICK ANTHONY N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.5 POR EL COMPROMISO DE LA O/S Nº 547 DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA -
CADISTA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DERIEGO EN
EL SECTOR DE ISPACAS DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA CUI:2282944 Y CON
REFERENCIA AL "REQUERIMIENTO Nº008-2023-

0000001032 GC N 10,000.00 18/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 547 10458403819 VELASQUEZ SANCHEZ ERICK ANTHONY N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.5 POR EL COMPROMISO DE LA O/S Nº 547 DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA -
CADISTA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DERIEGO EN
EL SECTOR DE ISPACAS DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA CUI:2282944 Y CON
REFERENCIA AL "REQUERIMIENTO Nº008-2023-

0000001032 GC N 10,000.00 18/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 452 10458403819 VELASQUEZ SANCHEZ ERICK ANTHONY N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.5 POR EL COMPROMISO DE LA O/S Nº 547 DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA -
CADISTA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DERIEGO EN
EL SECTOR DE ISPACAS DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA CUI:2282944 Y CON
REFERENCIA AL "REQUERIMIENTO Nº008-2023-

0000001043 GC N 26,462.00 21/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 230 20611329921 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERAN CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL COMPROMISO DE LA O/C N° 230 DE LA
COMPRA DE EPPS PARA PERSONAL OBRERO DE LA
OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN
EL SECTOR DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA -
CONDESUYOS - AREQUIPA CON REFERENCIA AL
REQUERIMIENTO N° 0011-2023-JJPT-RO/MDYL

0000001048 GC N 7,500.00 29/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 249 10435964481 CASA ROMERO RUTH ELIZABETH N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL COMPROMISO DE LA O/C Nº 249 DE LA
COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL OBRERO CON
REREFERENCI AL REQUERIMIENTO N° 011-2023-NSQY-
RO/SGDUR/MDY Y NOTA DE CREDTIFICACION DE
CREDITO PRESUPUESTAL Nº 452

0000001049 GC N 1,860.50 29/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 234 10297225133 SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS N CER-00453 0042 2.282944 6.000002 0074 13-18 2.6.8.1.4.2 POR EL COMPROMISO DE LA O/C Nº 234 DE ÑLA
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA
SUPERVICION DE OBRA CON REFERENCI AL
REQUERIMIENTO N° 006-2023-FUHH-SO/SGDUR/MDY Y
NOTA DE CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTAL Nº 234
0000001049 GD N 1,860.50 29/08/2023 FACTURA F001-00004023 10297225133 SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS N CER-00453 0042 2.282944 6.000002 0074 13-18 2.6.8.1.4.2 POR EL DEVENGADO DE LA O/C Nº 234 DE LA COMPRA
DE UTILES DEESCRITORIO PARA SUPERVICION DE
OBRA CON REFERENCI AL REQUERIMIENTO N° 006-
2023-FUHH-SO/SGDUR/MDY Y NOTA DE
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL Nº 234;
CONFORMIDAD INFORME Nº12-2023-MDY/SO-FUHH;

0000001053 GC N 2,490.00 29/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 247 20607968188 ROGUED INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL COMPROMISO DE LA O/C Nº 247 DE LA
COMPRA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICIAONES ,
RADIO FRS TALKABOUT, 32KM, POTENCIA DUAL, 14
CANALES, BATERIA DE 800M AH-18HR. MARCA
MOTOROLA CONREFERENCIA AL REQUERIMIENTO N°
023-2023-NSQY-RO/SGDU R/MDY Y NOTA DE CERTIF

0000001055 GC N 1,680.00 29/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 235 10297225133 SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS N CER-00453 0042 2.282944 6.000002 0074 13-18 2.6.8.1.4.2 POR EL COMPROMISO DE LA O/C Nº 235 DE LA
COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA
EPSON ECOTANK L6270, USB DE ALTA VELOCIDAD
(COMPATIBLE CON USB 2.0), TECNOLOGIA DE
IMPRESION: INYECCION DE TINTA HEAT-FREE
PRECISIONCORE DE 4 COLORES (CMYK) /
RESOLUCION

0000001055 GD N 1,680.00 29/08/2023 FACTURA F001-00004022 10297225133 SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS N CER-00453 0042 2.282944 6.000002 0074 13-18 2.6.8.1.4.2 POR EL COMPROMISO DE LA O/C Nº 235 DE LA
COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA
EPSON ECOTANK L6270, USB DE ALTA VELOCIDAD
(COMPATIBLE CON USB 2.0), TECNOLOGIA DE
IMPRESION: INYECCION DE TINTA HEAT-FREE
PRECISIONCORE DE 4 COLORES (CMYK) /
RESOLUCION

0000001056 GC N 4,024.98 31/08/2023 ORDEN DE COMPRA ACUERDO MARCO (OCAM) 253 20455474184 DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S. N CER-00557 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL COMRPROMISO DE LA O/C N° 253 DE LA
COMPRA DE PAPEL BOND HOMOLOGADO : SIN
ESTUCAR LIBRE DE CLORO ELEMENTAL (ECF) A4 (210
mm x 297 mm) 75 GR/M2 ESPESOR: MINIMO 95 ?m
MAXIMO 120 ?m COLOR: BLANCO G.F.: 12 MESES
UNIDAD DE DESPACHO: RESMA (500 HOJAS DEO
0000001057 GC N 8,400.00 29/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 244 20610912789 NOE INGENIEROS E.I.R.L. N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL COMPROMISO DE LA O/C Nº 244 DE LA
CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MUEBLES PARA
EQUIPAMIENTO DE OFICINA CON REFERENCIA AL
REQUERIMIENTO N° 016-2023-NSQY-RO/SGDUR/MDY Y
NOTA DE CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTAL Nº 452
0000001064 GC N 39,510.00 29/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 248 20558094614 ALMAPE AQP EMPRESA INDIVIDUAL DE R N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL COMPROMISO DE LA O/ C Nº 248 DE LA
CONTRATACION PARALA ADQUISISCION DE MODULOS
PARA HABILITACION DE CAMPAMENTO DE OBRA CON
REFERENCI AL REQUERIMIENTO N° 024-2023-NSQY-
RO/SGDUR/MDY Y NOTA DE CERTIFICACION DE
CREDITO PRESUPUESTAL 452
0000001073 GC N 9,250.00 29/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 246 20607968188 ROGUED INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL COMPROMISO DE LA O/C 246 DE LA
CONTRATACION PARA LA COMPRA DE AGUA PARA
CONSUMO CON REFERENCIA A REQUERIMIENTO N°
022-2023-NSQY-RO/SGDUR/MDY NOTA DE
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL Nº 452

0000001078 GC N 27,272.00 31/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 261 10435964481 CASA ROMERO RUTH ELIZABETH N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR LE COMPROMISO DE LA O/C Nº 261 DE LA
COMPRA DE 15 UND DE CHAVOS DE 1000 L Y 2 UND DE
SURTIDOR DE COMBUTIBLE CON REFERENCIA AL
REQUERIMIENTO Nº 02-2023-RMCC-RO/SGDUR/MDY Y
NOTADE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL
Nº 452
0000001080 GC N 1,832.50 31/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 260 10435964481 CASA ROMERO RUTH ELIZABETH N CER-00452 0042 2.282944 4.000099 0073 13-18 2.6.2.3.4.4 POR EL COMPROMISO DE LA O/C 260 DE LA
CONTRACION PARA LA COMPRA DE SEÑALIZACION DE
OBRA CON REFERECIA AL REQUERIMIENTO Nº 08-
2023-RMCC-RO/SGDUR/MDY Y NOTA DE
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL Nº 452

0000001089 GC N 11,760.00 29/08/2023 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 238 10307616454 BUIZA MINAYA ISABEL ORFA N CER-00453 0042 2.282944 6.000002 0074 13-18 2.6.8.1.4.2 POR LE COMPROMISO DE LA O/C Nº 238 DE LA
CONTRATCION PARA LA ADQUISISCION DE
700.00GLNDIESEL B5 - S50CON REFERENCIA AL
REQUERIMIENTO N° 005 - 2023-FUHH-SO/SGDUR/MDY
Y NOTA DE CERTIDICACION DE CREDITO
PRESUPUESTAL Nº 453
0000001089 GD N 11,760.00 31/08/2023 FACTURA F002-00000020 10307616454 BUIZA MINAYA ISABEL ORFA N CER-00453 0042 2.282944 6.000002 0074 13-18 2.6.8.1.4.2 POR EL DEVENGADO DE LA O/C Nº 238 DE LA
CONTRATCION PARA LAADQUISISCION DE
700.00GLNDIESEL B5 - S50CON REFERENCIA AL
REQUERIMIENTO N° 005 - 2023-FUHH-SO/SGDUR/MDY
Y NOTA DE CERTIDICACION DE CREDITO
PRESUPUESTAL Nº 453; INFORME Nº 10-2023-MDY/SO-
FUHH; CON

TOTAL 1,970,397.61 1,342,346.31 1,265,422.18

INFORMACION AL 10/11/2023 05:16:06 PM 10/11/2023 17:19
ELABORADO POR: Melissa v2.0