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SEMIGLO

Servicios Mineros Gloria S.A.C.

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INFORME MENSUAL DE LA
GERENCIA DE OPERACIONES
SITE: HUARIPAMPA

1
Agenda SEMIGLO
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I. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones


1. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones
2. Descuentos
3. Penalidades (De acuerdo a las clausulas contractuales)
4. Calidad (Tiros Cortados - Soplados - Dilucin)
5. Seguimiento al cumplimiento de Plan de Accin mes anterior
II. Resultados Econmicos
1. Ventas (Facturacin) Curvas de Evolucin
2. Reintegros y Reclamos Status (Presentados, reconocidos, no reconocidos y pendientes)
3. RO (Resultado del mes y acumulado del ao)
4. EBITDA (EBITDA y Marguen de EBITDA)
III. Organigrama - MOI
IV. Recursos Humanos - MOD
1. CAP (Tarifa Planilla Presupuesto)
2. Distribucin de personal por guardias - Vacantes
3. Rotacin (Comportamiento mensual y anual)
4. Control de Plan de Vacaciones
V. Produccin
1. Cantidad de obra ejecutada (Contractual Programado Real)
2. Pareto de brechas (Porcentajes Cantidades)
3. Flash Report - Mes en Curso
4. KPIs
VI. Mejora Continua
1. Planes de accin mes presente (Se redacta en la reunin del RO) 2
Agenda SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

I. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones


1. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones
2. Descuentos
3. Penalidades (De acuerdo a las clausulas contractuales)
4. Calidad (Tiros Cortados - Soplados - Dilucin)
5. Seguimiento al cumplimiento de Plan de Accin mes anterior
II. Resultados Econmicos
1. Ventas (Facturacin) Curvas de Evolucin
2. Reintegros y Reclamos Status (Presentados, reconocidos, no reconocidos y pendientes)
3. RO (Resultado del mes y acumulado del ao)
4. EBITDA (EBITDA y Marguen de EBITDA)
III. Organigrama - MOI
IV. Recursos Humanos - MOD
1. CAP (Tarifa Planilla Presupuesto)
2. Distribucin de personal por guardias - Vacantes
3. Rotacin (Comportamiento mensual y anual)
4. Control de Plan de Vacaciones
V. Produccin
1. Cantidad de obra ejecutada (Contractual Programado Real)
2. Pareto de brechas (Porcentajes Cantidades)
3. Flash Report - Mes en Curso
4. KPIs
VI. Mejora Continua
1. Planes de accin mes presente (Se redacta en la reunin del RO) 3
I-1) Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones SEMIGLO
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GERENCIA DE OPERACIONES - OBJETIVOS y METAS 2016


COMPROMISO OBJETIVO Indicador de resultado Formula / META Mes en Curso

Porcentaje de ejecucin de las


Satisfacer las expectativas Alcanzar las metas de produccin establecidas por PORCENTAJE DE EJECUCIN >= PORCENTAJE CONTRACTUAL DE
cantidades de obra programadas en el
del CLIENTE mes 90% EJECUCION =112%
mes

Alcanzar el EBITDA comprometido en el EBITDA del mes >= EBITDA Reproyeccion : 26.7%
EBITDA
presupuesto del ao. Comprometido en el presupuesto Real: : -8%%

Desarrollar una buena gestin contractual. MULTAS MULTAS=0


Garantizar los resultados
econmicos Presentar oportunamente las solicitudes de FECHA DE PRESENTACIN DE
comprometidos en la tarifa reconocimiento de costos por razones imputables Fecha de presentacin de los
LOS RECLAMOS <= al da 10 de
reclamos
al cliente. cada mes.
Mantener un estandar de CALIDAD que minimize
los descuentos mensuales por trabajos mal DESCUENTOS <= 2% de la
DESCUENTOS
ejecutados. VALORIZACIN del MES.

FECHA APROBACIN DE LA
Velar por un flujo de caja
Optimizar tiempos de emisin de valorizaciones Fecha de aprobacin valorizacin VALORIZACIN <= al da 05 de 01/02/2016
positivo del SITE
cada mes

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I-2) Descuentos SEMIGLO
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Hrs Scoop R1600G - SEMIGLO PARETO DE MOTIVOS EN SCOOP R1600G


2.0% 1.8% MOTIVOS HORAS US$ %
1.6%
HORAS NO RECONOCIDAS
1.5% 1.4%
Traslado de equipo a taller 4.00 345.40 54%
1.0% 0.9% Horas en Taller 1.83 158.02 25%
0.7%
Sub Total de Hrs No reconocidas 5.83 503.42 79%
0.5%
0.2%
HORAS DESCONTADAS
Mal rellenado del operador 1.00 86.35 14%
0.0%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Recalentamiento de equipo 0.56 48.36 8%
Sub Total de Hrs Descontadas 1.56 134.71 21%
% Descuento
TOTAL DE HORAS 7.39 638.13 100%

DESCUENTOS SCOOP - R1600G-SEMIGLO


SCOOP R1600G ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16
Hrs Producidas 1267 1131 1091 1015 789 706
Hrs No reconocidas 30.0 51.28 25.14 20.77 14.00 5.83
Hrs Descontadas 20.6 8.00 20.00 8.75 10.80 1.56
% Descuento 1.6% 0.7% 1.8% 0.9% 1.4% 0.2%

5
I-2) Descuentos SEMIGLO
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PARETO DE MOTIVOS EN SCOOP R1600H


Hrs Scoop R1600H (VOLCAN)
0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
MOTIVOS HORAS US$ %
0.8% HORAS NO RECONOCIDAS
0.7% Traslado de equipo a taller 14.00 644.84 59%
0.6%
Horas en Taller 3.16 145.55 13%
0.5% 0.4% 0.4%
0.4%
Sub Total de Hrs No reconocidas 17.16 790.39 73%
0.3% 0.3% HORAS DESCONTADAS
0.2% Mal rellenado del operador 4.00 184.24 17%
0.1%
Se encuentra equipo encendido 2.45 112.85 10%
0.0%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Sub Total de Hrs Descontadas 6.45 297.09 27%
% Descuento TOTAL DE HORAS 23.61 1,087.48 100%

DESCUENTOS SCOOP - R1600H-VOLCAN


SCOOP R1600H ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16
Hrs Producidas 1479 1477 1454 1459 1431 1560
Hrs No reconocidas 20.0 28.00 15.83 15.58 15.16 17.16
Hrs Descontadas 12.3 12.36 6.14 3.78 11.93 6.45
% Descuento 0.8% 0.8% 0.4% 0.3% 0.8% 0.4%

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I-2) Descuentos SEMIGLO
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Hrs Scoop R1300G - SEMIGLO PARETO DE MOTIVOS EN SCOOP R1300G - SEMIGLO


0.5% MOTIVOS HORAS US$ %
0.4%
0.4% HORAS NO RECONOCIDAS
0.4% Traslado a taller 10.0 712.3 71%
0.3% horas en taller 2.1 149.6 15%
0.3%
0.3%
Sub Total de Hrs No reconocidas 12.1 861.9 86%
0.2%
HORAS DESCONTADAS
0.2%
Se encuentra equipo encendido 0.8 57.0 6%
0.1%
Perdida de fuerza 1.20 55.27 5%
0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Sub Total de Hrs Descontadas 2.0 112.3 11%
0.0%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 TOTAL DE HORAS 14.10 974.14 97%

% Descuento

DESCUENTOS SCOOP - R1300G-SEMIGLO


SCOOP R1300G ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16
Hrs Producidas 507 460 684 690 738 792
Hrs No reconocidas 4.4 5.26 7.72 9.65 8.16 12.10
Hrs Descontadas 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
% Descuento 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%

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I-2) Descuentos SEMIGLO
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Hrs Scoop R1300G - VOLCAN PARETO DE MOTIVOS EN SCOOP R1300G - VOLCAN


0.9% 0.8% MOTIVOS HORAS US$ %
0.8% HORAS NO RECONOCIDAS
0.7%
Traslado a taller 10.50 447.1 70%
0.6% 0.5%
0.5% 0.5% Horas en taller 2.20 93.7 15%
0.4%
0.4% Sub Total de Hrs No reconocidas 12.70 540.8 85%
0.3% 0.2% 0.2%
HORAS DESCONTADAS
0.2% Mal llenado Operador 2.20 93.68 15%
0.1%
Sub Total de Hrs Descontadas 2.20 93.68 15%
0.0%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 TOTAL DE HORAS 14.90 634.44 100%
% Descuento

DESCUENTOS SCOOP - R1300G-VOLCAN 313,314


SCOOP R1300G ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16
Hrs Producidas 975 1011 982 1018 1022 1030
Hrs No reconocidas 8.3 13.00 8.43 12.50 10.81 12.70
Hrs Descontadas 8.0 4.62 4.00 5.37 2.23 2.20
% Descuento 0.8% 0.5% 0.4% 0.5% 0.2% 0.2%

8
I-2) Descuentos y Horas no reconocidas por toda la Flota SCOOP SEMIGLO
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2.5%

2.0% 2%
1.6%
1.5%

1.0% 1%
1.0% 0.9% 0.9%
0.6% 1%
0.5%
0.5% 0.3% 0.4%
0.3% 0.2%

0.0%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16

% Descuento % Horas no reconocidas % Objetivo

Descuentos ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16


Facturacion 435,465 427,721 432,387 426,695 449,429 290,615
Horas no reconocidas 4,176 6,646 3,809 3,731 2,949 2,696
% Horas no reconocidas 1.0% 1.6% 0.9% 0.9% 1% 1%
Descuentos 2,827 1,457 2,180 1,158 1,577 668
% Descuento 0.6% 0.3% 0.5% 0.3% 0.4% 0.2%
% Objetivo 2% 2% 2% 2% 2% 2%

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I-3) Penalidades SEMIGLO
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Penalidades (Obj=0%)
600

500

400

300 Total Penalidades


% Penalidades
200

100

-
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16

Penalidades (Obj=0%)
0.1%
600.0 0.1%
500.0 0.1%
400.0 0.1%
300.0 0.1%
200.0 0.0%
100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0%
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Scoop R1300G-Semiglo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Scoop R1600H-Volcan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Scoop R1600G-Semiglo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0
Total Penalidades - - - - - - 500 -
% Penalidades 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

Principales comentarios de la Penalidad:


* Falta la determinacin de la multa por la inasistencia a las capacitaciones en el 2015
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Agenda SEMIGLO
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I. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones


1. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones
2. Descuentos
3. Penalidades (De acuerdo a las clausulas contractuales)
4. Calidad (Tiros Cortados - Soplados - Dilucin)
5. Seguimiento al cumplimiento de Plan de Accin mes anterior
II. Resultados Econmicos
1. Ventas (Facturacin) Curvas de Evolucin
2. Reintegros y Reclamos Status (Presentados, reconocidos, no reconocidos y pendientes)
3. RO (Resultado del mes y acumulado del ao)
4. EBITDA (EBITDA y Marguen de EBITDA)
III. Organigrama - MOI
IV. Recursos Humanos - MOD
1. CAP (Tarifa Planilla Presupuesto)
2. Distribucin de personal por guardias - Vacantes
3. Rotacin (Comportamiento mensual y anual)
4. Control de Plan de Vacaciones
V. Produccin
1. Cantidad de obra ejecutada (Contractual Programado Real)
2. Pareto de brechas (Porcentajes Cantidades)
3. Flash Report - Mes en Curso
4. KPIs
VI. Mejora Continua
1. Planes de accin mes presente (Se redacta en la reunin del RO) 11
II-1) Ventas (Facturacin) SEMIGLO
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Facturacion: Presupuesto vs Real


500,000 110%

108%
400,000
106%

300,000 104%

102%
200,000
100%

100,000 98%

96%
-
94%

-100,000 92%
Ago-15** Set-15** Oct-15** Nov-15** Dic-15** Ene-16**
Presupuesto 400,977 420,814 432,581 432,529 423,606 289,616
Real (Facturacion) 435,465 427,721 432,387 426,695 449,429 290,615
Diferencia 34,487 6,907 -194 -5,834 25,822 1,000
%Cumplimiento 109% 102% 100% 99% 106% 100.3%

Principales comentarios de la rotacin:

* Proyeccin Abril .- Julio


** Re proyeccin Agosto - Diciembre.

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II-2) Reintegros y Reclamos SEMIGLO
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RECLAMOS PENDIENTES DE HUARIPAMPA

Fceha de US$ US$ US$


Mes Generado Tipo Concepto Status Observaciones
presentacin Presentado Aprobados Pagados
Se debe de reintegrar en
ago-15 Reintegro Reclamo por accidente SMG-203 25/09/2015 Presentado con carta 2,671.25 - -
febrero 15
MONTO TOTAL 2,671.25 - -

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II-3) RO Mensual y Acumulado SEMIGLO
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ESTADO DE RESULTADOS ene 16 ene 16 ene 16 ene 16


CONTRATOS % % DIF. % % DIF.
(REAL) (PTTO) (ACUM) (ACUM)
HUARIPAMPA TOTAL INGRESOS 234,615 289,616 -55,000 234,615 289,616 -55,000
Ventas Sites 290,615 289,616 1,000 290,615 289,616 1,000
Otros -56,000 - -56,000 -56,000 - -56,000
Costo de Ventas Corriente 215,876 92% 194,230 67% 21,646 215,876 92% 194,230 67% 21,646
Costo de Mano de Obra Directa 61,127 26% 53,894 19% 7,233 61,127 26% 53,894 19% 7,233
Costo de Mano de Obra Indirecta 20,059 9% 24,093 8% -4,035 20,059 9% 24,093 8% -4,035
Insumos (Aceros, Mat, Pernos, D2) 253 0% 450 0% -197 253 0% 450 0% -197
Costo de Mantenimiento y Reparaciones 78,683 34% 32,875 11% 45,808 78,683 34% 32,875 11% 45,808
Leasing Operativo - 0% - 0% - - 0% - 0% -
Alquiler de Equipos Mayores - 0% - 0% - - 0% - 0% -
Depreciacin 11,147 5% 33,234 11% -22,087 11,147 5% 33,234 11% -22,087
Otros Gastos de Operacin 44,607 19% 49,684 17% -5,076 44,607 19% 49,684 17% -5,076
Alimentacin 7,723 3% 8,694 3% -971 7,723 3% 8,694 3% -971
Transportes 13,032 6% 16,892 6% -3,860 13,032 6% 16,892 6% -3,860
Alquiler de Equipos Menores 484 0% 1,086 0% -602 484 0% 1,086 0% -602
Ssoma 5,343 2% 5,600 2% -257 5,343 2% 5,600 2% -257
Seguro TREC y Otros Seguros 4,435 2% 3,802 1% 634 4,435 2% 3,802 1% 634
Otros 13,590 6% 13,610 5% -20 13,590 6% 13,610 5% -20
Utilidad Bruta 18,739 95,386 -76,647 18,739 95,386 -76,647
Margen Bruto (%) 7.99% 32.94% 139.36% 7.99% 32.94% 139.36%
Gastos Administrativos 49,556 21% 49,441 17% 115 49,556 21% 49,441 17% 115
Gastos Administrativos 48,993 48,879 114 48,993 48,879 114
Depreciacin Of. Lima 563 562 1 563 562 1
Utilidad Operativa - EBIT -30,817 45,945 -76,762 -30,817 45,945 -76,762
Margen Operativo (%) -13.14% 15.86% 139.57% -13.14% 15.86% 139.57%
EBITDA -19,107 79,741 -98,848 -19,107 79,741 -98,848
% -8.14% 27.53% 179.72% -8.14% 27.53% 179.72%

Los costos mas resaltantes son:


Costo de Mano de Obra Directa se tenia en la obra a tres conductores de volquete y a tres
mecnicos de volquete.
Se tenia programada la depreciacin de los scoops 129 143 (202 300), pero el 202 y 300 aun
no son nuestros razn por la cual no se les cargo la depreciacin a esos equipos.
Costo de Mantenimiento y Reparaciones del scoop 300, nuestro ppto era 7,600 y se gasto 14
61,267, en reparacin de motor 35000 y reparacin diferencial delantero 15600
II-3) RO Mensual y Acumulado - SCOOP SEMIGLO
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ESTADO DE RESULTADOS ene 16 ene 16 ene 16 ene 16


CONTRATOS % % DIF. % % DIF.
(REAL) (PTTO) (ACUM) (ACUM)
HUARIPAMPA TOTAL INGRESOS 234,615 289,616 -55,000 234,615 289,616 -55,000
Ventas Sites 290,615 289,616 1,000 290,615 289,616 1,000
Otros -56,000 - -56,000 -56,000 - -56,000
Costo de Ventas Corriente 215,876 92% 194,230 67% 21,646 215,876 92% 194,230 67% 21,646
Costo de Mano de Obra Directa 61,127 26% 53,894 19% 7,233 61,127 26% 53,894 19% 7,233
Costo de Mano de Obra Indirecta 20,059 9% 24,093 8% -4,035 20,059 9% 24,093 8% -4,035
Insumos (Aceros, Mat, Pernos, D2) 253 0% 450 0% -197 253 0% 450 0% -197
Costo de Mantenimiento y Reparaciones 78,683 34% 32,875 11% 45,808 78,683 34% 32,875 11% 45,808
Leasing Operativo - 0% - 0% - - 0% - 0% -
Alquiler de Equipos Mayores - 0% - 0% - - 0% - 0% -
Depreciacin 11,147 5% 33,234 11% -22,087 11,147 5% 33,234 11% -22,087
Otros Gastos de Operacin 44,607 19% 49,684 17% -5,076 44,607 19% 49,684 17% -5,076
Alimentacin 7,723 3% 8,694 3% -971 7,723 3% 8,694 3% -971
Transportes 13,032 6% 16,892 6% -3,860 13,032 6% 16,892 6% -3,860
Alquiler de Equipos Menores 484 0% 1,086 0% -602 484 0% 1,086 0% -602
Ssoma 5,343 2% 5,600 2% -257 5,343 2% 5,600 2% -257
Seguro TREC y Otros Seguros 4,435 2% 3,802 1% 634 4,435 2% 3,802 1% 634
Otros 13,590 6% 13,610 5% -20 13,590 6% 13,610 5% -20
Utilidad Bruta 18,739 95,386 -76,647 18,739 95,386 -76,647
Margen Bruto (%) 7.99% 32.94% 139.36% 7.99% 32.94% 139.36%
Gastos Administrativos 49,556 21% 49,441 17% 115 49,556 21% 49,441 17% 115
Gastos Administrativos 48,993 48,879 114 48,993 48,879 114
Depreciacin Of. Lima 563 562 1 563 562 1
Utilidad Operativa - EBIT -30,817 45,945 -76,762 -30,817 45,945 -76,762
Margen Operativo (%) -13.14% 15.86% 139.57% -13.14% 15.86% 139.57%
EBITDA -19,107 79,741 -98,848 -19,107 79,741 -98,848
% -8.14% 27.53% 179.72% -8.14% 27.53% 179.72%

15
II-3) RO Mensual y Acumulado - SCOOP SEMIGLO SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

HUARIPAMPA - CARGUIO - EQUIPOS SEMIGLO


ESTADO DE RESULTADOS REAL
ene 16
TOTAL INGRESOS 117,915
Ventas Sites 142,804
Otros -24,889
Costo de Ventas Corriente 134,237
Costo de Mano de Obra Directa 27,168
Costo de Mano de Obra Indirecta 8,915
Insumos (Aceros, Mat, Pernos, D2) 113
Costo de Mantenimiento y Reparaciones 67,069
Leasing Operativo -
Alquiler de Equipos Mayores -
Depreciacin 11,147
Otros Gastos de Operacin 19,825
Alimentacin 3,432
Transportes 5,792
Alquiler de Equipos Menores 215
Ssoma 2,375
Seguro TREC y Otros Seguros 1,971
Otros 6,040
Utilidad Bruta -16,321
Margen Bruto (%) -13.84%
Gastos Administrativos 22,025
Gastos Administrativos 21,775
Depreciacin Of. Lima 250
Utilidad Operativa - EBIT -38,346
Margen Operativo (%) -32.52%
EBITDA -26,949
% -22.85% 16
II-3) RO Mensual y Acumulado - SCOOP VOLCAN SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

HUARIPAMPA - CARGUIO - EQUIPOS VOLCAN


ESTADO DE RESULTADOS REAL
ene 16
TOTAL INGRESOS 116,700
Ventas Sites 147,811
Otros -31,111
Costo de Ventas Corriente 81,640
Costo de Mano de Obra Directa 33,960
Costo de Mano de Obra Indirecta 11,144
Insumos (Aceros, Mat, Pernos, D2) 141
Costo de Mantenimiento y Reparaciones 11,614
Leasing Operativo -
Alquiler de Equipos Mayores -
Depreciacin -
Otros Gastos de Operacin 24,782
Alimentacin 4,291
Transportes 7,240
Alquiler de Equipos Menores 269
Ssoma 2,968
Seguro TREC y Otros Seguros 2,464
Otros 7,550
Utilidad Bruta 35,060
Margen Bruto (%) 30.04%
Gastos Administrativos 27,531
Gastos Administrativos 27,218
Depreciacin Of. Lima 313
Utilidad Operativa - EBIT 7,529
Margen Operativo (%) 6.45%
EBITDA 7,842
% 6.72% 17
II-4) EBITDA SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

Evolucion de Margen de EBITDA


35.00%
29.40%
30.00% 27.53%
24.94% 25.58%
24.30% 23.74%
25.00% 23.08%

18.66% 19.28%
20.00%

15.00% 13.16%

10.00% 8.12%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00% -8.14%

-15.00%
Ago-15** Set-15** Oct-15** Nov-15** Dic-15** Ene-16**
Presupuesto 13.16% 8.12% 24.30% 24.94% 25.58% 27.53%
Real 18.66% 19.28% 23.74% 29.40% 23.08% -8.14%

19
Agenda SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

I. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones


1. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones
2. Descuentos
3. Penalidades (De acuerdo a las clausulas contractuales)
4. Calidad (Tiros Cortados - Soplados - Dilucin)
5. Seguimiento al cumplimiento de Plan de Accin mes anterior
II. Resultados Econmicos
1. Ventas (Facturacin) Curvas de Evolucin
2. Reintegros y Reclamos Status (Presentados, reconocidos, no reconocidos y pendientes)
3. RO (Resultado del mes y acumulado del ao)
4. EBITDA (EBITDA y Marguen de EBITDA)
III. Organigrama - MOI
IV. Recursos Humanos - MOD
1. CAP (Tarifa Planilla Presupuesto)
2. Distribucin de personal por guardias - Vacantes
3. Rotacin (Comportamiento mensual y anual)
4. Control de Plan de Vacaciones
V. Produccin
1. Cantidad de obra ejecutada (Contractual Programado Real)
2. Pareto de brechas (Porcentajes Cantidades)
3. Flash Report - Mes en Curso
4. KPIs
VI. Mejora Continua
1. Planes de accin mes presente (Se redacta en la reunin del RO) 20
III) Organigrama MOI SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

21
III) Organigrama - VOLCAN SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

22
Agenda SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

I. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones


1. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones
2. Descuentos
3. Penalidades (De acuerdo a las clausulas contractuales)
4. Calidad (Tiros Cortados - Soplados - Dilucin)
5. Seguimiento al cumplimiento de Plan de Accin mes anterior
II. Resultados Econmicos
1. Ventas (Facturacin) Curvas de Evolucin
2. Reintegros y Reclamos Status (Presentados, reconocidos, no reconocidos y pendientes)
3. RO (Resultado del mes y acumulado del ao)
4. EBITDA (EBITDA y Marguen de EBITDA)
III. Organigrama - MOI
IV. Recursos Humanos - MOD
1. CAP (Tarifa Planilla Presupuesto)
2. Distribucin de personal por guardias - Vacantes
3. Rotacin (Comportamiento mensual y anual)
4. Control de Plan de Vacaciones
V. Produccin
1. Cantidad de obra ejecutada (Contractual Programado Real)
2. Pareto de brechas (Porcentajes Cantidades)
3. Flash Report - Mes en Curso
4. KPIs
VI. Mejora Continua
1. Planes de accin mes presente (Se redacta en la reunin del RO) 23
IV-1) CAP SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

Area Cargo Presupuesto Real Ejecutado*


Mano de Obra Directa 91.50 77.00 78.00
Mano de Obra Indirecta 10.00 9.30 6.00
Total Mano de Obra 101.50 86.30 84.00
Mano de Obra Directa (USD) 53,894 61,127
Mano de Obra Indirecta (USD) 24,093 20,059
Sub Total 77,988 81,186 -

24
IV-2) Distribucin de Personal por Guardia SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

25
IV-2) Distribucin de Personal por Guardia SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

26
IV-2) Distribucin de Personal por Guardia SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

27
IV-3) Rotacin SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

Rotacion
6.0% 5.7% 6.0%
5.2%
5.0% 5.0%
3.7%
4.0% 3.7% 3.7% 4.0%
4.0%
3.6% 2.8% 2.9%
0.9%
3.0% 3.0%
1.8%
2.0% 0.9% 2.0%
2.0% 3.7% 1.9% 2.0%
1.0% 2.8% 1.0%
1.0% 1.7% 1.8% 1.8% 1.0%
1.6%
0.0% 1.0% 1.0% 1.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2013 2014 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
% Rot Voluntaria 3.6% 4.0% 3.7% 0.0% 1.0% 0.9% 1.8% 0.9% 1.9% 1.0%
% Rot Forzada 1.6% 1.7% 0.0% 0.0% 1.0% 1.8% 1.8% 2.8% 1.0% 1.0%
Total 5.2% 5.7% 3.7% 0.0% 2.0% 2.8% 3.7% 3.7% 2.9% 2.0%

Principales comentarios:
* Se liquidaron a 06 trabajadores.

28
Agenda SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

I. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones


1. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones
2. Descuentos
3. Penalidades (De acuerdo a las clausulas contractuales)
4. Calidad (Tiros Cortados - Soplados - Dilucin)
5. Seguimiento al cumplimiento de Plan de Accin mes anterior
II. Resultados Econmicos
1. Ventas (Facturacin) Curvas de Evolucin
2. Reintegros y Reclamos Status (Presentados, reconocidos, no reconocidos y pendientes)
3. RO (Resultado del mes y acumulado del ao)
4. EBITDA (EBITDA y Marguen de EBITDA)
III. Organigrama - MOI
IV. Recursos Humanos - MOD
1. CAP (Tarifa Planilla Presupuesto)
2. Distribucin de personal por guardias - Vacantes
3. Rotacin (Comportamiento mensual y anual)
4. Control de Plan de Vacaciones
V. Produccin
1. Cantidad de obra ejecutada (Contractual Programado Real)
2. Pareto de brechas (Porcentajes Cantidades)
3. Flash Report - Mes en Curso
4. KPIs
VI. Mejora Continua
1. Planes de accin mes presente (Se redacta en la reunin del RO) 29
V-1) Cantidades de Obra Ejecutada SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

SCOOP - R1600G - SEMIGLO

1600 160%
1400 140%
1200 120%
1000 100%
800 80%
600 60%
400 40%
200 20%
0 0%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Produccion 1267 1131 1091 1015 789 706
Programa 1350 1350 1350 1350 900 900
Contrato 900 900 900 900 900 900
% Cump. Contrato 141% 126% 121% 113% 88% 78%
% Cump. Programa 94% 84% 81% 75% 88% 78%

Principales comentarios:
El SMG-300 estuvo inoperativo del 18/12/2015 al 11/01/2016, por problemas de motor.

30
V-1) Cantidades de Obra Ejecutada SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

SCOOP - 1600H VOLCAN


1600 118%

1550 116%

114%
1500
112%
1450
110%
1400
108%
1350
106%
1300
104%
1250 102%

1200 100%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16

Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16


Produccion 1479 1477 1454 1459 1431 1560
Programa 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Contrato 1350 1350 1350 1350 1350 1350
% Cump. Contrato 110% 109% 108% 108% 106% 116%
% Cump. Programa 110% 109% 108% 108% 106% 116%

Principales comentarios:
Se tiene al scoop 635 remplazo del scoop 315 en cambio en caliente.

31
V-1) Cantidades de Obra Ejecutada SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

SCOOP - R1300G . SEMIGLO

1000 200%
900 180%
800 160%
700 140%
600 120%
500 100%
400 80%
300 60%
200 40%
100 20%
0 0%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Produccion 507 460 684 690 738 792
Programa 900 450 450 450 450 450
Contrato 450 450 450 450 450 450
% Cump. Contrato 113% 102% 152% 153% 164% 176%
% Cump. Programa 56% 102% 152% 153% 164% 176%

Principales comentarios:
* El Smg 322 esta trabajando en remplazo del scoop 143

32
V-1) Cantidades de Obra Ejecutada SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

SCOOP - R1300G - VOLCAN

1600 140%

1400 120%
1200
100%
1000
80%
800
60%
600
40%
400

200 20%

0 0%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Produccion 975 1011 982 1018 1022 1030
Programa 900 900 900 900 900 900
Contrato 1350 1350 1350 1350 1350 1350
% Cump. Contrato 72% 75% 73% 75% 76% 76%
% Cump. Programa 108% 112% 109% 113% 114% 114%

Principales comentarios:
Ejecutar su mantenimiento preventivo y programado para superar las horas ejecutadas.

33
V-3) Flash Report Mes en Curso SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

REPORTE DE PRODUCCION - UNIDAD HUARIPAMAPA


MES - FEBRERO

VENTA PROGRAMADA 267,471.50 100%


ESTIMADO (TENDENCIA) 291,950.59 109%

08/02/2016 14.00 dias ACUMULADO DIARIO

PROGRAMA PROGRAMA A LA EJECUTADO A LA % CUMPLIMIENTO


PARTIDA # DIAS MES UNIDAD % PONDERADO DEL SITE
MES FECHA FECHA A LA FECHA

Scoop R1600G - SMG 31 Hrs 900 900 387 43.0%

Scoop R1600H - VOL 31 Hrs 1,350 1,350 753 55.8%


113.2%
Scoop R1300G - SMG 31 Hrs 450 450 275 61.0%

Scoop R1300G - VOL 31 Hrs 900 900 431 47.9%

36
Agenda SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

I. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones


1. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones
2. Descuentos
3. Penalidades (De acuerdo a las clausulas contractuales)
4. Calidad (Tiros Cortados - Soplados - Dilucin)
5. Seguimiento al cumplimiento de Plan de Accin mes anterior
II. Resultados Econmicos
1. Ventas (Facturacin) Curvas de Evolucin
2. Reintegros y Reclamos Status (Presentados, reconocidos, no reconocidos y pendientes)
3. RO (Resultado del mes y acumulado del ao)
4. EBITDA (EBITDA y Marguen de EBITDA)
III. Organigrama - MOI
IV. Recursos Humanos - MOD
1. CAP (Tarifa Planilla Presupuesto)
2. Distribucin de personal por guardias - Vacantes
3. Rotacin (Comportamiento mensual y anual)
4. Control de Plan de Vacaciones
V. Produccin
1. Cantidad de obra ejecutada (Contractual Programado Real)
2. Pareto de brechas (Porcentajes Cantidades)
3. Flash Report - Mes en Curso
4. KPIs
VI. Mejora Continua
1. Planes de accin mes presente (Se redacta en la reunin del RO) 37
SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.

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